ร่าง (2).pdf · 2018. 1. 10. ·...

ของ

องคการบรหารสวนต าบลวดโบสถ

อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบลวดโบสถ

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ราง

สารบญ หนา

สวนท 1

ค าแถลงงบประมาณ 1

สวนท 2

บนทกหลกการและเหตผล 4

รายจายตามงานและงบรายจาย 5 - 8

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 9

สวนท 3

รายงานประมาณการรายรบ 10 - 12

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป 13 - 15

รายงานประมาณการรายจาย 16 - 36

รายงานรายละเอยดประมาณการายจายงบประมาณรายจายท วไป 37 - 60

ภาคผนวก

เสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประชมสภาฯ สมยสามญ สมยท 3 คร งท 1/2560

รายงานการประชมสภาฯ สมยสามญ สมยท 3 คร งท 2/2560

ประกาศแตงต งคณะกรรมการแปรญตต รางงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2561

รายงานการแปรญตตรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2561

พนท 17.25 ตารางกโลเมตร

ประชากรท งหมด 3,002 คน

ชาย 1,437 คน

หญง 1,565 คน

ขอมล ณ วนท 25 กรกฎาคม 2560


เขต/อ าเภอ พนสนคม จงหวดชลบร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ซอย- ถนน- แขวง/ต าบล วดโบสถ

เขต/อ าเภอ พนสนคม จงหวดชลบร 20140

อ ำเภอพนสนคม จงหวดชลบร

สวนท 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำย

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

ของ

องคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ

จ ำนวน 375,437.68 บำท

จ ำนวน 66,020.20 บำท

จ ำนวน 198,009.23 บำท

จ ำนวน 0.00 บำท

จ ำนวน 6,819.00 บำท

จ ำนวน 850.00 บำท

จ ำนวน 12,567,553.09 บำท

จ ำนวน 8,383,216.00 บำท

งบกลำง จ ำนวน 4,617,239.00 บำท

งบบคลำกร จ ำนวน 5,697,976.00 บำท

งบด ำเนนงำน จ ำนวน 2,001,446.48 บำท

งบลงทน จ ำนวน 17,000.00 บำท

งบรำยจำยอน จ ำนวน 0.00 บำท

จ ำนวน 435,928.57 บำท

หมวดภำษจดสรร

หมวดเงนอดหนนท วไป

1.2 เงนกคงคำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. กำรบรหำรงบประมำณ ในปงบประมำณ 2560 ณ วนท 30 มถนำยน พ.ศ.2560

หมวดรำยไดจำกทรพยสน

หมวดรำยไดจำกสำธำรณปโภคและกำรพำณชย

หมวดรำยไดเบดเตลด

หมวดรำยไดจำกทน

หมวดคำธรรมเนยม คำปรบ และใบอนญำต

(1) รำยรบจรง จ ำนวน 21,597,905.20 บำท ประกอบดวย

1.1.5 รำยกำรทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

หมวดภำษอำกร

1.1.2 เงนสะสม จ ำนวน 17,938,335.39 บำท

1.1.3 เงนทนส ำรองเงนสะสม จ ำนวน 13,717,799.93 บำท

1.1.4 รำยกำรทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.1 เงนฝำกธนำคำร จ ำนวน 42,286,575.99 บำท

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

ทำนประธำนสภำฯ และสมำชกสภำองคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ

1.1 งบประมำณรำยจำยท วไป

1. สถำนะกำรคลง

บดนถงเวลำทคณะผบรหำรขององคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ จะไดเสนอรำงขอบญญต งบประมำณรำยจำยประจ ำปตอสภำ

องคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถอกคร งหนง ฉะนน ในโอกำสน คณะผบรหำรองคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถจงขอชแจงใหทำนประธำน

และสมำชกทกทำนไดทรำบถงสถำนะกำรคลงตลอดจนหลกกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนกำร ในปงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน

ในปงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วนท 30 มถนำยน พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถนมสถำนะกำรเงน ดงน

(6) รำยจำยทจำยจำกเงนทนส ำรองเงนสะสม 0.00 บำท

งบเงนอดหนน

(2) เงนอดหนนทรฐบำลใหโดยระบวตถประสงค จ ำนวน 1,147,800 บำท

(3) รำยจำยจรง จ ำนวน 12,769,590.05 บำท ประกอบดวย

(4) รำยจำยทจำยจำกเงนอดหนนทรฐบำลใหโดยระบวตถประสงค จ ำนวน 1,147,800 บำท

(5) รำยจำยทจำยจำกเงนสะสม จ ำนวน 2,096,000 บำท

2

รายรบจรง ป 2559

388,523.44

165,293.30

296,458.29

0.00

2,004.21

500.00

852,779.24

15,354,531.65

15,354,531.65

3,791,528.00

3,791,528.00

19,998,838.89

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 11,533,700.00 10,768,000.00

รวม 27,550,700.00 27,571,400.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป 11,533,700.00 10,768,000.00

หมวดภาษจดสรร 15,133,500.00 15,843,400.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน 15,133,500.00 15,843,400.00

รวมรายไดจดเกบเอง 883,500.00 960,000.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดรายไดเบดเตลด 27,000.00 26,000.00

หมวดรายไดจากทน 20,000.00 20,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 400,000.00 400,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00

หมวดภาษอากร 370,000.00 398,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 66,500.00 116,000.00

ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

รายไดจดเกบเอง



ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

3

รายจายจรงป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

งบกลาง 4,617,239.00 6,380,000.00 6,687,000.00

งบบคลากร 5,697,976.00 9,868,700.00 9,261,300.00

งบด าเนนงาน 2,001,446.48 6,231,600.00 6,495,500.00

งบลงทน 17,000.00 4,053,400.00 4,106,600.00

งบเงนอดหนน 435,928.57 1,017,000.00 1,021,000.00

12,769,590.05 27,550,700.00 27,571,400.00

12,769,590.05 27,550,700.00 27,571,400.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจาย

จายจากงบประมาณ

4

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญต งบประมาณรายจาย


ของ องคการบรหารสวนต าบลวดโบสถ


ดาน ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป 9,815,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 18,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 3,649,000

แผนงานสาธารณสข 40,000

แผนงานสงคมสงเคราะห 40,000

แผนงานเคหะและชมชน 6,865,400

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 175,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 165,000

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานงบกลาง 6,687,000

งบประมาณรายจายท งสน 27,571,400

แผนงานการเกษตร 67,000

แผนงานการพาณชย 50,000

ดานการด าเนนงานอน



สวนท 2

ขอบญญต

งบประมาณรายจาย


เรอง

ของ

5,504,800 7,065,900

2,744,100 2,744,100

2,760,700 4,321,800

2,216,900 2,595,500

214,000 374,600

1,355,000 1,480,000

404,900 482,900

243,000 258,000

115,600 130,600

115,600 130,600

23,000 23,000

23,000 23,000

7,860,300 9,815,000

18,000

18,000

18,000

5

งบลงทน 18,000

คาครภณฑ 18,000

รวม 18,000

รวม 1,954,700

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งาน งานบรหารท วไป

เกยวกบการรกษา

ความสงบภายใน

รวมงบ


งบเงนอดหนน 0

เงนอดหนน 0

คาวสด 78,000

คาสาธารณปโภค 15,000


งบด าเนนงาน 378,600

คาตอบแทน 160,600

คาใชสอย 125,000

งบบคลากร 1,561,100

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0

เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,561,100

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานบรหารงานท วไป

งานงานบรหารท วไป งานบรหารงานคลง รวมงบ

733,400 1,495,800

733,400 1,495,800

322,000 1,365,200

67,000 92,000

230,000 424,700

25,000 720,500

0 128,000

0 40,000

0 40,000

0 748,000

0 748,000

1,055,400 3,649,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

6



รวม 40,000

แผนงานสงคมสงเคราะห

งาน งานสวสดการสงคม

และสงคมสงเคราะหรวมงบ



รวม 40,000

แผนงานสาธารณสข


เกยวกบสาธารณสขรวมงบ

งบเงนอดหนน 748,000

เงนอดหนน 748,000

รวม 2,593,600

คาสาธารณปโภค 128,000



คาตอบแทน 25,000


คาวสด 695,500

งบบคลากร 762,400

เงนเดอน (ฝายประจ า) 762,400

งบด าเนนงาน 1,043,200

แผนงานการศกษา


เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยน

และประถมศกษารวมงบ

699,600 0 0 699,600

699,600 0 0 699,600

1,474,800 490,000 10,000 2,274,800

59,800 0 0 59,800

980,000 490,000 10,000 1,780,000

385,000 0 0 385,000

50,000 0 0 50,000

1,732,000 167,000 0 3,891,000

33,000 40,000 0 145,000

1,699,000 127,000 0 3,746,000

3,906,400 657,000 10,000 6,865,400

100,000

100,000

75,000

75,000

175,000

30,000

30,000

135,000

135,000

165,000

7

รวม 165,000




งาน งานศาสนาวฒนธรรม

ทองถนรวมงบ



รวม 175,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ




รวม 2,292,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งาน งานสงเสรมและ

สนบสนนความ

เขมแขงชมชน

รวมงบ

งบลงทน 1,992,000


คาทดนและสงกอสราง 1,920,000


คาวสด 0

คาสาธารณปโภค 0

เงนเดอน (ฝายประจ า) 0


คาตอบแทน 0

งานบ าบดน าเสย รวมงบ

งบบคลากร 0

แผนงานเคหะและชมชน


เกยวกบเคหะและชมชนงานไฟฟาถนน

งานก าจดขยะมลฝอย

และสงปฏกล

27,000

27,000

40,000

40,000

67,000

50,000

50,000

50,000

6,687,000

6,687,000

6,687,000

8

งบกลาง 6,687,000

รวม 6,687,000

งานงบกลาง รวมงบ

งบกลาง 6,687,000


รวม 50,000

แผนงานงบกลาง

งานงานกจการประปา รวมงบ



รวม 67,000

แผนงานการพาณชย




แผนงานการเกษตร

งานงานสงเสรมการเกษตร รวมงบ



สวนท 3

ขอบญญต

เรอง

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจายท วไป พ.ศ. 2561

ของ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

233,637.00 276,229.00 277,153.00 9.80

45,126.56 44,361.03 47,522.44 0.00

64,652.00 63,848.00 63,848.00 4.62

343,415.56 384,438.03 388,523.44

485.00 0.00 504.40 0.00

0.00 0.00 - 0.00

1,603.00 740.00 1,165.00 0.00

9,080.00 9,840.00 19,580.00 460.00

500.00 0.00 500 0.00

250.00 120.00 370.00 -50.00

1,000.00 2,790.00 4,080.00 0.00

0.00 0.00 - 0.00

900.00 91,986.00 111,114.00 0.00

1,009.00 3,358.11 4,330.90 16.67

12,300.00 16,600.00 20,000.00 38.46

440.00 399.00 649.00 -50.00

2,220.00 0.00 3,000 -33.33

29,787.00 125,833.11 165,293.30รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 66,500.00 116,000.00

คาใบอนญาตอนๆ 3,000.00 % 2,000.00

10

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 1,000.00 % 500.00

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 13,000.00 % 18,000.00

คาปรบอน ๆ 3,000.00 % 3,500.00

คาปรบการผดสญญา 20,000.00 % 20,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 % 1,000.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 3,000.00 % 3,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 1,000.00 % 500.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนาย

อาหารหรอสะสมอาหาร500.00 % 500.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 10,000.00 % 56,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 10,000.00 % 10,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 500.00 % 500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 500.00 % 500.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

รวมหมวดภาษอากร 370,000.00 398,000.00

ภาษปาย 65,000.00 % 68,000.00

วนทพมพ : 25/7/2560 13:00:22 หนา : 1/3

ประมาณการ

ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

รายงานประมาณการรายรบ



อ าเภอ พนสนคม จงหวดชลบร

รายรบจรง

ภาษบ ารงทองท 50,000.00 % 50,000.00

ภาษโรงเรอนและทดน 255,000.00 % 280,000.00

หมวดภาษอากร

ป 2557 ป 2558 ป 2559

317,296.98 145,127.92 296,458.29 0.00

317,296.98 145,127.92 296,458.29

6,000.00 800.00 1,800.00 0.00

470.02 204.00 204.21 -50.00

6,470.02 1,004.00 2,004.21

10,000.00 500.00 500 0.00

10,000.00 500.00 500

0.00 232,279.97 354,370.67 150.00

6,877,466.62 4,692,955.46 7,115,365.10 0.00

3,620,107.18 2,620,851.66 3,989,425.97 2.63

658,242.32 500,860.37 656,521.54 0.00

585,900.88 444,883.62 631,211.08 0.00

796,941.34 874,801.46 1,357,740.22 0.00

0.00 3,387.50 3,387.50 -2.86

38,945.54 16,398.88 41,692.34 33.33

45,884.72 17,437.85 21,668.23 0.00

981,731.00 537,982.00 1,183,149.00 0.00

13,605,219.60 9,941,838.77 15,354,531.65

% 50,000.00

คาภาคหลวงแร 30,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 15,133,500.00

% 40,000.00

คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม 3,500.00 % 3,400.00

15,843,400.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมาย

ทดน1,300,000.00 % 1,300,000.00

11

คาภาคหลวงปโตรเลยม 50,000.00

ภาษสรรพสามต 1,200,000.00 % 1,200,000.00

ภาษสรา 650,000.00 % 650,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 700,000.00 % 700,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 3,800,000.00 % 3,900,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,000,000.00 % 7,000,000.00

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 400,000.00 % 1,000,000.00

หมวดภาษจดสรร

รวมหมวดรายไดจากทน 20,000.00 20,000.00

คาขายทอดตลาดทรพยสน 20,000.00 % 20,000.00

หมวดรายไดจากทน

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 27,000.00 26,000.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 2,000.00 % 1,000.00

คาขายแบบแปลน 25,000.00 % 25,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 400,000.00 400,000.00

ดอกเบย 400,000.00 % 400,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

วนทพมพ : 25/7/2560 13:00:22 หนา : 2/3

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

4,668,970.00 2,501,166.00 3,791,528.00 -6.64

4,668,970.00 2,501,166.00 3,791,528.00

18,981,159.16 13,099,907.83 19,998,838.89รวมทกหมวด 27,550,700.00 27,571,400.00

รวมหมวดเงนอดหนนท วไป 11,533,700.00 10,768,000.00

เงนอดหนนท วไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจ

ถายโอนเลอกท า11,533,700.00 % 10,768,000.00

หมวดเงนอดหนนท วไป

ยอดตาง (%)ป 2560 ป 2561

วนทพมพ : 25/7/2560 13:00:22 หนา : 3/3

รายรบจรง ประมาณการ

12

13

บาท แยกเปน

รวม บาท

จ านวน บาท



รวม บาท









ประมาณการไวเทากบปทผานมา

คาธรรมเนยมอน ๆ 3,000


คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 1,000


คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 500


คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 56,000

ประมาณการเพมขน เนองจากประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรง

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหาร

หรอสะสมอาหาร

500


คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 10,000



คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 500

ภาษปาย 68,000


หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 116,000

50,000


รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร 398,000

ภาษโรงเรอนและทดน 280,000

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 500

วนทพมพ : 25/7/2560 13:08:38

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป


หนา : 1/3

ประมาณการรายรบรวมท งสน 27,571,400




ภาษบ ารงทองท

14






รวม บาท


รวม บาท



รวม บาท


รวม บาท





ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 3,900,000

ประมาณการเพมขน เนองจากประมาณการใกลเคยงกบปทลวงมาแลว

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 1,000,000


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,000,000


รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 15,843,400

ประมาณการลดลง เนองจากประมาณการใกลเคยงกบทไดรบจรง

หมวดรายไดจากทน 20,000

คาขายทอดตลาดทรพยสน 20,000

คาขายแบบแปลน 25,000


รายไดเบดเตลดอนๆ 1,000

ดอกเบย 400,000


หมวดรายไดเบดเตลด 26,000

คาใบอนญาตอนๆ 2,000


หมวดรายไดจากทรพยสน 400,000


คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 500


คาปรบอน ๆ 3,500


คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 18,000

คาปรบการผดสญญา 20,000


หนา : 2/3วนทพมพ : 25/7/2560 13:08:38

15








รวม บาท


หมวดเงนอดหนนท วไป 10,768,000

เงนอดหนนท วไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน

เลอกท า

10,768,000

ประมาณการลดลงเนองจากประมาณการใกลเคยงกบทไดรบจรง

โดยประมาณการตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ว2989

ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 และหนงสอดวนทสด ท มท 0810.6/

ว1234 ลงวนท 23 มถนายน 2560

ดงน

-เงนอดหนนท วไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท

และภารกจถายโอนเลอกท า จ านวน 2,600,000 บาท

-เงนอดหนนส าหรบสนบสนนอาหารเสรม(นม) จ านวน 368,000 บาท

-เงนอดหนนส าหรบสนบสนนอาหารกลางวน จ านวน 804,900 บาท

-เงนอดหนนส าหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแก

ผสงอาย(เบยยงชพ) จ านวน 5,485,200 บาท

-เงนอดหนนส าหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการ

หรอทพพลภาพ(เบยคนพการ) จ านวน 652,800 บาท

-เงนอดหนนส าหรบสนบสนนศนยพฒนาเดกเลก

-เงนเดอนพนกงานครสวนต าบล จ านวน 762,400 บาท

-เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 25,000 บาท

-คาจดการเรยนการสอน(รายหว) จ านวน 69,700 บาท

-ฯลฯ

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 1,300,000


รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

ประมาณการเพมขน เนองจากประมาณการใกลเคยงกบปทลวงมาแลว

คาภาคหลวงปโตรเลยม 50,000


คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม 3,400


คาภาคหลวงแร 40,000


ภาษสรรพสามต 1,200,000


ภาษธรกจเฉพาะ 700,000


ภาษสรา 650,000

วนทพมพ : 25/7/2560 13:08:38 หนา : 3/3

หนา : 1/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

495,840 514,080 514,080 0 %

38,400 42,120 42,120 0 %

38,400 42,120 42,120 0 %

82,560 86,400 86,400 0 %

1,969,800 1,983,210 1,972,800 0 %

2,625,000 2,667,930 2,657,520

933,660 951,866 1,228,009 -4.87 %

78,450 0 0 -100 %

109,200 176,400 201,600 0 %

434,280 692,760 719,280 2.12 %

213,720 108,000 105,705 -17.3 %

1,769,310 1,929,026 2,254,594

4,394,310 4,596,956 4,912,114

16

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,860,000 2,760,700

รวมงบบคลากร 5,604,100 5,504,800

คาตอบแทนพนกงานจาง 740,000 755,700

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 100,000 82,700

เงนประจ าต าแหนง 210,000 210,000

เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 1,800,000 1,712,300

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถน2,059,200 2,059,200

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,744,100 2,744,100

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา

นายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนต าบล86,400 86,400

เงนเดอนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 42,200 42,200

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 10,000 0

งานบรหารท วไป

ประมาณการ

ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 42,200 42,200

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29

รายจายจรง

รายงานประมาณการรายจาย




แผนงานบรหารงานท วไป

หนา : 2/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

280,000 0 12,804 0 %

10,000 0 0 0 %

100,000 115,650 125,200 -20 %

10,000 0 0 0 %

400,000 115,650 138,004

325,590 201,676 234,649 22.22 %

186,610 29,745 24,000 0.11 %

100,000 0 0 -100 %

49,550 2,712 20,456 -27.27 %

25,000 0 0 -50 %

30,000 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 0 %

5,000 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

17

โครงการประชมประชาคมหมบานและ

ต าบล/การประชมแผนชมชน0 20,000

คาใชจายในการเลอกต ง 100,000 100,000

คาพวงมาลย คาดอกไมส าหรบพธการ

วนส าคญและโอกาสส าคญตางๆ5,000 5,000

คาใชจายในการประเมนผลดานความพง

พอใจในการใหบรการ30,000 30,000

คาใชจายในการพฒนาศกยภาพกลม

องคกรในต าบลวดโบสถ0 50,000

คาใชจายในการบนทกขอมล จปฐ/ขอมล

พนฐานเพอการจดท าแผนพฒนาฯ20,000 10,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา

ลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายโครงการแกไขปญหาสาธารณ

ภยและภยธรรมชาตตางๆ283,000 0

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 450,000 550,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 149,830 150,000

โครงการแกไขปญหาความเดอดรอน

ของประชาชนจากสาธารณภยและภย

ธรรมชาตตางๆ

0 100,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 180,000 144,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000 10,000

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวนทองถน50,000 50,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 55,000 40,000

คาตอบแทน

รวมคาตอบแทน 250,000 214,000

งบด าเนนงาน

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 3/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 29,400 0 %

0 0 0 100 %

30,000 24,640 42,990 0 %

751,750 258,773 351,495

50,000 22,524 21,757 50 %

0 0 0 100 %

10,000 7,442 7,980 149 %

50,000 28,960 13,300 0 %

150,000 88,172.34 78,815.65 0 %

40,000 69,130 39,860 0 %

50,000 15,360 37,640 0 %

350,000 231,588.34 199,352.65

130,000 118,284.74 121,751.43 -4.76 %

5,000 5,283.37 5,813.31 0 %

20,000 13,392.12 14,082.27 -25 %

2,000 928.00 3,008 0 %

20,000 8,346.00 9,615.73 0 %

177,000 146,234.23 154,270.74

1,678,750 752,245.57 843,122.39

18

รวมงบด าเนนงาน 2,210,830 2,216,900

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 15,000 15,000

รวมคาสาธารณปโภค 258,000 243,000

คาบรการไปรษณย 5,000 5,000

คาไฟฟา 210,000 200,000

คาน าประปา คาน าบาดาล 8,000 8,000

รวมคาวสด 360,000 404,900

คาสาธารณปโภค

วสดคอมพวเตอร 50,000 50,000

วสดยานพาหนะและขนสง 40,000 40,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 180,000 180,000

วสดไฟฟาและวทย 0 10,000

วสดงานบานงานครว 10,000 24,900

คาบรการโทรศพท 20,000 15,000

วสดส านกงาน 40,000 60,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 1,342,830 1,355,000

โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรของ

องคการบรหารสวนต าบลวดโบสถ150,000 150,000

โครงการหรอกจกรรมตางๆ 0 50,000

วสดการเกษตร 40,000 40,000

คาวสด

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 4/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

33,000 23,000 18,000 0 %

33,000 23,000 18,000

33,000 23,000 18,000

6,106,060 5,372,201.57 5,773,236.39

19

รวมเงนอดหนน 23,000 23,000

รวมงบเงนอดหนน 23,000 23,000

เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 23,000 23,000


จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED

ขาวด า0 15,000

รวมคาครภณฑ 7,200 115,600

จดซอชดไมโครโฟนกานยาวต งโตะ

ส าหรบงานประชม0 56,800

ครภณฑคอมพวเตอร

รวมงานบรหารท วไป 7,845,130 7,860,300

จดซอชดเครองขยายเสยงพรอมล าโพง

ตดรถยนต0 12,300

จดซอโตะหมบชา 0 9,900

ครภณฑไฟฟาและวทย

โครงการจดซอโตะพบหนาฟอเมกาขาว

25 มม.7,200 0

จดซอเครองโทรสาร 0 18,000

รวมงบลงทน 7,200 115,600

ครภณฑส านกงาน

งบลงทน

จดซอเครองเสยงพกพา เครองขยายไร

สายแบบกระเปาหว0 3,600

คาครภณฑ

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 5/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

500,000 562,020 630,370 -16.53 %

20,000 20,420 7,510 -100 %

42,000 0 0 0 %

173,040 222,180 164,280 4.03 %

42,960 41,983 28,515 -27.5 %

778,000 846,603 830,675

778,000 846,603 830,675

150,000 0 8,750 0 %

5,000 0 0 -50 %

50,000 41,100 36,000 -2.22 %

205,000 41,100 44,750

50,000 27,500 3,300 0 %

20,000 0 0 -50 %

30,000 1,650 0 -25 %

10,000 0 400 0 %

110,000 29,150 3,700

20


รวมคาใชสอย 140,000 125,000









คาเชาบาน 108,000 105,600




รวมงบบคลากร 1,825,700 1,561,100



รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,825,700 1,561,100



เงนเดอนพนกงาน 1,437,900 1,200,200

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 24,000 0



งานบรหารงานคลง

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 6/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

22,000 18,387.60 19,029 0 %

0 0 0 100 %

30,000 16,100 28,130 33.33 %

52,000 34,487.60 47,159

10,000 8,080 6,689 0 %

10,000 8,080 6,689

377,000 112,817.60 6,689

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

1,155,000 959,420.60 837,364

7,261,060 6,331,622.17 6,610,600.39

21

รวมแผนงานบรหารงานท วไป 10,058,830 9,815,000

รวมงบลงทน 0 15,000

รวมงานบรหารงานคลง 2,213,700 1,954,700

เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาว

ด า0 15,000

รวมคาครภณฑ 0 15,000



รวมงบด าเนนงาน 388,000 378,600

งบลงทน

คาบรการไปรษณย 15,000 15,000


รวมคาวสด 65,000 78,000


วสดไฟฟาและวทย 0 3,000


คาวสด


วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 7/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

180,000 246,840 281,780 -18.66 %

0 0 0 0 %

75,240 119,160 127,650 -15.88 %

32,760 24,000 24,000 0 %

288,000 390,000 433,430

288,000 390,000 433,430

55,000 0 0 -33.33 %

5,000 0 0 0 %

22





รวมงบบคลากร 881,900 733,400



รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 881,900 733,400




เงนเดอนพนกงาน 681,800 554,600

งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา


รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 0 18,000

แผนงานการศกษา


รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 0 18,000

จดซอเรอพาย(ไฟเบอร) 0 18,000



ครภณฑยานพาหนะและขนสง

งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งบลงทน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 8/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

60,000 0 0

20,000 0 11,360 -50 %

10,000 575 0 0 %

30,000 0 0 0 %

70,000 45,850 39,980 0 %

50,000 7,800 0 0 %

200,000 122,814 128,000 4.35 %

10,000 0 1,650 0 %

390,000 177,039 169,630

15,000 10,180 9,729 50 %

30,000 6,500 13,980 0 %

45,000 16,680 23,709

495,000 193,719 23,709

0 0 0 -100 %

0 0 0

0 0 0

23

รวมคาครภณฑ 6,000 0

รวมงบลงทน 6,000 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 1

ตว6,000 0

งบลงทน


รวมคาวสด 20,000 25,000




รวมคาใชสอย 235,000 230,000

คาวสด

โครงการสงเสรมศกยภาพการเรยนร 115,000 120,000


โครงการจดงานตางๆ 40,000 40,000

โครงการสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 30,000 30,000








คาเชาบาน 0 42,000

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 9/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

783,000 583,719 457,139

0 0 511,860 2.61 %

0 0 511,860

0 0 511,860

0 0 0 0 %

0 0 0

30,000 19,536.75 0 0 %

0 71,400 0 0 %

20,000 0 0 0 %

40,000 25,250 0 0 %

0 0 0 0 %

15,000 0 1,650 -70 %

105,000 116,186.75 1,650

13,500 14,265 5,000 0 %

0 0 600 3 %

25,000 9,980 7,995 0 %

24

วสดไฟฟาและวทย 5,000 5,150

วสดงานบานงานครว 10,000 10,000

คาวสด



รวมคาใชสอย 229,700 194,700

โครงการสงเสรมการศกษาจากแหลง

เรยนรของศนยพฒนาเดกเลกของ

อบต.วดโบสถ

25,000 25,000

โครงการหรอกจกรรมตางๆ 10,000 10,000

คาจดการเรยนการสอน(รายหว) 69,700 69,700








เงนชวยเหลอการศกษาบตร 25,000 25,000







รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา 1,177,900 1,055,400

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 10/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

376,180 335,222.40 355,630.14 0.55 %

268,800 181,680 195,020 50 %

20,000 6,500 0 -100 %

30,000 5,500 8,625 -40 %

733,480 553,147.40 572,870.14

75,000 25,534.93 47,842.29 -16.67 %

5,000 9,416 6,157.85 -60 %

10,000 591.82 1,967.73 0 %

20,000 3,615.50 11,074.50 0 %

110,000 39,158.25 67,042.37

948,480 708,492.40 641,562.51

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

25

รวมงบลงทน 7,200 40,000

จดซอซงคลางจาน 0 30,000


ครภณฑงานบานงานครว

จดซอเครองดดฝ น 0 10,000

ครภณฑส านกงาน

โครงการจดซอโตะพบหนาฟอเมกาขาว

25 มม.7,200 0

งบลงทน



รวมงบด าเนนงาน 1,017,600 1,043,200

คาบรการโทรศพท 5,000 5,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 15,000 15,000

คาไฟฟา 120,000 100,000

คาน าประปา คาน าบาดาล 20,000 8,000

รวมคาวสด 602,900 695,500


วสดเครองแตงกาย 6,000 0


คาอาหารเสรม (นม) 366,000 368,000

คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 200,900 301,350

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 11/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

905,000 652,800 752,000 0.54 %

905,000 652,800 752,000

905,000 652,800 752,000

1,853,480 1,361,292.40 1,905,422.51

2,636,480 1,945,011.40 2,362,561.51

40,000 34,775 34,215.75 0 %

40,000 34,775 34,215.75

40,000 34,775 34,215.75

40,000 34,775 34,215.75

40,000 34,775 34,215.75

26

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข 40,000 40,000

รวมแผนงานสาธารณสข 40,000 40,000

รวมคาใชสอย 40,000 40,000




โครงการรณรงคควบคมและปองกน

โรคตดตอ40,000 40,000



แผนงานสาธารณสข

งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 2,511,800 2,593,600

รวมแผนงานการศกษา 3,689,700 3,649,000






วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 12/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

275,440 285,360 330,160 -20.82 %

0 0 0 100 %

42,000 42,000 42,000 0 %

72,600 87,930 28,200 -0.18 %

35,400 18,000 6,000 0 %

425,440 433,290 406,360

425,440 433,290 406,360

27





เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 18,000




งานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน


รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0 40,000

แผนงานเคหะและชมชน

รวมงบด าเนนงาน 0 40,000

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 0 40,000

โครงการผสงวยสขภาพกายใจแขงแรง 0 20,000

รวมคาใชสอย 0 40,000



คาใชจายในการพฒนาคณภาพชวตผ

ยากไรและผดอยโอกาสทางสงคม0 20,000



แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 13/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

80,000 0 0 -50 %

5,000 0 0 0 %

36,000 34,800 37,700 -46.46 %

121,000 34,800 37,700

550,000 99,788 121,288 -37.5 %

0 0 0 -50 %

0 960 4,728 0 %

15,000 1,250 868,000 41.67 %

0 0 9,100 0 %

565,000 101,998 1,003,116

0 0 11,506 0 %

103,000 70,000 195,000 25 %

80,000 71,100 360 31.58 %

18,000 4,050 9,980 0 %

60,000 0 0 0 %

261,000 145,150 216,846

0 0 0 0 %

0 0 0

28

คาไฟฟา 0 50,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 50,000

รวมคาวสด 311,000 385,000



วสดอน 10,000 10,000

วสดไฟฟาและวทย 200,000 250,000

วสดกอสราง 76,000 100,000

คาวสด



รวมคาใชสอย 800,000 980,000


โครงการ/งานบ ารงรกษาแหลงน า ลอก

คลอง และก าจดวชพช600,000 850,000






คาเชาบาน 65,000 34,800







วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 14/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

947,000 281,948 1,257,662

0 0 0 100 %

0 0 37,800 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 23,000 -100 %

0 0 60,800

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 0 %

29

โครงการซอมแซมทท าการ อบต.วดโบสถ

หมท 60 200,000

โครงการกอสรางหองน าทท าการ อบต.

วดโบสถ หม 6650,000 650,000

โครงการขยายเขตประปาสวนภมภาค

ต าบลวดโบสถ0 300,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก

สายดอนทอง (บรเวณบานนายปล ง)

หมท 3 ต.วดโบสถ อ.พนสนคม จ.ชลบร

229,000 0


สายรมคลอง หมท 9 (บรเวณบานนาย

ประเสรฐ นกหงษ) หมท 9 ต.วดโบสถ

อ.พนสนคม จ.ชลบร

400,000 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค


สายคลองหวสะแก หมท 7

ต.วดโบสถ อ.พนสนคม จ.ชลบร

2,340,000 0


คาทดนและสงกอสราง

เครองฉดน าแรงดนสง (แรงดน 180 บาร) 30,000 0

ตดต งสญญาณไฟกระพรบ LED ขนาด

300 มม.60,000 0

คาบานกระจกโคง ขนาด 32 นว 0 33,000

คาบานกระจกโคง ขนาด 32 นว 17,500 0


ครภณฑอน

รวมงบด าเนนงาน 1,221,000 1,474,800

งบลงทน

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 15/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 -100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

1,372,449 715,238 1,664,022

0 0 0 0 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

30

จดซอสญญาณไฟจราจร 0 72,000





งบลงทน


รวมคาใชสอย 300,000 300,000



รวมงานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน 6,208,000 3,906,400

งานไฟฟาถนน

รวมคาทดนและสงกอสราง 4,065,500 1,699,000

รวมงบลงทน 4,173,000 1,732,000

โครงการปรบปรงและกอสรางร วทท าการ

องคการบรหารสวนต าบลวดโบสถ ต.วด

โบสถ อ.พนสนคม จ.ชลบร

0 406,000

ปรบปรงบานประตระบายน าคลองน าเคม

หมท 3 ต.วดโบสถ อ.พนสนคม

จ.ชลบร

0 143,000

โครงการปรบปรง/ซอมแซม ผวจราจร

หรอถนนจากการช ารดพงทลาย บรเวณ

หม 1 - หม 11 ภายในต าบลวดโบสถ

400,000 0

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการตดต งฝาเพดานอาคารประกอบ

ศนยพฒนาเดกเลก อบต.วดโบสถ หมท 146,500 0

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

หนา : 16/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

ม

31

รวมคาใชสอย 364,000 490,000


การบรหารจดการเกบขยะและก าจดขยะ

มลฝอยในเขตพนท ต.วดโบสถ


364,000 0

โครงการรณรงคหมบานตนแบบ ลด/คด

แยกขยะจากครวเรอน0 40,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง



การบรหารจดการเกบขยะและก าจดขยะ

มลฝอยในเขตพนท ต.วดโบสถ


0 450,000



รวมงานไฟฟาถนน 300,000 2,292,000

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 1,920,000

รวมงบลงทน 0 1,992,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและ

สงกอสราง0 400,000


ถนนสายคลองหวสะแก หมท 7 ต.วด

โบสถ อ.พนสนคม จ.ชลบร

0 1,520,000


หนา : 17/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,372,449 715,238 1,664,022

32

รวมแผนงานเคหะและชมชน 6,872,000 6,865,400

รวมงบด าเนนงาน 0 10,000

รวมงานบ าบดน าเสย 0 10,000

คาตรวจคณภาพน าในเขตต าบลวดโบสถ 0 10,000

รวมคาใชสอย 0 10,000




งานบ าบดน าเสย



รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 364,000 657,000

โครงการจางเหมาจดท าตจดเกบขยะ

อนตราย0 20,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 127,000

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางเรอนพกขยะชมชน 0 107,000



ครภณฑงานบานงานครว

จดซอถงขยะพลาสตกตดลอ 0 40,000

งบลงทน


วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 18/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 0 100 %

20,000 0 0 -33.33 %

60,000 0 0 -100 %

200,000 0 0 -100 %

30,000 0 0 50 %

50,000 23,500 17,591 -100 %

360,000 23,500 17,591

360,000 23,500 17,591

60,000 40,000 65,000 0 %

60,000 40,000 65,000

60,000 40,000 65,000

420,000 63,500 82,591

420,000 63,500 82,591

33

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 255,000 175,000


รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 255,000 175,000





รวมคาใชสอย 180,000 100,000


คาใชจายในการสงเสรมสถาบนครอบครว 20,000 30,000

โครงการประชมประชาคมหมบานและ

ต าบล/การประชมแผนชมชน30,000 0

คาใชจายในการพฒนาคณภาพชวตผ

ยากไรและผดอยโอกาสทางสงคม20,000 0

คาใชจายในการพฒนาศกยภาพกลม

องคกรในต าบลวดโบสถ80,000 0

คาใชจายในการจดโครงการ/กจกรรม

ตางๆ0 50,000

คาใชจายในการปองกนและแกไขปญหา

ยาเสพตดในต าบล30,000 20,000




งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29

หนา : 19/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

70,000 0 0 0 %

70,000 0 0

70,000 0 0

55,000 55,000 45,000 0 %

225,000 225,000 215,000 0 %

280,000 280,000 260,000

280,000 280,000 260,000

350,000 280,000 260,000

350,000 280,000 260,000

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

34


จดซอเครองยนตพนยาหญา 0 27,000



ครภณฑการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร

งบลงทน

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 165,000 165,000

แผนงานการเกษตร


รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 165,000 165,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 90,000 90,000






โครงการจดงานตางๆ 30,000 30,000





งานศาสนาวฒนธรรมทองถน


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 20/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

0 0 50,000 0 %

0 0 50,000

0 0 50,000

0 0 50,000

0 0 50,000

0 0 41,460 0 %

0 0 41,460

0 0 41,460

0 0 41,460

0 0 41,460

76,000 65,280 60,192 -1.44 %

40,000 99,270 100,000 20 %

0 5,041,900 5,274,800 2.45 %

0 538,400 596,100 21.34 %

6,000 6,000 6,000 -100 %

35

เบยยงชพคนพการ 538,000 652,800

เบยยงชพผปวยเอดส 6,000 0

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการ

โครงการอน50,000 60,000

เบยยงชพผสงอาย 5,354,000 5,485,200

งบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 72,000 70,966

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการพาณชย 50,000 50,000

แผนงานงบกลาง


รวมงานกจการประปา 50,000 50,000





แผนงานการพาณชย

งานกจการประปา

รวมงานสงเสรมการเกษตร 40,000 67,000

รวมแผนงานการเกษตร 40,000 67,000




เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 40,000 40,000


วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

หนา : 21/21

ป 2557 ป 2558 ป 2559

300,000 225,634 194,600 25 %

122,000 150,000 159,215 4.91 %

544,000 6,126,484 6,390,907

544,000 6,126,484 6,390,907

544,000 6,126,484 6,390,907

544,000 6,126,484 6,390,907

12,623,989 15,496,630.57 17,496,357.65

36

รวมทกแผนงาน 27,550,700 27,571,400

รวมงบกลาง 6,380,170 6,687,000

รวมแผนงานงบกลาง 6,380,170 6,687,000

รวมงบกลาง 6,380,170 6,687,000

รวมงบกลาง 6,380,170 6,687,000

ส ารองจาย 200,000 250,000

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ

สวนทองถน (กบท.)160,170 168,034

วนทพมพ : 25/7/2560 13:12:29


ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

37

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยงบประมำณรำยจำยท วไป

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 1/24

งบบคลำกร 5,504,800 บำท

เงนเดอน (ฝำยกำรเมอง) 2,744,100 บำท

ประมำณกำรรำยจำยรวมท งสน 27,571,400 บำท จำยจำกรำยไดจดเกบเอง หมวดภำษจดสรรและหมวดเงนอดหนน

ท วไป แยกเปน

แผนงำนบรหำรงำนท วไป

งำนบรหำรท วไป 7,860,300 บำท

องคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ

อ ำเภอ พนสนคม จงหวดชลบร

เงนคำตอบแทนพเศษนำยก/รองนำยก 42,200 บำท

เพอจำยเปนคำตอบแทนพเศษส ำหรบนำยกฯและรองนำยกฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนบรหำรท วไป

เงนคำตอบแทนประจ ำต ำแหนงนำยก/รองนำยก 42,200 บำท

เพอจำยเปนคำตอบแทนประจ ำต ำแหนงนำยกฯและรองนำยกฯ


เพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบล จ ำนวน 6 อตรำ


เงนประจ ำต ำแหนง 210,000 บำท

เงนเดอนนำยก/รองนำยก 514,100 บำท

เพอจำยเปนเงนเดอนนำยกฯและรองนำยกฯ


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 2,760,700 บำท

เงนเดอนพนกงำน 1,712,300 บำท

เงนคำตอบแทนสมำชกสภำองคกรปกครองสวนทองถน 2,059,200 บำท

เพอจำยเปนคำตอบแทน ดงน

-ประธำนสภำฯ 134,640 บำท

-รองประธำนสภำฯ 110,160 บำท

-สมำชกสภำฯ 1,728,000 บำท

-เลขำสภำฯ 86,400 บำท


เงนคำตอบแทนเลขำนกำร/ทปรกษำนำยกเทศมนตร นำยกองคกำรบรหำรสวน

ต ำบล86,400 บำท

เพอจำยเปนคำตอบแทนเลขำนกำร/ทปรกษำนำยก อบต.


เพอจำยเปน

-คำจำงพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 3 อตรำ

-คำจำงพนกงำนจำงท วไป จ ำนวน 3 อตรำ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนบรหำรงำนท วไป

เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงและคำตอบแทนพเศษของพนกงำนสวน

ต ำบลทควรไดรบตำมระเบยบทก ำหนด ดงน

-ปลด อบต.(นกบรหำรงำน อบต.)

-หวหนำส ำนกปลดฯ

-ฯลฯ


คำตอบแทนพนกงำนจำง 755,700 บำท

38

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 2/24

เพอจำยเปนเงนเพมตำงๆใหแก

-พนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 3 อตรำ

-พนกงำนจำงท วไป จ ำนวน 3 อตรำ


งบด ำเนนงำน 2,216,900 บำท

เงนเพมตำง ๆของพนกงำนจำง 82,700 บำท

เพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร/วนหยดรำชกำร

ใหแกพนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำงฯ


คำเชำบำน 144,000 บำท


-คำตอบแทนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

-คำตอบแทนส ำหรบผปฏบตรำชกำรใหแก อปท.

-ฯลฯ


คำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

คำตอบแทน 214,000 บำท

คำตอบแทนผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 50,000 บำท

รำยจำยเกยวกบกำรรบรองและพธกำร 150,000 บำท


-คำใชจำยในกำรจดงำนรฐพธ/งำนเฉลมพระเกยรต

-คำใชจำยในกำรจดงำน จดนทรรศกำร กำรประกวดกำรแขงขน และพธ

เปดอำคำรตำงๆ

-คำรบรองในกำรประชมคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำร

-คำใชจำยในกำรฝกอบรมและสมมนำ

-คำเลยงรบรองในกำรประชมสภำทองถน

-ฯลฯ


เพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรใหแกพนกงำนสวนต ำบลตำมสทธ


คำใชสอย 1,355,000 บำท

เพอจำยเปนคำเชำบำนใหแกพนกงำนสวนต ำบล

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนบรหำงำนท วไป

เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 10,000 บำท

รำยจำยเพอใหไดมำซงบรกำร 550,000 บำท


-คำธรรมเนยมและคำลงทะเบยนตำงๆ

-คำจำงเหมำบรกำร เชน คำเขำเลม คำถำยเอกสำร เปนตน

-คำจดซอหนงสอพมพและวำรสำร

-คำจำงเหมำพฒนำและปรบปรงระบบเทคโนโลยสำรสนเทศของ


-ฯลฯ


39

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดเกบและบนทกขอมล จปฐ/ขอมลพนฐำน

เพอกำรจดท ำแผนพฒนำของ อบต. ฯลฯ


คำใชจำยในกำรประเมนผลดำนควำมพงพอใจในกำรใหบรกำร 30,000 บำท

รำยจำยเกยวเนองกบกำรปฏบตรำชกำรทไมเขำลกษณะรำยจำยหมวดอนๆ

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง

คำพำหนะ คำเชำทพกและคำใชจำยอนๆในกำรเดนทำงไปรำชกำร หรอ

อบรมสมมนำของคณะผบรหำร สมำชกสภำฯ พนกงำนสวนต ำบลและ

พนกงำนจำงฯ ฯลฯ


คำใชจำยในกำรบนทกขอมล จปฐ/ขอมลพนฐำนเพอกำรจดท ำแผนพฒนำฯ 10,000 บำท

คำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

เพอจำยเปนคำพวงมำลย ชอดอกไม และคำพวงมำลำ ส ำหรบพธกำร

วนส ำคญตำงๆ ตำมวำระตำงๆ ทส ำคญและจ ำเปน ฯลฯ


โครงกำรแกไขปญหำควำมเดอดรอนของประชำชนจำกสำธำรณภยและภย

ธรรมชำตตำงๆ

100,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเลอกต ง เชน กำรเลอกต งของทองถน

และกำรเลอกต งอนๆ ฯลฯ


คำพวงมำลย คำดอกไมส ำหรบพธกำร วนส ำคญและโอกำสส ำคญตำงๆ 5,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 3/24

เพอจำยเปนคำจดท ำโครงกำรตำงๆ หรอสนบสนนกลมองคกร

ในเขตต ำบลวดโบสถ เชน

-โครงกำรพฒนำศกยภำพผสงอำยต ำบลวดโบสถ

-สนบสนนกลมสตรในต ำบลวดโบสถ

-ฯลฯ


คำใชจำยในกำรเลอกต ง 100,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรส ำรวจและประเมนผลควำมพงพอใจ

ของประชำชนในกำรใหบรกำรของ อบต.


คำใชจำยในกำรพฒนำศกยภำพกลมองคกรในต ำบลวดโบสถ 50,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรพฒนำศกยภำพ

ผบรหำร/พนกงำน/บคลำกรของ อบต.วดโบสถ/สมำชกสภำ

อบต.วดโบสถ ฯลฯ


เพอจำยเปนคำใชจำยตำมโครงกำรประชมประชำคมหมบำน/ต ำบล

กำรประชมประชำคมแผนชมชน ฯลฯ


โครงกำรพฒนำศกยภำพบคลำกรขององคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ 150,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรแกไขปญหำควำมเดอดรอนของ

ประชำชนจำกสำธำรณภยและภยธรรมชำตตำงๆ ฯลฯ


โครงกำรประชมประชำคมหมบำนและต ำบล/กำรประชมแผนชมชน 20,000 บำท

40

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรหรอกจกรรมตำงๆ 50,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 4/24

วสดส ำนกงำน 60,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอสงของเครองใชตำงๆ เชน หมกเครองถำยเอกสำร

แบบพมพ กระดำษ แฟม ปำกกำ เกำอพลำสตก ฯลฯ


เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซมครภณฑและทรพยสนตำงๆ

ใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต เชน รถยนต รถจกรยำนยนต

เครองพมพดด เครองอดส ำเนำ เครองปรบอำกำศ ฯลฯ


คำวสด 404,900 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดโครงกำรหรอกจกรรมตำงๆ ฯลฯ


คำบ ำรงรกษำและซอมแซม 100,000 บำท

วสดยำนพำหนะและขนสง 40,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอสงของเครองใชตำงๆ เชน ยำงรถยนต ฯลฯ


วสดงำนบำนงำนครว 24,900 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดงำนบำนงำนครว เชน ไมกวำด

น ำยำถพน ฯลฯ


วสดไฟฟำและวทย 10,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอสงของตำงๆ เชน หลอดไฟฟำ บลลำสต

สตำรทเตอร ปล กไฟ เตำรบ ฯลฯ


วสดคอมพวเตอร 50,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอรตำงๆ เชน หมกพมพ

แผนดสก ฯลฯ


วสดกำรเกษตร 40,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดกำรเกษตร เชน ยำก ำจดวชพช ป ย ฯลฯ


วสดเชอเพลงและหลอลน 180,000 บำท

เพอจำยเปนคำน ำมนเชอเพลงและหลอลนส ำหรบยำนพำหนะ

และเครองจกรทใชในกำรปฏบตรำชกำรของ อบต. ฯลฯ


เพอจำยเปนคำน ำประปำ ส ำหรบทท ำกำร อบต.วดโบสถ ฯลฯ


คำบรกำรโทรศพท 15,000 บำท

เพอจำยเปนคำไฟฟำส ำหรบทท ำกำร อบต.วดโบสถ และสถำนท

ทอยในควำมดแลของ อบต.วดโบสถ ฯลฯ


คำน ำประปำ คำน ำบำดำล 8,000 บำท

คำสำธำรณปโภค 243,000 บำท

คำไฟฟำ 200,000 บำท

เพอจำยเปนคำโทรศพทส ำหรบทท ำกำร อบต.วดโบสถ ฯลฯ


41

จ ำนวน

จ ำนวน

รวมรวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพอจำยเปนคำบรกำรอนเทอรเนตส ำหรบทท ำกำร อบต.วดโบสถ ฯลฯ


งบลงทน 115,600 บำท

เพอจำยเปนคำไปรษณย คำธนำณต คำจดซอดวงตรำไปรษณย ฯลฯ


คำบรกำรสอสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

คำบรกำรไปรษณย 5,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 5/24

จดซอโตะหมบชำ 9,900 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอโตะหมบชำ จ ำนวน 1 ชด

-ท ำดวยไมสก ควำมกวำงของโตะหมขนำด 9 นว

-มฐำนรองโตะหม

-มแทนบชำ 9 ชน ฯลฯ

โดยจดหำตำมเกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑส ำนกงำน

(ตำมบญชรำคำมำตรฐำนครภณฑ เดอนมนำคม 2560)


ตำมแผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) บญชครภณฑ

ล ำดบท 6

จดซอเครองโทรสำร 18,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองโทรสำร จ ำนวน 1 เครอง

-คณสมบตกำรรบรองมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม (มอก.)

เปนไปตำมส ำนกมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรมก ำหนด

หมำยถงเครอง Facsimile หรอ โทรภำพ ควำมเรวในกำรสง

เอกสำรไมเกนกวำ 6 วนำทตอแผน ขนำดทก ำหนดเปนขนำดสง

เอกสำรข นต ำ ฯลฯ

โดยจดหำตำมเกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑส ำนกงำน

(ตำมบญชรำคำมำตรฐำนครภณฑ เดอนมนำคม 2560)



ล ำดบท 5

คำครภณฑ 115,600 บำท

ครภณฑส ำนกงำน

เพอจำยเปนคำจดซอเครองขยำยเสยงแบบกระเปำหว

ก ำลงขยำย 75 W จ ำนวน 1 ชด (ไมมบญชมำตรฐำนครภณฑ ต งจำยตำม

รำคำทองตลำด)



ล ำดบท 14

จดซอชดเครองขยำยเสยงพรอมล ำโพงตดรถยนต 12,300 บำท

ครภณฑไฟฟำและวทย

จดซอเครองเสยงพกพำ เครองขยำยไรสำยแบบกระเปำหว 3,600 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองขยำยเสยงพรอมล ำโพง ประกอบดวย

เครองขยำยเสยง ก ำลงขยำย 600 W พรอมล ำโพงฮอรน ขนำด 150 W

และอปกรณตอพวง จ ำนวน 1 ชด

(ไมมบญชมำตรฐำนครภณฑ ต งจำยตำมรำคำทองตลำด)



ล ำดบท 15

42

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

เงนอดหนน 23,000 บำท

เงนอดหนนสวนรำชกำร 23,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 6/24

อดหนนอ ำเภอพนสนคม จ ำนวน 2 โครงกำร เปนเงน 23,000 บำท ดงน

-โครงกำร/จดงำนรฐพธและงำนเฉลมพระเกยรต จ ำนวน 8,000 บำท

-โครงกำรศนยขอมลขำวสำรทองถน จ ำนวน 15,000 บำท

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฏในแผนงำนบรหำรงำนท วไป

งำนบรหำรงำนคลง 1,954,700 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอชดไมโครโฟนกำนยำวต งโตะส ำหรบประชม

กำนไมคออนดดโคง พรอมตดต ง จ ำนวน 15 ชด




ล ำดบท 13


งบบคลำกร 1,561,100 บำท

จดซอชดไมโครโฟนกำนยำวต งโตะส ำหรบงำนประชม 56,800 บำท


เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ.คลง (นกบรหำรงำนคลง) ฯลฯ


งบเงนอดหนน 23,000 บำท

จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขำวด ำ 15,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขำวด ำ

แบบ Network แบบท 2 (33 หนำ/นำท) ฯลฯ

คณลกษณะพนฐำน

-มควำมละเอยดในกำรพมพไมนอยกวำ 1,200 x 1,200 dpi

-มควำมเรวในกำรพมพรำงไมนอยกวำ 33 หนำตอนำท (ppm)

-สำมำรถพมพเอกสำรกลบหนำอตโนมตได

-มหนวยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมนอยกวำ 128 MB

-มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0

หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง

-มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ

1 ชอง หรอสำมำรถใชงำนผำนเครอขำยไรสำย (Wi-Fi) ได

-สำมำรถใชไดกบ A4 , Letter ,Legal และ Custom

โดยมถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ 250 แผน

โดยจดหำตำมเกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑ

คอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

ประจ ำป 2560 ณ วนท 21 เมษำยน 2560



ล ำดบท 3

เงนเดอนพนกงำน 1,200,200 บำท

เพอจำยเปนเงนเดอนใหกบพนกงำนสวนต ำบล จ ำนวน 5 อตรำ


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 1,561,100 บำท

43

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพอจำยเปนเงนเดอนใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 2 อตรำ



วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 7/24




-คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจำงฯ

-ฯลฯ


งบด ำเนนงำน 378,600 บำท



เพอจำยเปนเงนเพมตำงๆใหแกพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 2 อตรำ


คำใชสอย 125,000 บำท






เพอจำยเปนคำตอบแทนในกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร ใหแก

พนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำงฯ



เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง

คำเชำทพก และคำใชจำยอนๆในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรออบรมสมมนำ

ของพนกงำนสวนต ำบลและพนกงำนจำงฯ



-คำรบรองในกำรประชมคณะกรรมกำรฯหรอคณะอนกรรมกำรฯ

-คำใชจำยในกำรฝกอบรมและสมนำ

-ฯลฯ




-คำจำงเหมำบรกำรตำงๆ เชน คำจำงเหมำแบกหำมสมภำระ

คำบรกำรจดท ำของ และคำบรกำรอนๆทจ ำเปน คำธรรมเนยม

คำลงทะเบยนตำงๆ ฯลฯ

-คำโฆษณำเผยแพรและประชำสมพนธงำนกจกำรของ อบต.

ทกประเภท (ปำย,วทย,สอสงพมพ)

-ฯลฯ




เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซมครภณฑตำงๆเพอใหสำมำรถใช

งำนไดตำมปกต เชน เครองพมพดด เครองอดส ำเนำ ฯลฯ


44

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เพอจำยเปนคำจดซอสงของเครองใชตำงๆ เชน

แบบพมพ กระดำษ ปำกกำ ฯลฯ





วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 8/24

คำบรกำรไปรษณย 15,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอดวงตรำไปรษณย คำจดสงไปรษณย

คำธนำณต ฯลฯ


เพอจำยเปนคำวสดคอมพวเตอรในกจกำรงำนของ อบต. เชน

หมกพมพ แผนดสก ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอสงของตำงๆ เชน ปล กไฟ เตำรบ ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขำวด ำ

แบบ Network แบบท 2 (33 หนำ/นำท) ฯลฯ

คณลกษณะพนฐำน

-มควำมละเอยดในกำรพมพไมนอยกวำ 1,200 x 1,200 dpi

-มควำมเรวในกำรพมพรำงไมนอยกวำ 33 หนำตอนำท (ppm)

-สำมำรถพมพเอกสำรกลบหนำอตโนมตได

-มหนวยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมนอยกวำ 128 MB

-มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0

หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ 1 ชอง

-มชองเชอมตอระบบเครอขำย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวำ จ ำนวนไมนอยกวำ

1 ชอง หรอสำมำรถใชงำนผำนเครอขำยไรสำย (Wi-Fi) ได

-สำมำรถใชไดกบ A4 , Letter ,Legal และ Custom

โดยมถำดใสกระดำษไดไมนอยกวำ 250 แผน

โดยจดหำตำมเกณฑรำคำกลำงและคณลกษณะพนฐำนครภณฑ

คอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

ประจ ำป 2560 ณ วนท 21 เมษำยน 2560



ล ำดบท 4


เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขำวด ำ 15,000 บำท



45

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 9/24

จดซอเรอพำย(ไฟเบอร) 18,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอเรอพำย(ไฟเบอร)

-ขนำด 8 ฟต พรอมไมพำย 2 เลม ตอ 1 ล ำ

-ผลตจำกไฟเบอรกลำสเสรมแรงดวยใยแกวคณภำพสง(FRP)

-ขนำดควำมยำว 2.45 ม.

จ ำนวน 2 ล ำ ล ำละ 9,000 บำท เปนเงน 18,000 บำท


ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน


ล ำดบท 8


ครภณฑยำนพำหนะและขนสง

แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยใน

งำนบรหำรท วไปเกยวกบกำรรกษำควำมสงบภำยใน 18,000 บำท


เพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนสวนต ำบล จ ำนวน 2 อตรำ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรศกษำ


เงนเดอน (ฝำยประจ ำ) 733,400 บำท

เงนเดอนพนกงำน 554,600 บำท

แผนงำนกำรศกษำ

งำนบรหำรท วไปเกยวกบกำรศกษำ 1,055,400 บำท

งบบคลำกร 733,400 บำท

เพอจำยเปนเงนเพมตำงๆใหแกพนกงำนจำง จ ำนวน 1 อตรำ



เพอจำยเปนคำจำงพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 1 อตรำ



เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนง ผอ.กองกำรศกษำฯ

(นกบรหำรงำนกำรศกษำ) ฯลฯ



เพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำรใหแกพนกงำน

สวนต ำบลและพนกงำนจำงฯ




-คำตอบแทนส ำหรบผปฏบตรำชกำรใหแก อปท. ฯลฯ





46

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน


วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 10/24



-คำใชจำยในกำรจดงำนรฐพธ/งำนเฉลมพระเกยรตฯ

-คำใชจำยในกำรจดงำน จดนทรรศกำร กำรประกวด กำรแขงขน

และพธเปดอำคำรตำงๆ

-คำรบรองในกำรประชมคณะกรรมกำร หรอคณะอนกรรมกำรฯ

-คำใชจำยในกำรฝกอบรมสมมนำ

-ฯลฯ





-คำจำงเหมำบรกำร เชน คำเขำเลม เปนตน ฯลฯ



ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนบรหำงำนท วไป


เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดงำนตำงๆตำมทจ ำเปน เชน

โครงกำรสงเสรมสขภำพเดกเลกและเดกกอนวยเรยน

ฯลฯ


โครงกำรสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 30,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบคำเบยเลยง

คำพำหนะ คำเชำทพก และคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำร

หรออบรมสมมนำของพนกงำนสวนต ำบล พนกงำนจำง ฯลฯ


โครงกำรจดงำนตำงๆ 40,000 บำท



เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซมครภณฑตำงๆเพอใหสำมำรถ

ใชงำนไดตำมปกต เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร ฯลฯ



เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรสงเสรมศกยภำพกำรเรยนร

ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดโครงกำรอบรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรมใหแกเดก

เยำวชน ประชำชน ผสงอำย ในต ำบลวดโบสถ

ฯลฯ


โครงกำรสงเสรมศกยภำพกำรเรยนร 120,000 บำท


เพอจำยเปนคำจดซอสงของเครองใชตำงๆ เชน

แบบพมพ กระดำษ ปำกกำ ฯลฯ


47

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 11/24

งำนระดบกอนวยเรยนและประถมศกษำ 2,593,600 บำท



เพอจำยเปนคำวสดคอมพวเตอร ในกจกรรมงำนของ อบต. เชน

หมกพมพ ฯลฯ



เงนชวยเหลอกำรศกษำบตร 25,000 บำท

เพอจำยเปนเงนเดอนพนกงำนครสวนต ำบล ศนยพฒนำเดกเลก

อบต.วดโบสถ จ ำนวน 3 อตรำ

(ตำมหนงสอ ดวนมำก ท มท 0809.4/ว 1326 ลงวนท 4 กรกฎำคม

2560)

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศกษำ





คำจดกำรเรยนกำรสอน(รำยหว) 69,700 บำท


เพอจำยเปนคำธรรมเนยม และคำลงทะเบยนตำงๆ คำจำงเหมำบรกำร

เชน คำเขำเลม เปนตน คำจดซอหนงสอพมพและวำรสำร ฯลฯ


เพอจำยเปนเงนชวยเหลอกำรศกษำบตรของพนกงำนครสวนต ำบล

ศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ

(ตำมหนงสอ ดวนมำก ท มท 0809.4/ว 1326 ลงวนท 4 กรกฎำคม

2560)



เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรไปทศนศกษำจำกแหลงเรยนรของศนยพฒนำ

เดกเลก อบต.วดโบสถ ฯลฯ


เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบเปนคำเบยเลยง

คำพำหนะ คำเชำทพกและคำใชจำยอนๆ ในกำรเดนทำงไปรำชกำรหรอ

อบรมสมมนำ ของพนกงำนสวนต ำบล พนกงำนจำงฯ ฯลฯ


โครงกำรสงเสรมกำรศกษำจำกแหลงเรยนรของศนยพฒนำเดกเลกของ


25,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดกำรเรยนกำรสอนตำมจ ำนวนเดกเลก อตรำคนละ

1,700 บำทตอป จ ำนวน 41 คน (41 คน x 1,700 บำท)

ก ำหนดรำยกำรเปนสอกำรเรยนกำรสอน วสดกำรศกษำ และเครองเลน

พฒนำกำรเดก ฯลฯ

(ตำมหนงสอ ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3301 ลงวนท 14 มถนำยน

2560)



48

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรหรอกจกรรมตำงๆ 10,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 12/24


เพอจำยเปนคำจดซอวสดเครองใชตำงๆ เชน กระดำษ แฟม ปำกกำ

กระดำษไวทบอรด ฯลฯ


เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซม ครภณฑตำงๆ เพอใหสำมำรถ

ใชงำนไดตำมปกต เชน เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร ฯลฯ



เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดโครงกำรหรอกจกรรมตำงๆ เชน กจกรรม

สงเสรมคณภำพกำรเรยนรตำมชวงอำยของเดกเลก ศพด. ฯลฯ



คำอำหำรเสรม (นม) 368,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซออำหำรเสรม (นม)

-ศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ จ ำนวน 41 คน

(41 คน x 7.37 บำท x 260 วน)

-โรงเรยนชมชนวดโบสถ เดกเลก-ประถมปท 6 จ ำนวน 151 คน

(151 คน x 7.37 บำท x 260 วน)


2560)


วสดงำนบำนงำนครว 10,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดงำนบำนงำนครว เชน ไมกวำด น ำยำถพน

น ำยำท ำควำมสะอำด ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอสงของตำงๆ เชน หลอดไฟฟำ ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอวสดคอมพวเตอรตำงๆ เชน หมกพมพ

แผนดสก ฯลฯ


คำอำหำรกลำงวนเดกนกเรยน 301,350 บำท

เพอจำยเปนคำอำหำรกลำงวน ของศนยพฒนำเดกเลก

อบต.วดโบสถ จ ำนวน 41 คน


2560)

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป (41 คน x 20 บำท x 245 วน)

เปนเงน 200,900 บำท

ต งจำยจำกเงนรำยได (41 คน x 10 บำท x 245 วน)


ปรำกฎในแผนงำนกำรศกษำ

49

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน



วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 13/24

เพอจำยเปนคำโทรศพทส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ


คำบรกำรสอสำรและโทรคมนำคม 15,000 บำท

เพอจำยเปนคำน ำประปำ ส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ


คำบรกำรโทรศพท 5,000 บำท

เพอจำยเปนคำไฟฟำส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ


คำน ำประปำ คำน ำบำดำล 8,000 บำท

จดซอเครองดดฝ น 10,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอเครองดดฝ น จ ำนวน 1 เครอง

-ขนำด 30 ลตร

-ก ำลงวตตสงสด 1,600 W

-อปกรณหวดดทใหมำกบชดพรอมทอดดอลมเนยม Telescopic

ส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ




ล ำดบท 10


ครภณฑงำนบำนงำนครว

เพอจำยเปนคำบรกำรอนเตอรเนต ฯลฯ ส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก




จดซอซงคลำงจำน 30,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอซงคลำงจำน 3 หลมใหญ มทพก 1.90 ม.

จ ำนวน 1 ชด

-ขนำดอำง ยำว 190 x กวำง 67 x สง 80 ซม.

-ขนำดบอ ยำว 45 x กวำง 45 x ลก 30 ซม.

ส ำหรบศนยพฒนำเดกเลก อบต.วดโบสถ




ล ำดบท 11

50

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน


อดหนนโรงเรยนชมชนวดโบสถ

-โครงกำรอำหำรกลำงวน (151 คน x 20 บำท x 200 วน)



2560)


-โครงกำรเพมประสทธภำพกำรเรยนกำรสอนระดบประถมศกษำ

(1 คน x 12,000 บำท x 12 เดอน) เปนเงน 144,000 บำท




วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 14/24

โครงกำรรณรงคควบคมและปองกนโรคตดตอ 40,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรรณรงคควบคม และปองกนโรคตดตอ

หรอโรคระบำด เชน โรคไขเลอดออก โรคพษสนขบำ ฯลฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนสำธำรณสข



แผนงำนสำธำรณสข

งำนบรหำรท วไปเกยวกบสำธำรณสข 40,000 บำท


คำใชจำยในกำรพฒนำคณภำพชวตผยำกไรและผดอยโอกำสทำงสงคม 20,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรพฒนำคณภำพชวตผยำกไร และผดอยโอกำส

ทำงสงคม เชน

-โครงกำรเยยมบำนผสงอำย

-โครงกำรอนๆทเกยวเนองกบกำรสงเสรมกำรพฒนำคณภำพชวตของ

ประชำชนทยำกไร และผดอยโอกำสในต ำบลวดโบสถ

-ฯลฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฏในแผนงำนสงคมสงเครำะห



แผนงำนสงคมสงเครำะห

งำนสวสดกำรสงคมและสงคมสงเครำะห 40,000 บำท


โครงกำรผสงวยสขภำพกำยใจแขงแรง 20,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยโครงกำรผสงวยสขภำพกำยใจแขงแรง

กจกรรมในโครงกำร และอนๆทเกยวของในกำรจดโครงกำร

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฏในแผนงำนสงคมสงเครำะห

51

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน



แผนงำนเคหะและชมชน

งำนบรหำรท วไปเกยวกบเคหะและชมชน 3,906,400 บำท


วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 15/24

เพอจำยเปนเงนประจ ำต ำแหนงผอ ำนวยกำรกองชำง

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชมชน


เพอจำยเปนเงนเพมตำงๆใหกบพนกงำนสวนต ำบลจ ำนวน 1 อตรำ



เพอจำยเปนเงนเดอนใหกบพนกงำนสวนต ำบลจ ำนวน 2 อตรำ


เงนเพมตำง ๆ ของพนกงำน 18,000 บำท



เพอจำยเปนเงนเพมตำงๆใหกบพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 1 อตรำ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนเคหะชมชน


เพอจำยเปนคำตอบแทนพนกงำนจำงตำมภำรกจ จ ำนวน 1 อตรำ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎตำมแผนงำนเคหะชมชน





เพอจำยเปนคำตอบแทนกำรปฏบตงำนนอกเวลำรำชกำร

ใหแกพนกงำนสวนต ำบล พนกงำนจำงฯ





-คำตอบแทนส ำหรบผปฏบตรำชกำรอนเปนประโยชนใหแก อปท.

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนเคหะชมชน




-คำรบรองในกำรประชมคณะกรรมกำรหรอคณะอนกรรมกำร

-คำใชจำยในกำรฝกอบรมและสมมนำ

-ฯลฯ





-คำจำงเหมำบรกำร เชนเขำเลม เปนตน

-คำจดซอหนงสอพมพและวำรสำร

-ฯลฯ


52

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน



วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 16/24

เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและซอมแซมครภณฑตำงๆ

เพอใหใชงำนไดตำมปกต เชน ซอมแซมเครองคอมพวเตอร ฯลฯ



เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำแหลงน ำ ล ำคลอง ในพนทต ำบลวดโบสถ

เชน กำรขดลอกคลอง กำรขดลอกวชพช กำรก ำจดวชพช

ในแหลงน ำตำงๆ ฯลฯ



เพอเปนคำใชจำยในกำรเดนทำงไปรำชกำร ส ำหรบคำเบยเลยง

คำพำหนะ คำเชำทพก และคำใชจำยอนๆในกำรเดนทำงไปรำชกำร

หรออบรมสมมนำของพนกงำนสวนต ำบล และพนกงำนจำงฯ


โครงกำร/งำนบ ำรงรกษำแหลงน ำ ลอกคลอง และก ำจดวชพช 850,000 บำท

วสดกอสรำง 100,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสดสงของตำงๆ เชน ลกรง

หนคลก ไม ตะป อฐ ยำงมะตอยส ำเรจรป ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอสงของตำงๆ เชน โคมไฟทำง แบบเตอร

หลอดไฟฟำ บลลำสต สตำรทเตอร ฯลฯ



เพอจำยเปนคำจดซอวสดสงของเครองใชตำงๆ เชน แบบพมพ

กระดำษ แฟม ปำกกำ ฯลฯ




วสดอน 10,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอวสด อปกรณตำงๆ เชน สำยแรงดน หวฉด

ดำมจบ ฯลฯ



เพอจำยเปนคำวสดคอมพวเตอรทใชในกจกรรมของ อบต. เชน

หมกพมพ แผนดสก ฯลฯ


เพอจำยเปนคำใชไฟฟำเกนสทธ


53

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน 300,000

จ ำนวน

คำบำนกระจกโคง ขนำด 32 นว 33,000 บำท

เพอจำยเปนคำซอบำนกระจกโคง ขนำด 32 นว ท ำจำกวสด

โพลคำรบอเนตหรอดกวำ จ ำนวน 9 บำน ตดต ง 9 จด ดงน

-บรเวณ หมท 1 จ ำนวน 2 จด






ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชมชน

ตำมแผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศำสตรท 4

ล ำดบท 52



งบลงทน 1,732,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 17/24

โครงกำรซอมแซมทท ำกำร อบต.วดโบสถ หมท 6 200,000 บำท

เพอจำยเปนคำซอมแซมทท ำกำร อบต.วดโบสถ เชน

-ประตโครงอลมเนยม

-สผนงอำคำร

-โคมไฟสองสวำง

-ฝำเพดำน

-กระเบองหลงคำ

-ฯลฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได จ ำนวน 176,000 บำท

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป จ ำนวน 24,000 บำท

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชมชน


ล ำดบท 64

โครงกำรกอสรำงหองน ำทท ำกำร อบต.วดโบสถ หม 6 650,000 บำท

เพอจำยเปนคำกอสรำงหองน ำ ทท ำกำร อบต.วดโบสถ หม 6

ขนำดกวำง 7.90 เมตร ยำว 8.60 เมตร หรอคดเปนพนทด ำเนนกำร

ไมนอยกวำ 67.94 ตร.ม.

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชมชน


ล ำดบท 64

คำทดนและสงกอสรำง 1,699,000 บำท

คำกอสรำงสงสำธำรณปโภค

โครงกำรขยำยเขตประปำสวนภมภำคต ำบลวดโบสถ บำท

ต ำบลวดโบสถ โดยขยำยเขตประปำ เสนผำนศนยกลำงขนำด 110 มม.

เพอจำยเปนคำโครงกำรขยำยเขตประปำสวนภมภำค



ล ำดบท 54

ระยะทำง 200 เมตร บรเวณบำนนำยใย บรเวณบำนนำยประเสรฐ

นกหงษ บรเวณบำนนำยสชำต กรกจรงโรจน บรเวณบำนนำงไปล

แกวอไร บรเวณกลมบำนนำงกำญจนำ บรำกร

54

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 18/24

เพอจำยเปนคำปรบปรงบำนประตระบำยน ำคลองน ำเคม

หมท 3 ต.วดโบสถ อ.พนสนคม จ.ชลบร จ ำนวน 4 บำน

-ขนำดกวำง 2.00 เมตร สง 2.80 เมตร

หรอคดเปนพนทด ำเนนกำรไมนอยกวำ 22.40 ตร.ม.



ล ำดบท 1

งำนไฟฟำถนน 2,292,000 บำท

คำบ ำรงรกษำและปรบปรงทดนและสงกอสรำง

ปรบปรงบำนประตระบำยน ำคลองน ำเคม หมท 3 ต.วดโบสถ อ.พนสนคม

จ.ชลบร

143,000 บำท

โครงกำรปรบปรงและกอสรำงร วทท ำกำรองคกำรบรหำรสวนต ำบลวดโบสถ


406,000 บำท

เพอจำยเปนคำปรบปรงและกอสรำงร วทท ำกำรองคกำรบรหำรสวนต ำบล

วดโบสถ(ร วทดน)

-ขนำดสง 0.80 เมตร ยำว 79.00 เมตร

หรอคดเปนพนทด ำเนนกำรไมนอยกวำ 63.20 ตร.ม.

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชมชน


ล ำดบท 62

งบลงทน 1,992,000 บำท



เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำ/ปรบปรง/ซอมแซม ถนน ไฟฟำ ทำงเทำ ฯลฯ

ภำยในต ำบลวดโบสถ เพอใหสำมำรถใชงำนไดตำมปกต




เพอจำยเปนคำจดซอสญญำณไฟจรำจรแบบกระพรบ ระบบโซลำเซลล

ประกอบดวย

โคมไฟกระพรบชนดหลอด LED ขนำดเสนผำศนยกลำงโคม 300 มม.

ฐำนเสำส ำเรจรป ตวครอบไฟกระพรบ พรอมตดต ง จ ำนวน 6 ชด

-ตดต งบรเวณ หมท 3 จ ำนวน 2 จด







ล ำดบท 51


จดซอสญญำณไฟจรำจร 72,000 บำท

55

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 19/24

คำบ ำรงรกษำและปรบปรงทดนและสงกอสรำง

คำบ ำรงรกษำและปรบปรงทดนและสงกอสรำง 400,000 บำท

คำทดนและสงกอสรำง 1,920,000 บำท



เพอจำยเปนคำกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนสำย

คลองหวสะแก บรเวณบำนนำยสำยหยด ธรรมสข - บรเวณบำน

นำยเฉลย สรกล (สำยทำง ชบ.ถ.76-009)หมท 7 ต.วดโบสถ


-ขนำดกวำง 4.00 เมตร ยำว 426.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร

-ลงดนยกระดบขนำดกวำงเฉลย 4.30 เมตร ยำวเฉลย 426.00 เมตร

หนำเฉลย 0.30 เมตร

-ลงไหลทำงหนคลกขนำดกวำงเฉลยขำงละ 0.15 เมตร

ยำวเฉลย 426.00 เมตร หนำเฉลย 0.15 เมตร หรอคดเปนพนท

ด ำเนนกำรไมนอย กวำ 1,704.00 ตร.ม.

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฎในแผนงำนเคหะและชมชน


ล ำดบท 21

งำนก ำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 657,000 บำท

เพอจำยเปนคำบ ำรงรกษำและปรบปรงทดนและสงกอสรำง เชน ถนน

ประปำ และสงสำธำรณประโยชนอนๆ ทอยในควำมรบผดชอบ

ของ อบต.วดโบสถ


โครงกำรกอสรำงถนนคอนกรตเสรมเหลก ถนนสำยคลองหวสะแก หมท 7


1,520,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรจดท ำโครงกำรคดแยกขยะจำกครวเรอน

ตำมนโยบำยของรฐบำล(คสช.)และกระทรวงมหำดไทย


เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรก ำจดหรอจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล

ในรปแบบงำนจำงเหมำเกบขยะ และคำธรรมเนยมกำรน ำขยะไปทง


โครงกำรรณรงคหมบำนตนแบบ ลด/คดแยกขยะจำกครวเรอน 40,000 บำท


กำรบรหำรจดกำรเกบขยะและก ำจดขยะมลฝอยในเขตพนท ต.วดโบสถ


450,000 บำท

56

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน


วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 20/24

คำทดนและสงกอสรำง 127,000 บำท

คำกอสรำงสงสำธำรณปโภค

จดซอถงขยะพลำสตกตดลอ 40,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดซอถงขยะพลำสตกตดลอ จ ำนวน 22 ถง

-ถงขยะพลำสตก ขนำด 240 ลตร พรอมสกรนขอควำมบนถงขยะตำมท

อบต.ก ำหนด

-ผลตโดยวธฉดขนรปดวยพลำสตกคณภำพสงชนดเหนยวพเศษ

HDPE

-ทนตอกรดและดำง ทนแดด ทนฝน ใชงำนไดทกสภำวอำกำศ

-มฝำถง มทจบแบบสอดได เปด-ปดไดสะดวก

-พนผวเรยบมนท ำควำมสะอำดงำย ไมขนรำ ไมดดซบกลนและ

สงสกปรก

-สะดวกตอกำรเคลอนยำย ดวยลอเลอนขอบลอท ำดวยไนลอน

มสลกลอคลอกบเพลำแนนหนำ




ล ำดบท 9


ครภณฑงำนบำนงำนครว

งำนบ ำบดน ำเสย 10,000 บำท


โครงกำรจำงเหมำจดท ำตจดเกบขยะอนตรำย 20,000 บำท

เพอจำยเปนคำจำงเหมำจดท ำตจดเกบขยะอนตรำยตำมแบบแปลนของ

อบต.วดโบสถก ำหนด จ ำนวน 1 ต



ล ำดบท 3

โครงกำรกอสรำงเรอนพกขยะชมชน 107,000 บำท

เพอจำยเปนคำกอสรำงเรอนพกขยะชมชน

โดยท ำกำรกอสรำงเรอนพกขยะ ตำมแบบแปลนของ อบต.วดโบสถก ำหนด

-ขนำดกวำง 0.80 เมตร ยำว 1.60 เมตร บรเวณหมท 7

จ ำนวน 1 ชด รำคำ 14,600 บำท

-ขนำดกวำง 1.60 เมตร ยำว 1.60 เมตร บรเวณหมท 5,7,9,11

จ ำนวน 4 ชด รำคำ 92,400 บำท (23,100 บำท x 4 ชด)



ล ำดบท 4

คำตรวจคณภำพน ำในเขตต ำบลวดโบสถ 10,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรทดสอบคณภำพน ำภำยในเขตพนท

ต ำบลวดโบสถ




57

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน

งำนสงเสรมและสนบสนนควำมเขมแขงชมชน 175,000 บำท


วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 21/24

คำใชจำยในกำรจดโครงกำร/กจกรรมตำงๆ 50,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรจดกจกรรมตำงๆ เชน

-โครงกำรหรอกจกรรมตำงๆทไดรบมอบนโยบำยจำกกรมฯ / จงหวด /

อ ำเภอ ฯลฯ เชน กจกรรมกำรรณรงคกำรใชภำชนะปลอดโฟม ฯลฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน




เพอจำยเปนเงนอดหนนจงหวดชลบร จ ำนวน 1 โครงกำร

-โครงกำรขอรบเงนอดหนนเพอเพมศกยภำพในกำรปองกนและแกไข

ปญหำยำเสพตดจงหวดชลบร (ศอ.ปส.จ.ชบ.) จ ำนวน 20,000 บำท


เพอจำยเปนเงนอดหนนทท ำกำรปกครองอ ำเภอพนสนคม

จ ำนวน 5 โครงกำร

-โครงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดในสถำนประกอบกำรและ

โครงกำรพฒนำศกยภำพผน ำหมบำน/ชมชน ในกำรปองกนและแกไข

ปญหำยำเสพตด อ.พนสนคม จ.ชลบร จ ำนวน 20,000 บำท

-โครงกำรสงเสรมวถชวตแบบประชำธปไตย จ ำนวน 5,000 บำท

-โครงกำรรณรงคปองกนอบตเหตและอบตภยบนทองถนน

จ ำนวน 10,000 บำท

-โครงกำรอบรมพฒนำชวตตำมหลกปรชญำของเศรษฐกจพอเพยง


-โครงกำรสรำงควำมปรองดองสมำนฉนทเพอรวมกนปกปองสถำบน

พระมหำกษตรย จ ำนวน 10,000 บำท




คำใชจำยในกำรสงเสรมสถำบนครอบครว 30,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในโครงกำรสงเสรมควำมสมพนธสถำบนครอบครว

ใหเขมแขง เชน

-โครงกำรสำนสมพนธครอบครวมสข

-โครงกำรสงเสรมพฒนำเดกและเยำวชน ฯลฯ


คำใชจำยในกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดในต ำบล 20,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกำรรณรงคประชำสมพนธ/อบรมใหควำมร

เกยวกบยำเสพตดใหแกเยำวชน ประชำชน หรอสนบสนนจดซอชดตรวจ

สำรเสพตดจดซอวสด อปกรณทเกยวของ ฯลฯ


58

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร

งำนศำสนำวฒนธรรมทองถน 165,000 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 22/24

45,000 บำท

เพอจำยเปนคำจดงำนตำงๆ เชน โครงกำรทเกยวเนองกบงำนในดำน

ศำสนำ วฒนธรรม ประเพณทองถน ฯลฯ

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและ

นนทนำกำร



โครงกำรจดงำนตำงๆ 30,000 บำท



เพอจำยเปนคำจดซอเครองพนยำสะพำยหลง

-เครองพนยำสะพำยหลง แบบใชกบน ำ

-ถงใสน ำยำ 25 ลตร

-เครองยนต 1 ลกสบ 4 จงหวะ ระบำยควำมรอนดวยอำกำศ

-ก ำลงเครองยนตขนำดไมนอยกวำ 1 แรงท 7,000 รอบ/นำท

จ ำนวน 2 เครอง เครองละ 13,500 บำท



ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร


ล ำดบท 12

ครภณฑกำรเกษตร

จดซอเครองยนตพนยำหญำ 27,000 บำท



อดหนนสภำวฒนธรรมต ำบลวดโบสถ 2 โครงกำร

-โครงกำรประเพณลอยกระทง ประจ ำป จ ำนวน 60,000 บำท

-โครงกำรวนอนรกษมรดกไทยต ำบลวดโบสถ จ ำนวน 30,000 บำท



แผนงำนกำรเกษตร

งำนสงเสรมกำรเกษตร 67,000 บำท

อดหนนอ ำเภอพนสนคม 1 โครงกำร

-โครงกำรจดท ำกจกรรมเพอสนบสนนงำนประจ ำปของจงหวดชลบร




เงนอดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน 90,000 บำท


เงนอดหนนสวนรำชกำร

59

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

อดหนนกลมผใชน ำต ำบลวดโบสถรวมใจ

-โครงกำรสงเสรมกำรมสวนรวมในกำรดแลแหลงน ำเพอกำรเกษตร


ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรเกษตร

แผนงำนกำรพำณชย

งำนกจกำรประปำ 50,000 บำท


เงนอดหนนกจกำรทเปนสำธำรณประโยชน 40,000 บำท


วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 23/24

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 6,687,000 บำท



เพอจำยเปนคำซอมแซมระบบประปำภำยในต ำบลวดโบสถ

ประกอบดวย

-ระบบกรองน ำประปำ (สำรเคมตำงๆ ฯลฯ)

-ระบบสงน ำประปำ (ทอ)

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนกำรพำณชย



เพอจำยเปนเงนสมทบโครงกำรอนๆ

-โครงกำรกองทนหลกประกนสขภำพระดบทองถน (สปสช.)

ต งจำยจำกเงนรำยได ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

เบยยงชพผสงอำย 5,485,200 บำท

เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในอตรำรอยละ 5

ส ำหรบพนกงำนจำง จ ำนวน 10 อตรำ


เงนชวยเหลองบประมำณรำยจำยเฉพำะกำรโครงกำรอน 60,000 บำท


เงนสมทบกองทนประกนสงคม 70,966 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยในกรณฉกเฉนหรอจ ำเปนทมไดคำดกำรณ

ไวลวงหนำ ฯลฯ


เพอจำยเปนคำใชจำยส ำหรบสนบสนนสวสดกำรทำงสงคมใหแกผพกำร

และทพพลภำพ(เบยคนพกำร)

(ตำมหนงสอ ดวนทสด ท มท.0810.6/ว1234 ลงวนท 23 มถนำยน

2560)

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฎในแผนงำนงบกลำง

ส ำรองจำย 250,000 บำท

เพอจำยเปนคำใชจำยส ำหรบสนบสนนกำรสรำงหลกประกนรำยได

ใหแกผสงอำย(เบยยงชพ)

(ตำมหนงสอ ดวนทสด ท มท.0810.6/ว1234 ลงวนท 23 มถนำยน

2560)

ต งจำยจำกเงนอดหนนท วไป ปรำกฎในแผนงำนงบกลำงเบยยงชพคนพกำร 652,800 บำท

60

จ ำนวน

เพอจำยเปนเงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน

(กบท.)


เงนสมทบกองทนบ ำเหนจบ ำนำญขำรำชกำรสวนทองถน (กบท.) 168,034 บำท

วนทพมพ : 25/7/2560 14:00:22 หนำ : 24/24

ร่าง (2).pdf · 2018. 1. 10. ·...

Documents