4110028 diapositivas plan de negocio gladiolos
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“Producción y Comercialización de Gladiolos”
“GLADIOLOS”Justificación:-Según requerimientos del mercado Ayacuchano(3era Flor mas demandada)-Demanda creciente de este producto en el mercado Ayacuchano.-Escasez de productores de gladiolos en Ayacucho.-condiciones adecuadas para su producción en Ayacucho.-resistencia, duración.-Precio atractivo de mercado
ASPECTO DE MERCADO
Fuente:PERC (Proyectó Especial Rió Cachi)Encuesta realizada a los intermediarios (anexo2)(1) =Número de familias inscritas en la beneficencia publica *numero de unidades demandas por persona por semana*4 semanas y *doce meses.(2) =Cantidad demandada de flores anualmente obtenida según encuesta.NOTA: La tasa de crecimiento a considerar es r = 0.0106%; esta es la tasa de crecimiento. De usuarios de la beneficencia publica.
AÑOS
DEMANDA DEMANDA POTENCIAL(1)POTENCIAL(1)
DEMANDA EFECTIVA DE DEMANDA EFECTIVA DE FLORES(2)FLORES(2)
GLADIOLOGLADIOLO GLADIOLOGLADIOLO
2,006 1,302,720 325,440
2,007 1,302,8581,302,858 325,474
2,008 1,302,9961,302,996 325,509
2,009 1,303,1341,303,134 325,544
2,010 1,303,2721,303,272 325,578
DEMANDA POTENCIAL Y OBJETIVO
Competencia Ventajas competitivas Desventajas
Interna -precios bajos.-alta demanda debido a los precios.
-producción solo por temporadas.
-insuficiente tecnología en la producción.
-no satisfacen las expectativas del cliente.
-escasos productores internos
externa -flores de alta calidad.-Amplia variedad de flores.-técnicamente avanzados.-producción constante.
-precios altos.-altos costos de transporte
(Lima-Ayacucho).-Condiciones inadecuadas de
trasporte de los gladíolos (lo que deteriora la flor).
-No se enfocan al mercado Ayacuchano
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
GLADIOLOS
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA INSATISFECHA CUALITATIVA(1)
DEMAMANDA INSATISFECHA
TOTAL
2,006 1,302,720 325,440 977,280.00 299,405 1,276,684.80
2,007 1,302,8581,302,858 325,474 977,383.59 299,437 1,276,820.13
2,008 1,302,9961,302,996 325,509 977,487.19 299,468 1,276,955.47
2,009 1,303,1341,303,134 325,544 977,590.81 299,500 1,277,090.83
2,010 1,303,2721,303,272 325,578 977,694.43 299,532 1,277,226.20
Nota: información en unidades
Fuente:Elaboración propiaEncuesta realizada a las vendedoras de flores.(1) demanda insatisfecha cualitativa: referido a las a los clientes de la competencia pero que presentan insatisfacción (los cual representa el 92%) principalmente ocasionado por los precios elevados y la inadecuada conservación del producto (deterioro en el transporte lima- ayacucho del a flor)
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA
Factores clave de éxito
Gladiolos
Características según
requerimiento de mercado
ColorPerla,
Salmón ( candela)
TamañoGrande
Estándar
Volumen de la flor
Grande
duración Adecuada
•Calidad
•Precio justo:•Ventaja comparativa (distancia de
producción y comercialización lo cual genera bajos costo de transporte), frente a los competidores externos.
•Llegar en Condiciones adecuadas (duración, conservación,) al clientes.
•Contar con clientes dispuestos a comprar el producto.
•estrategia de distribución (distribución directa productor-vendedora de flores).
•La promoción (estrategia de empuje dirigida a nuestros clientes, ventas personales, promociones, medios publicitarios)
• ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
PRODUCTOCantidad por
paquetePRECIO
Gladiolos 12 unidades 5Fuente:
Encuesta realizada a los intermediarios
Observación.Precio de flores en el mercado
(Anexo 3)
• ESTRATEGIA DE PRECIOS
“Belleza en tus manos a precio justo”
POSICIONAMIENTO DESEADOLograr posicionamiento a través:
OPERACIONES
ADMINISTRACIÓN
CAPATAZ
PRESIDENTEGERENTE
VENDEDOR
OBREROS
ASPECTO ADMINITRATIVO
La planta de producción se ubicara en el distrito de uchuypampa.
Justificación:Contar con condiciones adecuadas tanto de suelo,
clima, para la producción de gladiolos.(Fuente: Expediente Técnico PERC, estudio técnico de agrónomos).
sitio estratégico ya que nos facilita: la adquisición de insumos, distribución del producto, debido a la corta distancia al mercado Ayacuchano y reduce los costos de transporte (principal estrategia competitiva).
ASPECTO TECNICO
PROGRAMA DE PRODUCCION ANUALDESCRIPCION
Gladiolo
DEMANDA
Paquetes(*) 520
cantidad /atado 12
semanal (Unidades) 6238
Mensual 24950
Anual (unidades) 299,405
Anual (Atados) 24,950
Rendimiento/Ha (Unidades) 170100
Producción 1.8Ha
Capacidad de producción del proyecto (Hectáreas) 0.2 Ha
campañas por año 2
producción del proyecto (unidades) 68,040
Producción del Proyecto (Atados) Anual 5670
Cobertura del proyecto 23%
Implantación de Camas
Labores const. Labores const.
Conservación y Conservación y mantenimiento mantenimiento
CosechaCosecha
Transporte al mercado VentaVenta
Acondiciona.De Terreno
SiembraSiembraYYMantenimiMantenimiee
inicio
Selección
VerificaciónNO
Desecho
fin
fin
SI
DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIONDIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION
COBERTURA DEL PROYECTO
AÑOSCOBERTURA DEL
PROYECTO(3)
PORCENTAJES A CUBRIR CON EL PROYECTO
GLADIOLOGLADIOLO GLADIOLOGLADIOLO
2,006 68,040 23%
2,007 68,040 23%
2,008 68,040 23%
2,009 68,040 23%
2,010 68,040 23%
PLAN ECONOMICO , PLAN ECONOMICO , FINANCIERO Y FINANCIERO Y
RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL NEGOCIONEGOCIO
PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL
DESCRIPCIONES CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL
UNITARIO
INVERSION FIJA 1,412
I.- BIENES FISICOS 712
. Equipos 1 440 440
. Herramientas 1 272 272
II. BIENES INTAGIBLES 700
. Gastos de Constitución 1 500.00 500
. Puesta en marcha 1 200.00 200
CAPITAL DE TRABAJO (05 Meses) 11,086 11,086
. Sueldos del personal permanente 1 1,500.0 1,500
. Obreros 2 300.0 700
fertilizantes,Abono,Insecticidas,fungicidas y otros 1 3,686.0 3,686
. Semillas (cornos) 900kg 5.0 4,500
. Alquiler de terreno 1 200.0 200
. Gastos administrativos 1 500.0 500
TOTAL 12,498
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODOGLADEOLOS 1 2 3 4 5
Producto
Atado de gladiolos 5670 5670 5670 5670 5670
Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
sub. Total A 28350 28350 28350 28350 28350
sub. Producto
Unidad 0 0 0 0 0
Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sub. Total B 0 0 0 0 0
INGRESO TOTAL 28350 28350 28350 28350 28350
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSION
DESCRIPCION Recursos Propios Préstamo terceros INVERSION
Monto % Monto % TOTAL
INVERSION FIJA 700 50% 712 50% 1,412
I.- BIENES FISICOS 0 0% 712 100% 712
. Equipos 0 0% 440 100% 440
. Herramientas 0 0% 272 100% 272
II. BIENES INTAGIBLES 700 100% 0 0% 700
. Gastos de Constitución 500 100% 0 0% 500
. Puesta en marcha 200 100% 0 0% 200
CAPITAL DE TRABAJO(5Meses) 5150 46% 5936 54% 11,086
. Sueldos del personal permanente 1500 100% 0 0% 1,500
. Obreros 700 100% 0 0% 700
. Abonos, fertilizantes y pesticidas 0 0% 3686 100% 3,686
. Semillas (cornos) 2250 50% 2250 50% 4,500
. Alquiler de terreno 200 100% 0 0% 200
. Gastos Administrativos 500 100% 0 0% 500
TOTAL 5850 47% 6648 53% 12498
FLUJO DE CAJA PROYECTADOFLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODOS
RUBROS 0 1 2 3 4 5
INGRESOS 0 28,350 28,350 28,350 28,350 39,792
Ingreso por Ventas 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350
Valor recuperado activo fijo 0 0 0 0 356
Valor recupero Capital Trabajo 0 0 0 0 11,086
EGRESOS 12,498 20,479 20,479 20,479 20,479 20,479
Inversión Total
- Activo Fijo 1,412 0
- Capital de Trabajo 11,086
Costos de Operación (*) 12,372 12,372 12,372 12,372 12,372
Gastos de Administración(**) 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
Gastos de Ventas 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Impuestos y Tributos 3,207 3,207 3,207 3,207 3,207
Flujo de Caja Económico (FE) -12,498.0 7,870.8 7,870.8 7,870.8 7,870.8 19,312.8
FINANCIAMIENTO NETO
+ Préstamos 6,648.00
- Amortizaciones 1,787.99 2,186.41 2,673.61 0.00 0.00
- Intereses 1,481.38 1,082.96 595.76 0.00 0.00
+ Escudo Fiscal o tributario 444.41 324.89 178.73 0.00 0.00
Flujo de Caja Financiero (FF) -5,850.0 5,045.8 4,926.3 4,780.1 7,870.8 19,312.8
ANALISIS DE RENTABILIDAD
TASA DE DESCUENTO= 14%
EVALUACION ECONOMICA (SIN PRESTAMO)
VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO
VANE = 20,918
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
TIRE = 62.46%
EVALUACION FINANCIERA (CON FINANCIAMIENTO)
VANF = 21,596 soles
TIRF = 93.60%
CONCLUCION
• Se tiene un VAN > 0, lo cual significa que el plan de negocio es rentable por lo tanto se acepta el proyecto.
• Se tiene un TIR > 14%, lo cual nos indica la rentabilidad del Proyecto, entonces se acepta el proyecto ya que es rentable frente a la tasa de descuento del mercado.
Porque elegir este proyecto:Primero: esta demostrado que es rentable a través de los indicadores.Segundo: la información de mercado es altamente confiable porque se hizo en base a un censo a todas las vendedoras de flores(mercado objetivo)Tercero:Fortalezas del promotor:Trabajo actual: comercializador de flores Lima – Ayacucho, lo cual implica que tengo mayor conocimiento del mercado, como también compradores fijosEstudios: Cursar el VII CICLO de estudios Universitarios en la escuela de “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”, en la “UNSCH”. Lo cual implica que tengo mayor conocimiento en la administración de un NegocioCuarto: Generar puestos de trabajo para más Ayacuchanos y así poder contribuir al desarrollo regional.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN