แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี...

แผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2567

คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตศรราชา

ค าน า

แผนกลยทธทางการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ประจ าปงบประมาณ 2561 – 2567

ฉบบน เปนแผนกลยทธทน ามาใชในการบรหารจดการดานการเงน ของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา โดยใช

ฐานขอมลรายรบจรง – รายจายจรง ตงแตปงบประมาณ 2556 – 2560 เพอเปนฐานในการค านวณประมาณ

การแนวโนมของรายรบ – รายจาย ในปงบประมาณ 2561 – 2567 ซงการประมาณการรายรบ – รายจาย

ดงกลาว อาจมความคลาดเคลอนไมมากกนอย แตอยางไรกด นบเปนจดเรมตนและเปนแนวทางในการบรหาร

จดการเงนรายไดของ คณะวศวกรรมศาสตรศรราชาใหถกทศทางและเปนไปตามสถานภาพทางการเงนท

แทจรงของ คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ตลอดจนเปนการวเคราะหรายรบ – รายจาย ทงในอดต ปจจบน

และอนาคต เพอเปนขอมลเบองตนในการบรหารจดการเงนรายไดตลอดจนเปนขอมลประกอบในการจดท าค า

ของบประมาณเงนรายไดประจ าปงบประมาณตอไป

ทงน ในการจดท างบประมาณตอๆไป จะไดมการขยายผลการศกษาวเคราะหทางการเงน เพอน ามา

เปนขอมลในการจดท าแผนกลยทธทางการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ใหมประสทธภาพยงขน และ

น าไปใชประโยชนไดอยางเปนรปธรรม และเปนระบบตอไป

(ผชวยศาสตราจารย ดร.สภทรชย ชมพนธ)

คณบดคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

ประธานคณะกรรมการการวางแผนกลยทธทางการเงน

สารบญ

เรอง หนา

สวนท 1

วสยทศน ปรชญา พนธกจ วตถประสงค นโยบาย และกลยทธ 1

คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

กรอบแนวคดในการจดท าแผนกลยทธทางการเงน 3

สวนท 2

ขอมลทางการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ปงบประมาณ 2556 – 2559 5

รายงานทางการเงนประจ าป งบประมาณ 2556 – 2559 12

ทนสะสม ปงบประมาณ 2556 – 2559 และประมาณการทนสะสม 14

ปงบประมาณ 2560 – 2565

การวเคราะหตนทนตอหนวยการผลต (ปการศกษา 2558) 18

สวนท 3

กลยทธทางดานการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา 19

กลยทธทางการเงนและตวชวด 20

ความเชอมโยงระหวางแผนกลยทธ และแผนกลยทธทางการเงน 22

เปาหมายและการด าเนนการทางการเงน 23

แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน 23

แนวทางการบรหารงบประมาณ และจดสรรงบประมาณจากแหลงเงนตางๆ 25

การจดระบบฐานขอมลทางการเงน 27

สวนท 4

ระบบและกลไกการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลดานการเงนงบประมาณ 29

ภาคผนวก

ค าสงแตงตงคณะกรรมการวางแผนทางการเงน

สรปงบประมาณแผนดน ระหวางปงบประมาณ 2556 – 2559

สรปงบประมาณเงนรายได (ภาคปกตและภาคพเศษ) ระหวางปงบประมาณ 2556 – 2559

แผนการตงของบประมาณ ระยะ 6 ป ระหวางปงบประมาณ 2561 – 2567

1แผนกลยทธทางการเงน คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

สวนท 1

1. วสยทศน ปรชญา พนธกจ วตถประสงค นโยบาย แผนงาน และกลยทธ คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา วสยทศน (Visions)

สถาบนการศกษาชนนาในภาคตะวนออก ทผลตวศวกร องคความร และนวตกรรมในระดบสากล เพอ

สนบสนนการพฒนาประเทศ

ปรชญา (Philosophy) ผลตบณฑตมคณธรรมคคณภาพ เพมศกยภาพบรการวชาการ ผสมผสานงานวจย สรางวนย พงพาตนเอง

พนธกจ (Missions) 1. ผลตวศวกรทมคณลกษณะตรงตามความตองการของภาคอตสาหกรรม

2. สรางสรรคงานวจยเพอนาไปสการพฒนา และแกปญหาใหกบภมภาคตะวนออก

3. ใหบรการดานวชาการ และเปนแหลงความรทางดานวศวกรรมใหกบภมภาคตะวนออก

4. ทานบารงศลปวฒนธรรมไทยและเสรมสรางคณธรรมใหนสต

5. สงเสรมใหนสต มความรบผดชอบในการพฒนาสภาพแวดลอมและสงคม

วตถประสงค (Objectives) 1. เพอผลตบณฑต มหาบณฑต และพฒนากาลงคนทางวศวกรรมในสาขาตางๆ ตามความตองการในการ

พฒนาของภาคอตสาหกรรม และภาคธรกจบรการใหมความเปนสากล

2. เพอคนควาวจยและพฒนาองคความรทางวศวกรรม เทคโนโลย และนวตกรรมเพอตอบสนองความ

ตองการของภมภาคตะวนออก และประเทศ

3. เพอใหบรการทางวชาการแกหนวยงานตางๆ ทงภาครฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทวไป อนจะ

นาไปสการพงพาตนเองของชมชนและประเทศ

4. เพอใหองคกรมภาพลกษณเปนทยอมรบระดบชาตในดานการผลตบณฑต การวจย และการบรการ

วชาการ

5. เพอใหมการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล มการดาเนนงานตามพนธกจของคณะฯ และบรรล

เปาหมายไดอยางมประสทธภาพ รวมถงบคลากรไดรบการพฒนาตรงตามสายงานอยางเตมศกยภาพ มขวญและ

กาลงใจในการทางาน และผกพนกบคณะ


นโยบาย (Policy) 1. ดานการผลตบณฑต

พฒนาหลกสตรและเปดสอนระดบบณฑตศกษา ผลตบณฑตพงประสงค ปรบปรงหองปฏบตการทดลอง

เพอสรางความเขมแขงดานวชาการและวจย นาระบบ e-learning มาสงเสรมการสอนทางไกลสาหรบ

บคคลภายนอก เชญผเชยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะเขตอตสาหกรรมภาคตะวนออกเขามามสวนรวมในรายวชาท

เกยวของ

2. ดานการวจย

สรางเครอขายความรวมมอทางวชาการและวจยกบสถาบนหนวยงานภายในประเทศโดยเฉพาะนคม

อตสาหกรรมภาคตะวนออก และตางประเทศ สงเสรมกลมวจยใหผลตงานวจย องคความรและนวตกรรมโดยเนน

คณภาพใหสอดคลองกบยทธศาสตรของชาต สงเสรมและสนบสนนใหนาผลงานวจย องคความรและนวตกรรมท

เกดขนจากงานวจยมาใชประโยชนเพอแกปญหาใหชมชน และประเทศ และตอบสนองอตสาหกรรมภาคตะวนออก

3. ดานการบรการวชาการ

สงเสรมและสนบสนนงานบรการทางวชาการของกลมวจยเพอนาความรจากประสบการณดานการบรการ

วชาการ มาบรณาการการเรยนการสอนและงานวจย เผยแพรองคความรและนวตกรรมสชมชน และประเทศ

4. ดานภาพลกษณองคกร

สงเสรมการสรางการรบรของสาธารณะ ตอองคความร นวตกรรมและกจกรรมตางๆ ทเกดจากการผลต

บณฑต การวจย และการบรการวชาการของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา นอกจากนยงสงเสรมกจกรรมเสรมสราง

ความสามคคของบคลากรภายในคณะฯ กจกรรมตามรอยพระราชดาร และกจกรรมสบสานประเพณและวฒนธรรม

ไทยตางๆ

5. ดานการบรหารจดการ

จดระบบการบรหารจดการแบบธรรมาภบาล และความเปนผนา มระบบบรหารจดการทคลองตว ลด

ขนตอนในการทางาน โดยการนาระบบสารสนเทศมาชวยในการปฏบตงาน สนบสนนใหใชทรพยากรอยางเพยงพอ

และมประสทธภาพ พฒนาบคลากรในการเพมพนความรเพอสงเสรมความกาวหนาในสายงานทงดานวชาการ

วชาชพและบรหาร สนบสนนการมสวนรวมในคณะฯ ชมชนและสงคม รวมถงการสรางแรงจงใจในการทางานใหเกด

ประโยชนกบคณะฯและผอน

แผนงาน (Planning) 1. แผนงานดานการผลตบณฑต

2. แผนงานดานการวจย

3. แผนงานดานการบรการวชาการ


4. แผนงานดานภาพลกษณองคกร

5. แผนงานดานการบรหารจดการ

กลยทธ (คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา เชอมโยงกบวทยาเขตศรราชา และเชอมโยงกบมหาวทยาลยเกษตรศาสตร) กลยทธคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา กลยทธวทยาเขต กลยทธมหาวทยาลย

1. การพฒนาหลกสตรการศกษาดาน

วศวกรรมศาสตรทสนองความตองการ

ของภาคอตสาหกรรมและภาคบรการ

1. การสรางศาสตรแหงแผนดน เพอเปน

ผนาทางการวจยและวชาการในภมภาค

ตะวนออก

1. การสรางศาสตรแหงแผนดน เพอการ

พฒนาประเทศทยงยน

2. การสรางเสรมผลงานวจย เทคโนโลย

และนวตกรรมดานวศวกรรมศาสตรให

มากขนและเปนทยอมรบในระดบสากล

2. การพฒนาการดาเนนงานตามภารกจ

อยางมคณภาพและประสทธภาพ

2. การพฒนาสความเปนเลศทางวชาการ

ในระดบสากล

3. การเสรมสรางความแขงแกรงดาน

วชาการ วจย และบรการวชาการ แบบม

สวนรวมของบคลากร นสต พนธมตร

และเครอขาย

3. การเพมคณภาพและประสทธภาพการ

ดาเนนงานตามภารกจ

4. การเสรมสรางภาพลกษณองคกรให

เปนทยอมรบในภาคตะวนออกและ

ระดบชาต

5. การบรหารจดการแบบมงผลสมฤทธ

มประสทธภาพและดวยหลกธรรมาภบาล

3. การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

ตามหลกธรรมาภบาล

4. การใชหลกธรรมาภบาลในการบรหาร

จดการอยางยงยน

2. กรอบแนวคดในการจดทาแผนกลยทธทางการเงน ในการดาเนนงานตามแผนกลยทธท 5 ของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (การพฒนาระบบและกลไกใน

การบรหารทมประสทธภาพ) ใหประสบความสาเรจไดนน จาเปนตองมแผนการดาเนนการและกลไกการบรหาร

การเงนและงบประมาณทเขมแขง การจดทาแผนกลยทธทางการเงนของคณะฯ เปนการจดทาแผนทมความ

สอดคลองกบแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยดวย มการกาหนดแนวทางการบรหารจดการทางดานการเงนให

เหมาะสม และเพยงพอตอการดาเนนงานตามกลยทธ และพนธกจ โดยครอบคลมการจดหาทรพยากรทางดาน

การเงน การจดสรรงบประมาณตลอดจนการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพจากทกแหลงงบประมาณ ทง

งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได และแหลงเงนทนภายนอก โดยยดหลกการบรหารจดการตามระเบยบ

ของมหาวทยาลย นอมนาหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาเปนแนวทางในการบรหารงบประมาณ และหลก


ธรรมาภบาล ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหงพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2545 และ

พระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 ม 10 องคประกอบ

1) หลกประสทธผล (Effectiveness)

2) หลกประสทธภาพ (Efficiency)

3) หลกการตอบสนอง (Responsiveness)

4) หลกการรบผดชอบ (Accountability)

5) หลกความโปรงใส (Transparency)

6) หลกการมสวนรวม (Participation)

7) หลกการกระจายอานาจ (Decentralization)

8) หลกนตธรรม (Rule of Law)

9) ความเสมอภาค (Equity)

10) หลกมงเนนฉนทามต (Consensus Oriented)


สวนท 2

1. ขอมลทางการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ปงบประมาณ 2556 – 2560

สดสวนงบประมาณทไดรบจดสรร ประจาป 2556 – 2560 (ภาคปกต) ตาราง แสดงสดสวนงบประมาณทไดรบจดสรร ระหวางเงนงบประมาณแผนดน และงบประมาณเงนรายได (เฉพาะ

สวนทคณะฯ ดาเนนการ)

ปงบประมาณ งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได รวมงบประมาณ

จานวน (บาท) รอยละ จานวน (บาท) รอยละ จานวน (บาท) รอยละ

2556 9,074,900.00 12.15 65,595,248.11 87.85 74,670,148.11 100.00

2557 6,128,700.00 11.74 46,068,147.94 88.26 52,196,847.94 100.00

2558 14,433,200.00 14.30 86,522,592.92 85.70 100,955,792.92 100.00

2559 15,033,700.00 14.37 89,584,279.91 85.63 104,617,979.91 100.00

2560 11,179,900.00 9.83 98,838,678.14 90.17 109,614,678.14 100.00

หมายเหต : งบประมาณแผนดน ทคณะวศวกรรมศาสตรศรราชาไดรบจดสรร นามาวเคราะหเฉพาะสวนทงบประมาณทคณะฯ ไดรบการ

จดสรรและดาเนนการจรงเทานน คอ งบบคลากร (หมวดคาจางชวคราว) งบดาเนนงาน (หมวดคาวสด) และงบลงทน (หมวดคาครภณฑ)

งบประมาณแผนดน สวนทคณะไดรบจดสรร แตไมไดดาเนนการเอง คอ งบบคลากร (เงนเดอนขาราชการ) งบลงทน (คาทดนและ

สงกอสราง) งบอดหนน (เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย) (เงนเดอน พนง.มหาวทยาลย ขาราชการเปลยนสถานภาพ)

แผนภม แสดงการจดสรรงบประมาณ (รอยละ)


จากตารางรายรบประจาปงบประมาณ 2556 - 2560 ผลการวเคราะหแหลงเงนไดของหนวยงานทง 2

แหลง จะเหนไดวา

1. งบประมาณแผนดน คณะวศวกรรมศาสตรศรราชาไดรบจดสรรงบประมาณตามทไดตงขอไวในสวนของ

งบบคลากร (หมวดคาจางชวคราว) งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด) และงบลงทน (หมวด

ครภณฑ) จากตารางแสดงรายรบงบประมาณแผนดนป 2556 - 2560 จะเหนไดวา ปงบประมาณ 2559 ไดรบเงน

จดสรร จานวนเงน 15,033,700 บาท ซงสงทสดเมอเทยบระหวาง 5 ป เนองจากคณะฯ ไดรบจดสรรคาครภณฑ

จานวนเงน 6,140,328 บาท และไดรบเพมเตมจากสานกงบประมาณซงเปนงบในการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล

ในชวงนนคดเปนเงนจานวน 1,882,000 บาท สวนปงบประมาณ 2557 คณะฯ ไดรบเงนจดสรรเพยง 6,128,700

บาท สบเนองจากคณะไมไดรบการจดสรรงบลงทน (หมวดครภณฑ)

และในปงบประมาณ 2560 คณะฯ ไดรบการจดสรรงบประมาณ เปนเงนจานวน 11,179,900 บาท โดย

ไดรบการจดสรรคาครภณฑ เปนเงนจานวน 4,676,031 บาท

2. งบประมาณเงนรายได รายรบจากงบประมาณเงนรายไดระหวางปงบประมาณ 2556 - 2560 จาก

ตารางจะเหนไดวาปงบประมาณ 2559 มรายรบจานวน 89,584,279.91 บาท ซงสงขนจากปงบประมาณ 2558

เพยงเลกนอย สวนปงบประมาณ 2557 มรายรบจานวน 46,068,147.94 บาท ซงตาทสดในรอบ 4 ป ทงนเนองจาก

ทประชมอธการบด (ทปอ.) มความเหนใหปรบเปลยนวนเปดเทอมของสถาบนอดมศกษา ใหอยในชวงกลางเดอน

สงหาคม – กนยายน ในป 2557 เพอใหสอดคลองกบประเทศสมาชกอาเซยนและประเทศในภมภาคอนๆ ทวโลก

ซงชวงเวลาเปดเทอมดงกลาวเปนชวงใกลสนงบประมาณ การจดสรรคาธรรมเนยมการศกษาภาคตนป 2557 อาจไม

ทนตามปงบประมาณนนๆ กอรปกบการจดทาบญชรายรบของหนวยงานยงไมไดบนทกบญชโดยใชเกณฑคงคาง

แบบสมบรณ ยงมบางรายการทใชเกณฑเงนสดในการบนทกบญช จงสงผลใหรายรบเงนรายไดปงบประมาณ 2557

แสดงรายรบตาไป

และในปงบประมาณ 2560 คณะฯ ไดรบรายได จากงบประมาณเงนรายได 98,838,678 บาท รายได

เพมขนจาก รายไดการพฒนาวชาการ เปนเงนจานวน 2,286,917 บาท


ขอมลประมาณการรายรบและรายรบจรง /ประมาณการรายจายและรายจายจรง ปงบประมาณ 2556 – 2560 (รวมงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได) ตาราง แสดงการเปรยบเทยบประมาณการรายรบและรายรบจรง /ประมาณการรายจายและรายจายจรง หนวย : บาท

ปงบประมาณ รายรบ รายจาย ประมาณการ

รายรบ รายรบเงน ผลตาง ประมาณการ

รายจาย รายจายจรง ผลตาง

2556 72,895,219.00 74,670,148.11 - 1,774,929.11 81,321,313.00 32,607,135.46 48,714,177.54

2557 57,592,638.00 52,196,847.94 5,395,790.06 66,622,022.00 31,511,684.94 35,110,337.06

2558 62,797,450.00 100,494,892.92 - 37,697,442.92 94,891,384.00 94,767,684.52 123,699.48

2559 79,730,700.00 104,135,279.91 - 24,404,579.91 193,364,973.00 138,400,679.14 54,964,293.86

2560 138,285,800.00 109,614,678.14 28,671,121.86 179,479,768.00 106,399,251.41 73,080,516.59

แผนภม แสดงการการเปรยบเทยบประมาณการรายรบและรายรบจรง /ประมาณการรายจายและรายจายจรง

จากตารางขางตน แสดงใหเหนวา การประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 2559 มการตงงบประมาณทสง

มาก เนองจากคณะฯ กอสรางอาคารปฏบตการวจยทางวศวกรรมศาสตร 10 ชน พนท 15,814 ตร.ม. จงจาเปนตอง

จดตงงบประมาณเพอรองรบกบรายจายทจะเกดขน และคาดการณกอสรางจะแลวเสรจในปงบประมาณ 2562

รายจายจรง ในปงบประมาณ 2558 และ 2559 มอตราทสงขนตามลาดบ เนองจากคณะฯ มการสนบสนน

เรองครภณฑงานวจย เปนระยะเวลา 4 ป ในปงบประมาณ 2558 – 2561 ปละ 8 ลานบาท และคณะฯ กอสราง


อาคารปฏบตการวจยทางวศวกรรมศาสตร โดยใชเงนรายไดของคณะฯ ทไดรบนอกเหนอจากเงนสนบสนนคาทดน

และสงกอสรางจากงบประมาณแผนดน เปนเงน 79,895,517 บาท

ในปงบประมาณ 2560 ตงงบประมาณการรายรบ และงบประมาณรายจายสงกวา รายรบจรงและรายจาย

จรง ทงน รายรบจรงเพมขนจากปงบประมาณ 2559 เปนเงน 5,479,398 บาท และรายจายจรงลดลงจาก

ปงบประมาณ 2559 เปนเงน 32,001,427 บาท


สดสวนงบประมาณทไดรบจดสรร ประจาป 2556 – 2560 (ภาคพเศษ) ในสวนขอมลทางการเงน โครงการพเศษ จะไดรบการจดสรรงบประมาณเงนรายไดทางเดยว โดยพจารณา

จากงบประมาณภาพรวมของภาคพเศษ คณะวศวกรรมศาสตรศรราชาประกอบดวย 5 หลกสตร ดงน

- หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและการผลต (MME. เกา)

- หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและระบบการผลต (MME. ใหม)

- หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรม (EM)

- หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรมและเทคโนโลย (ETM)

- หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาวศวกรรมความปลอดภยและสงแวดลอม (SEEM)

ตาราง แสดงการเปรยบเทยบประมาณการรายรบและรายรบจรง /ประมาณการรายจายและรายจายจรง (ภาคพเศษ)

หนวย : บาท

แผนภม แสดงรายรบ-รายจายจรง เปรยบเทยบกบประมาณการ (ภาคพเศษ)

รายรบ รายจาย ปงบประมาณ ประมาณการ

รายรบ รายรบจรง ผลตาง

ประมาณการ รายจาย

รายจายจรง ผลตาง

2556 28,412,400.00 9,975,749.00 18,436,651.00 15,604,744.00 8,679,540.71 6,925,203.29

2557 20,145,400.00 10,981,460.45 9,163,939.55 15,470,686.00 5,425,759.61 10,044,926.39

2558 21,703,800.00 13,809,012.63 7,894,787.37 20,784,741.00 18,340,977.79 2,443,763.21

2559 21,610,000.00 24,878,760.83 - 3,268,760.83 20,807,263.00 23,665,616.50 - 2,858,353.50

2560 23,513,360.00 18,435,400.01 5,077,959.99 13,604,172.00 20,030,314.05 - 6,426,142.05


จากตารางขางตน แสดงใหเหนวา การประมาณการรายรบ และการประมาณการรายจาย ในปงบประมาณ

2556 – 2560 สงกวารายรบ – รายจาย ทเกดขนจรง ในสวนของรายรบ – รายจายจรง ปงบประมาณ 2556

2557 และ 2559 มรายรบทสงกวารายจาย แตในปงบประมาณ 2558 มรายรบ ทตากวารายจาย ซงเกดจากการ

โอนเงนระหวางหนวยงาน และการปรบปรงระบบบญช แตทงนไมไดสงผลกระทบตอทนสะสมมากนก

ในปงบประมาณ 2557 เรมมการเพมหลกสตรฯ ภาคพเศษ ในระดบปรญญาโท ขนอก 1 หลกสตร คอ

หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมความปลอดภยและสงแวดลอม จงสงผลใหมรายรบ –

รายจาย เพมขนตามลาดบ

และมการเปดหลกสตรใหม ควบคกบหลกสตรเกา ทยงคงมนสตคงคาง และตองดาเนนการวางแผน

งบประมาณไว เพอใหสามารถดาเนนการทางบญชไดจนกวาจะไมมนสตคงคาง จงสามารถปดหลกสตรได โดยม

ทงสน 4 หลกสตร คอ

1) หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและการผลต (เกา) ควบคกบหลกสตร

วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและระบบการผลต (ใหม)

2) หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรม (เกา) ควบคกบ หลกสตรวศวกรรม

ศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรมและเทคโนโลย (ใหม)

ในปงบประมาณ 2560 รายรบจรงลดลงจากปงบประมาณ 2559 เปนเงน 10,682,220 บาท และรายจาย

จรงเพมขนจากปงบประมาณ 2559 เปนเงน 5,711,546 บาท และสามารถแยกหลกสตรไดดงน

ตาราง แสดงการเปรยบเทยบรายรบจรงและรายจายจรง (ภาคพเศษ) หลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชา

วศวกรรมเครองกลและการผลต (เกา) และหลกสตรวศกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาการวศวกรรมเครองกลและ

ระบบการผลต (ใหม) หนวย : บาท

วศวกรรมเครองกลและการผลต (เกา) วศวกรรมเครองกลและระบบการผลต (ใหม) ปงบประมาณ

รายรบ (จรง) รายจาย (จรง) รายรบสง(ตา)กวารายจาย


2556 4,467,945.29 5,105,299.57 - 637,354.28 - - -

2557 3,269,840.45 3,425,818.91 - 155,978.46 372,000.00 0.00 372,000.00

2558 9,276,962.63 9,937,752.92 - 660,790.29 4,196,550.00 3,979,780.00 216,770.00

2559 7,940,511.17 8,692,522.39 - 752,011.22 8,308,798.23 8,034,229.10 274,569.13

2560 2,482,542.55 3,852,360.26 - 1,369,817.71 8,352,408.24 9,650,642.91 - 1,298,234.67


ตาราง แสดงการเปรยบเทยบรายรบจรงและรายจายจรง (ภาคพเศษ) หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สาขาวชาการจดการวศวกรรม (เกา) และหลกสตรวศกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรมและ

เทคโนโลย (ใหม) หนวย : บาท

ตาราง แสดงการเปรยบเทยบรายรบจรงและรายจายจรง (ภาคพเศษ) หลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต

สาขาวชาวศวกรรมความปลอดภยและการจดการสงแวดลอม หนวย : บาท

การจดการวศวกรรม (เกา) การจดการวศวกรรมและเทคโนโลย (ใหม) ปงบประมาณ



2556 5,507,803.71 3,574,241.14 1,933,562.57 - - -

2557 4,075,620.00 1,999,940.70 2,075,679.30 1,386,500.00 - 1,386,500.00

2558 5,000.00 1,663,652.55 - 1,658,652.55 276,000.00 1,379,856.82 - 1,103,856.82

2559 290,625.00 317,927.63 27,302.63 3,629,071.48 3,320,116.72 308,954.76

2560 2,482,542.55 210,993.58 - 54,710.78 3,439,740.50 3,186,945.44 252,795.06

วศวกรรมความปลอดภยและการจดการสงแวดลอม ปงบประมาณ

รายรบ (จรง) รายจาย (จรง) ผลตาง

2556 - - -

2557 1,877,500.00 - 1,877,500.00

2558 54,500.00 1,379,935.50 - 1,325,435.50

2559 4,709,754.95 3,300,820.66 1,408,934.29

2560 4,004,425.92 3,129,371.86 875,054.06


2. รายงานทางการเงนประจาป งบประมาณ 2556 – 2560

งบรายได – คาใชจาย (ภาคปกต) หนวย : บาท

2556 2557 2558 2559 2560รายได 65,595,248.11 46,068,147.94 86,522,592.92 89,584,279.91 98,838,678.21

หก คาใชจาย 23,559,914.55 25,339,552.83 70,185,348.39 53,449,013.56 67,130,008.28

รายไดสง (ตา) กวาคาใชจาย

42,035,333.56 20,728,595.11 16,337,244.53 36,135,266.35 31,708,669.93

จากตารางขางตน แสดงใหเหนวาในปงบประมาณ 2557 และ 2558 มรายไดสง (ตา) กวาคาใชจาย ลดลง

เรอยๆ และในปงบประมาณ 2559 มแนวโนมเพมขนเปน 36.135 ลานบาท ปงบประมาณ 2560 รายไดสงกวา

คาใชจาย 31.708 ลานบาท

งบแสดงฐานะทางการเงน (ภาคปกต)


2556 2557 2558 2559 2560สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน 238,515,716.29 263,173,054.36 273,273,291.97 242,714,772.74 233,989,289.41

สนทรพยไมหมนเวยน

963,519.39 1,276,387.37 16,092,045.54 85,351,190.95 119,729,636.06

รวมสนทรพย 239,479,235.68 264,449,441.73 289,365,337.51 328,065,963.69 353,718,925.47หนสน

หนสนหมนเวยน 601,888.07 685,189.19 19,687,894.10 18,546,798.01 9,422,253.70

หนสนไมหมนเวยน 19,353,209.13 23533,351.95 26,128,846.92 31,015,303.14 31,648,076.46

รวมหนสน 19,955,097.20 27,218,541.14 45,816,741.02 49,562,101.15 41,070,330.16สวนของทน ทน 178,277,975.59 219,524,138.48 240,230,900.59 243,548,596.49 278,503,862.54

รายไดสง (ตา) กวา คาใชจายสทธ

41,246,162.33 20,706,762.11 3,317,695.90 34,955,266.05 34,144,732.77

รวมสวนของทน 219,524,138.48 240,230,900.59 243,548,596.49 278,503,862.54 312,64859.30

รวมหนสนและสวนของทน

239,479,235.68 264,449,441.73 289,365,337.51 328,065,963.69 353,718,925.47


งบรายได – คาใชจาย (ภาคพเศษ) หนวย : บาท

2556 2557 2558 2559 2560รายได 9,975,749.00 10,981,460.45 13,809,012.63 24,878,760.83 18,435,400.01

หก คาใชจาย 8,680,440.71 5,425,759.61 18,340,977.79 23,665,616.50 20,030,314.05

รายไดสง (ตา) กวาคาใชจาย

1,295,308.29 5,555,700.84 - 4,531,965.16 1,213,144.33 - 1,594,914.04

จากตารางขางตน แสดงใหเหนวา ปงบประมาณ 2556 – 2559 มรายไดเพมขนเรอยๆ เนองจากมการเปด

หลกสตร (ภาคพเศษ) ในสาขาปรญญาโท เพมขน จงสงผลใหมรายไดทเพมขน และคาใชจายในการบรหารงาน

เพมขนตามไปดวย แตในปงบประมาณ 2560 มรายไดลดลงจาก ปงบประมาณ 2559 จานวนเงน 6.44 ลานบาท

และมคาใชจายมากกวารายได

งบแสดงฐานะทางการเงน (ภาคพเศษ) หนวย : บาท

2556 2557 2558 2559 2560สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน 18,604,190.56 27,689,173.30 19,850,493.10 27,416,906,19 26,195,769.27

สนทรพยไมหมนเวยน

6,449,290.05 6,603,386.07 334,460.50 1,049,422.55 1,023,998.05

รวมสนทรพย 25,053,480.61 34,292,559.37 20,184,953.60 28,466,328.74 27,219,767.32หนสน

หนสนหมนเวยน 7,085,067.34 10,760,945.26 1,088,667.22 4,230,041.46 4,434,260.39

หนสนไมหมนเวยน - - - - -

รวมหนสน 7,085,067.34 10,760,945.26 1,088,667.22 4,230,041.46 4,434,260.39สวนของทน

ทน - - - - -

รายไดสง (ตา) กวา คาใชจายสทธ

1,296,208.29 5,555,700.84 - 4,531,965.16 1,213,144.33 - 594,914.04

รวมสวนของทน 17,968,413.27 23,531,614.11 19,096,286.38 24,236,287.28 22,785,506.93

รวมหนสนและสวน ของทน

25,053,480.61 34,292,559.37 20,184,953.60 28,466,328.74 27,219,767.32


3. ทนสะสม ปงบประมาณ 2556 – 2560 และประมาณการทนสะสม ปงบประมาณ 2560 – 2567 ตาราง ทนสะสม (ภาคปกต)


ปงบประมาณ ยกมาตนป รายไดสง (ตา) กวา

คาใชจาย ปลายป

2556 178,311,831.75 41,246,162.33 219,557,994.08

2557 219,524,138.48 20,706,762.11 240,230,900.59

2558 240,230,900.59 3,317,695.90 243,548,596.49

2559 243,548,596.49 34,955,266.05 278,503,862.54

2560 278,503,862.54 34,955,266.05 313,459,128.59

ประมาณการ 2561 313,459,128.59 - 46,649,975.00 266,809,153.59

ประมาณการ 2562 266,809,153.59 - 39,291,052.00 227,518,101.59

ประมาณการ 2563 227,518,101.59 34,371,284.00 261,889,385.59

ประมาณการ 2564 261,889,385.59 34,589,154.00 296,478,539.59

ประมาณการ 2565 296,478,539.59 34,692,174.00 331,170,713.59

ประมาณการ 2566 331,170,713.59 31,742,415.00 362,913,128.59

ประมาณการ 2567 362,913,128.59 31,022,514.00 393,935,642.59


แผนภม แสดงทนสะสม (ภาคปกต)

จากแผนภมขางตนแสดงใหเหนวา ทนสะสมของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาคปกต) ลดลงในการ

ประมาณการปงบประมาณ 2561 และประมาณการปงบประมาณ 2562 ลดลง เนองจาก มการประมาณการในสวน

ของงบลงทน คากอสรางอาคารปฏบตการวจยทางวศวกรรมศาสตร นโยบายสนบสนนครภณฑสาหรบการวจย

และการปรบปรงหองปฏบตการสาหรบภาควชาตางๆ รวมทงหองปฏบตสาหรบงานวจย จงตองวางแผนการจดตง

งบประมาณรายจายทเพมขน

ประมาณการทนสะสม (ภาคปกต) จะเพมขนในปงบประมาณ 2563 เรอยๆ เนองจากคณะฯ วางแผน

งบประมาณรายจายในงบลงทนนอย เพราะคาดการณถงการดาเนนการกอสรางอาคารปฏบตการวจยทาง

วศวกรรมศาสตรเรยบรอยแลว และนโยบายการปรบปรงหองปฏบตการตางๆ รวมทงการสนบสนนครภณฑงานวจย

จะดาเนนการใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ 2562


ปงบประมาณ ยกมาตนปรายไดสง (ตา) กวา

คาใชจายปลายป

2556 16,755,297.34 1,213,115.93 17,968,413.27

2557 17,968,413.27 5,563,200.84 23,531,614.11

2558 23,531,614.11 4,435,327.73- 19,096,286.38

2559 19,096,286.38 5,140,000.90 24,236,287.28

2560 24,236,287.28 1,450,780.35- 22,785,506.93

ประมาณการ 2561 22,785,506.93 10,692,507.00 33,478,013.93

ประมาณการ 2562 33,478,013.93 7,153,277.00 40,631,290.93

ประมาณการ 2563 40,631,290.93 8,704,839.00 49,336,129.93

ประมาณการ 2564 49,336,129.93 11,691,239.00 61,027,368.93

ประมาณการ 2565 61,027,368.93 11,660,432.00 72,687,800.93

ประมาณการ 2566 72,687,800.93 11,628,367.00 84,316,167.93

ประมาณการ 2567 84,316,167.93 11,594,993.00 95,911,160.93

ตาราง ทนสะสม (ภาคพเศษ) หนวย : บาท

แผนภม แสดงทนสะสม (ภาคพเศษ)


จากแผนภมขางตนแสดงใหเหนวา ทนสะสมของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาคพเศษ) เพมขนและ

ลดลง ในระหวางปงบประมาณ 2556 – 2560 เนองจากการปรบปรงบญชในสวนของรายได ใหตรงตามงวด และ

การประมาณการทนสะสม ในปงบประมาณ 2561 – 2567 จะมทนสะสมทสงขนเรอยๆ ตามลาดบ


ตนทนของตนสงกดนสต

เงนปนสวนของหนวยงานสนบสนน

รวม

85,297,189.2 45,420,502.4 130,717,691.6 804 1,333 141,548 224,859.6ระดบปรญญาตร 75,301,201.9 40,490,339.1 115,791,541.0 660 1,218 137,408 95,066.91 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมคอมพวเตอรและสารสนเทศศาสตร 24,420,986.1 115 252 28,980 96,908.7 มนสตป 1-32 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและการออกแบบ 23,359,204.1 120 231 27,720 101,122.1 มนสตป 1-33 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส 26,552,977.0 115 274 31,510 96,908.7 มนสตป 1-34 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมโยธา 13,738,279.4 119 137 16,303 100,279.4 มนสตป 1-35 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมอตสาหการและระบบ 21,046,036.2 111 225 24,975 93,537.9 มนสตป 1-36 วศ.บ. สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและระบบการผลต 6,674,058.3 80 99 7,920 67,414.7 มนสตป 1-2ระดบบณฑตศกษา 9,995,987.3 4,930,163.3 14,926,150.6 144 115 4,140 129,792.67 วศ.ม. สาขาวชาวศวกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส 1,946,889.2 36 15 540 129,792.68 วศ.ม. สาขาวชาวศวกรรมเครองกลและการออกแบบ 1,946,889.2 36 15 540 129,792.69 วศ.ม. สาขาวชาการจดการวศวกรรมและเทคโนโลย 3,893,778.4 36 30 1,080 129,792.610 วศ.ม. สาขาวชาวศวกรรมความปลอดภยและการจดการ 7,138,593.8 36 55 1,980 129,792.6

รายงานผลการวเคราะหฯ ราย

หลกสตร

ภาพรวมคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

คณะเจาของหลกสตรเงนตนทนรวม จานวนหนวย

กต ตลอดหลกสตร

จานวนนสตคงอยทกชนป (คน)

ผลคณ (หนวยกต-คน)

ตนทนเฉลยตอนสต (บาท/คน)

5. การวเคราะหตนทนตอหนวยการผลต (ปการศกษา 2559)

ตาราง แสดงการวเคราะหขอมลทางการเงนทประกอบไปดวยตนทนตอหนวยในแตละหลกสตร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทมา : รายงานผลการดาเนนงานของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชาตามตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพภายใน 5 องคประกอบคณภาพ จานวน 13 ตวชวด ตามทมหาวทยาลยกาหนด ประจาป

การศกษา 2559 (1 สงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)


สวนท 3

1. กลยทธทางดานการเงนของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา พฒนาและบรหารจดการทางการเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ถกตอง และตรวจสอบได เพอ

บรรลผลตามกลยทธของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

พนธกจ 1. ดาเนนการจดหา จดสรรและบรหารงบประมาณจากแหลงเงนตางๆ อยางมประสทธภาพ

ประสทธผล โปรงใส ตรวจสอบได

2. พฒนาบคลากรทางการเงนอยางมคณภาพ

3. ตดตามการเบกจายและบรหารงบประมาณอยางมประสทธภาพ

วตถประสงค (แผนกลยทธทางการเงน) 1. เพอพฒนาการบรหารจดการดานการเงนและงบประมาณของคณะฯ ใหมประสทธภาพโปรงใส

และตรวจสอบได

2. เพอบคลากรทางการเงนมประสทธภาพในการทางานสงสด

3. เพอใหบรการจดการดานการเงนและงบประมาณมเปาหมายทชดเจน ถกตองตามกฎระเบยบของ

มหาวทยาลย โดยมการตรวจสอบอยางสมาเสมอ

ประเดนยทธศาสตร “การพฒนาและบรหารจดการทางการเงนอยางมประสทธภาพ”


2. กลยทธทางการเงนและตวชวด ประเดนยทธศาสตรทางการเงน : การพฒนาและบรหารจดการทางการเงนอยางมประสทธภาพ

เปาประสงค กลยทธ มาตรการ/โครงการ/กจกรรม ตวชวด ปงบประมาณ60 61 62 63 64 65 66 67

1. เพมประสทธภาพ ใน

การบรหารจดการทาง

การเงนของคณะฯ ใหม

ความรวดเรว โปรงใส

ตรวจสอบได

1.1 การบรหารการใชจาย

อยางมประสทธภาพ

1. จดใหมการวเคราะหการใชจาย

งบประมาณ

- รายไดสงกวาคาใชจายตอป (คดเปนรอย

ละ)

แผน 15 15 20 20 20 20 20 20

ผล 47.98 - - - - - - -

2. เพมแนวทางการจดหางบประมาณ

เงนรายไดใหมากขน

- รายไดอนๆ นอกเหนอจากรายไดหลก

(รายไดจากการจดการการศกษา)

(คดเปนรอยละ ของเงนรายไดทงหมด)

แผน - 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.1 4.1

ผล - - - - - - - -

3. มระบบกลไกในการควบคมการใช

จายเงนใหโปรงใส ตรวจสอบได และ

เปนไปอยางมประสทธภาพ

- จานวนครงในการจดทารายงานทางการ

เงนอยางเปนระบบตอป

แผน 12 12 12 12 12 12 12 12

ผล 12 - - - - - - -

4. จดใหมระบบฐานขอมลทางการเงน

เพอการวางแผนทางการเงนและการ

ตดสนใจ

1. มระบบสารสนเทศเพอเพม

ประสทธภาพในการปฏบตงานและ

สามารถตรวจสอบได

(ระบบ ERP)

แผน 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล 1 - - - - - - -

2. มการตรวจสอบภายในเปนประจาทกป แผน 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล 2 - - - - - - -

2. การจดสรรการใชจาย

งบประมาณเพอการ

พฒนาบคลากรดาน

การเงน

2.1 พฒนาขดความสามารถ

ของบคลากร

1. พฒนาบคลากรทปฏบตงานดานการ

คลงและการพสดใหเกดทกษะในวชาชพ

1. จานวนชวโมงการเขาอบรมของ

ผปฏบตงานทางดานการคลงและพสดท

ไดรบการพฒนา (ชม./ป/คน)

แผน 24 24 24 24 24 24 24 24

ผล 35.16 - - - - - - -


เปาประสงค กลยทธ มาตรการ/โครงการ/กจกรรม ตวชวด ปงบประมาณ60 61 62 63 64 65 66 67

3. ตดตามการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตาม

แผนทกาหนดและม

ประสทธภาพ

3.1 ตดตามและรายงานผล

การใชจายงบประมาณ

1. มการจดทารายงานการใชจายเงน

งบประมาณทกเดอน

- จานวนรายงานการใชจายเงน แผน 12 12 12 12 12 12 12 12

ผล 12 - - - - - - -

2. มการเสนอสรปรายงานการใชจาย งบ

แสดงสถานะทางการเงน และงบไตรมาส

เสนอตอคณะกรรมการประจาคณะทก

ไตรมาส

- รายงานการประชมคณะกรรมการ

ประจาคณะ

แผน 4 4 4 4 4 4 4 4

ผล 4 - - - - - - -


ความเชอมโยงระหวางแผนกลยทธ และแผนกลยทธทางการเงน ของคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

กลยทธ 5 การพฒนาระบบและกลไกในการบรหาร

ทมประสทธภาพ

กลยทธทางการเงน การพฒนาและบรหารจดการทางการเงน


วสยทศนคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา เราจะเปนอนดบหนงในภาคตะวนออก

ในป 2562

กลยทธ 1

กลยทธ 2

กลยทธ 3

กลยทธ 4

เปาประสงคท 1เพมประสทธภาพในการบรหารใน

การบรหารจดการทางการเงนของ

คณะฯ ใหมความรวดเรว โปรงใส

ตรวจสอบได

กลยทธท 1.1การบรหารการใชจายอยางมประสทธภาพ

เปาประสงคท 2การจดสรรการใชจายงบประมาณ

เพอการพฒนาบคลากร

ดานการเงน

กลยทธท 2.1พฒนาขดความสามารถของบคลากร

เปาประสงคท 3ตดตามการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนทกาหนดและม

ประสทธภาพ

กลยทธท 3.1ตดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ

1. จดใหมการวเคราะหการใชจาย

งบประมาณ

2. มระบบกลไกในการควบคมการใช

จายเงนใหโปรงใส ตรวจสอบได และเปนไป


3. จดใหมระบบฐานขอมลทางการเงนเพอ

การวางแผนทางการเงนและการตดสนใจ

1. พฒนาบคลากรทปฏบตงานดานการคลง

และการพสดใหเกดทกษะในวชาชพ

1. มการจดทารายงานการใชจายเงน

งบประมาณทกเดอน

2. มการเสนอสรปรายงานการใชจายงบ

แสดงสถานะทางการเงน และงบไตรมาส

เสนอตอคณะกรรมการประจาคณะทก

ไตรมาส


3. เปาหมายและการดาเนนการทางการเงน 1. บรหารเงนโดยใชระบบบรหารจดการทรพยสนของมหาวทยาลย (KU Enterprise Resource

Planning : KU ERP) ซงประกอบดวยระบบงบประมาณ การพสด การเงนและบญช

2. บรหารการเงนทไดรบงบประมาณจากแหลงเงนตางๆ ประกอบดวย งบประมาณแผนดน งบประมาณ

เงนรายไดคณะวศวกรรมศาสตรศรราชา เพอสนบสนนพนธกจและกลยทธของคณะฯ

3. บรหารการเงนโดยยดหลกธรรมาภบาล โปรงใส ตรวจสอบได โดยมการวางแผนการใชจายเงนอยางม

ประสทธภาพ และกอใหเกดประโยชนสงสดในองคกร

4. แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มแนวทางการจดหางบประมาณ เพอใชในการสนบสนนพนธกจหลกใน

ดานการผลตบณฑต ดานการวจย ดานการบรการวชาการ ดานภาพลกษณองคกร และดานการบรหารจดการจาก

แหลงงบประมาณ ดงน

1. งบประมาณแผนดน (เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล) ตามทไดจดสรร พรบ.งบประมาณรายจายประจาป

งบประมาณของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร โดยมหาวทยาลยเกษตรศาสตรดาเนนการจดสรรงบประมาณ ใหคณะ

วศวกรรมศาสตรศรราชา โดยจดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลต ซงคณะฯ ไดรบจดสรรงบประมาณจาแนกตาม

หมวดรายจาย ดงน

1.1 งบบคลากร ไดแก เงนเดอนขาราชการ

1.2 งบเงนอดหนน

1.2.1 เงนอดหนนบคลากร ไดแก คาจางชวคราว เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย

(จดสรรไวทสานกงานอธการบด บางเขน)

1.2.2 เงนอดหนนดาเนนงาน ไดแก คาวสด (คาวสดการศกษา นสตภาคปกต ระดบ

ปรญญาตร คนละ 3,000 บาท)

1.2.3 เงนอดหนนลงทน ไดแก คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง (จดสรรไวทสานกงาน

วทยาเขตศรราชา)

1.2.4 เงนอดหนนทวไป ไดแก โครงการบรการวชาการ (จดสรรไวทสานกงานวทยาเขต

ศรราชา)


2. งบประมาณเงนรายได ไดรบจดสรรประมาณการรายได และประมาณการรายจายจาแนกตามประเภท

งบประมาณ ดงน

2.1 ประมาณการรายได งบประมาณเงนรายได

2.1.1 เงนรายไดจากการจดการศกษา ไดแก เงนคาหนวยกต เงนคาธรรมเนยม

การศกษา เงนรายไดทไดรบการจดสรรจากโครงการภาคพเศษ

2.1.2 เงนรายไดจากการบรการวชาการ ไดแก เงนรายไดโครงการพฒนาวชาการ

2.1.3 เงนรายไดจากการบรหารงาน ไดแก เงนรายไดจากการบรหารสนทรพย

2.1.4 เงนรายไดประเภทเงนอดหนน ไดแก เงนรายไดจากการอดหนนวจย

2.1.5 เงนรายไดอนประเภทอน ไดแก เงนรายไดอนๆ

2.2 ประมาณการรายจาย งบประมาณเงนรายได

2.2.1 งบบคลากร ไดแก คาจางลกจางตามสญญาพนกงาน (พนกงานเงนรายได)

คาประกนสงคม สมทบกองทนสารองเลยงชพ เงนเพมพเศษสาหรบพนกงานเงนรายได เงนเดอนคาประจา

ตาแหนง (หวหนาสานกงานเลขานการ)

2.2.2 งบดาเนนงาน ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คาสาธารณปโภค

2.2.3 งบลงทน ไดแก คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง

2.2.4 งบอดหนน ไดแก คาใชจายอดหนนทวไปเพอดาเนนงาน (คาใชจายเงนอดหนน

หนวยงาน คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมนสต คาใชจายเงนอดหนนทนการศกษา คาใชจายเงนอดหนนเพอพฒนา

บคลากร คาใชจายเงนอดหนนสงเสรมการวจย) คาใชจายเงนอดหนนโครงการพฒนาวชาการ คาใชจายเงนทน

อดหนนวจยจากแหลงภายนอก คาใชจายเงนอดหนนเพอการลงทน

2.2.5 งบรายจายอน ไดแก คาใชจายอดหนนทเสนอขออนมตตามรายการ/โครงการ

เฉพาะกจ

2.2.6 งบสารองจาย ไดแก งบกลาง (ไมเกน 5% ของประมาณการรายได)


คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มการวางแผนจดตงศนยวจยและบรการวศวกรรม โดยมการวางแผนจดตง

ขน ในปพ.ศ. 2562 โดยขณะนอยระหวางดาเนนการขอจดตงฯ ซงไดมการประมาณการรายรบรายจาย ป พ.ศ.

2562 – 2566 ดงน

ตาราง ประมาณการรายรบรายจาย ป พ.ศ. 2562 – 2566 หนวย : ลานบาท

รายการ ประมาณการงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566

รายรบ 1.5 2.5 3.0 4.0 5.0

งบประมาณแผนดน - - - - -

รายไดจากการบรการวชาการและการวจย 1.5 2.5 3.0 4.0 5.0

คาใชจาย 1.0 1.8 2.0 3.0 3.0 งบบคลากร 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5

งบดาเนนงาน 0.5 0.8 1.0 1.5 1.5

งบลงทน - - - - -

งบอดหนน - - - - -

งบรายจายอน - - - - -

รายรบสง (ตา) กวาคาใชจาย 0.5 0.7 1.0 1.0 2.0ทมา : โครงการจดตงศนยวจยและบรการวศวกรรม คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา

5. แนวทางการบรหารงบประมาณ และจดสรรงบประมาณจากแหลงเงนตางๆ 1. งบประมาณแผนดน จดสรรงบประมาณเปนคาใชจายสาหรบแผนงานจดการศกษาอดมศกษา ครภณฑ

ทางการศกษาและการวจย และงานบรการวชาการ

2. งบประมาณเงนรายได จดสรรงบประมาณเปนคาใชจายจาแนกเปนงานปกต (งบบคลากร

งบดาเนนงาน งบลงทน งบอดหนน งบรายจายอน) และตามยทธศาสตร (โครงการ/ กจกรรม/ กลยทธ)

2.1 งานปกต ใชจายในสดสวน 80% ของรายจายทงหมด

2.2 งานยทธศาสตร ใชจายในสดสวน 20% ของรายจายทงหมด


แนวทางการจดสรรงบประมาณเงนรายได ประมาณการรายได และประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 2561 – 2567 (สดสวน %)

ตาราง ประมาณการรายได ปงบประมาณ 2561 – 2567 (สดสวน % ของรายได)

ลาดบ งบรายได ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

1. เงนรายไดจากการจดการศกษา (ภาคปกต) 75.71 77.31 76.39 75.48 75.00 73.74 72.83

2. เงนรายไดจากการจดการศกษา (ภาคพเศษ) 22.76 19.42 19.80 20.06 19.75 19.92 19.68

3. เงนรายไดจากการวจย 0.64 0.83 0.97 1.14 1.35 1.63 1.93

4. เงนรายไดจากการบรการวชาการ 0.53 2.34 2.75 3.23 3.81 4.62 5.47

5. เงนรายไดจากการบรหารและอนๆ 0.36 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ตาราง ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 2561 – 2567 (สดสวน % ของรายจาย)

ลาดบ งบรายจาย ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

1. งบบคลากร 12.85 13.38 28.17 29.56 30.00 30.37 30.66

2. งบดาเนนงาน 22.00 19.88 39.40 39.50 38.54 37.52 36.43

3. งบลงทน 47.53 50.18 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00

4. งบอดหนน 15.62 14.58 25.57 26.90 27.52 28.27 29.18

5. งบรายจายอน 0.18 0.17 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31

6. งบสารองจาย 1.82 1.81 3.67 3.70 3.61 3.51 3.41

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


งบประมาณเงนรายได การจดสรรงบประมาณรายจายจาแนกตามยทธศาสตร แผนงานคณะฯ

(โครงการ/กจกรรม/กลยทธ) มดงน

ลาดบ แผนงาน สดสวน ป 2560 สดสวน ป 25611. ดานการผลตบณฑต 25.88 20.67

2. ดานการวจย 54.16 64.75

3. ดานการบรการวชาการ 0.28 1.94

4. ดานภาพลกษณองคกร 7.87 5.51

5. ดานการบรหารจดการ 11.80 7.13

รวม 100.00 100.00

6. การจดทาระบบฐานขอมลทางการเงน คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา ใชระบบฐานขอมลทางการเงนของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ระบบ ERP

(Enterprise Resource Planning) และใชระบบการวางแผน จดท าค าของบประมาณ เงนรายได ของ

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ระบบงานงบประมาณเงนรายได e-Revenue


ป 2561 สดสวน ป 2562 สดสวน ป 2563 สดสวน ป 2564 สดสวน ป 2565 สดสวน ป 2566 สดสวน ป 2567 สดสวนประมาณการเงนรายได 106,897,000 100.00 111,495,160 100.00 114,015,292 100.00 116,578,851 100.00 118,397,120 100.00 117,379,044 100.00 118,845,353 100.00

1. เงนรายไดจากการจดการศกษา (ภาคปกต) 80,932,000 75.71 86,192,000 77.31 87,092,000 76.39 87,992,000 75.48 88,792,000 75.00 86,552,000 73.74 86,552,000 72.83

2. เงนรายไดจากการจดการศกษา (ภาคพเศษ) 24,329,000 22.76 21,657,800 19.42 22,570,800 19.80 23,385,800 20.06 23,385,800 19.75 23,385,800 19.92 23,385,800 19.68

3. เงนรายไดจากการวจย 686,000 0.64 923,160 0.83 1,107,792 0.97 1,329,351 1.14 1,595,220 1.35 1,914,264 1.63 2,297,117 1.93

4. เงนรายไดจากการบรการวชาการ 570,000 0.53 2,612,500 2.34 3,135,000 2.75 3,762,000 3.23 4,514,400 3.81 5,417,280 4.62 6,500,736 5.47

5. เงนรายไดจากการบรหารงานและอน ๆ 380,000 0.36 109,700 0.10 109,700 0.10 109,700 0.09 109,700 0.09 109,700 0.09 109,700 0.09

ประมาณการคาใชจาย 142,854,468 100.00 143,632,935 100.00 70,939,169 100.00 70,298,458 100.00 72,044,514 100.00 74,008,262 100.00 76,227,846 100.00 1. งบบคลากร 18,362,168 12.85 19,222,539 13.38 19,986,809 28.17 20,782,626 29.56 21,611,316 30.00 22,474,224 30.37 23,372,801 30.66 2. งบดาเนนงาน 31,429,000 22.00 28,550,000 19.88 27,950,000 39.40 27,769,000 39.50 27,769,000 38.54 27,769,000 37.52 27,769,000 36.43 2.1 คาตอบแทนใชสอยและวสด 25,089,000 22,518,000 21,968,000 21,797,000 21,797,000 21,797,000 21,797,000

2.2 คาสาธารณปโภค 6,340,000 6,032,000 5,982,000 5,972,000 5,972,000 5,972,000 5,972,000

3. งบลงทน 67,898,300 47.53 72,075,096 50.18 2,020,000 2.85 - - - - - - - - 3.1 คาครภณฑ 7,828,000 22,476,796 2,020,000 - - - -

3.2 คาทดนและสงกอสราง 60,070,300 49,598,300 - - - - -

4. งบอดหนน 22,315,000 15.62 20,945,300 14.58 18,142,360 25.57 18,906,832 26.90 19,824,198 27.52 20,925,038 28.27 22,246,045 29.18 4.1 คาใชจายเงนอดหนนหนวยงาน 1,355,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000

4.2 คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมนสต 8,160,000 5,870,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000

4.3 คาใชจายเงนอดหนนทนการศกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

4.4 คาใชจายเงนอดหนนเพอการพฒนาบคลากร 6,200,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

4.5 คาใชจายเงนอดหนนสงเสรมการวจย 660,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

4.6 คาใชจายเงนอดหนนอนๆ 1,200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

4.7 คาใชจายเงนทนอดหนนโครงการพฒนาวชาการ 510,000 2,337,500 2,805,000 3,366,000 4,039,200 4,847,040 5,816,448

4.8 คาใชจายเงนทนอดหนนวจยจากแหลงภายนอก 630,000 847,800 1,017,360 1,220,832 1,464,998 1,757,998 2,109,597

4.9 คาใชจายเงนอดหนนเพอการลงทน 3,500,000 3,400,000 - - - - -

5. งบรายจายอน 250,000 0.18 240,000 0.17 240,000 0.34 240,000 0.34 240,000 0.33 240,000 0.32 240,000 0.31 6. งบกลาง 2,600,000 1.82 2,600,000 1.81 2,600,000 3.67 2,600,000 3.70 2,600,000 3.61 2,600,000 3.51 2,600,000 3.41 ประมาณการรายได สง (ตา) กวารายจาย 35,957,468- 32,137,775- 43,076,123 46,280,393 46,352,606 43,370,782 42,617,507 คาใชจายไมรวมงบลงทน 74,956,168 71,557,839 68,919,169 70,298,458 72,044,514 74,008,262 76,227,846

ประเภทรายได - ประเภทรายจาย ประมาณการ ประจาปบญช 2561 - 2567

ตาราง ประมาณการรายได - รายจาย ประจาปงบประมาณ 2561 – 2567 คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาคปกตและภาคพเศษ)


สวนท 4 ระบบและกลไกการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลดานการเงนงบประมาณ

คณะวศวกรรมศาสต รศร ราชา ม ระบบการบ รหารการเงนจดสรรงบประมาณ เงนรายได

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร (e-Revenue) และมระบบบรหารการจดการดานงบประมาณดานการเงนบญช และ

พสดภายใตระบบบรหารจดการทรพยสนของมหาวทยาลย (KU Enterprise Resource Planning : KU ERP) ใน

การสนบสนนภารกจ และแผนกลยทธของคณะฯ เพอกอใหเกดประโยชนอยางสงสดในองคกร โดยยดหลก

ธรรมาภบาล ความโปรงใส และตรวจสอบได โดยมระบบและกลไกการตรวจสอบ ดงตอไปน

1. การจดทาบญชการเงนเปนไปตามมาตรฐานการบญช และหลกการบญช ทรบรองทวไปโดยใชเกณฑคง

คางและดาเนนการในระบบทมหาวทยาลยกาหนด

2. การจดทารายงานการเงนแสดงผลการดาเนนงาน และฐานะทางการเงนประกอบดวย

- งบทดลอง

- งบแสดงฐานะทางการเงน

- งบรายไดคาใชจาย

- หมายเหตประกอบงบการเงน

3. มการจดทารายงานการเงนเปนประจาทกเดอน ทกไตรมาส และทก 3 เดอน 6 เดอน 9 เดอน และ 12

เดอน

3.1 รายงานการเงนประจาเดอน นาเสนอผบรหาร ทราบและพจารณา และนาสงผอานวยการ

สานกงานวทยาเขต

3.2 รายงานประจาไตรมาส นาเสนอตอทประชมคณะกรรมการประจาคณะ ทราบและพจารณา

3.3 รายงานการเงนประจา 3 เดอน 6 เดอน 9 เดอน และ 12 เดอน นาเสนอผบรหารทราบและ

พจารณา และนาสงผอานวยการสานกงานวทยาเขต

ซงมการรายงานในรปแบบทางบญช และนาขอมลเสนอตอผบรหาร เสนอตอทประชมคณะกรรมการ

ประจาคณะ ทราบและพจารณา ใหขอเสนอแนะเพอเปนแนวทางในการดาเนนงานและการตดสนใจของผบรหาร

ตอไป

ภาคผนวก





รายรบจากการจดสรร ยอดสะสมทงป รายรบจากการจดสรร ยอดสะสมทงป รายรบจากการจดสรร ยอดสะสมทงป รายรบจากการจดสรร ยอดสะสมทงป รายรบจากการจดสรร ยอดสะสมทงปคาใชจายจากการดาเนนงาน

- - - - 460,900.00 460,900.00 482,700.00 482,700.00 403,900.00 403,900.00

1,190,700.00 1,080,000.00 1,190,700.00 1,080,000.00 1,202,000.00 1,080,000.00 1,202,000.00 1,080,000.00 1,202,000.00 1,080,000.00

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

4,710,000.00 4,709,999.31 4,938,000.00 4,937,998.63 4,860,000.00 4,859,995.93 4,860,000.00 4,859,967.58 4,860,000.00 4,859,988.65

3,174,200.00 3,119,821.00 - - 7,910,300.00 7,746,000.00 6,607,000.00 6,140,328.30 4,714,000.00 4,676,031.10

34,650,000.00 34,650,000.00 11,761,000.00 11,761,000.00 - - 9,194,100.00 9,194,100.00 14,349,900.00 14,349,900.00

13,918,900.00 13,918,900.00 15,676,200.00 15,676,200.00 16,582,000.00 16,582,000.00 31,131,600.00 31,131,600.00 32,221,200.00 32,221,200.00

576,800.00 576,800.00

- - - - - 1,882,000.00 1,882,000.00 - -

- 54,379.00 - - 164,300.00 - 466,671.70 - 37,968.90

รวมคาใชจายจากการดาเนนงาน 57,643,800.00 57,533,099.31 33,565,900.00 33,455,198.63 31,015,200.00 30,893,195.93 55,359,400.00 55,237,367.58 58,327,800.00 58,205,788.65 110,700.69 110,701.37 122,004.07 122,032.42 122,011.35

คาทดนและสงกอสราง (อาคารปฏบตการวจยทางวศวกรรม) 110,700.69 110,701.37 122,004.07 122,011.35 ไดรบจดสรรเฉพาะเงนทเขาคณะดาเนนการ 9,074,900.00 8,964,199.31 6,128,700.00 6,017,998.63 13,972,300.00 13,850,295.93 14,551,000.00 14,428,967.58 10,776,000.00 10,653,988.65

บคลากร (เงนเดอนพนกงานมหาวทยาลย)

คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตรงบประมาณแผนดน

ตดคน กองคลง มก.

เงนเดอน พนง.มหาวทยาลย (ขรก.เปลยนสถานภาพ)

*คาครภณฑเพมเตมในการกระตน ศก. (งบ.59)

ตดโอนคาสาธารณปโภค

คาจางชวคราว

คาวสด

คาครภณฑ

คาทดนและสงกอสราง

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบบคลากร (เงนเดอนขาราชการ)

ปงบ 2558 ปงบ 2559งบรายได - คาใชจาย ประจาปงบประมาณ 2556 - 2560

ปงบ 2556 ปงบ 2557 ปงบ 2560

งบประมาณแผนดน 6/28/2018 Page 1

ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป

รายไดจากการด าเนนงาน

รายไดจากการด าเนนงานมหาวทยาลย 63,769,000.00 64,334,775.00 51,439,250.00 45,481,430.00 47,700,000.00 83,271,100.00 64,050,000.00 88,401,563.72 78,450,000.00 95,643,536.28

รายไดจากการพฒนาวชาการ - 116,112.00 - 128,898.00 - 887,944.80 200,000.00 423,473.80 570,000.00 2,286,917.86

รายไดจากการอดหนนวจย - 166,550.00 - 77,254.54 - 449,710.91 - 148,200.00 588,000.00 785,000.00

รายไดจากการบรหาร 51,391.00 25,980.00 24,688.00 10,560.00 24,250.00 10,400.00 97,000.00 17,450.00 - 7,000.00

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - 60,480.00 - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - 250,000.00 - - - 448,005.86 - - - -

ดอกเบยรบ - 4,000.86 - 4,062.46 - 4,319.43 - 4,512.02 - 9,344.00

รายไดอน - 697,830.25 - 305,462.94 640,000.00 1,451,111.92 350,000.00 589,080.37 350,000.00 106,880.00

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 63,820,391.00 65,595,248.11 51,463,938.00 46,068,147.94 48,364,250.00 86,522,592.92 64,697,000.00 89,584,279.91 79,958,000.00 98,838,678.14

คาใชจายจากการด าเนนงาน

คาใชจายบคลากร 8,814,913.00 5,501,193.04 6,761,322.00 7,806,294.53 12,157,084.00 8,309,598.09 12,641,973.00 9,446,611.56 13,900,068.00 11,203,470.17

คาตอบแทนใชสอยและวสด 13,131,500.00 6,251,523.83 11,992,000.00 8,783,317.97 9,942,000.00 31,698,527.99 20,872,000.00 30,300,753.42 14,736,800.00 37,813,049.53

คาสาธารณปโภค 170,000.00 1,295,135.00 180,000.00 1,461,010.82 1,600,000.00 3,035,978.32 1,750,000.00 3,158,560.04 3,440,400.00 2,437,807.22

คาครภณฑ - 85,600.00 11,000,000.00 1,077,918.00 18,700,000.00 15,731,277.00 24,000,000.00 20,528,657.00 12,046,500.00 24,875,984.00

คาทดนและสงกอสราง 37,000,000.00 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 100,000,000.00 54,610,560.00 101,000,000.00 12,081,628.00

คาใชจายเงนอดหนน 11,130,000.00 10,509,484.28 8,560,000.00 6,523,879.49 16,520,000.00 25,046,576.02 17,550,000.00 5,926,566.38 21,450,000.00 7,211,312.66

คาใชจายอน - - - - - - - - 130,000.00 -

งบกลาง 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 72,246,413.00 23,642,936.15 60,493,322.00 25,652,420.81 80,919,084.00 83,821,957.42 178,813,973.00 123,971,708.40 168,703,768.00 95,623,251.58

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน 8,426,022.00- 41,952,311.96 9,029,384.00- 20,415,727.13 32,554,834.00- 2,700,635.50 114,116,973.00- 34,387,428.49- 88,745,768.00- 3,215,426.56

ทนสะสม ณ สนปงบประมาณ 219,496,253.79 240,203,015.90 244,504,986.16 278,503,862.54 312,648,595.31

งบรายได - คาใชจาย

ประจ าปงบประมาณ 2556 - 2560

ปงบ 2560ปงบ 2558 ปงบ 2559ปงบ 2556 ปงบ 2557

ส านกงานเลขานการ คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

งบประมาณเงนรายได 7/24/2018 Page 1



รายไดคาธรรมเนยมการศกษาและคาหนวยกต 23,082,000.00 4,448,450.00 14,952,000.00 3,269,600.00 7,330,000.00 9,275,950.00 5,823,000.00 7,939,578.23 5,251,200.00 2,481,640.52

รายไดจากการพฒนาวชาการ - - - - - - - - - -

รายไดจากการอดหนนวจย - - - - - - - - - -

รายไดจากการบรหาร - - - - - - - - - -

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - - - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - - - -

ดอกเบยรบ - 502.29 - 240.45 - - - 932.94 - 902.03

รายไดอน - 18,993.00 - - - 1,012.63 - - - -

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 23,082,000.00 4,467,945.29 14,952,000.00 3,269,840.45 7,330,000.00 9,276,962.63 5,823,000.00 7,940,511.17 5,251,200.00 2,482,542.55


คาใชจายบคลากร 730,920.00 232,320.00 757,141.00 369,737.60 984,226.00 361,383.60 342,720.00 372,693.00 400,814.00 379,429.20

คาตอบแทนใชสอยและวสด 5,100,000.00 3,466,372.32 6,346,000.00 2,386,071.41 3,477,000.00 3,082,805.93 3,399,000.00 7,924,240.09 2,596,000.00 3,224,197.96

คาสาธารณปโภค 24,000.00 323,828.50 524,000.00 597,459.90 310,000.00 5,370.99 310,000.00 310,000.00 310,000.00 174,000.00

คาครภณฑ 43,500.00 - - - - - - - - -

คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - - - -

คาใชจายเงนอดหนน 2,040,000.00 1,082,778.75 2,630,000.00 72,550.00 760,000.00 89,762.53 488,850.00 84,839.00 580,000.00 74,390.00

คาใชจายอน 300,000.00 - 300,000.00 - 100,000.00 6,397,680.38 100,000.00 - 100,000.00 -

งบกลาง 500,000.00 - 500,000.00 - 500,000.00 - 291,150.00 - 200,000.00 -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 8,738,420.00 5,105,299.57 11,057,141.00 3,425,818.91 6,131,226.00 9,937,003.43 4,931,720.00 8,691,772.09 4,186,814.00 3,852,017.16

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน 14,343,580.00 637,354.28- 3,894,859.00 155,978.46- 1,198,774.00 660,040.80- 891,280.00 751,260.92- 1,064,386.00 1,369,474.61-


โครงการหลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาเคร องกลและการผลต (ภาคพเศษ) คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร



ปงบ 2556 ปงบ 2557 ปงบ 2558 ปงบ 2559 ปงบ 2560


ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป


รายไดคาธรรมเนยมการศกษาและคาหนวยกต 1,470,000.00 4,196,550.00 2,940,000.00 8,308,798.23 9,694,000.00 8,351,800.00

รายไดจากการพฒนาวชาการ - - - - - -

รายไดจากการอดหนนวจย - - - - - -

รายไดจากการบรหาร - - - - - -

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - - - - - -

ดอกเบยรบ - - - - - 608.24

รายไดอน - - - - - -

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 1,470,000.00 4,196,550.00 2,940,000.00 8,308,798.23 9,694,000.00 8,352,408.24


คาใชจายบคลากร - 13,500.00 342,720.00 - 227,059.00 -

คาตอบแทนใชสอยและวสด 1,360,000.00 1,044,780.00 3,399,000.00 7,947,737.00 1,196,000.00 9,406,989.91

คาสาธารณปโภค 90,000.00 - 310,000.00 40,000.00 40,000.00 195,000.00

คาครภณฑ - - - - - -

คาทดนและสงกอสราง - - - - - -

คาใชจายเงนอดหนน 20,000.00 - 488,850.00 46,492.00 763,000.00 48,653.00

คาใชจายอน - 2,921,500.00 100,000.00 - - -

งบกลาง - - 291,150.00 - 200,000.00 -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 1,470,000.00 3,979,780.00 4,931,720.00 8,034,229.00 2,426,059.00 9,650,642.91

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน - 216,770.00 1,991,720.00- 274,569.23 7,267,941.00 1,298,234.67-

ทนสะสม ณ สนปงบประมาณ 588,770.00 863,519.13 431,149.77-

โครงการหลกสตรวศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาเคร องกลและระบบการผลต (ภาคพเศษ) คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร



ปงบ 2558 ปงบ 2559 ปงบ 2560



รายไดคาธรรมเนยมการศกษาและคาหนวยกต 6,330,400.00 5,490,815.00 4,431,400.00 4,075,620.00 2,721,600.00 5,000.00 - 290,625.00 180,000.00 156,282.80

รายไดจากการพฒนาวชาการ - - - - - - - - - -

รายไดจากการอดหนนวจย - - - - - - - - - -

รายไดจากการบรหาร - - - - - - - - - -

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - - - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - - - -

ดอกเบยรบ - - - - - - - - - -

รายไดอน 856,000.00 16,988.71 762,000.00 - 50,000.00 - 100,000.00 - - -

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 7,186,400.00 5,507,803.71 5,193,400.00 4,075,620.00 2,771,600.00 5,000.00 100,000.00 290,625.00 180,000.00 156,282.80


คาใชจายบคลากร 189,324.00 189,840.00 189,840.00 342,642.00 296,400.00 341,592.40 - - - -

คาตอบแทนใชสอยและวสด 3,857,000.00 1,753,265.50 1,810,900.00 1,485,035.07 2,309,000.00 560,606.98 630,000.00 150,510.54 340,000.00 68,000.00

คาสาธารณปโภค 50,000.00 295,976.69 215,000.00 - 335,000.00 - - 30,764.07 - 4,127.24

คาครภณฑ 250,000.00 240,000.00 302,805.00 302,804.65 49,755.00 - - - - -

คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - - - -

คาใชจายเงนอดหนน 2,020,000.00 1,283,093.10 1,395,000.00 23,555.00 675,000.00 304,102.00 - - - 2,400.00

คาใชจายอน - - - - - 320,305.00 - - - -

งบกลาง 500,000.00 - 500,000.00 - 500,000.00 - - - - -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 6,866,324.00 3,762,175.29 4,413,545.00 2,154,036.72 4,165,155.00 1,526,606.38 630,000.00 181,274.61 340,000.00 74,527.24

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน 320,076.00 1,745,628.42 779,855.00 1,921,583.28 1,393,555.00- 1,521,606.38- 530,000.00- 109,350.39 160,000.00- 81,755.56


โครงการหลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรม (ภาคพเศษ) คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร



ปงบ 2556 ปงบ 2557 ปงบ 2558 ปงบ 2559 ปงบ 2560


ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป


รายไดคาธรรมเนยมการศกษาและคาหนวยกต - 1,386,500.00 2,716,600.00 276,000.00 5,408,200.00 3,628,987.50 4,566,000.00 3,439,386.26

รายไดจากการพฒนาวชาการ - - - - - - - -

รายไดจากการอดหนนวจย - - - - - - - -

รายไดจากการบรหาร - - - - - - - -

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - -

ดอกเบยรบ - - - - - - - 354.24

รายไดอน - - 642,000.00 - 642,000.00 83.98 - -

รวมรายไดจากการด าเนนงาน - 1,386,500.00 3,358,600.00 276,000.00 6,050,200.00 3,629,071.48 4,566,000.00 3,439,740.50


คาใชจายบคลากร - - - 35,100.00 337,950.00 398,423.80 375,299.00 265,837.30

คาตอบแทนใชสอยและวสด - - 1,926,000.00 1,168,117.82 2,797,000.00 1,747,627.71 1,956,000.00 1,885,676.74

คาสาธารณปโภค - - 330,000.00 - 330,000.00 104,597.81 210,000.00 88,735.65

คาครภณฑ - - - - 249,513.00 208,208.41 214,000.00 417,342.05

คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - -

คาใชจายเงนอดหนน - - 505,000.00 176,639.00 1,052,490.00 490,545.00 855,000.00 373,764.00

คาใชจายอน - - - - - 555,735.00 - 508,814.17

งบกลาง - - 500,000.00 - 302,510.00 - 200,000.00 -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน - - 3,261,000.00 1,379,856.82 5,069,463.00 3,505,137.73 3,810,299.00 3,540,169.91

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน - 1,386,500.00 97,600.00 1,103,856.82- 980,737.00 123,933.75 755,701.00 100,429.41-

ทนสะสม ณ สนปงบประมาณ 1,386,500.00 282,643.18 1,093,943.54 2,042,378.27

โครงการหลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการวศวกรรมและเทคโนโลย (ภาคพเศษ) คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา



ปงบ 2557 ปงบ 2558 ปงบ 2559 ปงบ 2560


ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป ประมาณการ ยอดสะสมทงป


รายไดคาธรรมเนยมการศกษาและคาหนวยกต - 1,877,500.00 5,917,600.00 54,500.00 6,161,800.00 4,709,675.00 3,822,160.00 4,004,093.26

รายไดจากการพฒนาวชาการ - - - - - - - -

รายไดจากการอดหนนวจย - - - - - - - -

รายไดจากการบรหาร - - - - - - - -

รายไดจากเงนชวยเหลอ - - - - - - - -

รายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - -

ดอกเบยรบ - - - - - - - -

รายไดอน - - 856,000.00 - 535,000.00 79.95 - 332.66

รวมรายไดจากการด าเนนงาน - 1,877,500.00 6,773,600.00 54,500.00 6,696,800.00 4,709,754.95 3,822,160.00 4,004,425.92


คาใชจายบคลากร - - - 17,600.00 - 92,100.00 - 76,500.00

คาตอบแทนใชสอยและวสด - - 3,460,000.00 1,299,561.50 3,267,000.00 1,937,092.95 1,491,000.00 1,905,934.02

คาสาธารณปโภค - - 340,000.00 - 240,000.00 149,718.45 240,000.00 170,000.00

คาครภณฑ - - - - - 648,709.41 - 100,965.51

คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - -

คาใชจายเงนอดหนน - - 1,657,360.00 62,774.00 1,402,520.00 208,197.00 910,000.00 192,924.00

คาใชจายอน - - - - - 859,337.51 - 649,417.21

งบกลาง - - 300,000.00 - 334,840.00 - 200,000.00 -

รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน - - 5,757,360.00 1,379,935.50 5,244,360.00 3,895,155.32 2,841,000.00 3,095,740.74

รวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายจากการด าเนนงาน - 1,877,500.00 1,016,240.00 1,325,435.50- 1,452,440.00 814,599.63 981,160.00 908,685.18

ทนสะสม ณ สนปงบประมาณ 1,877,500.00 552,064.50 3,158,924.80 4,399,840.48

โครงการหลกสตรวศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาวศวกรรมความปลอดภยและการจดการส งแวดลอม (ภาคพเศษ) คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา



ปงบ 2557 ปงบ 2558 ปงบ 2559 ปงบ 2560


คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาคปกตและภาคพเศษ)ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย หนวย : บาท

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567ประมาณการ:รวมรายรบ 106,897,000 111,495,160 114,015,292 116,578,851 118,397,120 117,379,044 118,845,353

1. เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล - - - - - - - 1.1 เงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหตามพรบ. ประจ าป - - - - - - - 1.2 เงนอดหนนจากรฐบาลประเภทอน - - - - - - - 2. เงนรายไดจากการจดการศกษา 105,261,000 107,849,800 109,662,800 111,377,800 112,177,800 109,937,800 109,937,800 2.1 เงนบ ารงการศกษา - - - - - - - - ภาคปกต (หนวยงานบนทกขอมล) - - - - - - - - ภาคพเศษ (จดสรรจากระบบงาน) - - - - - - - 2.2 เงนคาหนวยกต 39,900,000 43,540,000 44,040,000 44,540,000 45,040,000 42,400,000 42,400,000 2.3 เงนคาธรรมเนยมการศกษา 32,800,000 34,420,000 34,820,000 35,220,000 35,520,000 35,920,000 35,920,000 2.4 เงนรายไดทไดรบจดสรรจากโครงการภาคพเศษ - - - - - - - 2.5 เงนจดสรรผลประโยชนจากหลกสตรภาคพเศษ 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 2.6 ภาคพเศษ 24,329,000 21,657,800 22,570,800 23,385,800 23,385,800 23,385,800 23,385,800 3. เงนรายไดจากการบรการวชาการ 570,000 2,612,500 3,135,000 3,762,000 4,514,400 5,417,280 6,500,736 3.1 เงนรายไดจากการประยกตและบรการวชาการ - - - - - - - 3.2 เงนรายไดโครงการพฒนาวชาการ 570,000 2,612,500 3,135,000 3,762,000 4,514,400 5,417,280 6,500,736 3.3 เงนรายไดจากทรพยสนทางปญญาและสทธประโยชนงานวจย - - - - - - - 4. เงนรายไดจากการบรหารงาน 30,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 4.1 เงนรายไดจากการขายผลผลต/ผลตภณฑ - - - - - - - 4.2 เงนรายไดจากการบรหารสนทรพย 30,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 4.3 เงนรายไดหรอผลประโยชนทไดมาจากทราชพสด - - - - - - - 4.4 เงนรายไดทไดมาจากเชาทดนและอาคารในความปกครองดแลของ มก. - - - - - - - 5. เงนรายไดจากดอกเบย - - - - - - - 5.1 เงนรายไดจากดอกเบยรบจากเงนฝาก - - - - - - - 5.2 เงนรายไดจากดอกเบยรบจากการลงทน - - - - - - - 6. เงนรายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - 6.1 ประเภทเงนรายไดจากการรบบรจาค - - - - - - - 7. เงนรายไดประเภทเงนอดหนน 686,000 923,160 1,107,792 1,329,351 1,595,220 1,914,264 2,297,117 7.1 เงนรายไดอดหนนเพอการด าเนนงาน - - - - - - - 7.2 เงนรายไดจากการอดหนนวจย 686,000 923,160 1,107,792 1,329,351 1,595,220 1,914,264 2,297,117 8. เงนรายไดประเภทอน 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 8.1 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากการรวมลงทน - - - - - - - 8.2 เงนรายไดอน ฯ 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ประมาณการ:รวมรายจาย 142,854,468 143,632,935 70,939,169 70,298,458 72,044,514 74,008,262 76,227,846 1. งบบคลากร 18,362,168 19,222,539 19,986,809 20,782,626 21,611,316 22,474,224 23,372,801 1.1 คาจางชวคราวรายเดอน - - - - - - - 1.2 คาจางลกจางตามสญญาพนกงาน 16,828,854 17,449,837 18,155,833 18,890,461 19,654,903 20,450,349 21,278,092 1.3 คาจางชวคราวรายวน - - - - - - - 1.4 คาประกนสงคม 342,000 522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 1.5 สมทบกองทนเลยงชพ มก. 481,763 499,501 524,475 550,699 578,234 607,147 637,504 1.6 เงนเพมการครองชพชวคราว 25,402 26,150 27,458 28,831 30,272 31,786 33,376 1.7 เงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเงนรายได 616,949 657,851 689,843 723,435 758,707 795,742 834,629 1.8 เงนเดอนประจ าต าแหนง 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 2. งบด าเนนงาน 31,429,000 28,550,000 27,950,000 27,769,000 27,769,000 27,769,000 27,769,000 2.1 คาตอบแทนใชสอยและวสด 25,089,000 22,518,000 21,968,000 21,797,000 21,797,000 21,797,000 21,797,000 (1) คาตอบแทน 15,815,000 17,100,000 16,550,000 16,420,000 16,420,000 16,420,000 16,420,000 (2) คาใชสอย 6,179,000 3,054,000 3,054,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000 3,033,000 (3) คาวสด 3,095,000 2,364,000 2,364,000 2,344,000 2,344,000 2,344,000 2,344,000 2.2 คาสาธารณปโภค 6,340,000 6,032,000 5,982,000 5,972,000 5,972,000 5,972,000 5,972,000 3. งบลงทน 67,898,300 72,075,096 2,020,000 - - - - 3.1 คาครภณฑ 7,828,000 22,476,796 2,020,000 - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง 60,070,300 49,598,300 - - - - - 4. งบอดหนน 22,315,000 20,945,300 18,142,360 18,906,832 19,824,198 20,925,038 22,246,045 4.1 คาใชจายอดหนนทวไปเพอด าเนนงาน 17,675,000 14,360,000 14,320,000 14,320,000 14,320,000 14,320,000 14,320,000 (1) คาใชจายเงนอดหนนหนวยงาน 1,355,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 (2) คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมนสต 8,160,000 5,870,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 (3) คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมเพอสงคม - - - - - - - (4) คาใชจายเงนอดหนนทนการศกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 (5) คาใชจายเงนอดหนนเพอการพฒนาบคลากร 6,200,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 (6) คาใชจายเงนอดหนนสงเสรมการวจย 660,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

ประเภทรายได - ประเภทรายจายประจ าปบญช พ.ศ. 2561 - 2567

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567ประเภทรายได - ประเภทรายจาย

ประจ าปบญช พ.ศ. 2561 - 2567

(7) คาใชจายเงนอดหนนอน ฯ 1,200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 4.2 คาใชจายเงนอดหนนโครงการพฒนาวชาการ 510,000 2,337,500 2,805,000 3,366,000 4,039,200 4,847,040 5,816,448 4.3 คาใชจายเงนทนอดหนนวจยจากแหลงภายนอก 630,000 847,800 1,017,360 1,220,832 1,464,998 1,757,998 2,109,597 4.4 คาใชจายอดหนนทรพยสนทางปญญาและสทธประโยชนฯ - - - - - - - 4.5 คาใชจายเงนอดหนนเพอการลงทน 3,500,000 3,400,000 - - - - - 5. งบรายจายอน 250,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 5.1 คาใชจายอนทเสนอขออนมตตามรายการ/โครงการ 250,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 5.1.1 คาใชจายอนทเสนอขออนมตตามรายการ /โครงการเฉพาะกจ 250,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 5.2 คาใชจายตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย - - - - - - - 5.2.1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดนเพอการพฒนาประเทศทยงยน - - - - - - - 5.2.2 การพฒนาสความเปนเลศทางวชาการในระดบสากล - - - - - - - 5.2.3 การเพมคณภาพและประสทธภาพการด าเนนงานตามภารกจ - - - - - - - 5.2.4 การใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารจดการอยางยงยน - - - - - - - 6. งบส ารองจาย 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 6.1 งบกลาง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

ประมาณการ:รายไดสทธ 35,957,468- 32,137,775- 43,076,123 46,280,393 46,352,606 43,370,782 42,617,507


ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประมาณการเงนรายได 82,568,000 89,837,360 91,444,492 93,193,051 95,011,320 93,993,244 95,459,553

1. เงนอดหนนทวไปจากรฐบาล 0 0 0 0 0 0 0

1.1. เงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหตามพรบ.

ประจ าป

0 0 0 0 0 0 0

1.2. เงนอดหนนจากรฐบาลประเภทอน 0 0 0 0 0 0 0

2. เงนรายไดจากการจดการศกษา 80,932,000 86,192,000 87,092,000 87,992,000 88,792,000 86,552,000 86,552,000

2.1 . เงนบ ารงการศกษา 0 0 0 0 0 0 0

- ภาคปกต (หนวยงานบนทกขอมล) 0 0 0 0 0 0 0

- ภาคพเศษ (จดสรรจากระบบงาน) 0 0 0 0 0 0 0

2.2. เงนคาหนวยกต 39,900,000 43,540,000 44,040,000 44,540,000 45,040,000 42,400,000 42,400,000

2.3. เงนคาธรรมเนยมการศกษา 32,800,000 34,420,000 34,820,000 35,220,000 35,520,000 35,920,000 35,920,000

2.4. เงนรายไดทไดรบจดสรรจากโครงการภาค

พเศษ

0 0 0 0 0 0 0

2.5. เงนจดสรรผลประโยชนจากหลกสตรภาค

พเศษ

8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000 8,232,000

3. เงนรายไดจากการบรการวชาการ 570,000 2,612,500 3,135,000 3,762,000 4,514,400 5,417,280 6,500,736

3.1. เงนรายไดจากการประยกตและบรการ

วชาการ

0 0 0 0 0 0 0

3.2. เงนรายไดโครงการพฒนาวชาการ 570,000 2,612,500 3,135,000 3,762,000 4,514,400 5,417,280 6,500,736

3.3. เงนรายไดจากทรพยสนทางปญญาและ

สทธประโยชนงานวจย

0 0 0 0 0 0 0

4. เงนรายไดจากการบรหารงาน 30,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700

4.1. เงนรายไดจากการขายผลผลต/ผลตภณฑ 0 0 0 0 0 0 0

4.2. เงนรายไดจากการบรหารสนทรพย 30,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700

4.3. เงนรายไดหรอผลประโยชนทไดมาจากท

ราชพสด

0 0 0 0 0 0 0

4.4. เงนรายไดทไดมาจากเชาทดนและอาคารใน

ความปกครองดแลของ มก.

0 0 0 0 0 0 0

5. เงนรายไดจากดอกเบย 0 0 0 0 0 0 0

5.1. เงนรายไดจากดอกเบยรบจากเงนฝาก 0 0 0 0 0 0 0

5.2. เงนรายไดจากดอกเบยรบจากการลงทน 0 0 0 0 0 0 0

6. เงนรายไดจากการรบบรจาค 0 0 0 0 0 0 0

6.1. ประเภทเงนรายไดจากการรบบรจาค 0 0 0 0 0 0 0

7. เงนรายไดประเภทเงนอดหนน 686,000 923,160 1,107,792 1,329,351 1,595,220 1,914,264 2,297,117

7.1. เงนรายไดอดหนนเพอการด าเนนงาน 0 0 0 0 0 0 0

7.2. เงนรายไดจากการอดหนนวจย 686,000 923,160 1,107,792 1,329,351 1,595,220 1,914,264 2,297,117

8. เงนรายไดประเภทอน 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

8.1. รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากการรวม

ลงทน

0 0 0 0 0 0 0

8.2. เงนรายไดอน ฯ 350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาคปกต)

ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ประเภทรายรบ - ประเภทรายจายประจ าปบญช พ.ศ. 2561-2567

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567ประเภทรายรบ - ประเภทรายจาย

ประจ าปบญช พ.ศ. 2561-2567

ประมาณการคาใชจาย 129,217,975 129,128,412 57,073,208 58,603,897 60,319,146 62,250,829 64,437,039

1. งบบคลากร 17,664,675 18,505,016 19,240,848 20,007,065 20,804,948 21,635,791 22,500,994

1.1. คาจางชวคราวรายเดอน 0 0 0 0 0 0 0

1.2. คาจางลกจางตามสญญาพนกงาน 16,193,814 16,796,077 17,475,923 18,183,354 18,919,511 19,685,542 20,482,693

1.3. คาจางชวคราวรายวน 0 0 0 0 0 0 0

1.4. คาประกนสงคม 324,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000

1.5. สมทบกองทนเลยงชพ มก. 462,712 479,888 503,882 529,076 555,530 583,307 612,472

1.6. เงนเพมการครองชพชวคราว 0 0 0 0 0 0 0

1.7. เงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเงนรายได 616,949 657,851 689,843 723,435 758,707 795,742 834,629

1.8. เงนเดอนประจ าต าแหนง 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200

2. งบด าเนนงาน 21,675,000 19,170,000 19,170,000 19,170,000 19,170,000 19,170,000 19,170,000

2.1. คาตอบแทนใชสอยและวสด 16,315,000 13,920,000 13,920,000 13,920,000 13,920,000 13,920,000 13,920,000

(1). คาตอบแทน 8,830,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000

(2). คาใชสอย 5,435,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000

(3). คาวสด 2,050,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

2.2. คาสาธารณปโภค 5,360,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000

3. งบลงทน 67,598,300 70,028,096 0 0 0 0 0

3.1. คาครภณฑ 7,528,000 20,429,796 0 0 0 0 0

3.2. คาทดนและสงกอสราง 60,070,300 49,598,300 0 0 0 0 0

4. งบอดหนน 20,040,000 19,185,300 16,422,360 17,186,832 18,104,198 19,205,038 20,526,045

4.1. คาใชจายอดหนนทวไปเพอด าเนนงาน 15,400,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000

(1). คาใชจายเงนอดหนนหนวยงาน 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

(2). คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมนสต 6,800,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000

(3). คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมเพอสงคม 0 0 0 0 0 0 0

(4). คาใชจายเงนอดหนนทนการศกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(5). คาใชจายเงนอดหนนเพอการพฒนา

บคลากร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(6). คาใชจายเงนอดหนนอน ฯ 0 0 0 0 0 0 0

(7). คาใชจายเงนอดหนนสงเสรมการวจย 1,200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

4.2. คาใชจายเงนอดหนนโครงการพฒนาวชาการ 510,000 2,337,500 2,805,000 3,366,000 4,039,200 4,847,040 5,816,448

4.3. คาใชจายเงนทนอดหนนวจยจากแหลง

ภายนอก

630,000 847,800 1,017,360 1,220,832 1,464,998 1,757,998 2,109,597

4.4. คาใชจายอดหนนทรพยสนทางปญญาและ

สทธประโยชนฯ

0 0 0 0 0 0 0

4.5. คาใชจายเงนอดหนนเพอการลงทน 3,500,000 3,400,000 0 0 0 0 0

5. งบรายจายอน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

5.1. คาใชจายอนทเสนอขออนมตตามรายการ/

โครงการ

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

5.1.1. คาใชจายอนทเสนอขออนมตตาม

รายการ /โครงการเฉพาะกจ

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

5.2. คาใชจายตามยทธศาสตรการพฒนามหา

วทยาล

0 0 0 0 0 0 0

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567ประเภทรายรบ - ประเภทรายจาย

ประจ าปบญช พ.ศ. 2561-2567

5.2.1. การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดนเพอ

การพฒนาปรเทศทยงยน

0 0 0 0 0 0 0

5.2.2. การพฒนาสความเปนเลศทางวชาการ

ในระดบสากล

0 0 0 0 0 0 0

5.2.3. การเพมคณภาพและประสทธภาพการ

ด าเนนงานตามภารกจ

0 0 0 0 0 0 0

5.2.4. การใชหลกธรรมาภบาลในการบรหาร


0 0 0 0 0 0 0

6. งบส ารองจาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

6.1. งบกลาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ผลตาง รายรบ - รายจาย :: -46,649,975 -39,291,052 34,371,284 34,589,154 34,692,174 31,742,415 31,022,514


ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประมาณการเงนรายได 24,329,000 21,657,800 22,570,800 23,385,800 23,385,800 23,385,800 23,385,800

1. เงนคาธรรมเนยมใบสมครและคาสมครสอบ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

2. เงนคาธรรมเนยมการศกษา 23,044,000 20,452,800 21,425,800 22,240,800 22,240,800 22,240,800 22,240,800

3. เงนคาธรรมเนยมอน 1,210,000 1,130,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000

ประมาณการคาใชจาย 13,636,493 14,504,523 13,865,961 11,694,561 11,725,368 11,757,433 11,790,807

1. งบบคลากร 697,493 717,523 745,961 775,561 806,368 838,433 871,807

1.1. คาจางชวคราวรายเดอน 0 0 0 0 0 0 0

1.2. คาจางลกจางตามสญญาพนกงาน 635,040 653,760 679,910 707,107 735,392 764,807 795,399

1.3. คาจางชวคราวรายวน 0 0 0 0 0 0 0

1.4. คาประกนสงคม 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

1.5. สมทบกองทนเลยงชพ มก. 19,051 19,613 20,593 21,623 22,704 23,840 25,032

1.6. เงนเพมการครองชพชวคราว 25,402 26,150 27,458 28,831 30,272 31,786 33,376

1.7. เงนเพมพเศษส าหรบพนกงานเงนรายได 0 0 0 0 0 0 0

1.8. เงนเดอนประจ าต าแหนง 0 0 0 0 0 0 0

2. งบด าเนนงาน 9,754,000 9,380,000 8,780,000 8,599,000 8,599,000 8,599,000 8,599,000

2.1. คาตอบแทนใชสอยและวสด 8,774,000 8,598,000 8,048,000 7,877,000 7,877,000 7,877,000 7,877,000

(1). คาตอบแทน 6,985,000 7,440,000 6,890,000 6,760,000 6,760,000 6,760,000 6,760,000

(2). คาใชสอย 744,000 494,000 494,000 473,000 473,000 473,000 473,000

(3). คาวสด 1,045,000 664,000 664,000 644,000 644,000 644,000 644,000

2.2. คาสาธารณปโภค 980,000 782,000 732,000 722,000 722,000 722,000 722,000

3. งบลงทน 300,000 2,047,000 2,020,000 0 0 0 0

3.1. คาครภณฑ 300,000 2,047,000 2,020,000 0 0 0 0

3.2. คาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 0 0

4. งบอดหนน 2,275,000 1,760,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000

4.1. คาใชจายอดหนนทวไปเพอด าเนนงาน 2,275,000 1,760,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000

(1). คาใชจายเงนอดหนนหนวยงาน 55,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(2). คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมนสต 1,360,000 1,570,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000

(3). คาใชจายเงนอดหนนกจกรรมเพอสงคม 0 0 0 0 0 0 0

(4). คาใชจายเงนอดหนนทนการศกษา 0 0 0 0 0 0 0

(5). คาใชจายเงนอดหนนเพอการพฒนาบคลากร 200,000 0 0 0 0 0 0

(6). คาใชจายเงนอดหนนสงเสรมการวจย 660,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

(7). คาใชจายเงนอดหนนอน ฯ 0 0 0 0 0 0 0

4.2. คาใชจายเงนอดหนนโครงการพฒนาวชาการ 0 0 0 0 0 0 0

4.3. คาใชจายเงนทนอดหนนวจยจากแหลง

ภายนอก

0 0 0 0 0 0 0

4.4. คาใชจายอดหนนทรพยสนทางปญญาและ

สทธประโยชนฯ

0 0 0 0 0 0 0

คณะวศวกรรมศาสตรศรราชา (ภาพรวมภาคพเศษ)

ประเภทรายได - ประเภทคาใชจาย ประจ าปบญช พ.ศ. 2561-2567

ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประเภทรายได - ประเภทคาใชจาย ประจ าปบญช พ.ศ. 2561-2567

4.5. คาใชจายเงนอดหนนเพอการลงทน 0 0 0 0 0 0 0

5. งบรายจายอน 10,000 0 0 0 0 0 0

5.1. คาใชจายอดหนนทเสนอขออนมตตาม

รายการ/โครงการ

10,000 0 0 0 0 0 0

5.1.1. คาใชเงนอนทเสนอขออนมตตามรายการ

/โครงการเฉพาะกจ

10,000 0 0 0 0 0 0

5.2. คาใชจายตามยทธศาสตรการพฒนา

มหาวทยาลย

0 0 0 0 0 0 0

5.2.1. การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดนเพอ

การพฒนาปรเทศทยงยน

0 0 0 0 0 0 0

5.2.2. การพฒนาสความเปนเลศทางวชาการใน

ระดบสากล

0 0 0 0 0 0 0

5.2.3. การเพมคณภาพและประสทธภาพการ

ด าเนนงานตามภารกจ

0 0 0 0 0 0 0

5.2.4. การใชหลกธรรมาภบาลในการบรหาร


0 0 0 0 0 0 0

6. งบส ารองจาย 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

6.1. งบกลาง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

ผลตาง รายรบ - รายจาย :: 10,692,507 7,153,277 8,704,839 11,691,239 11,660,432 11,628,367 11,594,993

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี...

Documents