7/24/2019 (677317287) Formato de Informe Departamento de Auditoria Interna

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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Guatemala,

. Seores

Presente.

Estimados seores:

De conormidad con nuestro !ro"rama anual de Auditoria Interna #emos concluido con lare$isi%n de acti$idades de &&&&&. 'a re$isi%n cu(ri% el !eriodo com!rendido del de al de . 'a re$isi%n ue reali)ada !or el * su "ru!o de cola(oradores, durante un!eriodo com!rendido delcurso.

de al de del ao en

Nuestro tra(a+o de Auditoria ue eectuado de conormidad con los estndares deAuditoria Interna NEPAI. Nuestra re$isi%n se limita a la re$isi%n del rea de --- * lasacti$idades de c%m!uto ue le son relati$as.

ASPE/TOS IMPORTANTES:

0. 1eriicar el !lan "eneral de com!ra * !ro"rama reerente a lasaduisiciones de acuerdo a las necesidades de !roducci%n, mercadeo,

$entas, condiciones de mercadeo * estacionalidad.2. 1eriicar lo reerente a la rece!ci%n, re$isi%n * !roceso de las solicitudes *reuisici%n de com!ra de los (ienes * ser$icios ue reuieren losde!artamentos de la entidad.

3. 1eriicar lo reerente a la coordinaci%n de los recursos #umanos, ue sea enorma eiciente.

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El de!artamento de Auditoria Interna, desea a"radecer la coo!eraci%n reci(ida !orel ;ee del De!artamento as< como a los em!leados * se !one a las %rdenes !aracualuier duda o consulta ue sea necesaria.

Atentamente,

'ic.Auditor Interno.