สรุปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง...
DESCRIPTION
สรุปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการระบบบริการกลาง โดย คณะกรรมการบริหาร ระบบกลาง มวล. วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ ระหว่างจ้างเหมา กับ บริหารจัดการเองปี 56-57. สรุปงบประมาณระบบบริการกลาง ปี 2557. ขอขอบคุณ. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
สรุ�ปวิ�เครุาะห์�รุะบบบรุ�ห์ารุจั�ดการุรุะบบบรุ�การุกลาง โดย คณะกรุรุมการุบรุ�ห์ารุ
รุะบบกลาง มวิล.
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
(รุวิม2553-2555)
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ 56
รุะบบบรุ�การุกลาง 2557
1. ระบบการจ้�าง/ระบบบรหารจ้�ดการ
1. จ้�างเหมาเอกชนการตามระเบ�ยบ พั�สด�ทั้� �งระบบ 1.1 งานจ้�างเหมาบรการระบบร�กษา ความปลอดภั�ย 1.2 งานจ้�างเหมาบรการ
ทั้!าความสะอาด และ บรการทั้�#วไป 1.3 งานจ้�างเหมางานบ!าร�ง
ร�กษาภั%ม ทั้�ศน' 1.4 งานจ้�างเหมาพัน�กงา
น�องทั้ดลอง (เล(บบอย)
2. บรหารจ้�ดการโดยส*วนอาคาร
สถานทั้�#และ 2.1 ก!าก�บเชงนโยบายโดย
รอง หร,อ ผช.อธิการบด�ทั้�#ก!าก�บส*วน
อาคาร สถานทั้�# 2.2 คณะกรรมการตาม
ระเบ�ยบพั�สด� ค,อ - คณะกรรมการ TOR
แต*ละระบบ - คณะกรรมการจ้�ดหาแต*ละระบบ - คณะกรรมการตรวจ้การจ้�างแต*ละ ระบบ - คณะกรรมการควบค�มงานแต*ละระบบ 2.2 ผ%�ร �บจ้�างเหมาบรการ (บรษ�ทั้เอกชน) แต*ละระบบ
1. บรหารจ้�ดการเองโดย คณะกรรมการพั�ฒนาระบบ บรการกลาง แต*ละระบบงาน ค,อ 1.1 คกก.บรหารจ้�ดการระบบ พัทั้�กษ'ทั้ร�พัย'สนและร�กษาความ ปลอดภั�ย 1.2 คกก.บรหารจ้�ดการระบบ งานภั%มทั้�ศน'ฯ 1.3 คกก.บรหารจ้�ดการระบบ บรการทั้!าความสะอาด บรการทั้�#วไป 1.4 คณะกรรมการบรหารจ้�ดการ ระบบห�องทั้ดลอง(เล(บบอย)
2. จ้�างเหมาบรการ(Outsourcing)
บางระบบ 2.1 ระบบบรการต�ดหญ้�าพั,�นเม,อง จ้�างเหมาเอกชนทั้��งระบบ 2.2 ระบบจ้�ดเก(บและก!าจ้�ดขยะจ้�าง เหมาเอกชนทั้��งระบบ 2.2 ระบบพัทั้�กษ'ทั้ร�พัย'สนและ รปภั.
จ้�ดทั้!า MOU ก�บส*วนราช การหร,อ หน*วยงานร�ฐทั้�#ม�หน�าทั้�#โดย ตรงตามกฎหมายประมาณ 50 % เช*น ต!ารวจ้ อสตร. อพัปร.ก�บ สภั.อ!าเภัอ และ อบต/ต!าบล 3. ก!าก�บเชงนโยบายโดย คณะกรรมการ จ้ากหน*วยงานผ%�ร�บบรการ และ รองอธิการบด�ทั้�#ได�ร�บมอบหมาย
1. บรหารจ้�ดการแบบบ%รณาการตามหล�กการบรหาร “แบบรวมบรการ ประสานภัารกจ้”
2. บรหารจ้�ดการโครงการพั�ฒนาระบบ บรการกลาง 2.1 คณะกรรมการบรหารระบบบรการ กลาง มาจ้ากหน*วย งานผ%�ร �บบรการหล�ก และหน*วยงานผ%�ม�ภัารกจ้ หล�กของระบบ รวมบรการประสานภัารกจ้ 2.2 ก!าก�บเชงนโยบายโดย คณะกรรมการ บรหารซึ่7#งม�รองอธิการบด�ทั้�#อธิการบด� มอบหมายเป8นประธิานกรรมการ 3. ระบบการจ้�างหร,อการบรหารจ้�ดการ 3.1 จ้�างเหมาบรการเฉพัาะแรงงานบาง ระบบจ้ากเอกชน - จ้�างเหมาแรงงานระบบภั%มทั้�ศน' - จ้�างเหมาแรงงานบรการทั้!าความสะอาด และบรการ - จ้�างเหมาแรงงานบรการห�องทั้ดลอง (เล(บบอย)
3.2 จ้�างเหมาบรการทั้��งระบบ ค,อ ต�ดหญ้�า และ จ้�ดเก(บขยะ 3.3 Outsourcing โดย ทั้!าข�อตกลง (MOU) ก�บหน*วยงานร�ฐซึ่7#ง ม�หน�าทั้�#ตาม กฎหมายทั้��งระบบ ค,อ ระบบพัทั้�กษ' ทั้ร�พัย'สน/รปภั.
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ
(ต.ค.55-56)
รุะบบบรุ�การุกลาง 2557
2. ความค��มค*าด�านการเงนและ
งบประมาณ
1. จ้�างเหมาบรการทั้��งระบบจ้ากเอกชน (2553-2555) 1.1 ระบบร�กษาความปลอดภั�ยส�ญ้ญ้า เลขทั้�# 1/2553 (22ก.ย.-
53-30 ก.ย.55)
รวม 37,770,000 บ.
เฉล�#ยป:ละ 18,885,000 บาทั้ (ค*าแรง 159และ184
บ./ว�น) 2 ป:
1.2 ระบบบรการทั้!าความสะอาดและ บรการทั้�#วไป ส�ญ้ญ้าเลขทั้�# 2/2554 (22ก.ย.53-30ก.ย.55)รวม 2ป: รวมเงน 21,090,841.13 บ.เฉล�#ยป:ละ 10,545,420.57 บ./ป: (ค*าแรง 159 บ./ว�น)
1.3 ระบบงานภั%มทั้�ศน'และก!าจ้�ดขยะ ส�ญ้ญ้าเลขทั้�#3/54
(22ก.ย.-53-30
ก.ย.55)
รวม18,839,000บาทั้ เฉล�#ยป:ละ 9,419,500
บาทั้(ค*าแรง 159 บ./ว�น)
1.4 ระบบงานบรการห�องปฏิบ�ตการ (เล(บบอย)ส�ญ้ญ้าเลขทั้�# 132/54 (16 พั.ค.2554-12
พั.ค.56)รวม 2ป: 6,963,818 บ.(ค*าแรง 159 บ.)
1. บรหารจ้�ดการเองและจ้�างเหมาบางระบบ 1.1 ระบบพัทั้�กษ'ทั้ร�พัย'สนและ รปภั.
จ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราวโครงการ และ ทั้!า MOU ก�บหน*วยงานร�ฐ 1 ป: จ้!านวนเงนรวม 15,773,730
บ./ป: (ค*าแรง 300 บ/ว�น)
ก.จ้�างแรงงาน 11,907,000
บ.รวม ประก�นส�งคม 5%
ข. ค*าเบ��ยเล��ยง เจ้�าหน�าทั้�#ร �ฐ 300 บ./ว�น รวม 1,296,000 บ.
ค.ค*าคร�ภั�ณฑ์' 1,315,000
บ.ว�สด� 580,730 บ. 1.2 ระบบบรการทั้!าความสะอาดและบรการ ทั้�#วไปจ้�างเป8นล%กจ้�างโครงการบรหารจ้�ดการ เอง 1 ป: รวมเงน 11,686,200 บ.
ค*าแรง 300 บ/ว�นรวมประก�นส�งคม 5 %
ก.ค*าว�สด�ส�นเปล,อง 1,111,000 บ.
ข. ค*าคร�ภั�ณฑ์' 25,000 บ. 1.3 ระบบงานภั%มทั้�ศน'จ้�างเป8นล%กจ้�าง โครงการบรหารจ้�ดการเอง 1 ป: 10,220,820บ./ป: (ค*าแรง 300 บ./ว�น)
1. จ้�างเหมาบรการเฉพัาะแรงงานและ จ้�างเหมาทั้��งระบบ 1.1. ระบบทั้�กษ'ทั้ร�พัย'สนและ รปภั.
ทั้!าข�อตกลงก�บหน*วยงานราชการ/ร�ฐจ้*าย เฉพัาะค*าเบ��ยเล��ยงว�นละ 300
บ. ประมาณ 15,232,115 บ.รวมค*าบรหารจ้�ดการ 1.2 ระบบบรการทั้!าความสะอาดและ บรการทั้�#วไป รวม 15,052,271, บ./ป: (ค*าแรง 300 บ./ว�น)
ก. ค*าจ้�างและประก�นส�งคม 10,999,800 บ.
ข. ค*าว�สด� คร�ภั�ณฑ์'/การบรหารจ้�ดการ 4,052,471 บ. 1.3 ระบบภั%มทั้�ศน' ฯรวม 15,052,271 บ./ป: ก. จ้�างเหมาแรงงาน 5,670,000 บ./ป: ข. ค*าว�สด�คร�ภั�ณฑ์'/ค*าจ้�ดการ 4,037,150 บ./ป: ค. ค*าจ้�างเหมาต�ดหญ้�าพั,�นเม,อง 1,500,000 บ./ป: ง. ค*าจ้�ดเก(บก!าจ้�ดขยะ 1,440,000 บ./ป: หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ (ป�งบ56)
รุะบบบรุ�การุกลาง 2557
2.ความค��มค*าด�านการเงนและ
งบประมาณ(ต*อ)
สร�ปส*วนต*างงบประมาณเก�#ยวก�บ
การบรหารจ้�ดการระบบบรการกลาง
แต*ละร%ปแบบด�านความค��มค*า
งบประมาณ
ระบบจ้�างเหมาบรการทั้��งระบบ 2553-2555 1.4 ระบบบรการห�องปฏิบ�ตการ(ต*อ)
งบประมาณจ้�างเหมาทั้��งระบบ ป:ละ 3,481,909 บ. (ค*าแรง 159 บ./ว�น)
ก. ระบบจ้�างเหมาบรการทั้��งระบบจ้ะม� ค*าใช�จ้*ายเพั#ม 1. ค*าภัาษ�เฉล�#ยประมาณ 10-15 % ของงบประมาณทั้�#จ้�างเหมาทั้��งระบบ 2. ค*าด!าเนนการ/บรหารจ้�ดการ ประมาณ 10 -12 % ของงบประมาณ ทั้�#จ้�างเหมา 3. ค*าก!าไร ประมาณ 10-
15 % ของ งบประมาณทั้�#จ้�างรวมรายจ้*ายเพั#มกรณ� จ้�างเหมาทั้��งระบบประมาณการ 30-35 % ของงบประมาณทั้�#จ้�างเหมา ทั้��งระบบ
บรหารจ้�ดการเองและจ้�างเหมาบาง ระบบงาน(ต*อ)
1.4 ระบบบรการห�องปฏิบ�ตการ บรหารจ้�ดการเองรวมประก�นส�งคม 4,550,000 บ. (ค*าแรง 300 บ./ว�น)
ก. ระบบบรหารจ้�ดการเอง 1. จ้*ายเฉพัาะค*าแรงข��นต!าของจ้�งหว�ด นครศร�ธิรรมราช ป>จ้จ้�บ�น 300 บ.ต*อว�น 2.จ้*ายค*าสว�สดการผ*านประก�นส�งคม 5 %
ของค*าจ้�างแรงงาน 3.ค*าว�สด�จ้�ดซึ่,�อตามระเบ�ยบพั�สด�ไม*ต�อง บวกเพั#มในส*วนค*าบรหารจ้�ดการและก!าไร และภัาษ�บ�คคล/นตบ�คคลประมาณ 27 –
32 % ของค*าจ้�างทั้��งหมด จ้*ายเฉพัาะ ภัาษ�ม%ลค*าเพั#ม 7% ของราคาทั้�#ซึ่,�อว�สด�/ คร�ภั�ณฑ์'
1.4 ระบบบรการห�องปฏิบ�ตการ (เล(บบอย) จ้�างเหมาเฉพัาะแรงงาน รวม 7,068,464
บ./ป:(ค*าแรง300บ/ป:) ก. ค*าจ้�างเหมาเฉพัาะแรงงงานรวม ประก�นส�งคมเป8นเงน 5,443,200 บ.
ข. ค*าบรหารจ้�ดการ 1,625,264 บ.
ก.ระบบจ้�างเหมาเฉพัาะแรงงาน 1. จ้*ายเพั#มเก�#ยวก�บค*าใช�จ้*ายเก�#ยวก�บ ค*าจ้�างเหมาบรการแรงงาน ค,อ 1.1 ค*าภัาษ�เฉล�#ยประมาณ 10-15 % ของค*าจ้�างเหมาแรงงานทั้��งระบบ 1.2 ค*าบรหารจ้�ดการประมาณ10-12 %
ของค*าจ้�างเหมาแรงงานทั้��งระบบ 1.3 ค*าก!าไรประมาณ 10-
15 % ของ งบประมาณทั้�#จ้�างเหมาบรการ แรงงาน 1.4 ไม*ต�องจ้*ายค*าก!าไร/ค*าบรหาร ของค*าว�สด�ฯ
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ (ป�งบ56)
รุะบบบรุ�การุกลางท��ควิรุจัะเป$นข้&อเสนอ
แนะ 3. การประเมนผลด!าเนน
งานแบบ สมด�ล 4 มต 3.1 มตด�านตอบสนอง
ต*อ ผ%�ใช�บรการ 3.2 มตด�าน
กระบวนการ/
การบรหารจ้�ดการ 3.3 มตด�านการเร�ยนร% �
และ พั�ฒนา 3.4 มตด�านการเงนและ
งบประมาณ
3.1 มตด�านตอบสนองต*อผ%�ใช�บรการ (1) การให�บรการเพั,#อตอบสนอง ต*อว�ตถ�ประสงค'หร,อแผนย�ทั้ธิศาสตร' น�อยมาก (2) ความคล*องต�วในการปร�บเปล�#ยน ระบบให�บรการเพั,#อตอบสนอง ผ%�ร �บบรการทั้!าได�ค*อนข�างอยาก เพัราะ ม�กลไกทั้�#ควบค�มก!าก�บเยอะ เช*น ส�ญ้ญ้าณ/TORระเบ�ยบบรษ�ทั้/กฎหมาย แรงงาน /ผ%�จ้�ดการ/ผ%�ประสานโครงการ/
ส�ญ้ญ้าเจ้�าของบรษ�ทั้ทั้�#ม�อ!านาจ้ส�#งการ เปล�#ยนแปลงเจ้�าของงาน /ผ%�ควบค�มงาน /คกก.ตรวจ้การจ้�าง หน.หน*วยงาน และ รอง/ผช.อธิการบด�ทั้�#ก!าก�บด%แล รวมถ7ง นตกร กรณ�ต�องต�ความ (3) การปร�บเปล�#ยนระบบให�บรการ ถ�าแตกต*างจ้ากส�ญ้ญ้าจ้�างเหมากระทั้!า ไม*ได� ยกเว�น ทั้!าส�ญ้ญ้าแนบทั้�ายและ จ้*ายเงนเพั#ม
3.1 มตด�านตอบสนองต*อผ%�ร �บบรการ (1) คกก.นโยบายระบบบรการกลางมา จ้ากหน*วยงานหล�กผ%�ร �บบรการ จ้7ง ก!าหนดทั้ศทั้างการบรหารจ้�ดการเพั,#อ ตอบสนองต*อผ%�ใช�บรการได�อย*างตรง เป?าหมาย (2) ร%ปแบบบรหารระบบงานบรการ แต*ละระบบบรการกลาง ใช�หล�กการม� ส*วนร*วมความโปร*งใส* และ ตรวจ้สอบ ได�จ้ากผ%�ม�ส*วนได�เส�ยจ้ากผ%�ร �บบรการ เป8นหล�ก (3) ม�การก!าก�บตดตามประเมนผล การให�บรการอย*างใกล�ชดโดยใช�กลไก หล�กรวมบรการประสานภัารกจ้ (4) กรณ�การให�บรการไปตรงเป?าหมาย หร,อไม*ตอบสนองต*อผ%�ร �บบรการ สามารถปร�บร%ปแบบการให�บรการได� ทั้�นทั้�โดยไม*เพั#มภัาระ
2. สรุ�ปวิ�เครุาะห์� การุปรุะเม�นผ่ลด)าเน�นงาน แบบสมด�ล 4 ม�ต� จ้ากการศ7กษาวเคราะห'ผ%�เก�#ยวข�องก�บระบบจ้�างเหมาบรการทั้�#ผ*านมา 15 ป: และจ้ากการทั้ดลองจ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราวของโครงการพั�ฒนาระบบบรการกลางเป8นเวลา ต��งแต* ต�ลาคม 2555 ถ7ง ก�มภัาพั�นธิ�' 2556 รวมเวลา 5
เด,อน เม,#อน!าระบบการประเมนผลด!าเนนงานแบบสมด�ล 4 มต มาสร�ปวเคราะห'แล�ว เห(นว*า ระบบการจ้�างเหมาบรการก(ด�ระบบการบรหารจ้�ดการเอง โดย คกก.ระบบบรการกลางทั้�#จ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราวของโครงการก(ด� ย�งม�ผลสร�ปทั้�#น*าจ้ะน!าไปพั�ฒนาออกแบบระบบการบรหารจ้�ดการระบบบรการกลางทั้�#เป8นร%ปแบบทั้�#เหมาะสมเพั,#อการพั�ฒนารองร�บการเตบโตของมหาวทั้ยาล�ยต*อไป
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ (ป�งบ56)
รุะบบบรุ�การุกลางท��ควิรุจัะเป$นข้&อเสนอ
แนะ 3.การประเมนผลด!าเนน
งานแบบ สมด�ล 4 มต (ต*อ)
3.2 มตด�านกระบวนการ/
การบรหารจ้�ดการ (1) การบรหารส�ญ้ญ้าจ้�างเหมาบรการใช� กลไกตามระเบ�ยบฯว*าด�วยการพั�สด�เป8น หล�กค,อ คกก.จ้�ดหา/จ้�ดจ้�างเหมา คกก.
ตรวจ้การจ้�าง และ ผ%�ควบค�มงาน (บ�คคลเจ้�าของงาน)
(2) ใช� TOR ตามส�ญ้ญ้า เป8นหล�กใน การควบค�ม ก!าก�บ ให�เป8นไปตาม เง,#อนไขการจ้�างกรณ� ถ�าจ้ะปร�บเปล�#ยน ระบบกาให�บรการต�องจ้�ดทั้!าบ�นทั้7กแนบ ทั้�ายส�ญ้ญ้าและเก�#ยวข�องก�บความร�บผด ตามเง,#อนไขเพั#มเตม ต�องจ้*ายเงนเพั#ม เป8นข�อผ%กพั�นตามนตกรรมส�ญ้ญ้า
(3) กรณ�ม�ป>ญ้หาทั้�#จ้ะต�องร�บผดตาม ส�ญ้ญ้าทั้�#ผ*านมาผ%�ประกอบการโต�แย�ง สทั้ธิไว�ก*อนเพั,#อใช�กระบวนการทั้างศาล/
ย�ตธิรรมต�ดสน จ้7งก*อภัาระให�ก�บระบบ บรหารทั้�#ต�องต�ดสนใจ้และแก�ไขป>ญ้หา การให�บรการแก*ผ%�ร �บบรการ
3.2 มตด�านกระบวนการ/บรหารจ้�ดการ (1) การบรหารโครงการพั�ฒนาระบบ บรการกลาง โดยรวม คน งบประมาณ ว�สด�/คร�ภั�ณฑ์' เป8นระบบกลาง แยก เงนงบประมาณ จ้ากระบบอ,#นๆของ มวล. เช*น เด�ยวก�บ งบประมาณทั้�#ผ%กพั�น ส�ญ้ญ้าจ้�าง
(2) ร%ปแบบการบรหารจ้�ดการ จ้�ดให�ม� ก. คกก.นโยบายระบบบรการกลางทั้!า หน�าทั้�#ก!าก�บเชงนโยบาย ซึ่7#งกรรมการ มาจ้ากต�วแทั้นหน*วยงานผ%�ร �บบรการ กลางหน*วยงานซึ่7#งม�หน�าทั้�#เก�#ยวข�อง โดยตรง ข. คกก.บรหารจ้�ดการแต*ละระบบงาน ทั้!าหน�าทั้�#บรหารจ้�ดการตามหล�ก PDCA
เป8นไปตามว�ตถ�ประสงค' และ แผนงาน ซึ่7#งมาจ้ากหน*วยงานทั้�#เก�#ยวข�องเป8นหล�ก
ทั้��งน��ม�ข�อส�งเกตให�เห(นเป8นทั้�#ประจ้�กษ' ด�งน�� ก.ม�ต�ด&านตอบสนองต!อผ่*&ใช้&บรุ�การุ เห์�นวิ!าระบบทั้�#บรหารจ้�ดการโดยระบบ คกก.
พั�ฒนาระบบบรการกลางตอบสนองต*อผ%�ใช�บรการอย*างเห(นได�ช�ดเจ้น ม�การปร�บปร�งเปล�#ยนแปลงต*อนโยบายและผ%�ใช�บรการอย*างเห(นได�ช�ดเจ้น
ข้. ม�ต�ด&านกรุะบวินการุ/การุบรุ�ห์ารุจั�ดการุ เห(นว*า การบรหารจ้�ดการโดย คกก.พั�ฒนาระบบบรการกลาง ได�พั�ฒนาระบบการบรหารทั้�#สร�างการม�ส*วนร*วม โปร*งใส ตรวจ้สอบได� ตามหล�กธิรรมมาภับาล เป8นทั้�#ประจ้�กษ'ทั้�กข��นตอนและกระบวนการ ทั้!าให�หน*วยงานและผ%�ร �บบรการ หร,อ ผ%�ม�ส*วนได�เส�ยได�เข�ามาม�ส*วนร*วมในการบรหารจ้�ดการอย*างม�ระบบ
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ (ป�งบ56)
รุะบบบรุ�การุกลางท��ควิรุจัะเป$นข้&อเสนอ
แนะ 3. การประเมนผลด!าเนน
งานแบบสมด�ล 4 มต (ต*อ)
3.3 มตด�านการเร�ยนร% �และพั�ฒนา
3.3 มตด�านการเร�ยนร% �และพั�ฒนา (1) ม�การจ้�างเหมาบรการตลอดเวลา 15 ป: โดยใช� TOR และส�ญ้ญ้าเป8นหล�กในการบรหารส�ญ้ญ้า (2) การพั�ฒนาต*างๆ ผ%�ร �บจ้�างเป8นผ%�ด!าเนนการเอง แต*ในข�อเทั้(จ้จ้รงไม*ได�ด!าเนนการ (3) เปล�#ยนส�ญ้ญ้า 2 ป: 3 ป: คร��งผ%�ร �บผดชอบไม*ต*อเน,#อง ทั้!าให�ผ%�ประกอบการไม*ใส*ใจ้ในการพั�ฒนา ทั้��งกระบวนการและบ�คคล (4) การประเมน เพั,#อพั�ฒนาไม*เกดข7�นในระบบจ้�างเหมา (5) พัน�กงานบรษ�ทั้ไม*ม�ความร% �ส7กร*วมในการทั้�#จ้ะพั�ฒนาระบบงานและองค'กร เพัราะต*างเข�าใจ้ว*าเป8นล%กจ้�างบรษ�ทั้ ไม*ผ%กพั�นองค'กร
ค. ม�กระบวนการตดตามตรวจ้สอบประเมนผลการด!าเนนงาน ทั้��งในต�วผ%�ปฏิบ�ตงานและระบบงาน ง. สร�างการม�ส*วนร*วมก�บส*วนราชการและองค'การปกครองส*วนทั้�องถ#น และช�มชนรายรอบมหาวทั้ยาล�ย 4.3 มตด�านการเร�ยนร% �และพั�ฒนา (1) สร�างกระบวนการสรรหาค�ดเล,อกต�วบ�คลากรทั้�#จ้ะมาปฏิบ�ตงาน ตามหล�กธิรรมาภับาล โปร*งใส ตรวจ้สอบได� และเป8นธิรรม (2) ให�หน*วยงานผ%�ร �บบรการหล�กเข�ามาม�ส*วนร*วมร�บผดชอบในการบรหารจ้�ดการ (3) การบรหารย7ดหล�ก รวมบรการประสานภัารกจ้ ตามแนวนโยบายมหาวทั้ยาล�ย (4) พัน�กงานร�กและทั้�*มเทั้ทั้!างานให�ก�บมวล.
ค. ม�ต�ด&านการุเรุ�ยนรุ*& และพิ�ฒนาเห(นว*า การบรหารจ้�ดการโดย คกก.พั�ฒนาระบบบรการกลาง ได�สร�างกระบวนการเร�ยนร% � ทั้��งต�วบ�คคลทั้�#เข�ามาปฏิบ�ตงาน หน*วยงานทั้�#ร �บบรการ และผ%�บรหารทั้�#ม�หน�าทั้�#ร �บผดชอบรวมทั้��งการก!าก�บเชงนโยบาย ในเร,#อง การเงน งบประมาณ ค�ณภัาพังาน ประสทั้ธิภัาพั และกระบวนการบรหาร ต��งแต*การวางระบบบรหาร การสรรหาค�ดสรรค�ณภัาพัผ%�ทั้�#เข�ามาปฏิบ�ตหน�าทั้�# การประเมนตรวจ้สอบตดตามผล และการประเมนผลการปฏิบ�ตงานและต�วบ�คคลตลอดเวลา และน!าไปไปส%*การพั�ฒนาต�วผ%�ปฏิบ�ตงาน พั�ฒนาระบบงานและพั�ฒนาองค'กรได�อย*างเป8นระบบ ง. ม�ต�ด&านงบปรุะมาณ เม,#อบรหารโดย คกก.กลาง ม�ความค��มค*างบประมาณช�ดเจ้น
ปรุะเด�นพิ�จัารุณารุะบบบรุ�การุกลาง
มห์าวิ�ทยาล�ย
รุะบบบรุ�การุกลาง 15 ป�ท��ผ่!านมา
รุะบบบรุ�การุกลางป"จัจั�บ�นป�งบ (ป�งบ56)
รุะบบบรุ�การุกลางท��ควิรุจัะเป$นข้&อเสนอ
แนะ 3.การประเมนผลด!าเนน
งานแบบ สมด�ล 4 มต (ต*อ)
3.4 มตด�านการเงนและงบประมาณ
สร�ปรวม งบประมาณทั้�#ใช�ในการจ้�าง เหมาบรการแต*ละส�ญ้ญ้า
ก.ค*าแรง 50% (ค*าแรง-
สว�สดการ)
ข. ค*าด!าเนนการ 10%
ค. ค*าภัาษ� 10%
ง. ค*าว�สด�/คร�ภั�ณฑ์' 15%
จ้. ก!าไร 15%
หมายเหต�สว�สดการใช�ประก�นส�งคม
3.4 มตด�านการเงนและงบประมาณ (1) ใช�ระบบการจ้�างเหมาบรการ ซึ่7#งการต��งงบประมาณใช�ร%ปแบบจ้�ดทั้!า TOR เพั,#อจ้�างตามส�ญ้ญ้า ซึ่7#งม�อาย�ส�ญ้ญ้า 2-3 ป:/ส�ญ้ญ้างบประมาณทั้�#ต� �งและจ้*ายจ้รงเป8นงบประมาณทั้�#ประมาณการณ' มใช*งบประมาณตามทั้�#จ้*ายจ้รง (2) การจ้�ดทั้!าราคากลางของ TOR เพั,#อใช�จ้�างเหมาบรการ ต�องต��งงบประมาณ ก. ค*าแรงข��นต!#าของจ้�งหว�ดนครศร�ฯ ซึ่7#งป>จ้จ้�บ�น 300 บ./ว�น/คน เฉล�#ย 50%
ข. ค*าบรหารจ้�ดการ/ค*าด!าเนนการ ของผ%�ร �บจ้�างประมาณ 10%
ค. ค*าภัาษ�ม%ลค*าเพั#ม 7%
ภัาษ�นตบ�คคล เฉล�#ย 3%
ของรายร�บเฉล�#ย 10%
ง. ค*าว�สด� คร�ภั�ณฑ์' 15% จ้. ก!าไร 15%
4.4 มตด�านการเงนและงบประมาณ (1) บรหารจ้�ดการในล�กษณะโครงการพั�ฒนาระบบบรการกลาง เป8นล%กจ้�างโครงการช�#วคราวทั้��ง 4 ระบบงาน (2) อ�ตราค*าจ้�างใช�ค*าแรงข��นต!#าจ้�งหว�ดตาม มต ครม.
300 บาทั้/ว�น (45%)
(3) สว�สดการใช�ประก�นส�งคม 5%
(4) ว�สด�จ้�ดซึ่,�อและบรหารจ้�ดการตามจ้*ายจ้รงประมาณ 10% (5) ไม*ม�ก!าไร ไม*ม�ค*าภัาษ� 0% (6) ค*าบรหารจ้�ดการไม*ม� 0% (7) ค*าร�บรองเฉพัาะจ้�ดประช�ม คกก. 1%
สรุ�ป การบรหารจ้�ดการในร%ปแบบโครงการเป8นล%กจ้�างช�#วคราว ใช�งบประมาณ 60%
ประหย�ดงบประมาณ 40%
วิ�เครุาะห์�เปรุ�ยบเท�ยบงบปรุะมาณ
รุะห์วิ!างจั&างเห์มาก�บ
บรุ�ห์ารุจั�ดการุเองป� 56-57
รุะบบบรุ�การุกลางมห์าวิ�ทยาล�ย
จั&างเห์มาบรุ�การุป� 2554 -2555
จั&างเป$นล*กจั&างช้��วิครุาวิโครุงการุ
ป� 56
การุบรุ�ห์ารุรุะบบบรุ�การุกลาง 2557
1.ระบบพัทั้�กษ'ทั้ร�พัย'สน และร�กษาความปลอดภั�ย หมายเหต� มหาวทั้ยาล�ย
บรหารเอง โดยจ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราว
โครงการพั�ฒนาระบบ
บรการกลาง ม�ค*าใช�จ้*ายด�งน�� ป: 57
ก. ค*าแรง (127 คน)
14,191,200 บ.
รวมประก�นส�งคม 5%
ข.
ค*าว�สด�ส�นเปล,อง/น!�าม�นเช,�อเพัลง
เป8นเงน และค*าด!าเนนการ 1,040,915.00 บ.
รวมเป8นเงน 15,232,115 บาทั้ต*อป:
หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น
1. จ้�างเหมาบรษ�ทั้จ้ากเอกชนใช� วธิ�ประม%ล ค,อ 1.1 ส�ญ้ญ้าเลขทั้�#
1/2553 ม�ก!าหนด 2 ป: ( 22 ก.ย. 53 -
30 ก.ย. 55 )
รวม 37,770,000 บาทั้ เฉล�#ยป:ละ 18,885,000
บาทั้ โดยม�รายจ้*าย ก. ค*าภัาษ� 10% รวม 2
ป: 3,777,000 บ. เฉล�#ย
ต*อป: 1,888,500 บ.
ข. ค*าก!าไร 15% รวม 2
ป: 5,665,500 บ. เฉล�#ย
ต*อป: 2,832,750 บ.
ค. ค*าด!าเนนการ 10%
รวม 2 ป: เงน 3,777,000 บาทั้
เฉล�#ยต*อป: 1,888,500 บาทั้ ง. ค*าแรงสว�สดการ ว�สด�
อ,#นๆ 65%
รวม 2 ป: 24,550,500 บาทั้
หมายเหต� ค*าแรง 159
บาทั้/ว�น
1. บรหารจ้�ดการโดย คณะกรรมการกลางแต*ละ ระบบงาน 1.1 งบประมาณ 1 ป: ( 1 ต.ค.
- 30 ก.ย. 56 )
รวม 15,773,730
บาทั้ ก. ค*าจ้�างล%กจ้�างช�#วคราว รวมประก�นส�งคม 5% 11,907,000 บ.
ข. ค*าเบ��ยเล��ยง ตร.อสตร/
อปพัร. ว�นละ 300
บ.
1,296,000 บ.
ค. ค*าว�สด�ส�นเปล,อง 580,730 บ.
ง.ค*าน!�าม�นเช,�อเพัลง675,000 บ จ้. คร�ภั�ณฑ์' 1,315,000 บ.
หมายเหต� ค*าแรงข��นต!#า 300
บาทั้/ว�น
1. กรณ�จ้�างเหมาบรการทั้��ง ระบบ ก. ค*าแรง (140คน )15,120,00
0 บ.
ข. ค*าประก�นส�งคม5%
756,000 บ.
ค. ค*าภัาษ� 10%
1,973,160 บ.
ง.ค*าด!าเนนการ10%
2,268,000 บ.
จ้. ค*าก!าไร 10%
1,587,600 บ.
- ค*าว�สด�ส�นเปล,อง / น!�าม�น เช,�อเพัลง เงน 920,000
บ.
รวมค*าจ้�างเหมาทั้��งหมด 22,624,760 บ.
หมายเหต� ค*าแรงข��นต!#า300 บ./ว�น สร�ป จ้�างเหมาบรการก�บบรหารเอง 1. จ้�างเหมาบรการ 100% 22,624,760 บ.
2. บรหารเอง100%
15,232,115บ.
ส*วนต*าง 7,392,645.00 บ.
รุะบบบรุ�การุกลางมห์าวิ�ทยาล�ย
จั&างเห์มาบรุ�การุป� 2554 -2555
จั&างเป$นล*กจั&างช้��วิครุาวิโครุงการุ ป�
56
การุบรุ�ห์ารุรุะบบบรุ�การุกลาง 2557
2. ระบบทั้!าความสะอาดและ บรการทั้�#วไป หมายเหต� มหาวทั้ยาล�ยบรหาร เอง โดยจ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราว โครงการพั�ฒนาระบบบรการกลาง ม�ค*าใช�จ้*ายด�งน�� ป: 57
ก. ค*าแรง ( 97 คน ) 10,476,000 บ.
ข. ค*าประก�นส�งคม 5%
523,800 บ.
ค.
ค*าว�สด�ส�นเปล,อง/น!�าม�นเช,�อเพัลง เป8นและบรหารจ้�ดการ 1,082,525.00 บ.
รวมเป8นเงน 12,082,325 บาทั้ต*อป: หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น
1. จ้�างเหมาบรษ�ทั้จ้ากเอกชนใช� วธิ�ประม%ล ค,อ 1.1ส�ญ้ญ้าเลขทั้�#2/2554 ม�ก!าหนด 2 ป: ( 22 ก.ย. 53 -
30 ก.ย. 55 )
รวม 21,090,841.13
บ.
เฉล�#ยป:ละ 10,545,420.57 บ.
โดยม�รายจ้*าย ก.ค*าภัาษ� 10% รวม 2
ป: 2,109,084.11 บ.
เฉล�#ยต*อป: 1,054,542.06 บ.
ข. ค*าก!าไร 15% รวม 2
ป: 3,163,626.17 บ.
เฉล�#ยต*อป: 1,581,813.08 บ.
ค. ค*าด!าเนนการ 10%
รวม 2 ป: เงน 2,109,084.11
บ.
เฉล�#ยต*อป: 1,054,542.06 บ.
ง.ค*าแรงสว�สดการ ว�สด� อ,#นๆ 65%
รวม 2 ป: 13,709,046.73 บ.
เฉล�#ยต*อป: 6,854,523.37 บ.
หมายเหต� ค*าแรง 159
บาทั้/ว�น
1. บรหารจ้�ดการโดย คณะกรรมการกลาง แต*ละระบบงาน 1.1 งบประมาณ 1 ป: ( 1 ต.ค.- 30 ก.ย. 56 ) รวม 11,682,200
บ.
ก. ค*าจ้�างล%กจ้�างช�#วคราว รวม ประก�นส�งคม 5%
10,546,200 บ.
ข. ค*าว�สด�ส�นเปล,อง 1,011,000 บ.
ง.ค*าตอบแทั้นล*งเวลา100,000บ จ้. คร�ภั�ณฑ์' 25,000
บ.
หมายเหต� ค*าแรงข��นต!#า 300
บาทั้/ว�น
1. กรณ�จ้�างเหมาบรการทั้��ง ระบบ ก.ค*าแรง(97คน)
10,476,000 บ.
ข.ค*าประก�นส�งคม 5%
523,800 บ.
ค. ค*าภัาษ�/ด!าเนนการ/ก!าไร 27%
2,969,946 บ.
ง.ค*าว�สด�ส�นเปล,อง / น!�าม�น เช,�อเพัลงและค*าบรหารจ้�ดการ 1,082,525 บ.
รวมเป8นเงน 15,052,271 บ.
หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น สร�ปจ้�างเหมาบรการก�บบรหารเอง 1. จ้�างเหมาบรการ 100% 15,052,271 บ.
2. บรหารเอง 100%
12,082,325 บ.
ส*วนต*าง 2,969,946.00 บ.
รุะบบบรุ�การุกลางมห์าวิ�ทยาล�ย
จั&างเห์มาบรุ�การุป� 2554 -2555
จั&างเป$นล*กจั&างช้��วิครุาวิโครุงการุ ป�
56
การุบรุ�ห์ารุรุะบบบรุ�การุกลาง 2557
3. ระบบงานภั%มทั้�ศน'และ ก!าจ้�ดขยะ หมายเหต� มหาวทั้ยาล�ยบรหารเอง โดยจ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราวโครงการ พั�ฒนาระบบบรการกลาง ม�ค*าใช�จ้*ายด�งน�� ป: 57
ก.ค*าแรง (50คน)
5,400,000.00 บ.
ข.ค*าประก�นส�งคม 5%
270,000 บ.
ค.ค*าว�สด�ส�นเปล,อง/น!�าม�นเช,�อเพัลง เงน 2,506,250.00
บ.
- ค*าจ้�างเหมาต�ดหญ้�าพั,�นเม,อง 1,500,000 บ.
- ค*าจ้�างเก(บและก!าจ้�ดขยะ 1,440,000 บ.
รวมเป8นเงน 11,116,250.00 บาทั้ต*อป: หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น
1. จ้�างเหมาบรษ�ทั้จ้ากเอกชนใช� วธิ�ประม%ล ค,อ 1.1ส�ญ้ญ้าเลขทั้�#3/2554 ม�ก!าหนด 2 ป: (22 ก.ย.53 - 30
ก.ย.55)
รวม 12,959,000 บ. 2.ค*าจ้�างเหมาต�ดหญ้�า 1,500,000 บ.
3.ค*าจ้�างเก(บก!าจ้�ดขยะ 1,440,000 บ.
รวมระบบภั%มทั้�ศน'และก!าจ้�ดขยะและ ต�ดหญ้�า 2 ป: 18.839,000บาทั้เฉล�#ยป:ละ 9,419,500บาทั้ หมายเหต� ค*าแรง 159บ/ว�น
1. บรหารจ้�ดการโดยคณะกรรมการ กลางแต*ละระบบงาน 1.1งบประมาณ1ป: (1ต.ค.-30ก.ย.56 )
รวม 10,220,820 บ.
ก. ค*าจ้�างล%กจ้�างช�#วคราว รวมประก�นส�งคม5%
5,329,800บ.
ข. ค*าว�สด�ส�นเปล,อง 1,836,000บ ค.ค*าตอบแทั้นล*วงเวลา50,000บ.
ง.ค*าน!�าม�นเช,�อเพัลง 40,020บ.
จ้. คร�ภั�ณฑ์' 25,000 บ.
- ค*าจ้�างเหมาต�ดหญ้�าพั,�นเม,อง
1,500,000 บ.
- ค*าจ้�างเก(บและก!าจ้�ดขยะ
1,440,000 บ.
หมายเหต� ค*าแรงข��นต!#า 300 บาทั้/ว�น
1. กรณ�จ้�างเหมาบรการทั้��งระบบ
ก. ค*าแรง ( 50 คน ) 5,400,000 บ.
ข.ค*าประก�นส�งคม 5%
270,000 บ.
ค. ค*าภัาษ� / ด!าเนนการ / ก!าไร
1,530,900 บ.
ง. ค*าว�สด� / น!�าม�นเช,�อเพัลง
2,506,250 บ.
2. ค*าจ้�างเหมาต�ดหญ้�าพั,�นเม,อง
1,500,000 บ.
3. ค*าจ้�างเก(บและก!าจ้�ดขยะ
1,440,000 บ.
รวมทั้��งหมด 12,647,150 บ.
หมายเหต� ค*าแรง300
บาทั้/ว�น สร�ป จ้�างเหมาบรการก�บ
บรหารเอง
1. จ้�างเหมาบรการ 100%
12,647,150.00 บ.
2. บรหารเอง 100% 11,116,250.00
บ.
ส*วนต*าง 1,530,900.00 บาทั้
รุะบบบรุ�การุกลางมห์าวิ�ทยาล�ย
จั&างเห์มาบรุ�การุป� 2554 -2555
จั&างเป$นล*กจั&างช้��วิครุาวิโครุงการุ ป�
56
การุบรุ�ห์ารุรุะบบบรุ�การุกลาง 2557
4. ระบบงานบรการห�องปฏิบ�ตการ
หมายเหต� มหาวทั้ยาล�ยบรหารเอง
โดยจ้�างเป8นล%กจ้�างช�#วคราว
โครงการพั�ฒนาระบบบรการกลาง
ม�ค*าใช�จ้*ายด�งน�� ป: 57
ก. ค*าแรง ( 48 คน ) 5,184,000 บ.
ข. ค*าประก�นส�งคม 5%
259,200 บ.
ค. ค*าพั�ฒนา / บรหารจ้�ดการ
155,600.00 บ.
รวมเป8นเงน 5,598,800.00 บาทั้ต*อป:
หมายเหต� ค*าแรง 300
บาทั้/ว�น
1. จ้�างเหมาบรษ�ทั้จ้ากเอกชนใช�
วธิ�ประม%ล ค,อ 1.1 ส�ญ้ญ้าเลขทั้�#
132/2554 ม� ก!าหนด2ป: (16 พั.ค.54
-12 พั.ค.56)
รวม 6,963,818 บ.
เฉล�#ยป:ละ 3,481,909 บ. โดยม�
รายจ้*าย ก. ค*าภัาษ� 10% รวม 2
ป: 696,381.80 บ.
เฉล�#ยต*อป: 348,190.90 บ.
ข. ค*าก!าไร 15% รวม 2
ป: 1,044,572.70 บ.
เฉล�#ยต*อป: 522,286.35 บ.
ค. ค*าด!าเนนการ 10%
รวม 2 ป: เงน 696,381.80 บ.
เฉล�#ยต*อป: 348,190.90 บ.
ง. ค*าแรงสว�สดการ ว�สด� อ,#นๆ
65% รวม 2 ป: 4,526,481.70 บ.
เฉล�#ยต*อป: 2,263,240.85 บ.
หมายเหต� ค*าแรง 159
บาทั้/ว�น หมายเหต� พัน�กงาน 48
คน
1. บรหารจ้�ดการโดย คณะกรรมการกลาง แต*ละระบบงาน 1.1 งบประมาณ 1 ป: (1 ต.ค. – 30 ก.ย.
56 ) รวม 4,550,000 บาทั้ ก.ค*าจ้�าง
ลจ้.4,325,000บ.
ข.ประก�นส�งคม 5%
รวม 225,000
บาทั้ ค.ค*าล*วงเวลา
50,000 บาทั้
หมายเหต� ค*าแรงข��นต!#า300บาทั้/ว�น
หมายเหต� พัน�กงาน 48 คน
1. กรณ�จ้�างเหมาบรการทั้��งระบบ
ก.ค*าแรง (48 คน)
5,184,000 บ.
ข.ค*าประก�นส�งคม 5%
259,200 บ.
ค. ค*าภัาษ� / ด!าเนนการ / ก!าไร
1,625,264 บ.
รวมเป8นเงน 7,068,464 บ.
หมายเหต�ค*าแรงข��นต!#า300 บาทั้/ว�น
สร�ป จ้�างเหมาบรการก�บ บรหารเอง 1. จ้�างเหมาบรการ
100% 7,068,464 บ.
2. บรหารเอง 100%
5,598,800 บ.
ส*วนต*าง 1,469,664.00 บ.
รุะบบบรุ�การุกลางมห์าวิ�ทยาล�ย
จั&างเห์มาบรุ�การุป� 2557
จั&างเป$นล*กจั&างช้��วิครุาวิโครุงการุ ป�
2557
การุบรุ�ห์ารุรุะบบบรุ�การุกลาง 2557
หมายเหต� ม�ส*วนต*างระหว*างการจ้�างเหมาบรการทั้��งระบบก�บการบรการจ้�ดการเองทั้��งระบบเก�#ยวก�บงบประมาณ
จ้�างเหมา 100%
รวม 4 ระบบงานต*อป:งบประมาณรวม 57,392,645.00 บาทั้ ต*อป:งบประมาณ
บรหารจ้�ดการเอง 100% รวม 4 ระบบงานต*อป:งบประมาณรวม 44,029,490.00 บาทั้ ต*อป:งบประมาณ
ผลต*างงบประมาณ/ป:รวม 13,363,155
บาทั้/ป:งบประมาณ
รุะบบบรุ�การุกลาง บรุ�ห์ารุจั�ดการุเองท�.งรุะบบ
จั&างเห์มาบรุ�การุท�.งรุะบบ
ส!วินต!าง
พิ�ท�กษ์�ทรุ�พิย�ส�นและ รุปภ.
15,232,115 บาทั้/ป:
22,624,760 บาทั้/ป:
7,392,645 บาทั้/ป:
บรุ�การุท)าควิามสะอาดฯ
12,082,325 บาทั้/ป:
15,052,271 บาทั้/ป:
2,969,946 บาทั้/ป:
รุะบบภ*ม�ท�ศน�และก)าจั�ดข้ยะ
11,116,250 บาทั้/ป:
12,647,150 บาทั้/ป:
1,530,900 บาทั้/ป:
รุะบบบรุ�การุห์&องทดลอง
5,598,800 บาทั้/ป:
7,068,464 บาทั้/ป:
1,469,664 บาทั้/ป:
รุวิมงบปรุะมาณท�.งห์มด
44,029,490 บาทั้/ป:
57,392,645 บาทั้/ป:
13,363,155 บาทั้/ป:
สร�ปงบประมาณระบบบรการกลาง ป: 2557
ข้อข้อบค�ณ