¹€ทศ... · web viewท มท 0808.2/ว 2342 ลงว นท 28 พฤษภาคม 2555...
TRANSCRIPT
เทศบญญต
เรองงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมกา อำาเภอเมองพะเยา จงหวด
พะเยา
สวนท 1
คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
ของ
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา
คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลแมกาบดน ถงเวลาทผบรหารจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณราย
จายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลแมกาอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนผบรหารจงขอแถลงใหทานประธานสภาฯและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะทางการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงตอไปน
1. สถานะการคลง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตำาบลแมกาไดประมาณ
การรายรบไว จำานวน 50,200,000 บาท โดยในสวนของรายไดทเทศบาล
3
ตำาบลแมกาจดเกบเอง จะไดปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขนจำานวน 26,925,647 บาท จากหมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน 23,074,353 บาท และเงนอดหนนของทองถนในเขตอำาเภอเมอง 10 ตำาบล จำานวน 200,000 บาท และในสวนของงบประมาณรายจายไดกำาหนดวงเงนรายจายไว 50,200,000 บาท ซงคาดวาจะสามารถไปจดทำาบรการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลแมกาเปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ) นอกจากนนขณะนเทศบาลตำาบลแมกามเงนสะสมคงเหลออย 19,155,900.73 บาท และสะสมไวในกองทน สงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อก จำานวน 3,738,791.89 บาท
2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบของเทศบาลตำาบลแมกา
จะมจำานวนจำากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจตางๆ ทจะตองดำาเนนการเพอบรการใหแกประชาชน ตามอำานาจหนาทตามกฎหมายกตาม แตเทศบาลตำาบลแมกากสามารถดำาเนนกจการ ตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกประการ
2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการไว รวมทงสน 50,200,000 บาท
รายรบรบจรง
ป 2554ประมาณ
การป 2555
ประมาณการ
ป 2556หมายเหต
ก + ข + คก. รายไดจดเกบเอง
1. หมวดภาษอากร1.1 ภาษโรงเรอนและทดน1.2 ภาษบำารงทองท1.3 ภาษปาย1.4 อากรฆาสตว
44,500,000
3,426,750
2,000,000
140,000240,00011,000
50,357,970
5,221,700
3,000,000
210,000240,00020,000
50,200,000
5,401,812
3,421,943
200,000240,00031,510
รวม 2,391,000
3,470,000
3,893,453
4
รายรบ
รบจรงป 2554
ประมาณการ ป
2555
ประมาณการ
ป 2556หมายเ
หต
2. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและ ใบอนญาต2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการ ฆาสตวและจำาหนายเนอสตว2.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา2.2 คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย2.3 คาธรรมเนยมเกบและขนปฏกล2.4 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการ แจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอ สถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทไมเกน 200 ตารางเมตร2.5 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอ เขยนขอความ หรอภาพ ตดตงเขยนปาย หรอเอกสารหรอทง หรอ
17,000
2,500450,00
015,00034,000
1,000
12,00011,500
1,000
50,0005,000
4,5002,000
1,000
100,000
1,000
130,00
11,700
2,500420,000
-30,0000
500
25,00015,000
-
10,000-
10,0003,000
-
100,0001,000
190,0003,000
-
-
2,900439,68
0-
44,480
1,290
25,2808,300
-
24,614-
20,0006,600
-
106,563
60
200,00
5
โปรยแผนประกาศ เพอโฆษณาแกประชาชน2.6 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร2.7 คาปรบ พ.ร.บ.จราจรทางบก2.8 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบ ทองถน2.9 คาปรบผดสญญา2.10 คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน หรอ กำาจด สงปฏกล2.11 คาใบอนญาตจดตงตลาด2.12 คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหาร หรอสะสมอาหารในอาคาร หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร2.13 คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอ ทางสาธารณะ2.14 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร2.15 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใช เครองขยายเสยง2.16 คาใบอนญาตกจการอนตรายตอสขภาพ2.18 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมโรงพกสตว
03,250
10,000
0-
6,480
6
2.19 คาใบอนญาตอนๆรวม 850,75
0821,70
0886,24
7
รายรบ
รบจรงป 2554
ประมาณการ ป
2555
ประมาณการ
ป 2556หมายเ
หต
3. หมวด รายไดจากทรพยสน 3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 70,000 180,000 363,80
0
70,000 180,000
363,800
4. หมวดรายไดเบดเตลด 4.1 คาขายแบบแปลน4.2 รายไดเบดเตลดอนๆ4.3 รายไดเบดเตลดอนๆ (เงนอดหนนจาก องคกรปกครองสวนทองถน 10 แหง)
110,000
5,000-
500,000250,000240,000
200,000
58,312200,00
0
รวม 115,000
990,000
458,312
ข . รายไดทรฐบาลจดเกบแลว จดสรรให
1. หมวดภาษจดสรร1.1 ภาษและคาธรรมเนยนรถยนตหรอลอเลอน1.2 ภาษมลคาเพม1.3 ภาษสรา1.4 ภาษสรรพสามต
-7,851,5
002,419,5
005,098,5
00600
-9,100,0
002,614,4
506,200,0
00-
-9,000,0
003,600,0
005,500,0
00-
7
1.5 คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม1.6 คาภาคหลวงแร1.7 คาภาคหลวงปโตรเลยม1.8 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม ทดน1.9 คาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล
263,800
82,6002,534,5
00
5,000
500,000115,0003,070,0
00
-
100,000
176,000
3,147,835
-
รวม 18,255,600
21,599,450
21,523,835
ค . เงนชวยเหลอ 1. หมวดเงนอดหนน1.1 เงนอดหนนทวไป
22,817,250
23,296,820
23,074,353
รวม 22,817,250
23,296,820
23,074,353
รายการตามหมวดรายจาย
หมวด
จายจรงป 2554
ประมาณการ ป
2555
ประมาณการ
ป 2556หมายเ
หต
1. รายจายงบกลาง2. หมวดเงนเดอนและคาจาง
10,679,100
12,926,570
3,202,920
8
ประจำา3. หมวดคาจางชวคราว4. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด5. หมวดคาสาธารณปโภค6. หมวดเงนอดหนน7. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง8. หมวดรายจายอน
8,378,560
3,699,600
13,358,930
350,000
1,054,200
5,465,010
1,514,600
8,306,760
5,158,340
14,117,150
480,0002,139,3
206,817,8
30412,000
8,378,220
5,934,880
18,138,900
640,000
1,758,280
11,634,800
512,000
รวม 44,500,000
50,357,970
50,200,000
รายการเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม (รายจายทไมนำาไปตงงบประมาณ)
จายจาก รายการป 2554(เปนเงน
บาท)
ป 2555(เปนเงน
บาท)1. เงนอดหนนเฉพาะกจ
1.1 สำาหรบพฒนา อปท.กรณ เรงดวน1.2 ผพการ1.3 ผสงอาย1.4 ศนยพฒนาเดกเลก/คาตอบแทน ผดด.1.5 ศนยพฒนาเดกเลก/เงนเดอนคร ผดด.1.6 คาใชจายแกไขปญหามลพษหมอกควน1.7 ทน ป.ตร ผดด.
-1,010,0
00.008,053,5
00.001,043,9
16.00--
80,000
1,981,652.33
1,208,000.00
11,298,300.00
549,940.00
178,987.00
50,000.00
-
2. เงนจายขาด 2.1 คาทดนและสงกอสราง - -
9
จากเงนสะสมรวม 10,187,
416.0015,266,879.33
3. รายละเอยดรายจายบางรายการทจำาเปนตองใชในการบรหารกจการของ องคกร ในปงบประมาณ 2556
ก. คาใชจายในการบรหารบคลากร (ทตงจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)
(1) เงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง ตงจายรวมทงสน 7,719,000 บาท(2) คาจางชวคราว ตงจายรวมทงสน 3,822,800 บาท(3) คาครองชพชวคราว ตงจายรวมทงสน 2,771,300 บาท(4) คารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน 550,000 บาท(5) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 596,600 บาท(6) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 328,800 บาท
10
(7) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 120,000 บาท(8) เงนสมทบ ก.บ.ท. ตงจายรวมทงสน 606,000 บาท (9) เงนประโยชนคาตอบแทนอน ตงจายรวมทงสน 1,931,165 บาท
รวมเปนเงนทงสน 18,445,665 บาท
หมายเหต คดเปนรอยละ 36.74 ของงบประมาณรายจายทตงไวรวมเงนอดหนนทวไป
11
สวนท 2
เทศบญญต
เรองงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
ของเทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา
12
บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป 2556
ของ เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา---------------------------
หลกการงบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม
50,200,000 บาทก. ดานบรหารทวไป
1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม 21,304,815 บาท
2. แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 300,000 บาท
ข. ดานบรการชมชนและสงคม1. แผนงานการศกษา ยอดรวม
2,814,850 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม
4,480,460 บาท3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม
14,923,955 บาท4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม
1,500,000 บาท5. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม
1,560,000 บาท
13
6. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 105,000 บาท
ค. ดานการเศรษฐกจ1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
- บาท2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม
8,000 บาท3. แผนงานการพาณชย ยอดรวม -
บาท
ง. ดานการดำาเนนงานอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม
3,202,920 บาทรวม 50,200,000
บาท
เหตผลเพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของผบรหารทไดวางแผนไว ตาม
แผนพฒนาเทศบาลตำาบลแมกาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพอสมาชกสภาฯ พจารณาเหนชอบตอไป
เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
14
ของ เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา
-----------------------โดยเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ
พ.ศ. 2556 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลแมกา และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวด ดงตอไปน
ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย“ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556”
ขอ 2. เทศบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตงจายเปนจำานวนเงนรวมทงสน 50,200,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไปก. ดานบรหารทวไป
1. แผนงานบรหารทวไป ยอดรวม 21,304,815 บาท
2. แผนงานรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 300,000 บาท
ข. ดานบรการชมชนและสงคม1. แผนงานการศกษา ยอดรวม
2,814,850 บาท2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม
4,480,460 บาท3. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม
14,923,955 บาท4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
ยอดรวม 1,500,000 บาท
15
5. แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการยอดรวม 1,560,000 บาท
6. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 105,000 บาท
ค. ดานการเศรษฐกจ1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
- บาท2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม
8,000 บาท3. แผนงานการพาณชย ยอดรวม
- บาท
ง. ดานการดำาเนนงานอน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม
3,202,920 บาทรวม
50,200,000 บาท
ทงน ตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 3ขอ 5. ใหนายกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต
ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 6. ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตาม
เทศบญญตน
16
(ลงชอ) (นายประพนธ เทยนวหาร)
นายกเทศมนตรตำาบลแมกา
17
สวนท 3
รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยา
- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน- รายละเอยดรายจายตามหนวย
งาน
18
ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา
……………….................................
ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป รวมทงสน 50,200,000 บาทก . รายได จดเกบเอง รวมทงสน 5,401,812 บาท
แยกเปน1. หมวดภาษอากร ตงไว 3,893,453 บาท แยกเปน
1.1 ภาษโรงเรอนและทดน ตงไว 3,421,943 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะเสยภาษใหถกตองตามกฎหมาย
1.2 ภาษบำารงทองท ตงไว 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะเสยภาษใหถกตองตามกฎหมาย
1.3 ภาษปาย ตงไว 240,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเคยเสยภาษและรายใหมทคาดวาจะเพมขน
1.4 อากรฆาสตว ตงไว 31,510 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเคยเสยภาษและรายใหมทคาดวาจะเพมขน
2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ตงไว 886,247 บาท แยกเปน
19
2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา ตงไว 2,900 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบ
ทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.2 คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย ตงไว 439,680 บาท คำาชแจง
ประมาณการไวตามจำานวน รายทเสยคาธรรมเนยมในการเกบขนขยะมลฝอย2.3 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานท
จำาหนายอาหารหรอสถานทสะสม อาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทไมเกน 200 เมตร ตงไว
44,480 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.4 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความ หรอภาพ
ตดตงเขยนปาย หรอเอกสาร หรอทง หรอโปรยแผนประกาศ เพอโฆษณาแกประชาชน ตงไว 1,290
บาท คำาชแจง ประมาณการไว ใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.5 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร ตงไว 25,280 บาท คำา
ชแจง ประมาณการไวตามจำานวน สถตของผรบบรการทางทะเบยนราษฎร2.6 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก ตงไว 8,300 บาท คำา
ชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบ ทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.7 คาปรบผดสญญา ตงไว 24,614 บาท คำาชแจง ประมาณการไว
ใกลเคยงกบทไดรบจรงใน ปงบประมาณทผานมา 2.8 คาใบอนญาตจดตงตลาด ตงไว 20,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบ จรงในปงบประมาณทผานมา 2.9 คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหารในอาคาร หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร ตงไว 6,600 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณ
20
ทผานมา 2.10 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร ตงไว 106,563 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยง กบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.11 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง ตงไว 60 บาท คำาชแจงประมาณการไว ใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.12 คาใบอนญาตเกยวกบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ ตงไว 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการ ไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.13 คาใบอนญาตอนๆ ตงไว 6,480 บาท คำาชแจง ประมาณการไว
ใกลเคยงกบทไดรบจรง ในปงบประมาณทผานมา
3. หมวดรายไดจากทรพยสน ตงไว 363,800 บาท แยกเปน
3.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร ตงไว 363,800 บาท คำาชแจง ประมาณการจากยอดเงนฝากและ อตราดอกเบยของธนาคารใกลเคยงกบปทผานมา
4. หมวดรายไดเบดเตลด ตงไว 258,312 บาท แยกเปน
4.1 คาขายแบบแปลน ตงไว 200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตำากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากงบประมาณดานโครงสรางพนฐานลดลง4.2 รายไดเบดเตลดอน ๆ ตงไว 58,312 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณ ทผานมา
ข . รายได ทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรให รวมทงสน 21,523,835 บาท
1. หมวดภาษจดสรร ตงไว 21,523,835 บาท แยกเปน
21
1.1 ภาษมลคาเพม ตงไว 9,000,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรง
ในปงบประมาณทผานมา 1.2 ภาษสรา ตงไว 3,600,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรง
ในปงบประมาณทผานมา 1.3 ภาษสรรพสามต ตงไว 5,500,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรง
ในปงบประมาณทผานมา 1.4 คาภาคหลวงแร ตงไว 100,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรง
ในปงบประมาณทผานมา 1.5 คาภาคหลวงปโตรเลยม ตงไว 176,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบ จรงในปงบประมาณทผานมา 1.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน ตงไว 3,147,835 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา
ค . เงนชวยเหลอ รวมทงสน 23,274,353 บาท 1. หมวดเงนอดหนน ตงไว 23,274,353
บาท แยกเปน1.1 เงนอดหนนเพอการบรณะทองถนและกจการอนทวไป (หรอเงน
อดหนนทวไป ตงไว 23,074,353 บาท ประมาณการไวสงกวาปทผานมาและไดรบการจดสรรจรง ตามหนงสอของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2342 ลงวนท 28 พฤษภาคม 2555 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององคกรปกครองสวนทองถน
1.2 เงนอดหนนของทองถนในเขตอำาเภอเมอง 10 ตำาบลๆ ละ 20,000 บาท รวมเปนเงน 200,000 บาท
22
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)
แผนงานบรหารงานทวไป (00110)
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง
เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล
23
2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนการวางแผนพฒนา เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล
3. เพอใหงานดานระเบยบ กฎหมาย เทศบญญตและการจดทำานตกรรมตางๆของเทศบาล เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล
งานททำา1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง2. การจดเกบสถตขอมล ในการวางแผนพฒนา และการจดทำางบ
ประมาณ3. การดำาเนนกจกรรมสภา และการประชมสภา4. จดเกบสถตขอมลจดทำางบประมาณ5. การประชาสมพนธ การพฒนาบคลากร การอบรมสมมนาศกษาดงาน
ตาง ๆ6. การจดกจกรรมตางๆ เปนรฐพธ พระราชพธศาสนา ประเพณ ศลป
วฒนธรรมและภมปญญา7. สงเสรมการบรหารงานแบบชมชนมสวนรวมและการสรางความเขม
แขงชมชน
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
16,167,085 บาท2. กองคลง งบประมาณรวม 5,337,730
บาท
24
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)
แผนงานบรหารงานทวไป (00110)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารงานทวไป
4,592,040
2,784,480
7,663,165
590,000
200,000
12,000 325,400
16,167,085
สำานกปลดเทศบาล
00111
2. งานบรหารงานคลง
1,680,540
861,360
1,717,830
50,000 - - 1,028,000
5,337,730
00113
รวม 6,272,580
3,645,840
9,380,995
640,000
200,000
12,000 1,353,400
21,504,815
25
26
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรหารงานทวไป (00100)แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)
วตถประสงค- เพอเปนการปองกนและบรรเทาสาธารณภยของราษฎรตำาบลแมกา
เปนไปอยางมประสทธภาพ
งานททำา- เพอเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยตางๆทเกดขน
แกราษฎรของตำาบลแมกา
หนวยงานทรบผดขอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
300,000 บาท
เทศบญญต ป เทศบญญต ป เทศบญญต ป
เทศบญญต ป เทศบญญต ป
27
28
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรหารงานทวไป (00100)แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานปองกนฝายพลเรอน และระงบอคคภย
- - 300,000
- - - - 300,000
สำานกปลดเทศบาล
00123
2. งานบรหารทวไปเกยวกบ การรกษาความ
- - - - - - - - 00121
29
สงบภายในรวม - - 300,00
0- - - - 300,00
0
30
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศกษา (00210)
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการเปนไปอยาง
มประสทธภาพและประสทธผล2. เพอสนบสนนกจกรรมของเดกและเยาวชน
งานททำา1. งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา2. งานสงเสรมการศกษาระดบปฐมวยและขนพนฐาน 3. งานศาสนาวฒนธรรมทองถน4. งานกฬาและนนทนาการ
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
2,814,850 บาท
31
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศกษา (00210)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานระดบกอนวยเรยนและ ประถมศกษา
- - 1,299,570
- 1,515,280
- - 2,814,850
สำานกปลดเทศบาล
00212
2. งานระดบมธยม - - - - - - - - 00213
รวม - - 1,299,570
- 1,515,280
- - 2,814,850
32
33
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (00220)
วตถประสงค
1. เพอใหการบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล
2. เพอบรการสาธารณสข ในดานการเฝาระวงและปองกนโรคตดตอ หรอโรคระบาดอนมผลกระทบตอชวตความเปนอยของประชาชน เชน โรคไขเลอดออก โรคพษสนขบาฯลฯ ตลอดจนการ สงเสรมสขภาพแกประชาชน
3. เพอสงเสรมและพฒนาการสขาภบาล การอนามยทเกยวของกบสภาวะแวดลอมทวๆ ไป4. เพอสนบสนนงานสาธารณสขมลฐานของชมชน
งานททำา1. การบรหารงานทวไป การประมวลและวเคราะหขอมลสถตเกยวกบ
การสาธารณสขหรอทเกยวของ2. รณรงคปองกนและกำาจดโรคตดตอหรอโรคระบาด เชน จากยง
ลายและโรคพษสนขบา3. สงเสรมสขภาพแกประชาชน เชน การออกกำาลงกายเพอสขภาพ
การตรวจสขภาพประจำาป ฯลฯ4. งานดานสขาภบาล เชน การบำาบดนำาเสย การกำาจดขยะมลฝอย
สงปฏกล การจดสขาภบาลอาหาร การปรบปรงแกไขสงแวดลอมทวไปและเหตรำาคาญอนๆ
34
5. สนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานของชมชน เชน การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสข การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)
หนวยงานทรบผดชอบ1. ฝายสาธารณสข งบประมาณรวม
4,780,460 บาท
35
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (00220)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบ สาธารณสข
645,360
1,630,000
1,934,000
- - - 6,500 4,215,860
ฝายสาธารณสขฯ
00221
2. งานบรการสาธารณสขและ งานสาธารณสข
- - 350,000
- 180,000
- 34,600 564,600
ฝายสาธารณสขฯ
00223
36
อนรวม 645,36
01,630,0
002,284,0
00- 180,00
0- 41,100 4,780,4
60
37
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)
วตถประสงค
1. เพอใหการบรการสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหแกผดอยโอกาส
งานททำา1. จดสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหผดอยโอกาส
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
105,000 บาท
38
39
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบ การสงคมสงเคราะห
- - - - 5,000 - - 5,000 สำานกปลดเทศบาล
00231
2. งานสวสดการ - - 100,000
- - - - 100,000
สำานกปลด 00232
40
สงคมและ สงคมสงเคราะห
เทศบาล
รวม - - 100,000
- 5,000 - - 105,000
41
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)
วตถประสงค1. เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการอบรมใหความรเกยวกบเรองยา
เสพตดและโรคเอดสเปนไปอยางมประสทธภาพ
2. เพอสงเสรมสนบสนนการประกอบอาชพของกลมอาชพในตำาบลแมกา ใหมประสทธภาพมากยงขน
3. สงเสรมการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย4. สงเสรมบทบาทหนาทของผสงอายใหมความเขมแขง ชวยเหลอ
การพฒนาตำาบล5. สงเสรมประชาชนใหมสวนรวมในการพฒนาตำาบล
งานททำา1. จดกจกรรมเกยวกบยาเสพตดและโรคเอดส2. สนบสนนโครงการหนงตำาบลหนงผลตภณฑ3. จดกจกรรมผสงอาย เยาวชน สตร อสม.4. สนบสนนโครงการพะเยาเมองนาอย5. สงเสรมสนบสนนการเลอกตง ทกระดบ6. สงเสรมอาชพราษฎร
หนวยงานทรบผดชอบ 1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 1,500,000 บาท
42
43
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารงานทวไป เกยวกบการสงคม สงเคราะห
- - - - - - - - สำานกปลดเทศบาล
00251
2. งานสงเสรมและ - - 950,00 - 50,000 500,00 - 1,500,0 สำานกปลด 002
44
สนบสนน ความเขมแขงของชมชน
0 0 00 เทศบาล 52
รวม - - 950,000
- 50,000 500,000
- 1,500,000
45
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)
วตถประสงค- เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการสงเสรมดานการกฬา งาน
มวลชนดานกฬา นนทนาการ งานราชพธ งานประเพณทองถน สงเสรมการศาสนาวฒนธรรม และภมปญญาทองถนเปนไปอยางมประสทธภาพ
งานททำา- ดำาเนนการสงเสรมประเพณ วฒนธรรม การศาสนา งานรฐพธ
และงานกฬา
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
1,560,000 บาท
46
47
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานกฬาและนนทนาการ
- - 300,000
- 200,000
- - 500,000
สำานกปลดเทศบาล
00262
2. งานศาสนาและวฒนธรรม ทองถน
- - 1,060,000
- - - - 1,060,000
สำานกปลดเทศบาล
00263
รวม - - 1,360,0 - - - - 1,560,0
48
00 00
49
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกจ (00300)แผนงานการเกษตร (00320)
วตถประสงค1. เพอใหการดำาเนนการดานการเกษตร ดำาเนนไปอยางม
ประสทธภาพ2. เพอสงเสรมอาชพดานการเกษตรของราษฎร
งานททำา- จดงานวนลนจ ของดเมองพะเยา- สนบสนนศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำา
ตำาบล- จดหาวสดการเกษตร- งานปองกนและควบคมไฟปา
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
8,000 บาท
50
51
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกจ (00300)แผนงานการเกษตร (00320)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานสงเสรมการเกษตร
- - - - 8,000 - - 8,000 สำานกปลดเทศบาล
00321
รวม - - - - 8,000 - - 8,000
52
53
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)
วตถประสงค
1. เพอใหการบรงานทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ
2. เพอพฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม3. เพอใหการรกษาความสะอาดในชมชนถกตองตามสขลกษณะ4. เพอพฒนาแหลงนำา ระบบประปา ใหเพยงพอกบความตองการ
ของประชาชน และมประสทธภาพ
งานททำา1. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล2. การกอสรางถนน สะพาน ไฟฟา3. การเกบขยะมลฝอยและกำาจดสงปฏกล4. การขดลอกคคลอง กอสราง แหลงนำา จดทำาระบบประปา ไฟฟา
ฯลฯ
หนวยงานทรบผดชอบ1. ฝายชาง งบประมาณรวม
14,623,955 บาท
54
55
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งานบรหารทวไปเกยวกบ การเคหะและชมชน
1,460,280
659,040
2,244,335
- - - 240,300
4,603,955
กองชาง 00241
2. งานไฟฟา ถนน - - 20,000 - - - 10,000,000
10,020,000
กองชาง 00242
56
3. งานสวนสาธารณะ
- - - - - - - - กองชาง 00243
รวม 1,460,280
659,040
2,264,335
- - - 10,240,300
14,623,955
57
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานการดำาเนนการอน (00400)แผนงานงบกลาง (00410)
วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
เปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยาง
มประสทธภาพ3. เพอใชจายในกรณจำาเปนเรงดวน หรอบรรเทาความเดอดรอนของ
ประชาชน
งานททำา1. งานตามขอผกพนทมตามกฎหมาย2. เงนสำารองจายไวใชจายในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา3. จดซอสงของเครองใชในการอปโภคบรโภค และวสดครภณฑ
ตางๆ เพอชวยเหลอราษฎรประสบสาธารณภยตาง ๆ
หนวยงานทรบผดชอบ1. สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม
3,202,920 บาท
58
59
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน
ดานการดำาเนนการอน (00400)แผนงานงบกลาง (00410)
งานเงนเดอน
คาจางประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณปโ
ภคเงนอดหนน รายจายอน
คาครภณฑทดนและสง
กอสรางรวม
หนวยงานเจาของงบประมาณ
รหสบญช
1. งบกลาง - - - - - - - 3,202,920
สำานกปลดเทศบาล
00411
รวม - - - - - - - 3,202,920
60
สรปคาใชจายสำานกปลดเทศบาล
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
1. ดานบรหารทวไป (00100) 1.1 แผนงานบรหารทวไป (00110) 1.1.1 งานบรหารทวไป (00111)
4,592,040
2,784,480
7,663,165
590,000 200,000
12,000 325,400 - 16,167,085
61
1.2 แผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) 1.2.1 งานบรหารทวไปเกยวกบ รกษาความสงบภายใน (00121)
- - - - - - - - -
1.2.2 งานปองกนภยฝายพลเรอน และระงบอคคภย (00123)
- - 300,000 - - - - - 300,000
รวม 4,592,040
2,784,480
7,963,165
590,000 200,000
12,000 325,400 - 16,467,085
สรปคาใชจาย
62
สำานกปลดเทศบาล
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
2. ดานบรการชมชนและสงคม (00100) 2.1 แผนงานการศกษา (00100) 2.1.1 งานระดบกอนวยเรยนและ ประถมศกษา (00111)
- - 1,299,570
- 1,515,280
- - - 2,814,850
2.1.2 งานระดบมธยม (00210)
- - - - - - - - -
2.3 แผนงานสงคมสงเคราะห (00232)
63
2.3.1 งานบรหารทวไปเกยวกบ การสงคมสงเคราะห (00231)
- - - - 5,000 - - - 5,000
2.3.2 งานสวสดการสงคมและ สงเคราะห (00232)
- - 100,000 - - - - - 100,000
2.5 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) 2.5.1 งานบรหารทวไปเกยวกบการ สงคมสงเคราะห (00251)
- - - - - - - - -
รวม - - 1,399,570
- 1,520,280
- - - 2,919,850
สรปคาใชจายสำานกปลดเทศบาล
64
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
2.5.2 งานสงเสรมและสนบสนน ความเขมแขงชองชมชน (00251)
- - 950,000 - 50,000 500,000
- - 1,500,000
2.6 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ (00260) 2.6.1 งานกฬาและนนทนาการ (00262)
- - 300,000 - 200,000
- - - 500,000
2.6.2 งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263)
- - 1,060,000
- - - - - 1,060,000
65
3. ดานเศรษฐกจ (00300) 3.1 แผนงานการเกษตร (00320) 3.1.1 งานสงเสรมการเกษตร (00321)
- - - - 8,000 - - - 8,000
รวม - - 2,310,000
- 258,000
500,000
- - 3,068,000
สรปคาใชจายกองคลง
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
1. ดานบรหารทวไป (00100) 1,680,5 861,360 1,717,8 50,000 - - 1,028,0 - 5,337,
66
1.1 แผนงานบรหารทวไป (00110) 1.1.1 แผนงานบรหารงานคลง (00113)
40 30 00 730
รวม 1,680,540
861,360
1,717,830
50,000 - - 1,028,000
- 5,337,730
สรปคาใชจายกองชาง
67
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
1. แผนงานเคหะและชมชน (00240) 1.1 งานบรหารทวไปเกยวกบการเคหะ และชมชน (00241) 1.2 งานไฟฟา ถนน (00242)
1,460,280
-
659,040
-
2,244,335
20,000
-
-
-
-
-
-
240,300
10,000,000
-
-
4,603,955
10,020,000
รวม 1,460,280
659,040
2,264,335
- - - 10,240,300
- 14,623,955
68
สรปคาใชจายฝายสาธารณสขและสงแวดลอม
ดาน/แผนงาน/งานเงนเดอนและคาจาง
ประจำา
คาจางชวคราว
คาตอบแทน
ใชสอยและวสด
คาสาธารณป
โภค
เงนอดหนน
รายจายอน
คาครภณฑทดนและ
สงกอสราง
งบกลาง รวม
1. แผนงานสาธารณสข (00220) 1.1 งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) 1.2 งานบรการสาธารณสขและงาน สาธารณสขอน
645,360
-
1,630,000
-
1,934,000
350,000
-
-
-
180,000
-
-
6,500
34,600
-
-
4,215,860
564,600
69
(00223) รวม 645,30
01,630,0
002,284,0
00- 180,0
00- 41,100 - 4,780,
460
70
สำานกปลดเทศบาล
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
71
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สำานกปลดเทศบาล ***************************
ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 22,254,935 บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 21,417,535 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 4,592,040 บาท แยกเปนลกษณะเงนเดอน ตงไว 4,592,040บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนและคาตอบแทนผบรหาร ตงไวรวม 1,085,760 บาท
เพอจายเปนคาเงนเดอนแกผบรหารเทศบาล แยกเปน1. นายกเทศมนตร เดอนละ 28,800
บาท ปละ 345,600 บาท2. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 15,840
บาท ปละ 190,080 บาท3. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 15,840
บาท ปละ 190,080 บาท
เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนง แยกเปน1. นายกเทศมนตร เดอนละ 6,000 บาทปละ 72,000 บาท2. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 4,500 บาทปละ 54,000 บาท3. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 4,500 บาทปละ 54,000 บาท
72
เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนพเศษ แยกเปน1. นายกเทศมนตร เดอนละ 6,000 บาทปละ 72,000 บาท2. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 4,500 บาทปละ 54,000 บาท3. รองนายกเทศมนตร เดอนละ 4,500 บาทปละ 54,000 บาท
ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.1.2 ประเภทเงนเดอนและคาตอบแทนเลขานการและทปรกษาผบรหารเทศบาล
ตงไว 207,360 บาทเพอจายเปนเงนเดอนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษา
นายกเทศมนตร แยกเปน1. เลขานการนายกเทศมนตร เดอนละ 10,080
บาท ปละ 120,960 บาท2. ทปรกษานายกเทศมนตร เดอนละ 7,200
บาท ปละ 86,400 บาทปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.1.3 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 3,050,520 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอน จำานวน 16 อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.1.4 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 206,400 บาท
73
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนเพมตามวฒของพนกงานเทศบาล
(คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 16 อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.1.5 ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของปลดเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและ
เงนประจำาตำาแหนงเดอนละ 3,500 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.2 หมวดคาจางชวคราว
ลกษณะคาจางชวคราว ตงไว 2,784,480
บาท แยกเปน1.2.1 ประเภทคาจางลกจางชวคราว ตง
ไว 1,784,640 บาทเพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจาง
ทวไป จำานวน 23 อตราปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.2.2 ประเภทเงนเพมลกจางชวคราว ตงไว 999,840 บาท
เพอจายเปนคาครองชพพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 23
อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได
74
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 11,872,735 บาท
ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 3,276,800 บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาล
ตงไวรวม 1,555,200 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล เลขานการสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล
1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดอนละ 15,840 บาท ปละ 190,080 บาท
2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดอนละ 12,960 บาท ปละ 155,520 บาท
3. คาตอบแทนเลขานการสภาเทศบาล เดอนละ 10,080 บาท ปละ 120,960 บาท
4. คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล เดอนละ 90,720 บาท ปละ 1,088,640 บาท
จำานวน 9 คนๆ ละ 10,080 บาทปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.3.2 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถน ตงไว 920,000 บาท (1) เงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาลสวนทองถนเปนกรณ
พเศษ (เงนรางวลประจำาป) ตงไว 900,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงาน
เทศบาล พนกงานจาง
75
เปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได (2) คาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาสนบน คารางวลกรรมการสอบ คาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง/
ควบคมงาน/กรรมการสอบ และอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.3.3 ประเภทคาเบยประชม ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกสมาชกสภาเทศบาล ซงทำาหนาทกรรมการสามญประจำา
สภาเทศบาล ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานและพนกงานจาง
ซงปฏบตงานในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.3.5 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 371,600 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเชาบานไดตามระเบยบฯ
ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)
76
ตงจายจากเงนรายได1.3.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตง
ไว 60,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ผบรหาร พนกงาน
เทศบาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.3.7 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยคารกษาพยาบาล ผบรหาร พนกงาน ซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯ
ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได
ลกษณะคาใชสอย ตงไว 5,626,230 บาท
1.3.8 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 510,000 บาท
(1) คาจางเหมาบรการตางๆ ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจางคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางทำาวารสารสงพมพ
คาจางทำาแผนปายประชาสมพนธตางๆ คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 200,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท
77
(2) คารบวารสาร ตงไว 70,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพ นตยสาร วารสาร ราชกจจานเบกษา และ
ระเบยบกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบการปฏบตงานเทศบาลและอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
(3) คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร ตงไว 60,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
(4) คาเบยประกน ตงไว 80,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถยนต รถบรรทกนำาอเนกประสงค รถดบเพลง ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.9 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 210,000 บาท
(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถยนต
รถจกรยานยนต และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท
(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทดนและสง
78
กอสราง เชน อาคาร สำานกงาน ประต หนาตาง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.10 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการตงไว 2,216,200 บาท
(1) คาใชจายคารบรอง ตงไว 60,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายเกยวเนอง
ในการเลยงรบรองทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล โดยตงจายตามหลกเกณฑไมเกนรอยละ 1.00 ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงแลวมา โดยไมรวมรายไดจายเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให ตามหนงสอท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
(2) คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอ
คณะอนกรรมการ ตงไว 20,000 บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน
หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบฯ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถน กบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ใหอยในดลพนจของผบรหารทองถน ตามหนงสอท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได
79
(3) คาใชจายในการจดโครงการ / กจกรรม ทเทศบาลดำาเนนการตามนโยบาย
ผบรหารทองถน อำาเภอ จงหวด กรมสงเสรม ฯ กระทรวงมหาดไทย และรฐบาลตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจดสถานท ฝกอบรม ปาย อาหารและเครองดม เอกสารวสด
อปกรณและทเกยวของ ในการจดทำากจกรรม เชน โครงการปกปองสถาบน อาสาสมครปกปองสถาบน (อสป) ฯลฯ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.4 หนาท 41 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท (4) คาใชจายโครงการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน ตอตานยาเสพตด ตงไว 500,000 บาท
เพอจายเปนคาจดสถานท คาใชจายในพธเปด-ปด คารางวลกรรมการตดสน
คาถวยรางวล ของรางวล เงนรางวล เงนสนบสนนทมนกกฬา คาอาหาร เครองดม คาเชาเครองเสยง ชดแขงขน คาเบยเลยง คาวสดอปกรณแขงขน คาเชาทพก คายานพาหนะและอนๆ ของนกกฬา ผควบคม ผฝกสอนและเจาหนาทในการฝกซอมเกบตว และเดนทางไปรวมการแขงขน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) งานกฬาและนนทนาการ (00260) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 33 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได 300,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 200,000 บาท
(5) คาใชจายในการจดงานประเพณและวฒนธรรมทองถน งานพธทางศาสนา
งานพระราชพธ รฐพธตางๆ และวนสำาคญตางๆ ตงไว 1,000,000 บาท
80
เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณในการจดงานดงกลาวขางตน จางเหมาบรการ
ตางๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการจดงานประเพณ เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต งานวนเดกแหงชาต วนพอ วนแม แหเทยนพรรษา วนเทศบาล ฯลฯ เปนตน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 30 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได
(6) โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอเครองยงชพ วสดอปกรณในการดำารงชพ คาจางเหมาบรการ
และคาใชจายอนๆ เพอสงเคราะหผทไดรบความเดอดรอน ชวยเหลอผยากไร ขาดผอปการะไมมอาชพ ไมสามารถดำารงชวตไดอยางปกตสขในตำาบลแมกาและโครงการบานเทดไทองคราชน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) งานสวสดการสงคมสงเคราะห (00232) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 32 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการ
ฝกอบรมและสมมนา ของพนกงานเทศบาล ผบรหาร ผชวยผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานจาง ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 48 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000 บาท
(8) โครงการสนบสนนเดกดอยโอกาสใหสามารถเขาเรยนได ตงไว 136,200 บาท
81
เพอจายเปนคาพาหนะในการเดนทางของผดอยโอกาส จำานวน 66 คน
ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนาท 22 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.11 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 2,690,030 บาท
(1) คาใชจายในการเลอกตงทกระดบ ตงไว
650,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาทองถน
ผบรหารทองถน และสนบสนนการเลอกตงทกประเภทตามระบบประชาธปไตย ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ของคณะผบรหาร เลขานการนายกฯ ทปรกษานายกฯ สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 80,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 120,000 บาท
(3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 10,000 บาท
เพอจายคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ปรากฏในดานบรหารทวไป
82
(00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) คาพวงมาลย ชอดอกไม คากระเชาดอกไมและพวงมาลา
ตงไว 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอพวงมาลย ชอดอกไม
กระเชาดอกไม พวงมาลา และอนๆ สำาหรบงานรฐพธตางๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
(5) โครงการสนบสนนศนย อปพร. ตำาบลแมกา ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและฝกทบทวน สมาชก อปพร. ตำาบลแมกา
และการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณและคาใชจายอนๆ สำาหรบบรการประชาชนและเจาหนาทอยเวรประจำาจดบรการประชาชน ในชวงเทศกาลขนปใหม และเทศกาลสงกรานต เปนตน จดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนๆในการปฏบตงานของศนย อปพร. ตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00110)แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.2 หนาท 39 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 274,338 บาท ตงจายจากเงนรายได 25,662 บาท
(6) โครงการสนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 1,430 บาท
เพอจายเปนคาพาหนะนำาสงเดกไปสถานพยาบาล จำานวน 4 ศนย (เดกเลก
83
จำานวน 146 คน ) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการสนบสนนการจดแผนชมชนและประชาคมหมบานตงไว 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดสถานท ปาย อาหารและเครองดม เอกสาร วสดอปกรณ และ
อนๆ ในการสนบสนนจดทำาแผนชมชนและประชาคมหมบาน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 43 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได
(8) โครงการจดตงศนยเรยนรแหลงวฒนธรรมเวยงบว ตงไว 60,000 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ
ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.4 หนาท 27 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(9) โครงการสนบสนนและสงเสรมอาชพราษฎรตำาบลแมกา ตงไว 150,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ ในการเสรมสรางคณภาพชวตผสงอาย ผพการ กลมอาชพตาง ๆตำาบลแมกา และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนาท 22 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
84
(10) โครงการพฒนากลมสตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณอนๆ ทเกยวของในการพฒนาสตรจดกจกรรมวนสตรไทย และวนสตรสากล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(11) โครงการพฒนาสถาบนครอบครวตำาบลแมกา ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณ คาใชจายอนๆ ทเกยวของ ในการจดกจกรรมพฒนาสถาบนครอบครวตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(12) โครงการสนบสนนอาหารกลางวน ตงไว 93,600 บาท
เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกบานแมตำJาบญโยง
(เดกเลก จำานวน 36 คนๆ ละ 13 บาท จำานวน 200 วน) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(13) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของคณะผบรหาร สมาชกสภา
พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ผนำาชมชนของเทศบาลตำาบลแมกา และสวนราชการทเกยวของ ตงไว 600,000 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ คาธรรมเนยม คาเชาทพก คาอาหาร
เครองดม คาจางเหมาบรการรถบสปรบอากาศ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการศกษาดงาน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขม
85
แขงของชมชน (00252) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 48 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(14) โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพของเดกและเยาวชนตำาบลแมกา
ตงไว 100,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณ ในการ
ดำาเนนโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพของเดกและเยาวชนตำาบลแมกาและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(15) คาใชจายประชาสมพนธ หรอโฆษณา เทศบาลตำาบลแมกา
ตงไว 100,000 บาทเพอจายเปนจดทำาวดทศน สอประชาสมพนธตางๆ คา
วสดอปกรณอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
(16) คาใชจายในการบรหารศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถนอำาเภอเมองพะเยา จำานวน 11 ตำาบล ตงไว 220,000 บาท
เพอจายเปนคาวสด อปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนๆ
ทเกยวของในการดำาเนนงานของศนยขอมลขาวสารฯ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)
86
ตงจายจากเงนรายได 20,000 บาท ตงจายจากเงนรายไดของ อปท. ในเขตอำาเภอเมอง 10 ตำาบล จำานวน 200,000 บาท
ลกษณะวสด ตงไว 2,969,705
บาท1.3.12 ประเภทวสดสำานกงาน ตง
ไว 271,365 บาทเพอจายเปนคาปากกา ดนสอ กระดาษ สมดบญช ธงชาต
เครองดบเพลง พระบรมฉายาลกษณ มล มานปรบแสง(ตอผน) นาฬกาตงหรอแขวน เครองคำานวณเลข พระพทธรป แผงกนหอง นำาดมและอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได 200,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 71,365 บาท 1.3.13 ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 30,000 บาท
เพอจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาทำาความสะอาดตางๆ ผาปโตะ แกวนำา
จานรอง ถวย ชาม ถาด ทนอน กระตกนำารอน กระตกนำาแขง และอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได
1.3.14 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร
กระจกมองขางรถยนต ฟลมกรองแสง แมแรง กญแจปากตาย คมลอค ลอคเกยร สญญาณไฟฉกเฉน และอนๆปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 70,000 บาท
87
1.3.15 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,300,000 บาท
เพอจายเปนคานำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนหลอลน นำามนจารบ และอนๆ
ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ตงจายจากเงนรายได 600,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 700,000 บาท
1.3.16 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาแทงบนทกขอมล หมกพมพ แผนซด แผนกรองแสง แปนพมพ
(Key Board) เมนบอรด เมมโมรชป เมาส และอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท
1.3.17 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาแผนปายโฆษณา แผนพบ ใบปลว แผนซด รปสหรอขาวดำาทไดจาก
การลาง อด ขยายและอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท
1.3.18 ประเภทวสดอนๆ ตงไว 1,068,340 บาท
(1) สนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของสถานศกษา
ตงไว 788,060 บาท
88
เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) สงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐาน
จงหวดพะเยา เขต 1 จำานวน 4 แหง โรงเรยนแมตำJาบญโยง โรงเรยนอนบาลเมองพะเยาบานโทกหวาก โรงเรยนบานหวยเคยน โรงเรยนบานแมกา (เดกเลก ป– .6 จำานวน 433 คน ๆ ละ 7 บาท จำานวน 260 วน ) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) สนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกตงไว 280,280 บาท
เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) จำานวน 4 ศนย (เดกเลก จำานวน 143 คนๆละ
7 บาท จำานวน 280 วน) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 590,000 บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตงไว 440,000 บาท
เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรหาร
ทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนรายได 240,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 200,000 บาท
1.4.2 ประเภทคาโทรศพท ตงไว 150,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทและคาบรการอนเตอรเนตของสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา
ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)
89
ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000 บาท
1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 1,578,280 บาท
1.5.1 เงนอดหนนสวนราชการ เอกชนหรอกจการเปนสาธารณประโยชน
ตงไว 1,578,280 บาท (1) เงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองพะเยา
ตงไว8,000 บาท เพอจายเปนคาจดงานเทศกาลลนจและของดเมองพะเยา ปรากฏในดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 31 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) เงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองพะเยาตงไว5,000 บาท
เพอจายเปนคาสมทบจดงานกาชาด ปรากฏในดานบรการชมชน และสงคม (00200) แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการสงคมสงเคราะห (00231) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 30 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) เงนอดหนนศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 389,480 บาท
เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนแกศนยพฒนาเดกเลก สงกดกรมการ
ศาสนา จำานวน 3 ศนย (เดกเลก จำานวน 107 คน ๆ ละ 13 บาท จำานวน 280 วน) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
90
(4) เงนอดหนนใหสถานศกษาสงกดสำานกงานเขตพนท เขต 1 ในเขตเทศบาล
ตำาบลแมกา ตงไว 1,125,800 บาท เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนแกสถานศกษา
สงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐานจงหวดพะเยา เขต 1 จำานวน 4 แหง (เดกเลก- ป.6 จำานวน 433 คนๆ ละ 13 บาท จำานวน 200 วน) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) เงนอดหนนททำาการปกครองจงหวดพะเยา ตงไว 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการสนบสนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวด
พะเยา (ศตส.จ.พะเยา) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. รายจายเพอการลงทน ตง ไว 325,400
บาท แยกเปน
2.1 หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง ต ง ไ ว
325,400 บาท แยกเปน
ลกษณะคาครภณฑ ต ง ไ ว 325,400 บาท
2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ต ง ไ ว 39,000 บาท
(1) จดซอตเหลก 2 บานอเนกประสงค ต งไว 39,000 บาท
เพอจดซอตเหลก 2 บานอเนกประสงค ขนาด 914(W) x 457(D) x 1829(H) mm.
91
(มอก. 353-2532) จำานวน 6 ตๆ ละ 6,500 บาท สำาหรบเกบเอกสาร ใหแก งานทะเบยนฯ งานพฒนาชมชน งานการเจาหนาท งานวเคราะหฯ งานบรหารงานทวไป งานนตกร (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 118,400 บาท
(1) จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ ตงไว 104,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรพรอมอปกรณและเครองสำารองไฟ จำานวน 4
ชดๆ ละ 26,000 บาท ใหแก เจาพนกงานธรการ ผช.นวก.ศกษา ผช.จนท.วเคราะห ผช.นวก.ประชาสมพนธ คณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) และม
ความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมความเรวของ
หนวยความจำา หรอม HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จำานวน 1 หนวย- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจำา
ขนาดไมนอยกวา 512 MB- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4
GB- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจ
ไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวย- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย
92
- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำานวนไมนอย
กวา 1 ชอง- มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไม
นอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย(จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา เครองพมพ (18 หนา/นาท)
ตงไว 14,400 บาท เพอจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา
เครองพมพ (18 หนา/นาท) จำานวน 4 เครองๆละ 3,600 บาท ใหแก เจาพนกงานธรการ ผช.นวก.ศกษา ผช.จนท.วเคราะห ผช.นวก.ประชาสมพนธ คณลกษณะพนฐาน ดงน
- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi- มความเรวในการพมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาท- มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB- ม Interface แบบ 1 x Parallel หรอ 1 x USB 2.0 หรอดกวา- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษได ไมนอยกวา 150 แผน
(จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งาน
93
บรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.3 ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ต งไว 68,000 บาท
(1) คาจดซอสญญาณไฟจราจรพรอมแบตเตอร ตงไว 68,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสญญาณไฟจราจรพรอมแบตเตอร จำานวน 4 ชดๆ ละ 17,000 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.4 ประเภทครภณฑเครองดบเพลง ต งไว 100,000 บาท
(1) คาจดซอสายสงนำาดบเพลง ขนาด 1.5 นว ต งไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสายสงนำาดบเพลง ขนาด 1.5 นว ยาว 20 เมตร จำานวน 2 เสนๆ ละ 25,000 บาท เปนเงน 50,000 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 44 ลำาดบท 5ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) คาจดซอสายสงนำาดบเพลง ขนาด 2.5 นว ต งไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสายสงนำาดบเพลง ขนาด 2.5 นว ยาว 20 เมตร จำานวน 2 เสนๆ ละ 25,000 บาท เปนเงน 50,000 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 44 ลำาดบท 5ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
94
3. รายจาย อน ตงไว 512,000 บาท
แยกเปน
(1) โครงการสำารวจความพงพอใจของเทศบาลตำาบลแมกา ตงไว 12,000 บาท
เพอจายเปนคาจางหนวยงานหรอสถาบนภายนอกทเปนกลาง ดำาเนนการสำารวจ
ความพงพอใจของผรบบรการของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) คาใชจายบรรเทาความเดอดรอนของราษฎรทประสบภยพบตตางๆ
ตงไว 500,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ ในการยงชพตางๆ เสอผา
เครองนงหมตางๆ และอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
********************************
95
กองคลง
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556เทศบาลตำาบลแมกา
96
อำาเภอเมอง จงหวดพะเยา รายจายจำาแนกตามหนวยงาน
กองคลง........................................
ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 5,337,730 บาท1. รายจายประจำา ตงไว 4,308,730 บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงนเดอนประคาจางประจำา ตงไว 1,680,540 บาท แยกเปน ลกษณะ เงนเดอน ตงไว 1,680,540 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 1,377,720 บาท
เพอจายเปนคาเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอน ใหแก พนกงานเทศบาล จำานวน 10
อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 302,820 บาท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ)
จำานวน 8 อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 861,360 บาท แยกเปน ลกษณะ คาจางชวคราว
97
1.2.1 ประเภทคาจางลกจางชวคราว ตงไว 577,320 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป
จำานวน 7 อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.2.2 ประเภทเงนเพมลกจางชวคราว ตงไว 284,040 บาท
เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของ พนกงานจางตามภารกจ และพนกงาน
จางทวไป (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 7 อตรา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,717,830 บาท แยกเปน ลกษณะ คาตอบแทน ตงไว 572,830 บาท
1.3.1 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานเทศบาล ปรากฏในดาน
บรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได 1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 45,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบาน หรอคาเชาซอบานของ\พนกงานเทศบาล ตามสทธและระเบยบ
98
กฎหมายทกำาหนด ปรากฏในดาน บรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรหารทวไป
(00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนกงานเทศบาลและ
พนกงานจางตามภารกจ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.5 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถน ตงไว 387,830 บาท (1) เงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาลสวนทองถนเปนกรณ
พเศษ (เงนรางวลประจำาป) ตงไว 337,830 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงาน
เทศบาล พนกงานจางเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได (2) คาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง/ควบคมงาน/กรรมการสอบ
99
และอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)ตงจายจากเงนรายได
ลกษณะ คาใชสอย ตงไว 870,000 บาท
1.3.6 ประเภทรายจายเกยวกบคารบรองและพธการ ตงไว 100,000 บาท
(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ/จดจางวสดอปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการ
ตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนาตามหนงสอสงการหรอตามแผนงานหรอโครงการของเทศบาล ใหแกขาราชการและพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนา 48 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได
1.3.7 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน
ตงไว 680,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ
ทเกยวของ ใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
(2) คาใชจายในการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได
ตงไว 500,000 บาท
100
เพอจายเปนคาปรบปรงการจดทำาโครงการแผนทภาษ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนา 48 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (3) คาใชจายในการสำารวจ ตรวจสอบรงวดทดน
ตงไว 50,000 บาทเพอจายเปนคาแรงงานในการจางเหมาบรการ ในการ
สำารวจ ตรวจสอบรงวดแนวเขตทดนสาธารณะ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) คาจางเหมาบรการตางๆ ตงไว 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจางทำาแผนปาย ปายประชาสมพนธตางๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.8 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 70,000 บาท
(1) คาเชาเครองถายเอกสาร ตงไว 40,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร หรอคาจางเหมาบรการถายสำาเนาเอกสาร หรองานอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได (2) คาเบยประกนภย ตงไว 30,000 บาท
101
คาเบยประกนภย เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถจกรยานยนตและรถยนต ของกองคลงเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.9 ประเภทรายจายเพอบำารงหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 20,000 บาท
(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาซอมแซมทรพยสน ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100)
แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ลกษณะ คาวสด ตงไว 275,000 บาท1.3.10 ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว
200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของเครองใชในการปฏบตงาน
เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟมเอกสาร หนงสอพมพ ตรายาง นำาดม รวมคาใชจายทเกดขนพรอมกบคาสงของ เชน คาขนสง คาภาษฯลฯ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.11 ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆสำาหรบงานบานงานครว เชน นำายาลางจาน สบ
ผงซกฟอก และอนๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.12 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท
102
เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของทเกยวกบคอมพวเตอรตางๆเชน กระดาษตอเนอง
เมนบอรดและอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
1.3.13 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคายางนอก ยางใน หวเทยนและอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป
(00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.14 ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท
เพอจายเปนคาแผนปายโฆษณา แผนพบ ใบปลว แผนซด รปสหรอขาวดำาทไดจาก
การลาง อด ขยายและอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1 . 4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 50,000 บาท 1.4.1 ประเภทคาไปรษณย คาธนาณต
ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาธรรมเนยมการสงจดหมายลง
ทะเบยนและคาธนาณต และอน ๆ ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ตงจายจากเงนรายได
103
2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 1,028,000 บาท 2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว 1,028,000 บาท แยกเปน
ลกษณะ คาครภณฑ 2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว
132,000 บาท (1) คาจดซอเคานเตอร สำาหรบรบชำาระภาษ (งานบวทอน) พรอมโตะวางคอมพวเตอร ตงไว 77,000 บาท
เพอจดทำาเคานเตอรพรอมอปกรณครบชด จำานวน 1 ชดๆละ 77,000 บาท (รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 1 หนาท 42 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดซอเกาอแถว 4 ทตดกน แบบมนวม ตงไว 14,000 บาท
เพอจดซอเกาอแถว 4 ทตดกน แบบมนวม ขนาด 2000(W) x 550(D) x 780(H) mm. จำานวน 2 ชด ชดละ 7,000 บาท สำาหรบประชาชนผมารอรบบรการ และเจาหนาททเกยวของ (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 1 หนาท 42 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) คาจดซอโตะกรอกแบบฟอรม (งานบวทอน) ตงไว 10,000 บาท
104
เพอจดทำาโตะกรอกแบบฟอรมสำาหรบผมาชำาระภาษ จำานวน 2 ชดๆละ 5,000 บาท
(รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 1 หนาท 42 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) คาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 4 ลนชก ตงไว 25,000 บาท
เพอจดซอตเหลกเกบเอกสาร 4 ลนชก ขนาด 467(W) x 617(D) x 1320(H) mm.
ใหแก งานจดเกบรายได สำาหรบเกบแฟมทะเบยนผชำาระภาษ จำานวน 5 ตๆละ 5,000 บาท (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 1 หนาท 42 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) คาจดซอเกาอสำานกงาน ตงไว 6,000 บาท
เพอจดซอเกาอ ขนาด 590(W) x 650(D) x 970(H) mm. สำาหรบผมาชำาระภาษ
นงกรอกแบบฟอรม จำานวน 6 ตวๆละ 1,000 บาท (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 1 หนาท 42 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.2 ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 896,000 บาท
105
(1) คาจดซอรถบรรทก (ดเซล) ขบเคลอน 4 ลอ แบบดบเบลแคบ
ตงไว 896,000 บาทเพอจดซอรถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 4
ลอ แบบดบเบลแคบ จำานวน 1 คนๆ ละ 896,000 บาท ราคามาตรฐานครภณฑ
- ปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา 2,400 ซซ- เปนกระบะสำาเรจรป- หองโดยสารเปนแบบดบเบลแคบ 4 ประต- เปนราคารวมเครองปรบอากาศ- ราคารวมภาษสรรพสามต
มตราเครองหมายและอกษรชอเตมของเทศบาลตำาบลแมกาไวดานนอกรถทง 2 ขาง ตามทเทศบาลตำาบลแมกากำาหนดปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 ลำาดบท 3 หนาท 43 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
*********************
106
กองชาง
107
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา
รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน กองชาง
***********************
ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 14,623,955 บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 4,383,655 บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 1,460,280 บาท แยกเปน ลกษณะเงนเดอน ตงไว 1,460,280 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล
ตงไว 1,358,280 บาท เพอจายเปนคาเงนเดอนเงนปรบปรงเงนเดอน ใหแก
พนกงานเทศบาล จำานวน 9 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได 1.1.2 ประเภทเงนเพมตาง ๆ ตงไว 102,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 7 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและ
108
สงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 659,040 บาท
ลกษณะคาจางชวคราว
1.2.1 ประเภทคาจางลกจางชวคราว ตงไว 480,840 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.2.2 ประเภทเงนเพมลกจางชวคราว ตงไว 178,200 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจาง
ทวไป (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 6 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 2,264,335 บาท ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 719,335 บาท
1.3.1 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคารกษาพยาบาล พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม
109
(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 160,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอของพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมาย
กำาหนด ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถน ตงไว 429,335 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจาง เปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3.5 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานเทศบาล ตามสทธและระเบยบกฎหมายทกำาหนด ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
110
ลกษณะคาใชสอย ตงไว 1,220,000 บาท
1.3.6 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 120,000 บาท
(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดอปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ของขาราชการพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนา 48 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได
1.3.7 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ ตงไว 280,000 บาท
(1) คาจางเหมาบรการ หรอคาจางทดสอบ สำารวจ ออกแบบกอสราง ตงไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการในการทดสอบ การสำารวจ การออกแบบถนน ไฟฟา ประปา ระบบสขาภบาล ระบบบำาบดนำาเสย งานทอระบายนำา และคาจางทดสอบ ตรวจสอบ วสดกอสราง งานจดเกบขอมลงานกอสราง และคาธรรมเนยมใบอนญาตตางๆ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (2) คาเบยประกนภย ตงไว 20,000 บาท
111
เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถยกกระเชา รถตกหนาขดหลง รถกระบะ รถจกรยานยนต ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) คาวสดโฆษณาและเผยแพร และจางเหมาบรการตาง ๆ
ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางจดทำาแผนปาย แผงปดประกาศ ปายประชาสมพนธตาง ๆ จางทำาตรายาง ส พกน แผนโฟม สตกเกอร ฟมลถายรป อดลางรป และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) คาจางเหมาบรการ หรอจางสำารวจ ตรวจสอบรงวดทสาธารณประโยชน ตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ หรอคาจางในการสำารวจ ตรวจสอบ และรงวดทดนสาธารณประโยชนในตำาบลแมกา และอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได 76,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 124,000 บาท
1.3.8 ประเภทรายจายเกยวกบ การปฏบตราชการ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 620,000 บาท (1) เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 120,000 บาท
เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆทจำาเปนของพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
112
(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมไฟฟาสาธารณะและหอกระจายขาว ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมไฟฟาสาธารณะและหอกระจายขาว โคมไฟกงสำานกงาน และอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) คาถายสำาเนาเอกสารและแบบแปลน ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการถายเอกสาร และ แบบแปลน งานกอสราง, คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร และอนๆทเกยวของในการถายสำาเนาเอกสารในกจการของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได 60,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 40,000 บาท
(4) เพอจายเปนคาดำาเนนงานความรวมมอการบรณาการภารกจระหวาง สนง. โยธาธการและผงเมองจงหวดพะเยาและเทศบาลตำาบลแมกา อบต.แมนาเรอ อบต.แมใส ในการจดทำา ผงเมองรวมชมชนบรเวณโดยรอบมหาวทยาลยพะเยา ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดชอวสดอปกรณสำานกงาน และอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 46 ลำาดบท 11 ตงจายจากเงนรายได
1.3.9 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 200,000 บาท
(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 100,000 บาท
113
เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร ปรนเตอร โตะ เกาอ รถจกรยานยนต รถยนต รถกระเชา รถตกหนาขดหลง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 50,000
(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมทดน และสงกอสราง เชน อาคารสำานกงาน ไฟฟา ประปา ถนน หองนำาสำานกงาน ประตหนาตาง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ลกษณะคาวสด ตงไว 325,000 บาท
1.3.10 ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา ดนสอ หมกเครองพมพ นำาดม และอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได
1.3.11 ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแกวนำา จานรอง ถวย ชาม ถาด กระตกนำาแขง นำายาลางจาน สบ ผงซกฟอก และอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
114
1.3.12 ประเภทวสดกอสราง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต หน ทราย โถสวม อางลางมอ ยางมะตอย ทอระบายนำา คสล. และอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได 1.3.13 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร กระจกมองขางรถยนต ฟลมกรองแสง แมแรง กญแจปากตาย คมลอค ลอคเกยร และอน ๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 100,000
1.3.14 ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพนธพช พนธไม ปย พนธไมดอกไมประดบ ไมกระถาง คราด มดดายหญา กรรไกรตดหญา รถเขน สายยางรดนำา และอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานสวนสาธารณะ ( 00243) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 10,240,300 บาท
หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 10,240,300 บาท
115
2.1 คาครภณฑ ตงไว 240,300 บาท 2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 108,600 บาท
(1) จดซอตเอกสารเหลก 4 ฟต ชนดบานเลอนทบ 2 บาน
ตงไว 8,400 บาท เพอจดซอตเอกสารเหลกสำาหรบเกบเอกสาร ชนด 2 บานทบ ขนาด
1190(W) x 408(D) x 878(H) mm. จำานวน 2 ตๆ ละ 4,200 บาท (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดซอโตะทำางานเหลก ขนาด 4 ฟต ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานแบบเหลก ขนาด 4 ฟต จำานวน 3 ตวๆ ละ
6,000 บาท ใหแก นายชางโยธา นายชางสำารวจ ผชวยเจาหนาทธรการ (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) จดซอเกาอแบบลอเลอน ตงไว 10,000 บาท
เพอจดซอเกาอทำางานแบบลอเลอน จำานวน 5 ตว ๆ ละ 2,000.- บาท ใหแก นายชางโยธา นายชางสำารวจ ผชวยเจาหนาทธรการ
116
พนกงานขบเครองกลขนาดเบา (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555 ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนา ท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) จดซอแผงสำาเรจสำาหรบกนหอง (Partition) ตงไว 43,200 บาท
เพอจดซอแผงสำาเรจสำาหรบกนหอง (Partition) แบบครงกระจกขดลาย ขนาดกวาง 1.0 ม. สง 1.50 ม. พรอมอปกรณตดตง จำานวน 6 ชดๆ ละ 4,800 บาท เปนเงน 28,800 บาท และกวาง 1.50 ม. สง 1.50 ม.จำานวน 2 ชด ๆ ละ 7,200 เปนเงน 14,400 บาท (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) จดซอโตะวางเครองคอมพวเตอร ตงไว 2,000 บาท
เพอจดชอโตะวางคอมพวเตอร จำานวน 1 ชดๆ ละ 2,000 บาท ใหแก ผชวยเจาหนาทธรการ (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(6) จดซอตวางเครองพมพ (ตขางโตะ) ตงไว 2,000 บาท
เพอจดชอตวางเครองพมพ จำานวน 2 ตวๆ ละ 1,000 บาท ใหแก นายชางโยธา นายชางสำารวจ (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชน
117
และสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) จดชอเครองพมพดดไฟฟา ตงไว 25,000 บาท เพอจดชอเครองพมพดดไฟฟา ขนาด 24 นว จำานวน 1 เครองๆ ละ 25,000 บาท ชนดมความจำาแบบเปนระบบ 2 ภาษา (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไวรวม 35,300 บาท
(1) จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ จำานวน 1 เครอง
ตงไว 31,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรพรอมอปกรณและเครองสำารองไฟ ใหแก ผชวยเจาหนาทธรการ จำานวน 1 ชดๆละ 31,000 บาท คณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลก(4core) และม
ความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0GHz และมความเรวของ
118
หนวยความจำาหรอม HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จำานวน 1 หนวย
- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจำา ขนาดไมนอยกวา 1 GB- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB- มหนวยจดเกบขอมล(Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอย กวา 1.5TB จำานวน 1 หนวย- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ
10/100/1,000 Mbps จำานวนไมนอย กวา 1 ชอง
- มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไม
นอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย (จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดชอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) ตงไว 4,300 บาท
เพอจดชอเครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) จำานวน 1 เครอง ๆ ละ 4,300 บาท คณลกษณะพนฐาน ดงน
- มความละเอยดในการพมพขาวดำาไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi- มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi- มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 30 หนาตอนาท
119
- มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท- ม Interface แบบ 1 x Parallel หรอ 1 x USB 2.0 หรอดกวา- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได ไมนอยกวา 100 แผน
(จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.3 ประเภทครภณฑสำารวจ ตงไว 45,000 บาท
(1) จดซอเทปวดระยะ ตงไว 7,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ เทปวดระยะ จำานวน 2 อนๆ ละ 3,500 บาท เปนเทป
วดระยะชนดเหลกเคลอบในลอน มความยาว 50 เมตร มเสนแบงเปนระบบเมดตรก ขดแบงละเอยด 1 มลลเมตร(จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดซอไมสตาฟแบบชก (สไลด) ตงไว 3,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ ไมสตาฟแบบชก (สไลด) จำานวน 1 อนๆ ละ 3,000 บาท
120
(จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) จดซอเครองหาคาพกดจากสญญาณดาวเทยม (GPS)
ตงไว 35,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอ เครองหาพกดจากสญญาณ
ดาวเทยม (GPS) จำานวน 1 เครองๆ ละ 35,000 บาท มชองรบสญญาณดาวเทยมแบบ Parallel 12 ชองสญญาณ รองรบระบบ WAAS
- สามารถแสดงคาพกดไดทงระบบ UTM และ Lattitude/ Longitude
- สามารถสรางเสนทางกลบอตโนมตได- ปองกนนำาได
(จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.4 ประเภทครภณฑไฟฟา ตงไว 5,000 บาท
(1) จดซอเครอง ดจตอล แคมป มเตอร ตงไว 5,000 บาท
เพอจายเปนคา จดซอเครอง ดจตอล แคมป มเตอร มคณลกษณะดงน
- วดแรงดนกระแสตรง :6v/60v/600v.1000v. - วดแรงดนกระแสสลบ :6v/60v/600v - วดกระแส : 600a/1000a
121
- วดความตานทาน 600/6k/60k/600k/6m/60m - หมายเหต นำามนทใชเปนนำามนเบนซน(นำามนแกสโซฮอลไมสามารถใชรวมได)
ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 2.1.5 ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 46,400 บาท
(1) จดซอรถจกรยานยนต ขนาด 120 ชช ตงไว 46,400 บาท
เพอจายเปนคาจดซอ จกรยานยนต ขนาด 120 ชช จำานวน 1 คนๆ ละ
46,400 บาท 1. ขนาดทกำาหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา - กรณขนาดตำากวาซซ ทกำาหนดไมเกน 5 ซซ. หรอขนาดเกนกวาซซ.ทกำาหนดไมเกน 5 ซซ. เปนรถจกรยานยนตตามขนาดซซ ทกำาหนดไว 2. ราคาทกำาหนดไวไมรวมอกปกรณและคาจดทะเบยน 3. การจดซอรถจกยานยนตใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑ อตสาหกรรม เลขท มอก.2350-2551
122
(จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ ป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน( 00241) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไว 10,000,000 บาท
1. โครงการกอสรางรางระบายนำา รปตวยพรอมฝาปด หมท 1 บานหมอแกงทอง ต.แมกา
ตงไว 580,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำา รปตวย พรอมฝาปด ขนาด
กวาง 0.80 ม.ยาว 180 เมตร ลกเฉลย 0.85 เมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดเรมตนโครงการเชอมทางหลวงแผนดน ไปสนสดโครงการบรเวณทางแยก ซอย 9 รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. โครงการกอสรางพนงกนดน คสล. หมท 2 บานหวยเคยน ต.แมกา
ตงไว 160,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางพนงกนดน คสล. ขนาดสง 2.0 ม. ยาว
32 ม. หนา 0.15 ม. พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดกอสรางบรเวณหนาบานเลขท 126 ของนางพยอม สทธมงคล รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 6 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
123
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 2 บานหวยเคยน
ต.แมกา ตงไว 345,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน
1 สาย ดงน ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม.ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 640 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการตอจากถนน คสล.เดม ในหมบานบรเวณ ซอย 6 ม.2 (ชมชนในอางเกบนำาแมตำJา) ไปทางทศตะวนออก พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 3 บานแมกาหลวง
ต.แมกา ตงไว 345,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 1 สายผวจราจรกวาง 4.0 ม.ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 640 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณ บานเลขท 5 ของนางแกว พรมเสน จดสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 161 ของนายประสทธ ศรเสน พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 4 บานโทกหวาก
ต.แมกา ตงไว 344,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน
2 ชวง โดยมรายละเอยด ดงน
124
ชวงท 1) ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม.ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนท
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร สายท 2) ถนนคอนกรตกวาง 2.0 ม.ยาว 4.0 เมตร หนา
0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 8 ตารางเมตร หรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 608 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 328 ของนายนอย ผดด ไปสนสดโครงการบานเลขท 145 ของนายธรรม บญเรอง พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
6. โครงการวางทอเมนประปา ในหมบาน หมท 5 บานแมตำJาบญโยง ต.แมกา
ตงไว 261,000 บาท เพอจายเปนคาวางทอประปา จำานวน 3 ชวงโดยมรายละเอยด
ดงนชวงท 1) วางทอเมนประปา Ø 4’’ ชน 13.5 ยาว 256 เมตร จดเรมตนซอย 11 ไปทางทศใตชวงท 2) วางทอเมนประปา Ø 4’’ ชน 13.5 ยาว 236 เมตร
จดเรมตนซอย 12 ไปทางทศเหนอชวงท 3) วางทอเมนประปา Ø 4’’ ชน 13.5 ยาว 242 เมตร
จดเรมตนซอย 13 ไปทางทศใตพรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 25 ลำาดบท 12 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 6 บานแมกาไร
ต.แมกา ตงไว 483,000 บาท
125
เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน 3 สาย โดยมรายละเอยด ดงน
สายท 1) ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม.ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอย
กวา 280 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 145 ของนายสมเกยรต คำาอายไปสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 226 ของนายจนศร กนฑะเงน
สายท 2) ถนนคอนกรตกวาง 2.50 ม.ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอย
กวา 235 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการเลขบรเวณท 162 ของนายชมพล ศรเมองไปสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 100/1 ของนางเกยว ณ.คำา
สายท 3) ถนนคอนกรต กวาง 4.0 ม.ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนทไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 298 ของนายอดม ผลโภคทรพยไปสนสดโครงการทางทศตะวนออก หรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 915 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตร ท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 7 บานบว
ต.แมกา ตงไว 340,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 3 สาย โดยมรายละเอยด ดงนสายท 1) ถนนคอนกรตกวาง 3.0 ม.ยาว 68 เมตร หนา
0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 204 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 102 ของนายวาล เขมทศ ไปสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 15 ของนายเดน จนตะนาเขต
สายท 2) ถนนคอนกรตกวาง 2.50 ม.ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอย
126
กวา 120 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 107 ของนายปJ น เฉพาะธรรม ไปสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 107/5 ของนายแกว เฉพาะธรรม
สายท 3) ถนนคอนกรตสายจำาตอง กวาง 4.0 ม.ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร และงาน
เท คสล.ขยายทางเชอมไมนอยกวา 24 ตร.ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 304 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 161 ของนายเทพพทกษ สามตบ ไปสนสดโครงการทางทศตะวนออกหรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 628 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตร ท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
9. โครงการกอสรางรางระบายนำา รปตวยพรอมฝาปด หมท 8 บานแมตำJาบญโยง
ต.แมกา ตงไว 360,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำา รปตวย พรอมฝาปด ขนาด
กวาง 0.80 ม.ยาว 120 เมตร ลก 0.85 เมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดเรมตนโครงการบรเวณ ซอย 6 บรเวณบานเลขท 178/2 ไปสนสดโครงการไปทางทศใต รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
10. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 9
บานแมตำJาบญโยง ต.แมกา ตงไว 332,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน 2 ชวงโดยมรายละเอยด ดงนชวงท 1) ถนนคอนกรตกวาง 4.00 ม.ยาว 35.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรอมพนท
127
ไมนอยกวา 140.00 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 269 ของนายอทธพล ใจกาวน ไปสนสดโครงการไปทางทศตะวนตก
ชวงท 2) ถนนคอนกรตกวาง 4.00 ม.ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนท
ไมนอยกวา 472.00 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 143 ของด.ต.สมชย สงหสวรรณ ไปสนสดโครงการบานเลขท 201 ของนางรอส คำาตJนวงศ หรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 612.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
11. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 10
บานแมกาทาขาม ต.แมกา ตงไว 346,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 2 สาย โดยมรายละเอยด ดงนสายท 1) ซอย 11 ถนนคอนกรตกวาง 4.00 ม.ยาว 70.00
เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 37/2 ของนายสพจน ชนจต ไปสนสดโครงการเชอมถนน ซอย 12
สายท 2) ซอย 12 ถนนคอนกรตกวาง 4.00 ม.ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอม
พนทไมนอยกวา 360.00 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 35 ของนายแวน ทองคำา ไปสนสดโครงการไปทางทศตะวนออกหรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2
128
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
12. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 11
บานแมตำJาบญโยง ต.แมกา ตงไว 344,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 2 ชวง โดยมรายละเอยด ดงนชวงท 1) ถนนคอนกรต ซอย 1 กวาง 4.0 ม.ยาว 31 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 124 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 105 ของนายสมบรณ แกวกา ไปสนสดโครงการบานเลขท 106 บรเวณบานนายโมะ เจรญ
ชวงท 2) ถนนคอนกรต ซอย 7 กวาง 4.0 ม.ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนท
ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 98 ของนายไข มลปอน ไปสนสดโครงการไปทางทศตะวนออก หรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 644 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
13. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 12 บานหวทง
ต.แมกา ตงไว 345,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางทอลอดเหลยมคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ขนาด กวาง 1.80 x 1.80 ม. ความยาว 10 ม. จำานวน 1 ชอง พรอมงานขดรอผวทางถนนลาดยางและงานคนสภาพผวจราจร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการถนนสายบานแมกาหลวง – บานทงกาไชย บรเวณปากทางเชอมถนนพหลโยธน บานหวทง หมท 12 ต.แมกา
129
รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 6 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
14. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 13
บานหนองแกว ต.แมกา ตงไว 348,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 2 สาย โดยมรายละเอยด ดงนสายท 1) ถนนคอนกรตซอย 1 เชอมซอย 2 กวาง 4.00
ม.ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 90 ของนายสมควร ฟแสง ไปสนสดโครงการลานกฬาหมบาน
สายท 2) ซอย 8 ถนนคอนกรตกวาง 2.50 ม.ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอม
พนทไมนอยกวา 212.50 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการบรเวณบานเลขท 98 ของนางอรทย ผลไพบรณ ไปสนสดโครงการ หรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 625.50 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
15. โครงการกอสรางรางระบายนำา รปตวยพรอมฝาปด หมท 14 บานนาไรเดยว
ต.แมกา ตงไว 480,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายนำา รปตวย พรอมฝาปด ขนาด
กวาง 0.80 ม.ยาว 150 เมตร ลก 0.85 เมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดเรมตนโครงการศาลาอเนกประสงคหมท14 ไปสนสดโครงการไปทางทศตะวนตก รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏใน
130
ดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
16. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 15
บานเกษตรสข ต.แมกา ตงไว 346,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน 1 ดงน ถนนคอนกรตซอย 6 กวาง 4.0 ม.ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
17. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน ซอย 1 หมท 16
บานแมกาหวยเคยน ต.แมกา ตงไว 510,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน 1
สาย ดงน ซอย 1 ม.16 ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม.ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 940 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการตอจากถนนคอนกรตเดม ซอย 1 ม.16 ไปทางทศตะวนตก สนสดตอกบถนนคอนกรตเดม พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตร ท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
18. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 17
บานแมกาโทกหวาก ต.แมกา ตงไว 314,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)
จำานวน 3 สาย โดยมรายละเอยด ดงนสายท 1) มทงหมด 3 ชวง โดยมรายละเอยด ดงน
131
1.1) ชวงท 1 ถนนคอนกรตกวาง 3.0 ม.ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอม
พนทไมนอยกวา 69 ตารางเมตร 1.2) ชวงท 2 ถนนคอนกรตกวาง 3.0 ม.ยาว 64
เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 192 ตารางเมตร
1.3) ชวงท 3 ถนนคอนกรตกวาง 2.50 ม.ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอม
พนทไมนอยกวา 195 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการเลขบรเวณท 220 ของนายอก จองมน ไปสนสดโครงการบรเวณบานเลขท 303/1 ของนางบวขย สมปาน
สายท 2) ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม.ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอย
กวา 52 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการเลขขางวดเชอมทางหลวงชวงท 3) ถนนคอนกรต กวาง 4.0 ม.ยาว 18 เมตร หนา
0.15 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 72 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการขางรานจนทรทพยวสดกอสรางเชอมทางหลวงหรอมพนทรวมกนทงหมดไมนอยกวา 580 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตร ท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
19. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 18
บานแมตำJานอย ต.แมกา ตงไว 345,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก(ค.ส.ล.)จำานวน
1 สาย ดงน ถนนคอนกรตกวาง 4.0 ม. ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนทไมนอยกวา 640 ตารางเมตร จดเรมตนโครงการตอจากถนนคอนกรตเดมบานลซอ จดสนสดโครงการไปทางทศตะวนตก พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยด
132
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตร ท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
20. โครงการกอสรางหองนำาสำาหรบคนพการในสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา หมท 4
ต.แมกา ตงไว 44,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางหองนำาคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.)ชน
เดยว จำานวน 1 หลง ขนาดกวาง 2.0 ม. ยาว 2.50 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 5.0 ตารางเมตร พรอมเททางลาดและตดตงสขภณฑและสงอำานวยความสะดวกตางๆ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
21. โครงการปรบปรงระบบประปาภายในสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา หมท 4
ต.แมกา ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงถงแรงดนนำา จำานวน 1 ชดและป มนำาชนด
แรงดนคงท จำานวน 1 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
22. โครงการปรบปรงอาคารสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา หมท 4 ต.แมกา
ตงไว 38,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงและตอเตม ดดแปลง อาคารสำานกงาน
เทศบาล ไดแก งานปรบปรงหองเกบของ กองชาง โดยการกอสรางชนวางของ
133
โครงเหลก และงานปรบปรงหองบคลากร โดยการรอยายประตกระจกบานสวงพรอมตดตง และงานกอฉาบ ทาส รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
23. โครงการปรบภมทศนบรเวณสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา หมท 4 ต.แมกา
ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาปรบภมทศนบรเวณสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา
ไดแก งานปลกตนไม ปลกไมดอกไมประดบ กอสรางบอนำาพและประดบตกแตงดอกไมและไมกระถาง บรเวณหนาสำานกงานฯ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
24. โครงการกอสรางซมเฉลมพระเกยรต บรเวณสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา
หมท 4 ต.แมกา ตงไว 140,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางซมเฉลมพระเกยรตของพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหว จำานวน 1 ชดและซมเฉลมพระเกยรตของพระบาทสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ จำานวน 1 ชด พรอมฐานคอนกรตเสรมเหลก รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกาปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
25. โครงการกอสรางถนนและชองจอดรถ ผวลาดยาง ถนนภายในสำานกงานเทศบาล
ตำาบลแมกา หมท 4 ต.แมกา ตงไว 650,000 บาท
134
เพอจายเปนคากอสรางถนนและขยายชองสำาหรบจอดรถ ชนดผวลาดยาง DOUBLE SURFACE TRAETMENT ผวจราจรกวาง 6.0 ม. และชองจอดรถกวาง 2.50 ม. ยาว 250 ม. โดยมพนทรวมไมนอยกวา 2473.75 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
26. โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภย เทศบาล
ตำาบลแมกา หมท 4 ต.แมกา ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางอาคารโรงจอดรถ คอนกรตเสรมเหลกชน
เดยว ( คสล.) จำานวน 1 หลง ขนาดกวาง 6.0 ม. ยาว 28 ม. สง 4.50 ม. โครงหลงคาเหลกมงดวยเมทลซส รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบล แมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
27. โครงการขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะและตดตงโคมไฟกงสาธารณะในหมบาน
หมท 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, และหมท 15 ต.แมกา ตงไว 480,000 บาท
เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบาน จำานวน 12 หมท ไดแก หมท 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, และหมท 15 ต.แมกา โดยตงงบประมาณไวหมบานละ 40,000 บาทตอ 1 หมบาน รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 9 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
135
28. โครงการขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะและตดตงโคมไฟกงสาธารณะในหมบาน
หมท 1, 2, และหมท 16 ต.แมกา ตงไว 240,000 บาท
เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบาน จำานวน 3 หมท ไดแก หมท 1, 2, และหมท 16 ต.แมกา โดยตงงบประมาณไวหมบานละ 80,000 บาทตอ 1 หมบาน รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 24 ลำาดบท 9 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
29. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตรในหมบาน หมท 4 บานโทกหวาก ต.แมกา
ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ขนาดถนนกวาง 3.0 ม. ระยะทางรวม 2,000 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 100 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
30. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตร สายบวกละโว หมท 5 บานแมตำJาบญโยง
ต.แมกา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ขนาดถนนกวาง 3.0 ม.ระยะทาง 1000 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 100 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242)
136
ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
31. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตร สายทงบานแมกาไร และทงบานใหม หมท 6 บานแมกาไร ต.แมกา ตงไว 75,000 บาท
เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอมถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ถนน 2 สาย ไดแกสายทงบานแมกาไร และทงบานใหม ขนาดถนนกวาง 3.0 ม.ระยะทางรวม 2,000 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 150 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
32. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตร สายทงตะวนออก หมท 8 บานแมตำJา
บญโยง ต.แมกา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ขนาดถนนกวาง 3.0 ม.ระยะทาง 1000 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 100 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
33. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตร หมท 10 บานแมกาทาขาม ต.แมกา
ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ขนาดถนนกวาง 3.0 ม. ระยะทางรวม 1500 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 100 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม
137
(00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
34. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตร หมท 11 บานแมตำJาบญโยง ต.แมกา
ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ถนนซอย 1, 3, 5, 7 ขนาดถนนกวาง 3.0 ม. ระยะทางรวม 500 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 100 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
35. โครงการลงหนคลกซอมถนนการเกษตรในหมบาน หมท 15 บานเกษตรสข
ต.แมกา ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาลงหนคลกพรอมปรบเกลย โดยลงหนคลกซอม
ถนนทเปนหลมเปนบอ เปนชวงๆ ซอย 7 ซอย 9 ขนาดถนนกวาง 3.0 ม.ระยะทางรวม 2,000 เมตร หรอมปรมาณหนคลกไมนอยกวา 130 ลกบาศกเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 23 ลำาดบท 4 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
36. โครงการตดตงปายบอกเขตเทศบาลตำาบลแมกาและปายบอกทางเตาเผาเวยงบว
ต.แมกา ตงไว 55,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงปายเหลกบอกเขตเทศบาลตำาบลแมกา
จำานวน 3 ปาย ชนดปายทำาดวย แผนเหลกซงค ขนาด 120 x 240 ซม. พรอมเสา คสล. ราคาปายละ 12,000 บาท และปายบอกทางเตาเผาเวยงบว
138
จำานวน 2 ปาย ชนดปายทำาดวยแผนเหลกซงค ขนาด 75 x 240 ซม. พรอมเสา คสล. ราคาปายละ 9500 บาท ราคารวมคาตดตง รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน(00240) งานไฟฟา ถนน (00242) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 45 ลำาดบท 10 ตงจายจากงบอดหนนทวไป
*************************
ฝายสาธารณสขและสงแวดลอม
139
รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา
รายจายจำาแนกตามหนวยงาน ฝายสาธารณสขและสงแวดลอม
****************
ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 4,780,460 บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 4,759,360 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 645,360 บาท แยกเปน
ลกษณะ เงนเดอน ตงไว 645,360 บาท แยกเปน
140
1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 597,360 บาท
เพอจายเปน คาเงนเดอน เงนปรบปรง เงนเดอน ใหแก พนกงานเทศบาล
จำานวน 3 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 48,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวราวของพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน
2 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรการทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
1.2 หมวดคาจางชวคราว
ลกษณะ คาจางชวคราว ตงไว 1,630,000 บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคาจางลกจางชวคราว ตงไว 980,000 บาท
เพอจายเปนคาจางชวคราวและเงนเดอนและเงนเพม คาจางฯ ใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ จำานวน 15 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจากเงนรายได
1.2.2 ประเภทเงนเพมลกจางชวคราว ตงไว 650,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพ ชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ (คาตอบแทน
141
พเศษ) จำานวน 15 อตรา ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม แผนสาธารณสข (0220) งานบรการทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 2,284,000 บาท แยกเปน ลกษณะคาตอบแทน ตงไว
354,000 บาท 1.3.1 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล
ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอรกษาพยาบาล ใหแก พนกงาน
เทศบาล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220)งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข(00221) ตงจายเงนรายได
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอของพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมาย
กำาหนด ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข(00221) ตงจายจากเงนรายได
1.3.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรการ
ชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
142
1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและ
พนกงานจาง ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
1.3.5 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถน ตงไว 264,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงาน
เทศบาล พนกงานจางเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
ลกษณะคาใชสอย ตงไว 1,750,000 บาท
1.3.6 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการตงไว 340,000 บาท (1) คาจางเหมาบรการตาง ตงไว
300,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการพนหมอกควน, การ
รกษาความสะอาด,การจดเกบขยะมลฝอย,อนรกษรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมฯ จางเหมาบรการอนๆทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได 100,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 200,000 บาท
(2) คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร ตงไว 40,000 บาท
143
เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
1.3.7 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 260,000 บาท
(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 200,000 บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ
รถยนต รถจกรยานยนตและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได 50,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 150,000 บาท (2) คาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสน ตงไว 60,000 บาท
เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)ตงจายจากเงนรายได
1.3.8 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 100,000 บาท
(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดและอปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ตามหนงสอสงการหรอตามแผนงานโครงการของเทศบาล ใหแก พนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนา 48 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได
144
1.3.9 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ตงไว 1,050,000 บาท(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตง
ไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทจำาเปนแกพนกงานเทศบาล ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได
(2) โครงการสงเสรมสขภาพราษฎรตำาบลแมกา ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ ในการจดกจกรรมปองกนและควบคมโรคตดตอทางสาธารณสข เชน กจกรรมอาสาสมครสาธารณสข การควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก โรคไขหวดใหญ 2009 โรคพษสนขบา โรคเอดส ไขหวดนก ฯลฯ และการควบคมงานอาหารและยา ตลาดสด หรอโรคพยาธตางๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ เชน เครองออกกำาลงกายตาง เครองเสยง ซด ฯลฯ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.4 หนาท 28 ลำาดบท 6 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการยาเสพตด ตงไว 300,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ ในการจดกจกรรมโครงการฯ หรอนโยบายแกไขปญหายาเสพตดของรฐบาลและสรางจตสำานกในการควบคม ปองกน บำาบด ฝกอบรมฯลฯ ใหประชาชนและกลมเยาวชนหางไกลยาเสพตด เชน ประชาชน นกเรยน นกศกษา
145
ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) โครงการบรหารจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกลตำาบลแมกา
ตงไว 300,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดและอปกรณทจำาเปนสำาหรบ
การจดเกบขยะ คาใชจายในการรณรงคเพอใหราษฎรมจตสำานกในการคดแยก คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการปฏบตงาน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) ยทธศาสตรท 3 แนวทางการพฒนาท 3.3 หนา 36 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (5) คาจดซอยาและเวชภณฑสำานกงานและออก
หนวยเคลอนทตงไว 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอยาและเวชภณฑ อปกรณ และคานำามนเชอเพลงและหลอลน
ในการออกหนวยเคลอนทใน กจกรรมตามภารกจของทองถน คาจางเหมาบรการและอนๆ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
ลกษณะวสด ตงไว 180,000 บาท1.3.10 ประเภทวสดสำานกงาน ตง
ไว 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ เชน แฟม
กระดาษ ปากกา นำาดม ฯลฯ ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข(00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) ตงจายจากเงนรายได 30,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 20,000 บาท
146
1.3.11 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของทเกยวของกบคอมพวเตอรตางๆ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3.12 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาตรวจสภาพรถยนต,รถบรรทกขยะ แบตเตอร ยางนอก ยางใน นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร กระจกมองขาง ฟลมกรองแสง แมแรง กญแจปากตาย คมลอค แอร สญญาณไฟฉกเฉนและอนๆ ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ตงจายจากเงนรายได 70,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 30,000 บาท
1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 180,000 บาท
(1) อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน โครงการพฒนางาน
สาธารณสขมลฐาน ตงไว 180,000 บาท เพอสนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตตำาบลแมกา โดยจายเปนคากลมกจกรรมของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานตำาบลแมกา หมท 1-18 หมบาน ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข(00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.4 หนาท 28 ลำาดบท 5 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. รายจายเพอการลงทน 2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว 41,100 บาท
ลกษณะคาครภณฑ
147
2.1.1 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 34,600 บาท(1) จดซอเครองคอมพวเตอร แบบตงโตะ ตงไว 31,000
บาทเพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรพรอมอปกรณและ
เครองสำารองไฟ จำานวน 1 ชดๆละ 31,000 บาท คณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลก(4core)
และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0GHz และมความเรวของ หนวยความจำาหรอม HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จำานวน 1 หนวย - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจำา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB- มหนวยจดเกบขอมล(Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอย กวา 1.5TB จำานวน 1 หนวย- ม DVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำานวนไมนอย กวา 1 ชอง- มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไม นอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย
(จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข(00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223)
148
ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา เครองพมพ (18 หนา/นาท) ตงไว 3,600 บาท
เพอจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดำา เครองพมพ (18 หนา/นาท) จำานวน 1 เครองๆละ 3,600 บาท คณลกษณะพนฐาน ดงน
- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi- มความเรวในการพมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาท- มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB- ม Interface แบบ 1 x Parallel หรอ 1 x USB 2.0 หรอดกวา- สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษได ไมนอยกวา 150 แผน
(จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข(00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนา 47 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2.1.2 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 6,500 บาท(1) จดซอตเหลก 2 บานอเนกประสงค ตงไว 6,500
บาทเพอจดซอตเหลก 2 บานอเนกประสงค ขนาด 914(W) x
457(D) x 1829(H) mm.
149
(มอก. 353-2532) จำานวน 1 ตๆ ละ 6,500 บาท สำาหรบเกบเอกสาร (จดซอตามราคาทองถนเนองจากไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ประจำาป 2555) ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนา 42ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
*******************************
150
งบกลาง
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา
รายจายงบกลาง********************
รายจายงบกลาง ตงไว 3,202,920 บาท
151
1. ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไว 2,702,920.- บาท แยกเปน
1.1 คาสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน
ตงไว 606,000 บาท เพอจายเปนคากองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน
ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง (00411) ตงจายจากเงนรายได
1.2 คาสมทบกองทนประกนสงคมและกองทนเงนทดแทน
ตงไว 328,800 บาท เพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมและกองทนเงน
ทดแทนในสวนของนายจางสำาหรบลกจางชวคราวของเทศบาล ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตงจายจากเงนรายได
1.3 คาสมทบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.)
ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามขอบงคบสนนบาต ในอตรารอยละ 1/6 ของรายรบจรงในปทผานมา ยกเวนเงนก เงนจายขาดเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภท ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตงจายจากเงนรายได
1.4 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตำาบลแมกา
ตงไว 795,120 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนสงเสรมการจดบรการ
ดานสขภาพ ปองกนโรคและการฟ นฟสภาพแกผปวยในเขตเทศบาลตำาบลแมกา ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตงจายจากเงนรายได
152
1.5 คาใชจายทนการศกษาของเทศบาลตำาบลแมกา ตงไว 273,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอระดบปรญญาโท กำาหนดไวตลอดหลกสตร เปนเงน 120,000.-บาท ตอคน (รวม 2 ป) ซงรวมคาเอกสารการเรยนแลว โดยแยกจายปละ 60,000.-บาท ตอคน จำานวน 4 คน และเพอจายเปนคาใชจายในการศกษาระดบปรญญาตร เปนเงน 99,000.-บาท ตอคน (รวม 3 ป) ซงรวมคาเอกสารการเรยนแลวโดยใหแยกจายปละ 33,000 บาท ตอคน จำานวน 1 คน ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 48 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได 1.6 คาสงเคราะหผตดเอดส ตงไว 540,000 บาท
เพอจายเปนคาสงเคราะหผตดเชอเอดสจำานวน 90 คนคนละ 500 บาท/เดอน ระยะเวลา 12 เดอน เปนเงน 540,000.-บาท ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 32 ลำาดบท 6ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
1.7 คาสนบสนนกองทนสวสดการชมชน ตำาบลแมกา ตงไว 100,000 บาท
เพอจายเปนคาสวสดการใหแกสมาชกกองทนสวสดการชมชน ตำาบลแมกา สนบสนนการดำาเนนงานตามนโยบายของรฐบาลในการสรางหลกประกนความมนคงของชมชนฐานราก ฟ นฟทางสงคม และเสรมสรางความเขมแขงของชมชนในการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 32 ลำาดบท 7 ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
2. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 500,000 บาท แยกเปน
153
(1) คาใชจายในกรณจำาเปนเรงดวนเพอบรรเทาความเดอดรอนของราษฎรหรอม
เหตการณตางๆทไมอาจคาดหมายไดลวงหนา ตงไว 500,000 บาท ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411) ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.2 หนาท 39 ลำาดบท 5 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป
*****************************
154