(สำเนา) ข้อบัญญัติองค์การ...
TRANSCRIPT
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์Kasemsub Sub-District Administration Organization
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009892 โทรสาร 044-009893www.kasemsub.go.th
(สำเนา)
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยเขต/อําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 หมู 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล เกษมทรัพย เขต/อําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
พื้นที่ 10.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 3,596 คนชาย 1,736 คน
หญิง 1,860 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
หนา 1
ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพยอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หนา 2
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,244,497.93 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,874,811.70 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,142,985.68 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,949,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 551,000.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563(1) รายรับจริง จํานวน 22,557,004.67 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร จํานวน 5,618.50 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 30,951.50 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 150,701.99 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 98,330.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,600,084.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,671,318.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,825.00 บาท
หนา 3
(3) รายจายจริง จํานวน 17,182,526.88 บาท ประกอบดวย
งบกลาง จํานวน 6,080,800.70 บาท
งบบุคลากร จํานวน 7,871,462.00 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 2,120,142.18 บาท
งบลงทุน จํานวน 23,880.00 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,086,242.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 13,825.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,393,000.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
หนา 4
คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
รายรับจริงปี 2562
ประมาณการปี 2563
ประมาณการปี 2564
รายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร 138,817.33 279,000.00 106,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
19,735.00 23,000.00 39,000.00
หมวดรายได้จากทรัพยสิน 193,629.07 200,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 111,450.00 160,500.00 161,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 463,631.40 662,500.00 606,000.00รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 15,089,410.83 15,046,500.00 15,545,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15,089,410.83 15,046,500.00 15,545,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,580,532.00 11,291,000.00 11,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11,580,532.00 11,291,000.00 11,800,000.00
รวม 27,133,574.23 27,000,000.00 27,951,000.00
หนา 5
คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจาย รายจายจริงป 2562
ประมาณการป 2563
ประมาณการป 2564
จายจากงบประมาณงบกลาง 6,914,100.00 7,805,490.00 8,209,310.00
งบบุคลากร 9,160,320.00 9,924,600.00 10,192,740.00
งบดําเนินงาน 2,713,241.91 5,090,700.00 5,653,100.00
งบลงทุน 66,400.00 3,009,880.00 104,200.00
งบเงินอุดหนุน 3,530,355.79 1,169,330.00 3,791,650.00
รวมจายจากงบประมาณ 22,384,417.70 27,000,000.00 27,951,000.00
รวม 22,384,417.70 27,000,000.00 27,951,000.00
หนา 6
ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพยอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หนา 7
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564ของ องคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ด้าน ยอดรวมด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,885,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 174,200
ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา 3,273,520
แผนงานสาธารณสุข 356,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 3,000
แผนงานเคหะและชุมชน 4,710,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 63,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 236,100
ด้านการเศรษฐกิจแผนงานการเกษตร 40,000
ด้านการดําเนินงานอื่นแผนงานงบกลาง 8,209,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,951,000
หนา 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร 6,108,120 1,889,340 7,997,460 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,882,600 1,889,340 5,771,940
งบดําเนินงาน 2,545,900 295,000 2,840,900 ค่าตอบแทน 349,000 20,000 369,000
ค่าใช้สอย 1,562,000 220,000 1,782,000
ค่าวัสดุ 357,400 55,000 412,400
ค่าสาธารณูปโภค 277,500 0 277,500
งบลงทุน 20,000 17,000 37,000 ค่าครุภัณฑ์ 20,000 17,000 37,000
งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
รวม 8,684,020 2,201,340 10,885,360
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 1/7
หนา 9
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัยรวม
งบดําเนินงาน 10,000 156,000 166,000 ค่าใช้สอย 10,000 150,000 160,000
ค่าวัสดุ 0 6,000 6,000
งบลงทุน 0 8,200 8,200 ค่าครุภัณฑ์ 0 8,200 8,200
รวม 10,000 164,200 174,200
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 2/7
หนา 10
แผนงานการศึกษา
งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร 1,170,720 0 1,170,720 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,170,720 0 1,170,720
งบดําเนินงาน 1,163,200 48,000 1,211,200 ค่าตอบแทน 93,200 0 93,200
ค่าใช้สอย 491,000 48,000 539,000
ค่าวัสดุ 579,000 0 579,000
งบลงทุน 31,600 0 31,600 ค่าครุภัณฑ์ 31,600 0 31,600
งบเงินอุดหนุน 860,000 0 860,000 เงินอุดหนุน 860,000 0 860,000
รวม 3,225,520 48,000 3,273,520
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 3/7
หนา 11
แผนงานสาธารณสุข
งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบดําเนินงาน 36,000 320,000 356,000 ค่าตอบแทน 36,000 0 36,000
ค่าใช้สอย 0 320,000 320,000
รวม 36,000 320,000 356,000แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานงบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
งบดําเนินงาน 3,000 3,000 ค่าใช้สอย 3,000 3,000
รวม 3,000 3,000
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 4/7
หนา 12
แผนงานเคหะและชุมชน
งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม
งบบุคลากร 1,024,560 0 1,024,560 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,024,560 0 1,024,560
งบดําเนินงาน 586,000 172,000 758,000 ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000
ค่าใช้สอย 328,000 122,000 450,000
ค่าวัสดุ 158,000 50,000 208,000
งบลงทุน 6,300 0 6,300 ค่าครุภัณฑ์ 6,300 0 6,300
งบเงินอุดหนุน 2,901,650 20,000 2,921,650 เงินอุดหนุน 2,901,650 20,000 2,921,650
รวม 4,518,510 192,000 4,710,510
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 5/7
หนา 13
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชนรวม
งบดําเนินงาน 63,000 63,000 ค่าใช้สอย 63,000 63,000
รวม 63,000 63,000แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดําเนินงาน 5,000 100,000 110,000 215,000 ค่าใช้สอย 5,000 100,000 110,000 215,000
งบลงทุน 0 21,100 0 21,100 ค่าครุภัณฑ์ 0 21,100 0 21,100
รวม 5,000 121,100 110,000 236,100
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 6/7
หนา 14
แผนงานการเกษตร
งานงบ งานส่งเสริมการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้รวม
งบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000 ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000
ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000
รวม 20,000 20,000 40,000แผนงานงบกลาง
งานงบ งบกลาง รวม
งบกลาง 8,209,310 8,209,310 งบกลาง 8,209,310 8,209,310
รวม 8,209,310 8,209,310
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน้า : 7/7
หนา 15
แผนงาน ยอดรวมด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,885,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 174,200
ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา 3,273,520
แผนงานสาธารณสุข 356,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,000
แผนงานเคหะและชุมชน 4,710,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 63,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 236,100
ด้านการเศรษฐกิจแผนงานการเกษตร 40,000
ด้านการดําเนินงานอื่นแผนงานงบกลาง 8,209,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,951,000
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอปกธงชัย
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,951,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,951,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพยอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หนา 16
รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยอําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายรับจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 135,000.00 -25.93 % 100,000.00 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 99,806.22 96,320.00 117,202.17 120,000.00 -100.00 % 0.00 ภาษีบํารุงท้องที่ 17,892.90 21,530.72 17,896.66 20,000.00 -100.00 % 0.00 ภาษีป้าย 3,518.50 3,518.50 3,718.50 4,000.00 50.00 % 6,000.00
รวมหมวดภาษีอากร 121,217.62 121,369.22 138,817.33 279,000.00 106,000.00หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 950.60 1,164.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 701.00 1,311.00 900.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 270.00 300.00 310.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คาธรรมเนียมอื่น ๆ 210.00 350.00 610.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00 คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 13,775.00 10,000.00 150.00 % 25,000.00 คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1,400.00 1,900.00 3,740.00 3,500.00 14.29 % 4,000.00
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 360.00 450.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,891.60 5,475.00 19,735.00 23,000.00 39,000.00
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:07:50 หน้า : 1/3
หนา 18
รายรับจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 175,743.94 175,654.42 193,629.07 200,000.00 50.00 % 300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,743.94 175,654.42 193,629.07 200,000.00 300,000.00หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คาขายแบบแปลน 1,800.00 200.00 5,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 10.00 70.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 5,600.00 600.00 106,150.00 140,000.00 0.36 % 140,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,410.00 870.00 111,450.00 160,500.00 161,000.00หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 546,601.44 469,343.67 481,289.79 500,000.00 0.00 % 500,000.00 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,014,747.16 9,234,839.00 9,384,559.29 9,360,500.00 1.49 % 9,500,000.00 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,606,883.36 1,723,790.85 1,568,675.67 1,750,000.00 2.86 % 1,800,000.00 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 83,747.66 83,067.49 85,563.06 100,000.00 0.00 % 100,000.00 ภาษีสุรา 764,221.70 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 ภาษีสรรพสามิต 1,841,684.41 2,929,139.04 3,155,905.35 2,950,000.00 8.47 % 3,200,000.00 คาภาคหลวงแร 47,200.45 42,241.69 44,515.95 50,000.00 0.00 % 50,000.00 คาภาคหลวงปิโตรเลียม 23,854.07 22,880.68 27,864.72 30,000.00 16.67 % 35,000.00 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
291,750.00 302,178.00 341,037.00 306,000.00 17.65 % 360,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,220,690.25 14,807,480.42 15,089,410.83 15,046,500.00 15,545,000.00
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:07:50 หน้า : 2/3
หนา 19
รายรับจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
10,583,622.00 10,882,870.00 11,580,532.00 11,291,000.00 4.51 % 11,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,583,622.00 10,882,870.00 11,580,532.00 11,291,000.00 11,800,000.00รวมทุกหมวด 25,112,575.41 25,993,719.06 27,133,574.23 27,000,000.00 27,951,000.00
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:07:50 หน้า : 3/3
หนา 20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,951,000 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร รวม 106,000 บาทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 39,000 บาทคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:22 หน้า : 1/3หนา 21
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาทดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 161,000 บาทคาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 140,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร รวม 15,545,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน 360,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:22 หน้า : 2/3หนา 22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน 11,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผานมา
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:22 หน้า : 3/3
หนา 23
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1,627,200 1,562,400 1,540,800 1,827,820 -15.7 % 1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,247,120 2,225,520 2,512,540 2,225,520เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,450,620 1,622,100 1,719,540 2,011,020 48.76 % 2,991,660
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 4,160 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000
เงินประจําตําแหนง 197,806 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000
รายงานประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพยอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 1/48
หนา 24
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 598,065 419,240 324,000 324,000 97.89 % 641,160
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 81,665 47,040 36,000 36,000 10.5 % 39,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,332,316 2,298,380 2,289,540 2,581,020 3,882,600รวมงบบุคลากร 4,644,236 4,545,500 4,515,060 5,093,560 6,108,120
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 41,100 42,300 100,000 50 % 150,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 0 0 10,000 -50 % 5,000
คาเชาบ้าน 87,000 40,000 36,000 62,000 132.26 % 144,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,750 27,300 40,049 50,000 0 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 119,430 108,400 118,349 222,000 349,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 104,077.3 49,062.05 0 0 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 804 80,000 212.5 % 250,000
คาจ้างหนวยงานภายนอกสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.
0 0 0 20,000 -100 % 0
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ
0 0 381,069 432,000 0 % 432,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,600 8,520 5,350 30,000 0 % 30,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 2/48
หนา 25
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายตามแนวนโยบายแหงรัฐ ตั้งไว้ 50,000 บาท
40,300 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
0 0 0 30,000 0 % 30,000
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช ตั้งไว้ 2,000 บาท
1,000 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท
73,688 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 100,000 บาท
82,300 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 183,658 72,938 100,000 100 % 200,000
คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท
248,256 0 0 0 0 % 0
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
0 2,000 3,500 10,000 0 % 10,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 13,250 0 0 % 0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซอมสมาชิกท้องถิ่น
0 0 0 400,000 -25 % 300,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 3/48
หนา 26
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการจ้างเหมาจัดทําปายทําเนียบบุคลากร ตั้งไว้ 20,000 บาท
8,825 0 0 0 0 % 0
โครงการแนวนโยบายแหงรัฐ 0 16,610 4,210 0 0 % 0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น
0 0 0 0 100 % 250,000
โครงการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
0 81,820 0 0 0 % 0
โครงการสงเสริมปกปองสถาบันสําคัญของชาติประจําปีพ.ศ.2560 "ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ"
91,700 0 0 0 0 % 0
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,027.39 39,714.83 51,473.89 50,000 20 % 60,000
รวมค่าใช้สอย 721,773.69 381,384.88 532,594.89 1,152,000 1,562,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 61,815 57,984 58,327 60,000 16.67 % 70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 8,461 11,070 7,885 30,000 -66.67 % 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 35,710 1,060 30,000 0 % 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 57,950 94,024.6 109,776.81 150,000 6.67 % 160,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 4/48
หนา 27
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 5,605 20,000 50 % 30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 0 0 10,000 0 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร 23,300 16,570 21,659 40,000 0 % 40,000
วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -26 % 7,400
รวมค่าวัสดุ 153,526 215,358.6 204,312.81 350,000 357,400ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 123,206.52 134,095.3 148,774.48 160,000 0 % 160,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,975 11,645 8,700 20,000 0 % 20,000
คาบริการโทรศัพท 2,961.33 3,009.91 2,727.43 4,500 0 % 4,500
คาบริการไปรษณีย 504 117 590 6,000 -50 % 3,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 75,863 89,209 84,608 90,000 0 % 90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 212,509.85 238,076.21 245,399.91 280,500 277,500รวมงบดําเนินงาน 1,207,239.54 943,219.69 1,100,656.61 2,004,500 2,545,900
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 35,000 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
0 83,941.5 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อเคานเตอรประชาสัมพันธ 0 12,000 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 5/48
หนา 28
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาจัดซื้อฉากกั้นห้อง 0 30,000 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อชุดรับแขก 0 11,000 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท 0 17,655 0 0 0 % 0
ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 6,200
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้อออน จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 19,000 บาท
16,800 0 0 0 0 % 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
0 7,380 0 0 0 % 0
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
0 0 16,000 0 0 % 0
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท
7,900 0 0 0 0 % 0
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
0 0 0 0 100 % 7,500
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 2,600
จอแสดงภาพ 0 0 0 0 100 % 3,700
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 6/48
หนา 29
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมเครื่องอุปกรณประจําศาล และโตะบูชา ตั้งไว้ 20,000 บาท
19,885 0 0 0 0 % 0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100,000 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 44,585 196,976.5 16,000 100,000 20,000ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค อบต.เกษมทรัพย
0 25,000 0 0 0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 25,000 0 0 0รวมงบลงทุน 44,585 221,976.5 16,000 100,000 20,000
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 10,000 0 0 0 0 % 0
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปกธงชัย
0 0 0 0 100 % 10,000
เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 10,000รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 10,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 7/48
หนา 30
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป 5,916,060.54 5,710,696.19 5,631,716.61 7,198,060 8,684,020งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 154,314 285,360 302,640 323,640 -100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 154,314 285,360 302,640 323,640 0รวมงบบุคลากร 154,314 285,360 302,640 323,640 0
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 25,000 -100 % 0
คาเชาบ้าน 0 36,000 36,000 48,000 -100 % 0
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,150 3,150 4,800 -100 % 0
รวมค่าตอบแทน 0 39,150 39,150 77,800 0ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 -100 % 0
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนา ตั้งไว้ 30,000 บาท
18,540 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 8/48
หนา 31
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
4,480 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 5,000 บาท
3,900 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 24,590 23,248 30,000 -100 % 0
โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
0 288 0 0 0 % 0
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 400 3,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 26,920 24,878 23,648 36,000 0ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,470 0 0 0 0 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร 0 5,000 0 5,000 -100 % 0
รวมค่าวัสดุ 4,470 5,000 0 5,000 0รวมงบดําเนินงาน 31,390 69,028 62,798 118,800 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 9/48
หนา 32
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
0 19,990 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
0 7,700 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 2,690 0 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,380 0 0 0รวมงบลงทุน 0 30,380 0 0 0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 185,704 384,768 365,438 442,440 0งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 636,300 766,060 857,460 870,560 18.98 % 1,035,780
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 14,200 14,340 9,660 -100 % 0
เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
คาจ้างลูกจ้างประจํา 223,620 234,780 246,240 249,160 9.76 % 273,480
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 319,200 424,040 488,880 491,880 7.56 % 529,080
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 10/48
หนา 33
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 36,420 32,520 32,520 -72.32 % 9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,245,120 1,517,500 1,681,440 1,695,780 1,889,340รวมงบบุคลากร 1,245,120 1,517,500 1,681,440 1,695,780 1,889,340
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 3,800 20,000 -50 % 10,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -80 % 2,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 3,780 29,200 10,000 -20 % 8,000
รวมค่าตอบแทน 4,260 3,780 33,000 40,000 20,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 30,000 บาท
22,060 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาตั้งไว้ 50,000 บาท
42,400 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 11/48
หนา 34
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 66,068 103,604 80,000 0 % 80,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 200 5,000 0 % 5,000
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
0 40,000 0 65,834 51.9 % 100,000
โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,050 17,650 1,950 20,000 0 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 65,510 123,718 105,754 195,834 220,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 10,095 29,986.2 16,000 30,000 0 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร 24,680 24,790 22,818 25,000 0 % 25,000
รวมค่าวัสดุ 34,775 54,776.2 38,818 55,000 55,000รวมงบดําเนินงาน 104,545 182,274.2 177,572 290,834 295,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 15,000 -100 % 0
ชุดโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหารระดับ 7-8 ตั้งไว้ 19,900 บาท
16,200 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 12/48
หนา 35
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
ตู้เหล็ก 2 บาน เปิด มือจับบิด ตั้งไว้ 6,000 บาท
5,500 0 0 0 0 % 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
0 0 0 22,000 -100 % 0
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ตั้งไว้ 7,900 บาท
6,390 0 0 0 0 % 0
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 9,600 บาท
6,270 0 0 0 0 % 0
จอแสดงภาพ 0 0 0 2,800 -100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 34,360 0 0 39,800 17,000รวมงบลงทุน 34,360 0 0 39,800 17,000
รวมงานบริหารงานคลัง 1,384,025 1,699,774.2 1,859,012 2,026,414 2,201,340รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,485,789.54 7,795,238.39 7,856,166.61 9,666,914 10,885,360
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 13/48
หนา 36
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 0 0 10,000 0 % 10,000
คาใช้จายในการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 50,000 บาท
34,020 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการสนับสนุนหนวยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล ตั้งไว้ 220,000 บาท
335,310 0 0 0 0 % 0
โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต
0 11,890 16,370 20,000 -100 % 0
โครงการสนับสนุนศูนย อปพร. อบต.เกษมทรัพย
0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการสนับสนุนหนวยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล
0 378,010 0 20,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 369,330 389,900 16,370 70,000 10,000รวมงบดําเนินงาน 369,330 389,900 16,370 70,000 10,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 14/48
หนา 37
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 0 27,500 0 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,500 0 0 0รวมงบลงทุน 0 27,500 0 0 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 369,330 417,400 16,370 70,000 10,000งานเทศกิจ
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 56,100 56,100 0 0 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 56,100 61,200 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 56,100 56,100 56,100 61,200 0รวมงบดําเนินงาน 56,100 56,100 56,100 61,200 0
รวมงานเทศกิจ 56,100 56,100 56,100 61,200 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 15/48
หนา 38
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
0 0 0 0 100 % 80,000
โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร. 0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต
0 0 0 0 100 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 150,000ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 6,000 0 % 6,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,000 6,000รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,000 156,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา 0 0 0 2,500,000 -100 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 16/48
หนา 39
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 0 100 % 8,200
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000 8,200รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500,000 8,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 2,506,000 164,200รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 425,430 473,500 72,470 2,637,200 174,200
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 503,498 652,140 749,700 817,500 3.79 % 848,520
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 42,000 -100 % 0
เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 199,355 250,200 255,960 250,000 7.28 % 268,200
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 26,925 29,220 23,460 24,500 -51.02 % 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 771,778 973,560 1,071,120 1,176,000 1,170,720รวมงบบุคลากร 771,778 973,560 1,071,120 1,176,000 1,170,720
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 17/48
หนา 40
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 25,000 80 % 45,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000
คาเชาบ้าน 27,000 41,500 42,000 42,000 0 % 42,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,770 4,200 4,200 4,200 0 % 4,200
รวมค่าตอบแทน 31,770 45,700 46,200 73,200 93,200ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600 7,500 0 0 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 400 % 50,000
จ้างเหมากั้นห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย
0 0 0 0 100 % 50,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 307,600 บาท
291,600 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท
7,236 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท
15,600 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 18/48
หนา 41
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 68,870 31,277 80,000 -37.5 % 50,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณในห้องพยาบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
0 0 12,497 0 0 % 0
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
0 272,560 282,160 280,000 16.43 % 326,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,500 9,550 20,000 -25 % 15,000
รวมค่าใช้สอย 315,036 355,430 335,484 390,000 491,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 845 20,000 18,167 25,000 -20 % 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,800 18,600 20,000 -25 % 15,000
คาอาหารเสริม (นม) 430,425.16 400,130.98 358,324.3 477,400 4.32 % 498,000
วัสดุกอสร้าง 0 1,254 0 10,000 0 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 -50 % 1,000
วัสดุคอมพิวเตอร 4,490 14,750 19,978 25,000 0 % 25,000
วัสดุการศึกษา 0 9,600 9,467 10,000 0 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 435,760.16 455,534.98 424,536.3 569,400 579,000รวมงบดําเนินงาน 782,566.16 856,664.98 806,220.3 1,032,600 1,163,200
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 19/48
หนา 42
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
เก้าอี้ทํางาน 0 0 8,000 0 0 % 0
คาจัดซื้อชุดโตะทํางานผู้บริหารตัวแอล ตั้งไว้ 12,000 บาท
11,000 0 0 0 0 % 0
คาจัดซื้อผ้ามาน ตั้งไว้ 17,500 บาท 17,500 0 0 0 0 % 0
คาจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท
8,000 0 0 0 0 % 0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง
0 0 0 0 100 % 28,000
ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 3,600
ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 6,000 0 0 % 0
พัดลมตั้งพื้น 0 0 0 2,580 -100 % 0
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คาคูเลอรน้ําดื่ม ตั้งไว้ 8,000 บาท 7,440 0 0 0 0 % 0
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) ตั้งไว้ 7,900 บาท
7,900 0 0 0 0 % 0
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 0 0 20,500 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 20/48
หนา 43
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
0 0 7,900 0 0 % 0
เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 8,000 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 51,840 0 50,400 2,580 31,600รวมงบลงทุน 51,840 0 50,400 2,580 31,600
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 793,000 822,000 0 0 0 % 0
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
0 0 836,000 868,000 -0.92 % 860,000
รวมเงินอุดหนุน 793,000 822,000 836,000 868,000 860,000รวมงบเงินอุดหนุน 793,000 822,000 836,000 868,000 860,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,399,184.16 2,652,224.98 2,763,740.3 3,079,180 3,225,520
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 21/48
หนา 44
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษางบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000
โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
0 0 0 0 100 % 3,000
โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
0 5,175 6,435 20,000 0 % 20,000
โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผานการเลน
0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการสงเสริมทักษะด้านวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
0 0 0 0 100 % 15,000
รวมค่าใช้สอย 0 5,175 6,435 53,000 48,000รวมงบดําเนินงาน 0 5,175 6,435 53,000 48,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 5,175 6,435 53,000 48,000รวมแผนงานการศึกษา 2,399,184.16 2,657,399.98 2,770,175.3 3,132,180 3,273,520
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 22/48
หนา 45
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 6,000 500 % 36,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,000 36,000รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,000 36,000
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 0 20,000 0 0 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0 0รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 20,000 0 6,000 36,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 23/48
หนา 46
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายการปองกันและแก้ไขปญหาพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท
6,900 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท
11,478 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายตามโครงการการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 45,000 บาท
43,300 0 0 0 0 % 0
โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข
0 0 0 180,000 0 % 180,000
โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 9,650 0 0 0 % 0
โครงการปองกันและแก้ไขปญหาพิษสุนัขบ้า 0 35,750 35,170 40,000 0 % 40,000
โครงการปองกันและแก้ไขปญหาโรคไข้เลือดออก
0 0 36,774 0 100 % 50,000
โครงการเฝาระวังแก้ไขและปองกันปญหาโรคติดตอและ โรคไมติดตอ
0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการหมูบ้านต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
0 41,200 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 24/48
หนา 47
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
0 0 0 30,000 0 % 30,000
รวมค่าใช้สอย 61,678 86,600 71,944 250,000 320,000ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 14,166 -100 % 0
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 14,166 0รวมงบดําเนินงาน 61,678 86,600 71,944 264,166 320,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0
ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู 3 บ้านทาเยี่ยม ตั้งไว้ 40,000 บาท
39,000 0 0 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 39,000 0 0 59,000 0รวมงบลงทุน 39,000 0 0 59,000 0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 100,678 86,600 71,944 323,166 320,000รวมแผนงานสาธารณสุข 100,678 106,600 71,944 329,166 356,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 25/48
หนา 48
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 285,360 302,640 323,640 349,440 -100 % 0
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,385 143,520 149,280 155,280 -100 % 0
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,925 15,900 10,140 6,000 -100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 445,670 462,060 483,060 510,720 0รวมงบบุคลากร 445,670 462,060 483,060 510,720 0
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 10,000 -100 % 0
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,930 2,600 3,100 9,600 -100 % 0
รวมค่าตอบแทน 1,930 2,600 3,100 22,600 0ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 26/48
หนา 49
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
1,680 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 37,832 7,860 50,000 -100 % 0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 10,000 บาท
300 0 0 0 0 % 0
โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท
17,161 0 0 0 0 % 0
โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
2,400 0 0 0 0 % 0
รวมค่าใช้สอย 21,541 37,832 7,860 60,000 0รวมงบดําเนินงาน 23,471 40,432 10,960 82,600 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 27/48
หนา 50
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
0 7,700 0 0 0 % 0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว (จอมินิเตอร) ตั้งไว้ 4,300 บาท
3,990 0 0 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 3,990 7,700 0 0 0รวมงบลงทุน 3,990 7,700 0 0 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 473,131 510,192 494,020 593,320 0งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
0 0 0 3,000 0 % 3,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 28/48
หนา 51
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
0 2,217 0 0 0 % 0
โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และป่วยเอดส
0 5,000 0 0 0 % 0
รวมค่าใช้สอย 0 7,217 0 3,000 3,000รวมงบดําเนินงาน 0 7,217 0 3,000 3,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 7,217 0 3,000 3,000รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 473,131 517,409 494,020 596,320 3,000
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 558,540 592,080 626,160 667,320 5.37 % 703,140
เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 200,000 251,520 257,280 2.33 % 263,280
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 29/48
หนา 52
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 26,280 27,900 23,000 -29.83 % 16,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 720,540 860,360 947,580 989,600 1,024,560รวมงบบุคลากร 720,540 860,360 947,580 989,600 1,024,560
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 12,500 29,150 160,000 -68.75 % 50,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,845 10,450 24,700 50,000 0 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 15,845 22,950 53,850 210,000 100,000ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,800 0 0 0 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,600 40,000 -25 % 30,000
จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟา 0 0 0 58,000 86.21 % 108,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
2,000 0 0 0 0 % 0
คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 10,000 บาท
1,800 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 30/48
หนา 53
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 17,226 13,256 10,000 300 % 40,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 129,280 62,500 11,200 80,990 85.21 % 150,000
รวมค่าใช้สอย 141,880 79,726 32,056 188,990 328,000ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 8,970 8,600 7,580 15,000 0 % 15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 2,948 0 4,970 5,000 -100 % 0
วัสดุกอสร้าง 105,970 94,660 51,305 50,000 160 % 130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร 5,474 0 2,989 8,000 0 % 8,000
รวมค่าวัสดุ 123,362 103,260 66,844 83,000 158,000รวมงบดําเนินงาน 281,087 205,936 152,750 481,990 586,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอสร้าง
คาจัดซื้ออุปกรณทดสอบคอนกรีต ตั้งไว้ 15,000 บาท
11,000 0 0 0 0 % 0
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเกานางเหริญ หมูที่ 5 ตั้งไว้ 100,000 บาท
86,000 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 31/48
หนา 54
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
0 0 0 0 100 % 6,300
รวมค่าครุภัณฑ์ 97,000 0 0 0 6,300ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
คากอสร้างราวเหล็กกันตกถนน บ้านเกษม หมูที่ 2 ตั้งไว้ 140,000 บาท
114,000 0 0 0 0 % 0
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
คากอสร้างงานวางทอระบายน้ํา บ้านตะคร้อ หมูที่ 9 ตั้งไว้ 269,000 บาท
260,000 0 0 0 0 % 0
คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตั้งไว้ 191,000 บาท
186,000 0 0 0 0 % 0
คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง หมูที่ 8 ตั้งไว้ 273,000 บาท
267,000 0 0 0 0 % 0
คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมูที่ 6 ตั้งไว้ 248,500 บาท
242,000 0 0 0 0 % 0
คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมูที่ 4 ตั้งไว้ 240,500 บาท
236,000 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 32/48
หนา 55
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
คากอสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมูที่ 1 ตั้งไว้ 254,500 บาท
247,000 0 0 0 0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,552,000 0 0 0 0รวมงบลงทุน 1,649,000 0 0 0 6,300
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 603,373 0 0 0 0 % 0
โครงการขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 0 228,298 -100 % 0
โครงการขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ หมูที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 0 276,042 -100 % 0
โครงการขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค ภายในหมูบ้านตะคร้อ หมูที่ 9 และบ้านหลุมข้าว หมูที่ 4 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 1,000,000 0 0 % 0
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านเกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0 0 0 0 100 % 600,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 33/48
หนา 56
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านโคก นางเหริญ หมูที่ 7 ตําบล เกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0 0 0 0 100 % 261,650
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านทาเยี่ยม หมูที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0 0 0 0 100 % 320,000
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านหนองศาลา หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0 0 0 0 100 % 1,720,000
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้านตะคร้อ หมูที่ 9 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 315,975 0 0 % 0
โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค บ้านหลุมข้าว หมูที่ 4 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 296,800 0 0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะและไฟฟาแสงสวาง บ้านเกษม หมูที่ 2 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 63,857.87 0 0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะและไฟฟาแสงสวาง บ้านเกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 96,574.1 0 0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะและไฟฟาแสงสวาง บ้านโคกนางเหริญ หมูที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 79,781.24 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 34/48
หนา 57
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะและไฟฟาแสงสวาง บ้านดอนมะเฟือง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 170,166.62 0 0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะและไฟฟาแสงสวาง บ้านหนองศาลา หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 60,875.96 0 0 % 0
โครงการวางทอขยายเขตจําหนวยน้ําประปาสวนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ หมู 7 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 170,000 0 0 % 0
โครงการวางทอขยายเขตจําหนวยน้ําประปาสวนภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ หมู 6 ตําบลเกษมทรัพย
0 0 440,325 0 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน 603,373 0 2,694,355.79 504,340 2,901,650รวมงบเงินอุดหนุน 603,373 0 2,694,355.79 504,340 2,901,650
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,254,000 1,066,296 3,794,685.79 1,975,930 4,518,510งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,500 31,000 0 0 0 % 0
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 13,200 50,000 0 % 50,000
จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟาสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 72,000
รวมค่าใช้สอย 20,500 31,000 13,200 50,000 122,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 35/48
หนา 58
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
ค่าวัสดุวัสดุไฟฟาและวิทยุ 58,919 71,605 49,665 50,000 0 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 58,919 71,605 49,665 50,000 50,000รวมงบดําเนินงาน 79,419 102,605 62,865 100,000 172,000
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 502,775.96 288,332.52 0 0 0 % 0
โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ หมู 1 บ้านหนองศาลา
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ หมู 4 บ้านหลุมข้าว
0 0 0 0 100 % 10,000
รวมเงินอุดหนุน 502,775.96 288,332.52 0 0 20,000รวมงบเงินอุดหนุน 502,775.96 288,332.52 0 0 20,000รวมงานไฟฟ้าถนน 582,194.96 390,937.52 62,865 100,000 192,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 36/48
หนา 59
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
คากอสร้างอาคารคัดแยกขยะ ณ ที่ทําการ อบต.เกษมทรัพย
50,000 0 0 0 0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 0 0 0รวมงบลงทุน 50,000 0 0 0 0
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 0 0 0 0รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,886,194.96 1,457,233.52 3,857,550.79 2,075,930 4,710,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 37/48
หนา 60
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจ้างนักเรียน /นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 20,000 บาท
19,800 0 0 0 0 % 0
โครงการการปองกันการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน
0 15,596 9,496 0 0 % 0
โครงการคายเยาวชนพอเพียง ตั้งไว้ 50,000 บาท
50,000 0 0 0 0 % 0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียน
0 29,100 29,700 0 0 % 0
โครงการปองกันการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน ตั้งไว้ 20,000 บาท
13,775 0 0 0 0 % 0
โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 14,710 10,000 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 38/48
หนา 61
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตั้งไว้ 20,000 บาท
14,905 0 0 0 0 % 0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได้
0 23,223 0 0 100 % 15,000
โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว
0 0 0 0 100 % 13,000
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 0 12,650 10,000 0 0 % 0
โครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง
0 59,650 0 0 0 % 0
โครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง
0 0 0 0 100 % 15,000
รวมค่าใช้สอย 98,480 154,929 59,196 0 63,000รวมงบดําเนินงาน 98,480 154,929 59,196 0 63,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 98,480 154,929 59,196 0 63,000รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98,480 154,929 59,196 0 63,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 39/48
หนา 62
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
0 0 0 5,000 5,000
งานกีฬาและนันทนาการงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน ตั้งไว้ 100,000 บาท
83,780 0 0 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:08:59 หน้า : 40/48
หนา 63
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย
0 78,700 79,095 100,000 0 % 100,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาประจําศูนยกีฬา อบต.เกษมทรัพย
0 0 0 50,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 83,780 78,700 79,095 150,000 100,000รวมงบดําเนินงาน 83,780 78,700 79,095 150,000 100,000
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา
เก้าอี้กรรมการตะกร้อ 0 0 0 0 100 % 9,600
เก้าอี้กรรมการรวอลเลยบอล 0 0 0 0 100 % 11,500
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 21,100รวมงบลงทุน 0 0 0 0 21,100
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 83,780 78,700 79,095 150,000 121,100
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 41/48
หนา 64
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดงานบรวงสรวงท้าวสุรนารี (องคจําลอง) ตั้งไว้ 1,000 บาท
1,000 0 0 0 0 % 0
โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
0 0 0 10,000 0 % 10,000
โครงการกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะของทานท้าวสุรนารี
0 0 0 20,000 0 % 20,000
โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช
0 0 16,350 20,000 100 % 40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย
0 0 8,950 10,000 300 % 40,000
โครงการสงเสริมปราชญและภูมิปญญาท้องถิ่น
0 0 0 10,000 -100 % 0
รวมค่าใช้สอย 1,000 0 25,300 70,000 110,000รวมงบดําเนินงาน 1,000 0 25,300 70,000 110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,000 0 25,300 70,000 110,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 42/48
หนา 65
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวงบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 90,000 บาท
89,000 0 0 0 0 % 0
รวมค่าใช้สอย 89,000 0 0 0 0รวมงบดําเนินงาน 89,000 0 0 0 0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 89,000 0 0 0 0รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 173,780 78,700 104,395 225,000 236,100
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 43/48
หนา 66
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสันติสุข) บ้านดอนมะเฟือง หมูที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
0 0 0 214,500 -100 % 0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 10,000 -100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 224,500 0รวมงบลงทุน 0 0 0 224,500 0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 224,500 0รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 224,500 0
แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,680 140,880 145,200 151,080 -100 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 44/48
หนา 67
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 22,740 18,540 14,220 11,220 -100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 159,420 162,300 0รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 159,420 162,300 0
งบดําเนินงานค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
0 0 0 5,000 -100 % 0
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 0ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 10,000ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 9,980 1,755 9,980 10,000 0 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 9,980 1,755 9,980 10,000 10,000รวมงบดําเนินงาน 9,980 1,755 9,980 25,000 20,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 45/48
หนา 68
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 9,450 0 0 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,450 0 0 0รวมงบลงทุน 0 9,450 0 0 0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 169,400 170,625 169,400 187,300 20,000งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงานค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 10,000 บาท
9,200 0 0 0 0 % 0
โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษน้ํา" 0 0 10,000 10,000 0 % 10,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 5,000 5,000 0 0 % 0
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 46/48
หนา 69
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
0 0 0 10,000 0 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 9,200 5,000 15,000 20,000 20,000รวมงบดําเนินงาน 9,200 5,000 15,000 20,000 20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 9,200 5,000 15,000 20,000 20,000รวมแผนงานการเกษตร 178,600 175,625 184,400 207,300 40,000
แผนงานงบกลางงบกลาง
งบกลางงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 84,096 86,808 86,808 85,000 5.88 % 90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 3,702 4,000 0 % 4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,109,800 5,235,900 5,554,200 6,021,600 4.9 % 6,316,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ 929,800 996,000 1,025,600 1,228,800 4.49 % 1,284,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 30,000 30,000 30,000 42,000 14.29 % 48,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 47/48
หนา 70
รายจ่ายจริง ประมาณการปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
สํารองจาย 32,800 232,945 0 300,000 0 % 300,000
รายจายตามข้อผูกพัน 61,884 62,000 0 0 0 % 0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
0 0 65,200 62,000 -100 % 0
เงินชวยพิเศษ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)
140,150.8 146,093 148,590 157,090 2.81 % 161,510
รวมงบกลาง 6,388,530.8 6,789,746 6,914,100 7,905,490 8,209,310รวมงบกลาง 6,388,530.8 6,789,746 6,914,100 7,905,490 8,209,310รวมงบกลาง 6,388,530.8 6,789,746 6,914,100 7,905,490 8,209,310
รวมแผนงานงบกลาง 6,388,530.8 6,789,746 6,914,100 7,905,490 8,209,310รวมทุกแผนงาน 21,609,798.46 20,206,380.89 22,384,417.7 27,000,000 27,951,000
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:00 หน้า : 48/48
หนา 71
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
อําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,951,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รวม 8,684,020 บาท
งบบุคลากร รวม 6,108,120 บาทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 1/55หนา 72
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ให้แก - นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนากยกองคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต.เกษมทรัพยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 2/55
หนา 73
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,882,600 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,991,660 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก ปลัด อบต. (ระดับกลาง) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบลได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงปลัด อบต. (ระดับกลาง) และประเภทอํานวยการ ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 641,160 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต. ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,780 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 3/55
หนา 74
งบดําเนินงาน รวม 2,545,900 บาทค่าตอบแทน รวม 349,000 บาทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ดังนี้(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกําหนดไว้(4) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง อัตราคาใช้จายเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด(5) คาตอบแทนอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว้ ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 4/55
หนา 75
คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)(สํานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย รวม 1,562,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ จํานวน 432,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพประจําตําบลเกษมทรัพย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 5/55
หนา 76
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก,คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ทําการ อบต.เกษมทรัพย ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็น- คาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นต้น - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในกาบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 6/55
หนา 77
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คารูปพระบรมฉายาลักษณ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในกาบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในกาบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 7/55
หนา 78
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซอมสมาชิกท้องถิ่น
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 25561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 1หน้าที่ 113) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ2564 ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 4 หน้าที่ 114) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลาง อาคารตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 8/55
หนา 79
ค่าวัสดุ รวม 357,400 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร น้ําดื่ม ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฟิลมกรองแสง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต แบตเตอรี่ ฯลฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตสวนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 9/55
หนา 80
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ ออกซิเจน ฯลฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน แป้นพิมพ เมนบอรด เม้าส ฯลฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วัสดุอื่น จํานวน 7,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่ไมเข้าลักษณะประเภทวัสดุตามรายการข้างต้น โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟ ฯลฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 10/55
หนา 81
ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,500 บาทคาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทในการติดตอราชการ สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม ได้แก คาติดตั้งอินเตอรเน็ต คาบริการรายเดือน ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 11/55
หนา 82
งบลงทุน รวม 20,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาทครุภัณฑสํานักงาน
ตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 6,200 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ประตูเป็นกระจก- กุญแจล็อคตรงกลางได้สองประตูพร้อมกัน ชั้นวางเสริมคานเหล็ก 2 ชั้น- ขนาดไมน้อยกวา 88x40.7x88 เซนติเมตร - ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 12/55
หนา 83
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 50(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 13/55
หนา 84
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอนาที (ppm)- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 44(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
จอแสดงภาพ จํานวน 3,700 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้วจํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อยกวา 1,920x1,080 Pixel- มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz- มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 61(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 14/55
หนา 85
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปกธงชัย
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แกเทศบาลตําบลปกธงชัยตามโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือเทศบาลตําบลปกธงชัยที่ นม 55901/ว 218 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการ ที่ 1 หน้าที่ 13) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
งานบริหารงานคลัง รวม 2,201,340 บาทงบบุคลากร รวม 1,889,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,889,340 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,035,780 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 15/55
หนา 86
คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 273,480 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงคาจ้างประจําปีและเงินปรับของลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 529,080 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาทค่าตอบแทน รวม 20,000 บาทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ดังนี้(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 16/55
หนา 87
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก,คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 17/55
หนา 88
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของ อบต.เกษมทรัพย ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 6) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปีงบประมาณ 2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 7) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง)
โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 5 โครงการที่ 8)(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 18/55
หนา 89
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี ซอง แบบพิมพภาษี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน แป้นพิมพ เมนบอรด เม้าส ฯลฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 19/55
หนา 90
งบลงทุน รวม 17,000 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง -มีแป้นพิมพและเมาส -มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ข้อ 6(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 20/55
หนา 91
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาทค่าใช้สอย รวม 10,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น สําหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 21/55
หนา 92
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 164,200 บาทงบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ประจําปีงบประมาณ 2564 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 1หน้าที่ 14) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร. โดยการจัดตั้ง อปพร. และหรืออบรมทบทวน อปพร. (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 6 หน้า 121) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 22/55
หนา 93
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 1 หน้าที่ 120) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาทวัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ไม้ตบไฟ ฯลฯ(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 23/55
หนา 94
งบลงทุน รวม 8,200 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาทครุภัณฑการเกษตร
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 8,200 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงม้า(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนตเบนซินขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 160 ซีซี(2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)(3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด(4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้เพื่อใช้ในการดังนี้1. เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําหรือแก้ไขปญหาน้ําทวม2. ใช้สําหรับแก้ไขปญหาภัยแล้ง3. ใช้งานตามภารกิจของ อบต. เกษมทรัพยตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ (แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 24/55
หนา 95
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,225,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,170,720 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,170,720 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 848,520 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ได้แก- นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา - ครู จํานวน 1 อัตรา (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาทตอเดือน ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,200 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 25/55หนา 96
งบดําเนินงาน รวม 1,163,200 บาทค่าตอบแทน รวม 93,200 บาทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจายเป็น(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 26/55
หนา 97
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการสวนท้องถิ่น(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าใช้สอย รวม 491,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมากั้นห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากั้นห้องเรียนกระจกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษมทรัพย ขนาดไมน้อยกวา 3.4 เมตรx 4 เมตร x 3 เมตร ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจาย คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แกคาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คากฟอก, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 27/55
หนา 98
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และคาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 28/55
หนา 99
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 326,000 บาท
เพื่อจายเป็น(1) คาสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เกษมทรัพย ในอัตรามื้อละ 20 บาท ตอคน จํานวน 245 วัน(2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี(3) คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี(4) คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี(5) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี (6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. เกษมทรัพย ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02ยุทธศาสตรที่ 6 โครงการที่ 5 หน้าที่ 49) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานฯลฯ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 29/55
หนา 100
ค่าวัสดุ รวม 579,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 30/55
หนา 101
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 498,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด., เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันประกอบด้วย(1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. เกษมทรัพย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 2 หน้าที่ 103)(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ทอตาง ๆ ฯลฯ(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม ฯลฯ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 31/55
หนา 102
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน แป้นพิมพ เมนบอรด เม้าสฯลฯ(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน การสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือนิทาน สีระบายภาพ ดินสอ สมุด ฯลฯ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 32/55
หนา 103
งบลงทุน รวม 31,600 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 31,600 บาทครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากว่ํา 24,000 บีทียู2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 54) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร(ตั้งจายตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย จํานวน 1 ตู้ โดยมี 2 ชั้นโลง ลิ้นชักข้าง 3 ใบ ขนาดไมน้อยกวา 120x40x75 เซนติเมตร (ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 33/55หนา 104
งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาทเงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 860,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก โรงเรียนบ้านนางเหริญ และโรงเรียนวัดหลุมข้าว สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาตรที่ 4 โครงการที่ 1) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 48,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําปี 2564 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 3 หน้าที่ 103) (แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 4 หน้า 104 (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 34/55
หนา 105
โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 6 หน้าที่ 104) (แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสงเสริมทักษะด้านวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมทักษะด้านวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 10 หน้า 105) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาทค่าตอบแทน รวม 36,000 บาทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 35/55
หนา 106
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 320,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 4 หน้าที่ 98) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (สํานักงานปลัด)
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหาพิษสุนัขบ้าประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 5 หน้าที่ 98) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)(สํานักงานปลัด)
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 97) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (สํานักงานปลัด)
โครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปญหาโรคติดตอและ โรคไมติดตอ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปญหาโรคติดตอและ โรคไมติดตอ) ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 1 หน้าที่ 97) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 36/55หนา 107
โครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหมูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 8 หน้าที่ 100) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (สํานักงานปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาทค่าใช้สอย รวม 3,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 4) (แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) (สํานักงานปลัด)
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,518,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,024,560 บาทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,024,560 บาทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,140 บาท
พื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด ให้แกพนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 37/55
หนา 108
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,280 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,140 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
งบดําเนินงาน รวม 586,000 บาทค่าตอบแทน รวม 100,000 บาทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ดังนี้(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (2) เงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 38/55
หนา 109
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
ค่าใช้สอย รวม 328,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.เกษมทรัพย และรถยนตอื่นที่ได้รับมอบหมาย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 39/55
หนา 110
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก อาคารตาง ๆ เป็นต้น (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
ค่าวัสดุ รวม 158,000 บาทวัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร น้ําดื่ม ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 40/55
หนา 111
วัสดุกอสร้าง จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ไม้ตาง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ทอตาง ๆ ฯลฯ(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลืองเชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลมฯลฯ (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชนอุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน แป้นพิมพ เมนบอรด เม้าส ฯลฯ(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:45 หน้า : 41/55
หนา 112
งบลงทุน รวม 6,300 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 30 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 17 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Customตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 43 (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 42/55
หนา 113
งบเงินอุดหนุน รวม 2,901,650 บาทเงินอุดหนุน รวม 2,901,650 บาทเงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านเกานางเหริญ หมูที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนงบประมาณให้แกการประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย เพื่อขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค ภายในหมูที่ 5 บ้านเกานางเหริญ ตําบลเกษมทรัพย (รายละเอียดตามแบบที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัยกําหนด) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 8) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านโคก นางเหริญ หมูที่ 7 ตําบล เกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 261,650 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนงบประมาณให้แกการประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย เพื่อขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค ภายในหมูที่ 7 บ้านโคกนางเหริญ ตําบลเกษมทรัพย (รายละเอียดตามแบบที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัยกําหนด) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 8) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 43/55
หนา 114
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านทาเยี่ยม หมูที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนงบประมาณให้แกการประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย เพื่อขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค ภายในหมูที่ 3 บ้านทาเยี่ยม ตําบลเกษมทรัพย (รายละเอียดตามแบบที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัยกําหนด) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 9) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
โครงการขยายเขตประปา สวนภูมิภาค บ้านหนองศาลา หมูที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 1,720,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนงบประมาณให้แกการประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย เพื่อขยายเขตทอเมนน้ําประปาสวนภูมิภาค ภายในหมูที่ 1 บ้านหนองศาลา ตําบลเกษมทรัพย (รายละเอียดตามแบบที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัยกําหนด) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 1 โครงการที่ 8) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 44/55
หนา 115
งานไฟฟ้าถนน รวม 192,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาพนักงานซอมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่อบต.เกษมทรัพย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง)
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เชน จ้างเหมาซอมแซมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ ฯลฯถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 45/55หนา 116
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้าฯลฯ- วัสดุสิ้นเปลือง เชน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวสฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน ดอกลําโพง แผงจงจรฯลฯ(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองชาง)
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาทเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาทเงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู 1 บ้านหนองศาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอปกธงชัย เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 1 บ้านหนองศาลา ตําบลเกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 โครงการที่ 15 หน้าที่ 56(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองชาง)
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมู 4 บ้านหลุมข้าว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอปกธงชัย เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 4 บ้านหลุมข้าว ตําบลเกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 1 โครงการที่ 18 หน้าที่ 57(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองชาง)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 46/55หนา 117
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 63,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาทค่าใช้สอย รวม 63,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติดประจําปีงบประมณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 1 หน้าที่ 94) (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได้ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจายเพิ่มรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 3 หน้าที่ 88) (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักงานปลัด)
โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว ประจําปีงบประมณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 6 หน้าที่ 96)(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักงานปลัด)
โครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมครอบครัวอบอุนสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 5 หน้าที่ 95)(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 47/55หนา 118
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาทค่าใช้สอย รวม 5,000 บาทรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก คาจ้างเหมาถายเอกสาร หรือเข้าเลมหนังสือ, คาซักฟอก, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน, คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 48/55
หนา 119
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 121,100 บาทงบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการสงนักกีฬารุนเยาวชนหรือรุนประชาชนเข้ารวมการแขงขันโดยหนวยงานอื่นเป็นผู้จัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 9 หน้าที่ 110) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งบลงทุน รวม 21,100 บาทค่าครุภัณฑ์ รวม 21,100 บาทครุภัณฑกีฬา
เก้าอี้กรรมการตะกร้อ จํานวน 9,600 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้กรรมการตะกร้อ แบบนั่ง สําหรับผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ จํานวน 1 ตัว ขนาดความสูงไมน้อยกวา 1.5 เมตร โครงเก้าอี้ทําด้วยเหล็กกลมขนาดไมน้อยกวา 1 นิ้ว ฐานเก้าอี้มีความกว้างไมน้อยกวา 70 x 90 เมตร ที่นั่งพลาสติกมีพนักพิง มีที่วางสําหรับจดคะแนนสามารถเปิด-ปิด ได้ ขามีลูกยางปรับระดับทั้ง 4 ขา ทําด้วยสีคุณภาพ (ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปี 2562 ของสํานักงบประมาณ) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 49/55
หนา 120
เก้าอี้กรรมการรวอลเลยบอล จํานวน 11,500 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้กรรมการวอลเลยบอล แบบนั่ง สําหรับผู้ตัดสินกีฬาวอลเลยบอล จํานวน ตัว ขนาดความสูงไมน้อยกวา 1.8 เมตร โครงเก้าอี้ทําด้วยเหล็กกลมขนาดไมน้อยกวา 1 นิ้ว ฐานเก้าอี้มีความกว้างไมน้อยกวา 70 x 90 เมตร ที่นั่งพลาสติกมีพนักพิง มีที่วางสําหรับจดคะแนนสามารถเปิด-ปิด ได้ ขามีลูกยางปรับระดับทั้ง 4 ขา ทําด้วยสีคุณภาพ (ตั้งจายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑปี 2562 ของสํานักงบประมาณ) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 3) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการกิจกรรมฉลองวันแหงชัยชนะของทานท้าวสุรนารี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามกิจกรรม/โครงการฉลองวันแหงชัยชนะทานท้าวสุรนารี ประจําปี 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่17 หน้าที่ 112) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 50/55
หนา 121
โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 13) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย ประจําปี 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการที่ 14) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
แผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาทค่าใช้สอย รวม 10,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร เชน คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําแปลงสาธิต ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการที่ 4 หน้าที่ 89) (แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 51/55
หนา 122
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาทวัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้- วัสดุคงทน เชน เคียว ปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน- วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ - วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล(แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาทงบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษน้ํา" จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษน้ํา" ประจําปีงบประมาณ 2564 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 7 โครงการที่ 3) (แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้) (สํานักงานปลัด)
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําปีงบประมาณ 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 7 โครงการที่ 4 หน้าที่ 126) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 52/55
หนา 123
แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 8,209,310 บาท
งบกลาง รวม 8,209,310 บาทงบกลาง รวม 8,209,310 บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี สําหรับเงินสมทบประจําปี 2564 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,316,800 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 1หน้าที่ 101) (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 53/55
หนา 124
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,284,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 101) (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตรที่ 3 โครงการที่ 3 หน้าที่ 101) (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรณีไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าหรือกรณีที่มีความจําเป็นเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม เชน การให้ความชวยเหลือและแก้ไขปญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ (คาทําศพ) ให้แกทายาทของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลเกษมทรัพย กรณีที่เสียชีวิตขณะรับราชการอยู เพื่อประโยชนในการจัดงานศพ (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 54/55
หนา 125
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 161,510 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี (ไมรวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ารากชารสวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด)
วันที่พิมพ : 4/8/2563 12:09:46 หน้า : 55/55หนา 126
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบกลาง งบกลาง
เงินช่วยพิเศษ 5,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,316,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
161,510
สํารองจ่าย 300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,284,000
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 1/24
หนา 127
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบกลาง งบกลาง
เงินช่วยพิเศษ 5,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,316,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
161,510
สํารองจ่าย 300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,284,000
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
42,120 42,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,540,800 1,540,800
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
86,400 86,400
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
42,120 42,120
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 2/24
หนา 128
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 263,280 268,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
16,140 12,000
เงินเดือนพนักงาน 703,140 848,520
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 4,200
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
50,000 36,000 45,000
ค่าเช่าบ้าน 42,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 80,000 50,000
จ้างเหมากั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์
50,000
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 3/24
หนา 129
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,170,240 1,701,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
48,780 76,920
เงินเดือนพนักงาน 4,027,440 5,579,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 273,480
เงินประจําตําแหน่ง 168,000 252,000
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 58,000 112,200
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
160,000 291,000
ค่าเช่าบ้าน 144,000 186,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
7,000 9,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 260,000 395,000
จ้างเหมากั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษมทรัพย์
50,000
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ
432,000 432,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 4/24
หนา 130
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
108,000
จ้างเหมาพนักงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
40,000 50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
วันที่พิมพ: 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 5/24
หนา 131
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
108,000
จ้างเหมาพนักงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
30,000 30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ
30,000 30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
10,000 10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
280,000 370,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
10,000 10,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 6/24
หนา 132
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย์
100,000
โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
10,000
โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข
180,000
โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี
20,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช
40,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 7/24
หนา 133
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย์
100,000
โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
10,000
โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข
180,000
โครงการกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี
20,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น
300,000 300,000
โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช
40,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 8/24
หนา 134
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย์
40,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร
10,000
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์น้ํา"
10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า
40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
50,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 9/24
หนา 135
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย์
40,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
5,000 5,000
โครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร
10,000
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
100,000 100,000
โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์น้ํา"
10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า
40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
50,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 10/24
หนา 136
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร.
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
15,000
โครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ
20,000
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 11/24
หนา 137
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
80,000 80,000
โครงการฝึกอบรมและอบรมทบทวน อปพร.
50,000 50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
15,000
โครงการเฝ้าระวังแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคติดต่อและ โรคไม่ติดต่อ
20,000
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
20,000 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น
250,000 250,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 12/24
หนา 138
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว
13,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
3,000
โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
326,000
โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง
15,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
30,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 13/24
หนา 139
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว
13,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
3,000
โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
326,000
โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5,000 5,000
โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง
15,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
30,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 14/24
หนา 140
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
10,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 15,000
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม) 498,000
วัสดุการเกษตร 10,000
วัสดุก่อสร้าง 130,000 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 1,000
วัสดุสํานักงาน 15,000 20,000
วัสดุอื่น
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 15/24
หนา 141
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
10,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 245,000
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,000 98,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 160,000 160,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000 6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
30,000 30,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 498,000
วัสดุการเกษตร 10,000
วัสดุก่อสร้าง 140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 16,000
วัสดุสํานักงาน 100,000 135,000
วัสดุอื่น 7,400 7,400
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 16/24
หนา 142
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 10,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง
28,000
ตู้เก็บเอกสาร 3,600
ตู้บานเลื่อนกระจก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 17/24
หนา 143
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 10,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
90,000 90,000
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 20,000 20,000
ค่าไฟฟ้า 160,000 160,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 3,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 4,500 4,500
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง
28,000
ตู้เก็บเอกสาร 3,600
ตู้บานเลื่อนกระจก 6,200 6,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
17,000 17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
7,500 7,500
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 18/24
หนา 144
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
จอแสดงภาพ
ครุภัณฑ์การศึกษา
เก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล
21,100
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ํา
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปักธงชัย
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 19/24
หนา 145
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
2,600 2,600
จอแสดงภาพ 3,700 3,700
ครุภัณฑ์กีฬา
เก้าอี้กรรมการตะกร้อ 9,600
เก้าอี้กรรมการรวอลเลย์บอล
11,500
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้ํา 8,200 8,200
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปักธงชัย
10,000 10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 20/24
หนา 146
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
600,000
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านโคก นางเหริญ หมู่ที่ 7 ตําบล เกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
261,650
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
320,000
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,720,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 21/24
หนา 147
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
600,000
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านโคก นางเหริญ หมู่ที่ 7 ตําบล เกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
261,650
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
320,000
โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1,720,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 22/24
หนา 148
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 1 บ้านหนองศาลา
10,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว
10,000
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
860,000
รวม 8,209,310 40,000 236,100 63,000 4,710,510 3,000 356,000 3,273,520
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 23/24
หนา 149
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปรวม
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 1 บ้านหนองศาลา
10,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ 4 บ้านหลุมข้าว
10,000
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
860,000
รวม 174,200 10,885,360 27,951,000
วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 12:10:12 หน้า : 24/24
หนา 150
ภาคผนวก