กลมท 3 Back office ทงระบบ รวมถงระบบคณภาพทงระบบ

รปแบบการตรวจราชการตามกลมประเดนตรวจราชการจงหวดปราจนบร

23-25 ธนวาคม 2562

CIOOKRs : Objective and Key Results

O1 Smart OfficeK1 ประหยด PaperlessK2 ถกตอง พฒนาคน ( Routine)

K3 รวดเรว พฒนาโปรแกรมประยกต (App)

O2 นวตกรรมการบรหารจดการสารสนเทศอยางมประสทธภาพK1 O2 นวตกรรมการบรหารจดการสารสนเทศอยางมประสทธภาพ Dashboard)

(QOF,Fee Schedule,ยานาเสรมธาตเหลก)

1.สถานการณ

K1 ประหยด Paperless

K2 ถกตอง พฒนาคน ( Routine)

K3 รวดเรว พฒนาโปรแกรมประยกต (App)

O1 Smart Office

เอกสารการประชมแบบPaperless ,สงเอกสารในระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสสงบคคลากรดาน IT อบรมการพฒนาโปรแกรมเพอนามาพฒนาโปรแกรมสนบสนนการดาเนนงานของ สสจ. และอบรมตามทกระทรวงกาหนดอยระหวางดาเนนการพฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสเพมจะเรมใชในเดอน ม.ค. 63 และระบบงานครภณฑ

2. การดาเนนงานใหบรรลเปาหมาย(มาตรการ/ประเดน)

O2 นวตกรรมการบรหารจดการสารสนเทศอยางมประสทธภาพK1 นวตกรรมการบรหารจดการสารสนเทศอยางมประสทธภาพ Dashboard)

เขตรบประสานเพอจดทา Dashboard (QOF,Fee Schedule,ยานาเสรมธาตเหลก)ระดบเขต

3.ปญหา/อปสรรค /ขอเสนอแนะปญหาของจงหวด : โรงพยาบาล สานกงานสาธารณสขอาเภอในจงหวด ไมสามารถสงหนงสอผานระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

ไมมระบบจดเกบครภณฑขอเสนอแนะ : จงหวดควรมแนวทางการพฒนาโปรแกรมเพอแกปญหาในหนวยงานใหชดเจน และพฒนาโปรแกรมใหสาเรจสามารถ

ใชแกปญหาไดอยางมประสทธภาพ บรณาการและขยายผลระดบเขต

- อยระหวางการดาเนนการ

OKRs : Objective and Key Results CFO

KR1 : ลดรายจาย (Planfin63 +-5%)

KR2 : เพมรายได (Unit Cost)

KR3 : จดเกบรายได (เอาขอมลปทผานมา)

Obj : วกฤตการเงนระดบ 4-7 < 4%

1.สรปสถานการณวกฤตทางการเงนระดบ 7 ( Financial Risk Scoring) เดอนพฤศจกายน 2562

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Risk Scoring

เงนบารงคงเหลอ (หก

หนแลว)

เจาพระยาอภยภเบศร,รพศ. 1.49 1.34 0.72 161.39 104.64 2 -70.62กบนทรบร,รพท. 2.26 2.12 1.50 198.86 56.66 0 78.09นาด,รพช. 2.87 2.72 1.95 36.19 11.24 0 18.40บานสราง,รพช. 1.71 1.56 1.32 12.07 7.02 0 5.39ประจนตคาม,รพช. 3.12 3.00 2.65 30.49 12.78 0 23.60ศรมหาโพธ,รพช. 1.48 1.38 1.14 16.79 6.13 1 4.89ศรมโหสถ,รพช. 1.80 1.71 1.45 12.98 7.73 0 7.32

แผนรายได แผนคาใชจาย

(ไมรวมงบลงทน) (ไมรวมคาเสอม

ราคาและคาตดเจาพระยาอภยภเบศร,รพศ. 1,228,895,600.00 1,159,189,200.00 69,706,400.00 แผนเกนดล 2

กบนทรบร,รพท. 507,781,000.00 480,174,040.00 27,606,960.00 แผนเกนดล 1

นาด,รพช. 113,198,600.00 101,971,100.00 11,227,500.00 แผนเกนดล 1

บานสราง,รพช. 78,147,800.00 77,337,520.00 810,280.00 แผนเกนดล 1

ประจนตคาม,รพช. 103,604,500.00 102,594,400.00 1,010,100.00 แผนเกนดล 1

ศรมหาโพธ,รพช. 164,690,311.73 158,540,100.00 6,150,211.73 แผนเกนดล 4

ศรมโหสถ,รพช. 70,832,800.00 67,567,100.00 3,265,700.00 แผนเกนดล 2

หนวยบรการ EBITDA สรปแผน Plan

Fin แบบ

การวเคราะหแผน Planfin ปงบประมาณ 2563

-ตองเฝาระวงโรงพยาบาลทจะเกดวกฤตทางการเงนระดบ 7 อยางตอเนองป 62 - โรงพยาบาลศรมโหสถป 63 - โรงพยาบาลเจาพระยาอภยภเบศร

- โรงพยาบาลศรมหาโพธ-จดทาดชนเพมเตม แตกตางกระทรวงสามารถเฝาระวงระดบวกฤตไดรวดเรว

ตองเฝาระวงโรงพยาบาลท Planfin แบบ 2 กบ 4อยางตอเนองระดบ 2 - โรงพยาบาลศรมโหสถ

- โรงพยาบาลเจาพระยาอภยภเบศรระดบ 4 - โรงพยาบาลศรมหาโพธ

1.สรปสถานการณ

KR1 : ลดรายจาย (Planfin63 +-5%)

ผลการดาเนนงาน Plan Fin ขอมลเดอน พฤศจกายน 25622.ลกษณะการดาเนนงานใหบรรลเปาหมาย(มาตรการ/ประเดน)2.1 พฒนาเชงระบบ/พฒนาองคความรทกระดบ-อบรม CFO/นกบญช รพ. เพอ แลกเปลยนเรยนรวเคราะห2.2 พฒนา CFO /นกบญช เรอง งบการเงน / วเคราะห Planfin การมและใชแผนเงนบารงรวมกบ Planfin

3.ปญหาและขอเสนอแนะเพอใหบรรลผลสาเรจของงาน

1.การจดทาแผน Planfin ตองจดทาในรปแบบคณะกรรมการบรหารและสอดคลองกบแผนเงนบารง

2.ใชแผน Planfin เปนเครองมอในการกากบตดตาม ควบคมคาใชจาย

หนวยบรการ แผน ผล สวนตาง รอยละ ผลการประเมน

รายได 204,815,933.33 339,052,748.04 134,236,814.71 65.54 ไมผาน

คาใชจาย 193,198,200.00 222,838,245.09 29,640,045.09 15.34 ไมผาน

รายได 84,630,166.67 130,862,615.29 46,232,448.62 54.63 ไมผาน

คาใชจาย 80,029,006.67 69,271,120.49 -10,757,886.18 -13.44 ไมผาน

รายได 18,866,433.33 31,219,027.84 12,352,594.51 65.47 ไมผาน

คาใชจาย 16,995,183.33 18,880,924.58 1,885,741.25 11.1 ไมผาน

รายได 13,024,633.33 18,761,209.00 5,736,575.67 44.04 ไมผาน

คาใชจาย 12,889,586.67 11,342,874.88 -1,546,711.79 -12 ไมผานรายได 17,267,416.67 30,649,275.15 13,381,858.48 77.5 ไมผาน

คาใชจาย 17,099,066.67 17,232,932.16 133,865.49 0.78 ผาน

รายได 27,448,385.29 33,157,140.71 5,708,755.42 20.8 ไมผาน

คาใชจาย 26,423,350.00 25,285,160.40 -1,138,189.60 -4.31 ผาน

รายได 11,805,466.67 18,598,580.39 6,793,113.72 57.54 ไมผาน

คาใชจาย 11,261,183.33 10,168,124.62 -1,093,058.71 -9.71 ไมผาน

ศรมโหสถ,รพช.

เจาพระยาอภยภเบศร,รพศ.

กบนทรบร,รพท.

นาด,รพช.

บานสราง,รพช.

ประจนตคาม,รพช.

ศรมหาโพธ,รพช.

1.สรปสถานการณผลการดาเนนงานตนทนหนวยบรการ (Unit cost) แบบ Quick Method Q4/2562

2.ลกษณะการดาเนนงานใหบรรลเปาหมาย(มาตรการ/ประเดน)

พฒนาเครองมอทกระดบ▪ วเคราะหสภาพปญหา/ สาเหต/และขอเสนอตอผบรหาร

IP นอย , Health need

3.ปญหาและขอเสนอแนะเพอใหบรรลผลสาเรจของงาน

- การ Audit การ Admit เพอเพม productivity- นา Health need ทไดมาออกแบบบรการทเพมมลคา

เชน การเพมบรการ IP ตามบรบท/ความตองการของพนท การจดบรการเชงรก เพอเพมเงนสอย

KR2 : เพมรายได (Unit Cost)

ตนทนบรการ

ผปวยนอกตอครง

Mean+1SD ตนทนบรการ

ผปวยในตอ

Adj.RW

Mean+1SD OP IP OP&IP

เจาพระยาอภยภเบศร

,รพศ.

1,039.21 1,216.00 16,731.90 18,472.87 ผาน ผาน ผาน

กบนทรบร,รพท. 776.33 845.93 15,974.31 19,523.62 ผาน ผาน ผาน

นาด,รพช. 652.34 803.39 14,112.35 19,257.96 ผาน ผาน ผาน

บานสราง,รพช. 688.89 860.94 16,989.10 23,323.68 ผาน ผาน ผาน

ประจนตคาม,รพช. 704.12 803.39 13,893.58 19,257.96 ผาน ผาน ผาน

ศรมหาโพธ,รพช. 587.76 803.39 15,835.97 19,257.96 ผาน ผาน ผาน

ศรมโหสถ,รพช. 687.23 860.94 23,809.35 23,323.68 ผาน ไมผาน ไมผาน

หนวยบรการ ตนทนบรการผปวยนอก ตนทนบรการผปวยใน ผลการประเมน

1.สรปสถานการณผลการดาเนนงาน การจดเกบรายได อยระหวางการดาเนนการ 2.ลกษณะการดาเนนงานใหบรรลเปาหมาย(มาตรการ/ประเดน)

พฒนาเครองมอทกระดบ▪ โปรแกรมลกหน Access/Excel▪ โปรแกรมลกหน RCM▪ แผนการตรวจสอบบญช บรณาการกบแบบตรวจสอบภายในดาน

งบการเงน▪ พฒนาความรนกบญชใหม

3.ปญหาและขอเสนอแนะเพอใหบรรลผลสาเรจของงาน

1.ใหความสาคญการเรยกเกบ การ Audit 2.Flow 3.ใชเทคโนโลย มาตดตามกากบการจดเกบรายได

KR3 : จดเกบรายได

กองทนผปวยใน1.IP /E-Claim /(C,Deney)2.ลกหน กองทนUC /กรมบญชกลาง/ประกนสงคม

กองทนสงเสรมสขภาพและปองกนโรค1.QOF2.PP Fee Schedule3.DM/HT

My PCUMy Hosp

OKRs : Objective and Key Results Obj : คนมสมรรถนะ สขกบการทางาน

KR1 : แผนพฒนากาลงคน Service Plan

CHRO

ยทธศาสตร: People Excellence บคลากรเปนเลศ

ระดบ โครงการ ตวชวด

Area base (CHRO) คนมสมรรถนะ สขกบการทางาน แผนพฒนากาลงคน Service Plan

ยทธศาสตร 10. บรหารจดการกาลงคนดานสขภาพใหมประสทธภาพ

52.ระดบความสาเรจของเขตสขภาพทมการบรหารจดการระบบการผลตและพฒนา กาลงคนไดตามเกณฑ

53.รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการกาลงคนทมประสทธภาพ (อตราวางไมเกน 4 %)

11. การพฒนาระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ

58.จานวนองคกรแหงความสข ทมคณภาพมาตรฐาน (สสจ./รพศ./รพท. 1 แหง,รพช./สสอ.10%)

3.57

ตาแหนงทเปนอตราวาง ไมเกน 4%

ขอมลจากระบบ HROPS ณ วนท 1 ตลาคม 2562ตาแหนงทงหมด /อตราวาง

1937 ตน.

106 ตน.

937 ตน. 164

ตน.

433 ตน.

87 ตน. 6 ตน.

(ขรก.พรก) สสจ. 959/รพศ. 786/รพท. 298

54% 3% 26% 5% 12%1,937 ตน. 106 ตน. 937 ตน. 164 ตน. 433 ตน. แนวทางบรหารตาแหนงวาง

ปราจนบรตาแหนงทงหมด 3,577 คน

อตราวาง จ. ปราจนบร4.55 %

2.15%

เปนตาแหนงทอนมตและดาเนนการเสรจสน

ลจป.ขรก. พรก. พกส. ลจช.ขอมลต าแหนงวาง จากระบบ HROPS ณ วนท 25 พฤศจกายน 2562

54%

3%

26%

5%12% ขรก.

พรก.

พกส.

ลปจ.

ลชค.

รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการกาลงคนทมประสทธภาพ

79 ตน. 80 ตน.

ขอมลต ำแหนงวำงขำรำชกำร จำกระบบสำรสนเทศเพอกำรบรหำรจดกำรบคลำกรสำธำรณสข (HROPS)ณ วนท 25 พฤศจกำยน 2562

1.นาขอมลตาแหนงวางออกจาก (HROPS)2.นาเสนอผบรหาร3.ตรวจสอบกรอบอตรากาลง4.จดสรรตาแหนงตามหนวยงานเดม

คาเฉลยความสข 64.29%ตาสดมตสขภาพการเงนด (51.83)

และการผอนคลายด (57.74)

ตวชวดท ๕๘ จานวนองคกรแหงความสข ทมคณภาพมาตรฐาน

ขอมล ณ 28 ก.พ. 2562

สถานการณ ป 62

ผลการประเมนดชนความสขของบคลากร

แผนการสรางสขในองคกร

- อยระหวางจดทาแผนสรางสขในองคกร- รอความชดเจนของเกณฑคณภาพองคกรสรางสข(ม.ค.63)

65.49 57.7472.2 72.5 67.48 62.04 68.5

51.8361.28

0

20

40

60

80

100

สขภาพก

ายด

ผอนค

ลายด

น าใจด

จตวญ

ญาณด

ครอบ

ครวด

สงคม

ด

ใฝรด

สขภาพเงน

ด

การงานด

Happinometer

เกณฑประเมน 5 หมวด 3 ระดบ1. การนาองคกร2. กระบวนการพฒนาองคกรแหงความสข3. การจดการความรในองคกร4. การมงเนนบคลากร5. ผลลพธของการเปนองคกรแหงความสข

การมและใชแผน HR Blueprint

.......%

Job design

- จงหวดปราจนบร ยงไมมแผน HRM/HRD รองรบ Service planซงอยระหวางดาเนนการจดทาแผนฯ

1. ปรบเพม/ลด กรอบอตรากาลง ใหเหมาะสมกบภารกจของหนวยงาน2. มการจางงานทางเลอก เพอทดแทนขาราชการทไมเพยงพอตอการใหบรการ1. Excellent Trauma and Stroke

2. มการเปดคลนกกญชาทางการแพทย

HRP/HRM/HRD

Service redesign

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข

1.ยงไมมคณะกรรมการบรหารตาแหนงวางของจงหวด

1. จดตงคณะกรรมการบรหารตาแหนงวาง ตามแนวทางของสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

2.การบรหารวาง ยงไมผานเกณฑเปาหมายทกาหนดไว (ไมเกน 4%)

2.เรงรดการบรหารจดการตาแหนงวางใหผานเกณฑเปาหมายทกาหนดไว

การบรหารจดการกาลงคน

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข

1.การจดทาแผนอตรากาลงและแผนพฒนาบคลากรแบบบรณาการ HR Blueprint

1.ประสานความรวมมอระหวางหนวยงานภายในจงหวด โดยมผบรหาร Support

2.จดทาแผนอตรากาลงทชดเจน เพอการบรหารอตรากาลงในภาพรวมใหเกดประโยชนสงสด

2.บรณาการจดทา Service plan blueprint & HR Blueprint

3.จดตงคณะกรรมการบรหารแผนอตรากาลงตามแนวทางการบรหารตาแหนงวางของสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

3.จดตงคณะกรรมการบรหารแผนอตรากาลง โดยม โดยม Time line ใหชดเจน

HR Blueprint

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข

1. ตวชวดมการเปลยนแปลง เกณฑและรายละเอยดตวชวดยงไมชดเจน

1.ประชมชแจงตวชวด เพอทาความเขาใจและขบเคลอนการดาเนนการในภาพเขตสขภาพ

2. ผบรหารตองใหความสาคญในการพฒนาองคกรแหงความสข

2.ผบรหารตองสนบสนนและใหความสาคญการขบเคลอนองคกรแหงความสข

องคกรแหงความสข

OKRs : Objective and Key Results Obj : มมาตรฐานการบรการและการบรหารจดการ

KR1 : หนวยบรการสาธารณสขทกระดบมคณภาพตามมาตรฐาน

PMQAHA

รพ.สต.ตดดาว

รอยละความสาเรจของสวนราชการในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสขทดาเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทกาหนด PMQA (ระดบ 5)

1. สสอ. ดาเนนการ รอยละ 100 แตผานเกณฑระดบ 5 จานวน 1 แหง คดเปนรอยละ 16.67(สสอ.บานสราง) 2. สสจ.ผานเกณฑ ระดบ 5 รอยละ 100

สสจ.ผานเกณฑระดบ 5 รอยละ 90สสอ. ผานเกณฑระดบ 5 รอยละ 90

สถานการณ ป 62

เปาหมาย ป 63

ปญหา/สาเหต ความกาวหนา/ผลการดาเนนงานในป 2562

1.ขาดความรความเขาใจการจดทารายงานผานระบบออนไลน ทา ใ หส งรายงานไมครบถวนและทนเวลา สงผลใหไมไดคะแนนระดบ 52.ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ก ณ ฑ PMQAแ ล ะ ข า ดผมความเชยวชาญในการเปนพเลยงในระดบพนท

1. ทบทวนคาสงคณะทางาน PMQA2. ประกาศและมอบนโยบาย PMQA 3. ทมนาอบรม วนท 21-22 พ.ย. 624. เตรยมประชมเชงปฏบตการฯ วนท 27 ธ.ค.62 5. เตรยมจดอบรมคณะทางานระดบจงหวดและอาเภอ

* ประชมเชงปฏบตการสงเสรมการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (อ.ถระ ถาวรบตร กพร.) วนท 20-21 ม.ค.636. อยระหวางประเมนตามมาตรการ/แนวทาง 3 เดอน

1. ประเมน หมวด P 2. ประเมน หมวด3 และหมวด 6 3. นา OFI มาทาแผนพฒนาองคกร 4. จดทาตวชวดความสาเรจของแผน 5. รายงานขอ 1-4 ผานระบบออนไลน ภายใน 30 ม.ค. 63

มาตรการ/แนวทาง รอบ 3 เดอน

ระดบพนท จงหวดควรจดทาแผนสนบสนน และพฒนาศกยภาพบคลากร เพอรองรบนโยบายดาเนนการทง 7 หมวด ในป 64

สวนกลาง/เขตกพร.สป.สธ. ควรมการจดอบรมการจดทารายงาน PMQA ผานระบบออนไลน ใหกบผรบผดชอบงานทกระดบ

ขอเสนอแนะ

รอยละโรงพยาบาลมคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HAขน 3

รพศ./รพท. 2 แหง ผานเกณฑ 100 % รพช. 5 แหง ผานเกณฑ 100 %

สถานการณ ป 62

เปาหมาย ป 63

ปญหา/สาเหต ความกาวหนา/ผลการดาเนนงานโรงพยาบาลทจะหมดอายการรบรอง ภายใน 6 เดอน 2 แหง ไดแก รพ.กบนทรบร (8 ส.ค.62) และ รพ.นาด (7 พ.ค.63)

1.รพ.กบนทรบร รอ re accredit 2 เดอน ก.พ.632.รพ.นาด มแผนสงหนงสอแสดงเจตจานง เพอre accredit 1 เดอน ม.ค.63

ประเมนปละ 1 ครง หรอตามรอบท สรพ. กาหนด

การประเมนผล ขอเสนอแนะ

ระดบพนท 1.การสงเอกสารความจานงกอนวนหมดอาย 6 เดอน2. วางแผนเตรยมการเขารบ re accreditation โดยเครอขาย QLN กอนวนหมดอาย 1 ป 3. จงหวดเขารวมเปนทม QLN ในการเยยมเสรมพลง

สวนกลาง/เขตสงเสรมใหเกดเวทแลกเปลยนเรยนรกำรพฒนำคณภำพโรงพยำบำลระดบเขต

รพ.กบนทรบร เปา R2 (หมดอาย 8ส.ค.62) รพ.นาด เปา R1 (หมดอาย 7พ.ค.63)

สงทนาชนชม

1. ผานการรบรองทก รพ. สงกด สสจ. โดยใชกระบวน QLN จงหวด2. มความมงมนในการพฒนาตอเนอง เพอเตรยมการ re accredit survey

สถานการณ ป 62

เปาหมาย ป 63

ปญหา/สาเหต ความกาวหนา/ผลการดาเนนงานรพ.สต. ยงไมผานเกณฑ รพ.สต.ตดดาว ระดบ 5 ดาว (ปจจบนไดรอยละ 68.09 เปาหมาย รอยละ 75)

1.ประชมชแจงและถายทอดเกณฑใหกบผบรหารและทมพเลยงระดบอาเภอ2.พฒนาศกยภาพทมพเลยงระดบอาเภอ

ประเมนปละ 1 ครง

การประเมนผล

ขอเสนอแนะ

ระดบพนท 1. โรงพยาบาลแมขาย ควรสนบสนนทรพยากร ความร และการนเทศงานเชงระบบอยางตอเนอง2. จงหวดถอดบทเรยน เพอหาประเดนสวนขาดและจดทาแผนสนบสนนวสดอปกรณครภณฑทางการแพทย ในภาพรวมของจงหวด เพอใหผานตามเกณฑ รพ.สต.ตดดาว

สวนกลาง/เขตสวนกลางสนบสนนงบประมาณ ครภณฑทางการแพทย ทจาเปนตามเกณฑ รพ.สต. ใหกบ รพ.สต.ทกแหง

รอยละของ รพ.สต. ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต. ตดดาว

รพ.สต.ทผาน 5 ดาว ป 60 จานวน 12แหง และ รพ.สต. ทยงไมผาน 5 ดาว จานวน 30 แหง รวมเปน 42 แหง

ป 60-62 รพ.สต.ผาน 5 ดาว 64 แหง (จาก 94 แหง) 68.09 %(เกณฑ รอยละ 75)

ขอบคณคะ