(a1) programi buxhetor afatmesem 1-3 bashkia...

MEDIUM TERM BUDGET PROGRAM 28 Shkurt 2018 (A1) Titulli

8001 BURREL

Viti t-2 -2

Viti i shkuar -1

Viti aktual 0

Viti t+1 (I pritur) 1



Periudha kohore

BASHKIA MAT

28-02-2018Version

BASHKIA MATDEA KAZIU

1-3

(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

0

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B1)Informacion i përgjithshëm

Viti t-2 -2

Viti i shkuar -1

Viti aktualViti t+1 (I pritur) 1



Bashkia (Emri) BASHKIA MAT

Shefi i Departamentit të Financës DEA KAZIU

RrugaKodi Postar 8001

Qyteti BURREL

Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)

38,600

Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar) 448

Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të

kaluar) 401

Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit

të kaluar) 47

Të gjitha shifrat janë në LEK

(B1) Informacion i Përgjithshëm

Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B2) Struktura Organizative

Viti aktual Viti t+1 (I

pritur)

Viti t+2 (I

pritur)

Viti t+3 (I

pritur)

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Drejtoria Burimeve Njerezore Gezim Pasha 122 122 122 122

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore Avni Doci 13 13 13 13 13 Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 14 14 14 14 14 14 Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Dorian Panavia 2 2 2 2 2

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Drejtoria e Bujqesise Kullimit Vebi Stana 38 38 38 38

Nënfunksioni 8 045 Trasporti Agjensia e Rrugeve Petrit Demiri 41 41 41 41 Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve Sherbime publike vendore Shaban Lleshi 49 49 49 49 Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve Ndricimi rrugor Shaban Lleshi Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor

Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive Sportet Nerim Palluci Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore Qendra Kulturore Denisa Vata 14 14 14 14

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor

Arsimi baze dhe parashkollor Nerim Palluci 133 133 133 133

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar Arsimi mesem dhe Konvikti Nerim Palluci 20 20 20 20 Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi Paaftesia dhe semundje Albana Ndreu Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë Paaftesia dhe semundje Albana Ndreu 2 2 2 2 Nënfunksioni 26 105 Papunësia

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social448 448 448 448


(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE

Numri i punonjësveDrejtoria / Departamenti Kryetari i programitEmri i NënfunksionitNumër


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B3) Struktura Funksionale


Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesëProgrami: I veti / I deleguar /

Transferuar

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet

financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme Programi 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi E detyrueshme I veti

Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskale E detyrueshme I vetiProgrami 1d 01170 Gjendja civile E detyrueshme I deleguarProgrami 1e OK!Programi 1f OK!

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore Programi 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm E detyrueshme I vetiProgrami 2e OK!

03 Rendi dhe Siguria Publike

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore Programi 3a 03140 Shërbimet e Policisë Vendore E detyrueshme I vetiProgrami 3b OK!Programi 3c OK!

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit Programi 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile E detyrueshme TransferuarProgrami 4b OK!Programi 4c OK!

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin Programi 5a 03600 Marrdheniet me komunitetin E detyrueshme I vetiProgrami 5c OK!

04 Çeshtjet Ekonomike

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të Programi 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik E detyrueshme I vetiProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi E detyrueshme I vetiProgrami 6f OK!

(B3) PROGRAME PËR NËNFUNKSIONE DHE FUNKSIONE




Transferuar

Nënfunksioni 7 042 Programi 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve E detyrueshme I vetiProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit E detyrueshme TransferuarProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave E detyrueshme TransferuarProgrami 7f OK!

Nënfunksioni 8 045 Programi 8a 04520 Rrjeti rrugor rural E detyrueshme TransferuarProgrami 8c 04570 Transporti publik E detyrueshme I vetiProgrami 8d OK!

Nënfunksioni 9 047 Programi 9a 04740 Projekte Zhvillimi E detyrueshme I vetiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmit E detyrueshme I vetiProgrami 9d OK!

05 Mbrojtja Mjedisore

Nënfunksioni 10 051 Programi 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve E detyrueshme I vetiProgrami 10b OK!Programi 10c OK!

Nënfunksioni 11 052 Programi 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve E detyrueshme I vetiProgrami 11b OK!Programi 11c OK!

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes Programi 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit E detyrueshme I vetiProgrami 12b OK!Programi 12c OK!

Menaxhimi i mbetjeve

Menaxhimi i Ujërave të zeza

Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Transporti

Industri të tjera




Transferuar

Nënfunksioni 13 056 Programi 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor E detyrueshme I vetiProgrami 13c OK!

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Nënfunksioni 14 061 Programi 14a 06140 Planifikimi Urban Vendor E detyrueshme I vetiProgrami 14c OK!

Nënfunksioni 15 062 Programi 15a 06210 Programet e zhvillimit E detyrueshme I vetiProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore E detyrueshme I vetiProgrami 15c OK!

Nënfunksioni 16 063 Programi 16a 06330 Furnizimi me ujë E detyrueshme I vetiProgrami 16b OK!Programi 16c OK!

Nënfunksioni 17 064 Programi 17a 06440 Ndriçim rrugësh E detyrueshme I vetiProgrami 17b OK!Programi 17c OK!

07 Shëndetësia

Nënfunksioni 18 072 Programi 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësor E detyrueshme I vetiProgrami 18b OK!Programi 18c OK!

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja

Nënfunksioni 19 081 Programi 19b 08130 Sport dhe argëtim E detyrueshme I vetiProgrami 19c OK!

Zhvillimi i komunitetit

Furnizimi me ujë

Ndriçimi i rrugëve

Shërbimet e kujdesit parësor

Shërbimet rekreative dhe sportive

Mbrojtja e mjedisit

Urbanistika




Transferuar

Nënfunksioni 20 082 Programi 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore E detyrueshme I vetiProgrami 20d OK!

09 Arsimi

Nënfunksioni 21 091 Programi 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. E detyrueshme TransferuarProgrami 21d OK!

Nënfunksioni 22 092 Programi 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm E detyrueshme TransferuarProgrami 22c 09240 Arsimi profesional E detyrueshme I deleguarProgrami 22d OK!

10 Mbrojtja Sociale

Nënfunksioni 23 101 Programi 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara E detyrueshme I vetiProgrami 24b OK!Programi 24c OK!

Nënfunksioni 24 102 Programi 25a 10220 Sigurimi shoqëror E detyrueshme I vetiProgrami 25b OK!Programi 25c OK!

Nënfunksioni 25 104 Programi 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët E detyrueshme I deleguarProgrami 26c OK!

Nënfunksioni 26 105 Programi 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësim E detyrueshme I vetiProgrami 27b OK!Programi 27c OK!

Nënfunksioni 27 106 Programi 28a 10661 Strehimi social E detyrueshme I vetiProgrami 28b OK!Programi 28c OK!

Të moshuarit

Familja dhe fëmijët

Papunësia

Strehimi social

Shërbimet kulturore

Arsimi bazë dhe parashkollor

Arsimi parauniversitar

Sëmundje dhe paaftësi


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)

Tarifa Të ardhura me

destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion


Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 77,289 83,689 6,400 149,559 160,415 10,856 132,553 147,124 14,571Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskale 0 0 0Programi 1d 01170 Gjendja civile 6,600 6,600 6,183 6,183 0 5,467 5,467Programi 1e - - 0 0 0Programi 1f - - 0 0 0

83,889 90,289 6,400 0 155,742 166,598 10,856 0 132,553 152,591 14,571 5,467

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 0 0 0Programi 2e - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,313 7,800 487 6,800 7,000 200 8,300 8,500 200Programi 3b - - 0 0 0Programi 3c - - 0 0 0

7,313 7,800 487 0 6,800 7,000 200 0 8,300 8,500 200 0

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile -112 8,156 8,268 5,895 19,241 1,000 12,346 -902 16,426 1,000 16,328Programi 4b - - 0 0 0Programi 4c - - 0 0 0

-112 8,156 0 8,268 5,895 19,241 1,000 12,346 -902 16,426 1,000 16,328

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetin 0 0 0Programi 5c - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(C1) SHPENZIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar


Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 1,250 1,300 1,300 0 1,176 1,176Programi 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 0 0 0Programi 6f - - 0 0 0

1,250 1,250 0 0 1,300 1,300 0 0 0 1,176 0 1,176

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve-16,763 5,750 200 22,313 5,060 5,900 840 5,266 9,280 400 3,614Programi 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 32,902 35,100 2,198 -35,006 7,314 42,320 10,752 22,137 11,385Programi 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave -12,682 1,771 12,000 2,453 -1,733 9,987 7,500 4,220 -2,486 7,775 3,000 7,261Programi 7f - - 0 0 0

3,457 42,621 12,200 26,964 -31,679 23,201 8,340 46,540 13,532 39,192 3,400 22,260

Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor rural 68,228 93,510 1,200 24,082 -28,769 50,323 1,850 77,242 30,686 58,990 2,000 26,304Programi 8c 04570 Transporti publik 0 0 0Programi 8d - - 0 0 0

68,228 93,510 1,200 24,082 -28,769 50,323 1,850 77,242 30,686 58,990 2,000 26,304

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte Zhvillimi 0 0 0Programi 9b 04760 Zhvillimi i turizmit 0 0 0Programi 9d - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar


Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve 1,926 15,727 13,801 4,649 18,809 14,160 11,625 26,625 15,000Programi 10b - - 0 0 0 0 0Programi 10c - - 0 0 0

1,926 15,727 13,801 0 4,649 18,809 14,160 0 11,625 26,625 15,000 0

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 0 0 0Programi 11b - - 0 0 0Programi 11c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 0Programi 12b - - 0 0 0Programi 12c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 0 0 0Programi 13c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar


Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban Vendor 0 0 0Programi 14c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimit 0 0 0Programi 15b 06260 Sherbime publike vendore 20,500 20,500 21,812 21,812 21,592 21,592Programi 15c - - 0 0 0

20,500 20,500 0 0 21,812 21,812 0 0 21,592 21,592 0 0

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 40,040 42,540 2,500 1,963 3,463 1,500 17,837 21,837 4,000Programi 16b - - 0 0 0Programi 16c - - 0 0 0

40,040 42,540 2,500 0 1,963 3,463 1,500 0 17,837 21,837 4,000 0

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugësh 3,500 3,500 2,926 3,600 674 3,326 4,000 674Programi 17b - - 0 0 0Programi 17c - - 0 0 0

3,500 3,500 0 0 2,926 3,600 674 0 3,326 4,000 674 0

07 Shëndetësia

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësor 0 0 0Programi 18b - - 0 0 0Programi 18c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar


Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtim 0 0 0Programi 19c - - 11,104 11,104 14,822 15,322 500 14,900 15,400 500

11,104 11,104 0 0 14,822 15,322 500 0 14,900 15,400 500 0

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 4,051 5,506 1,455 7,406 7,921 515 9,012 9,527 515

Programi 20d - - 0 0 04,051 5,506 1,455 0 7,406 7,921 515 0 9,012 9,527 515 0

09 Arsimi

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 4,944 69,895 3,283 61,668 54,879 124,472 2,500 67,093 10,563 85,857 2,500 72,794Programi 21d - - 0 0 0

4,944 69,895 3,283 61,668 54,879 124,472 2,500 67,093 10,563 85,857 2,500 72,794

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 3,859 8,501 4,642 4,500 4,500 1,225 7,089 5,864Programi 22c 09240 Arsimi profesional -6,197 6,323 379 12,141 -4,130 8,556 200 12,486 5,105 29,416 200 24,111Programi 22d - - 0 0 0

-2,338 14,824 379 16,783 370 13,056 200 12,486 6,330 36,505 200 29,975



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar

10 Mbrojtja Sociale

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 158,451 158,451 0 168,611 168,611 0 170,000 170,000Programi 24b - - 0 0 0Programi 24c - - 0 0 0

0 158,451 0 158,451 0 168,611 0 168,611 0 170,000 0 170,000

Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqëror 0 0 0Programi 25b - - 0 0 0Programi 25c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët -8,408 126,896 135,304 0 121,492 121,492 0 108,577 108,577Programi 26c - - 0 0 0

-8,408 126,896 0 135,304 0 121,492 0 121,492 0 108,577 0 108,577

Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësim 0 0 9,795 9,795Programi 27b - - 0 0 0Programi 27c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9,795 9,795 0 0

Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi social 0 0 0Programi 28b - - 0 0 0Programi 28c - - 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

SHUMA E

KËRKUAR NETO

Shpenzimet

(Përfshirë

Investimet)


destinacion

0

Viti aktual

-2

Viti t-2

-1

Viti i shkuar

239,344 712,569 41,705 431,520 218,116 766,221 42,295 505,810 289,149 786,590 44,560 452,881Totali I transfertave të kushtëzuara+transfertat specifike+të ardhurat e trashëguara me destinacion 431,520 505,810 452,881

OK! OK! OK!

Totali


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar

-2 -1 0

Investimet Investimet Investimet


Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,629 366 26,130Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -

29,629 366 26,130

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëmProgrami 2e - -

0 0 0


Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - -

0 0 0

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 974Programi 4b - - Programi 4c - -

0 0 974

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c - -

0 0 0



(C1b) INVESTIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL



-2 -1 0


Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

0 0 0



-2 -1 0


Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 38,205 218 6,798Programi 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - - 263

38,205 218 7,061

Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor rural 36,019 24,106 25,534Programi 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -

36,019 24,106 25,534

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte ZhvillimiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmitProgrami 9d - -

0 0 0


Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10b - - Programi 10c - -

0 0 0

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeveProgrami 11b - - Programi 11c - -

0 0 0

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisitProgrami 12b - - Programi 12c - -

0 0 0



-2 -1 0


Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisorProgrami 13c - -

0 0 0


Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban VendorProgrami 14c - -

0 0 0

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore 213 1,115 37Programi 15c - -

213 1,115 37

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 3,500 876 20,837Programi 16b - - Programi 16c - -

3,500 876 20,837

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugëshProgrami 17b - - Programi 17c - -

0 0 0

07 Shëndetësia

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18b - - Programi 18c - -

0 0 0




-2 -1 0


Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtimProgrami 19c - -

0 0 0

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 35Programi 20d - -

0 0 35

09 Arsimi

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 3,521 56,676 1,292Programi 21d - -

3,521 56,676 1,292

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 30,990 0 0Programi 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - - 7,582

30,990 0 7,582

10 Mbrojtja Sociale

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuaraProgrami 24b - - Programi 24c - -

0 0 0



-2 -1 0


Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqërorProgrami 25b - - Programi 25c - -

0 0 0

Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtProgrami 26c - -

0 0 0

Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësimProgrami 27b - - Programi 27c - -

0 0 0

Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi socialProgrami 28b - - Programi 28c - -

0 0 0



-2 -1 0


Totali 142,077 83,357 89,482


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C2) Burimet viti kaluar


-2 -1 0

Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual

A 71,324 59,879 87,077

A.1 17,621 13,426 22,348 Taksa vendore mbi biznesin e vogël A.1.1 500 519 2,500Taksa mbi pasurinë e paluajtshme A.1.2 9,272 9,400 14,180

A.1.2.1 7,808 8,028 10,510A.1.2.2 169 155 3,499A.1.2.3 1,195 1,152 51A.1.2.4 100 65 120

Taksa vendore në shërbimin hotelier A.1.3 120 15 133Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja A.1.4 386 2,903 3,500Taksa e tabelës A.1.5 700 68 135Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore A.1.6 0Taksa e përkohëshme aaa A.1.7 5,476 511 1,400Taksa e përkohëshme 1 bbb A.1.8 1,167 10 0Taksa e përkohëshme 2 ccc A.1.9 500

A.2 4,870 6,777 6,991 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme A.2.1Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura A.2.2 4,370 6,695 6,491Taksa e rentës minerare A.2.3 500 82 500Taksa mbi të ardhurat personale A.2.4Taksa të tjera A.2.5

Lloji i të ardhurava

(C2) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE

TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)

Taksa mbi ndërtesënTaksa mbi tokën bujqësoreTaksa mbi truallinTaksa mbi transaksionet e pasurisë



-2 -1 0

Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Lloji i të ardhurava

A.3 26,596 26,620 38,756 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve A.3.1 15,788 15,287 14,484

A.3.1.1 15,788 15,287 14,484A.3.1.2A.3.1.3

Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve A.3.2Tarifa për ndriçimin publik A.3.3 674 591 674

A.3.3.1 674 591 674A.3.3.2A.3.3.3

Tarifa për gjelbërimin A.3.4 - - - A.3.4.1A.3.4.2A.3.4.3

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë A.3.5 4,919 3,042 13,230 A.3.5.1 400 18 0A.3.5.2A.3.5.3A.3.5.4 840 8 230A.3.5.5 1,000 633 1,000A.3.5.6 850 677 1,000A.3.5.7A.3.5.8 742 542 11,000A.3.5.9 134A.3.5.10 1,087 1,030A.3.5.11A.3.5.12A.3.5.13

TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE

Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të theruraTarifa e liçensimit të veprimtarive të transportitTarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike

Tarifa për gjelbërimin nga InstitucionetTarifa për gjelbërimin nga bizneset

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisëTarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeveTarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit

Tarifa e pastrimit për biznesin

Tarifa për ndriçimin publik nga familjetTarifa për ndriçimin publik nga institucionetTarifa për ndriçimin publik nga biznesi

Tarifa për gjelbërimin nga familjet

Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj

Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të sajTarifa për pyejt dhe kullotatTarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjaTarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave

Tarifa e pastrimit për familjetTarifa e pastrimit për institucionet



-2 -1 0


Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj A.3.6 5,215 5,553 6,868 A.3.6.1 515 109 1,000A.3.6.2A.3.6.3A.3.6.4A.3.6.5 500 0 500A.3.6.6A.3.6.7 200 151 368A.3.6.8 2,500 4,076 3,500A.3.6.9 1,500 1,217 1,500

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime A.3.7 2,147 3,500Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit A.3.8Tarifa e përkohëshme A.3.9Tarifa të tjera A.3.10

A.4 22,237 13,056 18,982 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë A.4.1 8,000 12,156 7,700Kthimi nga investimet kapitale A.4.2Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë A.4.3Kthimi nga partneriteti publik privat A.4.4Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet A.4.5Shitja e mallrave dhe shërbimeve A.4.6Kundravajtjet administrative (Gjobat) A.4.7 149 428Sekuestrime dhe Zhdëmtime A.4.8Kuotat e anëtarësisë së bashkive A.4.9Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore A.4.10Grante nga ndihma ndërkombëtare A.4.11 2,168 0Shitja e aseteve financiare A.4.12Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme A.4.13Të tjera A.4.14 12,069 751 10,854

TË ARDHURAT E TJERA

KopshtetÇerdhet

Qendra kulturore e fëmijëvePallati i sportitQendra KomunitareMensa (Konviktet)

Teatri

BiblotekaMuzeumet



-2 -1 0


B 573,649 613,922 611,926

B.1 142,129 108,112 183,303

B.2 300,211 403,573 287,572 Për funskionet e deleguara B.2.1 277,898 347,377 287,572Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) B.2.2 22,313 56,196

B.3 131,309 102,237 141,051

C - - -

C.1

C.2

D 67,596 92,420 87,587

D.1 67,596 92,420 63,329

D.2 24,258

712,569 766,221 786,590

Trashëgimi me destinacion

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

Transferta e pakushtëzuar

Transferta e kushtëzuar

Trasferta specifike

HUAMARRJA

Huamarrja afatshkurtë

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

Trashëgimi pa destinacion

Huamarrja afatgjatë


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C3) Detyrimet e prapambetura

0

Viti aktual

Kreditor Data e

Detyrimit

Stoku i borxhit,

31 Tetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura deri

në fund të vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

0 0 0 0 OK!VLLAZNIA NDERTIM I S 01.12.2017 4,209,369 4,209,369 0 0 0 0 OK!ERALD-G 07.11.2018 54,000 54,000 0 0 0 0 OK!EGLAND 28.11.2018 2,499,916 2,499,916 0 0 0 0 OK!K TURJA 03.12.2018 3,616,200 3,616,200 0 0 0 0 OK!DERBI E 09.11.2019 118,200 118,200 0 0 0 0 OK!ONI SHPK 11.12.2018 114,840 114,840 0 0 0 0 OK!G& SHPK 14.12.2018 83,097 83,097 0 0 0 0 OK!

Investime 10,695,622 10,695,622 0 0 0 0 OK!NDREGJONI 18.08.2017 1,214,964 1,214,964 0 0 0 0 OK!INFOSOFT 14.06.2018 1,054,231 1,054,231 0 0 0 0 OK!V NDERTIM I S 05.10.2018 3,451,068 3,451,068 0 0 0 0 OK!Gazeta Mati 01.11.2018 100,000 100,000 0 0 0 0 OK!TUFIK KURTI 16.11.2018 491,760 491,760 0 0 0 0 OK!SAHIT SELITA 13.12.2018 163,000 163,000 0 0 0 0 OK!LEONARD SUXHA 26.12.2018 197,500 197,500 0 0 0 0 OK!Hajdar Ruçi 21.11.2018 83,000 83,000 0 0 0 0 OK!VANI SHPK 26.12.2018 328,000 328,000 0 0 0 0 OK!ALIAJ-79 24.12.2018 558,000 558,000 0 0 0 0 OK!SIGAL 28.12.2018 18,960 18,960 0 0 0 0 OK!Shpetim Allamani 03.12.2018 1,971,483 1,971,483 0 0 0 0 OK!Shpetim Allamani 03.12.2018 36,000 36,000 0 0 0 0 OK!T& C SHPK 30.07.2018 104,905 104,905 0 0 0 0 OK!Ante Group 21.11.2018 1,833,761 1,833,761 0 0 0 0 OK!Ante Group 03.12.2018 1,518,667 1,518,667 0 0 0 0 OK!Alma Kurti 26.08.2018 326,500 326,500 0 0 0 0 OK!HYSNELI SHPK 21.11.2018 18,000 18,000 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 48,960 48,960 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 33,840 33,840 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 23,040 23,040 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 15,120 15,120 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 156,300 156,300 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 167,436 167,436 0 0 0 0 OK!KADIU 04.12.2018 98,400 98,400 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 47,172 47,172 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 33,888 33,888 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 19,896 19,896 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 114,456 114,456 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 38,796 38,796 0 0 0 0 OK!NELSA SHPK 27.11.2018 352,362 352,362 0 0 0 0 OK!NELSA SHPK 24.12.2018 504,121 504,121 0 0 0 0 OK!ALBERT DURGAJ 13.12.2018 40,000 40,000 0 0 0 0 OK!Blerina Sadiku 27.11.2018 1,305,780 1,305,780 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 29,000 29,000 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 30,654 30,654 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 36,950 36,950 0 0 0 0 OK!


3

Viti t+3 (I pritur)

1 2

Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur)

0

Viti aktual

(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA



0

Viti aktual

Kreditor Data e

Detyrimit

Stoku i borxhit,

31 Tetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura deri

në fund të vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

3

Viti t+3 (I pritur)

1 2


0

Viti aktual

Posta Mat 31.12.2018 32,644 32,644 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 19,969 19,969 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 5,270 5,270 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 37,357 37,357 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 9,300 9,300 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 21,006 21,006 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 22,315 22,315 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 135 135 0 0 0 0 OK!V NDERTIM I S 28.12.2018 1,130,124 1,130,124 0 0 0 0 OK!

Mallra e sherbime 17,844,090 # 17,844,090 0 0 0 0 OK!Gezim Pasha 1,679,864 1,679,864 679,864 1,000,000 1,000,000 0 0 OK!Leme Koxha 300,000 300,000 0 0 0 0 OK!BUSHI SHPK 13,441,465 2,000,000 11,441,465 6,441,465 5,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 0 OK!Enver Pasha 241,600 241,600 0 0 0 0 OK!Xhavit Cupi 3,000 3,000 0 0 0 0 OK!Shpresa Meta 1,100,000 1,100,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 0 OK!Vendime gjyqesore 16,765,929 2,544,600 14,221,329 8,121,329 6,100,000 5,000,000 1,100,000 1,100,000 0 OK!Sporti Futbolli 631,800 631,800 0 0 0 0 OK!

Bordero date 12.11.2018 406,380 406,380 0 0 0 0 OK!Bordero date 12.12.2018 402,509 402,509 0 0 0 0 OK!te tjera 1,440,689 1,440,689 0 0 0 0 OK!Totali 46,746,330 32,525,001 14,221,329 8,121,329 6,100,000 5,000,000 1,100,000 1,100,000 0 OK!

0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!



0

Viti aktual

Kreditor Data e

Detyrimit

Stoku i borxhit,

31 Tetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura deri

në fund të vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

Amortizimi i

detyrimeve të

prapambetura

gjatë vitit

Stoku i borxhit,

31 Dhjetor

3

Viti t+3 (I pritur)

1 2


0

Viti aktual

0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!

Total 140,238,990 97,575,003 42,663,987 24,363,987 18,300,000 15,000,000 3,300,000 3,300,000 0


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion


1

Trashëgimi me

destinacion

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe AdministrimiProgrami 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -

0


0

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - -

0

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civileProgrami 4b - - Programi 4c - -

0

(C4) TRASHËGIMI ME DESTINACION



1

Trashëgimi me

destinacion

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c -

0

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimiProgrami 6f - -

0

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimitProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - -

0

Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor ruralProgrami 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -

0



1

Trashëgimi me

destinacion


0

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10b - - Programi 10c - -

0


0


0


0



1

Trashëgimi me

destinacion


0

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendoreProgrami 15c - -

0

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë Programi 16b - - Programi 16c - -

0


0


0



1

Trashëgimi me

destinacion


0

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturoreProgrami 20d - -

0

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.Programi 21d - -

0

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëmProgrami 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - -

0



1

Trashëgimi me

destinacion


0


0


0


0


0

Totali 0


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet


1 2 3

Angazhimet Angazhimet Angazhimet

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe AdministrimiProgrami 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -

0 0 0


0 0 0

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - - 031 0 0 0

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civileProgrami 4b - - Programi 4c - - 031 0 0 0

(C5) ANGAZHIMET



1 2 3


Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c - -

0 0 0

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimiProgrami 6f - -

0 0 0

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimitProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - -

0 0 0

Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor ruralProgrami 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -

0 0 0


0 0 0



1 2 3


Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve 24,328 24,389 25,000Programi 10b - - Programi 10c - -

24,328 24,389 25,000


0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore 8,000 1,500 1,500Programi 15c - -

8,000 1,500 1,500



1 2 3


Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 5,400Programi 16b - - Programi 16c - -

5,400 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturoreProgrami 20d - -

0 0 0

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.Programi 21d - -

0 0 0



1 2 3


Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëmProgrami 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - -

0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0



1 2 3



0 0 0

37,728 25,889 26,500


Emërtimi i projektit Vlera e kontratës

Ndertim rruga Bater e madhe 11416

Ndertim Bazamenta urash 7554

Blerje eskavatori 16347

Rik zyrave me nje ndalese 4901

Hartim projektesh 1944

Mbikeqyrje fasadat ULez 360

Mobilje zyre (fonde nga DLDP) 550

Orendi zyre 998

Foni per sallen e keshillit 495

Supervizion Hidrorizolimi 58

Kolaudim Hidrorizolimi 6

Rik rruga Bater e madhe Hoxhaj 743

Rehabilitim nyje sanitare 786

Blerje autoveture 3587

Bashkefinancim per Ujesjellesin German

Rehabilitim fasadat Ulez(Faza permbyllese) 29783

Rehabilitim rruga Mbetje urbane 3450

Rik Shkolla 31 korriku 73897

Blerje rimorkiatori 1988

Rikonstruksion zyrash 1619

Supervizion rikonstruksion zyrash 42

Likujdim projekt fasadash 1076

Sup Nd Rruga Bater e Madhe 79

Blerje materiale konvikti 288

Rik Blloku Lagja Drita 1 14484

Blerje kontenieresh 1027

Blerje ndricuesrrugor e shtylla 882

Hidroizolime ne shkolla dhe NJ A 3078

Sup Hidroizolime ne shkolla dhe NJ A 41

Mbikeqyrje punimesh 89

Rik kanali V Marrjes B Madhe 6317

Rik kanali Derjan 15541

Rehabilitim ambientet e konviktit

Blerje Baze materjale konvikti 4,182

Punime rrugore Lagje e re Trotuare e Ndricim

Ndertim bazamente ura trotuare

Reeabilitim sinj.horiz.vertikale

Rik shkolla Bruc

Supervizion sheshi 214

Ndertim Bazamenta urash 7,553

Supervizor Kanali Sekes 18

Supervizor Kanali Baz 200

Rik Shkolla 31 korriku 73,897

Supervizim Lagja Drita 180

(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE

Tabela z 1 ndalese 246

Rehabilitim rr Mbetje urbane 3,450

Mbikeq Rehabilitim rr Mbetje urbane 23

Blerje mjet transp per punt 246

Rik Blloku L Drita 14,285

Rehabilitim nyje sanitare 480

Rik kanali V Marrjes B Madhe 7,147

Rik kanali Derjan 19,750

Bashkef Ujesjellesi German 876

Shpronesim varreza 1,115

Blerje fidana pyjore

Blerje mjeti zjarrfikese

Hartim projektesh 5,000

Rehabilitim sinjalistike 1,968

Blerje pllaka per sheshin 4,000

Blerje konteniere 1,000

Punime rrugore lagja Drita Faza II 7,364

Rikonstruksion Ujesjellesi Muzhake 4,262

Rikonstruksion Ujesjellesi Derjan 3,200

Investim tregu I hapur 21,326

Rikonst.rruge e trot 2,314

Blerje zgare hekuri 25

Blerje Kompjuter+printer 120

Blerje Ndricues + shtylla ndriimi 779

Harti Projektesh

Reabilitim sinjalist horiz.vertik.

Mbikqyerje punime

Supervizion Shkolla 31-Korriku

Rikonst.rruge e trot

Mbikqyerje punime

Kolaudim +supervizion shkolla Bruç

Blerje ndricus e shtylla

F.V.Kurriz artificial(betoni)

Kolaudim punimesh :Rik Blloku Drita

Reeabilitim sinj.horiz.vertikale

Mbikqyrje sinj.horiz.vertikale

Kolaudim sinj.horiz.vertikale

Kolaudim punimesh :Reabilit Ulez

Mbikeqyrje sheshi + Fasada Q Ulez(faza permb)

Kolaudim sheshi + Fasada Q Ulez(faza permb)

Blerje pllaka per Sheshin

Punime rrugore lagja Drita

Mbikeqyrje punimesh Lagja Drita

Kolaudim punimesh Lagja Drita

Investim treg I hapur

Mbikqyerje punime

Kolaudim

Blerje stabilizatori

Blerje pajisje elektronike

Hidroizolim taraca muzeu

Kolaudim

Ujesjelles Derjan

Çezma publike

Supervizim

Ndert ujesjellesi koder Qerre,Midhe

Blerje etzhe per biblioteken + kompjute konvikti

TOTAL 388,646

-2 -1 0 1 2 3

9,133

2,392

16,347

4,901

19,440 5,000

360

550

998

495

58

6

743

785

3,587

3,500

14,791

29,500

1,988

1,619

42

1,076

79

288

2,212

1,028

882

3,078

40

89

6,317

15,541

3,200

4,182

11,812

214

160

18

200

44,384

156

(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE

245

3,450

24

246

12,072

480

1,989

4,809

877

1,115 37

263

974

1,000

5,000 8,568

15,278

900

10,665

2,003

21

100

780

958

42

953

929

68

339

960

120

36

1,967

27

5

135

120

150

3,918

2,395

114

22

10,660

310

30

15

115

2,267

38

3,200

1,015

15

1,459

235

141,865 83,357 89,482 0 0 0

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore


1 2 3

Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)

Nënfunksioni 1 Pagat dhe sigurimet shoqërore 96,300 97,000 98,700Të tjera shpenzime korrente 37,860 38,750 41,850Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Tavanet e përgjithshme 154,203 179,873 195,967Angazhimet kujtesë 0 0 0

01110 Pagat dhe sigurimet shoqërore 90,500 91,000 92,500Të tjera shpenzime korrente 37,860 38,750 41,850Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Tavanet e përgjithshme 148,403 173,873 189,767Angazhimet kujtesë 0 0 0

01120 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0

01170 Pagat dhe sigurimet shoqërore 5,800 6,000 6,200Të tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 5,800 6,000 6,200Angazhimet kujtesë 0 0 0

Nënfunksioni 2 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0


Nënfunksioni 3 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,000 9,500 9,500Të tjera shpenzime korrente 0 500 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,000 10,000 9,500Angazhimet kujtesë 0 0 0

03140

(D1) TAVANET

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet

017 Shërbime të huamarrjes vendore

031 Shërbimet Policore

Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Shërbimet e Policisë Vendore

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Çështje financiare dhe fiskale

Gjendja civile



1 2 3


Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,000 9,500 9,500Të tjera shpenzime korrente 500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,000 10,000 9,500Angazhimet kujtesë 0 0 0

Nënfunksioni 4 Pagat dhe sigurimet shoqërore 12,700 13,500 14,200Të tjera shpenzime korrente 5,510 5,945 6,767Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 18,210 19,445 20,967Angazhimet kujtesë 0 0 0

03280 Pagat dhe sigurimet shoqërore 12,700 13,500 14,200Të tjera shpenzime korrente 5,510 5,945 6,767Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 18,210 19,445 20,967Angazhimet kujtesë 0 0 0



Nënfunksioni 6 Pagat dhe sigurimet shoqërore 1,500 1,600 1,800Të tjera shpenzime korrente 100 100 100Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 1,600 1,700 1,900Angazhimet kujtesë 0 0 0

04130 Pagat dhe sigurimet shoqërore 1,500 1,600 1,800Të tjera shpenzime korrente 100 100 100Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 1,600 1,700 1,900Angazhimet kujtesë 0 0 0


Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Marrdheniet me komunitetin

Mbështetje për zhvillimin ekonomik

036 Marrdheniet me komunitetin

041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të



1 2 3


Pagat dhe sigurimet shoqërore 17,900 18,800 19,250Të tjera shpenzime korrente 9,822 10,210 10,918Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 27,722 29,010 30,168Angazhimet kujtesë 0 0 0

04220 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,700 10,200 10,200Të tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,700 10,200 10,200Angazhimet kujtesë 0 0 0







04740

045 Trasporti

047 Industri të tjera

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e

konsumatoreve

Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Rrjeti rrugor rural

Transporti publik

Projekte Zhvillimi



1 2 3


Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0


Nënfunksioni 10 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 24,328 24,389 25,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 24,328 24,389 25,000Angazhimet kujtesë 24,328 24,389 25,000

05100 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 24,328 24,389 25,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 24,328 24,389 25,000Angazhimet kujtesë 24,328 24,389 25,000





Zhvillimi i turizmit


Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

Programet e mbrojtjes së mjedisit

051 Menaxhimi i i mbetjeve

052 Menaxhimi i ujrave të zeza

053 Reduktimi i ndotjes



1 2 3






Nënfunksioni 15 Pagat dhe sigurimet shoqërore 22,000 23,000 23,000Të tjera shpenzime korrente 3,500 3,500 3,500Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0Tavanet e përgjithshme 32,000 28,500 26,500Angazhimet kujtesë 8,000 1,500 1,500


06260 Pagat dhe sigurimet shoqërore 22,000 23,000 23,000Të tjera shpenzime korrente 3,500 3,500 3,500Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0Tavanet e përgjithshme 32,000 28,500 26,500Angazhimet kujtesë 8,000 1,500 1,500

Nënfunksioni 16 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400 0 0

056 Mbrojtja e mjedisit

061 Urbanistika

Ndërgjegjësimi mjedisor

062 Zhvillimi i komunitetit

Planifikimi Urban Vendor

Programet e zhvillimit

Sherbime publike vendore

063 Furnizimi me ujë



1 2 3


Tavanet e përgjithshme 5,400 0 0Angazhimet kujtesë 5,400 0 0

06330 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 5,400 0 0Tavanet e përgjithshme 5,400Angazhimet kujtesë 5,400 0 0

Nënfunksioni 17 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 4,500 4,500 4,500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 4,500 4,500 4,500Angazhimet kujtesë 0 0 0

06440 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 4,500 4,500 4,500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 4,500 4,500 4,500Angazhimet kujtesë 0 0 0




08130 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 13,000 13,000 13,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 13,000 13,000 13,000Angazhimet kujtesë 0 0 0

Nënfunksioni 20 Pagat dhe sigurimet shoqërore 8,000 8,000 8,200Të tjera shpenzime korrente 2,350 2,350 2,320

Furnizimi me ujë

064 Ndriçimi i rrugëve

072 Shërbimet e kujdesit parësor

081 Shërbimet rekreative dhe sportive

Ndriçim rrugësh


Sport dhe argëtim

082 Shërbimet kulturore



1 2 3


Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 10,350 10,350 10,520Angazhimet kujtesë 0 0 0





09230 Pagat dhe sigurimet shoqërore 6,100 6,405 6,725Të tjera shpenzime korrente 570 770 810Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 6,670 7,175 7,535Angazhimet kujtesë 0 0 0



10140 Pagat dhe sigurimet shoqërore

091 Arsimi bazë dhe parashkollor

092 Arsimi parauniversitar

101 Sëmundje dhe paaftësi

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi profesional

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



1 2 3


Të tjera shpenzime korrente 179,000 185,000 191,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 179,000 185,000 191,000Angazhimet kujtesë 0 0 0








10661

102 Të moshuarit

104 Familje dhe fëmijë

105 Papunësia

106 Strehimi social

Strehimi social

Sigurimi shoqëror

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Papunësia, arsim dhe aftësim



1 2 3


Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0

TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE 276,157 285,560 294,203TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE 426,153 441,538 459,133TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE 31,943 46,123 55,417TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME 734,253 773,221 808,753


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D2) Llogaritjet makroekonomike


-2 -1 0 1 2 3

Viti t-2Viti i

shkuar

Vitit aktual

(I pritur)

Viti t+1 (I

pritur)

Viti t+2 (I

pritur)

Viti t+3 (I

pritur)

Norma e inflacionit

Norma reale e rritjes ekonomike

Norma e rritjes së pagave (nominale)

Norma e Interesit (3 mujor)

Norma e Interesit (5 vjeçar)

Kursi i këmbimit (në fund të vitit) shuma në LEK për 1 EURO

(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E1) Vlerësimi i burimeve

-2 -1 0

Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual

Impa

kti i

rri

tjes

rea

le

ekon

omik

e n

ë %

Impa

kti i

infl

acio

nit

në

%

Impa

kti i

rri

tjes

së

popu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t n

ga

përm

irës

imi n

ë %

Përm

irës

imi i

për

do

rim

it t

ë

pote

nci

alit

tat

imo

r n

ë %

Ndr

yshi

mi i

no

rmës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hu

rave

të

reja

Impa

kti i

rri

tjes

rea

le

ekon

omik

e n

ë %

Impa

kti i

infl

acio

nit

në

%

Impa

kti i

rri

tjes

së

popu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t n

ga

përm

irës

imi n

ë %

Përm

irës

imi i

për

do

rim

it t

ë

pote

nci

alit

tat

imo

r n

ë %

Ndr

yshi

mi i

no

rmës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hu

rave

të

reja

Impa

kti i

rri

tjes

rea

le

ekon

omik

e n

ë %

Impa

kti i

infl

acio

nit

në

%

Impa

kti i

rri

tjes

së

popu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t n

ga

përm

irës

imi n

ë %

Përm

irës

imi i

për

do

rim

it t

ë

pote

nci

alit

tat

imo

r n

ë %

Ndr

yshi

mi i

no

rmës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

imp

akti

t të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hu

rave

të

reja

71,324 59,879 87,077 89,351 93,277 95,143

17,621 13,426 22,348 22,591 22,995 23,477

Taksa vendore mbi biznesin e vogël 500 519 2,500 5.3% 2,633 2.0% 2,685 2.0% 2,740Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 9,272 9,400 14,180 14,290 14,576 14,868

7,808 8,028 10,510 0.0% 0.0% 10,510 2.0% 10,720 2.0% 10,935169 155 3,499 0.0% 0.0% 3,499 2.0% 3,569 2.0% 3,640

1,195 1,152 51 0.0% 51 1.0% 52 3.0% 53100 65 120 92.0% 230 2.1% 235 1.9% 240

Taksa vendore në shërbimin hotelier 120 15 133 0.0% 133 2.0% 136 2.3% 139Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 386 2,903 3,500 0.0% 0.0% 3,500 3,500 2.3% 3,579Taksa e tabelës 700 68 135 0.0% 135 2.0% 138 2.8% 142Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0Taksa e përkohëshme aaa 5,476 511 1,400 0.0% 1,400 3.6% 1,450 2.0% 1,479Taksa e përkohëshme 1 bbb 1,167 10 - ##### 0 0 2.1% 0Taksa e përkohëshme 2 ccc - - 500 500 2.0% 510 4.0% 530

4,870 6,777 6,991 8,065 8,227 8,393

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme - - - 0 0 0Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 4,370 6,695 6,491 5.6% 6,851 2.0% 6,988 2.0% 7,129Taksa e rentës minerare 500 82 500 2.0% 510 2.0% 520 2.0% 530Taksa mbi të ardhurat personale - - - 0 0 0Taksa të tjera - - - 704 704 2.0% 718 2.1% 733

-2 -1 0


Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

pote

nci

alit

të

tari

fës

në %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

ndys

him

eve

ligjo

re n

ë %

Rri

tja

e pr

itsh

me

e vë

llim

it

të a

ktiv

itet

eve

në %

Rri

tja

e ta

rifë

s pë

r nj

ësi %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

-

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

pote

nci

alit

të

tari

fës

në %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

ndys

him

eve

ligjo

re n

ë %

Rri

tja

e pr

itsh

me

e vë

llim

it

të a

ktiv

itet

eve

në %

Rri

tja

e ta

rifë

s pë

r nj

ësi %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

-

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

pote

nci

alit

të

tari

fës

në %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

ndys

him

eve

ligjo

re n

ë %

Rri

tja

e pr

itsh

me

e vë

llim

it

të a

ktiv

itet

eve

në %

Rri

tja

e ta

rifë

s pë

r nj

ësi %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orëv

e të

tje

rë n

ë %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

-

26,596 26,620 38,756 40,818 43,275 44,072

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069 15,788 15,287 14,484 0.0% 14,484 2.0% 14,774 2.0% 15,069

- - - 0 0 0- - - 0 0 0

Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0Tarifa për ndriçimin publik 674 591 674 700 714 728

674 591 674 3.8% 700 2.0% 714 2.0% 728- - - 0 0 0- - - 0 0 0

Tarifa për gjelbërimin - - - - - -


(E1) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE


1 2 3

1 2 3

Tarifa e pastrimit për familjetTarifa e pastrimit për institucionet

Tarifa për ndriçimin publik nga familjetTarifa për ndriçimin publik nga institucionetTarifa për ndriçimin publik nga biznesi





Taksa mbi ndërtesënTaksa mbi tokën bujqësoreTaksa mbi truallinTaksa mbi transaksionet e pasurisë



-2 -1 0


Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

1 2 3

- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 0 0 0

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 4,919 3,042 13,230 14,880 16,492 16,822 400 18 - 1,200 1,200 2.0% 1,224 2.0% 1,248- - - 0 0 0- - - 0 0 0840 8 230 0.0% 230 4.3% 240 2.0% 245

1,000 633 1,000 15.0% 1,150 4.4% 1,200 2.0% 1,224850 677 1,000 30.0% 1,300 #### 1,500 2.0% 1,530- - - 0 0 0742 542 11,000 0.0% 11,000 2.0% 11,220 2.0% 11,444- 134 - 0 0 0

1,087 1,030 - 0 1,108 1,108 2.0% 1,130- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 0 0 0

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 5,215 5,553 6,868 7,254 7,796 7,953 515 109 1,000 ##### 100 100 100- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 1,500 1,500 2.1% 1,532 2.2% 1,565500 - 500 ##### 0 0 0- - - 0 0 0200 151 368 -3.0% 357 2.0% 364 2.0% 371

2,500 4,076 3,500 8.5% 3,798 5.3% 4,000 2.0% 4,0801,500 1,217 1,500 1,500 #### 1,800 2.0% 1,836

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime - 2,147 3,500 3,500 3,500 3,500Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - - 0 0 0Tarifa e përkohëshme - - - 0 0 0Tarifa të tjera - - - 0 #### 0 #### 0

-2 -1 0

Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Vlerësimi i të

Ardhurave

Vlerësimi i të

Ardhurave

Vlerësimi i të

Ardhurave

22,237 13,056 18,982 17,877 18,780 19,202

Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 8,000 12,156 7,700 7,900 8,058 8,219 Kthimi nga investimet kapitale - - - Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - -

Mensa (Konviktet)KopshtetÇerdhet

Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj

BiblotekaMuzeumetTeatriQendra kulturore e fëmijëvePallati i sportitQendra Komunitare


1 2 3

Tarifa për gjelbërimin nga familjetTarifa për gjelbërimin nga InstitucionetTarifa për gjelbërimin nga bizneset

Tarifa për shërbimet administrative të bashkisëTarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeveTarifa të kontrollit të zhvillimit të territoritTarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të theruraTarifa e liçensimit të veprimtarive të transportitTarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publikeTarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të sajTarifa për pyejt dhe kullotatTarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjaTarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave



-2 -1 0


Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

Imp

akti

i rr

itje

s re

ale

eko

no

mik

e në

%

Imp

akti

i in

flac

ioni

t në

%

Imp

akti

i rr

itje

s së

po

pu

llsis

ë n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

nga

për

mir

ësim

i në

%

Përm

irës

imi i

për

dori

mit

të

po

ten

cial

it t

atim

or n

ë %

Nd

rysh

imi i

nor

mës

së

taks

ës n

ë %

Vle

rësi

mi i

impa

ktit

të

fakt

orë

ve t

ë tj

erë

në %

Vle

ra b

azë

e të

ard

hura

ve t

ë

reja

1 2 3

Kthimi nga partneriteti publik privat - - - Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - Shitja e mallrave dhe shërbimeve - - - Kundravajtjet administrative (Gjobat) - 149 428 473 475 485 Sekuestrime dhe Zhdëmtime - - - Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - - Grante nga ndihma ndërkombëtare 2,168 - - Shitja e aseteve financiare - - - Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - - - Të tjera 12,069 751 10,854 9,504 10,247 10,498

573,649 613,922 611,926 649,909 684,944 718,610

142,129 108,112 183,303 194,997 210,435 223,434

300,211 403,573 287,572 306,400 318,700 331,100

Për funskionet e deleguara 277,898 347,377 287,572 306,400 318,700 331,100 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 22,313 56,196 -

131,309 102,237 141,051 148,512 155,809 164,076

- - - - - -

- - -

- - -

67,596 92,420 87,587 - - -

67,596 92,420 63,329

- - 24,258 0

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753





Trasferta specifike





HUAMARRJA


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E2) Kontrolli Besueshmërisë

Taksa vendore mbi biznesin e vogël

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa vendore në shërbimin hotelier

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksa e tabelës

Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore

Taksa e përkohëshme aaa

Taksa e përkohëshme 1 bbb

Taksa e përkohëshme 2 ccc

Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

Tarifa për ndriçimin publik


Taksa mbi ndërtesën

Taksa mbi tokën bujqësore

Taksa mbi truallin

Taksa mbi transaksionet e pasurisë



Tarifa e pastrimit për familjet

Tarifa e pastrimit për institucionet

Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi

Tarifa për ndriçimin publik nga familjet

Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet

(E2) KONTROLLI I BESUESHMERISE NE VLERESIMIN E TE ARDHURAVE TE VETA


Copyright for Albania: dldp Ministry of Finance Copyright outside Albania: Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of BusinessPrepared by: Stefan Pfaeffli Alex Loetscher 1


TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE Tarifa për gjelbërimin




Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime



Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve

Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet

Tarifa për gjelbërimin nga bizneset

Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit

Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike

Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit

Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura

Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja

Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave

Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj

Tarifa për pyejt dhe kullotat

Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj

Bibloteka

Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille

Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)

Qendra kulturore e fëmijëve

Pallati i sportit

Muzeumet

Teatri

Kopshtet

Çerdhet

Qendra Komunitare

Mensa (Konviktet)



TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

Tarifa e përkohëshme

Tarifa të tjera


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01

Numër

Nënfunksioni 1

Programi 1c Sherbime të pergjithshme publike E detyrueshme I veti

Programi 1f 0 0 0

Programi 1d Gjendja civile E detyrueshme I deleguar

Programi 1e 0 0 0

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Emri i Nënfunksionit

Programi 1b Çështje financiare dhe fiskale E detyrueshme I veti

Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar

Programi 1a Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi E detyrueshme I veti

Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit Gezim Pasha



Nënfunksioni 1

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 6,400 10,856 14,571 0 0 0

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 5,467 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417 TË ARDHURAT E PRITSHME 6,400 10,856 20,038 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 20,043 44,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO 83,889 155,742 132,553 154,203 179,873 195,967

Pagat 82,519 83,118 84,576Sigurimet Shoqërore 13,781 13,882 14,124Mallra dhe shërbime 37,860 38,750 41,850 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 134,160 135,750 140,550

SHPENZIME TË PRITSHME 90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967

604

VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT

606

230 / 231

609

650

69 / ?

605

604

Vlera Totale për Aktivitet

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION600

601

602

603

SHPENZIME TË PRITSHME

SHUMA E KËRKUAR NETO

603

230 / 231

609

650

69 / ?

600

SHPENZIME KORRENTE

601

602

605

606

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE

SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME

PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE



1 2 3

154,203 179,873 195,967

154,203 179,873 195,967

OK! 0 0 0

96,300 97,000 98,700

96,300 97,000 98,700

OK! 0 0 0

37,860 38,750 41,850

37,860 38,750 41,850

OK! 0 0 0

20,043 44,123 55,417

20,043 44,123 55,417

OK! 0 0 0

Shpenzimet kapitale

Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)

Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)

Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërore

Paga dhe sigurime shoqërore

Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)

Tavani për shpenzime e tjera korrente

Konsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)

PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET

Tavani i përgjithshëmSHPENZIMET E PRITSHME

Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)

Minimumi i shpenzimeve kapitale



Nënfunksioni 1 Programi 1a 01110

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 83,689 160,415 147,124VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 6,400 10,856 14,571

Pagat Transferta e kushtëzuar

Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike

Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)

Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 6,400 10,856 14,571 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva

Interesa per kredi direkte ose bono

Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 77,289 149,559 132,553 - - -

Pagat

Sigurimet Shoqërore

Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime

Të tjera transferta korrente të brendshme

Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike

Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono

Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0

3SHPENZIME TË PRITSHME 83,689 160,415 147,124 0 0 0

605

606

230 / 231

609

650

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

69 / ?

601

602

603

604

SHUMA E KËRKUAR NETO0


Shpenzimet kapitale

Mallra dhe shërbime

Qëllime të mëtejshme

606

230 / 231

609



600

603

602

601

604

605

VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION



011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Nënfunksioni 1 Programi 1b 01120

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0





Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -

Pagat








3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0


609

603

230 / 231




0

600



Shpenzimet kapitale



600

601

602

650

69 / ?

605

606

604

230 / 231

609

650

69 / ?

606

601

603

604

605

SHPENZIME KORRENTE

602

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Çështje financiare dhe fiskale




Nënfunksioni 1

Programi 1d

01170

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 6,600 6,183 5,467 5,800 6,000 6,200VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0




Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 5,467 0 0 0Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 5,467 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 6,600 6,183 - 5,800 6,000 6,200

Pagat 4,970 5,141 5,313Sigurimet Shoqërore 830 859 887Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime





Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 5,800 6,000 6,200

3SHPENZIME TË PRITSHME 6,600 6,183 5,467 5,800 6,000 6,200



Shpenzimet kapitale



609

650

69 / ?

606

230 / 231

609

650

69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0

605

606

230 / 231

603

604

605

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

602


600

601


Gjendja civile






Nënfunksioni 1 Programi 1e -

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 148,403 173,873 189,767VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0





Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 20,043 44,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 148,403 173,873 189,767

Pagat 77,549 77,977 79,263Sigurimet Shoqërore 12,951 13,023 13,237Mallra dhe shërbime 37,860 38,750 41,850 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime






3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 148,403 173,873 189,767



Shpenzimet kapitale



605

606

230 / 231

609

601

602

603



600

602

603

604

605

606

230 / 231

609

650

650

69 / ?

0

SHPENZIME KORRENTE

600

601


604

69 / ?


011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme -




Numër

Nënfunksioni 2

Programi 2d Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm E detyrueshme I veti

Programi 2e 0 0 0

Programi 2c Shërbime të tjera të përgjithshme E detyrueshme I veti


Programi 2a Planifikimi i përgjithshëm dhe Shërbimet Statistikore E detyrueshme I veti

Emri i Nënfunksionit

017 Shërbime të huamarrjes vendore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 2

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0


Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0

606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION

601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 017 Shërbime të huamarrjes vendore



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0


Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)


Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale


SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)

Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore


Tavani i përgjithshëm



Nënfunksioni 2

Programi 2d

01710

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Numër

Nënfunksioni 3

Programi 3b 0 0 0

Programi 3c 0 0 0


Programi 3a Shërbimet e Policisë Vendore E detyrueshme I veti


031 Shërbimet Policore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

13



Nënfunksioni 3

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 487 200 200 0 0 0


KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 7,313 6,800 8,300 9,000 10,000 9,500

Pagat 7,712 8,140 8,140Sigurimet Shoqërore 1,288 1,360 1,360Mallra dhe shërbime 0 500 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 9,000 10,000 9,500


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 031 Shërbimet Policore



1 2 3

9,000 10,000 9,500

9,000 10,000 9,500

OK! 0 0 0

9,000 9,500 9,500

9,000 9,500 9,500

OK! 0 0 0

0 500 0

0 500 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3




Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)



Rezerva


Të tjera


Pagat 7,712 8,140 8,140Sigurimet Shoqërore 1,288 1,360 1,360Mallra dhe shërbime 500 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Shërbimet e Policisë Vendore





Nënfunksioni 3 Programi 3b 0.00

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

031 Shërbimet Policore -

601

602

603



600






Nënfunksioni 3 Programi 3c 0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












031 Shërbimet Policore -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 4

Programi 4b 0 0 0

Programi 4c 0 0 0


Programi 4a Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile E detyrueshme Transferuar


032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

14



Nënfunksioni 4

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 1,000 1,000 0 0 0

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 8,268 12,346 16,328 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 8,268 13,346 17,328 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967



606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit



1 2 3

18,210 19,445 20,967

18,210 19,445 20,967

OK! 0 0 0

12,700 13,500 14,200

12,700 13,500 14,200

OK! 0 0 0

5,510 5,945 6,767

5,510 5,945 6,767

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 1,000 1,000




Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION8,268 12,346 16,328 0 0 0Transferta korrente të huaja


Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967











SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 5

Programi 5c 0 0 0


Programi 5a Marrdheniet me komunitetin E detyrueshme I veti


036 Marrdheniet me komunitetin Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 5

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 036 Marrdheniet me komunitetin



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Marrdheniet me komunitetin






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












036 Marrdheniet me komunitetin -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 6 Emri i Nënfunksionit

041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

2

Programi 6b Mbështetje për zhvillimin ekonomik E detyrueshme I veti


Programi 6a Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare E detyrueshme I veti

Programi 6e Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi E detyrueshme I veti

Programi 6f 0 0 0



Nënfunksioni 6

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3


Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 1,176 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 1,176 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0


Pagat 1,285 1,371 1,542Sigurimet Shoqërore 215 229 258Mallra dhe shërbime 100 100 100 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 1,600 1,700 1,900


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës



1 2 3

1,600 1,700 1,900

1,600 1,700 1,900

OK! 0 0 0

1,500 1,600 1,800

1,500 1,600 1,800

OK! 0 0 0

100 100 100

100 100 100

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3





Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 1,176 0 0 0Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 1,176 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera


Pagat 1,285 1,371 1,542Sigurimet Shoqërore 215 229 258Mallra dhe shërbime 100 100 100 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime









Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Mbështetje për zhvillimin ekonomik

601

602

603



600






Nënfunksioni 6 Programi 6e 04160

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale



69 / ?

601

602

603

604

605

606

230 / 231

609

650

650


SHPENZIME KORRENTE

600

604

605

606

230 / 231

609

601

602

603



600



041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi



Numër

Nënfunksioni 7

Programi 7f 0 0 0

Programi 7d Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit E detyrueshme Transferuar

Programi 7e Administrimi i pyjeve dhe kullotave E detyrueshme Transferuar


Programi 7a Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveE detyrueshme I veti


042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Vebi Stana



Nënfunksioni 7

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3



KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 3,457 -31,679 13,532 27,722 29,010 30,168



606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia



1 2 3

27,722 29,010 30,168

27,722 29,010 30,168

OK! 0 0 0

17,900 18,800 19,250

17,900 18,800 19,250

OK! 0 0 0

9,822 10,210 10,918

9,822 10,210 10,918

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3





Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION22,313 0 3,614 0 0 0Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 22,513 840 4,014 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -16,763 5,060 5,266 9,700 10,200 10,200

Pagat 8,312 8,740 8,740Sigurimet Shoqërore 1,388 1,460 1,460Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve


042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia



Nënfunksioni 7

Programi 7d

04240

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3





Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 2,198 42,320 11,385 0 0 0Transferta korrente të huaja


Rezerva


Të tjera


Pagat 1,371 1,457 1,500Sigurimet Shoqërore 229 243 250Mallra dhe shërbime 8,650 8,950 9,650 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Nënfunksioni 7 Programi 7e 04260

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 1,771 9,987 7,775 7,772 8,160 8,568VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 12,000 7,500 3,000






Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -12,682 -1,733 -2,486 7,772 8,160 8,568

Pagat 5,656 5,913 6,255Sigurimet Shoqërore 944 987 1,045Mallra dhe shërbime 1,172 1,260 1,268 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime









Shpenzimet kapitale



69 / ?

601

602

603

604

605

606

230 / 231

609

650

650


SHPENZIME KORRENTE

600

604

605

606

230 / 231

609

601

602

603



600



042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Nënfunksioni 7 Programi 7f 0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

#REF!SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0

VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0

VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0






Rezerva


Të tjera


Pagat









606

230 / 231

605

606

230 / 231

609

650

602

603

604



600

601


609

650

69 / ?


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


Shpenzimet kapitale



69 / ?

042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia -




Numër

Nënfunksioni 8

Programi 8d 0 0 0

Programi 8b Studimi i rrugëve E detyrueshme I veti

Programi 8c Transporti publik E detyrueshme I veti


Programi 8a Rrjeti rrugor rural E detyrueshme Transferuar


045 Trasporti Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Petrit Demiri



Nënfunksioni 8

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 045 Trasporti



1 2 3

26,500 27,800 29,200

26,500 27,800 29,200

OK! 0 0 0

17,500 18,400 19,400

17,500 18,400 19,400

OK! 0 0 0

9,000 9,400 9,800

9,000 9,400 9,800

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Rrjeti rrugor rural


045 Trasporti




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












045 Trasporti Transporti publik


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Nënfunksioni 8

Programi 8d

0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











045 Trasporti

-


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Numër

Nënfunksioni 9

Programi 9d 0 0 0

Programi 9b Zhvillimi i turizmit E detyrueshme I veti


Programi 9a Projekte Zhvillimi E detyrueshme I veti


047 Industri të tjera Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 9

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 047 Industri të tjera



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Projekte Zhvillimi






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

047 Industri të tjera Zhvillimi i turizmit

601

602

603



600






Nënfunksioni 9

Programi 9d

0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












-


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Numër

Nënfunksioni 10

Programi 10b 0 0 0

Programi 10c 0 0 0


Programi 10a Menaxhimi i mbetjeve E detyrueshme I veti


051 Menaxhimi i i mbetjeve Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Shaban Lleshi



Nënfunksioni 10

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3


Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 13,801 14,160 15,000 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0


Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 24,328 24,389 25,000 Angazhimet 24,328 24,389 25,000Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP STOP STOPShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 24,328 24,389 25,000


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 051 Menaxhimi i i mbetjeve



1 2 3

24,328 24,389 25,000

24,328 24,389 25,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

24,328 24,389 25,000

24,328 24,389 25,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat


Mallra dhe shërbime 24,328 24,389 25,000 Angazhimet 24,328 24,389 25,000Subvencione Qëllime



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP STOP STOPShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike







SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602








-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

051 Menaxhimi i i mbetjeve -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












051 Menaxhimi i i mbetjeve -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 11

Programi 11b 0 0 0

Programi 11c 0 0 0


Programi 11a Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve E detyrueshme I veti


052 Menaxhimi i ujrave të zeza Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 11

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 052 Menaxhimi i ujrave të zeza



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

052 Menaxhimi i ujrave të zeza -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












052 Menaxhimi i ujrave të zeza -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 12

Programi 12b 0 0 0

Programi 12c 0 0 0


Programi 12a Programet e mbrojtjes së mjedisit E detyrueshme I veti


053 Reduktimi i ndotjes Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 12

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 053 Reduktimi i ndotjes



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Programet e mbrojtjes së mjedisit






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

053 Reduktimi i ndotjes -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












053 Reduktimi i ndotjes -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 13

Programi 13b Administrimi i resurseve ujore E detyrueshme I veti

Programi 13c 0 0 0


Programi 13a Ndërgjegjësimi mjedisor E detyrueshme I veti


056 Mbrojtja e mjedisit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 13

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 056 Mbrojtja e mjedisit



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Ndërgjegjësimi mjedisor






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












056 Mbrojtja e mjedisit -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 14

Programi 14b Planifikimi urban dhe strehimi E detyrueshme I veti

Programi 14c 0 0 0


Programi 14a Planifikimi Urban Vendor E detyrueshme I veti


061 Urbanistika Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 14

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 061 Urbanistika



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Planifikimi Urban Vendor


061 Urbanistika




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












061 Urbanistika -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 15

Programi 15b Sherbime publike vendore E detyrueshme I veti

Programi 15c 0 0 0


Programi 15a Programet e zhvillimit E detyrueshme I veti


062 Zhvillimi i komunitetit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 15

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3


Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 6,500 2,000 0SHUMA E KËRKUAR NETO 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500

Pagat 18,852 19,709 19,709Sigurimet Shoqërore 3,148 3,291 3,291Mallra dhe shërbime 3,500 3,500 3,500 Angazhimet 8,000 1,500 1,500Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP STOP STOPShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 25,500 26,500 26,500


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 062 Zhvillimi i komunitetit



1 2 3

32,000 28,500 26,500

32,000 28,500 26,500

OK! 0 0 0

22,000 23,000 23,000

22,000 23,000 23,000

OK! 0 0 0

3,500 3,500 3,500

3,500 3,500 3,500

OK! 0 0 0

6,500 2,000 0

6,500 2,000 0

OK! 0 0 0












Nënfunksioni 15 Programi 15a

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3





Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja


Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Programet e zhvillimit



06210



Nënfunksioni 15 Programi 15b

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale 6,500 2,000Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 6,500 2,000 0SHUMA E KËRKUAR NETO 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500

Pagat 18,852 19,709 19,709Sigurimet Shoqërore 3,148 3,291 3,291Mallra dhe shërbime 3,500 3,500 3,500 Angazhimet 8,000 1,500 1,500Subvencione Qëllime



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP STOP STOPShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike






Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

062 Zhvillimi i komunitetit Sherbime publike vendore

601

602

603



600




06260




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












062 Zhvillimi i komunitetit -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 16

Programi 16b 0 0 0

Programi 16c 0 0 0


Programi 16a Furnizimi me ujë E detyrueshme I veti


063 Furnizimi me ujë Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 16

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 2,500 1,500 4,000 0 0 0

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 2,500 1,500 4,000 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 5,400 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 40,040 1,963 17,837 5,400 - -

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 5,400 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0

SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0

606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 063 Furnizimi me ujë



1 2 3

5,400 0 0

5,400 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

5,400 0 0

5,400 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 2,500 1,500 4,000





Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 2,500 1,500 4,000 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 5,400 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 40,040 1,963 17,837 5,400 - -

Pagat


Mallra dhe shërbime Angazhimet 5,400 0 0Subvencione Qëllime



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike



3SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0




SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Furnizimi me ujë



06330




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

063 Furnizimi me ujë -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












063 Furnizimi me ujë -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 17

Programi 17b 0 0 0

Programi 17c 0 0 0


Programi 17a Ndriçim rrugësh E detyrueshme I veti


064 Ndriçimi i rrugëve Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Shaban Lleshi



Nënfunksioni 17

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3




Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 4,500 4,500 4,500 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 4,500 4,500 4,500


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 064 Ndriçimi i rrugëve



1 2 3

4,500 4,500 4,500

4,500 4,500 4,500

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

4,500 4,500 4,500

4,500 4,500 4,500

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0






Shpenzimet kapitale


SHPENZIMET E PRITSHME









-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat


Mallra dhe shërbime 4,500 4,500 4,500 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Ndriçim rrugësh



06440




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

064 Ndriçimi i rrugëve -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












064 Ndriçimi i rrugëve -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 18

Programi 18b 0 0 0

Programi 18c 0 0 0


Programi 18a Shërbimet e kujdesit parësor E detyrueshme I veti


072 Shërbimet e kujdesit parësor Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 18

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 072 Shërbimet e kujdesit parësor



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602








-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

072 Shërbimet e kujdesit parësor -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat














602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 19

Programi 19b Sport dhe argëtim E detyrueshme I veti

Programi 19c 0 0 0


Programi 19a Parqet E detyrueshme I veti


081 Shërbimet rekreative dhe sportive Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Nerim Palluci



Nënfunksioni 19

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3




Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 13,000 13,000 13,000


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 081 Shërbimet rekreative dhe sportive



1 2 3

13,000 13,000 13,000

13,000 13,000 13,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

13,000 13,000 13,000

13,000 13,000 13,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 13,000 13,000 13,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0






Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 13,000 13,000 13,000

Pagat



Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000Transferta korrente të huaja




3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 13,000 13,000 13,000



Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

081 Shërbimet rekreative dhe sportive Sport dhe argëtim

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 500 500






Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 11,104 14,822 14,900 - - -

Pagat








3SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400 0 0 0




081 Shërbimet rekreative dhe sportive -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 20

Programi 20d 0 0 0

Programi 20b Arti dhe kultura E detyrueshme I veti

Programi 20c Muzetë, teatrot dhe eventet kulturore E detyrueshme I veti


Programi 20a Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore E detyrueshme I veti


082 Shërbimet kulturore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Denisa Vata



Nënfunksioni 20

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,455 515 515 0 0 0

Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 1,455 515 515 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0




606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 082 Shërbimet kulturore



1 2 3

10,350 10,350 10,520

10,350 10,350 10,520

OK! 0 0 0

8,000 8,000 8,200

8,000 8,000 8,200

OK! 0 0 0

2,350 2,350 2,320

2,350 2,350 2,320

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,455 515 515





Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 1,455 515 515 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore





Nënfunksioni 20

Programi 20d

0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












-


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Numër

Nënfunksioni 21

Programi 21d 0 0 0


Programi 21a Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. E detyrueshme Transferuar


091 Arsimi bazë dhe parashkollor Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Nerim Palluci



Nënfunksioni 21

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 091 Arsimi bazë dhe parashkollor



1 2 3

78,267 81,915 85,838

78,267 81,915 85,838

OK! 0 0 0

69,957 73,455 77,128

69,957 73,455 77,128

OK! 0 0 0

8,310 8,460 8,710

8,310 8,460 8,710

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.





Nënfunksioni 21

Programi 21d

0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












-


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601



Numër

Nënfunksioni 22

Programi 22d 0 0 0

Programi 22c Arsimi profesional E detyrueshme I deleguar


Programi 22a Arsimi i mesëm i përgjithshëm E detyrueshme Transferuar


092 Arsimi parauniversitar Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Nerim Palluci



Nënfunksioni 22

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3



KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -2,338 370 6,330 19,903 21,069 22,123



606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 092 Arsimi parauniversitar



1 2 3

19,903 21,069 22,123

19,903 21,069 22,123

OK! 0 0 0

11,400 12,005 12,725

11,400 12,005 12,725

OK! 0 0 0

8,503 9,064 9,398

8,503 9,064 9,398

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3





Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION4,642 0 5,864 0 0 0Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 4,642 0 5,864 0 0 0Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera


Pagat 5,227 5,488 5,763Sigurimet Shoqërore 873 917 962Mallra dhe shërbime 570 770 810 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Arsimi i mesëm i përgjithshëm






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -6,197 -4,130 5,105 13,233 13,894 14,588

Pagat 4,542 4,799 5,141Sigurimet Shoqërore 758 801 859Mallra dhe shërbime 7,933 8,294 8,588 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime










092 Arsimi parauniversitar Arsimi profesional


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Nënfunksioni 22

Programi 22d

0

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












-


609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

606

230 / 231


Shpenzimet kapitale



609

650


603

604

605

606

602



230 / 231

600

601


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23

Numër

Nënfunksioni 23

Programi 24b 0 0 0

Programi 24c 0 0 0


Programi 24a Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara E detyrueshme I veti


101 Sëmundje dhe paaftësi Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Albana Ndreu



Nënfunksioni 23

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3




Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 179,000 185,000 191,000 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 179,000 185,000 191,000


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 101 Sëmundje dhe paaftësi



1 2 3

179,000 185,000 191,000

179,000 185,000 191,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

179,000 185,000 191,000

179,000 185,000 191,000

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat





Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 179,000 185,000 191,000 OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike







SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

101 Sëmundje dhe paaftësi -

601

602

603



600






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












101 Sëmundje dhe paaftësi -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 24

Programi 25b 0 0 0

Programi 25c 0 0 0


Programi 25a Sigurimi shoqëror E detyrueshme I veti


102 Të moshuarit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 24

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 102 Të moshuarit



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Sigurimi shoqëror


102 Të moshuarit




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

102 Të moshuarit -

601

602

603



600






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












102 Të moshuarit -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 25

Programi 26b Përfshirja sociale E detyrueshme I veti

Programi 26c 0 0 0


Programi 26a Kujdesi social për familjet dhe fëmijët E detyrueshme I deleguar


104 Familje dhe fëmijë Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

Albana Ndreu



Nënfunksioni 25

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3



KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -8,408 - - 130,270 136,670 142,570

Pagat 8,484 8,826 8,826Sigurimet Shoqërore 1,416 1,474 1,474Mallra dhe shërbime 370 370 270 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 120,000 126,000 132,000 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 130,270 136,670 142,570


606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 104 Familje dhe fëmijë



1 2 3

130,270 136,670 142,570

130,270 136,670 142,570

OK! 0 0 0

9,900 10,300 10,300

9,900 10,300 10,300

OK! 0 0 0

120,370 126,370 132,270

120,370 126,370 132,270

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -8,408 - - 130,270 136,670 142,570

Pagat 8,484 8,826 8,826Sigurimet Shoqërore 1,416 1,474 1,474Mallra dhe shërbime 370 370 270 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 120,000 126,000 132,000 OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike







SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Kujdesi social për familjet dhe fëmijët






-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












104 Familje dhe fëmijë -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 26

Programi 27b 0 0 0

Programi 27c 0 0 0


Programi 27a Papunësia, arsim dhe aftësim E detyrueshme I veti


105 Papunësia Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 26

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0


KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - 9,795 - - -


SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0

606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 105 Papunësia



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3

SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0






Rezerva


Të tjera

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - 9,795 - - -

Pagat








3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0




SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Papunësia, arsim dhe aftësim


105 Papunësia




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

105 Papunësia -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












105 Papunësia -


602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609



Numër

Nënfunksioni 27

Programi 28b 0 0 0

Programi 28c 0 0 0


Programi 28a Strehimi social E detyrueshme I veti


106 Strehimi social Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit

-



Nënfunksioni 27

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3






606

230 / 231

609

650

69 / ?

SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605


605

606

230 / 231

609

650

69 / ?



601

602

603

604





PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 106 Strehimi social



1 2 3

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK! 0 0 0













-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat












SHPENZIME KORRENTE

600

601

609

650

69 / ?


Shpenzimet kapitale



602

603

604

605

606

230 / 231

603

604

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


600

601

602


Strehimi social


106 Strehimi social




-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat











Shpenzimet kapitale


650


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

69 / ?

605

606

230 / 231

609

650

604

605

606

230 / 231

609

106 Strehimi social -

601

602

603



600







-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3







Rezerva


Të tjera


Pagat














602

603

604



600

601

606

230 / 231

609

650

69 / ?


650

69 / ?


Shpenzimet kapitale


SHPENZIME KORRENTE

600

601

602

603

604

605

605

606

230 / 231

609


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F1) Burimet buxhetore

-2 -1 0 1 2 3

Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Viti aktual Viti t+1 (I

pritur)

Viti t+2 (I

pritur)

A 71,324 59,879 87,077 89,351 93,277 95,143

A.1 17,621 13,426 22,348 22,591 22,995 23,477

A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 500 519 2,500 2,633 2,685 2,740A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 9,272 9,400 14,180 14,290 14,576 14,868 A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën 7,808 8,028 10,510 10,510 10,720 10,935A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 169 155 3,499 3,499 3,569 3,640A.1.2.3 Taksa mbi truallin 1,195 1,152 51 51 52 53A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë 100 65 120 230 235 240A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier 120 15 133 133 136 139A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 386 2,903 3,500 3,500 3,500 3,579A.1.5 Taksa e tabelës 700 68 135 135 138 142A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0A.1.7 Taksa e përkohëshme aaa 5,476 511 1,400 1,400 1,450 1,479A.1.8 Taksa e përkohëshme 1bbb 1,167 10 - 0 0 0A.1.9 Taksa e përkohëshme 2ccc - - 500 500 510 530

A.2 4,870 6,777 6,991 8,065 8,227 8,393

A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme - - - 0 0 0A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 4,370 6,695 6,491 6,851 6,988 7,129A.2.3 Taksa e rentës minerare 500 82 500 510 520 530A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale - - - 0 0 0A.2.5 Taksa të tjera - - - 704 718 733

A.3 26,596 26,620 38,756 40,818 43,275 44,072

A.3.1 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069

A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet - - - 0 0 0A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin - - - 0 0 0A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik 674 591 674 700 714 728

A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet 674 591 674 700 714 728A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet - - - 0 0 0A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi - - - 0 0 0A.3.4 Tarifa për gjelbërimin - - - - - -

A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet - - - 0 0 0A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet - - - 0 0 0A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset - - - 0 0 0A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 4,919 3,042 13,230 14,880 16,492 16,822

A.3.5.1 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 400 18 - 1,200 1,224 1,248A.3.5.2 Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve - - - 0 0 0A.3.5.3 Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit - - - 0 0 0A.3.5.4 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura 840 8 230 230 240 245A.3.5.5 Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,000 633 1,000 1,150 1,200 1,224A.3.5.6 Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike 850 677 1,000 1,300 1,500 1,530

(F1) BURIMET BUXHETORE







A.3.5.7 Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj - - - 0 0 0A.3.5.8 Tarifa për pyejt dhe kullotat 742 542 11,000 11,000 11,220 11,444A.3.5.9 Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja - 134 - 0 0 0A.3.5.10 Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave 1,087 1,030 - 0 1,108 1,130A.3.5.11 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille - - - 0 0 0A.3.5.12 Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) - - - 0 0 0A.3.5.13 Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj - - - 0 0 0A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 5,215 5,553 6,868 7,254 7,796 7,953

A.3.6.1 Bibloteka 515 109 1,000 100 100 100A.3.6.2 Muzeumet - - - 0 0 0A.3.6.3 Teatri - - - 0 0 0A.3.6.4 Qendra kulturore e fëmijëve - - - 1,500 1,532 1,565A.3.6.5 Pallati i sportit 500 - 500 0 0 0A.3.6.6 Qendra Komunitare - - - 0 0 0A.3.6.7 Mensa (Konviktet) 200 151 368 357 364 371A.3.6.8 Kopshtet 2,500 4,076 3,500 3,798 4,000 4,080A.3.6.9 Çerdhet 1,500 1,217 1,500 1,500 1,800 1,836A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime - 2,147 3,500 3,500 3,500 3,500A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - - 0 0 0A.3.9 Tarifa e përkohëshme - - - 0 0 0A.3.10 Tarifa të tjera - - - 0 0 0

A.4 22,237 13,056 18,982 17,877 18,780 19,202

A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 8,000 12,156 7,700 7,900 8,058 8,219A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale - - - 0 0 0A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - - 0 0 0A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat - - - 0 0 0A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - 0 0 0A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve - - - 0 0 0A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat) - 149 428 473 475 485A.4.8 Sekuestrime dhe Zhdëmtime - - - 0 0 0A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - 0 0 0A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - - 0 0 0A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare 2,168 - - 0 0 0A.4.12 Shitja e aseteve financiare - - - 0 0 0A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - - - 0 0 0A.4.14 Të tjera 12,069 751 10,854 9,504 10,247 10,498

B 573,649 613,922 611,926 649,909 684,944 718,610

B.1 142,129 108,112 183,303 194,997 210,435 223,434

B.2 300,211 403,573 287,572 306,400 318,700 331,100

B.2.1 Për funskionet e deleguara 277,898 347,377 287,572 306,400 318,700 331,100B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 22,313 56,196 - 0 0 0

B.3 131,309 102,237 141,051 148,512 155,809 164,076

C - - - - - -

C.1 - - - - - -

C.2 - - - - - -


HUAMARRJA




Trasferta specifike





D 67,596 92,420 87,587 - - -

D.1 67,596 92,420 63,329 - - -

D.2 - - 24,258 - - -

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753





PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F2) Shpenzimet sipas nenfunk.b

-2 -1 0


SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qëro

re

Sh

pen

zim

e të

tjer

a ko

rren

te

Sh

pen

zim

et

kapi

tale

SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qëro

re

Sh

pen

zim

e të

tjer

a ko

rren

te

Sh

pen

zim

et

kapi

tale

SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qëro

re

Sh

pen

zim

e të

tjer

a ko

rren

te

Sh

pen

zim

et

kapi

tale

SH

PEN

ZIM

E

TË P

RIT

SHM

E

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 83,689 160,415 147,124 - - - - - - - - - - - -

01120 Çështje financiare dhe fiskale - - - - - - - - - - - - - - -

01170 Gjendja civile 6,600 6,183 5,467 5,800 - - 5,800 6,000 - - 6,000 6,200 - - 6,200

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - -

01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500

03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -

03600 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900

04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900

04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 17,900 9,822 - 27,722 18,800 10,210 - 29,010 19,250 10,918 - 30,168

04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 5,750 5,900 9,280 9,700 - - 9,700 10,200 - 10,200 10,200 - 10,200

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 35,100 7,314 22,137 1,600 8,650 - 10,250 1,700 8,950 - 10,650 1,750 9,650 - 11,400

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,771 9,987 7,775 6,600 1,172 - 7,772 6,900 1,260 - 8,160 7,300 1,268 - 8,568

Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200

04520 Rrjeti rrugor rural 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200

04570 Transporti publik - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - -

04740 Projekte Zhvillimi - - - - - - - - - - - - - - -

04760 Zhvillimi i turizmit - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000

05100 Menaxhimi i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - -

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - -

05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - -

06140 Planifikimi Urban Vendor - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500

06210 Programet e zhvillimit - - - - - - - - - - - - - - -

06260 Sherbime publike vendore 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -

06330 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500

06440 Ndriçim rrugësh 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -

07220 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000

08130 Sport dhe argëtim - - - - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 11,400 8,503 - 19,903 12,005 9,064 - 21,069 12,725 9,398 - 22,123

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,501 4,500 7,089 6,100 570 - 6,670 6,405 770 - 7,175 6,725 810 - 7,535

09240 Arsimi profesional 6,323 8,556 29,416 5,300 7,933 - 13,233 5,600 8,294 - 13,894 6,000 8,588 - 14,588

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000

Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - -

10220 Sigurimi shoqëror - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570

Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - - - - - - - - - - -

10550 Papunësia, arsim dhe aftësim - - 9,795 - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -

10661 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -

5,003 4,972 4,998

712,569 766,221 786,590 276,157 426,153 31,943 739,256 276,060 451,038 46,123 778,193 294,203 459,133 55,417 813,751 Totali

(F2) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO

1 2 3

TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F3) Grafiku shpenz.nenfunks.Br

-2 -1 0 Last year Last year Current year

(budget)

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

SH

PEN

ZIM

E T

Ë

PRIT

SHM

E

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - -

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - -

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 27,722 29,010 30,168

Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - -

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - -

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - -

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - -

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 5,400 - -

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -

Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 13,000 13,000 13,000

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 19,903 21,069 22,123

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000

Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - -

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570

Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - -

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - -

712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753 Overall expendirure

1 2 3

(F3) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA BRUTO

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000






041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës


045 Trasporti






061 Urbanistika










102 Të moshuarit


105 Papunësia

106 Strehimi social

-2 -1 0 1 2 3


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F4)Shpenzimet sipas nenf.neto

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

SH

PEN

ZIM

E TË

PRIT

SHM

E

Tar

ifa

Të

ard

hu

ra m

e

des

tin

acio

n

SH

UM

A E

KËR

KU

AR

NET

O

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 6,400 - 83,889 166,598 10,856 - 155,742 152,591 14,571 5,467 132,553 154,203 - - 154,203 179,873 - - 179,873 195,967 - - 195,967

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 83,689 6,400 - 77,289 160,415 10,856 - 149,559 147,124 14,571 - 132,553 - - - - - - - - - - - -

01120 Çështje financiare dhe fiskale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01170 Gjendja civile 6,600 - - 6,600 6,183 - - 6,183 5,467 - 5,467 - 5,800 - - 5,800 6,000 - - 6,000 6,200 - - 6,200

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 487 - 7,313 7,000 200 - 6,800 8,500 200 - 8,300 9,000 - - 9,000 10,000 - - 10,000 9,500 - - 9,500

03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,800 487 - 7,313 7,000 200 - 6,800 8,500 200 - 8,300 9,000 - - 9,000 10,000 - - 10,000 9,500 - - 9,500

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 - 8,268 -112 19,241 1,000 12,346 5,895 16,426 1,000 16,328 -902 18,210 - - 18,210 19,445 - - 19,445 20,967 - - 20,967

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 8,156 - 8,268 -112 19,241 1,000 12,346 5,895 16,426 1,000 16,328 -902 18,210 - - 18,210 19,445 - - 19,445 20,967 - - 20,967

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03600 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 - - 1,250 1,300 - - 1,300 1,176 - 1,176 - 1,600 - - 1,600 1,700 - - 1,700 1,900 - - 1,900

04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 - - 1,250 1,300 - - 1,300 1,176 - 1,176 - 1,600 - - 1,600 1,700 - - 1,700 1,900 - - 1,900

04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 12,200 26,964 3,457 23,201 8,340 46,540 -31,679 39,192 3,400 22,260 13,532 27,722 - - 27,722 29,010 - - 29,010 30,168 - - 30,168

04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 5,750 200 22,313 -16,763 5,900 840 - 5,060 9,280 400 3,614 5,266 9,700 - - 9,700 10,200 - - 10,200 10,200 - - 10,200

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 35,100 - 2,198 32,902 7,314 - 42,320 -35,006 22,137 - 11,385 10,752 10,250 - - 10,250 10,650 - - 10,650 11,400 - - 11,400

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,771 12,000 2,453 -12,682 9,987 7,500 4,220 -1,733 7,775 3,000 7,261 -2,486 7,772 - - 7,772 8,160 - - 8,160 8,568 - - 8,568

Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 1,200 24,082 68,228 50,323 1,850 77,242 -28,769 58,990 2,000 26,304 30,686 26,500 - - 26,500 27,800 - - 27,800 29,200 - - 29,200

04520 Rrjeti rrugor rural 93,510 1,200 24,082 68,228 50,323 1,850 77,242 -28,769 58,990 2,000 26,304 30,686 26,500 - - 26,500 27,800 - - 27,800 29,200 - - 29,200

04570 Transporti publik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04740 Projekte Zhvillimi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04760 Zhvillimi i turizmit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 13,801 - 1,926 18,809 14,160 - 4,649 26,625 15,000 - 11,625 24,328 - - 24,328 24,389 - - 24,389 25,000 - - 25,000

05100 Menaxhimi i mbetjeve 15,727 13,801 - 1,926 18,809 14,160 - 4,649 26,625 15,000 - 11,625 24,328 - - 24,328 24,389 - - 24,389 25,000 - -

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06140 Planifikimi Urban Vendor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 - - 20,500 21,812 - - 21,812 21,592 - - 21,592 32,000 - - 32,000 28,500 - - 28,500 26,500 - - 26,500

06210 Programet e zhvillimit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06260 Sherbime publike vendore 20,500 - - 20,500 21,812 - - 21,812 21,592 - - 21,592 32,000 - - 32,000 28,500 - - 28,500 26,500 - - 26,500

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 2,500 - 40,040 3,463 1,500 - 1,963 21,837 4,000 - 17,837 5,400 - - 5,400 - - - - - - - -

06330 Furnizimi me ujë 42,540 2,500 - 40,040 3,463 1,500 - 1,963 21,837 4,000 - 17,837 5,400 - - 5,400 - - - - - - - -

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 - - 3,500 3,600 674 - 2,926 4,000 674 - 3,326 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500

06440 Ndriçim rrugësh 3,500 - - 3,500 3,600 674 - 2,926 4,000 674 - 3,326 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07220 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 - - 11,104 15,322 500 - 14,822 15,400 500 - 14,900 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000

08130 Sport dhe argëtim - - - - - - - - - - - - 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 1,455 - 4,051 7,921 515 - 7,406 9,527 515 - 9,012 10,350 - - 10,350 10,350 - - 10,350 10,520 - - 10,520

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 5,506 1,455 - 4,051 7,921 515 - 7,406 9,527 515 - 9,012 10,350 - - 10,350 10,350 - - 10,350 10,520 - - 10,520

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 3,283 61,668 4,944 124,472 2,500 67,093 54,879 85,857 2,500 72,794 10,563 78,267 - - 78,267 81,915 - - 81,915 85,838 - - 85,838

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 69,895 3,283 61,668 4,944 124,472 2,500 67,093 54,879 85,857 2,500 72,794 10,563 78,267 - - 78,267 81,915 - - 81,915 85,838 - - 85,838

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 379 16,783 -2,338 13,056 200 12,486 370 36,505 200 29,975 6,330 19,903 - - 19,903 21,069 - - 21,069 22,123 - - 22,123

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,501 - 4,642 3,859 4,500 - - 4,500 7,089 - 5,864 1,225 6,670 - - 6,670 7,175 - - 7,175 7,535 - - 7,535

09240 Arsimi profesional 6,323 379 12,141 -6,197 8,556 200 12,486 -4,130 29,416 200 24,111 5,105 13,233 - - 13,233 13,894 - - 13,894 14,588 - - 14,588

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 - 158,451 - 168,611 - 168,611 - 170,000 - 170,000 - 179,000 - - 179,000 185,000 - - 185,000 191,000 - - 191,000

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 158,451 - 158,451 - 168,611 - 168,611 - 170,000 - 170,000 - 179,000 - - 179,000 185,000 - - 185,000 191,000 - - 191,000

Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10220 Sigurimi shoqëror - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 - 135,304 -8,408 121,492 - 121,492 - 108,577 - 108,577 - 130,270 - - 130,270 136,670 - - 136,670 142,570 - - 142,570

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 126,896 - 135,304 -8,408 121,492 - 121,492 - 108,577 - 108,577 - 130,270 - - 130,270 136,670 - - 136,670 142,570 - - 142,570

Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - - - - - - - 9,795 - - 9,795 - - - - - - - - - - - -

10550 Papunësia, arsim dhe aftësim - - - - - - - - 9,795 - - 9,795 - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10661 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

712,569 41,705 431,520 239,344 766,221 42,295 505,810 218,116 786,590 44,560 452,881 289,149 734,253 - - 734,253 773,221 - - 773,221 808,753 - - 808,753

Viti i shkuar

Totali

(F4) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA NETO

1 2 3 Viti aktual (buxheti)

-1 0-2

Viti t-2


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F5)Grafiku i shpenz.nenf.neto

-2 -1 0 1 2 3

P1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 83,889 155,742 132,553 154,203 179,873 195,967

P2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - -

P3 031 Shërbimet Policore 7,313 6,800 8,300 9,000 10,000 9,500

P4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967

P5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - -

P6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 1,300 - 1,600 1,700 1,900

P7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 3,457 -31,679 13,532 27,722 29,010 30,168

P8 045 Trasporti 68,228 -28,769 30,686 26,500 27,800 29,200

P9 047 Industri të tjera - - - - - -

P10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 1,926 4,649 11,625 24,328 24,389 25,000

P11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - -

P12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - -

P13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -

P14 061 Urbanistika - - - - - -

P15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500

P16 063 Furnizimi me ujë 40,040 1,963 17,837 5,400 - -

P17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 2,926 3,326 4,500 4,500 4,500

P18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -

P19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 14,822 14,900 13,000 13,000 13,000

P20 082 Shërbimet kulturore 4,051 7,406 9,012 10,350 10,350 10,520

P21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 4,944 54,879 10,563 78,267 81,915 85,838

P22 092 Arsimi parauniversitar -2,338 370 6,330 19,903 21,069 22,123

P24 101 Sëmundje dhe paaftësi - - - 179,000 185,000 191,000

P25 102 Të moshuarit - - - - - -

P26 104 Familje dhe fëmijë -8,408 - - 130,270 136,670 142,570

P27 105 Papunësia - - 9,795 - - -

P28 106 Strehimi social - - - - - -

239,344 218,116 289,149 734,253 773,221 808,753 Total

(F5) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA NETO

-50,000 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e…







045 Trasporti






061 Urbanistika










102 Të moshuarit


105 Papunësia

106 Strehimi social

-2 -1 0 1 2 3


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F5)Grafiku i shpenz.nenf.neto


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F6) Shpenzimet sipas funks.bru


Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qër

ore

Sh

pen

zim

e

të t

jera

korr

ente

Sh

pen

zim

et

kap

ital

e

SH

PEN

ZIM

E

TË

PR

ITSH

ME

Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qër

ore

Sh

pen

zim

e

të t

jera

korr

ente

Sh

pen

zim

et

kap

ital

e

SH

PEN

ZIM

E

TË

PR

ITSH

ME

Pag

at d

he

sigu

rim

et

sho

qër

ore

Sh

pen

zim

e

të t

jera

korr

ente

Sh

pen

zim

et

kap

ital

e

SH

PEN

ZIM

E

TË

PR

ITSH

ME

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - -

90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -

03 Rendi dhe Siguria Publike 15,956 26,241 24,926 21,700 5,510 - 27,210 13,500 15,945 - 29,445 23,700 6,767 - 30,467

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 17,900 9,822 - 27,722 18,800 10,210 - 29,010 19,250 10,918 - 30,168

Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - -

04 Çeshtjet Ekonomike 137,381 74,824 99,358 36,900 18,922 - 55,822 38,800 19,710 - 58,510 40,450 20,818 - 61,268

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -

05 Mbrojtja Mjedisore 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 66,540 28,875 47,429 22,000 8,000 11,900 41,900 23,000 8,000 2,000 33,000 23,000 8,000 - 31,000

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -

07 Shëndetësia - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja 16,610 23,243 24,927 8,000 15,350 - 23,350 8,000 15,350 - 23,350 8,200 15,320 - 23,520

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 11,400 8,503 - 19,903 12,005 9,064 - 21,069 12,725 9,398 - 22,123

09 Arsimi 84,719 137,528 122,362 81,357 16,813 - 98,170 85,460 17,524 - 102,984 89,853 18,108 - 107,961

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000

Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570

Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - - - - - - - - - - -

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -

10 Mbrojtja Sociale 285,347 290,103 288,372 9,900 299,370 - 309,270 10,300 311,370 - 321,670 10,300 323,270 - 333,570

5,003 4,972 4,998

712,569 766,221 786,590 276,157 426,153 31,943 739,256 276,060 451,038 46,123 778,193 294,203 459,133 55,417 813,751

(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

1 2 3

Totali

-2 -1 0




PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F7) Grafiku shpenz.funksion b

-2

P1 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike 90,289

P2 03 Rendi dhe Siguria Publike 15,956

P3 04 Çeshtjet Ekonomike 137,381

P4 05 Mbrojtja Mjedisore 15,727

P5 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 66,540

P6 07 Shëndetësia -

P7 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja 16,610

P8 09 Arsimi 84,719

P9 10 Mbrojtja Sociale 285,347

712,569

(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

Total

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

01

Sh

ërb

ime

t e

Për

gjit

hsh

me

Pu

blik

e

03

Ren

di d

he

Sig

uri

a P

ub

like

04

Çes

htj

et

Eko

no

mik

e

05

Mb

rojt

ja M

jed

iso

re

06

Str

eh

imi d

he

Ko

mo

dit

ete

t e

Ko

mu

nit

eti

t

07

Sh

ën

de

tësi

a

-2 -1 0 1 2


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F7) Grafiku shpenz.funksion b

-1 0 1 2 3

166,598 152,591 154,203 179,873 195,967

26,241 24,926 27,210 29,445 30,467

74,824 99,358 55,822 58,510 61,268

18,809 26,625 24,328 24,389 25,000

28,875 47,429 41,900 33,000 31,000

- - - - -

23,243 24,927 23,350 23,350 23,520

137,528 122,362 98,170 102,984 107,961

290,103 288,372 309,270 321,670 333,570

766,221 786,590 734,253 773,221 808,753

(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

08

Arg

ëtim

i, K

ult

ura

dh

e Fe

ja

09

Ars

imi

10

Mb

rojt

ja S

oci

ale

3


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F8) Shpenzimet sipas aktivitet

-2 -1 0 1 2 3

E detyrueshme 701,465 750,899 771,190 585,850 599,348 618,986

Plotësuese 0 0 0 0 0 0


-2 -1 0 1 2 3

E detyrueshme 473,225 547,605 496,941 0 0 0


TË ARDHURAT E PRITSHME 473,225 547,605 496,941 0 0 0

-2 -1 0 1 2 3

E detyrueshme 228,240 203,294 274,249 585,850 599,348 618,986


SHUMA E KËRKUAR NETO 228,240 203,294 274,249 585,850 599,348 618,986

-2 -1 0 1 2 3

I veti 344,713 398,831 429,456 288,878 287,639 292,120

I deleguar 139,819 136,231 143,460 149,303 156,564 163,358

Transferuar 216,933 215,837 198,274 147,669 155,145 163,508



(F8) SHPENZIMET SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO

Programi: detyrueshme / shtesë

TË ARDHURAT E PRITSHME


Programi: I veti / I deleguar / TransferuarSHPENZIME TË PRITSHME



PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F9) Grafiku shpenz.programit

-2 -1 0 1 2 3E detyrueshme 701465 750899 771190 585850 599348 618986


SHPENZIME TË PRITSHME701465 750899 771190 585850 599348 618986

-2 -1 0 1 2 3

I veti 344713 398831 429456 288878 287639 292120

I deleguar 139819 136231 143460 149303 156564 163358

Transferuar 216933 215837 198274 147669 155145 163508

SHPENZIME TË PRITSHME701465 750899 771190 585850 599348 618986

(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

-2 -1 0 1 2 3

E detyrueshme Plotësuese

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

-2 -1 0 1 2 3

I veti I deleguar Transferuar


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F10) Shpenzimet klasifik. ekon

-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3


Pagat 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 431,520 505,810 452,881 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 473,225 548,105 497,441 0 0 0Shpenzimet kapitale 31,943 46,123 55,417Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0

KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET

DHE SHPENZIMET KAPITALE 31,943 46,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO 239,344 218,116 289,149 734,253 773,221 808,753

Pagat 236,639 244,695 252,100Sigurimet Shoqërore 39,518 40,865 42,103Mallra dhe shërbime 114,153 117,538 123,133 Angazhimet 37,728 25,889 26,500Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 299,000 311,000 323,000 Vlera Totale për Aktivitet 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 702,310 727,098 753,336


1 2 3734,253 773,221 808,753

734,253 773,221 808,753

OK! 0 0 0

276,157 285,560 294,203

276,157 285,560 294,203

OK! 0 0 0

650

69 / ?



609




603

604

605

606

230 / 231

602 Vlera Totale për Aktivitet

605

606

230 / 231

609

650

69 / ?


SHPENZIME KORRENTE

600

601

601

602

603

604



600

PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE

(F10) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)





PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F10) Shpenzimet klasifik. ekon

426,153 441,538 459,133

426,153 441,538 459,133

OK! 0 0 0

31,943 46,123 55,417

31,943 46,123 55,417

OK! 0 0 0






PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F11) Grafiku shpenz.klas.ekon

1 2 3

Pagat 236639 244695 252100

Sigurimet Shoqërore 39518 40865 42103

Mallra dhe shërbime 114153 117538 123133

Subvencione 0 0 0

Të tjera transferta korrente të brendshme13000 13000 13000

Transferta korrente të huaja 0 0 0

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët299000 311000 323000

Shpenzimet kapitale 31943 46123 55417

Rezerva 0 0 0

Interesa per kredi direkte ose bono0 0 0

Të tjera 0 0 0



150000

200000

250000

300000

350000

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO, TRE VITET E ARDHSHME)

32%

5%

16%0%2%0%

41%

4% 0%0%0%

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO, VITI ARDHSHEM)

Pagat Sigurimet Shoqërore

Mallra dhe shërbime Subvencione

Të tjera transferta korrente të brendshme Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët Shpenzimet kapitale

Rezerva Interesa per kredi direkte ose bono

Të tjera


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F11) Grafiku shpenz.klas.ekon

0

50000

100000

150000

1 2 3

Pagat Sigurimet Shoqërore

Mallra dhe shërbime Subvencione

Të tjera transferta korrente të brendshme Transferta korrente të huaja

Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët Shpenzimet kapitale

Rezerva Interesa per kredi direkte ose bono

Të tjera


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F12) Plani i Amort. Detyrimeve

Arrears at year end

Arrears amortisation plan

0 1 1 2 2 3 3

Stoku i borxhit, 31 Dhjetor Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 DhjetorAmortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 DhjetorAmortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 Dhjetor

42663987 24363987 18300000 15000000 3300000 3300000 0

(F12) DETYRIMET E PRAPAMBETURA PËR VITIN E KALUAR

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Stoku i borxhit, 31Dhjetor

Amortizimi idetyrimeve të

prapambetura gjatëvitit








0 1 1 2 2 3 3

Plani i Amortizimit të Detyrimeve të Prapambeturave


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F13) Përmbledhja e të dhënave

-2 -1 0 1 2 3TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETITBurimet e përgjithshme të buxhetit 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753

TOTALI I SHPENZIMEVEShpenzimet e përgjithshme 712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753

TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCËTOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË 5,003 4,972 4,998

FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHMEPërfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme - - - 4 27 3

OK! OK! OK! OK! OK! OK!

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

-

5

10

15

20

25

30

-2 -1 0 1 2 3

Përmbledhje


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F14) Treguesit

-2 -1 0 1 2 3

1 Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme 6.2% 5.2% 7.8% 8.6% 8.5% 8.3%

3 Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme 10.0% 7.8% 11.1% 12.1% 12.0% 11.7%

4 Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme 4.4% 6.0% 6.9%

5 Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve 95.6% 94.0% 93.1%

6 Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme 37.6% 36.9% 36.4%

7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 5423.9% 2475.4% 424.0% 0.0%

10 40.0% 37.9% 36.7% 41.8% 41.3% 41.0%

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

(F14) INDIKATORËT

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta

Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018

-2

Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme29,629

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,629

01120 Çështje financiare dhe fiskale -

01170 Gjendja civile -

Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore -

01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm -

Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore -

03140 Shërbimet e Policisë Vendore -

Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile -

Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin -

03600 Marrdheniet me komunitetin -

Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës -

04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik -

04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi -

Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 38,205

04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve -

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 38,205

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave -

Nënfunksioni 8 045 Trasporti 36,019

04520 Rrjeti rrugor rural 36,019

04570 Transporti publik -

Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera -

04740 Projekte Zhvillimi -

04760 Zhvillimi i turizmit -

Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve -

05100 Menaxhimi i mbetjeve -

Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza -

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve -

Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes -

05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit -

Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit -

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor -

Nënfunksioni 14 061 Urbanistika -

06140 Planifikimi Urban Vendor -

Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 213

06210 Programet e zhvillimit -

06260 Sherbime publike vendore 213

Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 3,500

06330 Furnizimi me ujë 3,500

Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve -

06440 Ndriçim rrugësh -

Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor -


Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive -

08130 Sport dhe argëtim -

Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore -

(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE

Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory


08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore -

Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 3,521

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 3,521

Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 30,990

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 30,990

09240 Arsimi profesional -

Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi -

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara -

Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit -

10220 Sigurimi shoqëror -

Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë -

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët -

Nënfunksioni 26 105 Papunësia -

10550 Papunësia, arsim dhe aftësim -

Nënfunksioni 27 106 Strehimi social -


142,077 Totali



-1 0 1 2 3

366 26,130 20,043 44,123 55,417

366 26,130 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 974 - - -

- 974 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

218 7,061 - - -

- - - - -

218 6,798 - - -

- - - - -

24,106 25,534 - - -

24,106 25,534 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1,115 37 6,500 2,000 -

- - - - -

1,115 37 6,500 2,000 -

876 20,837 5,400 - -

876 20,837 5,400 - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 35 - - -




- 35 - - -

56,676 1,292 - - -

56,676 1,292 - - -

- 7,582 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

83,357 89,482 31,943 46,123 55,417


PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F16) Grafiku shpenz. kapitale

-2 -1 0 1 2 3

P1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme29,629 366 26,130 20,043 44,123 55,417 P2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - P3 031 Shërbimet Policore - - - - - - P4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit - - 974 - - - P5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - P6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës - - - - - - P7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 38,205 218 7,061 - - - P8 045 Trasporti 36,019 24,106 25,534 - - - P9 047 Industri të tjera - - - - - - P10 051 Menaxhimi i i mbetjeve - - - - - - P11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - P12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - P13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -

P14 061 Urbanistika - - - - - -

P15 062 Zhvillimi i komunitetit 213 1,115 37 6,500 2,000 -

P16 063 Furnizimi me ujë 3,500 876 20,837 5,400 - -

P17 064 Ndriçimi i rrugëve - - - - - -

P18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -

P19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive - - - - - -

P20 082 Shërbimet kulturore - - 35 - - -

P21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 3,521 56,676 1,292 - - -

P22 092 Arsimi parauniversitar 30,990 - 7,582 - - -

P24 101 Sëmundje dhe paaftësi - - - - - -

P25 102 Të moshuarit - - - - - -

P26 104 Familje dhe fëmijë - - - - - -

P27 105 Papunësia - - - - - -

P28 106 Strehimi social - - - - - -

142,077 83,357 89,482 31,943 46,123 55,417


Total

- 10,000 20,000 30,000 40,000








045 Trasporti






061 Urbanistika













102 Të moshuarit


105 Papunësia

106 Strehimi social

-2 -1 0 1 2 3



50,000 60,000


MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori

SHQIPA1(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

Periudha kohore

Viti t-2

Viti i shkuar

Viti aktual

Viti t+1 (I pritur)

Viti t+2 (I pritur)

Viti t+3 (I pritur)

Version

B1Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës

(B1) Informacion i Përgjithshëm

Bashkia (Emri)

Shefi i Departamentit të Financës

Rruga

Kodi Postar

Qyteti

Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)

Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)

Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar)

Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të kaluar)

Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit të kaluar)

Të gjitha shifrat janë në

B2(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE

Numër


Drejtoria / Departamenti

Kryetari i programit

Programi përkatës

Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1


Emri i programit

Numri i punonjësve








045 Trasporti






061 Urbanistika









096 Shërbime plotësuese në arsim


102 Të moshuarit


105 Papunësia

106 Strehimi social

107 Ndihma Ekonomike

Nënfunksioni 1

Nënfunksioni 2

Nënfunksioni 3

Nënfunksioni 4



Nënfunksioni 5

Nënfunksioni 6

Nënfunksioni 7

Nënfunksioni 8

Nënfunksioni 9

Nënfunksioni 10

Nënfunksioni 11

Nënfunksioni 12

Nënfunksioni 13

Nënfunksioni 14

Nënfunksioni 15

Nënfunksioni 16

Nënfunksioni 17

Nënfunksioni 18

Nënfunksioni 19

Nënfunksioni 20

Nënfunksioni 21

Nënfunksioni 22

Nënfunksioni 23

Nënfunksioni 23

Nënfunksioni 24

Nënfunksioni 25

Nënfunksioni 26

Nënfunksioni 27

Nënfunksioni 29

B3(B3) PROGRAME PËR NËNFUNKSIONE DHE FUNKSIONE

Emri i programit

Programi: detyrueshme / shtesë

Programi: I veti / I deleguar / Transferuar

I veti

I deleguar

Transferuar

Programi 1a

Programi 1b



Programi 1c

Programi 1d

Programi 1e

Programi 1f

Programi 2a

Programi 2b

Programi 2c

Programi 2d

Programi 2e

Programi 3a

Programi 3b

Programi 3c

Programi 4a

Programi 4b

Programi 4c

Programi 5a

Programi 5b

Programi 5c

Programi 6a

Programi 6b

Programi 6c

Programi 6d

Programi 6e

Programi 6f

Programi 7a

Programi 7b

Programi 7c

Programi 7d

Programi 7e

Programi 7f

Programi 8a

Programi 8b

Programi 8c

Programi 8d

Programi 9a



Programi 9b

Programi 9c

Programi 9d

Programi 10a

Programi 10b

Programi 10c

Programi 11a

Programi 11b

Programi 11c

Programi 12a

Programi 12b

Programi 12c

Programi 13a

Programi 13b

Programi 13c

Programi 14a

Programi 14b

Programi 14c

Programi 15a

Programi 15b

Programi 15c

Programi 16a

Programi 16b

Programi 16c

Programi 17a

Programi 17b

Programi 17c

Programi 18a

Programi 18b

Programi 18c

Programi 19a

Programi 19b

Programi 19c

Programi 20a

Programi 20b



Programi 20c

Programi 20d

Programi 21a

Programi 21b

Programi 21c

Programi 21d

Programi 22a

Programi 22b

Programi 22c

Programi 22d

Programi 23a

Programi 23b

Programi 23c

Programi 24a

Programi 24b

Programi 24c

Programi 25a

Programi 25b

Programi 25c

Programi 26a

Programi 26b

Programi 26c

Programi 27a

Programi 27b

Programi 27c

Programi 28a

Programi 28b

Programi 28c

Programi 29a

Programi 29b

Programi 29c

C1(C1) SHPENZIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL

Totali

Totali I transfertave të kushtëzuara+transfertat specifike+të ardhurat e trashëguara me destinacion



Shpenzimet (Përfshirë Investimet)

Tarifa

Të ardhura me destinacion

C1b(C1b) INVESTIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL

Investimet

C2(C2) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE

Kodi

Lloji i të ardhurava




Taksa mbi pasurinë e paluajtshme



Taksa mbi truallin

Taksa mbi transaksionet e pasurisë

Taksa vendore në shërbimin hotelier


Taksa e tabelës

Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore

Taksa e përkohëshme

Taksa e përkohëshme 1

Taksa e përkohëshme 2


Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa e rentës minerare

Taksa mbi të ardhurat personale

Taksa të tjera


Tarifa me menaxhimit te mbetjeve

Tarifa e pastrimit për familjet

Tarifa e pastrimit për institucionet




Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve

Tarifa për ndriçimin publik

Tarifa për ndriçimin publik nga familjet

Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet

Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi

Tarifa për gjelbërimin


Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet

Tarifa për gjelbërimin nga bizneset



Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve

Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit

Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura

Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit

Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike

Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj

Tarifa për pyejt dhe kullotat

Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja

Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave

Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille

Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)

Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj

Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj

Bibloteka

Muzeumet

Teatri

Qendra kulturore e fëmijëve

Pallati i sportit

Qendra Komunitare

Mensa (Konviktet)

Kopshtet

Çerdhet

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime



Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit

Tarifa e përkohëshme

Tarifa të tjera


Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë

Kthimi nga investimet kapitale

Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë

Kthimi nga partneriteti publik privat

Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet

Shitja e mallrave dhe shërbimeve

Kundravajtjet administrative (Gjobat)

Sekuestrime dhe Zhdëmtime

Kuotat e anëtarësisë së bashkive

Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore

Grante nga ndihma ndërkombëtare

Shitja e aseteve financiare

Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme

Të tjera




Për funskionet e deleguara

Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)

Trasferta specifike

HUAMARRJA






TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)

C3(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit



Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit

Stoku i borxhit, 31 Dhjetor

Kreditor

Kodi i Programit

Data e Detyrimit

Stoku i borxhit, 31 Tetor

Total

C4(C4) TRASHËGIMI ME DESTINACION


C5(C5) ANGAZHIMET

Angazhimet

D1(D1) TAVANET

Pagat dhe sigurimet shoqërore

Të tjera shpenzime korrente

Shpenzimet kapitale

D2(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE

Vitit aktual (I pritur)

Norma e inflacionit

Norma reale e rritjes ekonomike

Norma e rritjes së pagave (nominale)

Norma e Interesit (3 mujor)

Norma e Interesit (5 vjeçar)

Kursi i këmbimit (në fund të vitit) shuma në LEK për 1 EURO

E1(E1) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE

Impakti i inflacionit në %

Impakti i rritjes reale ekonomike në %

Rritja e pritshme e vëllimit të aktiviteteve në %

Impakti i rritjes së popullsisë në %

Vlerësimi i impaktit nga përmirësimi në %

Vlerësimi i impaktit të faktorëve të tjerë në %



Përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor në %

Ndryshimi i normës së taksës në %

Rritja e tarifës për njësi %

Vlerësimi i të Ardhurave

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE

(E1) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE

Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifës në %

Vlerësimi i impaktit të ndyshimeve ligjore në %

E2(E2) KONTROLLI I BESUESHMERISE NE VLERESIMIN E TE ARDHURAVE TE VETA

BRFPËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE

Pagat



Subvencione



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët

Shpenzimet kapitale

Rezerva


Të tjera

Pagat


Operative/Mirëmbajtje

Subvencione



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët

Shpenzimet kapitale


Të tjera





SHPENZIME KORRENTE



VLERËSIMI I TË ARDHURAVE TË TRASHËGUARA





Trasferta Specifike


Burime të tjera (përfshirë gjobat)














Shpenzimet kapitale


Shpenzimet për aktivitet viti i parë

Inflacioni

Ndryshimet e pritura strukturore

Ndryshimet e pritura të përformancës

Angazhimet


SHUMA E KËRKUAR NETOShpjegimet teknike



F1(F1) BURIMET BUXHETORE

F2(F2) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO

F3(F3) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA BRUTO

F4(F4) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA NETO

Totali

F5(F5) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA NETO

F6(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

Pagat dhe sigurimet shoqërore

Shpenzime të tjera korrente






07 Shëndetësia


09 Arsimi

10 Mbrojtja Sociale

F7(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO

F8(F8) SHPENZIMET SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO

E detyrueshme

F9(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO

F10(F10) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)

MOSPËRPUTHJA (Duhet të jetë = 0)

Të tjera






Qëllime


F12(F12) DETYRIMET E PRAPAMBETURA PËR VITIN E KALUAR

F13(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

TOTALI I TË ARDHURAVE

TOTALI I SHPENZIMEVE

FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME

Të ardhurat e përgjithshme

Shpenzimet e përgjithshme

Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme

F14(F14) INDIKATORËT

Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme

Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve

Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve

Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta

Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave

Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

Ndryshimi në kapitalin e huazuar (krahasuar me vitin paraprak)



F15(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE


Burimet e përgjithshme të buxhetit

TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT

E3(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE

Vlera e kontratës

Emërtimi i projektit

TOTAL

(F6) SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT - VLERA BRUTO

(F7) GRAFIKU U SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMIT - VLERA BRUTO

(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMIT - VLERA NETO

(F13) GRAFIKU - SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)

(F16) MOSPËRPUTHJA E TARIFAVE DHE TË ARDHURAVE ME DESTINACION

C2



Viti i shkuar

Viti aktual (buxheti)

TË ARDHURAT NGA VITI I SHKUAR

Trashëgimi nga viti i kaluar



(E1) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA FONDET E TJERA TË VETA

(E2) TRASHËGIMI NGA PERIUDHA TË MËPARSHME

(E3) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA HUAMARRJA / KAPITALI I MARRË HUA

(E4) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TATIMET DHE KONTRIBUTET E DETYRUESHME

(E5) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TË ARDHURAT E TJERA TË VETA

(E6) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TRASFERTAT

VLERËSIMI I TARIFAVE DHE TË ARDHURAVE ME DESTINBACION

FKB (FORMATI I KËRKESAVE BUXHETORE)


VLERËSIMI I SHPENZIMEVE (I DETAJUAR)

Shpenzime të tjera Korrente

Shpenzimet kapitale





Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë < 0)



Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë < 0)

Tavani për shpenzimet e tjera korrente


Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë < 0)


Shpenzimet kapitale

Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë > 0)


Pagat



Subvencione



Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individet

Shpenzimet kapitale


Rezerva

Të tjera

KOSTOT E PËRSËRITURA

Pagat


Operative/Mirëmbajtje

Shpenzime të tjera korrente

Transferta



Interesa

Vlera bazë e tarifës së re

Rritja e volumit të aktivitetit në %

Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifave në %

Impakti i rregullimeve ligjore në %

Impakti i faktorëve të tjerë influencues në %

Rritja e tarifave për njësi në %

Tarifa për njësi

VLERËSIMI I ARDHURAVE NGA TARIFAT


Kontributet


Burime të tjera (përfshirë gjobat)

VLERËSIMI I TË ARDHURAVE TË TRASHËGUARA


KËRKESA SHTESË NETO



PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE

KOSTOT E PËRGJITHSHME

VLERËSIMET E DEPARTAMENTEVE TË LINJËS

VLERËSIMET E DEPARTAMENTIT TË FINANCËS

Programi 1

Programi 2

Programi 3

Programi 4

Programi 5

Programi 6

Programi 7

Programi 8



Programi 9

Programi 10

Programi 11

Programi 12

Programi 13

Programi 14

Programi 15

Programi 16

Emri I programit

Kodi I programit

Përgjegjës programi

11 FONDE TE TJERA TE VETA

16 HUAMARRJA / KAPITALI I MARRË HUA

12 REZULTATI OPERATIV NGA PERIUDHA TË MËPARSHME

70 TAKSA DHE KONTRIBUTE TË DETYRUESHME



71 TË ARDHURA TË TJERA TË VETA

72 TRANSFERTA

KREDI (HUAMARRJE)

Tavanet e përgjithshme

TOTALI

TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE

TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE

TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE

TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME

FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)

FONDI REZERVE: 04910

FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)

FONDI KONTINGJENCËS: 04940

TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)


MAKSIMUMI I TAVANIT

Angazhimet kujtesë

Tërheqja nga rezervat

Të ardhura nga shitja e aseteve financiare

Të ardhurat nga shitjet - toka, parcela dhe terrenet

Të ardhurat nga shitjet - pyjet, kullotat dhe plantacionet

Të ardhurat nga shitjet - ndërtesat

Të ardhurat nga shitjet - instalimet teknike, makineritë dhe pajisjet, instrumentet, mjetet

Të ardhurat nga shitjet - automjetet

Vlera bazë e të ardhurave të reja

Paraqitja e të ardhurave

Amortizimi i detyrimeve të prapambetura





Kreditë afatshkurtra nga nivele të tjera të qeverisë

Kreditë afatshkurtra nga sistemi bankar kombëtar

Kreditë afatgjata nga nivele të tjera të qeverisë

Kreditë afatgjata nga sistemi bankar kombëtar

Huazimi me lëshimin e obligacioneve

Huazimi me kredi

Huazimi me lëshimin e bonove

E detyrueshme

Tarifa të tjera të shërbimeve

Të ardhurat e përgjithshme nga tarifat

Vlera bazë e tarifës së re

Prezantimi i tarifës

Rritja e pritshme e vëllimit të aktivitetit në%

Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifave në %

Impakti i rregullimeve ligjore në %

Impakti i faktorëve të tjerë në %

Rritja e tarifës pë njësi %

Gjobat e përgjithshme



Vlerësimi i rritjes në %

Rritja e gjobave per njësi në %

Vlera bazë e gjobës së re

Gjobë për njësi, vlera e fillimit

Prezantimi i gjobës

Shitja e ndërtesës

Shitja e tokës bujqësore

Shitja e pronave të tjera

Qeraja e tokës

Qeraja e ndërtesës

Të ardhurat e përgjithshme nga asetet

Të ardhura nga ndërmarrja 1

Të ardhura nga ndërmarrja 2

Të ardhura nga ndërmarrje të tjera

Të përgjithshme nga ndërmarrjet

Emri

Trashëgimi nga viti i kaluar

Trashëgimi i përgjithshmëm nga viti I kaluar

Tatimi mbi të ardhurat nga interesat

Tatimi mbi të ardhurat personale nga qiraja

Tatimet mbi të ardhurat personale që rrjedhin nga donacionet, trashëgimia, tatimet dhe llotaritë lokale

Taksa vendore mbi aktivitetin ekonomik të biznesit të vogël

Taksa mbi truallin



Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (3%)

Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (5%)

Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së individëve (1%)


Taksa vendore e shërbimit hotelier

Taksa tër përkohëshme

Taksa e tabelës

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë

Taksa të tjera nga shitja e pasurive të luajtshme



Tarifa e regjistrimit në kopshe të femijëve

Tarifa për grumbullimin dhe hedhjen e mbeturinave

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet

Tarifa për Ujitjen dhe Kullimin

Tarifë shkollore

Tarifa të përkohëshme

Taksa të tjera, të miratuara nga Këshilli

Tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj

Shfrytëzimi i hapësirës në zonat publike ose përballë objekteve për qëllime biznesi

Përdorimi i tabelave të reklamave

Përdorimi i hapësirave të parkimit për automjetet rrugore

Përdorimi i hapësirave për kamping, ngritja e çadrave ose hapësira të tjera për përdorim të përkohshëm

Tabela tregtare të vendosura jashtë ambjeteve të biznesit

Mbajtja dhe përdorimi i mjeteve lundruse në lumenj dhe liqene

Restorante dhe pajisje të tjera për ushqim dhe argëtim në lumenj dhe liqene

Përdorimi i hapësirave publike për automjetin rrugor të rrugës së shtëpisë dhe rimorkiot me përjashtim të automjetet bujqësore

Përdorimi i hapësirës publike për mbajtjen e materialit ndërtimor

Tarifa për aktet administrative

Tarifa per liçencat e trasportit

Tarifa për regjistrimin e rezidencave tër reja

Tarifa për regjitsimin e pronës

Tarifa për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurive të paluajtshme

Të ardhura nga ndërmarrjet në pronësi te NJQV-së

Interesat nga asetet financiare

Dividentët nga asetet financiare

Të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore

Të ardhura nga qiraja e tokave

Të ardhurat nga guroret

Të ardhura nga qiraja e ndërtesave

Të ardhura nga qiraja e pajisjeve

Të ardhurat nga kopshtet

Të ardhura nga shitjet e produkteve bujqësore dhe pyjore

Të ardhura nga shitja e produkteve kulturore dhe turizmit

Të ardhura nga menca



Të ardhura nga shitja e produkteve në shtëpinë e të moshuarve

Të ardhura nga shitja e printimit

Të ardhua nga biletat e transportit rrugor

Të ardhura nga biletat - Muzeume

Të ardhura nga biletat - Qendra kulturore

Të ardhura nga biletat - Stadiume

Të ardhura nga biletat - Qendra historike

Të ardhura të tjera nga biletat

Gjobat tatimore dhe Inspektimet

Gjobat nga policia për ndërtimit

Të ardhura nga dëshkime të tjera

Gjetjet nga pagesat e vonuara

Transferta e pakushtëzuar nga qeveria qëndrore

Taksat e ndara nga qeveria qendrore

Trasfertat e kushtëzuara nga qeveria qendrore/ministritë e linjës

Trasferta specifike nga qeveria qendrore

Trasferta të tjera nga NJQV-të

Sponsorizimet nga organizatat joqeveritare

Sponsorizime nga subjektet e sektorit privat

Sponsorizimet nga Individët

Grante nga qeveritë e huaja

Grante nga organizatat ndërkombëtare

Trashëgimi i vitit të kaluar

Granti dhe trasferta e përgjithshme e pakushtëzuar

Transferta e kushtëzuar e përgjithshme



Kontributet e përgjithshme

Kredi të përgjithshme

I detyrueshëm

Plotësuese

Kostot e përgjithshme direkte

Kostot e përgjithshme

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (I agreguar)

Të ardhurat e përgjithshme nga taksat

Mospërputhja (duhet të jetë = 0)

Të ardhura nga taksat / Të ardhura të përgjithshme

Të ardhura nga tarifat / Të ardhura të përgjithshme

Gjoba, pasuri, ndërmarrje dhe trashëgimi nga viti I kaluar / Të ardhura të përgjithshme

Të ardhurat e veta (Bashkitë) / Të ardhurat e përgjithshme

Të ardhurat nga taksat për banor

Të ardhurat nga tarifat për banor

Shpenzimet kapitale për banor

Transferta dhe grante të pakushtëzuara / Të ardhura të përgjithshme

Interesat / Të ardhura të përgjithshme

Shpenzimet kapitale / Shpenzime të përgjithshme

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (disaggregated)

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (aggregated)

Të ardhurat e jashtme / Të ardhurat e përgjithshme

Aktivitetet

Natyra

Lloj I funksionit

1210100 TË TRASHËGUARA PA DESTINACION



1210200 TË TRASHËGUARA ME DESTINACION

Shërbimet e tjera publike

Shërbimi i borxhit afatshkurtër



Shërbimi i borxhit afatgjatë

Aktiviteti

Natyra

Lloji i funksionit



Rezultatet e viteve të kaluara

Vlerësimi më i mirë i trendit

Intervali i besimit të lartë

Vlerësimi i buxhetit

Intervali i besimit të ulët



Ongoing activity

New activity

Shared function

Exclusive function

Delegated function

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi



01120 Çeshtjet financiare dhe fiskale

01130 Shërbimet e përgjithshme publike

01311 Planifikimi i territorit

01321 Varrezat dhe funeralet

01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

03140 Shërbimi i policisë vendore

03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

03600 Marrëdhënia me komunitetin

03601 Mbikëqyrja administrative lokale

04111 Planet e Zhvillimit Ekonomik

04131 Promovimi i biznesit lokal

04132 Mbështetja e zhvillimit rajonal

04161 Tregjet

04221 Kadastra

04222 Këshillimi Bujqësor

04223 Veterinaria

04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit

04260 Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave

04521 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve

04530 Studimet rrugore

04570 Trasporti publik

04761 Zhvillimi i Turizimit

04741 Mbrojtja nga përmbytja

04742 Rekreacioni

05101 Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve vendore

05201 Shërbimet sanitare

05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

05640 Administrimi i resurseve ujore

06140 Strehimi lokal dhe urbanistika

06180 Planifikimi urban dhe strehimi

06210 Programet e Zhvillimit

06260 Shërbimet publike vendore

06331 Furnizimi me ujë të pishëm





08120 Parqet

08131 Sporti dhe argëtimi

08220 Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat

08230 Arti dhe kultura

08280 Muzetë, teatrot dhe ngjarjet kulturore

09121 Ndërtimi dhe mirëmbajtja

09122 Mësuesit e kopshteve dhe pagat e stafit mbështetës

09123 Ushqimi i kopshteve

09231 Ndërtimi dhe mirëmbjatja

09232 Pagat e stafit mbështetës

09240 Arsimi profesional

09660 Programet arsimore dhe trajnimi i edukatorëve / mësuesve

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

10220 Sigurimi Shoqëror

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

10460 Përfshirja sociale

10550 Papunësia, Arsimi dhe aftësimi profesional

10661 Strehimi social

10770 Ndihma ekonomike

Funksionet e veta

Funksionet e deleguara a

Funskionet e deleguara b

Aktiviteti i ri

Aktivitet në vazhdim

TË ARDHURA TË TJERA (I)

11 Të tjera fonde të vetat

12 Rezultati operativ nga periudhat e mëparshme

16 Huamarrja / Huamarrja kapitale

70 TAKSA DHE KONTRIBUTET E DETYRUESHME (TARIFA)

70A TAKSA

70B TARIFA (I)

70C TARIFA (II)

TË ARDHURA TË TJERA (II)



71 Të ardhura të tjera të vetat

72 TRANSFERTA

72 Transferta

Niveli 4-t

Fondi Rezervë

Të ardhurat nga shitja e mjeteve financiare

Të ardhurat nga shitjet - toka, parcela dhe terrenet

Të ardhurat nga shitjet - pyjet, kullotat dhe plantacionet

Të ardhurat nga shitjet - ndërtesat


Të ardhurat nga shitjet - automjetet



Kreditë afatshkurtra nga nivele të tjera të qeverisë

Kreditë afatshkurtra nga sistemi bankar kombëtar

Kreditë afatgjata nga nivele të tjera të qeverisë

Kreditë afatgjata nga sistemi bankar kombëtar


Huazimi me kredi


Taksa e të ardhurave nga Interesat

Taksa e të ardhurave nga renda

Taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhruat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore


Taksa mbi truallin

Taska mbi tokën bujqësore


Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (3%)

Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (5%)

Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së individëve (1%)




Taksa e shërbimit hotelier

Taksa të përkohëshme

Taksa e tabelës

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme

Taksa të tjera mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuri të luajtshme

Tarifa e regjistrimit për kopshtin

Tarifa për grumbullimin dhe hedhjen e mbeturinave

Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet

Tarifa për Ujitjen dhe Kullimin

Tarifë shkollore

Tarifa të përkohëshme

Taksa të tjera, të miratuara nga Këshilli

Tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj

Shfrytëzimi i hapësirës në zonat publike ose përballë objekteve për qëllime biznesi

Përdorimi i tabelave të reklamave

Përdorimi i hapësirave të parkimit për automjetet rrugore


Commercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And Areas

Keeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And Lakes



Përdorimi i hapësirës publike për mbajtjen e materialit ndërtimor

Tarifë për aktet administrative

Tarifa per liçencat e trasportit

Tarifa për regjistrimin e rezidencave tër reja

Tarifa për regjitsimin e pronës


Të ardhura nga ndërmarrjet në pronësi te NJQV-së

Interesat nga asetet financiare

Dividentët nga asetet financiare

Të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore

Të ardhura nga qiraja e tokave

Të ardhurat nga guroret

Të ardhura nga qiraja e ndërtesave



Të ardhurat nga qiraja e pajisjeve

Të ardhura nga shitjet e produkteve bujqësore dhe pyjore

Të ardhura nga shitja e produkteve kulturore dhe turizmit

Të ardhura nga menca

Të ardhura nga shitja e produkteve në shtëpinë e të moshuarve

Të ardhura nga kopshtet

Të ardhura nga printimet

Të ardhua nga biletat e transportit rrugor

Të ardhura nga biletat - Muzeume

Të ardhura nga biletat - Qendra kulturore

Të ardhura nga biletat - Stadiume

Të ardhura nga biletat - Qendra historike

Të ardhura të tjera nga biletat

Gjobat tatimore dhe Inspektimet

Gjobat nga policia për ndërtimit

Të ardhura nga dëshkime të tjera

Gjetjet nga pagesat e vonuara

Transferta e pakushtëzuar nga qeveria qëndrore

Taksat e ndara nga qeveria qendrore

Trasfertat e kushtëzuara nga qeveria qendrore/ministritë e linjës

Trasferta specifike nga qeveria qendrore

Trasferta të tjera nga NJQV-të

Sponsorizimet nga organizatat joqeveritare

Sponsorizime nga subjektet e sektorit privat

Sponsorizimet nga Individët

Grante nga qeveritë e huaja

Grante nga organizatat ndërkombëtare



ENGLISH

(A1) MEDIUM TERM BUDGET PROGRAMPERIOD OF TIME

Year t-2

(actuals) Last year

(actuals) Current year

(expected end of year outturn)

Year t+1 (expected)Year t+2 (expected)Year t+3 (expected)Version

Yellow = to fill in by department fo finance(B1) GENERAL INFORMATIONCommune / Municipality (name)Head of department of financeStreetZip codeCityDate of actualisation (year, month, day)Population (census data, end of the last year)Number of staff (end of last year)Number of full time staff (end of last year)Number of part time staff (end of last year)All figures are in

(B2) ORGANISATION STRUCTURENumberName of programDirectorate / DepartmentHead of programCorresponding program



Name of programNumber of employees011 Executive and legislative organs, financial, fiscal, external affairs017 Local borrowing services031 Police services032 Fire-protection services

036 Community relations

041 General economic, commercial and labour affairs042 Agriculture, forestry, fishing and hunting045 Transport047 Other industries051 Waste management052 Waste water management053 Pollution reduction056 Environmental protection (n.e.c)061 Housing development062 Community development063 Water supply064 Street lighting072 Primery health services081 Recreational and sporting services082 Cultural services091 Basic and preschool education092 Secondary education096 Subsidiary services to education101 Sickness and disability102 Old age104 Family and children105 Unemployment106 Housing107 Social assistanceProgram 1Program 2Program 3Program 4



Program 5Program 6Program 7Program 8Program 9Program 10Program 11Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program 17Program 18Program 19Program 20Program 21Program 22Program 23Program 23Program 24Program 25Program 26Program 27Program 29

(B3) ACTIVITIES PER PROGRAM AND PER FUNCTIONName of ActivityActivity: obligatory / additonalActivity: own / delegated / newly transferredowndelegatednewly transferredActivity 1aActivity 1b



Activity 1cActivity 1dActivity 1eActivity 1fActivity 2aActivity 2bActivity 2cActivity 2dActivity 2eActivity 3aActivity 3bActivity 3cActivity 4aActivity 4bActivity 4cActivity 5aActivity 5bActivity 5cActivity 6aActivity 6bActivity 6cActivity 6dActivity 6eActivity 6fActivity 7aActivity 7bActivity 7cActivity 7dActivity 7eActivity 7fActivity 8aActivity 8bActivity 8cActivity 8dActivity 9a



Activity 9bActivity 9cActivity 9dActivity 10aActivity 10bActivity 10cActivity 11aActivity 11bActivity 11cActivity 12aActivity 12bActivity 12cActivity 13aActivity 13bActivity 13cActivity 14aActivity 14bActivity 14cActivity 15aActivity 15bActivity 15cActivity 16aActivity 16bActivity 16cActivity 17aActivity 17bActivity 17cActivity 18aActivity 18bActivity 18cActivity 19aActivity 19bActivity 19cActivity 20aActivity 20b



Activity 20cActivity 20dActivity 21aActivity 21bActivity 21cActivity 21dActivity 22aActivity 22bActivity 22cActivity 22dActivity 23aActivity 23bActivity 23cActivity 24aActivity 24bActivity 24cActivity 25aActivity 25bActivity 25cActivity 26aActivity 26bActivity 26cActivity 27aActivity 27bActivity 27cActivity 28aActivity 28bActivity 28cActivity 29aActivity 29bActivity 29c

(C1) EXPENDITURES: LAST YEARS AND CURRENT YEARTotalTotal of conditional transfers + specific transfers + earmarked carry overs from C2



Expend-itures (incl. investments)FeesEarmarked revenues

(C1b) INVESTMENTS: LAST YEARS AND CURRENT YEARInvestment

(C2) ESTIMATION OF BUDGET RESOURCEScode numberRevenue item

REVENUES FROM OWN SOURCES

REVENUES FROM LOCAL TAXES

Local tax on small business

Tax on immovable properties

Tax on buildings

Tax on agricultural land

Tax on urban land

Tax on property transactions

Local taxes on hotel service

Tax on infrastructure impact of new buildings

Tax on tables

Local Taxes on revenues derived from donations, inheritances, testaments and local lotteries

Temporary taxes

Temporary tax 1

Temporary tax 2

REVENUES FROM SHARED TAXES (GRANTS)

Tax on sale of real estate / immovable property

Annual tax on circulation of used vehicles

Tax from mine rent

Personal income tax

Other taxes

REVENUES FROM LOCAL FEES

Fee on waste management

Fee on cleaning for families

Fee on cleaning for institutions



Fee on cleaning for businesses

Fee for waste collection and disposal

Fee on public lighting

Fee on public lighting for families

Fee on public lighting for institutions

Fee on public lighting for businesses

Fee on greenery

Fee on greenery for families

Fee on greenery for institutions

Fee on greenery for businesses

Fees on municipal administrative services

Fee on municipal administrative services

Fee on licenses, permits and authorizations

Fee on territory development and control

Fee on slaughterhouse/ veterinary stamps

Fee on transport license

Fee on parking for licensed vehicles and public parking

Fee on oil and oil products license

Fee on forest and pastures

Fee on extra services of fire protection team

Fee on utilization of public space facades

Fee on solid waste treatment in landfills

Fee on areal and terrestrial communication lines (telephone, energy, cable tv, internet)

Fee on tender documentation, auctions, etc.

Fees from institutions of education, culture, sport, etc.

Library

Museums

Theatre

Cultural center of kids

Sport palace

Community centers

Cafeteria (dormitories)

Kindergartens

Nursery schools

Fee on water and sewerage



Fee on irrigation and drainage service

Temporary fees

Other fees

OTHER REVENUE AND INCOME

Rent of municipal assets

Return from capital investments

Income from municipal enterprises

Return from public private partnerships

Withdrawals of income from utilities

Selling of goods and services

Administrative violiation (fines)

Seizures and reparations

Membership fee of municipalities

Transfers from other municipalities

Grants from international aid

Selling of financial assets

Selling of tangible / intangible fixed assets

Other

REVENUES FROM CENTRAL GOVERNMENT

Unconditional transfer

Conditional transfer

For delegated functions

For special projects (RDF and others)

Specific transfer

BORROWING

Short term borrowing

Long term borrowing

CARRY OVERS FROM THE LAST YEAR

Non earmarked carry overs

Earmarked carry overs

TOTAL OF INCOMES (A+B+C+D)

(C3) ARREARS Amortisation of arrears until end of year



Amortisation of arrears during the yearDebt stock, 31 of DecemberCreditorProgram codeDue dateDebt stock, 31 of OctoberTotal

(C4) EARMARKED CARRY OVERSearmarked carry overs

(C5) COMMITMENTSCommitments

(D1) CEILINGSSaleries and social insurenceOther current expendituresCapital investments

(D2) MACROECONOMIC ASSUMPTIONSCurrent year (expected)Inflation rateReal economic growth rateWage growth rate (nominal)Interest rate (3 months)Interest rate (5 years)Exchange rate (end of year) amount of lek for 1 euro

(E1) REVENUE ESTIMATIONImpact of inflation in %Impact of real economic growth in %Expected volume increase of activity in %Impact of population growth in %Estim. impact of regulation % Estim. impact of other factors in %



Improved use of tax potential in %Tax rate change in %Increase of fee per unit in %Revenue EstimationTOTAL OF BUDGET RESOURCES(E1) ESTIMATION OF BUDGET RESOURCESImproved use of fee potential in %Estim. Impact of legal adjustments in %

(E2) PLAUSIBILITY CHECK FOR OWN REVENUE ESTIMATIONS

OVERVIEW OF BUDGET REQUESTSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsReservesInterests for direct loans or bondsOtherSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsInterests for direct loans or bondsOtherEXPECTED EXPENDITURESDIRECT COSTS FOR PROJECTS & CAP. INVESTMENTS



RECURRENT COSTSEXPECTED EXPENDITURESESTIMATED REVENUE FROM FEEESTIMATED EARMARKED REVENUES NET AMOUNT REQUESTEDESTIM. REVENUE FROM FEEESTIMATED EARMARKED REVENUES Conditional grantsContributionsEarmarked carry oversFurther sources (incl. fines)ESTIM. EARMARKED REV.EXPECTED REVENUES COMPLIANCE WITH CEILINGSOverall ceiling EXPECTED EXPENDITURESDifference of overall ceiling (has to be < 0)Ceiling on salaries and social insurenceSalaries and social insuranceDifference of ceiling on salaries and social incurance (has to be < 0)Ceiling on other recurrent expenditureConsumption (excl. salaries and social assurance)Difference of ceiling on consuption (has to be < 0)Minimum of capital investmentsCapital InvestmentsDifference to minimum of capital investments (has to be > 0)Expenditure for activity, first yearInflationExpected structural changes Expected efficiency gainsCommitmentsEXPECTED EXPENDITURES

Technical explanations



(F1) BUDGET RESOURCES

(F2) EXPENDITURE BY PROGRAM - GROSS AMOUNT

(F3) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - GROSS AMOUNT

(F4) EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNTTotal

(F5) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNT

(F6) EXPENDITURE BY SECTOR - GROSS AMOUNTSalaries and social incuranceOther recurrent expenditures01 General public services03 Public order and safety04 Economic affairs05 Environmental protection06 Housing and community amenities07 Health08 Recreation, culture and religion09 Education10 Social Protection

(F7) GRAPH EXPENDITURE BY SECTOR - GROSS AMOUNT

(F8) EXPENDITURE BY TYPE OF ACTIVITY - GROSS AMOUNTobligatory

(F9) GRAPH EXPENDITURE BY TYPE OF ACTIVITY - GROSS AMOUNT

(F10) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)DISCREPANCY (has to be = 0)Other



EXPECTED EXPENDITURESTotal Amount per ActivityFurther purposesPurpose

(F11) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)

(F12) ARREARS AT YEAR END

(F13) OVERALL FINANCIAL STATISTICSTOTAL REVENUESTOTAL EXPENDITURESOVERALL PROFIT / LOSSOverall revenuesOverall expendituresOverall surplus (+)/ loss (-)

(F14) INDICATORSOverall expenditures / overall budget resourcesRatio of total expenditure to overall budget resourcesRatio of local tax and fee revenues to overall budget resourcesLocal tax and fees / overall budget resourcesRatio of own source revenues to overall budget resourcesOwn source revenues / overall budget resourcesRatio of capital expenditure to total expenditureCapital expenditure / overall expenditureRatio of personnel expenditure to total expenditureRatio of current expenditure to total expenditureCurrent expenditure / overall expenditurePersonell expenditure / overall expenditureRatio of long-term borrowing to overall budget resourcesRatio of long-term borrowing to own revenues.Ratio of overdue payment liabilities to overall overall budget resourcesRatio of expenditures on social care policies to total expendituresChange in borrowed capital (vs. previous year)



(F15) CAPITAL INVESTMENTS

(F11) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)

Overall budget resourcesTOTAL OF BUDGET RESOURCES

(E3)LIST OF INVESTMENT PROJECTS The value of the contractName of projectTOTAL

(F6) EXPENDITURE BY PROGRAMM - GROSS AMOUNT(F7) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAMM - GROSS AMOUNT

(F9) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNT

(F13) GRAPH - EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)

(F16) OVERALL DISCREPENCY OF FEES AND RINGFENCED REVENUES



Last yearCurrent year (budget)

REVENUES FROM LAST YEARCarry overs from the last year



(E1) REVENUE ESTIMATION OTHER OWN FUNDS(E2) CARRY OVERS FROM PREVIOUS PERIOD(E3) REVENUE ESTIMATION FROM BORROWING / BORROWED CAPITAL(E4) REVENUE ESTIMATION FROM TAXES & OBLIGATORY CONTRIBUTIONS(E5) REVENUE ESTIMATION FROM OTHER OWN REVENUES(E6) REVENUE ESTIMATION FROM TRANSFERS

FEE & EARMARKED REVENUE ESTIMATIONBRF (BUDGET REQUEST FORMS)

COMPLIANCE WITH CEILINGS

EXPENDITUR ESTIMATION (DETAILS)

Other recurrent expenditureCapital investmentsOverall ceiling



EXPECTED EXPENDITURESDifference of overall ceiling (has to be < 0)Ceiling on salaries and social insurenceSalaries and social insuranceDifference of ceiling on salaries and social incurance (has to be < 0)Ceiling on other recurrent expenditureConsumption (excl. salaries and social assurance)Difference of ceiling on consuption (has to be < 0)Minimum of capital investmentsCapital InvestmentsDifference to minimum of capital investments (has to be > 0)

DIRECT COSTS FOR PROJECTS & CAP. INVESTMENTSSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsInterests for direct loans or bondsReservesOtherRECURRENT COSTSSalariesSocial insuranceOperation/maintenanceOther current expendituresTransfers



Interests

Base value of new feeVolume increase of activity in %Improved use of fee potential in %Impact of legal adjustments in % Impact of other influe. factors in %Increase of fee per unit in %Fee per unitESTIM. REVENUE FROM FEEConditional grantsContributionsEarmarked carry oversFurther sources (incl. fines)ESTIM. EARMARKED REV.EXPECTED REVENUESNET AMOUNT REQUESTED



OVERVIEW OF ACTIVITIESOVERALL COSTS

ESTIMATES OF LINE DEPARTMENTSESTIMATES DEPARTMENT OF FINANCE

Program 1Program 2Program 3Program 4Program 5Program 6Program 7Program 8



Program 9Program 10Program 11Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program nameProgram numberProgram responsible

11 OTHER OWN FUNDS16 BORROWING / BORROWED CAPITAL12 OPERATIVE RESULT FROM PREVIOUS PERIOD

70 TAX & OBLIGATORY CONTRIBUTIONS



71 OTHER OWN REVENUES72 TRANSFERSLOANS (BORROWING)

Overall ceilingTOTALTOTAL SALARIES AND SOCIAL INSURENCETOTAL OTHER CURRENT EXPENDITURESTOTAL CAPITAL INVESTMENTSTOTAL OF OVERALL CEILINGRESERVE FUND IN PERCENT (%)RESERVE FUND: 04910CONTINGENCY FUND IN PERCENT (%)RESERVE FUND: 04910TOTAL FUNDS IN PERCENT (%)TOTAL FUNDSMAXIMUM OF CEILINGCommitment pro memoriaWithdrawal from reservesIncome from sale from financial assetsIncome from sales - land, plots and terrainsIncome from sales - forests, pastures and plantationsIncome from sales - buildingsIncome from sales - tecnical installations, machinery and equipment, instruments, toolsIncome from sales - vehicles

Amortisation of arrers



Not-earmarked carry oversEarmarked carry-overs

Short-term loans from other levels of governmentShort-term loans from the national banking systemLong-term loans from other levels of governmentLong-term loans from the national banking systemBorrowing by issuing bondsBorrowing by loansBorrowing by issuing bonds

obligatory

Other services feeOverall fee revenueBase value of new feeIntroduction of feeExpected volume increase of activity in %Improved use of fee potential in %Estimated impact of legal adjustments in % Estimated impact of other factors in %Increase of fee per unit in %Overall of fines



Estimated growth in % Increase of fine per unit in %Base value of new finefine per unit, start valueIntroduction of fineBuilding sale Land saleSale of other propertiesLand lease Building leaseOverall of revenues from assets Revenue from enterprise 1Revenue from enterprise 2Revenue from other enerprisesOverall of enterprisesNameCarry overs from the last yearOverall carry overs from last year

Tax On Income From InterestsTax On Personal Income From RentTaxes On Personal Revenues Derived From Donations, InheritancesTestaments And Local LotteriesLocalTax OnThe Economic Activity Of Small BusinessTax On Urban LandTax On Agriculture LandTax On BuildingsTax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Juridical Person (3%)Tax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Juridical Person (5%)Tax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Individuals (1%)Tax On Infrastructure Impact Of New BuildingsTax On Hotel AccomodationTemporaryTaxesTax On BillboardsTax On Sale Of Real Estate / Imovable PropertyOther Taxes On The Sale Of Movable Property



IncomeFrom KindergartensFee For Waste Collection And DisposalFee For Water Supply And SewerageFee For Irrigation And DrainageTuititionFeeTemporaryFeesOtherFees, Approved By ConcilOtherFees, Prescribed In LawUtilisation Of Space In Public Areas Or In Front Of Business Premises For Business PurposesUsing Advertising BillboardsUsing Parking Spaces For Road Motor VehiclesUsing Areas For Camping, Setting Up Tents Or Other Facilities For Temporary UseCommercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And AreasKeeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And LakesRestaurants And Other Catering And Entertainment Facilities On River And LakeUsing Public Space To House Road Motor Vehicle And Trailers Excluding Agricultural VehiclesUsing Public Space For Keeping Constuction MaterialFees For Administrative ActsFees For Transportation LicenseFee For Registering A New ResidenceFee For The Property RegistrationFee For The Transfer Of The Right Of Ownership Of Real Estate

Revenues From Lgu Owned EnterprisiesInterests From Financial AssetsDividends From Financial AssetsIncome From Rent Of Agricultural LandIncome From Rent Of LandsIncome From Royality Or QuarryIncome From Rent Of BuildingsIncome From Rental Of The EquipmentIncome From KindergartensSales Of Agricultural And Forest ProductsSale Of Cultural Products And TourismIncome From Mencia



Selling Products To Elderly Nursing HomeSale Of PrintingIncome From Ticekt Seasoned Road TransportRevenues From Tickets - MuseumIncome From Tickets - Cultural CentersIncome From Tickets - StadiumsIncome From Tickts - Historical CentersOtherIncome From TicketsTax Fines AndInspections ControlsFines From Contruction PoliceOther PenaltiesFindes From Late Payments

Unconditional Transfers From CgShared Taxes From CgDonditional Transfers From Cg/LmSpecific Transfer From Cg/LmTransfers From Other LgusSponsorships From Non-Governmental OrganizationsSponsorships From Private Sector EntitiesSponsorships FromIndividualsGrants From Foreign GovernmentsGrants FromInternational Organizations

Carry overs from last yearOverall unconditional grants and transfersOverall conditional grantsOverall competitive grants



Overall contributionsOverall loanscompulsoryadditionalOverall direct costsOverall recurrents costsOverall costsExpenditure by economic classification (aggregated)

Overall revenues from fees and ring-fencedDiscrepancy (has to be = 0)Tax revenues / overall revenuesFee revenues / overall revenuesFine, asset, enterprise and last year carry overs / overall revenues

Own revenues (municipality) / overall revenuesTax revenues per inhabitantFee revenues per inhabitantCapital investments per inhabitantUnconditional grants and transfers / overall revenuesInterests / overall expendituresCapital investments / overall expenditures

Expenditure by economic classification (disaggregated)Expenditure by economic classification (aggregated)External revenues / overall revenuesActivityNatureType of function

1210100 NOT-EARMARKED CARRY-OVERS



1210200 EARMARKED CARRY-OVERS

Other public servicesShort term debt service



Long term debt service

ActivityNatureType of function



Past Year OutturnsBest Trend EstimationUpper Confidence IntervalBudget EstimationsLower Confidence Interval



Ongoing activityNew activityShared functionExclusive functionDelegated function

Planning, Management and administration



Financial and fiscal affairsGeneral public servicesTerritorial planningCemeteries and funeralsPayment for Domestic debt serviceState police servicesFire-fighting and civil protectionCommunity relationsLocal administrative supervisionEconomic development plansLocal business promotionSupport to regional developmentMarketsCadastreAgro adviceVeterinaryManagement of irrigation and drainageForestry and pasture managementRoad construction and maintenanceRoad studiesPublic transportTourism DevelopmentFlood protectionBeautificationMunicipality waste mangement services Sanitation services from WWS utilitiesEnvironmental protection programsEnvironmental awareness buildingWater resources administrationLocal housing and urbanisticUrban planning and housingDevelopment programsLocal public servicesProvision of potable water from WWS utilitiesStreet lightingPrimery health services



ParksSport and amusementCultural heritage, monuments, museums and librariesArt and cultureMuseums, theatres cultural eventsConstruction and maintenanceKindergarten teachers and support staff salariesKindergarten foodConstruction and maintenanceSupport staff salariesVocational educationEducational programs and training of educators / teachersSocial care for sick and disabled personsSocial insuranceSocial care for families and childrenSocial inclusionUnemployment, education and vocational trainingSocial housingSocial assistance (Ndihma economike)

own functiondelegated function adelegated function b

New activityOngoing activity



4th LevelReserve fundsIncome from sales of assets


Carry-over from previous period

Revenue from domestic short-term borrowings

Revenue from internal long-term borrowing

Revenue from bonds issued in the national financial marketRevenue from international loansRevenue from international bondsTax on personal income

Taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhruat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore

Tax on small businessesTax on imovable property



Tax on infrastructure impactTax on hotel accomodationTemporary taxesTax on billboardsTax on sale of real estateOther taxesLocal fees on the use of goods or permitting activities

Fees for the ocupation of public spaces


Commercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And Areas

Keeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And Lakes



Administrative fees


Property income



Revenue from sale of goods and services

Income from tickets

Penalties, fines from late payments and seizures

Transfers from the state budget

Transfers and aid from other LGUsSponsorship from domestic third parties

Grant from foreign governmentsGrant from international organizations



Total of conditional transfers + specific transfers + earmarked carry overs from C2



600 601 602 603 604 605 606

230 / 231609 650

69 / ?600 601 602 603 604 605 606

230 / 231650

69 / ?



Income from sales - tecnical installations, machinery and equipment, instruments, tools



Taxes On Personal Revenues Derived From Donations, InheritancesTestaments And Local Lotteries



Utilisation Of Space In Public Areas Or In Front Of Business Premises For Business Purposes

Using Areas For Camping, Setting Up Tents Or Other Facilities For Temporary UseCommercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And AreasKeeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And LakesRestaurants And Other Catering And Entertainment Facilities On River And LakeUsing Public Space To House Road Motor Vehicle And Trailers Excluding Agricultural Vehicles



SHQIPStruktura


011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

01120 Çështje financiare dhe fiskale

01130 Sherbime të pergjithshme publike

Rezerva dhe Fondi i Kontingjencës

01170 Gjendja civile


01310 Planifikimi i përgjithshëm dhe Shërbimet Statistikore

01320 Shërbime të tjera të përgjithshme

01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm



03140 Shërbimet e Policisë Vendore


03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



04 Çështjet ekonomike


04110 Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare

04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

04131 Promovimi i biznesit lokal

04132 Mbështetja e Zhvillimit rajonal

04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi


04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

04222 Këshillimi Bujqësor

04223 Veterineria

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

045 Transporti

04520 Rrjeti rrugor rural

04530 Studimi i rrugëve



04570 Transporti publik


04740 Projekte Zhvillimi

04760 Zhvillimi i turizmit

04742 Rekreacioni


051 Menaxhimi i mbetjeve

05100 Menaxhimi i mbetjeve

052 Menaxhimi i Ujërave të zeza

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve


05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit


05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

05640 Administrimi i resurseve ujore

06 Strehimi dhe komoditetet e komunitetit

061 Urbanistika

06140 Planifikimi Urban Vendor

06180 Planifikimi urban dhe strehimi


06210 Programet e zhvillimit

06260 Sherbime publike vendore




06440 Ndriçim rrugësh

07 Shëndetësia



08 Argëtimi, kultura dhe feja


08120 Parqet

08130 Sport dhe argëtim


08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

08230 Arti dhe kultura



08280 Muzetë, teatrot dhe eventet kulturore

09 Arsimi


09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

09122 Mësuesit e kopshteve dhe pagat e stafit mbështetës

09123 Ushqimi i kopshteve


09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

09232 Pagat e stafit mbështetës

09240 Arsimi profesional

096 Shërbimet plotësuese në arsim

09660 Programe arsimore për trajnimin e mësuesve dhe edukatorëve

10 Mbrojtja sociale


10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

102 Të moshuarit

10220 Sigurimi shoqëror

104 Familja dhe fëmijët

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

10460 Përfshirja sociale

105 Papunësia

10550 Papunësia, arsim dhe aftësim

106 Strehimi social

10661 Strehimi social





ENGLISH

General public services

Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, external affairs

Planning, Management and administration

Financial and fiscal affairs

General Public Services

Reserves and Contingency Fund

Civil Status

Local borrowing services

General Planning and Statistical Services

Other general services

Payment for Domestic debt service

Public order and safety

Police services

Municipality police services

Fire-protection services

Fire-fighting and civil protection

Community relations

Community relations

Economic affairs

General economic, commercial and labour affairs

General economic and trade issues

Support for economic development

Local business promotion

Support to regional development

Market services, accreditation and inspection

Agriculture, forestry, fishing and hunting

Agricultural services, inspection, food and consumer protection

Agro advice

Veterinary

Infrastructure Management Irrigation and Drainage

Administration of forests and pastures

Transport

Rural road network

Road studies



Public transport

Other industries

Tourism Development

Tourism development

Beautification

Environmental protection

Waste management

Municipality waste mangement services

Waste water management

Sanitation services from WWS utilities

Pollution reduction

Environmental protection programs

Environmental protection (n.e.c)

Environmental awareness

Water resources administration

Housing and community amenities

Housing development

Local urban planing

Urban planning and housing

Community development

Development programs

Local public services

Water supply

Water supply

Street lighting

Street lighting

Health

Primery health services

Primery health services

Recreation, culture and religion

Recreational and sporting services

Parks

Sport and amusement

Cultural services

Cultural heritage, artistic and cultural events

Art and culture



Museums, theatres cultural events

Education

Basic and preschool education

Basic education including the pre-school education system

Kindergarten teachers and support staff salaries

Kindergarten food

Secondary education

General Secondary Education

Support staff salaries

Vocational education

Subsidiary services to education

Educational programs and training of educators / teachers

Social protection

Sickeness and disability

Social care for sick and disabled persons

Old age

Social insurance

Family and children

Social care for families and children

Social inclusion

Unemployment

Unemployment, education and vocational training

Social housing

Social housing

Social assistance

Social assistance (Ndihma economike)


(a1) programi buxhetor afatmesem 1-3 bashkia...

Documents