สารบัญ 3-2559.pdf · แผนที่ 1.1 แผนที่จ...

สารบญ รายงานการบรหารงานพฒนา

พนทปฏบตงานพฒนา 1 การรบรองสถานภาพองคกรชมชน 3

สภาองคกรชมชน 4 สวสดการชมชนต าบล 7 การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) 9 การแกไขปญหาทดนท ากนโดยชมชน 11

รายงานการบรหารองคกร

จ านวนผปฏบตงาน 12 การใชงานประมาณประจ าป 2559 14 งบประมาณคงเหลอ 17 งบแสดงฐานะการเงน 18 งบรายไดและคาใชจาย 18

รายงานการบรหารโครงการ รายงานแผนและผลการเบกจายงบประมาณโครงการ ป 2559 19 โครงการทดนท ากนและอยอาศย 21 โครงการการแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคงเมอง) 23 โครงการสวสดการชมชน 25 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 26

รายงานการบรหารสนเชอ

สนเชออนมต 28 สนเชอคงเหลอ 29 สนเชอผดนด 31

รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดป 2559 รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559 32 ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ป 2559 36 ภาคผนวก

สถตการงานโปรแกรม EIS 38 ค านยามรายงานดานการบรหารองคกร 39 ค านยามรายงานดานการบรหารงานดานพฒนา 45

1

ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและตดสนใจส าหรบผบรหาร (EIS) http://eis.codi.or.th

1.พนทปฏบตงานพฒนา จ านวน อปท. ตามประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถน ณ 9 มนาคม 2558 ทงสน 7,825 แหง ด าเนนการแลว 6,575 แหง คดเปนรอยละ 84.02 เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนพนท 2 แหง

แผนท 1.1 แผนทจ านวนสะสมการด าเนนพนทปฏบตงานพฒนา แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ตารางท 1.1 เปรยบเทยบจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาในแตละปงบประมาณ แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ล าดบ ภาค อปท. ยอดสะสมพนทปฏบตการ พอช.

ไตรมาส 2/58






1 ภาคกรงเทพและปรมณฑล 207 210 210 210 322 322 322 2 ภาคกลาง 885 794 794 795 795 795 796 3 ภาคตะวนตก 564 457 457 458 458 458 458 4 ภาคตะวนออก 575 489 489 489 489 489 489

5 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

947 726 726 726 726 727 727

6 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,230 839 841 842 842 842 842 7 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 586 601 601 601 601 601 8 ภาคใตตอนบน 559 500 500 501 507 507 507 9 ภาคใตตอนลาง 617 559 559 560 560 560 560 10 ภาคเหนอตอนบน 815 753 753 754 756 756 756 11 ภาคเหนอตอนลาง 656 517 517 517 517 517 517

รวมทวประเทศ 7,825 6,430 6,447 6,453 6,573 6,574 6,575

2


พนทปฏบตการงานพฒนา สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

กราฟท 1.1 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนา รายไตรมาส ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

กราฟท 1.2 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาเปรยบเทยบกบพนท อปท. แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

6350

6400

6450

6500

6550

6600

ไตรมาส 2/58 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59

6,430 6,447 6,453

6,573 6,574 6,575

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

207

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

322

796

458 489

727

842

601

507 560

756

517 อปท. ทงประเทศ

พนทปฏบตการ พอช.

3


2.การรบรองสถานภาพองคกรชมชน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพแลวสะสมถงปจจบนมจ านวน 144,588 องคกร จ านวนต าบลทมรบรองสถานภาพองคกรชมชนแลว 6,693 ต าบล จ านวนสมาชกองคกรชมชน 32,772,601 คน จ านวนเงนทนองคกรชมชน 31,947,899,872 บาท จ านวนองคกรชมชนทมการตดตาม 88,734 องคกร

ภาค ต าบล องคกร

จ านวนสมาชก

จ านวนเงนทน องคกร ทมการตดตาม

ทมการรบรอง

ทมการรบรอง

กรงเทพฯและปรมณฑล 270 4,422 682,853 872,711,135 2,512 ภาคกลาง 804 15,345 1,836,556 1,773,735,820 10,283 ภาคตะวนตก 473 8,293 1,394,094 2,800,469,880 6,664 ภาคตะวนออก 435 12,838 2,960,877 2,069,967,167 7,617 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 816 19,268 5,730,615 4,648,426,365 12,310 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 958 16,889 6,080,279 989,616,750 8,516 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 648 12,041 1,818,783 1,135,089,635 8,627 ภาคใตบน 490 10,630 2,272,608 6,800,643,832 7,475 ภาคใตลาง 543 10,836 1,631,903 5,326,952,145 6,396 ภาคเหนอบน 743 20,885 5,347,310 4,895,188,551 11,682 ภาคเหนอลาง 513 13,141 3,168,428 635,098,592 6,652 รวมทงหมด 6,693 144,588 32,772,601 31,947,899,872 88,734

ตารางท 2.1 จ านวนต าบลและจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรอง ฯ ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

แผนท 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองฯ แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพ 1,072 องคกร จ านวนสมาชกลดลง 244 คน จ านวนเงนทนเพมขน 502,214,763 บาท จ านวนองคกรทตดตามเพมขน 914 องคกร

4


3.สภาองคกรชมชน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทจดตงแลวทงสน 5,019 สภา จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจง 118,243 องคกร จ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 169,498.00 คน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2559 จ านาน 870 สภา จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการด าเนนการตามภารกจ (มาตรา 21) ป 2559 จ านวน 753 สภา ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ภาค จ านวน อปท.

จ านวนสภาองคกร ชมชนต าบล ทจดตงแลว

จ านวนองคกร ชมชน

ทจดแจง(กลม)

จ านวนสมาชก สภาองคกร

ชมชนต าบล(คน)

กรงเทพฯและปรมณฑล 207 179 4,820 6,239

ภาคกลาง 885 619 12,177 21,259 ภาคตะวนตก 564 340 5,629 11,180 ภาคตะวนออก 575 413 12,505 13,529 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

947 519 13,128 22,172

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1230 651 14,165 18,554 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 547 12,230 20,929

ภาคใตบน 559 402 6,672 12,268 ภาคใตลาง 617 470 7,005 12,050 ภาคเหนอบน 815 483 18,167 15,693

ภาคเหนอลาง 656 396 11,745 15,625 รวมทงสน 7,825 5,019 118,243 169,498

ตารางท 3.1 จ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

เพมขนจากไตรมาสกอน สภาองคกรชมชน 77 สภา องคกรชมชนทจดแจง 1,177 องคกร และสมาชกสภาองคกรชมชน 2,377 คน

5


แผนท 3.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

แผนท 3.2 จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงทงหมด แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

6


รปท 3.2 กราฟจ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

โดย สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 1,821 สภา และจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 4,902 สภา และจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2559 (ต.ค.58 – ม.ย.59) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 798 สภา ซงจ าแนกตามภาคไดดงน

ตารางท 3.3 สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ภาค ปทรายงาน 2557 ปทรายงาน 2558 ปทรายงาน 2559 ภาคกรงเทพปรมณฑล 55 173 82 ภาคกลาง 85 606 12 ภาคตะวนตก 48 335 54 ภาคตะวนออก 55 410 43 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 131 511 48 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 371 650 144 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 42 539 58 ภาคใตตอนบน 336 385 140 ภาคใตตอนลาง 407 456 112 ภาคเหนอตอนบน 256 453 97 ภาคเหนอตอนลาง 35 384 8

รวมทงหมด (สภา) 1,821 4,902 798

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

207

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

176

607

335 412

516

650 539

393 459 465

390 พนท อปท. ทงประเทศ

สภาองคกรชมชน

7


207

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

185

491 395

459

678

832

609 529 566

666 526

พนท อปท. ทงประเทศ สวสดการ

4.สวสดการชมชนต าบล

รปท 4.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการสวสดการชมชน แยกตามภาค

ขอมลสะสม ณ วนท 30 มถนายน 2559

รปท 4.2 กราฟจ านวนสะสมเงนกองทนโครงการสวสดการชมชน แยกตามทมาเงนกองทน

ตารางท 4.1 รายละเอยดสวสดการชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

เงนสมทบจากสมาชก 64%

องคการบรหารสวนทองถน

5%

สถาบนพฒนาองคกรชมชน

22%

จากแหลงอนๆ 9%


จ านวนกองทน

จ านวนหมบาน

จ านวนสมาชก

จ านวน เงนกองทน

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 207 185 2,067 100,229 272,976,921

ภาคกลาง 885 491 4,348 271,639 530,837,538 ภาคตะวนตก 564 395 3,498 266,742 529,178,462 ภาคตะวนออก 575 459 4,158 443,814 1,211,279,092 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 947 678 7,907 842,025 1,511,506,406 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,230 832 9,893 693,049 1,337,954,306 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 609 5,661 536,658 1,451,665,542 ภาคใตตอนบน 559 529 4,435 627,607 997,974,248 ภาคใตตอนลาง 617 566 4,079 530,850 1,154,743,288 ภาคเหนอตอนบน 815 666 6,581 730,041 1,271,839,259 ภาคเหนอตอนลาง 656 526 4,008 342,818 492,428,919 รวมทงหมด 7,825 5,936 56,635 5,385,472 10,762,383,981

จ านวนกองทน 5,936 กองทน จ านวนหมบาน/ชมชน 56,635 หมบาน/ชมชน จ านวนสมาชกกองทนสวสดการ 5,385,472 คน จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ 1,496,858 ราย จ านวนเงนจายสวสดการ 1,718,100,383 บาท จ านวนเงนกองทนสวสดการ 10,762,383,981บาท เพมขนจากไตรมาสกอน เงนจายสวสดการ 34,205,671 บาท ลดลงจากไตรมาสกอน 30 กองทน สมาชก 5,054 ราย สมาชกทไดรบสวสดการ 19,317 ราย เงนกองทน 252,470,467 บาท หมบาน/ชมชน 146 หมบาน/ชมชน

*เนองจากมการปรบปรงฐานขอมลภาคเหนอตอนลางทซ าซอน

ทมาเงนกองทนสวสดการ จ านวนเงน (บาท) จ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน 10,762,383,981 -เงนสมทบจากสมาชก 7,113,659,035 -องคการบรหารสวนทองถน 550,944,363 -สถาบนพฒนาองคกรชมชน 2,379,983,269 -จากแหลงอนๆ 970,267,784

8


แผนท 4.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

แผนท 4.2 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชน เทยบกบประชากรในพนท แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

9


5.การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) -จ านวนพนทด าเนนการ 358 เมอง/เขต -มการจดกลไกการแกปญหารวม 220 เมอง/เขต -จ านวนโครงการบานมนคง 969 โครงการ -จ านวนการแกไขปญหาทอยอาศย 1,905 ชมชน -จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ 3,933,000 บาท -จ านวนผรบประโยชน 97,848 ครวเรอน -จ านวนทมสทธในการอยอาศยทมนคง 65,597 ครวเรอน เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนโครงการบานมนคง 2 โครงการ จ านวนผรบประโยชน 295 ครวเรอน ขอมลสะสม ณ วนท 30 มถนายน 2559

รปท 5.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการบานมนคง แยกตามภาค

ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย 1.ปรบปรงทดนเดม (Onsite Upgrading) 43,422 ครวเรอน 2.ปรบโครงสรางทดนเดม (Reblocking) 4,624 ครวเรอน 3.กอสรางใหมทดนเดม (Reconstruction) 7,630 ครวเรอน 4.ไฟไหมสรางใหมทดนเดม 1,237 ครวเรอน 5.แบงปนทดน (Land Sharing) 0 ครวเรอน 6.รอยายใกลบรเวณเดม (Nearby Relocation) 9,213 ครวเรอน 7.รอยายออกจากทเดม (Relocation) 28,808 ครวเรอน 8.คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (Homeless Housing) 564 ครวเรอน

รปท 5.2 จ านวนสะสมครวเรอนทไดรบการแกปญหา แยกตามประเภท ณ 30 มถนายน 2559

รปท 5.3 จ านวนสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. แยกตามแหลงทมา ณ 30 มถนายน 2559

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ปรบปรงทดนเดม

ปรบโครงสรางทดนเดม

กอสรางใหมทดนเดม

ไฟไหมสรางใหมทดนเดม

แบงปนทดน

รอยายใกลบรเวณเดม

รอยายออกจากทเดม

คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก

28%

14%

1% 1% 4%

52%

สาธารณปโภค อดหนนการพฒนาทอยอาศย

ศตจ. บรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน)

กระบวนเมอง สนเชอ

0

50

100

150

200

250

3

241

89

39 64

120 99

41

75 72 70 54

10


แผนท 5.1 จ านวนโครงการบานมงคง แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

งบประมาณสนบสนนจาก พอช. 1 สาธารณปโภค 3,603,069,893 บาท 2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย 1,806,829,528 บาท 3 ศตจ. 162,866,401 บาท 4 บรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 151,859,123 บาท 5 กระบวนเมอง 504,896,380 บาท 6 สนเชอ 6,590,818,336 บาท

รวมทงสน 12,820,339,661 บาท ขอมลสะสม ณ 30 มถนายน 2559

11


6. การแกไขปญหาทดนทท ากนโดยชมชน จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน 1,701 ต าบล 3,637,274 ครวเรอน ขนาดพนท 8,314,623 ไร จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน 53 ต าบล จ านวนเงนกองทน 60,608,633 บาท การสนบสนนโครงการพฒนา จ านวน 2,788 โครงการ 796,758,784 บาท ตารางแสดงงบประมาณสนบสนนการแกไขปญหาทดนทท ากน

ภาค ยอดรวม ส านกงานบานมนคง 24,123,577

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 51,142,896

ภาคกลาง 37,163,916

ภาคตะวนตก 67,107,930

ภาคตะวนออก 110,839,515

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 59,005,000

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 54,038,920

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 55,264,000

ภาคใตตอนบน 64,032,500

ภาคใตตอนลาง 123,167,830

ภาคเหนอตอนบน 99,842,000

ภาคเหนอตอนลาง 51,030,700

รวมทงหมด 796,758,784

ขอมลสะสม ณ 30 มถนายน 2559

แผนท 6.1 จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน แยกตามภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

24

,12

3,5

77

51

,14

2,8

96

37

,16

3,9

16

67

,10

7,9

30

11

0,8

39

,51

5

59

,00

5,0

00

54

,03

8,9

20

55

,26

4,0

00

64

,03

2,5

00

12

3,1

67

,83

0

99

,84

2,0

00

51

,03

0,7

00

12


6.จ านวนผปฏบตงานทงสน รวม 342 คน แยกเปน - กรอบอตราก าลง 300 คน (หมายเหต กรอบอตรากาลงหมายรวมเฉพาะเจาหนาทและลกจางประจาเทาน น) - เจาหนาท 240 คน ลกจางประจ า 17 คน ลกจางโครงการ 85 คน

ลดลงจากไตรมาสกอน เจาหนาท 2 คน และลกจางประจ า 1 คน เพมขนจากไตรมาสกอน ลกจาง โครงการ 5 คน คาใชจายเกยวกบบคลากร 102,927,818 บาท จ าแนกเปน

- เงนเดอน 77,855,925 บาท - คาจางชวคราว 4,371,120 บาท - คาตอบแทนและสวสดการ 16,251,494 บาท - คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง 2,358,400 บาท - คาใชจายในการปฏบตงาน 11,563 บาท - คาใชจายการพฒนาบคลากร 2,079,316 บาท

ขอมล 30 มถนายน 2559

รปท 6.1 แสดงสดสวนคาใชจายงบประมาณเกยวกบบคลากร ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559

76%

4%

16%

2% 0% 2%

เงนเดอน คาจางชวคราว คาตอบแทนและสวสดการ

คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายการพฒนาบคลากร

13


7.การใชจายสะสมการบรหารจดการ ของงบประมาณประจ าป 2559 รวมทงสน 17,264,448 บาท คาวสด 3,007,765 บาท ครภณฑ 921,766 บาท คาใชจายอาคารสถานท 6,366,085 บาท คาไฟฟา 2,828,811 บาท น าประปา 131,714 บาท คาเชารถ คาพาหนะในการเดนทาง 2,506,321 บาท คาโทรศพท (ทกเบอร) อนเตอรเนตเครอขาย ไปรษณย 1,501,986 บาท

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559

โดยแยกคาใชจายในการบรหารจดการตามสวนงาน เปนดงน

สวนงาน งบทตงไว งบเบกจาย คดเปนรอย

ละ ศนยปฏบตการทอยอาศยชมชนรมคลอง 2,334,341 693,390 29.70%

ส านกการเงนและบญช 1,292,165 499,004 38.62%

ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 561,063 278,578 49.65%

ส านกงานบานมนคง 1,269,654 141,840 11.17%

ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 902,744 300,938 33.34%

ส านกงานภาคกลาง 426,817 41,562 9.74%

ส านกงานภาคตะวนตก 816,436 447,178 54.77%

ส านกงานภาคตะวนออก 960,000 383,638 39.96%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 2,462,680 520,410 21.13%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 796,131 271,812 34.14%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 756,121 91,014 12.04%

ส านกงานภาคใตตอนบน 756,485 114,086 15.08%

ส านกงานภาคใตตอนลาง 2,758,784 689,410 24.99%

ส านกงานภาคเหนอตอนบน 2,758,256 964,530 34.97%

ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 775,200 26,950 3.48%

ส านกตรวจสอบ 145,557 48,364 33.23%

ส านกทรพยากรบคคล 1,118,761 337,168 30.14%

ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 11,186,361 44,076 0.39%

ส านกนโยบายและแผน 182,006 82,074 45.09%

14


สวนงาน งบทตงไว งบเบกจาย คดเปนรอย

ละ ส านกบรหารงานกลาง 43,216,921 14,793,678 34.23%

ส านกผอ านวยการ 823,478 240,626 29.22%

ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 167,020 83,702 50.11%

ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 300,000 166,820 55.61%

ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 160,000 114,410 71.51%

ส านกสอสารการพฒนา 490,610 96,516 19.67%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกรงเทพฯ ปรมณฑลและตะวนออก 1,232,101 270,690 21.97%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกลางและตะวนตก 345,305 0.00%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 709,720 73,262 10.32%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคใต 203,682 9,530 4.68%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคเหนอ 120,000 17,650 14.71%

รวมทงหมด 80,028,399 21,842,906 27.29% ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559 8.การใชงบประมาณประจ าป 2559 คาใชจายรวมทงหมด 374,237,276 บาท คดเปนรอยละการใชงบประมาณตามแผนประจ าป รอย 11

8.1.งบดานบคลากร 98,478,539 บาท 8.2.งบดานบรหารจดการ 84,335,124 บาท 8.3.งบดานพฒนา 185,693,358 บาท - บรหารจดการโครงการ 2,858,989 บาท 8.4.งบลงทน 491,299 บาท 8.5.งบส ารอง / งบกลาง - บาท ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559

รปท 8.1 กราฟการใชงบประมาณประจ าป 2559 จ าแนกตามหมวด

งบดานบคลากร 29%

งบดานบรหารจดการ 31%

งบดานพฒนา 40%

งบลงทน 0%

15


การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 (แยกตามประเภทงบ) ประเภทงบ งบประมาณ(บาท) เบกจาย (บาท) คงเหลอ (บาท) รอยละคงเหลอ (%) งบดานบรหารจดการ 100,721,162 84,335,124 16,386,038 16 งบดานบคลากร 142,321,360 98,478,539 43,842,821 31 งบดานพฒนา 1,535,244,685 188,552,347 1,346,692,338 88 งบลงทน 10,843,000 2,871,266 7,971,734 74 งบส ารอง / งบกลาง 9,770,000 100 รวมทงหมด 1,766,893,680 374,237,276 1,414,892,931 80

ตารางท 8.1 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 แยกตามหมวดงบประมาณ ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559

การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 (แยกตามสวนงาน)

สวนงาน งบประมาณ

ประจ าป (บาท) งบประมาณ

เบกจาย (บาท)

จองงบประมาณ

(บาท)

รอยละเบกจาย

(%)

งบประมาณคงเหลอ (บาท)

รอยละคงเหลอ

(%) งบกลาง 8,170,000 0 8,170,000 100 งบกลาง ส านกการเงนและบญช

714,000.00 0 714,000 100

งบกลาง ส านกทรพยากรบคคล

146,609,315.00

102,097,143.56

75,371.00 69.7 44,436,800 30.31

งบกลาง ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ

5,490,010.00

12,840.00 0.24 5,477,170 99.77

งบกลาง ส านกบรหารงานกลาง

25,799,610.60

14,015,094.21

2,050,967.06 62.28 9,733,549 37.73

ศนยปฏบตการทอยอาศยชมชนรมคลอง 13,373,231 8,503,025 2,449,583 81.9 2,420,623 18.11

ส านกการเงนและบญช 1,581,883 920,442 -16,486.00 57.15 677,927 42.86 ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 5,715,682 3,233,282 422,172 63.96 2,060,227 36.05

ส านกงานบานมนคง 19,396,027 8,327,280 1,615,321 51.27 9,453,426 48.74 ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 4,071,722 1,456,850 217,748 41.13 2,397,124 58.88 ส านกงานภาคกลาง 8,035,868 2,387,182 569,662 36.8 5,079,025 63.21 ส านกงานภาคตะวนตก 3,517,468 2,213,990 218,127 69.15 1,085,351 30.86

ส านกงานภาคตะวนออก 7,640,880 1,938,526 324,137 29.62 5,378,218 70.39 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 7,425,086 2,541,205 624,285 42.64 4,259,596 57.37 ส านกงานภาค 5,602,766 2,590,157 211,437 50.01 2,801,171 50

16


ตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 4,451,121 1,988,017 375,521 53.1 2,087,583 46.91

ส านกงานภาคใตตอนบน 4,090,816 2,470,598 205,570 65.42 1,414,649 34.59 ส านกงานภาคใตตอนลาง 9,247,997 3,359,563 764,944.53 44.6 5,123,489 55.41 ส านกงานภาคเหนอตอนบน 8,787,160 3,571,985 286,677 43.92 4,928,498 56.09 ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 4,469,650 2,374,542 310,656 60.08 1,784,452 39.93 ส านกตรวจสอบ 1,213,821 824,864 250,193 88.57 138,764 11.44

ส านกทรพยากรบคคล 5,811,647 3,451,791 298,933 64.54 2,060,924 35.47 ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 1,377,421 392,403 14,071.36 29.51 970,947 70.5

ส านกนโยบายและแผน 926,853 285,229 9,081.10 31.76 632,543 68.25 ส านกบรหารงานกลาง 1,817,516 1,166,740 -474 64.17 651,250 35.84

ส านกผอ านวยการ 10,068,942 6,219,334 551,063 67.25 3,298,545 32.76 ส านกผอ านวยการ(โครงการสนบสนนการพฒนาคณภาพชวตคนจนเมอง) 30,000,000 42,367.28 0.15 29,957,633 99.86 ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 2,402,510 1,507,120 20,538 63.59 874,852 36.42 ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 4,886,240 3,229,418 37,585 66.87 1,619,238 33.14 ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 3,001,300 2,213,212 -44,266 72.27 832,354 27.74 ส านกสอสารการพฒนา 10,595,555 4,761,862 -75,580 44.23 5,909,273 55.78 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกรงเทพฯ ปรมณฑลและตะวนออก 10,032,665 7,870,078 389,591 82.33 1,772,997 17.68 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกลางและตะวนตก 4,542,929 1,355,303 551,907 41.99 2,635,719 58.02 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 6,726,477 3,735,767 351,933 60.78 2,638,777 39.23 หนวยปฏบตการบาน 5,356,723 2,379,721 338,709 50.75 2,638,293 49.26

17


ตารางท 8.2 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 แยกตามสวนงาน ขอมล ณ วนท 6 กรกฎาคม 2559

หมายเหต ไมรวมงบอดหนน 9.งบประมาณคงเหลอ 3,489,300,000 บาท 9.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย 665,000,000 บาท 9.2.เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต 341,383,302 บาท 9.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย 1,227,600,000 บาท 9.4.ภาระผกพนอน 350,800,000 บาท 9.5.ภาระผกพนส ารองตามมตกรรมการสถาบนฯ 300,000,000 บาท 9.6.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน 945,900,000 บาท

รปท 9.1 กราฟแสดงสดสวนงบประมาณคงเหลอ ณ มถนายน 2559

ทมาขอมล : ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ ณ มถนายน 2559

มนคงและทดนภาคใต หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคเหนอ 4,288,832 1,952,483 407,812 55.04 1,928,537 44.97 รวม 397,239,722 205,347,043 13,849,155 55.18 178,043,524 44.83

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

665,000,000

341,383,302

1,227,600,000

350,800,000 300,000,000

945,900,000

18


10.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) สนทรพยรวม 7,552,559,840 บาท

o เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน 3,540,021,588 บาท o ลกหนสนเชอสทธ 3,796,632,333 บาท o สนทรพยถาวรสทธและอนๆ 215,905,919 บาท

หนสนรวม 96,459,982 บาท

เงนกองทน 7,456,099,857 บาท ทมาขอมล : ส านกการเงนและบญช ณ พฤษภาคม 2559 11.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) ปงบประมาณ 2559

รายได 291,146,726 บาท o รายไดจากรฐบาล 172,000,000 บาท

รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ 141,093,195 บาท รายไดคาบรหารจดการ 30,906,805 บาท

o รายไดจากการด าเนนงาน 119,146,726 บาท ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ 38,418,869 บาท ดอกเบยสนเชอ 80,727,857 บาท

คาใชจาย 554,375,584 บาท o คาใชจายเงนอดหนน 383,097,598 บาท o คาใชจายในการด าเนนงาน 150,544,022 บาท o คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ 20,733,964 บาท

คาใชจายสงกวารายได(เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน -263,228,858 บาท.

รปท 11.1 กราฟแสดงสดสวนงบรายไดและคาใชจาย ณ พฤษภาคม 2559

ทมาขอมล : ส านกการเงนและบญช

291,146,726

554,375,584

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

รายได คาใชจาย

19


1. รายงานการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา ป2559 จ าแนกตามงบประมาณโครงการ

ประเภทโครงการหลก จ านวนเงน

อนมต จ านวนเงน ทเบกจาย

อยระหวาง ตงเรอง

รวมจ านวนเงน

เบกจาย โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 32,177,090 3,665,300 35,842,390 โครงการบานมนคง 276,278,014 14,515,845 290,793,858 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

359,657,830 138,507,279 38,874,715 177,381,994

รวม 446,962,383 57,055,860 504,018,242 หมายเหต 1.การเบกจายโครงการแตละโครงการ ตงแต 01/10/2558 – 18 กรกฏาคม 2559 2.ตวเลขการเบกจายอาจยงมความคลาดเคลอน เนองจากการปรบปรงโปรแกรม EIS อยระหวางการตรวจสอบกบกองเลขาฯ

1.1รายงานสถานะการบรหารโครงการ(PROMAPS)ทเบกจายในปงบประมาณ2559 แยกตามภาค

ภาค จ านวนเงน

อนมต จ านวนเงน ทเบกจาย



เบกจาย ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 12,770,000 7,008,700 28,636,415 35,645,115 ภาคกลาง 31,560,000 14,794,994

14,794,994

ภาคตะวนตก 25,760,000 14,534,240 14,534,240 ภาคตะวนออก 20,312,000 3,602,800 3,734,500 7,337,300 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 28,680,000 13,569,400 1,239,000 14,808,400 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 31,540,000 11,888,000 2,220,500 14,108,500 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 30,375,000 14,428,845 1,976,100 16,404,945 ภาคใตตอนบน 26,700,000 14,843,750 14,843,750 ภาคใตตอนลาง 28,105,000 15,057,900 15,057,900 ภาคเหนอตอนบน 28,840,000 14,738,850 35,000 14,773,850 ภาคเหนอตอนลาง 26,985,000 14,039,800 1,033,200 15,073,000 ไมระบ 0 สวนกลาง 68,030,830 0

รวม 359,657,830 138,507,279 38,874,715 177,381,994 หมายเหต 1.การเบกจายโครงการแตละโครงการ ตงแต 01/10/2558 – 18 กรกฏาคม 2559 2.ตวเลขการเบกจายอาจยงมความคลาดเคลอน เนองจากการปรบปรงโปรแกรม EIS อยระหวางการตรวจสอบกบกองเลขาฯ

20


1.2รายงานสถานะการบรหารโครงการ(BMOS-โครงการบานมนคง)ทเบกจายในปงบประมาณ2559 แยกตามภาค

ภาค จ านวนเงน ทเบกจาย



เบกจาย ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 123,270,979 5,376,125 128,647,104 ภาคกลาง 27,470,700 875,000 28,345,700 ภาคตะวนตก 6,093,552 6,093,552 ภาคตะวนออก 22,446,081 22,446,081 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 2,651,190 2,651,190 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 8,925,083 8,925,083 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 4,383,695 4,383,695 ภาคใตตอนบน 18,647,334 3,247,125 21,894,459 ภาคใตตอนลาง 45,072,885 45,072,885 ภาคเหนอตอนบน 2,209,840 2,209,840 ภาคเหนอตอนลาง 0 ไมระบ 2,995,000 2,995,000 สวนกลาง 16,495,370 633,900 17,129,270

รวม 276,278,014 14,515,845 290,793,859 หมายเหต 1.การเบกจายโครงการแตละโครงการ ตงแต 01/10/2558 – 18 กรกฏาคม 2559

1.3รายงานสถานะการบรหารโครงการ(BMOS-โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท)ทเบกจายในปงบประมาณ2559 แยกตามภาค




เบกจาย ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,322,000 3,150,000 4,472,000 ภาคกลาง 1,022,570 90,000 1,112,570 ภาคตะวนตก 711,490 425,300 1,136,790 ภาคตะวนออก 3,720,000 3,720,000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 780,000 780,000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 5,988,000 5,988,000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 1,834,000 1,834,000

21





เบกจาย ภาคใตตอนบน 1,124,050 1,124,050 ภาคใตตอนลาง 1,862,080 1,862,080 ภาคเหนอตอนบน 2,101,120 2,101,120 ภาคเหนอตอนลาง 1,914,280 1,914,280 ไมระบ 342,440 342,440 สวนกลาง 9,455,060 9,455,060

รวม 32,177,090 3,665,300 35,842,390 หมายเหต 1.การเบกจายโครงการแตละโครงการ ตงแต 01/10/2558 – 18 กรกฏาคม 2559

2.รายงานเบกจายโครงการดานพฒนา (ป 2559) จ าแนกตามประเภท 1.รายงานองคกรผรบประโยชนจากโครงการ ป 2559 97 องคกร 2.รายงานการเบกจาย (จอง/จายจรง) ป 2559 รวม 445,462,379 บาท 2.1โครงการบานมนคง 265,142,127 บาท 2.2โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 31,578,735 บาท 2.3โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 132,137,779 บาท 2.4โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 16,603,738 บาท 3.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559 งบอนมต งบเบกจาย งบคงเหลอ


ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 19,373,000 13,667,000 5,706,000 34.32

ภาคกลาง 37,163,916 35,782,176 2,244,310 6.04

ภาคตะวนตก 66,948,330 63,171,275 4,488,545 6.7

ภาคตะวนออก 98,799,115 86,991,095 15,498,020 15.69 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

59,005,000 57,369,778 2,400,222 4.07

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 54,038,920 49,607,920 8,989,000 16.67

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 55,264,000 53,635,000 2,638,000 4.82

ภาคใตตอนบน 64,032,500 59,495,625 5,433,450 8.49

22




ภาคใตตอนลาง 123,167,830 120,096,200 4,607,830 3.74

ภาคเหนอตอนบน 103,618,000 93,997,500 3,765,310 3.92

ภาคเหนอตอนลาง 52,411,700 46,829,600 2,347,170 4.96

ไมระบ 2,689,200 1,342,440 1,889,200 65.39

สวนกลาง 65,404,273 35,937,855 29,767,257 49.19

รวมทงหมด 801,915,784 717,923,464 90,716,314 11.57

กราฟ งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

งบอนมต

งบเบกจาย

23


แผนท งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททอนมตลงพนท ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

4.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการบานมนคง (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559 งบอนมต งบเบกจาย งบคงเหลอ รอยละ

คงเหลอ ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,965,899,787 1,148,390,240 817,509,547 41.58

ภาคกลาง 531,944,498 444,835,289 87,109,209 16.38 ภาคตะวนตก 263,461,025 158,815,482 104,645,543 39.72

ภาคตะวนออก 486,658,020 336,873,112 149,784,908 30.78 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 631,412,618 538,548,776 92,863,842 14.71

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 502,333,692 418,075,692 84,258,000 16.77 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 183,044,688 157,516,174 25,528,514 13.95 ภาคใตตอนบน 418,159,212 341,155,502 77,003,710 18.41

ภาคใตตอนลาง 571,144,257 410,491,212 160,653,045 28.13 ภาคเหนอตอนบน 267,432,176 206,706,920 60,725,256 22.71

ภาคเหนอตอนลาง 359,560,478 258,123,960 101,436,518 28.21 ไมระบ 98,095,784 4,671,284 93,424,500 95.24 สวนกลาง 491,894,164 323,256,504 168,637,660 34.28

รวมทงหมด 6,771,040,399 4,747,460,147 2,023,580,252 29.89

24


แผนท งบประมาณโครงการบานมนคงทอนมตลงพนท ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

กราฟ งบประมาณโครงการบานมนคงทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

งบอนมต


25


5.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการสนบสนการจดการสวสดการชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค



ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 350,125,493 322,409,163 27,716,330 7.92 ภาคกลาง 130,534,479 130,420,234 114,245 0.09

ภาคตะวนตก 146,387,322 146,387,322 0 0.00 ภาคตะวนออก 236,252,875 235,761,220 491,655 0.21 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

406,688,406 406,338,156 350,250 0.09


ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 264,012,114 261,134,109 2,878,005 1.09 ภาคใตตอนบน 285,579,609 285,579,609 0 0.00

ภาคใตตอนลาง 349,810,843 349,810,843 0 0.00 ภาคเหนอตอนบน 303,410,551 303,147,555 262,996 0.09

ภาคเหนอตอนลาง 145,946,027 145,642,712 303,315 0.21

รวมทงหมด 2,953,881,311 2,919,617,495 34,263,816 1.16

กราฟ งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

งบอนมต


26


แผนท งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

6.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค



ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 268,548,952 224,804,836 43,744,116 16.29 ภาคกลาง 68,914,167 64,487,161 4,427,006 6.42

ภาคตะวนตก 50,837,400 46,577,400 4,260,000 8.38 ภาคตะวนออก 47,348,000 40,126,000 7,222,000 15.25 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

58,140,000 51,611,000 6,529,000 11.23


ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 61,951,200 54,865,000 7,086,200 11.44 ภาคใตตอนบน 50,828,080 46,258,580 4,569,500 8.99

ภาคใตตอนลาง 62,264,800 57,414,300 4,850,500 7.79 ภาคเหนอตอนบน 60,980,000 55,129,650 5,850,350 9.59

ภาคเหนอตอนลาง 53,318,100 47,952,500 5,365,600 10.06

รวมทงหมด 842,937,178 740,475,518 102,461,660 12.16

27


กราฟ งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถฯ ทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

แผนท งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชนทลงพนท ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

งบอนมต


28


จ านวนผใชสนเชอ 878 องคกร องคกรชมชนผรบประโยชน 6,413 องคกร 358,358 ครวเรอน จ านวนเงนสนเชอทอนมต 8,629,724,190 บาท สนเชอท าสญญาแลว 1,112 สญญา เบกจาย 6,365,526,452 บาท สนเชออนมตแลวยงไมท าสญญา 326,476,275 บาท สนเชอท าสญญาแลวรอจายเงน 894,649,759 บาท

จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกตามภาค

ส านกงานภาค ยอดรวม ยอดสะสม ณ 31 ม.ย.

59 ส านกสนเชอ 100,000 ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 3,474,229,948 171,783,014 ภาคกลาง 716,841,673 68,447,580 ภาคตะวนตก 421,253,420 12,831,498 ภาคตะวนออก 839,001,541 76,333,791 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 736,597,781 54484860 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 314,914,550 25290300 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 297,181,812 24009578 ภาคเหนอตอนบน 435,339,047 93,050,099 ภาคเหนอตอนลาง 540,756,344 30,620,151 ภาคใตตอนบน 437,778,276 55,091,195

ภาคใตตอนลาง 415,729,798 72829096 รวมทงหมด 8,629,724,190 684,771,162

ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

กราฟ จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

29


แผนท จ านวนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

สนเชอคงเหลอ

รายการ ยอดรวม จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ (บาท) 4,168,042,815

สนเชอโครงการบานมนคง 3,517,411,917 สนเชอ มพช. 97,167,264 สนเชอมยาซาวา 121,664,374 สนเชอ อนๆ 431,799,260 รอยละ NPL เทยบกบตวชวด กพร. 15.34

85%

2% 3%

10%

สนเชอโครงการบานมนคง สนเชอ มพช. สนเชอมยาซาวา สนเชอ อนๆ

30


กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกตามประเภท ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ส านกงานภาค ยอดรวม

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,424,168,169 ภาคกลาง 412,531,486 ภาคตะวนตก 174,450,715 ภาคตะวนออก 532,659,030 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 389,776,711 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 122,087,537 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 171,912,114 ภาคใตตอนบน 237,746,917 ภาคใตตอนลาง 229,965,463 ภาคเหนอตอนบน 219,525,330 ภาคเหนอตอนลาง 253,219,344

รวมทงหมด 4,168,042,816 ตาราง จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

31


ตารางสนเชอผดนด

ภาค สนเชอคงเหลอ หนมปญหา รอยละ NPL

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,424,168,169 239,112,344 16.79 ภาคกลาง 412,531,486 17,686,755 4.29 ภาคตะวนตก 174,450,715 31,806,004 18.23 ภาคตะวนออก 532,659,030 12,716,782 2.39 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 389,776,711 156,272,427 40.09 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 122,087,537 36,639,326 30.01 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 171,912,114 18,623,583 10.83 ภาคใตตอนบน 237,746,917 24,746,280 10.41 ภาคใตตอนลาง 229,965,463 6,134,531 2.67 ภาคเหนอตอนบน 219,525,330 68,011,858 30.98 ภาคเหนอตอนลาง 253,219,344 14,366,073 5.67 รวมทงหมด 4,168,042,815 626,115,964 15.02

กราฟ จ านวนเงนสนเชอผดนด แยกรายภาค ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

16.79

4.29

18.23

2.39

40.09

30.01

10.83 10.41

2.67

30.98

5.67

32


รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559 ภาค จ านวน

อปท. สภาองคกรชมชน สวสดการ

คณภาพ ครวเรอนท

มความมนคง ในทอยอาศย

ต าบลเศรษฐกจ และทน

จ านวนสภาทกอตง ใหมและรบรอง

แลว

จ านวนสภาฯทไดรบการจดตง

และยงคงสถานภาพ

สภาคณภาพ

ตาม ม.21

กรงเทพฯและปรมณฑล 157 6 82 - 64 369 - ภาคกลาง 885 11 12 - - - 21 ภาคตะวนตก 564 5 54 - 11 - 13 ภาคตะวนออก 575 3 43 - - - 4 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 6 57 - - - 1 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 947 7 48 - - - 12 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,230 - 144 - 19 177 - ภาคใตบน 559 16 140 24 17 - 36 ภาคใตลาง 617 14 112 17 50 - 37 ภาคเหนอบน 815 24 97 3 134 30 13 ภาคเหนอลาง 656 8 8 - - - 12 รวม 7,775 100 797 44 295 576 149

รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559 (แยกรายจงหวด) ภาค จ านวน

อปท. สภาองคกรชมชน สวสดการ

คณภาพ ครวเรอนทมความมนคง ในทอยอาศย


จ านวนสภาทกอตง ใหมและรบรองแลว




ตาม ม.21

ภาคกรงเทพและปรมณฑล

กรงเทพฯ 50 3 13 - 15 50 -

นนทบร 45 2 22 - 17 - -

ปทมธาน 64 1 28 - 26 319 -

สมทรปราการ 48 - 19 - 6 - -

รวม 207 6 82 - 64 369 -

ภาคกลาง

ชยนาท 59 - - - - - 13

นครสวรรค 142 1 1 - - - -

อยธยา 157 3 4 - - - 1

ลพบร 125 - - - - - 2

สระบร 108 - - - - - 2

สงหบร 41 2 2 - - - -

33



สภาองคกรชมชน สวสดการคณภาพ

ครวเรอนทมความมนคง ในทอยอาศย






ตาม ม.21

สพรรณบร 126 3 3 - - - -

อางทอง 64 2 2 - - - -

อทยธาน 63 - - - - - 3

รวม 885 11 12 - - - 21

ภาคตะวนตก

กาญจนบร 121 1 1 - 7 - 3

นครปฐม 116 - 19 - 4 - 2

ประจวบครขนธ 60 1 7 - - - 3

เพชรบร 84 - 8 - - - 1

ราชบร 111 3 3 - - - 1

สมทรสงคราม 35 - 2 - - - 1

สมทรสาคร 37 - 14 - - - 2

รวม 564 5 54 - 11 - 13

ภาคตะวนออก

จนทบร 81 - 4 - - - -

ฉะเชงเทรา 108 - - - - - 1

ชลบร 97 - 7 - - - -

ตราด 43 - - - - - 1

นครนายก 45 - 17 - - - 1

ปราจนบร 69 1 1 - - - -

ระยอง 67 1 12 - - - -

สระแกว 65 1 2 - - - 1

รวม 575 3 43 - - - 4

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน

นครพนม 103 - - - - - 1

บงกาฬ 59 1 7 - - - -

มกดาหาร 54 2 16 - - - -

เลย 100 - - - - - -

สกลนคร 140 - 6 - - - -

หนองคาย 67 - 8 - - - -

หนองบวล าภ 67 1 18 - - - -

34










ตาม ม.21

อดรธาน 180 2 2 - - - -

รวม 770 6 57 - - - 1

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

กาฬสนธ 150 2 3 - - - 1

ขอนแกน 224 4 8 - - - 2

ชยภม 142 1 8 - - - 3

มหาสารคาม 142 - - - - - 2

ยโสธร 87 - - - - - 1

รอยเอด 202 - 29 - - - 3

รวม 947 7 48 - - - 12

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

นครราชสมา 333 - 2 - - 177 -

บรรมย 208 - - - - - -

ศรสะเกษ 216 - 142 - 19 - -

สรนทร 172 - - - - - -

อ านาจเจรญ 63 - - - - - -

อบลราชธาน 238 - - - - - -

รวม 1,230 - 144 - 19 177 -

ภาคใตบน

กระบ 61 - 1 - - - 4

ชมพร 78 3 24 10 - - 11

นครศรธรรมราช 184 8 65 1 1 - 8

พงงา 51 - 4 - - - 4

ภเกต 18 - - - 13 - 2

ระนอง 30 - 15 1 1 - 1

สราษฎรธาน 137 5 31 12 2 - 6

รวม 559 16 140 24 17 - 36

ภาคใตลาง

ตรง 99 2 14 3 4 - 3

นราธวาส 88 - 1 - 2 - 2

ปตตาน 113 4 53 8 43 - 17

35










ตาม ม.21

พทลง 73 7 14 - - - 1

ยะลา 63 1 26 6 - - 1

สงขลา 140 - 4 - - - 3

สตล 41 - - - 1 - 10

รวม 617 14 112 17 50 - 37

ภาคเหนอบน

เชยงราย 143 10 13 - 13 - 4

เชยงใหม 210 3 52 2 29 30 2

นาน 99 - - - 26 - 1

พะเยา 71 7 9 - 23 - 2

แพร 83 3 22 1 10 - 1

แมฮองสอน 49 - - - 3 - -

ล าปาง 103 1 1 - 27 - 1

ล าพน 57 - - - 3 - 2

รวม 815 27 97 3 134 30 13

ภาคเหนอลาง

ก าแพงเพชร 89 - - - - - 3

ตาก 68 - - - - - -

พจตร 101 5 5 - - - 3 พษณโลก 102 - - - - - 2

เพชรบรณ 127 - - - - - 1

สโขทย 90 1 1 - - - 1

อตรดตถ 79 2 2 - - - 2

รวม 656 8 8 - - - 12

รวมทงหมด 7,825 100 797 44 295 576 149 หมายเหต 1.ขอมลทแสดงผลยงใชเกณฑตวชวดเมอป 2558 จนกวาจะมการเปลยนแปลง และเปนขอมลตงแต 01/10/2558ถงปจจบน 2.ขอมล ณ วนท 9 มนาคม 2558 โดย สวนวจยและพฒนาระบบรปแบบและโครงสราง ส านกพฒนาระบบรปแบบและโครงสราง กรมสงเสรมการปกครองทองถน

36


ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2559 ท ประเดน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เปาหมายป 2559

1 พนทปฏบตการ ป 2559 126 - 2 -

2 จ านวนองคกรทรบรองสถานภาพ ป 2559 334 459 1,072 -

3 สภาองคกรชมชนทจดตงใหม ป 2559 - 18 618 896

4 สภาองคกรชมชนทไดรบการจดตงและยงคงสถาพ

103 240 492

2,055

5 กองทนสวสดการชมชนคณภาพ ป 2559 - 5 295 1,500

6 จ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐาน ป 2559

4 9 -30 -

7 จ านวนโครงการบานมนคง ป 2559 1 2 2 -

8 จ านวนผรบผลประโยชนบานมนคง ป 2559 195 -228 295 4,816

9 จ านวนผปฏบตงาน ป 2559 333 340 340 -

10 คาใชจายเกยวกบบคลากร ป 2559 (ลบ.) 33.3 71.13 102.92 -

11 คาใชจายในการบรหารจดการ งบประมาณป 2559 (ลบ.)

4.97 10.92 17.26 -

12 การใชงบประมาณ ป 2559 (ลบ.) 105.23 240.66 374.23 312.44

13 การเบกจายงบประมาณโครงการสนบสนนชมชน ป 2559 (ลบ.)

189.37 68.42 427.42 -

14 จ านวนเงนสนเชอทอนมต ป 2559 (ลบ.) 258.80 252.17 173.8 -

15 จ านวนสญญาสนเชอ ป 2559 -19 15 13 -

16 จ านวนเงนเบกจายสนเชอ ป 2559 (ลบ.) 154.46 126.84 110.16 -

17 สนเชอผดนด (คดเปนรอยละ NPL) 13.27 15.34 15.34 -

18 โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 7,000,930 17,127,675 14,278,977 - 30.0039(ลบ.)

19 โครงการบานมนคง 141,764,131 187,011,773 235,898,258 -

20 โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 16,603,738 - - 56.8(ลบ.)

21 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 23,998,967 91,480,629 131,549,779 190.9361(ลบ.)

หมายเหต จ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐานป 2559 มจ านวนลดลงเนองจากคณะท างานและส านกงานภาคเหนอตอนลางไดกระบวนการทบทวนขอมลกองทนทซ าซอนและหยดด าเนนการ

37


ภาคผนวก สถตการใชงานและค านยามการรายงาน

38


ล าดบ สวนงาน ป 2559

ป 2558

ป 2557

รวมสะสม ไตร

มาส1 ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

รวม

1 ส านกการเงนและบญช -

27 81

27

33

9

42

2 ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ

- - 0 - 3

3

6

3 ส านกงานบานมนคง - - 2 - 1

6

7

4 ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล

38

51

152

89

434 9

443

5 ส านกงานภาคกลาง

87

93 107

180

1,850

104

1,954

6 ส านกงานภาคตะวนตก

42

49 86

91

1,677

62

1,739

7 ส านกงานภาคตะวนออก

33

35 65

68

286

7

293

8 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

100

123

147

223

1,100

62

1,162

9 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

60

71

86

131

237

31

268

10 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน

53

71

100

124

281

25

306

11 ส านกงานภาคใตตอนบน

48

99 137

147

619

77

696

12 ส านกงานภาคใตตอนลาง

35

100 111

135

776

20

796

13 ส านกงานภาคเหนอตอนบน

293

305 372

598

256

16

272

14 ส านกงานภาคเหนอตอนลาง

49

58 60

107

530

5

535

15 ส านกตรวจสอบ - - 0 -

12

42

54

16 ส านกทรพยากรบคคล - - 0 - 3

13

16

17 ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ

354

705 697

1,059

2,302

3,987

6,289

18 ส านกนโยบายและแผน

54

95 143

149

355

52

407

39


ล าดบ สวนงาน ป 2559

ป 2558

ป 2557

รวมสะสม ไตร

มาส1 ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

รวม

19 ส านกบรหารงานกลาง - - - -

47 -

47

20 ส านกผอ านวยการ 5

11

18

16

23

12

35

21 ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล

3

3

5 6

35

31

66

22 ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน

53

61 84

114

222

6

228

23 ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน

83

127 187

210

1,808

184

1,992

24 ส านกสอสารการพฒนา 1

1

1 2

- 3

3

25 ผบรหาร

62

76 93

138

220

99

319

26 คณะกรรมการสถาบน 1

1

1 2

2

26

28

27 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคเหนอ

9

28 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

2

รวมทงหมด

1,454

2,162

3,616

13,112

4,891

18,003

รายงานดานการบรหาร

รายการ ค านยาม

1. การบรหารทรพยากรบคคล แสดงคาใชจายดานบรหารทรพยากรบคคลสะสมตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

1.1.จ านวนผปฏบตงานทงหมด หมายถงผปฏบตงานทกประเภททจดจางโดยสถาบน ไดแก เจาหนาท ลกจางประจ า ลกจางโครงการ ไมรวมลกจางโครงการทจดจางตามโครงการสวสดการชมชน สภาองคกรชมชน

- เจาหนาท หมายถง เจาหนาท ตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางประจ า หมายถงลกจางประจ าตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางโครงการ หมายถงลกจางทจดจางตามงบประมาณโครงการของทกภาค/สวนงานทไดรบอนมตจากสถาบน(ทงงบประจ าปและงบอดหนน)

40



1.2.คาใชจายเกยวกบบคลากร คาใชจายบคลากรในปงบประมาณทใชเงนกองทนของสถาบน รหส 71207 (เงนเดอน+คาจางชวคราว+คาตอบแทน) ไมรวมลกจางโครงการ

- เงนเดอน เงนเดอนเจาหนาท

- คาจางชวคราว คาจางของลกจางประจ า

- คาตอบแทนและสวสดการ คาตอบแทน สวสดการ คาชดเชย ของเจาหนาท ลกจางประจ า ไมรวมลกจางโครงการ

- คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายในการปฏบตงาน ไดแก เบยเลยง คาเดนทาง คาทพก

- คาใชจายการพฒนาบคลากร คาใชจายการพฒนาบคลากรไดแก การฝกอบรมรายบคคล หรอ สวนงาน ยกเวนการสมมนาสวน

1.3.รอยละคาใชจายบคลากร/คาใชจายทงหมด

ยอดรวมคาใชผปฏบตงาน(ขอ .1.2)/ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามปงบประมาณ

1.4.คาใชจายเฉลยตอหว ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามประจ าปงบประมาณ/จ านวนผปฏบตงาน(ขอ 1.1.)

2. การบรหารงานสวนกลาง ยอดสะสมอน1มตคาใชจายสวนกลางสะสมในปงบประมาณ ของทกภาค/ส านก ตามรหสงบประมาณกองทน ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

2.1.คาวสด ยอดสะสมอนมตคาวสด

2.2.คาครภณฑ ยอดสะสมอนมตคาครภณฑ

2.3.คาใชจายอาคาร ยอดสะสมอนมตคาใชจายอาคารสถานท ไดแก ซอมบ ารง จางท าความสะอาด รกษาความปลอดภย

2.4.คาไฟฟา ยอดสะสมอนมตคาไฟฟา

2.5.คาน าประปา ยอดสะสมอนมตคาน าประปา

2.6.คาเชารถ คาพาหนะ ยอดสะสมอนมตคาเชารถ คาพาหนะ

2.7.คาโทรศพทและคาใชจายในการสอสาร

ยอดสะสมอนมตคาโทรศพททงเบอรสวนกลางและเบอรสวนตว และคาใชจายในการสอสารไดแก คาอนเตอรเนต คาเครอขาย คาไปรษณย

3.การใชงบประมาณประจ าป ของกองทน พอช.

ยอดสะสมการอนมตการใชงบประมาณประจ าป กองทน พอช.ของทกภาค/ส านก ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

3.1.ดานบคลากร ยอดสะสมอนมตงบดานบคลากร ประกอบดวยเงนเดอน+คาจาง+สวสดการ

3.2. ดานบรหารจดการ ยอดสะสมงบดานบรหารจดการ

- หมวดใชสอย ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดใชสอย

- หมวดวสด ยอดสะสมอนมตคาใชวสด

41



- หมวดสาธารณปโภค ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดสาธารณปโภค

3.3.ดานพฒนา ยอดสะสมอนมตคาใชจายงบดานพฒนา

3.4. ดานลงทน ยอดสะสมอนมตงบลงทน

3.5.พฒนาบรหารจดการโครงการ ยอดสะสมงบประมาณ 10%คาบรหารจดการทกโครงการทหกเขากองทนใชไป

3.6.รอยละการใชงบประมาณตามแผนงานประจ าป

หมายถงงบการเบกจายทงหมด/จ านวนงบประมาณทไดรบการอนมต

4.เงนทนและงบประมาณโครงการคงเหลอ

งบประมาณของสถาบนทกประเภทคงเหลอ ณ ปจจบน (ยอดสะสม)

4.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย

งบอดหนนทกประเภททอนมตแลว (ทงบมค.+promaps)

4.2 เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต

งบอดหนนทกประเภทยงไมไดอนมต (ทงบมค.+promaps)

4.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย

งบสนเชอทไดรบอนมตแลวยงไมเบกจาย

4.4.ภาระผกพนอน เงนท พอช.เปนเจาหน เงนค าประกนสนเชอ(โอน ธอส.) รวมเงนส ารองชดเชยการออกจากงาน

4.5.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน

งบประมาณอน ๆ ไดแก เงนฟร เงนสด เงนฝากธนาคาร เงนลงทนคงเหลอ

5.การสนบสนนโครงการพฒนาประจ าป

หมายถงงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐสะสมทกโครงการ (ขอ 6 ทกขอรวมกน )

5.1 งบโครงการพฒนาทกประเภททไดรบ

หมายถงยอดรวมสะสมงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการ

5.2 งบโครงการพฒนาทอนมตแลว หมายถงยอดรวมสะสมการอนมตโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

5.3.งบโครงการททเบกจายแลว หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนจากรฐทเบกจายแลวเฉพาะทยงไมปดโครงการ

5.4.งบโครงการคงเหลอรออนมต หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการทคงเหลอน าไปอนมตได

5.5.รอยละของการเบกจาย หมายถงรอยละการเบกจายโครงการทอนมตแลว ของงบอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

6.งบประมาณสนบสนนการพฒนา แสดงยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบนในทกโครงการ

(จน.โครงการยอย/งบอนมต/งบเบกจาย)

42



6.1.การพฒนาทอยอาศย (เมอง) โครงการบานมนคง ป 46-56 ยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน ซงไมรวมโครงการทยกเลกแลว

6.1.1.จ านวนโครงการ จ านวนโครงการทยงด าเนนการอยในปจจบน

6.1.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.1.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.2.ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท ป 54

โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบท งบกองทน ป 54 (100 ล.) ยอดสะสมตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




6.3 ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบทตงแต ป 55 56 57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




6.4.การแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

โครงการแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต ป 54,55 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมโครงการสนตสข 3 จชต.จ านวน 493 ล. และโครงการ 5 จชต.ป 53 จ านวน 1,736.41 ล.)


6.4.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.4.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.5.โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

โครงการการเสรมสรางขดความสามารถชมชน ป53-57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน


6.5.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


6.6.โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชนป54-56 ยอดสะสมตงแตตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมป 53 จ านวน 572.75 ล. (727.3 - 154.55)


43



6.6.2.จ านวนงบอนมตโครงการ จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


7.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

7.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยทงหมด (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอกองทน พอช.และเงนโครงการ ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

7.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

7.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

8.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

8.1.รายได ยอดรวมรายไดทกประเภท (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

8.1.1. รายไดจากรฐบาล รายไดเงนอดหนนทไดรบการจดสรรงบประมาณจากรฐบาล

- รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐหลงหกคาบรหารจดการ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

8.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากสนเชอเพอการพฒนาและรายไดจากการบรหารเงนกองทน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

8.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทกประเภท

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทกโครงการ

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

44



8.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.และเงนสนบสนน

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

9.งบแสดงฐานะการเงนกองทน พอช.

9.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยกองทน พอช.

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอเฉพาะกองทน พอช.ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

9.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

9.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

10.งบรายไดและคาใชจาย ของเงนกองทน พอช.

10.1.รายได ยอดรวมรายได(รายไดคาบรหารจดการ+รายไดจากการด าเนนงาน)

10.1.1. รายไดจากรฐบาล ยอดรายไดทไดรบจากรฐ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

10.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากการด าเนนงานดานสนเชอและการบรหารเงน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

10.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทงหมด

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทใชงบกองทนพอช.

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

10.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

45


รายงานดานการพฒนา รายการ ค านยาม

1.พนทปฏบตการ

1.1.จ านวนพนทปฏบตการ (อปท.)

องคกรปกครองสวนทองถน(อปท.)หมายถงเขตพนทในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอง เทศบาลนคร และ เขตใน กทม. (ไมนบรวมอบจ.)

1.1.1.พนท อปท.ปฏบตการ ยอดสะสมพนทอปท.ปฏบตงานพฒนา

1.1.2.พนท อปท.ทงประเทศ จ านวน อปท. ตามประกาศของกรมสงเสรมการปกครองทองถนและเขตในกทม.(ไมนบรวม อบจ.)

1.2. จ านวนต าบลปฎบตการ (ทองท)

ต าบลหมายถงหนวยการปกครองทองทตามพระราชบญญตลกษณะปกครองทองท พ.ศ. 2457 ซง ก าหนดใหต าบลประกอบดวยหลายๆหมบานรวมกน ตามประกาศกรมการปกครอง

1.2.1. พนทต าบลปฏบตการ ยอดสะสมจ านวนทองทต าบลปฎบตงานพฒนา 1.2.2. พนทต าบลทงประเทศ จ านวนทองทต าบลทงประเทศ 2. การรบรองสถานภาพ 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ 2.2 จ านวน อปท.ทมการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนทองททมการรบรองสถานภาพ 2.3 จ านวนสมาชกองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนสมาชกองคกรชมชน (คน) 2.4 จ านวนเงนทนองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนเงนทนองคกรชมชน (บาท) 2.5.จ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก ยอดสะสมจ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก (บาท) 3. พนทปฏบตการทมการจดท าแผนพฒนา 3.1 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนทอปท.ทมการจดท าแผนพฒนาชมชนดานตางๆ ไดแก ดานสงคม เศรษฐกจ ทรพยากรสงแวดลอมฯลฯ

3.2 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาเศรษฐกจและทนชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนท อปท.ทมการจดท าแผนพฒนาดานเศรษฐกจและทนชมชน อยางชดเจน

4. สภาองคกรชมชนต าบล 4.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบล 4.2.รอยละของสภาฯ ตอ อปท. คารอยละของสภาองคกรชมชนต าบล/อปท. ณ ปจจบน 4.3.จ านวนองคกรชมชนทจดแจง ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงจดตงสภาฯ 4.4 จ านวนสมาชก สภาฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 4.5 จ านวนสภาฯทจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าปและมการบนทกเขาสโปรแกรมฐานขอมล

4.6 จ านวนสภาฯ ทมการด าเนนการตามภารกจตงแต 5 ขอขนไป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการด าเนนการตามภารกจตามมาตรา 21จ านวน 12 ขอ เรองใดกไดตงแต 5 ขอขนไป

46



4.7 จ านวนสภาฯ ทไดการสนบสนนจาก อปท.

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการประสานการท างานรวมกบ อปท.และไดรบการสนบสนนดานตางๆ เชน สถานท บคลากร วสด งบประมาณ ฯลฯ

5. สวสดการชมชนต าบล

5.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชนต าบลตามเขตปกครองทองถนหรอเขตในกทม.

5.2 รอยละของกองทนสวสดการชมชนตอ อปท. ยอดสะสมรอยละของกองทนสวสดการตอจ านวน อปท. ทงหมด 5.3 รอยละของหมบานทเปนสมาชกกองทนฯตอหมบานทงหมดทมกองทน

รอยละของหมบานทมสมาชกกองทนสวสดการตอจ านวนหมบานทงหมดในพนทอปท.มกองทนสวสดการ.

5.4 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชนต าบล (คน) 5.5 จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการตรง (ราย) 5.6 จ านวนเงนจายสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเงนทจายสวสดการใหสมาชก/ชมชน (บาท) 5.7 จ านวนเงนกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน (บาท) 5.7.1 เงนทนจากสมาชก ยอดสะสมเงนทนจากสมาชกทออมสมทบกองทนสวสดการ 5.7.2 เงนทนจาก อปท. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจาก อปท. 5.7.3 เงนทนจากรฐบาลผาน พอช. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช. 5.7.4 เงนทนอนๆ ยอดสะสมเงนทนสวสดการจากทอนๆ เชน เอกชน เงนบรจาค ฯลฯ 5.8 รอยละของกองทนสวสดการทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนสวสดการทงหมด รอยละของกองทนฯทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนฯทงหมด 5.9.จ านวนกองทนทไดรบการอนมต ยอดสะสมจ านวนกองทนทไดรบการอนมตสมทบ 5.9.1 กองทนสมทบรอบแรก ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบแรก -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.2 กองทนสมทบรอบสอง ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสอง -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.3 กองทนสมทบรอบสาม ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสาม -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.4 กองทนสมทบรอบส ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบส -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.10 จ านวนงบประมาณทไดรบการสมทบสะสม

จ านวนงบประมาณทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช.สะสมทกรอบรวมกน

47


รายการ ค านยาม 6. การแกไขปญหาความเดอดรอนดานทอยอาศยและทดนท ากนโดยชมชน 6.1.จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดการปญหาทดนทท ากน

6.2.จ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน ไดแก โครงการทดนชนบท และ โครงการแกไขปญหาทดน 5 จงหวดชายแดนใต.

6.3.ขนาดพนททมการแกปญหาทดน (ไร) ยอดรวมพนททมการแกปญหาทดนทกโครงการ (ไร) 6.4 จ านวนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนกองทนทดน 6.5 จ านวนเงนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนทดนทงหมด (บาท) 6.6 การสนบสนนจาก พอช. การสนบสนนโครงการและงบประมาณจาก พอช. 6.6.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการ 6.6.2 จ านวนเงนอนมต ยอดสะสมจ านวนเงนอนมต 7. การสนบสนนการจดการภยพบต 7.1. จ านวนครวเรอนทเขารวม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวม 7.2.จ านวนต าบลทมการจดการภยพบต ยอดสะสมจ านวนต าบลทมการจดการภยพบต 7.3 จ านวนเงนกองทนภยพบต ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนภยพบต 7.4. งบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต ยอดสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต 8. การสนบสนนการจดการทรพยากร 8.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการจดการทรพยากรสงแวดลอม

8.2 จ านวนเงน ยอดสะสมจ านวนงบประมาณพอช.ทสนบสนนโครงการจดการทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

8.3 พนทดแลทรพยากรโดยชมชน (ไร) ยอดสะสมพนทการจดการทรพยากรโดยชมชนทกโครงการ เชน การดแลปาชมชน ชายฝง (ไร)

9. การแกปญหาทอยอาศยตามโครงการบานมนคง

9.1.จ านวนเมอง/เขตทมการด าเนนการ ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทเขากระบวนการบานมนคง (รวมพนทเมองทยงไมอนมตโครงการดวย)

9.2 จ านวนเมอง/เขตทมกลไกการแกปญหารวม

ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทมการจดตงคณะกรรมการแกปญหารวมระดบเมอง

9.3.จ านวนโครงการบานมนคง ยอดสะสมจ านวนโครงการบานมนคงทไดรบอนมตโครงการแลว 9.4.จ านวนชมชนทมการแกไขปญหาทอยอาศย

ยอดสะสมจ านวนชมชนทเขารวมโครงการแกไขปญหาทอยอาศย( ซงหนงโครงการอาจมาจากหลายชมชน)

9.5.จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ ยอดสะสมจ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ

48



9.6.จ านวนครวเรอนทรบประโยชน ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรบประโยชนจากโครงการแกไขปญหาทอยอาศย

9.7.จ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง ไดแก ไดกรรมสทธ ไดสทธการเชา ไดรบอนญาตใหอยอาศยอยางถกตอง

9.8 ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย (จ านวนครวเรอน)

9.8.1 ปรบปรงทดนเดม (onsite upgrading) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทปรบปรงระบบสาธารณปโภค สทธการอยอาศยทดนเดม (onsite upgrading)

9.8.2 ปรบโครงสรางทดนเดม (reblocking) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมการจดปรบผง กอสรางใหมบางสวนในทดนเดม (reblocking)

9.8.3 กอสรางใหมทดนเดม (reconstruction) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนกอสรางใหมทงหมดในทดนเดม (reconstruction)

9.8.4 ไฟไหมสรางใหมทดนเดม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทถกไฟไหมสรางใหมทดนเดม

9.8.5 แบงปนทดน (land sharing) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทแบงปนทดนใชเปนทอยอาศยชมชนเดมสวนหนง ใชเพอธรกจสวนหนง (land sharing)

9.8.6 รอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

9.8.7 รอยายออกจากทเดม (relocation) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายออกจากทเดม (relocation) 9.8.8 คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (homeless housing)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทคนไรบาน/ทอยอาศยรวม /เชาราคาถก (homeless housing)

9.9 กองทนทอยอาศย 9.9.1 จ านวนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง

ยอดสะสมจ านวนกองทนประกนความเสยงเพอรกษาบานรกษาดนกรณภยพบต ไฟไหม เสยชวต

9.9.2 จ านวนครวเรอนทไดรบประโยชนจากกองทนรกษาบานรกษาดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง(ครวเรอน)

9.9.3 จ านวนเงนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง ยอดสะสมจ านวนเงนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง 9.9.4 จ านวนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชน 9.9.5 จ านวนครวเรอนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนสวสดการ 9.9.6 จ านวนเงนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเบกจายกองทนสวสดการ 9.10 งบประมาณสนบสนนจาก พอช. (บาท) 9.10.1 สาธารณปโภค ยอดสะสมการอนมตงบสาธารณปโภค 9.10.2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย ยอดสะสมการอนมตงบอดหนนการพฒนาทอยอาศย

9.10.3 บานชวคราว บานกลาง ยอดสะสมการอนมตส าหรบการสรางบานชวคราว บานกลาง ทใชงบศตจ.ในการแกไขปญหาไฟไหม ไลท รอยายเรงดวน

49


รายการ ค านยาม 9.10.4 บรหารจดการชมชน ยอดสะสมการอนมตงบบรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 9.10.5 กระบวนเมอง ยอดสะสมการอนมตงบสนบสนนการพฒนากระบวนเมอง 9.10.6 สนเชอ ยอดสะสมการอนมตงบสนเชอ

10. จ านวนศนยเรยนรชมชน

10.1 จ านวนพนททมศนยเรยนรชมชน ยอดสะสมจ านวนพนทต าบล/เมองทเปนศนยเรยนรชมชน (มการจดการความร ชดความร ผมาศกษาเรยนร ดงาน)

10.2 จ านวนชดความรชมชน ยอดสะสมจ านวนชดความรชมชน เปนเรองๆหรอกรณตวอยาง 11. รายงานการพฒนาประจ าป 11.1 จ านวนต าบล/เมองทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาชมชนต าบลประจ าป

11.2 จน.จงหวดทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนจงหวดทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาของขบวนชมชนในจงหวดประจ าป

12. การพฒนาศกยภาพผน าชมชน 12.1 จ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทไดรบการพฒนาตามแผน

ยอดสะสมจ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทเขารวมหลกสตรตามแผนการพฒนาศกยภาพผน าของ สภาองคกรชมชน

12.2 จ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

ยอดสะสมจ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

12.3 จ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

ยอดสะสมจ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

สารบัญ 3-2559.pdf · แผนที่ 1.1 แผนที่จ...

Documents