293 bpp es_co

EHP4 for SAP ERP 6.0

Diciembre 2010

Español

Gestión de almacenes integrada con devolución al proveedor (293)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Gestión de almacenes integrada con devolución al proveedor (293): DPE

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Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido1 Resumen............................................................................................................................................. 52 Requisitos........................................................................................................................................... 5

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.......................................................................................52.2 Condiciones Empresariales........................................................................................................62.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)......................................62.4 Roles.......................................................................................................................................... 7

3 Tabla Resumen de Proceso................................................................................................................94 Etapas del Proceso........................................................................................................................... 11

4.1 Creación de pedidos.................................................................................................................114.2 Autorización y liberación de pedidos (opcional)........................................................................124.3 Contabilización de la entrada de mercancías para el stock en inspección de calidad..............134.4 Visualización de lotes de inspección........................................................................................144.5 Visualización de las necesidades de transporte.......................................................................154.6 Aceptación de las inspecciones de calidad...............................................................................164.7 Visualización de instrucciones de traspaso..............................................................................174.8 Conversión de necesidades de transporte en órdenes de transporte.......................................184.9 Confirmación de órdenes de transporte....................................................................................194.10 Visualización del stock en almacén..........................................................................................204.11 Rechazo de las inspecciones de calidad..................................................................................21

4.11.1 Entrada de resultados y Entrada de Defectos..................................................................214.11.2 Decisión de Empleo y Aviso de calidad............................................................................214.11.3 Rechazo de productos al proveedor.................................................................................23

4.12 Recepción de Factura...............................................................................................................244.13 Creación de pedidos de cliente.................................................................................................244.14 Creación de entregas de salida para pedidos de cliente..........................................................274.15 Creación de órdenes de transporte para entregas...................................................................284.16 Confirmación de órdenes de transporte....................................................................................294.17 Visualización del stock en almacén..........................................................................................314.18 Contabilización de la salida de mercancías..............................................................................324.19 Visualización del stock en almacén..........................................................................................334.20 Creación de factura.................................................................................................................. 34

5 Procesos de seguimiento.................................................................................................................. 355.1 Deudores (157)......................................................................................................................... 365.2 Acreedores (158)...................................................................................................................... 365.3 Tareas de Cierre SD (203) (Opcional)......................................................................................36

6 Apéndice........................................................................................................................................... 376.1 Anulación etapas del Proceso..................................................................................................376.2 Informes SAP ERP...................................................................................................................406.3 Formularios utilizados...............................................................................................................42

6.3.1 Ventas................................................................................................................................... 426.3.2 Aprovisionamiento................................................................................................................426.3.3 Entrada de Mercancias.........................................................................................................426.3.4 Verificación de Facturas.......................................................................................................42



Gestión de almacenes integrada con devolución de pedidos

1 ResumenEsta documentación ofrece un resumen sobre el modo en que se procesa este escenario desde un punto de vista empresarial. Este escenario demuestra cómo se procesan las ventas en las sociedades. Una empresa realiza un pedido de mercancías a un proveedor. En el momento de la entrega, se lleva a cabo una inspección de calidad. Parte de la entrega no satisface los requisitos de calidad y se devuelve. Se procede al almacenamiento del resto de la entrega con gestión de almacenes completa. La empresa vende las mercancías al cliente. En el momento de la entrega de pedidos de cliente, se efectúa el picking y el envío de las mercancías correspondientes con gestión de almacenes completa. Mercancías gestionadas en lotes. Integración de gestión de calidad para inspección de calidad. Integración de gestión de almacenes completa.

2 Requisitos2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Enfoque OperacionalSAP Best Practices proporciona valores estándar para más de un área operacional, tales como servicios, manufactura o Ventas. Esto significa que se puede encontrar más de una tabla de datos maestra. Utilice los datos maestros que coincide con el enfoque operativo de su empresa (Servicios, Manufactura, o Ventas).

Datos maestros adicionales (valores propuestos)Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propiosTambién puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.



Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Maestro / Datos Org.Valores Maestro / Datos Org.

DetallesNotas

Material GK-200,GK-201

Mercadería para aprovisionamiento y ventas

Proveedor 380001 CP:GV-101

Centro 1000

Sociedad 1000

Org. Ventas 1000 Organización de Ventas

Canal de Distribución 10 Canal de Distribución

Division 10 División de Producto 10

Puesto de expedición 1000 Shipping Point 1000

Organización de Compras

1000

Grupo de Compras 100

Warehouse Y01 Full WM

Almacén 1070 DM: WM

Almacén 1060 Devoluciones

Solicitante GC-100 RIWA Customer 01

Destinarios GC-100 RIWA Customer 01

Pagador GC-100 RIWA Customer 01



2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este Modelo de Proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición Empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos descritos en la documentación de proceso empresarial Etapas del Proceso Preliminares (154). Estos pasos incluyen el paso Transferencia del Periodo MM al Período Actual. Lleve a cabo esta actividad sólo si el período MM del sistema no está definido como período actual. Normalmente, esta actividad se debe realizar una vez al mes.

Etapas del Proceso Preliminares (154)

2.3 Definición de Consultas para Lista de Trabajo Personalizada (POWL)

Las consultas siguientes deben ser definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas si usted está utilizando la Interface NWBC. No necesita esas tareas si se usan SAP GUI.Las consultas que sean necesarios para acceder a las funciones específicas de trabajo SAP NetWeaver Business Client (NWBC)

Para más información sobre la creación de consultas, vea la sección Creación de Consultas en Objetos Personales de Trabajo (POWLs) en la Guía Rápida para Implementar SAP Productos de Consumo/Paquete de Mayoreo documento (CO).



Rol de usuario

Aplicación Tipo de Objeto

Nombre de Variante

Selecciones de Variante

Criterios de Selección

Nombre de Consulta Nueva

Administrador de ventas

Crear órdenes de venta

Órdenes de venta

Código cliente: GC-100

Encargado de almacén

Entrada de mercancías;

Todos los documentos de compra listos para la entrada de mercancías;

- - Código empresa: 1000Centro: 1000 ;Órdenes de compra: relativo PO


Crear entrada de salid para órdenes de ventas

Todas las órdenes de ventas creadas

Puesto de expedición Pt:1000;

Comprador: GC-100

2.4 RolesUtilizaciónSe deben haber instalado los siguientes roles para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentación de proceso empresarial se deben asignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la Interface NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (Uso Profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este role en necesario para la funcionalidad básica del escenario.

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Creación de pedidos

Gerente de Compras

SAP_NBPR_PURCHASER-M Aprobación de Pedidos de compras


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Contabilización de la entrada de mercancías para el stock en inspección de calidad Visualización de las necesidades de transporte Visualización de instrucciones de



Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

traspaso Creación de órdenes de transporte mediante instrucciones de traspaso Conversión de necesidades de transporte en órdenes de transporte Confirmación de órdenes de transporte Creación de entregas de salida para pedidos de cliente Creación de órdenes de transporte para entregas Confirmación de órdenes de transporte Contabilización de la salida de mercancías

Especialista de calidad

SAP_NBPR_QUALMGR-S Visualización de lotes de inspección Aceptación de las inspecciones de calidad Rechazo de las inspecciones de calidad

Responsable de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M Visualización del stock en almacén

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Creación de Factura


SAP_NBPR_SALESPERSON-S Creación de pedidos de cliente

Administrador de facturación

SAP_NBPR_BILLING-S Creación de Factura



3 Tabla Resumen de ProcesoEtapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario Código de transacción

Resultados esperados

Creación de pedidos

Comprador ME21N Se crea un pedido para el proveedor 380001 con dos posiciones (GK-200 con 200 unidades y GK-201 con 100 unidades).

Autorización y liberación de pedidos (Opcional)

Gerente de compras

ME28

Contabilización de la entrada de mercancías para el stock en inspección de calidad


MIGO

Visualización de lotes de inspección


QA03

Visualización de las necesidades de transporte


LB11

Aceptación de las inspecciones de calidad


QE51N

Visualización de instrucciones de traspaso


LU04

Conversión de necesidades de transporte en órdenes de transporte


LB11

Confirmación de órdenes de transporte


LT24

Visualización del stock en


LS24



Etapa del proceso





almacén

Rechazo de las inspecciones de Calidad

Aprovisionamiento con Evaluación de Proveedor (127)

Vea escenario no. 127


Creación de factura

Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)

. Vea escenario no. 130


Creación de pedidos de cliente


VA01

Creación de entregas de salida para pedidos de cliente


VL10C

Creación de órdenes de transporte para entregas


VL06O

Confirmación de órdenes de transporte


VL06O

Visualización del stock en almacén


LS24

Contabilización de la salida de mercancías


VL02N

Visualización del stock en almacén


LS24

Factura Administrador de facturación

VF04

Pago recibido Deudores (157)



Cuentas por pagar Acreedores (158)

Vea escenario no.




Etapa del proceso





158

Ventas: Tareas de Cierre SD

Tareas de Cierre SD (203)



4 Etapas del Proceso4.1 Creación de pedidosUtilizaciónLa empresa crea un pedido para los materiales necesarios. El pedido se enviará al proveedor adecuado. La entrega se realizará en lotes.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras Pedido de Compras Solicitud de Compra Crear pedido

2. En la pantalla Crear pedido, indique los valores siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentario

Tipo de pedido NB Standard PO

Proveedor 380001

Cabecera

Organización de compras

1000

Grupo de compras

100

Sociedad 1000

Detalle Posición 1

Material GK-200

Cantidad de pedido

200



Nombre de campo


Comentario

Centro 1000

Fecha de entrega

<fecha actual>

Autofacturación Desmarcar Se encuentra en el detalle de la carpeta Factura.

Detalle Posición 2

Material GK-201

Cantidad de pedido

100

Centro 1000

Fecha de entrega

<fecha actual>

Autofacturación Desmarcar Se encuentra en el detalle del ítem carpeta Factura.

3. Confirme los mensajes de advertencia con Enter si los mismos se presentan.4. Seleccione Verificar y Grabar para verificar y grabar el pedido. Registre el número de pedido.

5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI) ó seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)

ResultadoSe crea un pedido para el proveedor 380001 formado por dos posiciones (GK-200 con 200 unidades y GK-201 con 100 unidades).

4.2 Autorización y liberación de pedidos (opcional)UtilizaciónLos pedidos que se deben autorizar se enumeran y los debe liberar una persona autorizada.

Este paso sólo es necesario si el pedido tiene un valor superior a los 500 COP y la clase de documento es NB o FB.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Liberar → Liberación colectiva

Código de transacción ME28


Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)



Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido – lista

2. En la pantalla Liberación de Documentos de Compras, haga las siguientes entradas:

Nombre del campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentario

Código de Liberación 01

Lista con posiciones X Seleccionado

Alcance de la Lista BEST

Categoría Documento de compras

F

3. Seleccione Ejecutar.

4. En la pantalla Liberación de Documentos de Compras con Código Liberación 01, se muestra un listado con todos los pedidos de compras pendiente por liberación para esta código.

5. Seleccione la línea con el pedido de compras que desea liberar.

6. Seleccione Liberar+Grabar.

7. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI) ó seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

4.3 Contabilización de la entrada de mercancías para el stock en inspección de calidad

UtilizaciónEl proveedor entrega las mercancías, conforme al Customizing, la entrega debe inspeccionarse y, por lo tanto, se coloca en stock a la espera de la inspección de calidad. Se debe crear el correspondiente lote de inspección.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Funciones siguientes Entrada de mercancías

Código de transacción MIGO

2. Indique un número de pedido y seleccione Enter.3. Para cada posición del pedido, primero indique la ubicación de almacén 1070 en la ficha Se y, a

continuación, seleccione el indicador Posición OK situado en la parte inferior.4. Seleccione Verificar en la barra de aplicaciones y confirme el mensaje de creación de lote

(Visualizar logs). 5. Para cada posición en la ficha Lote del área Detalles de item, introduzca la fecha actual en

Fe.fabricación6. Seleccione Verificar nuevamente. Aparece el mensaje Documento es OK en la parte inferior de la

pantalla.



7. Seleccione Contabilizar. Aparece el mensaje Documento material <…> contabilizado en la parte inferior de la pantalla.

8. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access (SAP GUI)


Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Entrada de Mercancías Orden de compra

1. Seleccione la consulta activa Todos doc. compra listos p. entrada mercancías (XX).

Seleccione Vis. Actualización rápida criterios, indique Sociedad 1000 y Centro 1000. Confirme con el botón Tomar. Luego se presentarán todos los pedidos de compras (Actualice la consulta actual).

2. Seleccione el pedido de compras (material GK-200) y seleccione Crear documento de material.

3. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido 450000XXXX - Usuario, indique el almacén 1070 en la pestaña Se. Luego marque el indicador Posición OK.

4. En la ficha Lote del área Detalles de ítem, introduzca la fecha actual en Fe.fabricación5. Seleccione Verificar en la barra de aplicaciones y confirme el mensaje de creación de lote con Enter.6. Seleccione Verificar nuevamente. Aparece el mensaje Documento es OK en la parte inferior de la

pantalla. 7. Seleccione Contabilizar. Aparece el mensaje Documento material <…> contabilizado en la parte

inferior de la pantalla.

8. Repita los pasos 2 al 6 para el material GK-201.

9. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Sí para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe ha recibido stock para inspección, y se crearon dos lotes de inspección. Puedes identificar esos lotes de inspección a través de la transacción QA33 para el material GK-200 y GK-201, y tomar nota de los números de lote de inspección Contabilización financiera:

Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Nota

Mercancía (HAWA)

1435010100 Mercancía para la venta

2605500100Materiales y repuestos (EM-RF)

4.4 Visualización de lotes de inspecciónUtilizaciónDespués de la contabilización de la entrada de mercancías en stock en inspección de calidad, se creará un lote de inspección automáticamente conforme a la configuración de la inspección en el maestro de materiales. Verifique el lote de inspección creado en el sistema.





Menú SAP Logística Gestión de calidad Inspección calidad Lote de inspección Tratamiento Visualizar

Código de transacción QA03


Rol de usuario Especialista de calidad (SAP_BPR_QUALMGR-S)

Menú NWBC Gestión de calidad Inspección de calidad Lote de inspección Visualizar lote de insp.

2. En la pantalla Visualizar Lote insp.: Acceso introduzca el lote de inspección que se creó en el paso 4.3 para cada uno de los materiales y a continuación seleccione Continuar.

3. Se mostrarán los números de lote de inspección.


ResultadoSe visualizan los dos lotes de inspección.

4.5 Visualización de las necesidades de transporteUtilizaciónDespués de la contabilización de la entrada de mercancías en stock en inspección de calidad, se crea automáticamente una necesidad de transporte conforme a la configuración de gestión de almacenes en el maestro de materiales. Verifique en el sistema la necesidad de transporte creada. Observe que en ese momento no se ha llevado a cabo la inspección de calidad. Por lo tanto, aunque se haya realizado la conversión de necesidad de transporte en orden de transporte y se haya colocado en stock de almacén, la categoría de stock sigue siendo la de control de calidad y sigue sin estar disponible para su utilización.



Menú SAP Logística Logistics Execution Procesos dentro de almacén Necesidad de transporte Visualizar Por material

Código de transacción LB11



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Órdenes de transporte NT por material



2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera:

Nombre de campo


Comentario

Número de almacén

Y01

Material GK-200 / GK-201

Centro 1000

3. Seleccione Continuar para ver las necesidades de transporte seleccionadas. No convierta la necesidad de transporte.

4. Anote el número de la Orden de transporte.


ResultadoSe visualizará la OT la cual fue creada automáticamente.

4.6 Aceptación de las inspecciones de calidadUtilizaciónSe ha realizado la inspección de calidad y el resultado se ha registrado en el sistema con la correspondiente toma de decisión de empleo en función del resultado. Según el resultado, aceptará una posición y rechazará otra.



Menú SAP Logística Gestión de calidad Inspección calidad Resultado de inspección Entrada resultados

Código de transacción QE51N


Rol de usuario Especialista de calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Menú NWBC Gestión de calidad Inspección de calidad Resultado de inspección Pool trabajo p.entrada de resultados


Nombre de campo


Comentario

Centro 1000



Material GK-200

3. Después de introducir los valores, seleccione Ejecutar en la barra de aplicaciones.4. Aparece el lote de inspección en la parte izquierda de la pantalla con las operaciones y

características de inspección debajo. 5. Seleccione la operación. Aparece la información detallada correspondiente en la parte derecha de la

pantalla. Indique en el campo Inspeccionado la misma cantidad del campo A inspeccionar. 6. Seleccione el campo Resultado y, a continuación, seleccione F4. 7. Seleccione 1 en orden. 8. Seleccione Bloquear o F8 en la cabecera de la ficha y, a continuación, seleccione Grabar. Aparece

una pantalla azul con el mensaje Se han grabado los resultados para la operación <…>.9. Seleccione el lote de inspección situado en la parte izquierda de la pantalla. Haga clic con el botón

secundario en el lote de inspección y seleccione Decisión de empleo.

Asegúrese de estar situado en la pantalla azul cuando seleccione Decisión de empleo. Si no ve la pantalla azul, seleccione nuevamente Grabar y aparecerá la pantalla azul. De este modo, ya podrá hacer clic con el botón derecho y seleccionar Decisión de empleo.

10. Ahora se encuentra en la pantalla de decisión de empleo. En el campo FeCadc/FePrfCns, verá que el sistema ya determinó la fecha de caducidad con la fecha de producción indicada durante la entrada de mercancías. Por lo tanto, deje este campo como está. En el campo Código DE, presione F4 para ver la lista Código DE y seleccione 01A (Aceptación).

11. Seleccione la ficha Stock de lote insp. Seleccione el botón Propuesta para contabilizar la cantidad total en stock de libre utilización. También puede indicar manualmente la cantidad total en el campo A bloqueado. Seleccione Grabar.

12. Ahora se han aceptado las mercancías. Utilice MMBE (NWBC: Gestión de Almacén Control de Almacén Resumen de stocks) para ver el stock que ha pasado a stock de libre utilización en el nivel de gestión de stocks.


ResultadoLa inspección de calidad para el material GK-200 fue aceptada.

4.7 Visualización de instrucciones de traspasoUtilizaciónLa decisión de empleo realiza la contabilización de stock en gestión de stocks, conforme a la configuración de la clase de movimiento en el componente de gestión de almacenes. Se creará automáticamente una instrucción de traspaso. Consulte la instrucción de traspaso. Con ella, se creará posteriormente una orden de transporte. También se puede crear una orden de transporte de inmediato una vez creados los traspasos.



Menú SAP Logística Logistics Execution Sistema de información Almacén Instrucción de traspaso Resumen de documentos



Código de transacción LU04

mira NWBC) mediante rol de usuario


Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Selección instrucciones traspaso

2. Indique el Núm. almacén Y01 y la Cl. movimiento 321 (traspaso, calidad). Seleccione el campo status del traslado: Status de ejec.

3. Seleccione Continuar.4. El sistema mostrará una lista con todas las instrucciones de traspaso abiertas. Seleccione la creada

mediante la contabilización de stock en la decisión de empleo. La instrucción de traspaso está vinculada al lote de inspección.

5. Registre el número de instrucción de traspaso.


ResultadoSe visualice la instrucción de traspaso.

4.8 Conversión de necesidades de transporte en órdenes de transporte

UtilizaciónLa necesidad de transporte creada a partir de la entrada de mercancías puede ahora convertirse en una orden de transporte. Dicha orden de transporte se crea para transportar mercancías desde el área de entrada de mercancías hasta una ubicación del almacén. En este momento, el status de las mercancías debe ser stock de libre utilización.



Menú SAP Logística Logistics Execution Procesos dentro de almacén Necesidad de transporte Visualizar Por material

Código de transacción LB11



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Ordenes de transporte NT por material




Nombre de campo


Comentario

Número de almacén

Y01

Material GK-200

Centro 1000

3. Presione Enter para ver las necesidades de transporte seleccionadas. 4. Seleccione la necesidad de transporte.5. Seleccione OT (visible) en la barra de aplicaciones.6. Coloque el cursor en la entrada de UA de la sección Paletización y seleccione Enter. La entrada se

agregará a las posiciones.7. Seleccione en el botón Entrada en stock visible ó F5.8. Introduzca “E1” en el campo Tipo un.almacén y seleccione Enter.9. En función de la secuencia de búsqueda definida, el sistema propone una ubicación de destino.

Para confirmar el mensaje de advertencia Verifique sus entradas, seleccione Enter.10. Grabe los datos. Aparecerá el mensaje Se ha creado la orden de transporte <…> en la barra de

status. Registre el número de orden de transporte.


ResultadoLa Orden de Transporte ha sido creada.

4.9 Confirmación de órdenes de transporteUtilizaciónEsta actividad sirve para confirmar la orden de transporte convertida en la etapa anterior.



Menú SAP Logística Logistics Execution Procesos dentro de almacén Traslado Visualizar orden transporte por material

Código de transacción LT24



Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Visual.orden transporte/material

2. Introduzca el número de almacén Y01 y el material GK-200. Seleccione Ejecutar.



Si se confirman las órdenes de forma automática, seleccionar Sólo pos. OT confirmadas y seleccione Ejecutar para ver las OT confirmados.

3. Aparecerán las órdenes de transporte abiertas. Busque la orden de transporte creada en el paso anterior (aquí puede ver la orden de transporte).

4. Para confirmar la orden de transporte, seleccione en la barra de aplicaciones (NWBC: Otros…) Orden de transporte Confirm.en proc.fondo (Ctrl+Mayús+F9). El semáforo pasará de rojo a verde.


ResultadoLa Orden de Transporte ha sido confirmada.

4.10 Visualización del stock en almacénUtilizaciónEsta actividad sirve para ver el stock de almacén y confirmar que las mercancías se han colocado correctamente.



Menú SAP Logística Logistics Execution Procesos dentro de almacén Ubicaciones y stocks Visualizar Stocks de ubicación por material

Código de transacción LS24


Rol de usuario Responsable de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Menú NWBC Gestión de almacenes Consumo y traspasos Visual.cuantos para material

2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera y seleccione Enter:

Nombre de campo


Comentario

Número de almacén

Y01

Material GK-200

Centro 1000

3. Aquí se pueden ver las mercancías situadas en las ubicaciones de almacén en vez de en la zona provisional. La categoría de stock es stock disponible.




ResultadoSe ha verificado el stock en el almacén.

4.11 Rechazo de las inspecciones de calidad UtilizaciónSegún el resultado de la inspección, se ha aceptado una posición del pedido como se mencionó anteriormente, mientras que la otra se ha rechazado. Es necesario realizar la contabilización de stock correspondiente. Para esta etapa utilice el lote de inspección correspondiente al material GK-201, el cual se creó durante el paso 4.3.

4.11.1 Entrada de resultados y Entrada de Defectos

Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores (127):

ProcedimientoPara ejecutar esta actividad, desarrolle los siguientes pasos utilizando los datos maestros de este documento (Vea la tabla a continuación)

Pasos del proceso del escenario Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores (127)

4.2.2 Registro de Resultados4.4.1 Entrada de defectos

Datos MaestrosNombre de campo Acciones y valores de usuario Notas

Lote de Inspección Num. Lote Insp determinado en pasos previos para el material GK-201

Paso 4.2.2

Resultado YG08 2 damnificado Paso 4.2.2

Código YB02-01 12 Componente Defectuoso

Paso 4.4.1

ResultadoEl resultado de la Inspección de calidad para el material ha sido registrado y el defecto para el material también ha sido registrado.



4.11.2 Decisión de Empleo y Aviso de calidad

UtilizaciónDesde que se registró un defecto durante la inspección, la decisión de uso debe ser la de rechazar el material. Posteriormente, el material debe ser enviado a stock bloqueado, así como notificación de calidad creada para informar al proveedor del rechazo.


Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de calidad Inspección calidad Lote de Inspección Decisión de empleo Registrar

Código de transacción QA11

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía Business Role

Rol de Usuario Especialista de calidad (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

Menú rol de usuario Gestión de calidad Inspección calidad Lote de Inspección Registro de decisiones

2. En la pantalla Registro decisión de empleo: Imagen inicial, introduzca el lote de inspección determinado en el paso anterior y seleccione Enter para confirmar las entradas.

3. En la pantalla Registro decisión de empleo: Resumen defectos, en el campo Código DE, utilice la ayuda para entradas (F4) para elegir YB02-01 02 Fallo en la prueba calidad (stock bloq), y confirmar con Continuar.

Si el cuadro de diálogo Aún existen caract. oblig. pend. Desea forzar el cierre de inspección? aparece, elija Sí, por lo que no tiene que inspeccionar cada elemento individual de la cantidad total.

En este momento, la selección de grupos de código dentro de la ayuda para entradas (F4) no se limita, de manera que todos los grupos de código disponibles son mostrados. Para restringir el grupo de código correspondiente (en este caso YB02-01), por favor consulte la guía de configuración de este procedimiento empresarial, sección Mantenimiento de Tipo de Inspección.

4. Seleccione la línea del defecto y el botón Activar Aviso (Ctrl+F2).



5. En la pantalla Aviso de Calidad: Activar haga las siguientes entradas:

Nombre de campo


Comentario

Prioridad 2 Alta

Codificación YB02-01 03 Problema con proveedor

Descripción Rechazo por defectos inspeccionados

Coordinador <usuario> Ej. Su nombre de usuario.

6. Seleccione Continuar para confirmar las entradas.

7. Seleccione la pestaña Stock de lote insp.

8. Seleccione el botón Propuesta, introduzca 1060 en el campo Alm.

Opcional: También puedes publicar la cantidad de desechos de material en este paso y llevar a cabo los pasos relacionados al desguace. Éstos no se describen en este escenario.

9. Seleccione Continuar para confirmar las entradas..

10. Seleccione Estado Lote.

11. En el cuadro de dialogo Gestión de estados de lote, seleccione Continuar.

12. Seleccione Grabar para registrar la decisión de empleo. El sistema muestra el mensaje la Se ha grabado la decisión de empleo para el lote XXXXXXXXXX.


ResultadoLa decisión de empleo ha sido registrada para el lote de inspección.

4.11.3 Rechazo de productos al proveedor

Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedor (127):


Pasos del proceso del escenario Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores (127)

4.4.3 Creación de Devoluciones4.4.4 Salida de Mercancías para Devolución4.4.5 Finalización del Aviso



Datos MaestrosNombre del campo Acciones y valores de usuario Notas

Lote de Inspección Num. Lote insp. Para el material GK-201

Stock 1060

ResultadoLa mercancía es devuelta al proveedor.

4.12 Recepción de Factura

Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)


Pasos del proceso del escenario Aprovisionamiento sin Gestión de calidad (130)

4.8 Recepción de factura por partida individual

Datos maestrosNombre del campo Acciones y valores de

usuarioNotas

Num. Pedido de compras

Num. Pedido de compras creado anteriormente

ResultadoLa factura es creada.Contabilizaciones financieras:

Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Nota

Mercancía (HAWA)

2605500100 Materiales y repuestos (EM-RF) 2408020400 Impuesto sobre las ventas descontable 2%

2205010100Choco AG

4.13 Creación de pedidos de clienteUtilizaciónEn esta actividad, se crea un pedido para el cliente GC-100 y el material GK-200.





Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Crear

Código de transacción VA01

2. En la pantalla inicial, seleccione la clase de pedido TA, la organización de ventas 1000 y el canal de distribución 10. Seleccione Continuar.


Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentario

Cabecera

Solicitante GC-100 El cliente GC-100 tiene dos pagadores diferentes. Debe seleccionar uno de ellos.

Núm. pedido de compras

12345 Ejemplo

Ventas de posición

Material GK-200

Cantidad de pedido 50

Centro 1000

Almacén 1070

4. Seleccione Continuar.

5. En la pantalla Crear pedido estándar: resumen, escoja la posición y seleccione Pasar a Posición Expedición.

6. Introduzca el almacén 1070 en el campo Almacén en la etiqueta Expedición.7. Grabe el pedido de cliente. Registre el número de pedido de cliente.



Rol de usuario Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas Cockpit de cliente Cockpit de cliente

1. Efectúe las siguientes entradas y seleccione Visualizar cliente:

Nombre de campo


Comentario

Número de Cliente

GC-100

2. En la pantalla Cockpit cliente, seleccione la siguiente opción :

Nombre de campo


Comentario

Otras actividades Crear pedido Seleccione crear en el menú desplegable



3. En la pantalla Pedido Estándar: Nuevos, haga las siguientes entradas y seleccione Enter:

Nombre de campo


Comentario

Cabecera

Clase doc. ventas

TA Pedido estándar

Solicitante GC-100

Num. de Pedido 12345 Por ejemplo

Resumen de Posición

Material GK-200

Cantidad 50

4. Seleccione la posición 10, y seleccione la etiqueta Disponibilidad de producto (en la parte derecha de la pantalla), indique 1070 en el campo Almacén.

5. Seleccione Grabar documento. Tome nota del número de pedido de ventas.


ResultadoEl pedido se ha guardado y la confirmación del pedido se ha impreso.

La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV11 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU03 de SAP GUI), sin embargo, solo en el caso cuando el pedido de ventas no este bloqueado. También se puede iniciar la impresión manualmente:1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Comercial Ventas Pedido Visualizar

Código de transacción VA03

2. En la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido . En el menú Doc.Venta, seleccione Dar salida.

3. Seleccione la línea con la clase de mensaje BA00.4. Seleccione Imprimir.5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access screen (SAP GUI).



Menú NWBC Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de cliente Pedidos (Pagina Inicial)



1. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (si necesario, actualice la consulta actual).

2. Marque el número de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.

3. En la pantalla Convertidor a PDF seleccione Imprimir.

4. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

4.14 Creación de entregas de salida para pedidos de clienteUtilizaciónSe crearán entregas de salida con referencia a un pedido de cliente.



Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de clientes, haga las siguientes entradas:.

Nombre de campo


Comentario

Pto.expedic./Pto.recepción

1000

Fecha creac. entrega (Desde)

<Fecha creación entrega>

Utilice este y el siguiente campo juntos, ó utilice la regla de cálculo. No utilice ambos.

Fecha creac. entrega (Hasta)

<Fecha creación entrega>

Utilice este y el siguiente campo juntos, ó utilice la regla de cálculo. No utilice ambos.

ReglaCálcValFeEntrg

<Regla liquidación> Utilice este campo ó los dos anteriores juntos. No utilice ambos.

3. Seleccione Ejecutar.

4. En la pantalla Operaciones pronto envío: Posiciones pedido de cliente, seleccione la posición en el pedido de ventas creado en etapas anteriores. Luego seleccione Diálogo (Shift+F6).

5. En la pantalla Entrega de salida crear: Resumen, seleccione en el menú Pasar a Posición Partición de lotes en la posición y verifique el Lote que fue determinado automáticamente.

6. Guarde la entrega de salida. Tome nota del número de entrega. El picking es conducido por Gestión de almacenes.






Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entregas

1. En la etiqueta Órdenes pendientes de entrega (XX) indique lo siguiente:

Nombre de campo


Comentario


1000

Documento comercial

<Pedido de ventas creado en la etapa previa 4.13>

2. Seleccione Tomar (actualice la consulta actual en caso necesario).3. Seleccione el pedido de ventas creado en la etapa previa.4. Seleccione Creación en proceso fondo. El sistema desplega un mensaje Entrega de Salida

8XXXXXX grabado.5. Tome nota del número del documento de entrega.


ResultadoSe ha creado un documento de entrega.

4.15 Creación de órdenes de transporte para entregasUtilizaciónPara efectuar el picking de las mercancías del almacén, se crean órdenes de transporte.



Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de Salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Código de transacción VL06O



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de Salida Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla seleccione Para Picking. Introduzca los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera:



Nombre de campo


Comentario


1000

Fecha de picking

<fije el intervalo de fechas adecuado>

Ambos clases de picking

Marcar

Verif. a nivel de posición

Marcar

Lista de picking EK00 Predeterminado

Clase de mensaje

LD00 Predeterminado

3. Seleccione Ejecutar y aparecerá una lista con las entregas de salida a la espera de picking. Seleccione la que desee procesar y seleccione Crear OT no visible (F7). en la barra de aplicaciones.

4. En la ventana de diálogo, seleccione 1 (Incluir cantidad picking como ctd. entregada en entrega) en Tomar ctd. picking y seleccione Continuar.

5. Aparece un mensaje que indica que una entrega se ha realizado correctamente. Seleccione Refrescar lista para borrar la entrega de la lista.


ResultadoLa Orden de Transporte ha sido creada.

4.16 Confirmación de órdenes de transporteUtilizaciónLa orden de transporte creada a través de la entrega de salida se confirma después de producirse el movimiento y picking físico.



Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de Salida Listas y logs Monitor entrega de salida

Código de transacción VL06O



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de Salida



Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla seleccione P.Confirmación. 3. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera:

Nombre de campo


Comentario

Puesto de expedición

1000

Fecha mov. mercancías planificada

Fecha de movimiento de mercancías planificada

<fije el intervalo de fechas adecuado>

Clase de mensaje

LD00

4. Seleccione Ejecutar. 5. El sistema mostrará una lista con las entregas de salida que esperan la confirmación de transporte.

Seleccione la que desee procesar y seleccione Confirmar en forma no visible en la barra de aplicaciones o F7.

6. En la ventana de diálogo, seleccione 1 (incluir cantidad picking como ctd. entregada en entrega) en Tomar ctd.picking y confirme la selección.

7. Aparece un mensaje que indica que una entrega se ha realizado correctamente.


ResultadoLa Orden de Transporte ha sido confirmada

La impresión de la OT se ejecuta de forma automática e inmediata. Esta impresión se utiliza para picking.

También tienes la posibilidad de iniciar la impresión de forma manual:

1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación:




Menú SAP Logística Logistics Execution Proceso salida mercancías Salida mcía.p.entrega de salida Comunicación/Impresión Impresión indiv.doc.picking

Código de transacción LT31

2. En la pantalla Imprimir orden de transporte, indique el núm. de almacén Y01 y número OT.En la transacción VL02N se puede verificar el número OT en el menú Entorno Flujo de documentos.

3. Para iniciar la impresión seleccione Orden de transporte Imprimir.



Rol de usuario Almacenista (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú rol de usuario Gestión de almacenes Expedición Ordenes de transporte Imprimir OT manualmente

1. En la pantalla Imprimir orden de transporte, indique el núm. de almacén Y01 y número OT. A través del menú Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega se puede verificar el número OT en elmenú Otros Entorno Flujo dedocumentos.

2. Para iniciar la impresión seleccione: Otros… Orden de trnsporte Imprimir.3. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla

SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)..

4.17 Visualización del stock en almacénUtilizaciónEn esta actividad, se revisa el stock de almacén para confirmar que se ha efectuado correctamente el picking de las mercancías.







Menú NWBC Gestión de almacenes Control de almacén Entorno



Visual.cuantos para material

2. Indique los valores en la pantalla de selección de la siguiente manera y seleccione Continuar:

Nombre de campo


Comentario

Número de almacén

Y01

Material GK-200

Centro 1000

3. Aquí veremos que hay stock en el tipo de almacén D51 para la entrega de salida. Se efectuará el picking desde las ubicaciones de almacén y se colocará en la zona provisional para la salida de mercancías. También veremos que la estrategia de salida de stock es FIFO (First In - First Out), como definimos en el tipo de almacén.


ResultadoSe verificó el stock en almacén.

4.18 Contabilización de la salida de mercancíasUtilizaciónDado que las mercancías se encuentran en el área de salida de mercancías, ahora podemos contabilizar la salida de mercancías para la entrega de salida.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación:


Menú SAP Logística Comercial Expedición y transporte Contabilizar salida mcía. Entrega de sal.: Doc.individual

Código de transacción VL02N



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar entrega

2. Indique el número de entrega de salida registrado y seleccione Enter.3. Verifique los datos y seleccione Contabilizar SM en la barra de aplicaciones.4. Aparece un mensaje que indica que se ha grabado la entrega.




ResultadoLa entrega ha sido contabilizada

Contabilización financiera:

Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Notas

Mercancía (HAWA)

1435010100 Mercancía Para la Venta

6135950100 Venta de otros produ

4.19 Visualización del stock en almacénUtilizaciónEn esta actividad, se examina el stock de almacén para confirmar que las mercancías han salido correctamente.







Menú NWBC Gestión de almacenes Control de almacén Entorno Visual.cuantos para material


Nombre de campo


Comentario

Número de almacén

Y01

Material GK-200

Centro 1000

3. Aquí se puede ver que no hay stock en el tipo de almacén D51. Las mercancías han salido.




ResultadoLas mercancías han salido del stock de almacén.

4.20 Creación de facturaProcedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de la siguiente opciones de navegación:


Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Tratar pool de facturación

Código de transacción VF04

2. Indique un criterio de búsqueda relevante, Seleccione En base a la entrega y desmarque Referido a pedido. Seleccione Vis.pool facturación (F8).

3. Seleccione una línea y escoja Factura Individual. 4. Seleccione Grabar.5. Seleccione Back(F3) para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).


Rol de usuario Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas Facturación Crear factura

1. Seleccione el botón Tratar pool facturación (Actualice la búsqueda si es necesario).2. Indique un criterio de búsqueda relevante, Seleccione En base a la entrega y desmarque Referido

a pedido. Seleccione Vis.pool facturación (F8).3. Seleccione la línea con el documento de ventas que desea facturar y seleccione Factura Individual.4. Seleccione Grabar.5. Seleccione Finalizar (Shift+F3) y confirme el mensaje con Si para regresar a la pantalla SAP Home

(SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones financieras.



Contabilizaciones financieras:

Material Cuenta Debito Cuenta Crédito Notas

Mercancía (HAWA)

GC-100 RIWA Customer 01 - CP

4170950200 Ventas de Mercaderia2408010100 Impuesto sobre venta

La impresión de la factura se ejecuta automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) o seleccione Ventas Condiciones para mensajes de salida Visualizar mensaje: Factura para el tipo de salida RD00 en el área de navegación de SAP NetWeaver Business Client.También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

1. Acceda a la transacción mediante una de las opciones de navegación siguientes:

Opción 1: SAP Interface grafica de usuario(SAP GUI)

Menú SAP Logística Comercial Facturación Factura Visualizar

Código Transacción

VF03

2. Vaya al código de transacción VF03, en la pantalla Factura visualizar. En el menú SAP (SAP GUI), seleccione Factura Dar salida.

3. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.

4. Seleccione Imprimir.

5. Seleccione Back para regresar a SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía Business Role


Menú rol de usuario

VentasFacturación Modificar factura

1. Seleccione Ventas -> Facturación Modificar documento de facturación. En la pantalla Modificar documento de facturación, indique el número de documento de facturación (anotado anteriormente) y seleccione Otros… Factura Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00. 3. Seleccione imprimir.

4. Seleccione Finalizar (Shift+F3) confirme el mensaje con Si para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.



5.1 Deudores (157)UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza el pago recibido.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso Empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos “Post Payments using Automatic Payments Program”, “Contabilización manual de pagos recibidos de deudores”, “Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor”, “Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor”) utilizando los datos maestros de este documento.

5.2 Acreedores (158)ProcedimientoBusiness Process DocumentationFinalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso Empresarial del escenario Cuentas por pagar (158) utilizando los datos maestros de este documento.

5.3 Tareas de Cierre SD (203) (Opcional)UtilizaciónEste escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en el Documento de Proceso Empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203), utilizando los datos maestros de este documento.



6 Apéndice6.1 Anulación etapas del ProcesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Crear Pedido de Compras

Código de transacción (SAP GUI) ME21N

Anulación: Modificar pedido de Compras

Código de transacción (SAP GUI) ME22N

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compra

Comentarios Si el número de órdenes de compra que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando Otros Pedidos de Compra. Seleccione los elementos relevantes o seleccionar todos los elementos eligiendo Seleccionar todo. Después de que opten por eliminar y guardar la orden de compra.

Liberación de Pedidos de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME28

Anulación: Anulación de liberación de Pedidos de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME28

Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Menú NWBC Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido - lista

Comentarios Seleccione el código de liberación 01 y establezca Cancelar la versión. Introduzca el número de documento en el número de campo (opcional). En la vista de los documentos de la compra se produce la liberación de la Versión 01 del Código de pantalla, seleccione la línea del pedido de publicación y elija Cancelar.



Entrada de mercancías del proveedor

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelar documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MIGO


Menú NWBC Gestión de almacenes Consumos y Traspasos Anular Documento Material

Comentarios Seleccione anulación y tipo de documento de material de documento, introduzca el número de documento de material en el campo de texto, seleccione continuación.

Recepción de facture

Código de transacción (SAP GUI) MIRO

Anulación: Anular documento de Factura

Código de transacción (SAP GUI) MR8M

Rol de usuario Contable de deudores(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura

Comentarios Si no conoce el número de factura, puede buscarlo en la a nivel Posición PO en la pestaña Historial Pedidos (Código de transacción ME22N: Gestión de materiales Compras Pedido de compra Modificar).

Registro Pedido de Ventas

Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación: Anular documento de Ventas

Código de transacción (SAP GUI) VA02


Menú NWBC Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de cliente Modificar pedido de clienteSeleccione el pedido de cliente, luego Modificar.

Comentarios Seleccione Pedido Borrar



Proceso de Entrega

Código de transacción (SAP GUI) VL01N

Anulación: Eliminar Entrega



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar EntregaIngrese su entrega y seleccione Enter para modificar.

Comentarios Seleccionar menú (NWBC: Otros…) Entrega de salida Borrar

Verificar Lotes


Anulación: Modificar Num. De Lote



Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Modificar EntregaIngrese su entrega y seleccione Enter para modificar.

Comentarios Seleccionar el pedido y elegir lotes de Split, a continuación, determinar el nuevo número de lote.

Contabilizar SM


Anulación: Anular salida de Mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL09


Menú NWBC Gestión de almacenes Expedición Entrega de salida Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios Seleccionar la entrega y seleccionar Anular.



Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04

Anulación: Anular documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF11


Menú NWBC Ventas Facturación Anular Factura

Comentarios Ir a la transacción VF11, introduzca el número de documento de facturación correspondiente, pulse continuar y guarde. Un documento de cancelación de la factura se ha creado para compensar la factura original.

6.2 Informes SAP ERPUtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística(222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTitulo del informe

Código Transacción (SAP GUI)

Rol de Usuario (NWBC)

Menú Rol de usuario

Notas

Lista de Ordenes

VA05 Responsable de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos

Se visualiza una lista de los pedidos de cliente seleccionados.

Lista de documentos de facturación

VF05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de facturas

Se visualiza una lista de los documentos de facturación seleccionados.

Ordenes en periodo de tiempo

SDO1 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Ventas Pedidos de cliente Informes Lista de pedidos en período

Se visualiza una lista de los pedidos de cliente en el período seleccionado.

Documentos SD incompletos

V.02 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALES

Ventas Pedidos de cliente

Se visualiza una lista de todos los documentos



Titulo del informe

Código Transacción (SAP GUI)

Rol de Usuario (NWBC)

Menú Rol de usuario

Notas

PERSON-M) Informes Lista de pedidos de cliente incompletos

incompletos en base a los criterios de selección especificados.

Monitor de entregas

VL06O Responsable de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Monitor para la transformación colectiva de las entregas y para obtener información sobre el proceso de envío en general.

Lista de requerimiento de stock

MD04 Planificación de Producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)

Producción Evaluación Informes Visualizar Stock/Reqs.

Se visualiza el inventario actual y los requerimientos planeados

Orden de compra por proveedor

ME2L Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Compras Informes Evaluación documentos de compra Pedido de compra por Proveedor

Se visualiza una lista de todos los documentos de compra de un Proveedor

Orden de compra por material

ME2M Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Compras Informes Evaluación documentos de compra Pedido de compra por Material

Posiciones en documentos de compra que contienen un material determinado.

Seguimiento de SC Stocks de los proveedores

ME2O Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Compras Datos Maestros Proveedores SC Monitor Stock por Proveedor

Se visualiza una lista de materiales en stock por Proveedor

Análisis General ME80FN Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Compras Informes Análisis de pedidos Análisis General

Análisis de pedidos de compra y subtotales



6.3 Formularios utilizados6.3.1 Ventas

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Confirmación del pedido

SmartForm Crear Entrega de Salida para Pedido de cliente

BA00 YBCN_SDORC

Nota de Entrega SmartForm Contabilizar Salida de Mercancías

LD00 YBCN_SDDLN

Orden de transferencia

SAP Script Confirmación de orden de transferencia

YBCN_LVSTAEINZEL

Factura de ventas SmartForm Visualizar stocks RD00 YBCN_SDINV

6.3.2 AprovisionamientoNombre común del formulario

Tipo de formulario


Tipo de salida

Nombre técnico

Orden de compra Smart Form Crear orden de compra

NEU YBCN_MMPO

6.3.3 Entrada de MercanciasNombre común del formulario

Tipo de formulario


Tipo de salida

Nombre técnico

GR1 (Artículo individual)

Smart Form Entrada de mercancías para la inspección de stock

WE01

YBCN_MMGR1

GR2 (Artículo individual con plan de inspección)


WE02

YBCN_MMGR2

GR3 (Múltiples artículos)


WE03

YBCN_MMGR3

6.3.4 Verificación de FacturasNombre común del formulario

Tipo de formulario


Tipo de salida

Nombre técnico

Factura Smart Form Crear Factura REKL YB_MM_MR_REKL


293 bpp es_co

Internet