5s管理活動_03管理制度  · web viewboss management consulting co., ltd....

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博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.

文 件 訂 修 廢 履 歷 表文件編號 管理-程序-000 文件名稱 5S管理活動管理程序書使用部門 本公司各部門版次 頁數 文件修訂摘要 實施日期01 5 新訂 100.04.01

訂修廢者 單位主管 副總經理 總經理

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※管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印。

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博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.

文件編號 管理-程序-000

文件名稱 5S管理活動管理程序書 頁次 1/5

版次 01版1.目的為促使本院於工作環境上之維護管理有一明確之規範,以確保各項醫療服務品質,均能於最佳之工作環境中執行,特制定本程序書。

2.適用範圍凡本院院區各工作單位(含外包單位)工作環境、辦公區域、會議室、休息室、庫房、走道、公共空間之管理均適用本程序書。

3.參考文件無。

4.名詞定義4.1 5S之意義

4.1.1整理(Seiri)保管需要的東西,撤除不需要的物品。

4.1.2整頓(Seiton)東西定位,明確標識,用完後物品歸位。

4.1.3清掃(Seiso)將不需要的東西,加以排除、丟棄、保持工作場所無垃圾、無污穢之狀態。

4.1.4清潔(Seiketsu)工作場所隨時保持清潔美觀。

4.1.5修養(Shitsuke)養成遵守即定事項規定與標準的習慣。

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文件編號 管理-程序-000

文件名稱 5S管理活動管理程序書 頁次 2/5

版次 01版5.作業內容

5.1 5S活動推行管理流程圖流程 權責 相關文件

審核

環境使用及維護

Yes

定期查核

研擬及實施改善方案

重大缺失

複查

紀錄保存

完成

未完成

成立推行小組

查檢項目研擬

No

劃分環境區域

行政副院長

庶務組部門責任區管理程序書/工作環境分區一覽表

單位主管工作環境分區一覽表/工作環境檢查紀錄表

5S活動推行小組

各單位人員 設施設備異常請修紀錄表

查核人員工作環境檢查輪值表/工作環境檢查紀錄表/改善事項管制單

5S活動推行小組 工作環境檢查紀錄表

各單位人員

查核人員

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文件編號 管理-程序-000

文件名稱 5S管理活動管理程序書 頁次 3/5

版次 01版5.2成立推行小組

5S活動推行小組應由總務部庶務組報請行政副院長後,由院內相關單位之主管或幹部組成,負責規劃實施 5S活動相關事宜。

5.3劃分環境區域本院所有工作環境之區域劃分,應依照總務部庶務組所制定之「部門責任區管理程序書」及其附件「工作環境分區一覽表」實施分區。

5.4查檢項目研擬各部門(單位)應依照「工作環境分區一覽表」之分區,自行依照「工作環境檢查紀錄表」制定,檢查項目由單位主管參照如下之原則研擬。

5.4.1由上而下,由裏而外,包括所有設施設備。5.4.2各項設施設備之整齊、清潔、定位及功能正常。

5.5審核各部門(單位)所制定完成之「工作環境檢查紀錄表」,應由庶務組統一收集後,送 5S活動推行小組進行核定,如有不完善之處應予以退回修改。

5.6環境使用及維護5.6.1分區環境區域內之各項有關 5S活動,應由各部門(單位)

主管負責執行、規劃及分配所屬人員進行。5.6.2各區域負責人於每日下班前,應進行必要之清潔維護工作。

並於日常工作中,隨時注意維持工作環境之整齊。5.6.3各區域負責人於日常工作中,需隨時注意工作環境各項設施

設備之即時狀況,遇有異常或損壞時,應立即通知部門(單位)主管,並以「請修申請輸入作業」進行修繕工作,並紀錄於「設施設備異常請修紀錄表」中,以便進行各項適當處理。

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文件編號 管理-程序-000

文件名稱 5S管理活動管理程序書 頁次 4/5

版次 01版5.7定期查核

5.7.1由 5S活動推行小組排定查核人員,每月不定時隨機抽查 1次,並依據「工作環境檢查輪值表」之檢查項目逐一查核。

5.7.2查核人員應排定每 2人一組,且每人連續 2 月交叉排定(如本月甲、乙,下月乙、丙,下下月丙、丁),經公告及分發相關部門及查核人員後,由該組人員自行約定時間。

5.8研擬及實施改善方案5.8.1查核完成後,若查核人員發覺「工作環境檢查紀錄表」之檢查

項目不適用時,應報告 5S活動推行小組後,予以適當修正。5.8.2查核結果若有缺失,應記錄於「工作環境檢查紀錄表」。5.8.3 若缺失可立即改善,即要求區域負責人即時改善。5.8.4 若缺失無法即時改善,得視需要開立「改善事項管制單」,交

院長室管制、追蹤改善情形。5.9 複查

未完成改善之缺失,查核人員應將「工作環境檢查紀錄表」所記載之缺失,交下月之查核人員進行複查,直至缺失完全改善為止

5.10紀錄保存各業務承辦人員應依據如下規定,妥善保存各項紀錄。編號 紀錄名稱 保存地點 保存期限

1 工作環境分區一覽表 5S活動推行小組 永久2 工作環境檢查紀錄表 5S活動推行小組 1 年3 工作環境檢查輪值表 5S活動推行小組 3 年4 改善事項管制單 5S活動推行小組 3 年

6 控制重點6.1環境區域之劃分是否適當

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文件編號 管理-程序-000

文件名稱 5S管理活動管理程序書 頁次 5/5

版次 01版6.2各單位查檢項目之規畫是否適當6.3異常缺失是否確實檢討改善及確認

7.附件7.1工作環境分區一覽表7.2工作環境檢查紀錄表7.3工作環境檢查紀錄表(範例)7.4工作環境檢查輪值表7.5改善事項管制單7.6改善事項管制單(範例)

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工 作 環 境 檢 查 紀 錄 表 查核日期: 年 月 日 編號: 區域:項次 檢查項目 評分 待複查缺失 複查結果5 3 1

123456789

1011121314151617181920 小計分數 總計分數

備註

查核人員:

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博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.

工 作 環 境 檢 查 紀 錄 表 查核日期: 年 月 日 編號: 區域:項次 檢查項目 評分 待複查缺失 複查結果5 3 1

1 天花板、地面是否無髒污破損2 病室整體環境是否整齊清潔3 圍簾是否無髒污、破損、脫落4 民眾休息區是否整齊清潔5 走動是否整齊清潔及動線順暢6 護理站是否整齊清潔及動線順暢7 工作人員休息室是否整齊清潔8 衛材、被服庫房是否整潔及標示清楚9 污物間及垃圾分類是否整齊清潔

10 各項標示是否清楚明顯11 治療室是否整潔及標示清楚12 配膳室是否整齊清潔13 公佈欄是否整齊清潔及適當應用14 空調、照明設備是否乾淨及正常15 病床、床欄、點滴架是否功能正常16 叫人鈴是否功能正常17 茶水間各項設備是否乾淨及正常18 消防、逃生、緊急照明設備、不斷

電系統是否正常19 中央氣體牆是否乾淨及功能正常20 衛浴設備是否乾淨及功能正常小計分數 總計分數

備註

查核人員:

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博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.

工 作 環 境 檢 查 輪 值 表年度: □第 1 季 □第 2 季 □第 3 季 □第 4 季

月份 日期 輪值者 輪值者

5S 召集人: 院長:

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博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.改 善 事 項 管 制 單

管制編號 負責單位 發生日期 年 月 日

問題陳述※請詳述人、事、時、地、物。 提出者:

※提出者填寫完成後,送交醫行室登錄列管,並編訂「管制編號」。原因分析及改善對策 Plan

原因分析 改善對策 執行者 完成期限

承辦人: 單位主管: 副院長: 院長:※院長核准後,由醫行室影印備查,再將正本交負責單位據以執行。

對策實施經過 Do 效果確認 Check 對策處置 Act

□陳請結案□列入標準標準編號:

□重新對策新管制編號:

承辦人: 單位主管:審核意見

□重新對策□補充說明□准予結案

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相關單位主管: 副院長: 院長:※院長核准後,由院長室保存正本,並影印交負責單位備查。

博識企業管理顧問有限公司Boss Management Consulting Co., Ltd.改 善 事 項 管 制 單

管制編號 負責單位 發生日期 年 月 日

問題陳述候診區之書報架上之書報雜誌凌亂,且茶几上遭隨意丟棄垃圾。

※請詳述人、事、時、地、物。 提出者:※提出者填寫完成後,送交醫行室登錄列管,並編訂「管制編號」。

原因分析及改善對策 Plan原因分析 改善對策 執行者 完成期限

1.因屬開放式空間無人監督2.未設置垃圾筒

1.每日上午,請志工重新將書報雜誌排放整齊,並由護理長定期督導。

2.增設垃圾筒,並請工友每日上午清理。

承辦人: 單位主管: 副院長: 院長:※院長核准後,由醫行室影印備查,再將正本交負責單位據以執行。

對策實施經過 Do 效果確認 Check 對策處置 Act1.志工已於 10.01 開始,每日上午,重新將書報雜誌排放整齊,並由護理長定期督導。

2. 已於 10.01 增設垃圾筒,並請工友每日上午清理。

1. 經 護 理 長 於10.07、10.08查核,已無書報雜誌凌亂

2. 經 護 理 長 於10.07、10.08查核,已無垃圾隨意丟棄情形

□陳請結案□列入標準標準編號:

□重新對策新管制編號:

承辦人: 單位主管:審核意見

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□重新對策□補充說明□准予結案

相關單位主管: 副院長: 院長:※院長核准後,由院長室保存正本,並影印交負責單位備查。