FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA

SOLICITUD DE MODIFICACION PLAN GENERAL DE AUDITORIA

SUBDIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA MAYO DE 2014

TIPO DE'f FECHA FECHA

SUJETO DE MODAUDADDE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN PROGARMADA PROGARMADACONTROL AUDITORÍA DE DE(I.E.P.S. O) * INICIACIÓN TERMINACIÓN

Debido a que el proceso auditorrealizado al municipio de Anapoimasobre Plantas de Tratamiento deAguas Residuales "PTAR", sepractico en el primer ciclo deauditorías del PGA 2014 de laSubdirección de CostosAmbientales, se modifica la fecha de

Municipio de Especial ejecución de la auditoria especial a

Anapoima Ambiental O este mismo municipio, con el fin de 2014-06-24 2014-06-27

realizar seguimiento oportunosobre el Plan de Mejoramientoresultado de la auditoria,

- trasladando el proceso auditor delsegundo ciclo al tercer ciclo del PGAde la Subdirección, situación queincide en las fechas de los procesosauditores de los municipios deTocaima y Tena.Teniendo en cuenta el cambio defecha de ejecución de la auditoria al

Municipio de EspecialO

municipio de Anapoima, se cambia 2014-09-29 2014-10-03Tocaima Ambiental la fecha del proceso auditor del

municipio de Tocaima, pasando estadel tercer al secundo ciclo.Teniendo en cuenta el cambio defecha de ejecución de la auditoria al

Municipio de EspecialO

municipio de Anapoima, se cambia 2014-10-06 2014-10-10Tena Ambiental la fecha del proceso auditor del

~municipio de Tena, continuando en--- el tercer ciclo de auditorías.

/' /".Ir ~ A

(j(!I.fur: ú~~sS dirección de Costos Am íentales

<:: -.~~Aprobó: GERMÁNENR QUE MADERO PEREZContralor Auxiliar

No. del 07 de mayo de 2014

OBSERVACIONES:

* (I.E.P.S. O): 1= Incorporación de auditoría E=Eliminación de auditoría P: Prórroga de Auditoría S=SuspensiónO:Otros

CODIGO:PM01-PR01-F02 VERSION:3.0

•

1

23456

789

1011

1213

1415161718192021222324

PRIMER CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAM DE No. DE PRESUPUESTO

COMPLEJIDAD INICIO. TERMINACION. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial Munidpal Munidplo del Rosal N/A 2014-02-03 2014-02-07 1Espedal Munldpal Munldplo de Choconta N/A 2014-02-03 2014-02-07 1Espedal Munidpal Munidplo de Gachandpa N/A 2014-02-03 2014-02-07 1Especial Municipal Municipio de Guasca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Espedal Munidpal Munidpio de Suesca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Especial Munidpal Munidplo de Nemocón N/A 2014-02-10 2014-02-14 1Espedal Munidpal Munidpio de Madrid N/A 2014-02-17 2014-02-21 1

Especial/Queja Munidpal Municipio de Cajica N/A 2014-02-17 2014-02-21 1Espedal Munidpal Municipiode Cogua N/A 2014-02-17 2014-02-21 1Especial Munidpal Municipio de Subachoque N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Espedal Municipal Municipio de Sopo N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Espedal Munidpal Municipio de La Calera N/A 2014-02-24 2014-02-28 1Espedal Munidpal Munidpio de Cota N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Espedal Munidpal Munidpio de Tabio N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Especial Municipal Municipio de Zipacón N/A 2014-03-03 2014-03-07 1Especial Munidpal Munidpio de Ubaté N/A 2014-02-17 2014-02-18 2Especial Munidpal Munidpio de Zipaquirá N/A 2014-02-19 2014-02-20 2Especial Munidpal Munidpio de Chía N/A 2014-02-21 2014-02-24 2Espedal Munidpal Munidpio de Facatativa N/A 2014-02-25 2014-02-26 2Especial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-02-27 2014-02-28 2Especial Munidpal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2Espedal Munidpal Munidpio de Bojaca N/A 2014-03-05 2014-03-06 2Especial Municipal Municipio de Tocandpá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2Especial Municipal Municipio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2

ANEXO No. 1la MODIFICACIÓN MARZO PGA 2014

AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDADSUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES

SEGUNDO CICLO

MODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAM DE No. DE PRESUPUESTO

COMPLEJIDAD INICIO. TERMINACION. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial MunicipalMunicipio de La Palma

2014-05-26 2014-05-30 1N/A

Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Municipal Municipio de Paime N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Municipal Municipio de Yacopí N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municipio de Guacheta N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municipio de Cequezs N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municipio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Fomeque N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municipio de Gutierrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de Quetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de Ubaqué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municipio de El Peñon N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Municipio de Topaipí N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Municipio de Tocaima N/A 2014-06-24 2014-06-27 2Especial Municipal Municipio de cajicá N/A 2014-06-27 2014-06-28 1

25262728293031323334353637383940

TERCER CICLO

MODALIDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAM DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD INICIO. TERMINAClON. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial Municipal Municipio de Villapinzon N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Municipio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Municipio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Municipio de Sibaté N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Municipio de Sesquile N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municipio de Viani N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municipio de Chaguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municipio de El Colegio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municipio de Supatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Municipal Municipio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Municipal Municipio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1

Especial MunicipalMunicipio de San Antonio del

N/A 2014-09-22 2014-09-26 1TequendamaEspecial Municipal Municipio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Ceperrsp! N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Tena N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Municipal Municipio de Villagomez N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Municipal Municipio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Municipal Municipio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1Especial Municipal Municipio de Anapoima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

41

4243

44

45464748

4950

51

525354555657585960

_____ ----JIAUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

1.... .....,jIAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Municipios 60Departamental OQuejas O

TOTAL 60

• Auditorio con atención Queja:•• Auditorio con Visísta:

-