สารบัญ 2-2559.pdf · แผนที่ 1.1 แผนที่จ...

สารบญ รายงานการบรหารงานพฒนา

พนทปฏบตงานพฒนา 1 การรบรองสถานภาพองคกรชมชน 3

สภาองคกรชมชน 4 สวสดการชมชนต าบล 7 การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) 9 การแกไขปญหาทดนท ากนโดยชมชน 11

รายงานการบรหารองคกร

จ านวนผปฏบตงาน 12 การใชงานประมาณประจ าป 2559 15 งบประมาณคงเหลอ 17 งบแสดงฐานะการเงน 17 งบรายไดและคาใชจาย 18

รายงานการบรหารโครงการ รายงานแผนและผลการเบกจายงบประมาณโครงการ ป 2559 19 โครงการทดนท ากนและอยอาศย 20 โครงการการแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคงเมอง) 22 โครงการสวสดการชมชน 23 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 25

รายงานการบรหารสนเชอ

สนเชออนมต 26 สนเชอคงเหลอ 28 สนเชอผดนด 29

รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดป 2559 รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559 30 ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ป 2559 35 ภาคผนวก

สถตการงานโปรแกรม EIS 37 ค านยามรายงานดานการบรหารองคกร 38 ค านยามรายงานดานการบรหารงานดานพฒนา 44

1

ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและตดสนใจส าหรบผบรหาร (EIS) http://eis.codi.or.th

1.พนทปฏบตงานพฒนา จ านวน อปท. ตามประกาศกรมสงเสรมการปกครองทองถน ณ 30 ธนวาคม 2557 ทงสน 7,775 แหง ด าเนนการแลว 6,573 แหง คดเปนรอยละ 85.54 เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนพนท 126 แหง

แผนท 1.1 แผนทจ านวนสะสมการด าเนนพนทปฏบตงานพฒนา แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

ล าดบ ภาค อปท. ยอดสะสมพนทปฏบตการ พอช.

ไตรมาส 2/58 ไตรมาส 3/58

ไตรมาส 4/58



1 ภาคกรงเทพและปรมณฑล 157 210 210 210 322 322 2 ภาคกลาง 885 794 794 795 795 795 3 ภาคตะวนตก 564 457 457 458 458 458 4 ภาคตะวนออก 575 489 489 489 489 489 5 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 947 726 726 726 726 727 6 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,230 839 841 842 842 842 7 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 770 586 601 601 601 601 8 ภาคใตตอนบน 559 500 500 501 507 507 9 ภาคใตตอนลาง 617 559 559 560 560 560 10 ภาคเหนอตอนบน 815 753 753 754 756 756 11 ภาคเหนอตอนลาง 656 517 517 517 517 517 รวมทวประเทศ 7,775 6,430 6,447 6,453 6,573 6,574

ตารางท 1.1 เปรยบเทยบจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาในแตละปงบประมาณ แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

2


พนทปฏบตการงานพฒนา สถาบนพฒนาองคกรชมชน (องคการมหาชน)

กราฟท 1.1 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนา รายไตรมาส ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

กราฟท 1.2 กราฟจ านวนสะสมพนทปฏบตงานพฒนาเปรยบเทยบกบพนท อปท. แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

6,350

6,400

6,450

6,500

6,550

6,600

ไตรมาส 2/58 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59

6430 6447 6453

6573 6574

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

157

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

322

795

458 489

727

842

601

507 560

756

517

อปท. ทงประเทศ

พนทปฏบตการ พอช.

3


2.การรบรองสถานภาพองคกรชมชน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพแลวสะสมถงปจจบนมจ านวน 143,516 องคกร จ านวนต าบลทมรบรองสถานภาพองคกรชมชนแลว 6,682 ต าบล จ านวนสมาชกองคกรชมชน 32,772,845 คน จ านวนเงนทนองคกรชมชน 31,445,685,109 บาท จ านวนองคกรชมชนทมการตดตาม 87,820 องคกร

ภาค ต าบล องคกร

จ านวนสมาชก

จ านวนเงนทน องคกร ทมการตดตาม

ทมการรบรอง

ทมการรบรอง

กรงเทพฯและปรมณฑล 269 4,424 680,566 872,568,152 2,514 ภาคกลาง 804 15,255 1,820,662 1,773,735,820 10,283 ภาคตะวนตก 472 8,255 1,394,442 2,754,441,503 6,650 ภาคตะวนออก 435 12,838 2,961,168 2,069,967,167 7,618 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 816 19,267 5,730,313 4,618,042,756 11,729 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 953 16,762 6,064,822 1,140,968,108 8,510 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 645 11,935 1,811,252 1,123,130,460 8,627 ภาคใตบน 489 10,515 2,250,869 6,757,372,792 7,475 ภาคใตลาง 543 10,743 1,619,901 5,250,204,983 6,388 ภาคเหนอบน 743 20,407 5,272,080 4,484,568,172 11,370 ภาคเหนอลาง 513 13,115 3,166,526 583,786,761 6,652 รวมทงหมด 6,682 143,516 32,772,601 31,428,786,675 87,820

ตารางท 2.1 จ านวนต าบลและจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรอง ฯ ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรอง ฯ แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนองคกรชมชนทรบรองสถานภาพ 905 องคกร จ านวนสมาชกลดลง 1,394,030 คน จ านวนเงนทนเพมขน 1,342,975,724 บาท จ านวนองคกรทตดตามเพมขน 34 องคกร

4


3.สภาองคกรชมชน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทจดตงแลวทงสน 4,942 สภา จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจง 117,066 องคกร จ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 167,121 คน จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2559 จ านาน 252 สภา จ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการด าเนนการตามภารกจ (มาตรา 21) ป 2559 จ านวน 231 สภา ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

ภาค จ านวน อปท.

จ านวนสภาองคกร ชมชนต าบล ทจดตงแลว

จ านวนองคกร ชมชน

ทจดแจง(กลม)

จ านวนสมาชก สภาองคกร

ชมชนต าบล(คน)

กรงเทพฯและปรมณฑล 157 176 4,777 6,245

ภาคกลาง 885 607 12,007 21,036

ภาคตะวนตก 564 335 5,562 11,132

ภาคตะวนออก 575 412 12,495 13,451

ภาคอสานตอนกลาง 947 516 13,084 21,830

ภาคอสานตอนใต 1230 650 14,151 18,541

ภาคอสานตอนบน 770 539 12,126 20,662

ภาคใตบน 559 393 6,511 11,938

ภาคใตลาง 617 459 6,888 11,661

ภาคเหนอบน 815 465 17,798 15,207

ภาคเหนอลาง 656 390 11,667 15,418

รวมทงสน 7,775 4,942 117,066 167,121

ตารางท 3 .1 จ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

เพมขนจากไตรมาสกอน สภาองคกรชมชน 17 สภา องคกรชมชนทจดแจง 1,740 องคกร และสมาชกสภาองคกรชมชน 746 คน

5


แผนท 3.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท 3.2 จ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงทงหมด แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

6


รปท 3.2 กราฟจ านวนสะสมสภาองคการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

โดย สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 1,821 สภา และจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2558 (ต.ค.57 – ก.ย.58) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 4,902 สภา และจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป 2559 (ต.ค.58 – ธ.ค.58) และบนทกเขาสระบบฐานขอมลจ านวนทงสน 252 สภา ซงจ าแนกตามภาคไดดงน

ภาค ปทรายงาน 2557 ปทรายงาน 2558 ปทรายงาน 2559

ภาคกรงเทพปรมณฑล 55 173 24

ภาคกลาง 85 606 1

ภาคตะวนตก 48 335 0

ภาคตะวนออก 55 410 0

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 131 511 0

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 371 650 142

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 42 539 0

ภาคใตตอนบน 336 385 31

ภาคใตตอนลาง 407 456 46

ภาคเหนอตอนบน 256 453 3

ภาคเหนอตอนลาง 35 384 5

รวมทงหมด (สภา) 1,821 4,902 252 ตารางท 3.3 สภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

207

885

564 575

947

1,230

770

559 617

815

656

176

607

335 412

516

650 539

393 459 465

390 พนท อปท. ทงประเทศ

สภาองคกรชมชน

7


4.สวสดการชมชนต าบล

รปท 4.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการสวสดการชมชน แยกตามภาค

ขอมลสะสม ณ วนท 31 มนาคม 2559

รปท 4.2 กราฟจ านวนสะสมเงนกองทนโครงการสวสดการชมชน แยกตามทมาเงนกองทน

ภาค จ านวนต าบล

ทงหมด จ านวนกองทน

จ านวนหมบาน

จ านวนสมาชก

จ านวน เงนกองทน

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 333 179 2,317 108,800 175,351,113 ภาคกลาง 924 487 4,299 270,313 530,153,325 ภาคตะวนตก 525 395 3,506 268,144 526,953,621 ภาคตะวนออก 522 459 4,196 444,094 1,210,068,247 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 863 678 7,924 844,542 1,510,156,470 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 1,142 832 9,924 690,953 1,316,736,054 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 698 609 5,661 536,658 1,451,665,541 ภาคใตตอนบน 520 529 4,428 626,671 993,498,512 ภาคใตตอนลาง 565 564 4,302 526,990 1,148,686,080 ภาคเหนอตอนบน 771 664 6,433 716,706 1,373,452,603 ภาคเหนอตอนลาง 594 570 3,740 355,697 778,132,882 รวมทงหมด 7,457 5,966 56,730 5,389,568 11,003,027,589

ตารางท 4.1 รายละเอยดสวสดการชมชนต าบล แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

เงนสมทบจากสมาชก 64%

องคการบรหารสวนทองถน

5%

สถาบนพฒนาองคกรชมชน

22%

อนๆ 9%

จ านวนกองทน 5,966 กองทน จ านวนหมบาน/ชมชน 56,781 หมบาน/ชมชน จ านวนสมาชกกองทนสวสดการ 5,390,526 คน จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ 1,477,541 ราย จ านวนเงนจายสวสดการ 1,683,894,712 บาท จ านวนเงนกองทนสวสดการ 11,014,854,448 บาท เพมขนจากไตรมาสกอน 5 กองทน สมาชก 206 ราย สมาชกทไดรบสวสดการ 1,179 ราย เงนจายสวสดการ 1,290,721 บาท เงนกองทน 11,826,859บาท ลดลงจากไตรมาสกอน หมบาน/ชมชน -21 หมบาน/ชมชน

ทมาเงนกองทนสวสดการ จ านวนเงน (บาท) จ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน 11,014,854,448 -เงนสมทบจากสมาชก 7,113,659,035 -องคการบรหารสวนทองถน 550,944,363 -สถาบนพฒนาองคกรชมชน 2,379,983,269 -จากแหลงอนๆ 970,267,784

8


แผนท 4.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท 4.2 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชน เทยบกบประชากรในพนท แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

9


5.การแกไขปญหาทอยอาศย (บานมนคง) -จ านวนพนทด าเนนการ 358 เมอง/เขต -มการจดกลไกการแกปญหารวม 220 เมอง/เขต -จ านวนโครงการบานมนคง 967 โครงการ -จ านวนการแกไขปญหาทอยอาศย 1,906 ชมชน -จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ 3,933,000 บาท -จ านวนผรบประโยชน 97,553 ครวเรอน -จ านวนทมสทธในการอยอาศยทมนคง 65,106 ครวเรอน เพมขนจากไตรมาสกอน จ านวนโครงการบานมนคง 1 โครงการ ลดลงจากไตรมาสกอน จ านวนผรบประโยชน - -228 ครวเรอน *เนองจากมการปรบปรงฐานขอมล

ขอมลสะสม ณ วนท 31 มนาคม 2559

รปท 5.1 กราฟจ านวนสะสมโครงการบานมนคง แยกตามภาค

ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย 1.ปรบปรงทดนเดม (Onsite Upgrading) 43,825 ครวเรอน 2.ปรบโครงสรางทดนเดม (Reblocking) 4,624 ครวเรอน 3.กอสรางใหมทดนเดม (Reconstruction) 7,630 ครวเรอน 4.ไฟไหมสรางใหมทดนเดม 1,237 ครวเรอน 5.แบงปนทดน (Land Sharing) 0 ครวเรอน 6.รอยายใกลบรเวณเดม (Nearby Relocation) 9,213 ครวเรอน 7.รอยายออกจากทเดม (Relocation) 28,317 ครวเรอน 8.คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (Homeless Housing) 564 ครวเรอน

รปท 5.2 จ านวนสะสมครวเรอนทไดรบการแกปญหา แยกตามประเภท ณ 31 มนาคม 2559

รปท 5.3 จ านวนสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. แยกตามแหลงทมา ณ 31 มนาคม 2559

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ปรบปรงทดนเดม

ปรบโครงสรางทดนเดม

กอสรางใหมทดนเดม

ไฟไหมสรางใหมทดนเดม

แบงปนทดน

รอยายใกลบรเวณเดม

รอยายออกจากทเดม

คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก

29%

14%

1% 1% 4%

51%

สาธารณปโภค อดหนนการพฒนาทอยอาศย

ศตจ. บรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน)

กระบวนเมอง สนเชอ

0

50

100

150

200

250

3

241

89

39 64

120 99

41

75 72 70 54

10


แผนท 5.1 จ านวนโครงการบานมงคง แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

งบประมาณสนบสนนจาก พอช. 1 สาธารณปโภค 3,574,014,893 บาท 2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย 1,790,254,528 บาท 3 ศตจ. 163,246,401 บาท 4 บรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 151,233,123 บาท 5 กระบวนเมอง 488,674,380 บาท 6 สนเชอ 6,417,018,078 บาท

รวมทงสน 12,584,441,403 บาท ขอมลสะสม ณ 31 มนาคม 2559

11


6. การแกไขปญหาทดนทท ากนโดยชมชน จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน 1,698 ต าบล 3,637,274 ครวเรอน ขนาดพนท 8,314,623 ไร จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน 53 ต าบล จ านวนเงนกองทน 60,593,031 บาท การสนบสนนโครงการพฒนา จ านวน 2,746 โครงการ 782,479,807 บาท (ลดลง 100,000 บาท) หมายเหต งบประมาณปรบลดลงเนองจากตรวจพบการบนทกหมวดงบประมาณคลาดเคลอน ตารางแสดงงบประมาณสนบสนนการแกไขปญหาทดนทท ากน

ภาค ยอดรวม ส านกงานบานมนคง 24,123,577 ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 46,257,019 ภาคกลาง 37,163,916 ภาคตะวนตก 67,107,930 ภาคตะวนออก 110,839,515 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 59,005,000 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 54,038,920 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 54,714,000 ภาคใตตอนบน 64,032,500 ภาคใตตอนลาง 123,167,830 ภาคเหนอตอนบน 95,218,000 ภาคเหนอตอนลาง 46,811,600

รวมทงหมด 782,479,807 ขอมลสะสม ณ 31 มนาคม 2559

แผนท 6.1 จ านวนต าบลทมการจดตงกองทนทดน แยกตามภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

24,

12

3,5

77

46,

25

7,0

19

37,

16

3,9

16

67,

10

7,9

30

11

0,8

39,

51

5

59,

00

5,0

00

54,

03

8,9

20

54,

71

4,0

00

64,

03

2,5

00

12

3,1

67,

83

0

95,

21

8,0

00

46,

81

1,6

00

12


6.จ านวนผปฏบตงานทงสน รวม 340 คน แยกเปน - กรอบอตราก าลง 300 คน (หมายเหต กรอบอตราก าลงหมายรวมเฉพาะเจาหนาทและลกจางประจ าเทานน) - เจาหนาท 242 คน ลกจางประจ า 18 คน ลกจางโครงการ 80 คน

ลดลงจากไตรมาสกอน เจาหนาท 12 คน และลกจางโครงการ 2 คน เพมขนจากไตรมาสกอน ลกจางโครงการ 4 คน คาใชจายเกยวกบบคลากร 71,133,373 บาท จ าแนกเปน

- เงนเดอน 53,779,647 บาท - คาจางชวคราว 3,076,290 บาท - คาตอบแทนและสวสดการ 11,916,681 บาท - คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง 1,511,533 บาท - คาใชจายในการปฏบตงาน 10,966 บาท - คาใชจายการพฒนาบคลากร 838,256 บาท

ขอมล 31 มนาคม 2559

รปท 6.1 แสดงสดสวนคาใชจายงบประมาณเกยวกบบคลากร ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

76%

4%

17%

2% 0% 1%

เงนเดอน คาจางชวคราว คาตอบแทนและสวสดการ

คารบรองเหมาจายประจ าต าแหนง คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายการพฒนาบคลากร

13


7.การใชจายสะสมการบรหารจดการ ของงบประมาณประจ าป 2559 รวมทงสน 10,921,453 บาท คาวสด 2,038,712 บาท ครภณฑ 479,799 บาท คาใชจายอาคารสถานท 4,360,362 บาท คาไฟฟา 1,275,338 บาท น าประปา 88,053 บาท คาเชารถ คาพาหนะในการเดนทาง 1,647,046 บาท คาโทรศพท (ทกเบอร) อนเตอรเนตเครอขาย ไปรษณย 1,032,143 บาท

ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

โดยแยกคาใชจายในการบรหารจดการตามสวนงาน เปนดงน

สวนงาน เปาหมาย ผลการ

ด าเนนงาน คดเปนรอย

ละ ศนยปฏบตการทอยอาศยชมชนรมคลอง 2,334,341 693,390 29.70%

ส านกการเงนและบญช 1,292,165 499,004 38.62%

ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 561,063 278,578 49.65%

ส านกงานบานมนคง 1,269,654 141,840 11.17%

ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 902,744 300,938 33.34%

ส านกงานภาคกลาง 426,817 41,562 9.74%

ส านกงานภาคตะวนตก 816,436 447,178 54.77%

ส านกงานภาคตะวนออก 960,000 383,638 39.96%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 2,462,680 520,410 21.13%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 796,131 271,812 34.14%

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 756,121 91,014 12.04%

ส านกงานภาคใตตอนบน 756,485 114,086 15.08%

ส านกงานภาคใตตอนลาง 2,758,784 689,410 24.99%

ส านกงานภาคเหนอตอนบน 2,758,256 964,530 34.97%

ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 775,200 26,950 3.48%

ส านกตรวจสอบ 145,557 48,364 33.23%

ส านกทรพยากรบคคล 1,118,761 337,168 30.14%

ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 11,186,361 44,076 0.39%

ส านกนโยบายและแผน 182,006 82,074 45.09%

14


สวนงาน เปาหมาย ผลการ

ด าเนนงาน คดเปนรอย

ละ ส านกบรหารงานกลาง 43,216,921 14,793,678 34.23%

ส านกผอ านวยการ 823,478 240,626 29.22%

ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 167,020 83,702 50.11%

ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 300,000 166,820 55.61%

ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 160,000 114,410 71.51%

ส านกสอสารการพฒนา 490,610 96,516 19.67%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกรงเทพฯ ปรมณฑลและตะวนออก 1,232,101 270,690 21.97%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกลางและตะวนตก 345,305 0.00%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 709,720 73,262 10.32%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคใต 203,682 9,530 4.68%

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคเหนอ 120,000 17,650 14.71%

รวมทงหมด 80,028,399 21,842,906 27.29% ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559 8.การใชงบประมาณประจ าป 2559 คาใชจายรวมทงหมด 240,661,342 บาท คดเปนรอยละการใชงบประมาณตามแผนประจ าป รอย 11

8.1.งบดานบคลากร 68,772,618 บาท 8.2.งบดานบรหารจดการ 74,322,924 บาท 8.3.งบดานพฒนา 95,307,142 บาท - บรหารจดการโครงการ 1,767,359 บาท 8.4.งบลงทน 491,299 บาท 8.5.งบส ารอง / งบกลาง - บาท ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

รปท 8.1 กราฟการใชงบประมาณประจ าป 2559 จ าแนกตามหมวด

งบดานบคลากร 29%

งบดานบรหารจดการ 31%

งบดานพฒนา 40%

งบลงทน 0%

15


การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 (แยกตามประเภทงบ)

ประเภทงบ งบประมาณ(บาท) เบกจาย (บาท) คงเหลอ (บาท) รอยละคงเหลอ

(%)

งบดานบรหารจดการ 102,167,962 10,921,453 91,246,509 89 งบดานบคลากร 143,702,000 68,772,618 74,929,382 52 งบดานพฒนา 1,500,288,718 95,307,142 1,404,981,576 94 งบลงทน 10,735,000 491,299 10,243,701 95 งบส ารอง / งบกลาง 10,000,000 100 รวมทงหมด 1,766,893,680 175,492,512 1,581,401,168

1,581,401,168

1,581,401,168

1,581,401,168

ตารางท 8.1 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 แยกตามหมวดงบประมาณ ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

การใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 (แยกตามสวนงาน) สวนงาน งบประมาณ

ประจ าป (บาท) งบประมาณ

เบกจาย (บาท)

จองงบประมาณ

(บาท)

รอยละเบกจาย

(%)

งบประมาณ คงเหลอ (บาท)

รอยละ คงเหลอ (%)

งบกลาง 9,770,000 0 9,770,000 100

งบกลาง ส านกการเงนและบญช 714,000.00 0 714,000 100

งบกลาง ส านกทรพยากรบคคล 147,127,015.00

71,196,657.73

150,055.00 48.5 75,780,302 51.51

งบกลาง ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 5,490,010.00 12,840.00 0.24 5,477,170 99.77

งบกลาง ส านกบรหารงานกลาง 25,799,610.60 8,255,637.09

906,706.92 35.52 16,637,267 64.49

ศนยปฏบตการทอยอาศยชมชนรมคลอง 13,950,231 2,736,896 258,632 21.48 10,954,703 78.53

ส านกการเงนและบญช 1,583,083 649,029 41 934,053 59.01

ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ 4,119,282 2,344,482 6,880 57.09 1,767,919 42.92

ส านกงานบานมนคง 19,436,827 5,253,903 102,177 27.56 14,080,747 72.45

ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 4,076,122 873,354 -2,255 21.38 3,205,023 78.63

ส านกงานภาคกลาง 5,833,658 1,635,005 98,035 29.71 4,100,619 70.3

ส านกงานภาคตะวนตก 3,508,468 1,603,592 36,244 46.74 1,868,632 53.27

ส านกงานภาคตะวนออก 5,614,000 1,024,219 37,667 18.92 4,552,114 81.09 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 5,103,640 1,903,844 74,831 38.77 3,124,965 61.24

ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 5,864,066 1,688,046 448,094 36.43 3,727,926 63.58 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 3,936,261 1,378,865 58,627 36.52 2,498,769 63.49

ส านกงานภาคใตตอนบน 4,015,272 1,662,496 156,891 45.32 2,195,886 54.69

16


ตารางท 8.2 แสดงการใชงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าป 2559 แยกตามสวนงาน ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2559

หมายเหต ไมรวมงบอดหนน

ส านกงานภาคใตตอนลาง 7,256,652 2,023,493 830 27.9 5,232,329 72.11

ส านกงานภาคเหนอตอนบน 6,681,160 2,003,695 80,874 31.21 4,596,591 68.8

ส านกงานภาคเหนอตอนลาง 4,485,850 1,565,847 30,070 35.58 2,889,933 64.43

ส านกตรวจสอบ 1,215,021 543,849 -21,138 43.03 692,310 56.98

ส านกทรพยากรบคคล 5,886,447 852,463 41,675 15.19 4,992,310 84.82

ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ 1,377,421 122,100 533.93 8.91 1,254,787 91.1

ส านกนโยบายและแผน 909,253 222,626 -101 24.48 686,729 75.53

ส านกบรหารงานกลาง 1,818,716 801,694 18,397 45.1 998,625 54.91

ส านกผอ านวยการ 10,717,130 4,269,799 123,330 41 6,324,002 59.01

ส านกผอ านวยการ(โครงการสนบสนนการพฒนาคณภาพชวตคนจนเมอง) 30,000,000 0 30,000,000 100

ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล 2,553,510 854,699 3,516 33.61 1,695,295 66.4

ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน 4,827,750 2,815,705 19,521 58.73 1,992,524 41.28

ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน 3,002,500 1,568,840 100,758 55.61 1,332,902 44.4

ส านกสอสารการพฒนา 7,731,555 4,077,703 -164,632 50.62 3,818,484 49.39

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกรงเทพฯ ปรมณฑลและตะวนออก 10,042,265 6,054,370 96,831 61.26 3,891,065 38.75

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคกลางและตะวนตก 4,542,929 871,300 94,502 21.26 3,577,127 78.75

หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 6,726,477 2,203,995 24,202 33.13 4,498,280 66.88 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคใต 5,356,723 1,464,497 175,518 30.62 3,716,708 69.39 หนวยปฏบตการบานมนคงและทดนภาคเหนอ 4,288,832 1,081,260 4,205 25.31 3,203,367 74.7

รวมทงหมด 385,361,735 135,616,797 2,961,477 35.97 246,783,461 64.04

17


9.งบประมาณคงเหลอ 3,801,504,370 บาท 9.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย 781,000,000 บาท 9.2.เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต 85,504,370 บาท 9.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย 1,051,000,000 บาท 9.4.ภาระผกพนอน 446,000,000 บาท 9.5.ภาระผกพนส ารองตามมตกรรมการสถาบนฯ 300,000,000 บาท 9.6.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน 1,138,000,000 บาท

รปท 9.1 กราฟแสดงสดสวนงบประมาณคงเหลอ ณ มกราคม 2559

ทมาขอมล : ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ ณ มกราคม 2559

10.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

สนทรพยรวม 7,688,515,874 บาท o เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน 3,680,190,350 บาท o ลกหนสนเชอสทธ 3,789,274,103 บาท o สนทรพยถาวรสทธและอนๆ 219,051,421 บาท

หนสนรวม 88,213,400 บาท

เงนกองทน 7,600,302,474 บาท

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

781,000,000

341,383,302

1,051,000,000

446,000,000

300,000,000

1,138,000,000

18


11.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน) ปงบประมาณ 2559 รายได 261,443,933 บาท

o รายไดจากรฐบาล 172,000,000 บาท รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ 141,093,195 บาท รายไดคาบรหารจดการ 30,906,805 บาท

o รายไดจากการด าเนนงาน 89,443,933 บาท ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ 29,349,327 บาท ดอกเบยสนเชอ 60,094,605 บาท

คาใชจาย 380,470,174 บาท o คาใชจายเงนอดหนน 250,458,997 บาท o คาใชจายในการด าเนนงา0น 112,124,415 บาท o คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ 17,886,761 บาท

คาใชจายสงกวารายได(เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน -119,026,241 บาท.

รปท 11.1 กราฟแสดงสดสวนงบรายไดและคาใชจาย ณ กมภาพนธ 2559 ทมาขอมล : ส านกการเงนและบญช ณ มนาคม 2559

1. รายงานการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา ป2559 จ าแนกตามงบประมาณโครงการ

261,443,933

380,470,174

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

รายได คาใชจาย

รายได

คาใชจาย

19


ประเภทโครงการหลก งบประมาณ

คงเหลอ (ยกมาจากป2558)

จ านวนเงน ทเบกจาย

อยระหวาง ตงเรอง

รวมจ านวนเงน

เบกจาย รอยละ เบกจาย

โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท

90,716,314 17,127,675 1,895,465 19,023,140 21.0

โครงการบานมนคง 1,780,462,148 187,011,773 29,727,374 216,739,147 12.2 โครงการพนทพเศษ 5 จงหวดชายแดนภาคใต

12,510,532 531,380 531,380 4.2

โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

37,170,186 16,603,738 16,603,738 44.7

โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

72,826,726 91,480,629 33,937,315 125,417,944 172.2

รวม 1,993,685,906 312,755,195 65,560,154 378,315,349 19.0 2.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการดานพฒนา ป2559 จ าแนกตามภาค

ภาค

งบประมาณ คงเหลอ

(ยกมาจากป2558)

จ านวนเงน ทเบกจาย อยระหวาง

ตงเรอง

รวมจ านวนเงน

เบกจาย รอยละ เบกจาย

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 707,677,188 90,789,410 32,295,115 123,084,525 17.4 ภาคกลาง 105,001,414 41,400,879 2,139,500 43,540,379 41.5 ภาคตะวนตก 115,286,140 16,344,292 799,490 17,143,782 14.9 ภาคตะวนออก 141,508,163 22,128,681 40,000 22,168,681 15.7 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

105,202,935 7,510,000 120,000 7,630,000 7.3

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 99,350,606 32,660,738 2,171,000 34,831,738 35.1 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 37,110,837 7,783,945 2,706,200 10,490,145 28.3 ภาคใตตอนบน 97,314,994 19,175,910 1,678,809 20,854,719 21.4 ภาคใตตอนลาง 245,396,375 35,732,445 16,494,740 52,227,185 21.3 ภาคเหนอตอนบน 52,705,478 8,413,220 640,000 9,053,220 17.2 ภาคเหนอตอนลาง 71,471,904 5,317,280 718,000 6,035,280 8.4 ไมระบ 2,574,200 1,842,440 200,000 2,042,440 79.3 สวนกลาง 213,085,671 23,655,955 5,557,300 29,213,255 13.7

รวม 1,993,685,905 312,755,195 65,560,154 378,315,349 19.0

20


หมายเหต : รวมทกประเภท ทงโครงการทสนบสนนขบวนชมชน/ภาค และโครงการทบรหารโดยสวนงาน พอช. ทยงด าเนนการ ขอมล ณ 31 มนาคม 2559 3.รายงานเบกจายโครงการดานพฒนา (ป 2559) จ าแนกตามประเภท 1.รายงานองคกรผรบประโยชนจากโครงการ ป 2559 97 องคกร 2.รายงานการเบกจาย (จอง/จายจรง) ป 2559 รวม 377,783,969 บาท 2.1โครงการบานมนคง 216,739,147 บาท 2.2โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 19,023,140 บาท 2.3โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน 125,417,944 บาท 2.4โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 16,603,738 บาท 4.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559 งบอนมต งบเบกจาย งบคงเหลอ รอยละ

คงเหลอ ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 19,373,000 12,725,000 6,648,000 34.32 ภาคกลาง 37,163,916 35,148,291 2,015,625 5.42 ภาคตะวนตก 66,948,330 62,631,035 4,317,295 6.45 ภาคตะวนออก 98,799,115 83,491,095 15,308,020 15.49 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

59,005,000 57,179,778 1,825,222 3.09 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 54,038,920 46,579,920 7,459,000 13.80 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 54,714,000 53,155,000 1,559,000 2.85 ภาคใตตอนบน 64,032,500 59,114,260 4,918,240 7.68 ภาคใตตอนลาง 123,167,830 119,444,520 3,723,310 3.02 ภาคเหนอตอนบน 96,018,000 93,423,900 2,594,100 2.70 ภาคเหนอตอนลาง 47,311,600 45,796,600 1,515,000 3.20 ไมระบ 2,689,200 1,342,440 1,346,760 50.08 สวนกลาง 60,518,396 33,474,615 27,043,781 44.69

รวมทงหมด 783,779,807 703,506,454 80,273,353 10.24

21


กราฟ งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท งบประมาณโครงการทดนท ากนชนบททอนมตลงพนท ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

งบอนมต

งบเบกจาย

22


5.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการบานมนคง (ยอดสะสม) แยกตามภาค


คงเหลอ ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,753,984,494 1,107,580,036 646,404,458 36.85 ภาคกลาง 531,944,498 444,835,289 87,109,209 16.38 ภาคตะวนตก 263,461,025 155,930,732 107,530,293 40.81 ภาคตะวนออก 458,278,020 336,214,412 122,063,608 26.64 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

631,412,618 536,682,963 94,729,655 15.00 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 492,360,692 416,470,995 75,889,697 15.41 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 183,044,688 157,516,174 25,528,514 13.95 ภาคใตตอนบน 418,159,212 328,262,918 89,896,294 21.50 ภาคใตตอนลาง 571,144,257 331,620,918 239,523,339 41.94 ภาคเหนอตอนบน 266,907,176 223,450,804 43,456,372 16.28 ภาคเหนอตอนลาง 359,560,478 294,481,460 65,079,018 18.10 ไมระบ 39,865,284 3,176,284 36,689,000 92.03 สวนกลาง 514,689,164 330,550,055 184,139,109 35.78

รวมทงหมด 6,484,811,606 4,666,773,040 1,818,038,566 28.04

กราฟ งบประมาณโครงการบานมนคงทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

งบอนมต


23


แผนท งบประมาณโครงการบานมนคงทอนมตลงพนท ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

6.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการสนบสนการจดการสวสดการชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค


คงเหลอ ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 350,125,493 322,409,163 27,716,330 7.92

ภาคกลาง 130,534,479 130,420,234 114,245 0.09 ภาคตะวนตก 146,387,322 146,387,322 0 0.00 ภาคตะวนออก 237,186,155 235,761,220 1,424,935 0.60 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

406,688,406 406,338,156 350,250 0.09

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 335,716,387 332,986,572 2,729,815 0.81 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 264,012,114 261,134,109 2,878,005 1.09

ภาคใตตอนบน 285,579,609 285,579,609 0 0.00 ภาคใตตอนลาง 349,810,843 349,810,843 0 0.00 ภาคเหนอตอนบน 303,410,551 303,147,555 262,996 0.09

ภาคเหนอตอนลาง 145,976,027 145,642,712 333,315 0.23

รวมทงหมด 2,955,427,386 2,919,617,495 35,809,891 1.21

24


กราฟ งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท งบประมาณโครงการสนบสนการจดการสวสดการทลงพนท ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

งบอนมต


25


7.รายงานการอนมตและเบกจายโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559 จ านวนเงนท

อนมต จ านวนเงนท

เบกจาย งบคงเหลอ รอยละคงเหลอ

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 48,193,962 46,796,015 1,397,947 2.90 ภาคกลาง 65,544,167 60148161 5,396,006 8.23 ภาคตะวนตก 48,737,400 44,277,400 4,460,000 9.15 ภาคตะวนออก 39,905,000 39,741,000 164,000 0.41 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 43,470,000 42,649,600 820,400 1.89 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 51,045,291 47,608,091 3,437,200 6.73 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 48,847,200 44,717,400 4,129,800 8.45 ภาคใตตอนบน 50,348,080 45,258,080 5,090,000 10.11 ภาคใตตอนลาง 57,414,800 52,001,800 5,413,000 9.43 ภาคเหนอตอนบน 45,912,200 44,839,700 1,072,500 2.34 ภาคเหนอตอนลาง 37,598,100 36,847,700 750,400 2.00 รวมทงหมด 537,016,200 504,884,947 32,131,253 5.98

กราฟ งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถฯ ทลงพนท (ยอดสะสม อนมต/เบกจาย) ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

จ านวนเงนทอนมต

จ านวนเงนทเบกจาย

26


แผนท งบประมาณโครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชนทลงพนท ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

จ านวนผใชสนเชอ 874 องคกร องคกรชมชนผรบประโยชน 6,303 องคกร 357,494 ครวเรอน จ านวนเงนสนเชอทอนมต 8,455,923,932 บาท สนเชอท าสญญาแลว 1,099 สญญา เบกจาย 6,255,365,348 บาท สนเชออนมตแลวยงไมท าสญญา 271,069,720 บาท สนเชอท าสญญาแลวรอจายเงน 839,823,888 บาท

จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกตามภาค

ส านกงานภาค ยอดรวม ยอดสะสม ณ 31 ม.ค. 59 ส านกสนเชอ 100,000 ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 3,455,098,478 151,151,544 ภาคกลาง 716,841,673 68,447,580 ภาคตะวนตก 422,078,596 13,656,674 ภาคตะวนออก 827,048,417 64,380,667 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 680,612,921 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 290,904,972

27


ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 271,891,512 ภาคเหนอตอนบน 434,147,096 53,899,244 ภาคเหนอตอนลาง 534,312,344 66,385,096 ภาคใตตอนบน 437,778,276 93,050,099 ภาคใตตอนลาง 385,109,647 รวมทงหมด 8,455,923,932 510,970,904

ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

กราฟ จ านวนเงนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

แผนท จ านวนสนเชอทอนมต แยกรายภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

0500,000,000

1,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0003,000,000,0003,500,000,000

28


สนเชอคงเหลอ รายการ ยอดรวม

จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ (บาท) 4,114,918,448 สนเชอโครงการบานมนคง 3,461,032,597 สนเชอ มพช. 97,447,979 สนเชอมยาซาวา 122,052,028 สนเชอ อนๆ 434,385,845 รอยละ NPL เทยบกบตวชวด กพร. 15.34

กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกตามประเภท ขอมล ณ 30 ธนวาคม 2558

ส านกงานภาค ยอดรวม

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 2,809,959,409 ภาคกลาง 798,069,944 ภาคตะวนตก 355,340,362 ภาคตะวนออก 1,055,643,771 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 773,946,143 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 247,555,279 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 342,877,880 ภาคใตตอนบน 472,173,385 ภาคใตตอนลาง 469,095,494 ภาคเหนอตอนบน 416,633,120 ภาคเหนอตอนลาง 488,542,110

รวมทงหมด 8,229,836,897 ตาราง จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

84%

2% 3% 11%

สนเชอโครงการบานมนคง สนเชอ มพช. สนเชอมยาซาวา สนเชอ อนๆ

29


กราฟ จ านวนเงนสนเชอคงเหลอ แยกรายภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

ตารางสนเชอผดนด

ภาค สนเชอคงเหลอ หนมปญหา รอยละ NPL

ภาคกรงเทพฯและปรมณฑล 1,402,634,882 234,510,592 16.72 ภาคกลาง 388,428,462 35,259,945 9.08 ภาคตะวนตก 179,119,344 8,505,546 4.75 ภาคตะวนออก 517,076,782 26,008,911 5.03 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง 385,266,276 153,594,124 39.87 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต 125,360,933 40,409,820 32.23 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน 173,785,501 18,718,171 10.77 ภาคใตตอนบน 210,028,353 14,847,166 7.07 ภาคใตตอนลาง 237,663,432 9,880,006 4.16 ภาคเหนอตอนบน 205,828,489 65,131,407 31.64 ภาคเหนอตอนลาง 247,541,577 17,983,521 7.26 รวมทงหมด 4,072,734,030 624,849,208 15.34

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

30


ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

กราฟ จ านวนเงนสนเชอผดนด แยกรายภาค ขอมล ณ 31 มนาคม 2559

รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559

ภาค จ านวน อปท.

จ านวนสภาทกอตงใหมรบรองแลว

จ านวนสภาฯทไดรบการจดตงและยงคง

สถานภาพ

สภาคณภาพ

สวสดการคณภาพ

ครวเรอนทมความมนคง ใน

ทอยอาศย

ต าบลเศรษฐกจ และทน

กรงเทพฯและปรมณฑล 157 1 24 - - - - ภาคกลาง 885 - 1 - - - - ภาคตะวนตก 564 - - - 4 - - ภาคตะวนออก 575 - - - - - - ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน

770 - - - - - -

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

947 - - - - - -

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

1,230 - 141 - - - -

ภาคใตบน 559 8 31 9 - - - ภาคใตลาง 617 3 35 - - - - ภาคเหนอบน 815 1 3 - 1 - - ภาคเหนอลาง 656 5 5 - - - -

รวม 7,775 18 240 9 5 0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16.72

9.08

4.75 5.03

39.87

32.23

10.77

7.07

4.16

31.64

7.26

31


รายงานผลการด าเนนงานตามเกณฑตวชวดป 2559 (แยกรายจงหวด) จงหวด จ านวน

อปท. จ านวนสภาทกอตง

ใหม รบรองแลว

จ านวนสภาฯทไดรบการจดตง

และยงคงสถานภาพ


จ านวนกองทนสวสดการ

ชมชนคณภาพ

ครวเรอนทมความมนคง ในทอยอาศย


ภาคกรงเทพและปรมณฑล

กรงเทพฯ 50 1 10 - - - -

นนทบร 45 - 5 - - - -

ปทมธาน 64 - 3 - - - -

สมทรปราการ 48 - 6 - - - -

รวม 207 1 24 - - - -

ภาคกลาง

ชยนาท 59 - - - - - -

นครสวรรค 142 - - - - - -

อยธยา 157 - 1 - - - -

ลพบร 125 - - - - - -

สระบร 108 - - - - - -

สงหบร 41 - - - - - -

สพรรณบร 126 - - - - - -

อางทอง 64 - - - - - -

อทยธาน 63 - - - - - -

รวม 885 - 1 - - - -

ภาคตะวนตก

กาญจนบร 121 - - - - - -

นครปฐม 116 - - - 4 - -

ประจวบครขนธ 60 - - - - - -

เพชรบร 84 - - - - - -

ราชบร 111 - - - - - -

สมทรสงคราม 35 - - - - - -

สมทรสาคร 37 - - - - - -

รวม 564 - - - 4 - -

ภาคตะวนออก

จนทบร 81 - - - - - -

ฉะเชงเทรา 108 - - - - - -

ชลบร 97 - - - - - -

32


จงหวด จ านวน อปท.

จ านวนสภาทกอตงใหม

รบรองแลว








ตราด 43 - - - - - -

นครนายก 45 - - - - - -

ปราจนบร 69 - - - - - -

ระยอง 67 - - - - - -

สระแกว 65 - - - - - -

รวม 575 - - - - - -

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน

นครพนม 103 - - - - - -

บงกาฬ 59 - - - - - -

มกดาหาร 54 - - - - - -

เลย 100 - - - - - -

สกลนคร 140 - - - - - -

หนองคาย 67 - - - - - -

หนองบวล าภ 67 - - - - - -

อดรธาน 180 - - - - - -

รวม 770 - - - - - -

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

กาฬสนธ 150 - - - - - -

ขอนแกน 224 - - - - - -

ชยภม 142 - - - - - -

มหาสารคาม 142 - - - - - -

ยโสธร 87 - - - - - -

รอยเอด 202 - - - - - -

รวม 947 - - - - - -

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

นครราชสมา 333 - - - - - -

บรรมย 208 - - - - - -

ศรสะเกษ 216 - 141 - - - -

สรนทร 172 - - - - - -

อ านาจเจรญ 63 - - - - - -

อบลราชธาน 238 - - - - - -

รวม 1,230 - 141 - - - -

33












ภาคใตบน

กระบ 61 - - - - - -

ชมพร 78 2 18 8 - - -

นครศรธรรมราช 184 4 9 - - - -

พงงา 51 - - - - - -

ภเกต 18 - - - - - -

ระนอง 30 - - - - - -

สราษฎรธาน 137 2 4 1 - - -

รวม 559 8 31 9 - - -

ภาคใตลาง

ตรง 99 - - - - - -

นราธวาส 88 - - - - - -

ปตตาน 113 2 27 - - - -

พทลง 73 1 6 - - - -

ยะลา 63 - 1 - - - -

สงขลา 140 - 1 - - - -

สตล 41 - - - - - -

รวม 617 3 35 - - - -

ภาคเหนอบน

เชยงราย 143 1 1 - - - -

เชยงใหม 210 - - - - - -

นาน 99 - - - - - -

พะเยา 71 - 2 - - - -

แพร 83 - - - - - -

แมฮองสอน 49 - - - - - -

ล าปาง 103 - - - 1 - -

ล าพน 57 - - - - - -

รวม 815 1 3 - 1 - -

ภาคเหนอลาง

ก าแพงเพชร 89 - - - - - -

ตาก 68 - - - - - -

พจตร 101 4 4 - - - -

34












พษณโลก 102 - - - - - -

เพชรบรณ 127 - - - - - -

สโขทย 90 1 1 - - - -

อตรดตถ 79 - - - - - -

รวม 656 5 5 - - - -

รวมทงหมด 7,825 18 240 9 5 - - หมายเหต 1.ขอมลทแสดงผลยงใชเกณฑตวชวดเมอป 2558 จนกวาจะมการเปลยนแปลง และเปนขอมลตงแต 01/10/2558ถงปจจบน 2.ขอมล ณ วนท 9 มนาคม 2558 โดย สวนวจยและพฒนาระบบรปแบบและโครงสราง ส านกพฒนาระบบรปแบบและโครงสราง กรมสงเสรมการปกครองทองถน

35


ตารางสรปความกาวหนาการด าเนนงาน ปงบประมาณ 2559 ท ประเดน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เปาหมายป 2559

1 พนทปฏบตการ ป 2559 126 - -

2 จ านวนองคกรทรบรองสถานภาพ ป 2559 334 459 -

3 สภาองคกรชมชนทจดตงใหม ป 2559 - 18 896

4 สภาองคกรชมชนทไดรบการจดตงและยงคงสถาพ

103 240 2,055

5 กองทนสวสดการชมชนคณภาพ ป 2559 - 5 1,500

6 จ านวนกองทนสวสดการทเพมเขามาในฐาน ป 2559

4 9 -

7 จ านวนโครงการบานมนคง ป 2559 1 2 -

8 จ านวนผรบผลประโยชนบานมนคง ป 2559

195 -228 -

9 จ านวนผปฏบตงาน ป 2559 333 340 -

10 คาใชจายเกยวกบบคลากร ป 2559 (ลบ.) 33.3 71.13 -

11 คาใชจายในการบรหารจดการ งบประมาณป 2559 (ลบ.)

4.97 10.92 -

12 การใชงบประมาณ ป 2559 (ลบ.) 105.23 240.66 312.44

13 การเบกจายงบประมาณโครงการสนบสนนชมชน ป 2559 (ลบ.)

189.37 68.42 -

14 จ านวนเงนสนเชอทอนมต ป 2559 (ลบ.) 258.80 252.17 -

15 จ านวนสญญาสนเชอ ป 2559 -19 15 -

16 จ านวนเงนเบกจายสนเชอ ป 2559 (ลบ.) 154.46 126.84 -

17 สนเชอผดนด (คดเปนรอยละ NPL) 13.27 15.34 -

18 โครงการแกไขปญหาทดนท ากนชนบท 7,000,930 17,127,675 - 30.0039(ลบ.)

19 โครงการบานมนคง 141,764,131 187,011,773 -

20 โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน 16,603,738 - 56.8(ลบ.)

21 โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

23,998,967 91,480,629 190.9361(ลบ.)

36


ภาคผนวก สถตการใชงานและค านยามการรายงาน

37


ล าดบ สวนงาน ป 2559

ป 2558

ป 2557

รวมสะสม ไตร

มาส1 ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

รวม

1 ส านกการเงนและบญช -

27

27

33

9

42

2 ส านกงานบรหารกองทนและสนเชอ

- - - 3

3

6

3 ส านกงานบานมนคง - - - 1

6

7

4 ส านกงานภาคกรงเทพฯและปรมณฑล

38

51

89

434 9

443

5 ส านกงานภาคกลาง

87

93

180

1,850

104

1,954

6 ส านกงานภาคตะวนตก

42

49

91

1,677

62

1,739

7 ส านกงานภาคตะวนออก

33

35

68

286

7

293

8 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนกลาง

100

123

223

1,100

62

1,162

9 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนใต

60

71

131

237

31

268

10 ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบน

53

71

124

281

25

306

11 ส านกงานภาคใตตอนบน

48

99

147

619

77

696

12 ส านกงานภาคใตตอนลาง

35

100

135

776

20

796

13 ส านกงานภาคเหนอตอนบน

293

305

598

256

16

272

14 ส านกงานภาคเหนอตอนลาง

49

58

107

530

5

535

15 ส านกตรวจสอบ - - -

12

42

54

16 ส านกทรพยากรบคคล - - - 3

13

16

17 ส านกเทคโนโลยสารสนเทศ

354

705

1,059

2,302

3,987

6,289

18 ส านกนโยบายและแผน

54

95

149

355

52

407

38


ล าดบ สวนงาน ป 2559

ป 2558

ป 2557

รวมสะสม ไตร

มาส1 ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

รวม

19 ส านกบรหารงานกลาง - - -

47 -

47

20 ส านกผอ านวยการ 5

11

16

23

12

35

21 ส านกพฒนาองคความรและประเมนผล

3

3

6

35

31

66

22 ส านกสนบสนนขบวนองคกรชมชน

53

61

114

222

6

228

23 ส านกสนบสนนสภาองคกรชมชน

83

127

210

1,808

184

1,992

24 ส านกสอสารการพฒนา 1

1

2

- 3

3

25 ผบรหาร

62

76

138

220

99

319

26 คณะกรรมการสถาบน 1

1

2

2

26

28

รวมทงหมด

1,454

2,162

3,616

13,112

4,891

18,003

รายงานดานการบรหาร

รายการ ค านยาม

1. การบรหารทรพยากรบคคล แสดงคาใชจายดานบรหารทรพยากรบคคลสะสมตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

1.1.จ านวนผปฏบตงานทงหมด หมายถงผปฏบตงานทกประเภททจดจางโดยสถาบน ไดแก เจาหนาท ลกจางประจ า ลกจางโครงการ ไมรวมลกจางโครงการทจดจางตามโครงการสวสดการชมชน สภาองคกรชมชน

- เจาหนาท หมายถง เจาหนาท ตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางประจ า หมายถงลกจางประจ าตามกรอบอตราก าลงของสถาบน

- ลกจางโครงการ หมายถงลกจางทจดจางตามงบประมาณโครงการของทกภาค/สวนงานทไดรบอนมตจากสถาบน(ทงงบประจ าปและงบอดหนน)

1.2.คาใชจายเกยวกบบคลากร คาใชจายบคลากรในปงบประมาณทใชเงนกองทนของสถาบน รหส 71207 (เงนเดอน+คาจางชวคราว+คาตอบแทน) ไมรวมลกจางโครงการ

39



- เงนเดอน เงนเดอนเจาหนาท

- คาจางชวคราว คาจางของลกจางประจ า

- คาตอบแทนและสวสดการ คาตอบแทน สวสดการ คาชดเชย ของเจาหนาท ลกจางประจ า ไมรวมลกจางโครงการ

- คาใชจายในการปฏบตงาน คาใชจายในการปฏบตงาน ไดแก เบยเลยง คาเดนทาง คาทพก

- คาใชจายการพฒนาบคลากร คาใชจายการพฒนาบคลากรไดแก การฝกอบรมรายบคคล หรอ สวนงาน ยกเวนการสมมนาสวน

1.3.รอยละคาใชจายบคลากร/คาใชจายทงหมด

ยอดรวมคาใชผปฏบตงาน(ขอ .1.2)/ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามปงบประมาณ

1.4.คาใชจายเฉลยตอหว ยอดรวมคาใชจายทงหมดตามประจ าปงบประมาณ/จ านวนผปฏบตงาน(ขอ 1.1.)

2. การบรหารงานสวนกลาง ยอดสะสมอน1มตคาใชจายสวนกลางสะสมในปงบประมาณ ของทกภาค/ส านก ตามรหสงบประมาณกองทน ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

2.1.คาวสด ยอดสะสมอนมตคาวสด

2.2.คาครภณฑ ยอดสะสมอนมตคาครภณฑ

2.3.คาใชจายอาคาร ยอดสะสมอนมตคาใชจายอาคารสถานท ไดแก ซอมบ ารง จางท าความสะอาด รกษาความปลอดภย

2.4.คาไฟฟา ยอดสะสมอนมตคาไฟฟา

2.5.คาน าประปา ยอดสะสมอนมตคาน าประปา

2.6.คาเชารถ คาพาหนะ ยอดสะสมอนมตคาเชารถ คาพาหนะ

2.7.คาโทรศพทและคาใชจายในการสอสาร

ยอดสะสมอนมตคาโทรศพททงเบอรสวนกลางและเบอรสวนตว และคาใชจายในการสอสารไดแก คาอนเตอรเนต คาเครอขาย คาไปรษณย

3.การใชงบประมาณประจ าป ของกองทน พอช.

ยอดสะสมการอนมตการใชงบประมาณประจ าป กองทน พอช.ของทกภาค/ส านก ตงแตตนปงบประมาณถงปจจบน

3.1.ดานบคลากร ยอดสะสมอนมตงบดานบคลากร ประกอบดวยเงนเดอน+คาจาง+สวสดการ

3.2. ดานบรหารจดการ ยอดสะสมงบดานบรหารจดการ

- หมวดใชสอย ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดใชสอย

- หมวดวสด ยอดสะสมอนมตคาใชวสด

- หมวดสาธารณปโภค ยอดสะสมอนมตคาใชจายหมวดสาธารณปโภค

3.3.ดานพฒนา ยอดสะสมอนมตคาใชจายงบดานพฒนา

40



3.4. ดานลงทน ยอดสะสมอนมตงบลงทน

3.5.พฒนาบรหารจดการโครงการ ยอดสะสมงบประมาณ 10%คาบรหารจดการทกโครงการทหกเขากองทนใชไป

3.6.รอยละการใชงบประมาณตามแผนงานประจ าป

หมายถงงบการเบกจายทงหมด/จ านวนงบประมาณทไดรบการอนมต

4.เงนทนและงบประมาณโครงการคงเหลอ

งบประมาณของสถาบนทกประเภทคงเหลอ ณ ปจจบน (ยอดสะสม)

4.1.เงนสนบสนนองคกรชมชนทอนมตแลวรอเบกจาย

งบอดหนนทกประเภททอนมตแลว (ทงบมค.+promaps)

4.2 เงนสนบสนนองคกรชมชนทรออนมต

งบอดหนนทกประเภทยงไมไดอนมต (ทงบมค.+promaps)

4.3.เงนสนบสนนสนเชอองคกรชมชน กองทน พอช.ทอนมตแลวรอเบกจาย

งบสนเชอทไดรบอนมตแลวยงไมเบกจาย

4.4.ภาระผกพนอน เงนท พอช.เปนเจาหน เงนค าประกนสนเชอ(โอน ธอส.) รวมเงนส ารองชดเชยการออกจากงาน

4.5.เงนหมนเวยนเพอใชในการด าเนนงาน

งบประมาณอน ๆ ไดแก เงนฟร เงนสด เงนฝากธนาคาร เงนลงทนคงเหลอ

5.การสนบสนนโครงการพฒนาประจ าป

หมายถงงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐสะสมทกโครงการ (ขอ 6 ทกขอรวมกน )

5.1 งบโครงการพฒนาทกประเภททไดรบ

หมายถงยอดรวมสะสมงบโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการ

5.2 งบโครงการพฒนาทอนมตแลว หมายถงยอดรวมสะสมการอนมตโครงการอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

5.3.งบโครงการททเบกจายแลว หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนจากรฐทเบกจายแลวเฉพาะทยงไมปดโครงการ

5.4.งบโครงการคงเหลอรออนมต หมายถงยอดรวมสะสมงบอดหนนทไดรบจากรฐทกโครงการทคงเหลอน าไปอนมตได

5.5.รอยละของการเบกจาย หมายถงรอยละการเบกจายโครงการทอนมตแลว ของงบอดหนนทไดรบจากรฐทกประเภท

6.งบประมาณสนบสนนการพฒนา แสดงยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบนในทกโครงการ

(จน.โครงการยอย/งบอนมต/งบเบกจาย)

6.1.การพฒนาทอยอาศย (เมอง) โครงการบานมนคง ป 46-56 ยอดสะสมตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน ซงไมรวมโครงการทยกเลกแลว

6.1.1.จ านวนโครงการ จ านวนโครงการทยงด าเนนการอยในปจจบน

41



6.1.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.1.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายเฉพาะในสวนอดหนนขบวนชมชน ไมรวมงบบรหารจดการ

6.2.ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท ป 54

โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบท งบกองทน ป 54 (100 ล.) ยอดสะสมตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




6.3 ทดนท ากนและทอยอาศยชนบท โครงการทดนท ากนและทอยอาศยชนบทตงแต ป 55 56 57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน




6.4.การแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต

โครงการแกไขปญหาฯ ในพนทจงหวดชายแดนภาคใต ป 54,55 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมโครงการสนตสข 3 จชต.จ านวน 493 ล. และโครงการ 5 จชต.ป 53 จ านวน 1,736.41 ล.)


6.4.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.4.3.จ านวนงบเบกจาย จ านวนงบเบกจายทกประเภท รวมงบบรหารจดการ

6.5.โครงการเสรมสรางขดความสามารถของชมชน

โครงการการเสรมสรางขดความสามารถชมชน ป53-57 ยอดสะสมตงแตตงแตตนไดรบจากรฐถงปจจบน


6.5.2.จ านวนงบอนมต จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


6.6.โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชน

โครงการสนบสนนการจดสวสดการชมชนป54-56 ยอดสะสมตงแตตงแตไดรบจากรฐถงปจจบน (ไมรวมป 53 จ านวน 572.75 ล. (727.3 - 154.55)


6.6.2.จ านวนงบอนมตโครงการ จ านวนงบอนมตทกประเภท รวมงบบรหารจดการ


42



7.งบแสดงฐานะการเงน (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

7.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยทงหมด (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอกองทน พอช.และเงนโครงการ ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

7.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

7.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

8.งบรายไดและคาใชจาย (เงนกองทน พอช. และเงนสนบสนน)

8.1.รายได ยอดรวมรายไดทกประเภท (เงนกองทนพอช รวมกบเงนสนบสนนโครงการ)

8.1.1. รายไดจากรฐบาล รายไดเงนอดหนนทไดรบการจดสรรงบประมาณจากรฐบาล

- รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐ รายไดเงนอดหนนโครงการของรฐหลงหกคาบรหารจดการ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

8.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากสนเชอเพอการพฒนาและรายไดจากการบรหารเงนกองทน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

8.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทกประเภท

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทกโครงการ

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

8.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.และเงนสนบสนน

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

43



9.งบแสดงฐานะการเงนกองทน พอช.

9.1.สนทรพยรวม ยอดรวมของสนทรพยกองทน พอช.

- เงนสด เงนฝากธนาคารและเงนลงทน

เงนคงเหลอเฉพาะกองทน พอช.ซงเปนเงนสด เงนฝากธนาคารประเภทตางๆ ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงนและเงนลงทน เชน พนธบตรรฐบาล

- ลกหนสนเชอสทธ ยอดลกหนสนเชอทกประเภทหลงหกส ารองหนสงสยจะเรยกคนไมได

- สนทรพยถาวรสทธและอนๆ ยอดสนทรพยถาวรหลงหกคาเสอมราคา และสนทรพยอน

9.2.หนสนรวม คาใชจายคางจาย เงนรบฝาก เงนหลกประกนสญญา บญชพก รายไดรอการรบร

9.3.เงนกองทน ทนตงตนรวมรายไดสง(ต า)กวาคาใชจายสะสม

10.งบรายไดและคาใชจาย ของเงนกองทน พอช.

10.1.รายได ยอดรวมรายได(รายไดคาบรหารจดการ+รายไดจากการด าเนนงาน)

10.1.1. รายไดจากรฐบาล ยอดรายไดทไดรบจากรฐ

- รายไดคาบรหารจดการ รายไดคาบรหารจดการโครงการของรฐ

10.1.2. รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากการด าเนนงานดานสนเชอและการบรหารเงน

- ดอกเบยเงนฝากธนาคารและเงนลงทนและอนๆ

ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากเงนฝากธนาคาร เงนลงทนและรายไดอน

- ดอกเบยสนเชอ ดอกเบยและผลตอบแทนทเกดจากการใหสนเชอองคกรชมชน

10.2.คาใชจาย ยอดรวมคาใชจายทงหมด

- คาใชจายเงนอดหนน คาใชจายเงนอดหนนทใชงบกองทนพอช.

- คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร คาใชจายในการบรหารจดการและคาใชจายในการพฒนา

- คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและอนๆ

คาเสอมราคา คาเผอหนทสงสยจะสญและคาใชจายอน

10.3.รายไดสงกวาคาใชจาย เฉพาะกองทน พอช.

ยอดรายไดรวมหกคาใชจายรวม

44


รายงานดานการพฒนา รายการ ค านยาม

1.พนทปฏบตการ

1.1.จ านวนพนทปฏบตการ (อปท.)

องคกรปกครองสวนทองถน(อปท.)หมายถงเขตพนทในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอง เทศบาลนคร และ เขตใน กทม. (ไมนบรวมอบจ.)

1.1.1.พนท อปท.ปฏบตการ ยอดสะสมพนทอปท.ปฏบตงานพฒนา

1.1.2.พนท อปท.ทงประเทศ จ านวน อปท. ตามประกาศของกรมสงเสรมการปกครองทองถนและเขตในกทม.(ไมนบรวม อบจ.)

1.2. จ านวนต าบลปฎบตการ (ทองท)

ต าบลหมายถงหนวยการปกครองทองทตามพระราชบญญตลกษณะปกครองทองท พ.ศ. 2457 ซง ก าหนดใหต าบลประกอบดวยหลายๆหมบานรวมกน ตามประกาศกรมการปกครอง

1.2.1. พนทต าบลปฏบตการ ยอดสะสมจ านวนทองทต าบลปฎบตงานพฒนา 1.2.2. พนทต าบลทงประเทศ จ านวนทองทต าบลทงประเทศ 2. การรบรองสถานภาพ 2.1 จ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนทผานการรบรองสถานภาพ 2.2 จ านวน อปท.ทมการรบรองสถานภาพ ยอดสะสมจ านวนทองททมการรบรองสถานภาพ 2.3 จ านวนสมาชกองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนสมาชกองคกรชมชน (คน) 2.4 จ านวนเงนทนองคกรชมชน ยอดสะสมจ านวนเงนทนองคกรชมชน (บาท) 2.5.จ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก ยอดสะสมจ านวนเงนทนสนบสนนจากภายนอก (บาท) 3. พนทปฏบตการทมการจดท าแผนพฒนา 3.1 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนทอปท.ทมการจดท าแผนพฒนาชมชนดานตางๆ ไดแก ดานสงคม เศรษฐกจ ทรพยากรสงแวดลอมฯลฯ

3.2 จ านวนพนท ทมการจดท าแผนพฒนาเศรษฐกจและทนชมชน

ยอดสะสมจ านวนพนท อปท.ทมการจดท าแผนพฒนาดานเศรษฐกจและทนชมชน อยางชดเจน

4. สภาองคกรชมชนต าบล 4.1 จ านวนสภาองคกรชมชนต าบล ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบล 4.2.รอยละของสภาฯ ตอ อปท. คารอยละของสภาองคกรชมชนต าบล/อปท. ณ ปจจบน 4.3.จ านวนองคกรชมชนทจดแจง ยอดสะสมจ านวนองคกรชมชนกลมทจดแจงจดตงสภาฯ 4.4 จ านวนสมาชก สภาฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชก (กรรมการ) สภาองคกรชมชนต าบล 4.5 จ านวนสภาฯทจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนต าบลทมการจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าปและมการบนทกเขาสโปรแกรมฐานขอมล

4.6 จ านวนสภาฯ ทมการด าเนนการตามภารกจตงแต 5 ขอขนไป

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการด าเนนการตามภารกจตามมาตรา 21จ านวน 12 ขอ เรองใดกไดตงแต 5 ขอขนไป

45



4.7 จ านวนสภาฯ ทไดการสนบสนนจาก อปท.

ยอดสะสมจ านวนสภาองคกรชมชนทมการประสานการท างานรวมกบ อปท.และไดรบการสนบสนนดานตางๆ เชน สถานท บคลากร วสด งบประมาณ ฯลฯ

5. สวสดการชมชนต าบล

5.1 จ านวนกองทนสวสดการชมชน ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชนต าบลตามเขตปกครองทองถนหรอเขตในกทม.

5.2 รอยละของกองทนสวสดการชมชนตอ อปท. ยอดสะสมรอยละของกองทนสวสดการตอจ านวน อปท. ทงหมด 5.3 รอยละของหมบานทเปนสมาชกกองทนฯตอหมบานทงหมดทมกองทน

รอยละของหมบานทมสมาชกกองทนสวสดการตอจ านวนหมบานทงหมดในพนทอปท.มกองทนสวสดการ.

5.4 จ านวนสมาชกกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนสวสดการชมชนต าบล (คน) 5.5 จ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนสมาชกกองทนทไดรบสวสดการตรง (ราย) 5.6 จ านวนเงนจายสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเงนทจายสวสดการใหสมาชก/ชมชน (บาท) 5.7 จ านวนเงนกองทนสวสดการฯ ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนสวสดการชมชน (บาท) 5.7.1 เงนทนจากสมาชก ยอดสะสมเงนทนจากสมาชกทออมสมทบกองทนสวสดการ 5.7.2 เงนทนจาก อปท. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจาก อปท. 5.7.3 เงนทนจากรฐบาลผาน พอช. ยอดสะสมเงนทนทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช. 5.7.4 เงนทนอนๆ ยอดสะสมเงนทนสวสดการจากทอนๆ เชน เอกชน เงนบรจาค ฯลฯ 5.8 รอยละของกองทนสวสดการทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนสวสดการทงหมด รอยละของกองทนฯทไดรบสมทบจาก อปท.ตอ กองทนฯทงหมด 5.9.จ านวนกองทนทไดรบการอนมต ยอดสะสมจ านวนกองทนทไดรบการอนมตสมทบ 5.9.1 กองทนสมทบรอบแรก ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบแรก -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.2 กองทนสมทบรอบสอง ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสอง -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.3 กองทนสมทบรอบสาม ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบสาม -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.9.4 กองทนสมทบรอบส ยอดสะสมจ านวนกองทนสมทบรอบส -จ านวนกองทน -จ านวนเงน 5.10 จ านวนงบประมาณทไดรบการสมทบสะสม

จ านวนงบประมาณทไดรบสมทบจากรฐบาลผาน พอช.สะสมทกรอบรวมกน

46


รายการ ค านยาม 6. การแกไขปญหาความเดอดรอนดานทอยอาศยและทดนท ากนโดยชมชน 6.1.จ านวนต าบลทมการจดการปญหาทดนทท ากน ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดการปญหาทดนทท ากน

6.2.จ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวมขบวนการแกปญหาทดน ไดแก โครงการทดนชนบท และ โครงการแกไขปญหาทดน 5 จงหวดชายแดนใต.

6.3.ขนาดพนททมการแกปญหาทดน (ไร) ยอดรวมพนททมการแกปญหาทดนทกโครงการ (ไร) 6.4 จ านวนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนกองทนทดน 6.5 จ านวนเงนกองทนทดน ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนทดนทงหมด (บาท) 6.6 การสนบสนนจาก พอช. การสนบสนนโครงการและงบประมาณจาก พอช. 6.6.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการ 6.6.2 จ านวนเงนอนมต ยอดสะสมจ านวนเงนอนมต 7. การสนบสนนการจดการภยพบต 7.1. จ านวนครวเรอนทเขารวม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเขารวม 7.2.จ านวนต าบลทมการจดการภยพบต ยอดสะสมจ านวนต าบลทมการจดการภยพบต 7.3 จ านวนเงนกองทนภยพบต ยอดสะสมจ านวนเงนกองทนภยพบต 7.4. งบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต ยอดสะสมงบประมาณสนบสนนจาก พอช. การจดการภยพบต 8. การสนบสนนการจดการทรพยากร 8.1 จ านวนโครงการ ยอดสะสมจ านวนโครงการจดการทรพยากรสงแวดลอม

8.2 จ านวนเงน ยอดสะสมจ านวนงบประมาณพอช.ทสนบสนนโครงการจดการทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

8.3 พนทดแลทรพยากรโดยชมชน (ไร) ยอดสะสมพนทการจดการทรพยากรโดยชมชนทกโครงการ เชน การดแลปาชมชน ชายฝง (ไร)

9. การแกปญหาทอยอาศยตามโครงการบานมนคง

9.1.จ านวนเมอง/เขตทมการด าเนนการ ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทเขากระบวนการบานมนคง (รวมพนทเมองทยงไมอนมตโครงการดวย)

9.2 จ านวนเมอง/เขตทมกลไกการแกปญหารวม

ยอดสะสมจ านวนเมอง/เขตทมการจดตงคณะกรรมการแกปญหารวมระดบเมอง

9.3.จ านวนโครงการบานมนคง ยอดสะสมจ านวนโครงการบานมนคงทไดรบอนมตโครงการแลว 9.4.จ านวนชมชนทมการแกไขปญหาทอยอาศย

ยอดสะสมจ านวนชมชนทเขารวมโครงการแกไขปญหาทอยอาศย( ซงหนงโครงการอาจมาจากหลายชมชน)

9.5.จ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ ยอดสะสมจ านวนงบททองถน/ภาคสมทบ

47



9.6.จ านวนครวเรอนทรบประโยชน ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรบประโยชนจากโครงการแกไขปญหาทอยอาศย

9.7.จ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมสทธในการอยอาศยทมนคง ไดแก ไดกรรมสทธ ไดสทธการเชา ไดรบอนญาตใหอยอาศยอยางถกตอง

9.8 ประเภทแกไขปญหาทอยอาศย (จ านวนครวเรอน)

9.8.1 ปรบปรงทดนเดม (onsite upgrading) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทปรบปรงระบบสาธารณปโภค สทธการอยอาศยทดนเดม (onsite upgrading)

9.8.2 ปรบโครงสรางทดนเดม (reblocking) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทมการจดปรบผง กอสรางใหมบางสวนในทดนเดม (reblocking)

9.8.3 กอสรางใหมทดนเดม (reconstruction) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนกอสรางใหมทงหมดในทดนเดม (reconstruction)

9.8.4 ไฟไหมสรางใหมทดนเดม ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทถกไฟไหมสรางใหมทดนเดม

9.8.5 แบงปนทดน (land sharing) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทแบงปนทดนใชเปนทอยอาศยชมชนเดมสวนหนง ใชเพอธรกจสวนหนง (land sharing)

9.8.6 รอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายใกลบรเวณเดม (nearby relocation)

9.8.7 รอยายออกจากทเดม (relocation) ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทรอยายออกจากทเดม (relocation) 9.8.8 คนไรบาน/ทอยอาศยรวม/เชาราคาถก (homeless housing)

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทคนไรบาน/ทอยอาศยรวม /เชาราคาถก (homeless housing)

9.9 กองทนทอยอาศย 9.9.1 จ านวนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง

ยอดสะสมจ านวนกองทนประกนความเสยงเพอรกษาบานรกษาดนกรณภยพบต ไฟไหม เสยชวต

9.9.2 จ านวนครวเรอนทไดรบประโยชนจากกองทนรกษาบานรกษาดน

ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง(ครวเรอน)

9.9.3 จ านวนเงนกองทนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง ยอดสะสมจ านวนเงนรกษาบานรกษาดนประกนความเสยง 9.9.4 จ านวนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนกองทนสวสดการชมชน 9.9.5 จ านวนครวเรอนทไดรบสวสดการ ยอดสะสมจ านวนครวเรอนทเปนสมาชกกองทนสวสดการ 9.9.6 จ านวนเงนกองทนสวสดการ ยอดสะสมจ านวนเบกจายกองทนสวสดการ 9.10 งบประมาณสนบสนนจาก พอช. (บาท) 9.10.1 สาธารณปโภค ยอดสะสมการอนมตงบสาธารณปโภค 9.10.2 อดหนนการพฒนาทอยอาศย ยอดสะสมการอนมตงบอดหนนการพฒนาทอยอาศย

9.10.3 บานชวคราว บานกลาง ยอดสะสมการอนมตส าหรบการสรางบานชวคราว บานกลาง ทใชงบศตจ.ในการแกไขปญหาไฟไหม ไลท รอยายเรงดวน

48


รายการ ค านยาม 9.10.4 บรหารจดการชมชน ยอดสะสมการอนมตงบบรหารจดการชมชน 5% (ภาค+ชมชน) 9.10.5 กระบวนเมอง ยอดสะสมการอนมตงบสนบสนนการพฒนากระบวนเมอง 9.10.6 สนเชอ ยอดสะสมการอนมตงบสนเชอ

10. จ านวนศนยเรยนรชมชน

10.1 จ านวนพนททมศนยเรยนรชมชน ยอดสะสมจ านวนพนทต าบล/เมองทเปนศนยเรยนรชมชน (มการจดการความร ชดความร ผมาศกษาเรยนร ดงาน)

10.2 จ านวนชดความรชมชน ยอดสะสมจ านวนชดความรชมชน เปนเรองๆหรอกรณตวอยาง 11. รายงานการพฒนาประจ าป 11.1 จ านวนต าบล/เมองทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนต าบล(อปท.)ทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาชมชนต าบลประจ าป

11.2 จน.จงหวดทมรายงานการพฒนาประจ าป

ยอดสะสมจ านวนจงหวดทมการจดท ารายงานภาพรวมการพฒนาของขบวนชมชนในจงหวดประจ าป

12. การพฒนาศกยภาพผน าชมชน 12.1 จ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทไดรบการพฒนาตามแผน

ยอดสะสมจ านวนแกนน าสภาองคกรชมชนต าบลทเขารวมหลกสตรตามแผนการพฒนาศกยภาพผน าของ สภาองคกรชมชน

12.2 จ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

ยอดสะสมจ านวนผน าทผานหลกสตรผน าการเปลยนแปลงตามแนวทางทองถนจดการตนเอง

12.3 จ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

ยอดสะสมจ านวนคนรนใหมทผานการอบรมหลกสตรเยาวชนคนรนใหมหวใจรกถน

สารบัญ 2-2559.pdf · แผนที่ 1.1 แผนที่จ...

Documents