平成30年度砥部町一般会計補正予算(第5号)【02-01-05-02 企画財政課】...
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平成30年度砥部町一般会計補正予算(第5号)
○砥部町一般会計補正予算総則
第1表 歳入歳出予算補正
第2表 債務負担行為補正
○補正予算に関する説明書
1 歳入歳出補正予算事項別明細書
2 補正予算給与費明細書
3 債務負担行為に関する調書
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-1-
議案第38号
平成30年度砥部町一般会計補正予算(第5号)
平成30年度砥部町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところに
よる。
(歳入歳出予算補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 170,166千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,376,288 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
平成30年9月7日提出
砥部町長 佐 川 秀 紀
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地方交付税9 2,486,000 84,565 2,570,565
1地方交付税 2,486,000 84,565 2,570,565
国庫支出金13 696,623 22,748 719,371
1国庫負担金 489,830 16,466 506,296
2国庫補助金 201,774 6,282 208,056
県支出金14 573,342 7,435 580,777
1県負担金 312,225 7,348 319,573
2県補助金 215,695 33 215,728
3委託金 45,422 54 45,476
繰入金17 411,597 2,344 413,941
1基金繰入金 411,597 2,344 413,941
繰越金18 349,014 53,074 402,088
1繰越金 349,014 53,074 402,088
歳 入 合 計 9,206,122 170,166 9,376,288
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正1歳 入
款 補正前の額
(単位:千円)
項 補正額 計
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議会費1 106,989 718 107,707
1議会費 106,989 718 107,707
総務費2 886,877 9,009 895,886
1総務管理費 737,502 9,551 747,053
2徴税費 101,930 4,048 105,978
3戸籍住民基本台帳費 33,023 △4,644 28,379
5統計調査費 1,311 54 1,365
民生費3 3,986,838 35,733 4,022,571
1社会福祉費 2,195,071 △391 2,194,680
2児童福祉費 1,789,957 36,124 1,826,081
衛生費4 693,042 △5,875 687,167
1保健衛生費 297,232 △5,755 291,477
2清掃費 395,490 △120 395,370
農林水産業費6 250,223 16,698 266,921
1農業費 179,467 14,474 193,941
2林業費 70,586 2,224 72,810
商工費7 217,168 5,216 222,384
1商工費 217,168 5,216 222,384
土木費8 589,813 68,309 658,122
1土木管理費 28,993 △391 28,602
2道路橋りょう費 346,149 66,886 413,035
4都市計画費 157,058 1,799 158,857
5住宅費 57,499 15 57,514
消防費9 500,988 1,150 502,138
1消防費 500,988 1,150 502,138
教育費10 1,338,574 19,208 1,357,782
1教育総務費 105,279 △4,466 100,813
2小学校費 212,878 15,462 228,340
3中学校費 58,930 2,485 61,415
4幼稚園費 80,168 9,654 89,822
5社会教育費 631,557 △7,220 624,337
6保健体育費 249,762 3,293 253,055
災害復旧費11 38,300 20,000 58,300
2歳 出
款 補正前の額
(単位:千円)
項 補正額 計
-3-
-
1公共土木施設災害復旧 22,000 20,000 42,000
費
歳 出 合 計 9,206,122 170,166 9,376,288
款 補正前の額
(単位:千円)
項 補正額 計
-4-
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-5-
第 2 表 債務負担行為補正
追加 (単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
会計年度任用職員制度導入支援業務
委託料に対する債務負担 平成 31 年度 2,376
排水ポンプ車購入費に対する債務負
担 平成 31 年度 54,074
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地方交付税 2,486,0009
国庫支出金 696,62313
県支出金 573,34214
繰入金 411,59717
繰越金 349,01418
9,206,122歳 入 合 計
1 歳入歳出補正予算事項別明細書(1)総 括
歳 入
款 補正前の額
-6-
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84,565 2,570,565
22,748 719,371
7,435 580,777
2,344 413,941
53,074 402,088
170,166 9,376,288
(単位:千円)
補正額 計
-7-
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1議会費 106,989 718 107,707
2総務費 886,877 9,009 895,886
3民生費 3,986,838 35,733 4,022,571
4衛生費 693,042 △5,875 687,167
6農林水産業費 250,223 16,698 266,921
7商工費 217,168 5,216 222,384
8土木費 589,813 68,309 658,122
9消防費 500,988 1,150 502,138
10教育費 1,338,574 19,208 1,357,782
11災害復旧費 38,300 20,000 58,300
歳 出 合 計 9,206,122 170,166 9,376,288
歳 出
款 補正前の額 補 正 額 計
-8-
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718
5,7363,273
7,2952,34426,094
△5,875
15,882816
5,216
68,309
1,150
19,208
20,000
137,6392,34430,183
一 般 財 源そ の 他地 方 債国県支出金特 定 財 源
補 正 額 の 財 源 内 訳(単位:千円)
-9-
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地方交付税9 2,486,000 84,565 2,570,565
地方交付税1 2,486,000 84,565 2,570,565
地方交付税1 2,486,000 84,565 2,570,565
国庫支出金13 696,623 22,748 719,371
国庫負担金1 489,830 16,466 506,296
民生費国庫負担金1 489,830 16,466 506,296
国庫補助金2 201,774 6,282 208,056
総務費国庫補助金1 10,138 3,219 13,357
民生費国庫補助金2 110,534 3,063 113,597
県支出金14 573,342 7,435 580,777
県負担金1 312,225 7,348 319,573
民生費県負担金1 310,525 7,348 317,873
計補 正 額補 正 前 の 額
(2) 歳 入
科 目
款 項 目
款 9 地方交付税
-10-09-01-01 地方交付税
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普通交付税1普通交付税 84,565 84,565
施設型給付費負担金6子ども・子 14,255 14,255育て支援費負担金
低所得者保険料軽減負担金7低所得者保 2,211 2,211険料軽減負担金
番号制度システム整備費補助金1番号制度シ 3,219 3,219ステム整備費補助金
子ども・子育て支援整備交付金7児童福祉費 3,063 3,063補助金
施設型給付費負担金7子ども・子 6,243 6,243育て支援費負担金
低所得者保険料軽減負担金8低所得者保 1,105 1,105険料軽減負担金
金 額
(単位:千円)
節区 分
説 明
-11- 一般会計
-
県補助金2 215,695 33 215,728
民生費県補助金2 157,558 △783 156,775
農林水産業費県補助金4 39,660 816 40,476
委託金3 45,422 54 45,476
総務費委託金1 44,655 54 44,709
繰入金17 411,597 2,344 413,941
基金繰入金1 411,597 2,344 413,941
福祉基金繰入金10 4,344 2,344 6,688
繰越金18 349,014 53,074 402,088
繰越金1 349,014 53,074 402,088
繰越金1 349,014 53,074 402,088
計 9,206,122 170,166 9,376,288
計補 正 額補 正 前 の 額科 目
款 項 目
款 14 県支出金
-12-14-02-02 民生費県補助金
-
子どものための教育・保育給付費補助金6児童福祉費 △783 1,154子ども・子育て支援整備補助金補助金 △1,937
認定農業者経営発展支援事業費補助金14認定農業者 816 816経営発展支援事業費補助金
住宅・土地統計調査費4統計調査費 54 54委託金
福祉基金繰入金1福祉基金繰 2,344 2,344入金
繰越金1繰越金 53,074 53,074
金 額
(単位:千円)
節区 分
説 明
-13- 一般会計
-
1議会費 106,989 718 107,707
議会費1 106,989 718 107,707
1議会費 106,989 718 107,707
3,2732総務費 886,877 9,009 895,886
3,219総務管理費1 737,502 9,551 747,053
1一般管理費 536,614 △2,156 534,458
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
(3) 歳 出
科 目
款 項 目
款 1 議会費
-14-01-01-01 議会費
-
718
718
718 2給 料 457 【01-01-01-51 総務課】 71851人件費(一般職) 457 2給 料
3職員手当等 152 457 ②一般職給 152 3職員手当等 △60 ①扶養手当
4共済費 109 △131 ③通勤手当 138 ⑩期末手当(一般職) 105 ⑪勤勉手当 100 ⑯児童手当 109 4共済費 108 ③共済組合負担金(一般職) 1 ⑧市町村職員互助会負担金
5,736
6,332
△2,156 2給 料 856 【02-01-01-50 総務課】 △2050人件費(特別職) △20 4共済費
3職員手当等 △2,633 △20 ②共済組合負担金(特別職)【02-01-01-51 総務課】
△2,13651人件費(一般職)4共済費 △379 856 2給 料
856 ②一般職給 △2,633 3職員手当等 348 ①扶養手当 △420 ②住居手当 62 ③通勤手当 △375 ⑥管理職手当 422 ⑩期末手当(一般職) 265 ⑪勤勉手当 40 ⑯児童手当 △2,975 ⑲退職手当組合負担金(一般職) △359 4共済費 1,071 ③共済組合負担金(一般職) △1,298 ④共済組合負担金(追加費用) △138 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 6 ⑧市町村職員互助会負担金
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-15- 一般会計
-
3財政管理費 1,501 324 1,825
5財産管理費 31,332 6,450 37,782
6企画調整費 10,397 190 10,587
3,2197情報管理費 86,624 3,219 89,843国庫支出金
3,219
9生活安全対策費 10,259 1,524 11,783
徴税費2 101,930 4,048 105,978
1税務総務費 93,231 2,748 95,979
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 2 総務費
-16-02-01-03 財政管理費
-
324 13委託料 324 【02-01-03-01 企画財政課】 324 1財政管理費 324 13委託料 324 ②委託料(資外) 324 ・入札契約システム改修委託料
6,450 11需用費 227 【02-01-05-01 総務課】 5,437 1庁舎維持管理事業 227 11需用費
15工事請負費 6,223 227 ⑦修繕料(資外) 5,210 15工事請負費 5,210 ⑤補修工事費(資産) 5,210 ・庁舎空調機改修工事
【02-01-05-02 企画財政課】
1,013 2普通財産管理費 1,013 15工事請負費 1,013 ②建設工事費(資外) 1,013 ・山並公園支障木撤去工事
190 9旅 費 190 【02-01-06-01 企画財政課】 190 1企画調整費 190 9旅 費 190 ①費用弁償
013委託料 3,219 【02-01-07-03 総務課】 3,219 3基幹系システム運営管理事業 3,219 13委託料 3,219 ②委託料(資外) 3,219 ・社会保障・税番号制度システム改修等委託料
1,524 13委託料 △960 【02-01-09-01 総務課】 1,524 1生活安全対策費 △960 13委託料
15工事請負費 2,484 △960 ②委託料(資外) △960 ・カーブミラー点検委託料 2,484 15工事請負費 2,484 ①建設工事費(資産) 2,484 ・交通安全施設整備工事
4,048
2,748 2給 料 1,544 【02-02-01-51 総務課】 2,74851人件費(一般職) 1,544 2給 料
3職員手当等 853 1,544 ②一般職給
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-17- 一般会計
-
2賦課徴収費 8,699 1,300 9,999
戸籍住民基本台帳費3 33,023 △4,644 28,379
1戸籍住民基本台帳 33,023 △4,644 28,379費
54統計調査費5 1,311 54 1,365
542基幹統計調査費 1,258 54 1,312県支出金
54
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 2 総務費
-18-02-02-01 税務総務費
-
4共済費 351 853 3職員手当等 △120 ①扶養手当 △24 ③通勤手当 376 ⑥管理職手当 463 ⑩期末手当(一般職) 338 ⑪勤勉手当 △180 ⑯児童手当 351 4共済費 348 ③共済組合負担金(一般職) 3 ⑧市町村職員互助会負担金
1,300 23償還金利子 1,300 【02-02-02-01 戸籍税務課】及び割引料 1,300 1賦課徴収費
1,300 23償還金利子及び割引料 1,300 ③その他 1,300 ・過誤納還付金
△4,644
△4,644 2給 料 △1,998 【02-03-01-51 総務課】 △4,64451人件費(一般職) △1,998 2給 料 △1,998 ②一般職給
3職員手当等 △1,907 △1,907 3職員手当等 △498 ①扶養手当 186 ②住居手当
4共済費 △739 △96 ③通勤手当 △737 ⑩期末手当(一般職) △442 ⑪勤勉手当 △320 ⑯児童手当 △739 4共済費 △735 ③共済組合負担金(一般職) △4 ⑧市町村職員互助会負担金
0
0 8報償費 21 【02-05-02-07 企画財政課】 54 7住宅・土地統計調査費 21 8報償費
9旅 費 19 21 ①報償金 19 9旅 費 19 ①費用弁償
12役務費 14 14 12役務費 14 ①通信運搬費
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-19- 一般会計
-
2,34426,0943民生費 3,986,838 35,733 4,022,571
2,3443,316社会福祉費1 2,195,071 △391 2,194,680
1社会福祉総務費 93,089 △9,035 84,054
3老人福祉費 68,616 220 68,836
5国民年金費 5,198 △2 5,196
6国民健康保険総務 286,318 △6,864 279,454費
7後期高齢者医療総 324,018 △11 324,007務費
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 3 民生費
-20-03-01-01 社会福祉総務費
-
7,295
△6,051
△9,035 2給 料 △4,707 【03-01-01-51 総務課】 △9,03551人件費(一般職) △4,707 2給 料
3職員手当等 △2,229 △4,707 ②一般職給 △2,229 3職員手当等 △600 ①扶養手当
4共済費 △2,099 36 ②住居手当 67 ③通勤手当 △1,030 ⑩期末手当(一般職) △602 ⑪勤勉手当 △100 ⑯児童手当 △2,099 4共済費 △2,086 ③共済組合負担金(一般職) △13 ⑧市町村職員互助会負担金
220 8報償費 220 【03-01-03-02 介護福祉課】 220 2高齢者在宅福祉サービス事業費 220 8報償費 220 ①報償金
△2 4共済費 △2 【03-01-05-51 総務課】 △251人件費(一般職) △2 4共済費 △2 ③共済組合負担金(一般職)
△6,864 2給 料 △4,091 【03-01-06-51 総務課】 △6,86451人件費(一般職) △4,091 2給 料 △4,091 ②一般職給
3職員手当等 △1,888 △1,888 3職員手当等 △438 ①扶養手当 264 ②住居手当
4共済費 △885 △1,051 ⑩期末手当(一般職) △663 ⑪勤勉手当 △885 4共済費 △884 ③共済組合負担金(一般職) △1 ⑧市町村職員互助会負担金
△11 3職員手当等 △8 【03-01-07-51 総務課】 △1151人件費(一般職) △8 3職員手当等
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-21- 一般会計
-
3,3169介護保険総務費 315,362 3,686 319,048国庫支出金
2,211県支出金
1,105
2,34410総合福祉センター 517,094 11,615 528,709繰入金(仮称)建設事業
2,344費
22,778児童福祉費2 1,789,957 36,124 1,826,081
22,7781児童福祉総務費 756,264 44,409 800,673国庫支出金
17,318県支出金
5,460
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 3 民生費
-22-03-01-07 後期高齢者医療総務費
-
4共済費 △3 △8 ⑪勤勉手当 △3 4共済費 △3 ③共済組合負担金(一般職)
370 2給 料 △790 【03-01-09-01 介護福祉課】 4,634 1介護保険等対策費 4,634 28繰出金
3職員手当等 △38 4,634 ①繰出金 4,634 ・介護保険特別会計(保険事業勘定)
【03-01-09-51 総務課】4共済費 △120 △94851人件費(一般職)
△790 2給 料 △790 ②一般職給
28繰出金 4,634 △38 3職員手当等 288 ②住居手当 24 ③通勤手当 △207 ⑩期末手当(一般職) △143 ⑪勤勉手当 △120 4共済費 △118 ③共済組合負担金(一般職) △2 ⑧市町村職員互助会負担金
9,271 18備品購入費 11,615 【03-01-10-01 介護福祉課】 11,615 1総合福祉センター(仮称)建設事業費 11,615 18備品購入費 2,344 ①機械備品購入費(資産) 9,271 ⑥庁用器具購入費(資産)
13,346
21,631 2給 料 423 【03-02-01-03 子育て支援課】 11,486 3宮内小放課後児童クラブ費 486 13委託料
3職員手当等 386 486 ④委託料(普建・単・資産) 486 ・放課後児童クラブ増設工事監理委託料 11,000 15工事請負費
4共済費 406 11,000 ①建設工事費(資産) 11,000 ・放課後児童クラブ増設工事
【03-02-01-07 子育て支援課】13委託料 486 31,708 7子ども・子育て支援費
31,708 19負担金補助及び交付金 31,708 ⑥その他負担金
15工事請負費 11,000 1,123 ・幼稚園施設型給付費負担金 33,072 ・認定こども園施設型給付費負担金 △2,877 ・保育所施設型給付費負担金
19負担金補助 31,708 390 ・地域型保育給付費負担金及び交付金 【03-02-01-51 総務課】
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-23- 一般会計
-
2保育所費 795,130 9,179 804,309
6認定こども園費 120,738 △17,464 103,274
4衛生費 693,042 △5,875 687,167
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 3 民生費
-24-03-02-01 児童福祉総務費
-
1,21551人件費(一般職) 423 2給 料 423 ②一般職給 386 3職員手当等 97 ③通勤手当 171 ⑩期末手当(一般職) 118 ⑪勤勉手当 406 4共済費 405 ③共済組合負担金(一般職) 1 ⑧市町村職員互助会負担金
9,179 2給 料 4,937 【03-02-02-03 子育て支援課】 784 3麻生保育所費 105 12役務費
3職員手当等 2,426 105 ④手数料(資外) 679 14使用料及び賃借料 679 ①土地借上料
4共済費 1,032 【03-02-02-51 総務課】 8,39551人件費(一般職) 4,937 2給 料
12役務費 105 4,937 ②一般職給 2,426 3職員手当等 291 ①扶養手当
14使用料及び 679 △146 ②住居手当賃借料 273 ③通勤手当
723 ⑥管理職手当 810 ⑩期末手当(一般職) 475 ⑪勤勉手当 1,032 4共済費 1,023 ③共済組合負担金(一般職) 9 ⑧市町村職員互助会負担金
△17,464 2給 料 △10,041 【03-02-06-51 総務課】 △17,46451人件費(一般職) △10,041 2給 料
3職員手当等 △4,219 △10,041 ②一般職給 △4,219 3職員手当等 △198 ①扶養手当
4共済費 △3,204 △197 ③通勤手当 △15 ⑥管理職手当 △2,268 ⑩期末手当(一般職) △1,541 ⑪勤勉手当 △3,204 4共済費 △2,789 ⑤公立学校共済組合負担金 △395 ⑥公立学校共済組合負担金(追加費用) △20 ⑧市町村職員互助会負担金
△5,875
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-25- 一般会計
-
保健衛生費1 297,232 △5,755 291,477
1保健衛生総務費 124,551 △5,755 118,796
清掃費2 395,490 △120 395,370
1清掃総務費 98,779 △120 98,659
8166農林水産業費 250,223 16,698 266,921
816農業費1 179,467 14,474 193,941
1農業委員会費 14,714 82 14,796
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 4 衛生費
-26-04-01-01 保健衛生総務費
-
△5,755
△5,755 2給 料 △2,681 【04-01-01-51 総務課】 △5,75551人件費(一般職) △2,681 2給 料
3職員手当等 △2,597 △2,681 ②一般職給 △2,597 3職員手当等 138 ①扶養手当
4共済費 △477 △231 ②住居手当 19 ③通勤手当 △632 ⑥管理職手当 △1,046 ⑩期末手当(一般職) △965 ⑪勤勉手当 120 ⑯児童手当 △477 4共済費 △478 ③共済組合負担金(一般職) 1 ⑧市町村職員互助会負担金
△120
△120 2給 料 261 【04-02-01-51 総務課】 △12051人件費(一般職) 261 2給 料
3職員手当等 30 261 ②一般職給 30 3職員手当等 102 ①扶養手当
4共済費 △411 26 ③通勤手当 △26 ⑩期末手当(一般職) △72 ⑪勤勉手当 △411 4共済費 △412 ③共済組合負担金(一般職) 1 ⑧市町村職員互助会負担金
15,882
13,658
82 2給 料 361 【06-01-01-51 総務課】 8251人件費(一般職) 361 2給 料
3職員手当等 △362 361 ②一般職給 △362 3職員手当等 △318 ①扶養手当
4共済費 83 △261 ⑤時間外勤務手当 376 ⑥管理職手当
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-27- 一般会計
-
2農業総務費 33,879 193 34,072
8163農業振興費 66,051 2,049 68,100県支出金
816
4農地費 64,823 12,150 76,973
林業費2 70,586 2,224 72,810
1林業総務費 26,017 △519 25,498
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 6 農林水産業費
-28-06-01-01 農業委員会費
-
20 ⑩期末手当(一般職) 61 ⑪勤勉手当 △240 ⑯児童手当 83 4共済費 82 ③共済組合負担金(一般職) 1 ⑧市町村職員互助会負担金
193 2給 料 104 【06-01-02-51 総務課】 19351人件費(一般職) 104 2給 料
3職員手当等 92 104 ②一般職給 92 3職員手当等 54 ⑩期末手当(一般職)
4共済費 △3 38 ⑪勤勉手当 △3 4共済費 △3 ③共済組合負担金(一般職)
1,233 19負担金補助 2,049 【06-01-03-01 農林課】及び交付金 2,049 1農業振興諸費
2,049 19負担金補助及び交付金 2,049 ④補助金 2,049 ・認定農業者経営発展支援事業費補助金
12,150 19負担金補助 11,850 【06-01-04-01 建設課】及び交付金 11,850 1土地改良諸費
11,850 19負担金補助及び交付金 750 ①県負担金
28繰出金 300 750 ・県営事業負担金 11,100 ④補助金 11,100 ・町単独土地改良事業補助金
【06-01-04-02 上下水道課】
300 2農業集落排水特別会計繰出金 300 28繰出金 300 ①繰出金 300 ・農業集落排水特別会計
2,224
△519 3職員手当等 △407 【06-02-01-51 総務課】 △51951人件費(一般職) △407 3職員手当等
4共済費 △112 △318 ①扶養手当 220 ⑤時間外勤務手当 △69 ⑩期末手当(一般職) △240 ⑯児童手当 △112 4共済費
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-29- 一般会計
-
2林業振興費 44,569 2,743 47,312
7商工費 217,168 5,216 222,384
商工費1 217,168 5,216 222,384
1商工総務費 60,417 5,216 65,633
8土木費 589,813 68,309 658,122
土木管理費1 28,993 △391 28,602
1土木総務費 28,993 △391 28,602
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 6 農林水産業費
-30-06-02-01 林業総務費
-
△112 ③共済組合負担金(一般職)
2,743 19負担金補助 2,743 【06-02-02-01 農林課】及び交付金 2,743 1町単独林業振興事業費
2,743 19負担金補助及び交付金 43 ④補助金 43 ・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 2,700 ⑤交付金 2,700 ・町産材利用促進事業費交付金
5,216
5,216
5,216 2給 料 2,113 【07-01-01-51 総務課】 5,21651人件費(一般職) 2,113 2給 料
3職員手当等 2,057 2,113 ②一般職給 2,057 3職員手当等 156 ①扶養手当
4共済費 1,046 51 ③通勤手当 752 ⑥管理職手当 663 ⑩期末手当(一般職) 435 ⑪勤勉手当 1,046 4共済費 1,041 ③共済組合負担金(一般職) 5 ⑧市町村職員互助会負担金
68,309
△391
△391 2給 料 △121 【08-01-01-51 総務課】 △39151人件費(一般職) △121 2給 料
3職員手当等 △181 △121 ②一般職給 △181 3職員手当等 180 ①扶養手当
4共済費 △89 △324 ②住居手当 △24 ③通勤手当 8 ⑩期末手当(一般職) △21 ⑪勤勉手当 △89 4共済費 △89 ③共済組合負担金(一般職)
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-31- 一般会計
-
道路橋りょう費2 346,149 66,886 413,035
1道路橋りょう総務 41,655 505 42,160費
2道路橋りょう維持 219,311 59,881 279,192費
3道路橋りょう新設 85,183 6,500 91,683改良費
都市計画費4 157,058 1,799 158,857
4公園費 22,013 1,799 23,812
住宅費5 57,499 15 57,514
1住宅管理費 57,499 15 57,514
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 8 土木費
-32-08-02-01 道路橋りょう総務費
-
66,886
505 2給 料 54 【08-02-01-51 総務課】 50551人件費(一般職) 54 2給 料 54 ②一般職給
3職員手当等 16 16 3職員手当等 10 ⑩期末手当(一般職) 6 ⑪勤勉手当
4共済費 435 435 4共済費 435 ③共済組合負担金(一般職)
59,881 15工事請負費 49,891 【08-02-02-01 建設課】 59,881 1道路維持費 49,891 15工事請負費 49,891 ⑤補修工事費(資産)
18備品購入費 9,990 17,000 ・道路維持工事 29,500 ・舗装補修工事 3,391 ・町有建設機械保管庫建設工事 9,990 18備品購入費 9,990 ①機械備品購入費(資産)
6,500 15工事請負費 6,500 【08-02-03-01 建設課】 6,500 1道路新設改良費 6,500 15工事請負費 6,500 ①建設工事費(資産) 6,500 ・町道千足大南北川毛線道路改良工事
1,799
1,799 13委託料 299 【08-04-04-01 建設課】 1,799 1公園管理費 299 13委託料
15工事請負費 1,500 299 ②委託料(資外) 299 ・神の森公園樹木伐採委託料 1,500 15工事請負費 1,500 ⑤補修工事費(資産) 1,500 ・衝上断層公園修繕工事
15
1523償還金利子 15 【08-05-01-01 建設課】及び割引料 15 1住宅管理費
15 23償還金利子及び割引料
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-33- 一般会計
-
9消防費 500,988 1,150 502,138
消防費1 500,988 1,150 502,138
2非常備消防費 36,593 86 36,679
4防災費 47,092 1,064 48,156
10教育費 1,338,574 19,208 1,357,782
教育総務費1 105,279 △4,466 100,813
2事務局費 79,097 △4,558 74,539
3山村留学センター 24,769 92 24,861費
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 8 土木費
-34-08-05-01 住宅管理費
-
15 ③その他 15 ・家賃過誤納還付金
1,150
1,150
86 9旅 費 86 【09-01-02-01 総務課】 86 1消防団員活動事業 86 9旅 費 86 ①費用弁償
1,064 11需用費 1,064 【09-01-04-01 総務課】 1,064 1防災総務費 1,064 11需用費 92 ①消耗品費 972 ③食糧費
19,208
△4,466
△4,558 2給 料 △3,111 【10-01-02-50 総務課】 △1850人件費(特別職) △18 4共済費
3職員手当等 △356 △18 ②共済組合負担金(特別職)【10-01-02-51 総務課】
△4,54051人件費(一般職)4共済費 △1,091 △3,111 2給 料
△3,111 ②一般職給 △356 3職員手当等 240 ①扶養手当 234 ②住居手当 47 ③通勤手当 △627 ⑩期末手当(一般職) △470 ⑪勤勉手当 220 ⑯児童手当 △1,073 4共済費 △1,067 ③共済組合負担金(一般職) △6 ⑧市町村職員互助会負担金
92 4共済費 92 【10-01-03-51 総務課】 9251人件費(一般職)
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-35- 一般会計
-
小学校費2 212,878 15,462 228,340
1学校管理費 149,626 12,960 162,586
2教育振興費 63,252 2,502 65,754
中学校費3 58,930 2,485 61,415
2教育振興費 23,500 2,485 25,985
幼稚園費4 80,168 9,654 89,822
1幼稚園費 80,168 9,654 89,822
社会教育費5 631,557 △7,220 624,337
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 10 教育費
-36-10-01-03 山村留学センター費
-
92 4共済費 92 ③共済組合負担金(一般職)
15,462
12,960 13委託料 12,960 【10-02-01-07 学校教育課】 12,960 7空調設備整備事業費 12,960 13委託料 12,960 ⑦委託料(普建・単・建仮) 12,960 ・小学校校舎空調設備整備工事設計委託料
2,502 20扶助費 2,502 【10-02-02-07 学校教育課】 2,502 7就学援助事業費 2,502 20扶助費 2,502 ①扶助費 2,502 ・要・準要保護児童就学援助費
2,485
2,485 20扶助費 2,485 【10-03-02-02 学校教育課】 2,485 2就学援助事業費 2,485 20扶助費 2,485 ①扶助費 2,485 ・要・準要保護生徒就学援助費
9,654
9,654 2給 料 5,572 【10-04-01-51 総務課】 9,65451人件費(一般職) 5,572 2給 料
3職員手当等 2,416 5,572 ②一般職給 2,416 3職員手当等 264 ②住居手当
4共済費 1,666 125 ③通勤手当 1,198 ⑩期末手当(一般職) 829 ⑪勤勉手当 1,666 4共済費 1,527 ⑤公立学校共済組合負担金 128 ⑥公立学校共済組合負担金(追加費用) 11 ⑧市町村職員互助会負担金
△7,220
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-37- 一般会計
-
1社会教育総務費 60,219 △4,487 55,732
2文化振興費 86,006 408 86,414
4公民館費 458,123 △3,141 454,982
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 10 教育費
-38-10-05-01 社会教育総務費
-
△4,487 2給 料 △2,549 【10-05-01-51 総務課】 △4,48751人件費(一般職) △2,549 2給 料
3職員手当等 △1,166 △2,549 ②一般職給 △1,166 3職員手当等 300 ①扶養手当
4共済費 △772 △312 ②住居手当 88 ③通勤手当 △786 ⑩期末手当(一般職) △596 ⑪勤勉手当 140 ⑯児童手当 △772 4共済費 △766 ③共済組合負担金(一般職) △6 ⑧市町村職員互助会負担金
408 8報償費 20 【10-05-02-02 社会教育課】 408 2文化財保護事業費 20 8報償費
11需用費 134 20 ①報償金 134 11需用費 134 ①消耗品費
13委託料 173 173 13委託料 173 ②委託料(資外) 173 ・第70回如月忌記念行事映画上映機材及び技
14使用料及び 81 師派遣業務委託料賃借料 81 14使用料及び賃借料
63 ②会場借上料 18 ③機器等借上料
△3,141 2給 料 △2,232 【10-05-04-01 社会教育課】 358 1公民館諸費 174 11需用費
3職員手当等 △1,063 174 ⑦修繕料(資外) 100 12役務費 100 ④手数料(資外)
4共済費 △444 84 13委託料 84 ②委託料(資外) 84 ・日常清掃委託料
8報償費 210 【10-05-04-03 社会教育課】 240 3生涯学習公民館活動事業費 210 8報償費
11需用費 174 210 ①報償金 30 12役務費 30 ④手数料(資外)
12役務費 130 【10-05-04-51 総務課】 △3,73951人件費(一般職) △2,232 2給 料
13委託料 84 △2,232 ②一般職給 △1,063 3職員手当等
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-39- 一般会計
-
保健体育費6 249,762 3,293 253,055
1保健体育総務費 8,347 1,845 10,192
2体育施設費 21,991 670 22,661
3学校給食費 219,424 778 220,202
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 10 教育費
-40-10-05-04 公民館費
-
△378 ①扶養手当 312 ②住居手当 11 ③通勤手当 △558 ⑩期末手当(一般職) △330 ⑪勤勉手当 △120 ⑯児童手当 △444 4共済費 △440 ③共済組合負担金(一般職) △4 ⑧市町村職員互助会負担金
3,293
1,845 19負担金補助 1,845 【10-06-01-01 社会教育課】及び交付金 1,845 1保健体育総務費
1,845 19負担金補助及び交付金 1,845 ⑥その他負担金 1,835 ・マレーシアバドミントンチームえひめキャン
プ実行委員会負担金
10 ・自転車を活用したまちづくりを推進する全国 市区町村長の会負担金
67015工事請負費 670 【10-06-02-01 社会教育課】 670 1体育施設費 670 15工事請負費 670 ⑤補修工事費(資産) 670 ・陶街道ゆとり公園屋外トイレ照明取替工事
778 2給 料 △1,110 【10-06-03-01 学校教育課】 3,262 1給食センター管理費 1,246 7賃 金
3職員手当等 △610 1,246 ①臨時雇賃金(常勤) 941 11需用費 941 ⑦修繕料(資外)
4共済費 △764 △1,501 13委託料 △1,501 ②委託料(資外) △1,501 ・空調機点検委託料
7賃 金 1,246 1,955 15工事請負費 1,955 ⑥補修工事費(資外) 1,955 ・防鳥ネット設置工事
11需用費 941 621 18備品購入費 621 ①機械備品購入費(資産)
【10-06-03-51 総務課】13委託料 △1,501 △2,48451人件費(一般職)
△1,110 2給 料 △1,110 ②一般職給
15工事請負費 1,955 △610 3職員手当等 △336 ①扶養手当
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-41- 一般会計
-
11災害復旧費 38,300 20,000 58,300
公共土木施設災害復旧1 22,000 20,000 42,000費
2公共土木施設現年 22,000 20,000 42,000災害復旧費
2,34430,1839,206,122 170,166 9,376,288計
特 定 財 源そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源補 正 額補正前の額 計
科 目
款 項 目
款 10 教育費
-42-10-06-03 学校給食費
-
18備品購入費 621 144 ③通勤手当 △281 ⑩期末手当(一般職) △137 ⑪勤勉手当 △764 4共済費 △757 ③共済組合負担金(一般職) △7 ⑧市町村職員互助会負担金
20,000
20,000
20,000 15工事請負費 20,000 【11-01-02-01 建設課】 20,000 1公共土木施設現年災害復旧費(単独) 20,000 15工事請負費 20,000 ③建設工事費(臨時) 20,000 ・舗装災害復旧工事
137,639
内 訳
一般財源
節金 額区 分
(単位:千円)
説 明
-43- 一般会計
-
1 特別職 (単位:千円)
2 一般職
(1) 総括 (単位:千円)
(職員手当の内訳) (単位:千円)
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)
187,664
44,085
79,839
63,778
187,702
扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
0
0
0
11,082
19,162
0
0
0
727
区 分 職 員 数給 与 費
0
期末手当その他の手当
計
給 与 費
0
23,832
23,832
52,696
14,896
22,478
△38
63,778
165,224
0
22,434
7,538
7,538
11,082
4,597
17,843
14,896
22,440
4,635
165,224
39,450
61,996
19,162
8,080
17,843
2 補正予算給与費明細書
区 分職員数
(人) 報 酬 給 料
23,832 44,047
合 計
79,839
63,778
39,450
61,996
63,778
8,080
その他の特別職
議 員
共済費
47,100
52,696
区 分
補 正 前 175
3
16
727
746
3
16
(人) 給 料
99,796
47,100
職員手当 計
0
23,832
0
0
99,796
0
0 0
22,434
0
給 料 △ 16,749
職員手当 △ 11,236
職員の異動等による
期末手当
9,070
146,447
△580
補 正 後 172
増減額
比 較
比 較 △ 3 △ 16,749 △ 11,236 △ 27,985
区 分
127,619
△2,975
補正後
補正前
△4,729△1,509 151 562 △3,320
22,928
9,834 21,72320,718
19,209 9,985 1,529
0
備 考説 明
単身赴任手 当
時 間 外勤務手当勤 務 手 当
管理職特別
0 0 0 △38
合 計
1,349,496
手 当手 当宿 日 直
1,110,736 204,439
△ 6,336 △ 34,321
1,315,175
1,138,721 210,775
共 済 費
1,205
1,529
42,232
増減事由別内訳
151,176
0
0
その他の増減分 △ 16,749
管理職手当 1,205
時間外勤務手当 △ 41
職員の異動等による
扶養手当
住居手当
42,273
0△41
通勤手当
△38
0
長 等
計
補正後
補正前
比 較
長 等
議 員
その他の特別職
計
長 等
議 員
その他の特別職
計
0
△38
0
746
0
0
0
0
0
△ 11,236その他の増減分
△ 1,509
児童手当 △ 580
562
0
児童手当退職手当管 理 職
629,974 480,762
5,942
97,878 124,644
101,198
8,490
646,723 491,998
916
916
6,504
0
△ 4,729
勤勉手当 △ 3,320
151
退職手当 △ 2,975
- 44 -
-
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たりの給与 (単位:円、歳)
イ 級別職員数 (単位:人、%)
(級別の標準的な職務内容)
単労職
平均給料月額
平均給与月額
平均年齢
303,561
行政職
1級 26 15.6 1級
22 13.2 2級
30
計
区 分
平成30年7月1日現在
1級
4級 36
平成30年1月1日現在
100.0167
単労職
行政職
19.2 1級
5級 30
4級 30 18.0
3級
計
25.6
専門員
5
区 分
32
6
2級
6 級 5 級
課長補佐
20.02級 1
3級
6級 9.6
100.0
16
16.716 9.6 2級 1
区 分
302,196
53.8
348,982
18.0
22.7
平成30年1月1日現在
平均給料月額
262,222
342,407
42.3
307,764
平成30年7月1日現在 平均給与月額
平均年齢
課 長
3級 38
4 級 3 級
43
計 167 100.0 計
作業員、調理員
80.0
主 事
1 級
単 労 職
級 職 員 数 構 成 比
3級 4
100.0
主 事係長、主任
83.3
2 級
21.5
作業員、調理員作業員、調理員
18.0
行 政 職
級 職 員 数 構 成 比
6級 15 9.0
5級
5
42.7
256,056
52.8
262,336
- 45 -
-
期 間 金 額
会計年度任用職員制度導入支援業務委託料に対する債務負担
2,376
排水ポンプ車購入費に対する債務負担
54,074
事 項 限 度 額29 年 度 末 ま で の支 出 額
3 債務負担行為に関する調書
-46-
-
単位:千円
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
H31 2,376 2,376
H31 54,074 54,074
左 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
30 年 度 以 降の 支 出 予 定 額
-47-
P0_表紙P1_議案P2P3-4P5 第2表債務負担行為P6-7P8-9P10-13P14-43P44-45_30年9月補正予算給与費明細書【一般会計】P46-47 3 債務負担行為に関する調書