a. perhitungan dan kelengkapan perwabku dan kelengkapan ...pusdikmin.com/perpus/file/lampiran modul...

a. Perhitungan dan kelengkapan perwabku dan Kelengkapan Pengajuan UP. DEPARTEMEN : UNIT ORGANISASAI : SATKER :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA UP / TUP

No. KEGIATAN DAN MAK URAIAN JENIS PENGELUARAN JUMLAH BIAYA

Jumlah

..............................,..............................20.... Atasan Langsung Bandahara (Kuasa Pengguna Anggaran )

T. Tangan

.........Nama Jelas.......

b. Kelengkapan Perwabku GUP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 04 / I / 2011

1. Nama Satuan Kerja : POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. Kode Satuan Kerja : 646151 3. Tanggal / No. DIPA : 31 Desember 2010 / 0002.0/060.01-01/-/2011 4. Sub Kegiatan : 00256 5 Klasifikasi Belanja : 523121 / Perbaikan Peralatan Kantor

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Polresta Bandung Timur

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar

lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut

:

No AKUN PENERIMA URAIAN BUKTI

JUMLAH Tanggal Nomor

1.

523121

CV. ANEKA

PEMELIHARAAN SPLIT AC

16-01-2011

04/I/2011

500.000,-

JUMLAH 500.000,-

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker POLRESTA BANDUNG TIMUR untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 16 Januari 2011 KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Drs. BATARA GURU AKBP NRP 54050075

KUITANSI UP/ GUP

T.A : 2011 Nomor Bukti : 004/ I / 2011 Mak : 523121

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah uang : Rp. 500.000,- Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah Untuk pembayaran Pemeliharaan Split AC Satker Polresta Bandung Timur.

Bandung, 16 Januari 2011 Jabatan Penerima Uang

Tanda Tangan dan Stempel

( SULE )

Setuju dan lunas dibayar Tgl 16-01-2011 Bendahara Pengeluaran

DJUARIMAN NOSIS 1107024004

Barang / pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggung jawab

SANTIAJI PENDA NIP 030202764

Tgl 16 Januari 2011

KEPADA

Yth. KAPOLRESTA BDG TIMUR Di Bandung

FAKTUR NO 03/ I / 2011

Banyaknya NamaBarang Harga @ Rp Jumlah

3 Buah Isi Freon 150.000,- 450.000,-

Service 50.000,- 50.000,-

Total Rp 500.000,-

Hormat kami

CV. ANEKA

SULE

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 09 Februari 2011 Nomor : 0000

Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Bandung I

Agar melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-

Lima Ratus Ribu Rupiah

Cara Bayar 2 Bank Giro Tahun Anggaran : 2011

Dasar Pembayaran Kalsifikasi Balanja : 523121 KP/KD/DK/TP/DS Fungsi,Sub Fungsi, program 01.01.09 KD Satker Unit Organisasi Lokasi 646151 060.01 0251 Polresta Bandung Timur Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan Suber Dana/ Sumber Penarikan : 01.0 RM/RM

Keg. Sub Keg/ MAK Jumlah Uang Lem/Unit/Lok/MAP Jumlah Uang

0000.00256.523121

500.000,-

Jumlah Pengeluaran 500.000,- Jumlah Potongan -

500.000,-

Kepada : Bendahara Pengeluaran Polresta Bandung Timur NPWP : 00.411.957.4-429.000 Nomor Rek. : 0076.0109E-001 Bank / Pos : Bank Mandiri Cabang Bandung Yaitu : Pembayaran Penggantian UP Untuk Pemeliharaan Split AC

Bandung, 09 Februari 2011 Kuasa Pengguna Anggaran


a. Kelengkapan Perwabku Pembayaran LS :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT POLRESTA BANDUNG TIMUR

SURAT PERINTAH KERJA

NO.POL : SPK / 1 / I / 2011

Pertimbangan : Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan

barang di Polresta Bandung Timur, perlu diterbitkan Surat Perintah Kerja.

D a s a r : 1. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2011 Nomor :

0002.0/060.01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Satker Polresta

Bandung Timur.

DIPERINTAHKAN

K e p a d a : Rumah Makan TIGA BROTHER

Jl. Gedebage Selatan No. 157 Bandung

N0. Rekening 002.550.789.000 Pada Bank BRI Ujung Berung

U n t u k : 1. Melaksanakan Pekerjaan Pengadaaan Makan Jaga Piket di Polresta

Bandung Timur sebesar Rp. 4. 185.000,-, dengan nilai sebesar Rp 4.

185.000,- Terbilang ( Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu

Rupiah).

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 31 hari kalender, terhitung

mulai tanggal 01 januari 2011 dan berakhir tanggal 31 januari 2011.

3. Pembayaran dilaksanakan setelah selesai pekerjaan yang dituangkan

dalam BAPP.

4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung

jawab.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 01 Januari 2011

KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR

Dra. BATARA GURU

AKBP NRP. 54050075


DAERAH JAWA BARAT

POLRESTA BANDUNG TIMUR

S U R A T - P E S A N A N

No. Pol. : SP/ 02 / I/ 2011/ P0LRESTA

DARI : KA POLRESTA

BANDUNG TIMUR

KEPADA : CV BRONIS MANDIRI

NO USULAN PENGADAAN : 02/I/2011

TGL USULAN PENGADAAN : 14 Januari 2011

UNTUK KEBUTUHAN : Pemeliharaan

Gedung

MATA ANGGARAN : 523111

LAMPIRAN : -

NO. URAIAN SATUAN JUMLAH H A R G A

SATUA

N

(Rp)

JUMLAH

(Rp)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Cat Decoplus

Roll Cat

Tempat cat

Cat kayu Merk aviant

Kuas

Aqua Frooof

Tripleks

Kayu kaso

Semen

Pasir

Keramik Asia tile

Ongkos upah tukang

Galon

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Lembar

Batang

Sak

Kubik

Kotak

10

20

10

10

10

10

50

100

20

5

60

250.000

50.000

20.000

150.000

35.000

100.000

65.000

50.000

100.000

500.000

175.000

2.500.000

1.000.000

200.000

1.500.000

350.000

1.000.000

3.250.000

5.000.000

2.200.000

2.500.000

10.500.000

4.800.000

Jumlah Rp. 34.800.000

SYARAT-SYARAT

1. F r a n c o : Polresta Bandung Timur

2. Waktu Pembayaran : 17 Januari 2010 setelah barang diterima dalam keadaan baik

3. Waktu Penyerahan : Saat setelah menerima SPK

4. Bilamana waktu penyerahan dilampaui, maka penjual akan dikenakan hukuman denda

sebanyak minimum 0,5 % dan maximum 5 % dari harga setiap hari.

5. Bilamana barang-barang yang diserahkan tidak sesuai/tidak memenuhi syarat dari SP

ini, PEMESAN berhak menolaknya dan harus diganti oleh penjual atau mengambil

tindakan lain sesuai peraturan pemerintah yang beerlaku kecuali jika untuk hal tersebut

di atas PEMESAN telah memberi persetujuan.

BANDUNG, 14 JANUARI 2011


Yang bertanda tangan dibawah

ini menyatakan persetujuan atas

persaratan atas SP ini Tanda

Tangan.

FANDI/ CV. BRONIS MANDIRI Alamat : JL. Ujung Berung No. 3

Bandung

Drs. BATARA GURU

AKBP NRP 54050075

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 06 / II / 2011

1. Nama Satuan Kerja : POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. Kode Satuan Kerja : 646151 3. Tanggal / No. DIPA : 31 Desember 2009 / 0002.0/060.01-01/-/2010 4. Sub Kegiatan : 00942 5 Klasifikasi Belanja : 5211 / Belanja Barang Operasional

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Polresta Bandung Timur

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar

lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai

berikut :

No AKUN PENERIMA URAIAN BUKTI

JUMLAH Tanggal Nomor

1.

521112

RM Tiga Bro

Pembayaran Langsung Pengadaan Makan Jaga Kawal Bulan Januari 2011

31-01-2011

06/I/2010

4.185.000,-

JUMLAH 4.185.000,-

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker POLRESTA

BANDUNG TIMUR untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan

fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 1 Pebruari 2011

KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : BAPP/ 01 / I / 2011 Pada hari ini SENIN Tanggal 31 JANUARI Tahun 2011 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : Drs. BATARA GURU Pangkat/Nip : AKBP/54050075 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2 N a m a : IRPAN Pangkat/Nip : - Jabatan : PIMPINAN RM. TIGA BROTHER Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. : SPK / 01 / I / 2011 Tanggal 01 Januari 2011 dengan ini menyatakan :

Pasal 1 1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk

anggota Polresta Bandung Timur telah mencapai penyelesaian 100 %.

2. Pihak Kesatu telah menerima penyelesaian pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk anggota Polresta Bandung Timur di Polresta Bandung Timur yang telah mencapai penyelesaian 100 %.

Pasal 2

Penyelesaian seluruh pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK/ 01 / I/ 2011 Tanggal 01 Januari 2011. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap empat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menyerahkan

An. KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR PIHAK KE-II KABAG OPS SUKARTA IRPAN

KOMPOL NRP. 67090045 PIMPINAN RM.TIGA BROTHER


BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : BASTB / 01 / I / 2011 Pada hari ini SENIN Tanggal 31 JANUARI Tahun 2011 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : Drs. BATARA GURU Pangkat/Nip : AKBP/54050075 Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2 N a m a : IRPAN Pangkat/Nip : - Jabatan : PIMPINAN RM. TIGA BROTHER Dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. : SPK / 01 / I / 2011 Tanggal 01 Januari 2011 dengan ini menyatakan :

Pasal 1 3. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk

anggota Polresta Bandung Timur telah mencapai penyelesaian 100 %. 4. Pihak Kesatu telah menerima pekerjaan Pengadaan makan jaga piket untuk

anggota Polresta Bandung Timur di Polresta Bandung Timur yang telah mencapai penyelesaian 100 %.

Pasal 2

Penyelesaian seluruh pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.: SPK/ 01 / I/ 2011 Tanggal 01 Januari 2011. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap empat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menyerahkan

An. KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR PIHAK KE-II KABAG OPS SUKARTA IRPAN KOMPOL NRP. 67090045 PIMPINAN RM.TIGA BROTHER

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

1. Nomor dan tanggal DIPA : 0002.0/060-01.1/-/2009, 31 Desember 2008 0002.0/060-01.1/-/2010, 31 Desember 2010

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 03.01.05.0002.00942.52112

3. Nomor dan Tanggal SPK : SPK/01/I/2011 Tanggal 01 Januari 2011

4. Nama Kontraktor / perusahaan : Rumah MakanTIGA BRO

5. Alamat Kontraktor : JL.Gedebage Selatan No. 157 Bandung

6. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 41. Rp. 4. 185.000,- Terbilang : Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )

7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaaan makan jaga piket anggota Polresta Bandung Ti mur sebanyak 279 kotak

8. Cara Pembayaran : Sekaligus setelah selesai pekerjaan, ditransfer ke Nomor Rekening : 002.550.289 pada Bank BRI Cabang Ujung Berung.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 01 s/d 31 Januari 2011

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Januari 2011

11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -

12. Ketentuan Sanksi : Satu permil (1 0/00) setiap hari keterlambatan dan setingi-tingginya 5% dari nilai keseluruhan.

Catatan : Apabila terjadi Adendum Kontrak, Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Bandung, 31 Januari 2011 KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Nama Satuan Kerja : Polresta Bandung Timur Kode Satuan Kerja : 646151 Tanggal / No. DIPA : 0002.0/060.01-01/-/2010 Sub Kegaiatan : 00942 Penyelenggaraaan Turjawali Klasifikasi Belanja : 5211 Belanja makan jaga piket

SURAT PERNYATAAN SPM LS Nomor : SPM-LS/01/I/2011

Sehubungan dengan SPM-LS yang diajukan : a. Kepada KPPN di: BANDUNG I b. Tanggal : 1 Februari 2011 c. Sebesar : Rp. 4.185.000 Terbilang : Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu

Rupiah d. Untuk Pembayaran : Pengadaan makan jaga piket anggota Polresta Bandung

Timur e. Kepada : Rumah Makan Tiga Brother f. Berdasarkan SPK : Nomor : SPK / 01 / I / 2010 Tanggal 1 Januari 2011 Dengan ini kami menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan tersebur telah dilaksanakan sesuai dengan ketetntuan dalam keputusan presiden Nomor 80 tahun 2003 (beserta dengan perubahannya) dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran material serta akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan cara : Penunjukan Langsung Demikian surat pernyataan ini untuk melengkapi SPM-LS untuk Satker kami. Bandung, 1 Februari 2011 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Drs. BIMA KOMPOL NRP.65010275

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

TA. : 2011 NO BUKTI : 01/I/2011 MAK : 521112

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kapolresta Bandung Timur Satker Polresta Bandung Timur Jumlah Uang : Rp. 4.185.000,- Terbilang : ( Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah ) Untuk Pembayaran : Makan jaga piket bulan Januari 2011 Bandung, 31 Januari 2011 RM TIGA BROTHER IRPAN PIMPINAN Setuju Dibayar An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Drs. BATARA GURU AKBP NRP. 54050075

Kelengkapan pertanggungjawaban lembur

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

RESOR KOTA BANDUNG TIMUR

SURAT – PERINTAH

Nomor : Sprint / / II / 2011

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Polres Kota Bandung Timur dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Dipa Polresta Bandung Timur TA. 2011. 2. Rencana Kerja Polresta Bandung Timur TA.2011.

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : 1. PENDA TK I ANTAREJA NIP 030202765 KASUBBAG REN POLRESTA BANDUNG TIMUR 2. PENGATUR TK I TOGOG NIP 030202770 BANUM POLRESTA BANDUNG TIMUR Untuk : 1. Melaksanakan Kerja Lembur dalam rangka pembuatan Lakip Polres Bandung Timur TA. 2010

2. Pelaksanaan lembur tanggal 3 s.d. 7 Januari 2011 setelah pelaksanaan tugas pokok mulai pukul 15.00 wib s.d. 17.00 wib.

3. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. 4. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Kapolresta Bandung Timur.

Selesai. :

Dikeluarkan di : Bandung Pada Tanggal : 02 Januari 2011


Drs. BATARA GURU

AKBP NRP 54050075


DAERAH JAWA BARAT

RESOR KOTA BANDUNG TIMUR

DAFTAR HADIR LEMBUR PNS

BULAN JANUARI 2011

NO NAMA PANGKAT TANGGAL

JUMLAH 3 4 5 6 7

1 ANTAREJA PENDA TK I X X X X X 5 HARI

2 TOGOG PENGTU X X X X X 5 HARI

JUMLAH 10 HARI

Bandung, Februari 2011


Drs. BATARA GURU

AKBP NRP. 54050075

DAFTAR PERHITUNGAN UANG LEMBUR PNS

BULAN JANUARI 2011

NO NAMA PANGKAT GOL. KEHADIRAN

KERJA UANG MAKAN

(Rp) UANG

LEMBUR (Rp)

JUMLAH KOTOR

PPH 5%

JUMLAH DITERIMA

TANDA TANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 ANTAREJA PENDA TK I III B 5 HARI 15.000 9.000 120.000 6.000 114.000 1. …………..

2 TOGOG STAF II D 5 HARI 15.000 9.000 120.000 - 120.000 2. ………….

JUMLAH 10 HARI 30.000 18.000 240.000 6.000 234.000

BENDAHARA PENGELUARAN

DJUARIMAN NOSIS 1107024004

Bandung, Februari 2011

PAUR GAJI

DIDIN SAMSUDIN,SE NOSIS 1107024003

MENGETAHUI, KAPOLRESTA BANDUNG TIMUR KUASA PENGGUNA ANGGARAN


a. perhitungan dan kelengkapan perwabku dan kelengkapan ...pusdikmin.com/perpus/file/lampiran modul...

Documents