CONTROL DE VERSIONES

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11 DICCIONARIO WBS (simplificado)11 DICCIONARIO WBS (simplificado)

NOMBRE DEL PROYECTOSIGLAS DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MOLOGACION DE PROVEEDORES

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS

FA

SE 1

:

1.1Plan de gestión

del proyecto actualizado

1.1.1Acta de constitución del

proyecto

1.2Seguimiento del

proyecto

1.2.1Informes de estado del proyecto

1.2.2Informes del personal

1.2.3Registro de polémicas

1.2.4

1.2.5

1.3Control del proyecto

1.3.1Actas de reunión

1.3.2Registro de cambios

1.4Cierre del proyecto

1.4.1Cierre Administrativo

1.4.1.1Reporte de lecciones aprendidas1.4.1.2Información del proyecto

1.4.2Acta de conformidad

1.4.3Acta de cierre del proyecto

FA

SE 2

:

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

FA

SE 3

:

3.1Definición de proveedores a

homologar

3.1.1Base de proveedores homologables

Relación de proveedores con acumulado de Ordenes de Compra mayor a 1 millón de soles en los últimos 5 años

3.1.2Ranking de proveedores por monto contratado

Ordenamiento de mayor a menor por monto acumulado de compra

3.1.3Relación de proveedores a homologar

Proveedores que iniciarán el proceso de homologación, filtros: Nacional, 1MMS/. en 2008 a 2012, más de una OC

3.2Selección de

empresa homologadora

3.2.1Relación de empresas homologadoras

Entidades que realizan la actividad de homologación en el mercado nacional

3.2.2Criterios de selección de empresa homologadora

Requisitos para seleccionar a la empresa homologadora

3.2.3Acuerdo con empresa homologadora seleccionada

Acuerdo comercial para la ejecución del servicio, donde se definen tarifas y conceptos

FA

SE 4

:

4.1Elaboración de

herramientas de homologación

4.1.1Requisitos necesarios a homologar

Requisitos que necesariamente deben evaluarse, ya sea por indicación corporativa, legal o regulatoria

4.1.2Formulario de homologación

Cuestionario que se aplicará a los proveedores, incluye criterios y pesos ponderados

4.2Comunicación con

proveedores

4.2.1Cartas/correos electrónicos de comunicación a proveedores

Medio por el cual se presentará a la empresa homologadora, persona de contacto y se indicará inicio del proceso

4.2.2Programación de entrega de documentos y visitas

Cronograma de trabajo para la recepción de documentos y visita a los proveedores por parte de la empresa homologadora

4.2.3Cuadro de seguimiento

Informe de avance de la entrega de documentos, visitas y comentarios que se vayan generando al proceso

FA

SE 5

:

5.1Análisis de información

5.1.1Informe de evaluación

Resultados de la evaluación de documentos e información presentada en el formulario de homologación

5.1.2Informe de controversias

Informe de hallazgos y hechos relevantes encontrados durante la homologación

5.2Calificación

5.2.1Constancia de homologación

Documento que se entrega al proveedor como resultado de la evaluación y que determina su capacidad de contratación con la empresa

5.2.2Relación de calificaciones por proveedor

Base de datos consolidada con las puntuaciones obtenidas por los proveedores

5.3Resultados

5.3.1Presentación de resultados

Informe ejecutivo del proceso de homologación, presentado por la empresa homologadora

FA

SE

5:

6.1Comunicación a

usuarios

6.1.1Relación de proveedores homologados

Lista de proveedores con los cuales la empresa debe contratar