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平成25年12月期

決算補足資料

2014年2月14日

株式会社大塚家具禁無断転載

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目次

2013年12月期 実績

1 業績概要

2 売上内訳

3 販売費及び一般管理費

4 営業外損益・特別損益

5 投資及び減価償却

6 人員

7 店舗 面積・売上高の推移

2014年12月期 計画

1 計画概要

2 売上内訳

3 販売費及び一般管理費

4 営業外損益・特別損益

5 投資及び減価償却

6 店舗

7 人員

8 売上高推移 (通期)

9 利益推移 (通期)

10 国産・輸入売上高比率推移 (通期)

3

2013年12月期 実績（2013.1.1-2013.12.31）

4

1. 業績概要

2012年 2013年 前年比 計画比

売上高 54,520 56,230 3.1 △1.3

売上総利益売上比

30,84856.6

31,06955.3

0.7 △2.2

営業利益売上比

1,1832.2

8431.5

△28.7 △29.7

経常利益売上比

1,3172.4

1,0041.8

△23.8 △25.8

当期純利益売上比

6401.2

8561.5

33.7 △14.4

（単位：百万円、％）

＊計画は第2四半期発表（2013年8月2日）時点のもの

5

2. 売上内訳

2012年 （店舗数） 2013年 （店舗数） 前年比 計画比

関東 32,892 8 33,454 8 1.7 △2.3

関西 11,428 3 12,133 3 6.2 2.9

東海 4,304 2 4,446 2 3.3 △0.4

その他 5,359 2 5,255 2 △1.9 △4.6

店舗計構成比

53,984

99.0

15 55,289

98.3

15 2.4 △1.3

建装構成比

468

0.9

874

1.6

86.7 △6.4

その他構成比

67

0.1

65

0.1

△2.0 2.7

合計構成比

54,520

100.0

56,230

100.0

3.1 △1.3

（単位：百万円、％）

＊計画は第2四半期発表（2013年8月2日）時点のもの ＊店舗数は期末（12月31日）現在のもの

＊「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください。

6

3. 販売費及び一般管理費

2012年 売上比 2013年 売上比 前年比 計画比

運賃 1,478 2.7 1,521 2.7 2.9 △2.4

広告費 3,138 5.8 3,417 6.1 8.9 △3.7

人件費 10,402 19.1 10,686 19.0 2.7 0.4

賃借料（管理費含む）

10,492 19.2 10,175 18.1 △3.0 △0.1

その他 4,152 7.6 4,425 7.9 6.6 △4.2

合計 29,664 54.4 30,226 53.8 1.9 △1.1

（単位：百万円、％）

＊計画は第2四半期発表（2013年8月2日）時点のもの

7

4. 営業外損益・特別損益

2012年 2013年 前年比

収益 176 172 △2.4

受取利息及び配当 86 100 15.6

その他 90 72 △19.7

費用 43 12 △71.8

（単位：百万円、％）

【 特別利益 】

受取和解金

投資有価証券売却益

310206

百万円

百万円

【 特別損失 】

減損損失 49 百万円

－ 2013年 実績 －

8

5. 投資及び減価償却

2012年 2013年

設備投資 184 187

店舗設備等 107 店舗設備等 63

システム更新 54 システム更新 60

その他 23 その他 63

投融資 △540 33

法人営業部（日本橋店） △535 敷金等 33

その他 △4

合計 △355 221

減価償却 253 226

（単位：百万円）

9

6. 人員

2012年 期末 2013年 期末

店舗 1,187 名 1,246 名

全社 1,673 名 1,749 名

＊ 「店舗」の内訳として、営業人員は2012年期末880名、2013年期末929名です。

＊ 役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。

10

7. 店舗 面積・売上高の推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

面積（㎡） 197,719 177,590 156,796 153,751 153,751

売上高（百万円） 56,711 55,687 53,555 53,984 55,289

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

（単位：㎡) (単位：百万円）

＊面積は期末（12月31日）現在のもの ＊売上高は店舗売上高

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店舗名 面積（㎡） 備考

関東

1 有明本社ショールーム 24,673 2011年6月1日銀座本店と組織統合

2 横浜みなとみらいショールーム 19,500

3 新宿ショールーム 13,602

4 春日部ショールーム 10,772

5 銀座本店 7,007 2011年6月1日有明本社ショールームと組織統合

6 立川ショールーム 4,421 2011年2月17日オープン

7 横浜アウトレット 4,189

8 所沢ショールーム 1,537

（法人営業部（日本橋店）） （3,045） 2012年3月25日閉店

日本橋店を銀座本店へ統合。法人営業部・コントラクト営業部（建装）は新宿・有明へ移転して継続。

関西

1 大阪南港ショールーム 22,242

2 神戸ショールーム 8,566

3 Modern Style Shop 淀屋橋 475

東海

1 名古屋栄ショールーム 11,178

2 名古屋星崎ショールーム 4,670

その他

1 仙台ショールーム 11,291

2 福岡ショールーム 9,628

合計 153,751 2013年12月末現在 ［15店舗］

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2014年12月期 計画

13

1. 計画概要

2013年 2014年計画

実績 上期 下期 通期 前年比

売上高 56,230 29,572 28,927 58,500 4.0

売上総利益 31,069 16,467 16,117 32,585 4.9

売上比 55.3 55.7 55.7 55.7

営業利益 843 539 685 1,224 45.2

売上比 1.5 1.8 2.4 2.1

経常利益 1,004 651 722 1,374 36.9

売上比 1.8 2.2 2.5 2.3

当期純利益 856 379 421 800 △6.5

売上比 1.5 1.3 1.5 1.4

（単位：百万円、％）

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2. 売上内訳

2013年 2014年計画

実績 上期 下期 通期 前年比

関東 33,454 17,658 17,182 34,840 4.1

関西 12,133 6,122 6,088 12,210 0.6

東海 4,446 2,376 2,324 4,700 5.7

その他 5,255 2,780 2,720 5,500 4.7

店舗計 55,289 28,936 28,314 57,250 3.5

構成比 98.3 97.9 97.9 97.9

建装 874 603 581 1,185 35.5

構成比 1.6 2.0 2.0 2.0

その他 65 32 32 65 △1.3

構成比 0.1 0.1 0.1 0.1

合計 56,230 29,572 28,927 58,500 4.0

構成比 100.0 100.0 100.0 100.0

（単位：百万円、％）

＊「関東」「関西」「東海」「その他」のエリア区分については、11ページをご覧ください。

15

3. 販売費及び一般管理費

2013年 2014年計画

実績 上期 下期 通期 前年比

運賃

売上比

1,5212.7

8072.7

7902.7

1,5982.7

5.1

広告費

売上比

3,4176.1

1,9266.5

1,4735.1

3,4005.8

△0.5

人件費

売上比

10,68619.0

5,64619.1

5,44218.8

11,08819.0

3.8

賃借料（管理費含む）

売上比

10,17518.1

5,11817.3

5,12417.7

10,24317.5

0.7

その他

売上比

4,4257.9

2,4298.2

2,6009.0

5,0308.6

13.7

合計

売上比

30,22653.8

15,92753.9

15,43253.3

31,36053.6

3.8

（単位：百万円、％）

16

4. 営業外損益・特別損益

2013年

実績

2014年計画

上期 下期 通期 前年比

収益 172 115 40 156 △9.4受取利息及び配当 100 67 28 95 △4.3

その他 72 47 12 60 △16.3

費用 12 3 3 6 △42.5

（単位：百万円、％）

－ 2014年 計画 －

【 特別利益 】

なし

【 特別損失 】

なし

17

5. 投資及び減価償却

（単位：百万円）

2013年 実績 2014年 計画

設備投資 187 316

店舗設備等 63 店舗設備等 102

システム更新 60 システム更新 175

その他 63 その他 39

投融資 33 △20

敷金等 33 敷金等 △20

合計 221 295

減価償却 226 234

18

6. 店舗

－ 2013年 実績 －

【 出店 】 なし

【 閉店 】 なし

－ 2014年 計画 －

【 出店 】 なし

【 閉店 】 なし

19

7. 人員

2013年 実績 2014年 計画

期末人員 1,749 名 1,705 名

新卒採用 59 名 100 名

中途採用 125 名 退職者の状況により決定

＊役員・執行役員・嘱託・パート・出向者は含まれておりません。

20

8. 売上高推移 （通期）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

建装・その他 1,213 1,224 810 535 940 1,250

店舗 56,711 55,687 53,555 53,984 55,289 57,250

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年計画

（単位：百万円）

21

9.利益推移 （通期）

（単位：％）

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

営業利益 -1,451 -132 1,150 1,183 843 1,224

経常利益 -1,337 38 1,304 1,317 1,004 1,374

当期純利益 -1,490 -255 203 640 856 800

営業利益率 -2.5 -0.2 2.1 2.2 1.5 2.1

経常利益率 -2.3 0.1 2.4 2.4 1.8 2.3

当期純利益率 -2.6 -0.4 0.4 1.2 1.5 1.4

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年計画

（単位：百万円）

22

【　ショールーム　】

46.5 47.4 46.0 45.2

1.3 1.4 2.3 2.4

27.2 28.1 26.4 25.4 24.2

13.416.8

9.8 9.9 10.1 11.2 10.9

46.7

2.1

0.20.20.20.3 0.1

14.6 13.414.5

0%

50%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

【　全社　】

47.4 47.6 48.0 46.4 45.9

1.3 1.3 2.1 2.3 2.4

0.3 0.2 0.2 0.2 0.1

26.7 27.6 26.1 25.2 23.9

14.4 13.2 13.3 14.5 16.6

9.6 9.7 10.0 11.1 10.8

0%

50%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

10.国産・輸入売上高比率推移 （通期）

米国

欧州

アジア

オセアニア

日本

＊原産国ベース ＊原産国ベース

その他

23

本資料は、2013年12月期決算発表と事業内容に関する情報

の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を奨励または勧誘することを目的としたものではありません。

また、本資料は発表日（2014年2月14日）現在において入手

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本資料に記載した予測等は、資料作成時点での当社判断によるものであり、その情報の正確性・完全性を保証または約束するものではありません。

また、ここに記載された内容が予告なしに変更されることもあります。