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Indicadores de gestionTRANSCRIPT
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MA Oscar Bahamonde A.
Oscar Bahamonde, Esan
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Medición del desempeño
Es la obtención de información confiable para analizar y comparar el resultado, eficiencia y eficacia operativa y financiera de los gobiernos
• Mejora la eficiencia y eficacia de los servicios.
• Ahorrar costos a los ciudadanos.
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¿Qué son los Indicadores de Desempeño?
Son mediciones de los logros en el cumplimiento de la misión y de los objetivos de un determinado proceso que sirven como herramienta para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto o del servicio.
Características
•Objetivo
•Cuantificable
•Verificable
•Que agregue valor al proceso de toma de decisiones
•Comunicados y divulgados
•Establecidos en consenso
•Que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron
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Una verdades
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País / Agregados
Gerenciales
Operacionales
Poderes / Ejecutivo
Ministros o Directores Generales
Directores de Área
Efectividad
Modelo de Indicadores de Desempeño Gubernamental
Se compara vs:
•Calidad de Gestión de años anteriores
•Gestión de Instituciones Similares
•Presupuesto Programado
En el enfoque se analizará :
•Eficacia: Respecto al logro de sus propias metas planteadas
•Eficiencia: Respecto al usos de recursos públicos para alcanzar sus metas
•Efectividad: Respecto a la satisfacción del gobernado en cuanto al servicio recibido (ligado a las metas de la entidad y a la calidad)Oscar Bahamonde, Esan
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NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA DE CÁLCULOUNIDAD DE
MEDIDAPERIODO DE MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACIÓN SIGNIFICADO
Eficiencia presupuestal -Ingresos
Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo
(Ingresos totales ejecutados/Ingresos totales presupuestados)*100 % Mensual
Ejecución presupuestal
Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad de ejecución de los ingresos
Eficiencia presupuestal -Egresos
Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo
(Egresos ejecutados/Egresos presupuestados)*100 % Mensual
Ejecución presupuestal
Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad de ejecución de los gastos
Eficiencia presupuestal -Global
Determinar la eficiencia presupuestal en un periodo
Promedio de indicador Eficiencia presupuestaria -Ingresos y Eficiencia presupuestaria -Egresos % Mensual
Ejecución presupuestal
Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación presupuestal
Ingresos por habitante
Cuantificar el nivel de ingresos per-capitapercibidos
Ingresos totales ejecutados/Número de habitantes % Anual
Ejecución presupuestal y censo de población
A mayor valor del indicador mayor es la contribución de los habitantes al ingreso
Recaudación impositiva por habitante
Determinar la contribución impositiva por habitante
Ingresos por impuestos /Número de habitantes % Mensual
Ejecución presupuestal y censo de población
A mayor valor del indicador mayor contribución impositiva por habitante
Ejemplos de Indicadores
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NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA DE
CÁLCULOUNIDAD DE
MEDIDAPERIODO DE MEDICIÓN
FUENTE DE INFORMACIÓN SIGNIFICADO
Equilibrio financiero
Comparar el nivel de ingreso total ejecutado y el gasto total ejecutado
Ingresos totales ejecutados / Gastos totales ejecutados % Mensual
Ejecución presupuestal
Cuando el índice tiende o supera 1 se está equilibrado financieramente
Inversión en infraestructura por habitante
Medir la inversión de infraestructura por habitante
Gastos ejecutados en inversión de infraestructura/ Población total % Mensual
Ejecución presupuestal/Censo de población
A mayor valor del indicador mayor es la inversión en infraestructura por habitante
Capacidad de ejecución de proyectos
Medir la capacidad de ejecución de proyectos
(Total de proyectos ejecutados/total de proyectos formulados)*100 % Mensual
Plan operativo anual
Un mayor indicador refleja una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos
Participación ciudadana
Analizar el nivel de concertación de proyectos con las organizaciones civiles
(Total de proyectos concertados /Total de proyectos en ejecución)*100 % Mensual
Plan operativo anual e información de otros organismos
A mayor valor del indicador, mayor participación de la comunidad en la selección y ejecución de proyectos
Cobertura catastral
Analizar la superficie registrada por catastro
(Superficie registrada / Superficie total) *100 % Anual Catastro
Un mayor nivel del indicador refleja un mejor control sobre los predios
Ejemplos de Indicadores
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Técnicas para medir el desempeño:El Balanced Scorecard (BSC)
Es una herramienta que permite implementar la estrategia y la misión de un gobierno a partir de un conjunto de medidas de desempeño.
Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción.
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Visión, Misión y
Estrategia
La perspectiva financieraindica si la estrategia y ejecución presupuestal contribuyen con los objetivos
La perspectiva del gobernado,mejorar la visión de la entidad,
¿Cómo la entidad aparece ante los gobernados?
La perspectiva de formación, capacitación y aprendizaje en una estructura de gobierno generan resultados de corto y largo plazo
La perspectiva del proceso interno identifica procesos críticos internos en donde se debe ser excelente, entregando resultados que satisfagan a los gobernados
•El BSC Gubernamental
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Nombre: Cobertura de vacunación en población de adultos mayores
Formula: No. de adultos mayores de 65 años vacunados (*) 100
Población mayor de 65 años
Unidad de Medida: porcentajeValor: 95%
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Nombre: tiempo promedio de tramitación de solicitudes
Formula:
Sumatoria de días de tramitación de cada solicitudNumero de solicitudes tramitadas
Unidad de Medida: días
Valor: ( 3+5+3+6+7+4+5+6) = 39/ 8= 4.9 días promedio
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Nombre: Promedio de exámenes por auditor
Formula:
Numero de exámenes a entidadesNumero total de auditores
Unidad de Medida: exámenes
Valor: 15/25 = 0.6 exámenes por auditor
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Nombre: Porcentaje de la Población PobreFormula:
Numero pobres (*) 100Numero total de pobladores
Unidad de Medida: porcentajeValor: 8mm/28mm = 29%
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Trabajos GrupalesIndicadores y la medicion de la efectividad gubernamental.
Serán procesos:
1 Insumo2 Producto3 Resultado4 Impacto.
Mision,Vision, Obj. Estrategicos.
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