25 ข้อบัญญัติ 2560.pdf · 2016-09-05 ·...
TRANSCRIPT
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอบญญต
เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอบญญต
เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
งานงบประมาณ
ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สารบญ
หนา
สวนท 1 ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• สถานะการคลง 2
• การบรหารงบประมาณ 2
• ค าแถลงงบประมาณ 4
สวนท 2 ขอบญญตต าบล เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• บนทกหลกการและเหตผล 8
• รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 9
• ขอบญญต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 17
• รายงานประมาณการรายรบ 19
• รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 22
• รายงานประมาณการรายจาย 25
• รายงานรายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- แผนงานบรหารงานทวไป 54
- งานบรหารทวไป 54
- งานบรหารงานคลง 64
- แผนงานการรกษาความสงบภายใน 65
- งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 65
- แผนงานการศกษา 71
- งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 71
- งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 75
- แผนงานสาธารณสข 78
- งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 78
- งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 81
- แผนงานสงคมสงเคราะห 83
- งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 83
- แผนงานเคหะและชมชน 85
- งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 85
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- งานสวนสาธารณะ 88
- งานก าจดขยะมลฝอย 89
- แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 93
- งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 93
- แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 96
- งานกฬาและนนทนาการ 96
- แผนงานการเกษตร 97
- งานสงเสรมการเกษตร 97
- งานอนรกษแหลงน าและปาไม 98
- แผนงานงบกลาง 99
- งบกลาง 99
• ภาคผนวก
- แบบตรวจสอบและค านวณสดสวนคาใชจายเงนเดอน ประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจาง
ของพนกงานสวนทองถน และลกจาง ในการตรวจสอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ส าเนารายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส สมยสามญ สมยท 3
คร งท 1 ประจ าป พ.ศ. 2559 เมอวนท 10 สงหาคม 2559
- ส าเนารายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส สมยสามญ สมยท 3
คร งท 2 ประจ าป พ.ศ. 2559 เมอวนท 15 สงหาคม 2559
- ส าเนารายงานการประชมคณะกรรมการแปรญตตฯ คร งท 1/2559
เมอวนท 10 สงหาคม 2559
- ส าเนารายงานการประชมคณะกรรมการแปรญตตฯ คร งท 2/2559
เมอวนท 14 สงหาคม 2559
- บนทกความเหนของคณะกรรมการแปรญตตฯ
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนท 1
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรยน ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
บดน ถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส จะไดเสนอรางขอบญญต
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอสภาองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อกคร งหนง ฉะน น ในโอกาสน คณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส จงขอช แจงให
ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาฯ ทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและ
แนวนโยบายในการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน
1. สถานะการคลง
1.1 งบประมาณรายจายทวไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส มสถานะการเงนดงน
1.1.1 เงนฝากธนาคารท งส น 25,684,834.43 บาท
1.1.2. เงนสะสม 3,476,670.09 บาท
1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 11,586,365.68 บาท
1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหน ผกพนและยงไมไดเบกจายจ านวน
- บาท
1.1.5 รายการกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน ผกพน - บาท
1.2 เงนกคงคาง - บาท
2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
2.1 รายรบจรงท งส น 42,438,420.48 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษอากร 364,996.38 บาท
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 205,283.00 บาท
หมวดรายไดจากทรพยสน 161,104.89 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท
หมวดรายไดเบดเตลด 23,873.00 บาท
หมวดรายไดจากทน - บาท
หมวดรายไดจากภาษจดสรร 12,813,437.05 บาท
หมวดเงนอดหนนทวไป 9,743,265.00 บาท
2.2 เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 19,126,461.16 บาท
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3 รายจายจรงท งส นจ านวน 18,162,022.43 บาท ประกอบดวย
งบกลาง 910,514.63 บาท
งบบคลากร 9,031,173.90 บาท
งบด าเนนการ 4,743,812.40 บาท
งบลงทน 1,882,121.50 บาท
งบรายจายอน - บาท
งบเงนอดหนน 1,594,400.00 บาท
2.4 รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค
8,024,348.99 บาท
2.5 มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท
6,385,000.00 บาท
3. งบเฉพาะการ - บาท
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
2.1 รายรบ รายรบ รบจรง
ป 2558
ประมาณการ
ป 2559
ประมาณการ
ป 2560
หมาย
เหต
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร 361,516.00 370,000.00 410,000.00
ภาษโรงเรอนและทดน 131,621.00 120,000.00 140,000.00
ภาษบ ารงทองท 179,869.00 190,000.00 200,000.00
ภาษปาย 50,026.00 60,000.00 70,000.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และ
ใบอนญาต
329,390.00 316,000.00 332,000.00
คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 286,790.00 290,000.00 300,000.00
คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 7,500.00 5,000.00 10,000.00
คาปรบการผดสญญา 18,790.00 10,000.00 5,000
คาใบอนญาตประกอบกจการทเปน
อนตรายตอสขภาพ
15,700.00 10,000.00 15,000.00
คาใบอนญาตอน ๆ 610.00 1,000.00 2,000.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 263,286.94 190,000.00 190,000.00
ดอกเบ ย 263,286.94 190,000.00 190,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและ
การพาณชย
- - -
หมวดรายไดเบดเตลด 135,747.00 34,000.00 38,000.00
เงนทมผอทศให - - -
คาขายแบบแปลน 124,900.00 30,000.00 28,000.00
รายไดเบดเตลดอน ๆ 10,847.00 4,000.00 10,000.00
หมวดรายไดจากทน - - -
รวมรายไดจดเกบ 1,089,939.94 910,000.00 970,000.00
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรบ รบจรง
ป 2558
ประมาณการ
ป 2559
ประมาณการ
ป 2560
หมาย
เหต
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร 18,701,719.53 17,190,000.00 19,030,000.00
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนและข นตอนการกระจายอ านาจ
9,520,556.55 9,000,000.00 9,500,000.00
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรร
รายได
3,137,317.74 3,000,000.00 3,200,000.00
ภาษธรกจเฉพาะ 12,683.14 30,000.00 30,000.00
ภาษสรา 1,675,305.19 1,300,000.00 1,700,000.00
ภาษสรรพสามต 2,872,672.65 2,260,000.00 2,900,000.00
ภาษการพนน - 150,000.00 50,000.00
คาภาคหลวงแร 43,523.07 50,000.00 50,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลยม 83,011.19 100,000.00 110,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและ
นตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน
1,356,650.00 1,300,000.00 1,490,000.00
รวมรายไดทรฐบาลจดเกบแลว
จดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
19,791,659.47 17,190,000.00 19,030,000.00
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป 10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00
เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการ
ตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า
10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00
รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให
องคกรปกครองสวนทองถน
10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00
รวม 30,722,086.47 30,000,000.00 55,000,000.00
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
2.2 รายจาย
รายจาย รายจายจรงป
พ.ศ. 2558
งบประมาณป
พ.ศ. 2559
งบประมาณป
พ.ศ. 2560
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 689,869.00 1,103,711.00 21.450,672.00
งบบคลากร 9,464,712.00 12,300,100.00 15,031,560.00
งบด าเนนงาน 7,494,776.07 10,130,489.00 9,372,668.00
งบลงทน 3,829,870.00 4,119,700.00 7,043,100.00
งบรายจายอน 2,585,191.35 30,000.00 30,000.00
งบเงนอดหนน 2,278,940.00 2,316,000.00 2,072,000.00
รวมรายจายจากงบประมาณ 26,343,358.42 30,000,000.00 55,000,000.00
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนท 2
ขอบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
บนทกหลกการและเหตผล
ประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
-------------------------------------------
ดาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป
แผนงานบรหารทวไป 12,666,820
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,730,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 9,316,568
แผนงานสาธารณสข 1,783,380
แผนงานสงคมสงเคราะห 977,940
แผนงานเคหะและชมชน 4,134,620
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 650,000
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 110,000
ดานการเศรษฐกจ
แผนงานการเกษตร 180,000
ดานการด าเนนงานอน ๆ
แผนงานงบกลาง 21,450,672
งบประมาณรายจายท งส น 55,000,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
แผนงานบรหารงานทวไป (00110)
งาน
งบ
งานบรหารทวไป
(00111)
งานบรหารงานคลง
(00113)
รวม
งบบคลากร 7,075,800 1,797,720 8,873,520
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,175,920 0 3,175,920
เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,899,880 1,797,720 5,697,600
งบด าเนนงาน 2,432,200 825,000 3,257,200
คาตอบแทน 251,200 75,000 326,200
คาใชสอย 1,275,000 620,000 1,895,000
คาวสด 500,000 130,000 630,000
คาสาธารณปโภค 406,000 0 406,000
งบลงทน 263,000 11,100 274,100
คาครภณฑ 63,000 11,100 74,100
คาทดนและสงกอสราง 200,000 0 200,000
งบรายจายอน 30,000 0 30,000
รายจายอน 30,000 0 30,000
งบเงนอดหนน 32,000 0 32,000
เงนอดหนน 32,000 0 32,000
รวม 10,033,000 2,633,820 12,666,820
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานรกษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งบ
งานปองกนภยฝายพลเรอน
และระงบอคคภย (00123)
รวม
งบด าเนนงาน 230,000 230,000
คาใชสอย 190,000 190,000
คาวสด 40,000 40,000
งบลงทน 3,500,000 3,500,000
คาครภณฑ 3,500,0000 3,500,000
รวม 3,730,000 3,730,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการศกษา (00210)
งาน
งบ
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
(00211)
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
(00212)
รวม
งบบคลากร 3,074,100 0 3,074,100
เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,074,100 0 3,074,100
งบด าเนนงาน 711,000 3,141,468 3,852,468
คาตอบแทน 76,000 0 76,000
คาใชสอย 270,000 1,844,200 2,114,200
คาวสด 305,000 1,297,268 1,602,268
คาสาธารณปโภค 60,000 0 60,000
งบลงทน 100,000 250,000 350,000
คาครภณฑ 0 250,000 250,000
คาทดนและสงกอสราง 100,000 0 100,000
งบเงนอดหนน 0 2,040,000 2,040,000
เงนอดหนน 0 2,040,000 2,040,000
รวม 3,885,100 5,431,468 9,316,568
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสาธารณสข (00220)
งาน
งบ
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
(00221)
งานบรการสาธารณสขและ
งานสาธารณสขอน (00223)
รวม
งบบคลากร 1,024,380 0 1,024,380
เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,024,380 0 1,024,380
งบด าเนนงาน 392,000 200,000 592,000
คาตอบแทน 10,000 0 10,000
คาใชสอย 137,000 200,000 337,000
คาวสด 245,000 0 245,000
งบลงทน 108,000 59,000 167,000
คาครภณฑ 108,000 59,000 167,000
รวม 1,524,380 259,000 1,783,380
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)
งาน
งบ
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (00231) รวม
งบบคลากร 857,940 857,940
เงนเดอน (ฝายประจ า) 857,940 857,940
งบด าเนนงาน 120,000 120,000
คาตอบแทน 10,000 10,000
คาใชสอย 70,000 70,000
คาวสด 40,000 40,000
รวม 977,940 977,940
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานเคหะและชมชน (00240)
งาน
งบ
งานบรหารทวไปเกยวกบ
เคหะและชมชน
(00241)
งานไฟฟาถนน
(00242)
งานสวนสาธารณะ
(00243)
งานก าจดขยะมลฝอย
(00244)
รวม
งบบคลากร 1,201,620 0 0 0 1,201,620
เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,201,620 0 0 0 1,201,620
งบด าเนนงาน 281,000 0 90,000 110,000 481,000
คาตอบแทน 76,000 0 0 0 76,000
คาใชสอย 105,000 0 90,000 30,000 225,000
คาวสด 100,000 0 0 80,000 180,000
งบลงทน 62,000 0 0 2,300,000 2,362,000
คาครภณฑ 62,000 0 0 2,300,000 2,362,000
คาทดนและสงกอสราง 0 0 0 90,000 0
รวม 1,544,620 0 90,000 2,500,000 4,134,620
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)
งาน
งบ
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
(00252)
รวม
งบด าเนนงาน 550,000 550,000
คาใชสอย 550,000 550,000
งบลงทน 100,000 100,000
คาทดนและสงกอสราง 100,000 100,000
รวม 650,000 650,000
แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260)
งาน
งบ
งานกฬาและนนทนาการ
(00262)
รวม
งบด าเนนงาน 110,000 110,000
คาใชสอย 110,000 110,000
รวม 110,000 110,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ
งานสงเสรมการเกษตร
(00321)
งานอนรกษแหลงน าและปาไม
(00322)
รวม
งบด าเนนงาน 110,000 70,000 180,000
คาใชสอย 110,000 70,000 180,000
รวม 110,000 70,000 180,000
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบกลาง
(00411)
รวม
งบกลาง 21,450,672 21,450,672
งบกลาง 21,250,672 21,250,672
บ าเหนจ/บ านาญ 200,000 200,000
รวม 21,450,672 21,450,672
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอบญญต
งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
--------------------------------------
โดยทเปนการสมควรต งงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอ านาจตาม
ความในพระราชบญญตสภาต าบลและองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จงตราขอบญญต
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข นไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนต าบล
กดน าใส และโดยอนมตของนายอ าเภอจตรส ดงตอไปน
ขอ 1. ขอบญญตน เรยกวา ขอบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ขอ 2. ขอบญญตน ใหใชบงคบต งแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจ านวนรวมท งส น 55,000,000
บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จากจายรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน
อดหนนทวไป เปนจ านวนรวมท งส น 55,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน
แผนงาน ยอดรวม
ดานบรหารทวไป
แผนงานบรหารงานทวไป 12,666,820
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,730,000
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 9,316,568
แผนงานสาธารณสข 1,783,380
แผนงานสงคมสงเคราะห 977,940
แผนงานเคหะและชมชน 4,134,620
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 650,000
แผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 110,000
ดานการเศรษฐกจ
แผนงานการเกษตร 180,000
ดานการด าเนนงานอน ๆ
งบกลาง 21,450,672
งบประมาณรายจายท งส น 55,000,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานประมาณการรายรบ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%) ป 2560
หมวดภาษอากร
ภาษโรงเรอนและทดน 165,887.00 112,657.00 119,420.00 131,621.00 120,000.00 16.67% 140,000.00
ภาษบ ารงทองท 195,387.04 182,142.06 182,781.08 179,869.00 190,000.00 5.26% 200,000.00
ภาษปาย 48,365.00 47,024.00 49,808.00 50,026.00 60,000.00 16.67% 70,000.00
รวมหมวดภาษอากร 409,639.04 341,823.06 352,009.08 361,516.00 370,000.00 410,00.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต
คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 243,000.00 290,270 291,280.00 286,790.00 290,000.00 3.45% 300,000.00
คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 4,800.00 5,450.00 4,000.00 7,500.00 5,000.00 100.00% 10,000.00
คาปรบการผดสญญา 15,774.00 7,306.00 2,475.00 18,790.00 10,000.00 -50.00% 5,000.00
คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการท เปน
อนตรายตอสขภาพ
13,190.00 12,420.00 7,250.00 15,700.00 10,000.00 50.00% 15,000.00
คาใบอนญาตอน ๆ - 790.00 1,080.00 610.00.00 1,000.00 100.00% 2,000.00
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 276,764.00 316,236.00 306,085.00 329,390.00 316,000.00 332,000.00
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%) ป 2560
หมวดรายไดจากทรพยสน
ดอกเบ ย 75,686.23 243,323.48 263,291.66 263,286.94 190,000.00 0.00% 190,000.00
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 75,686.23 243,323.48 263,291.66 263,286.94 190,000.00 190,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
- - - - - - -
รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - - - - -
หมวดรายไดเบดเตลด
เงนทมผอทศให 7,300.00 - - - - -
คาขายแบบแปลน 47,500.00 290,000.00 117,100.00 124,900 30,000.00 -6.67% 28,000.00
รายไดเบดเตลดอน ๆ 8,980.00 53,366.00 15,640.00 10,847.00 4,000.00 150.00% 10,000.00
รวมหมวดรายไดเบดเตลด 63,780.00 343,866.00 132,740.00 135,747 34,000.00 38,000.00
หมวดรายไดจากทน
- - - - - - - -
รวมหมวดรายไดจากทน - - - - - - -
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%) ป 2560
หมวดภาษจดสรร
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 5,882,100.66 9,160,566.83 6,472,476.59 9,520,556.55 9,000,000.00 5.56% 9,500,000.00
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายได 2,621,925.99 2,982,576.66 3,172,241.24 3,137,317.74 3,000,000.00 6.67% 3,200,000.00
ภาษธรกจเฉพาะ 1,227.82 35,911.96 34,761.34 12,683.14 30,000.00 0.00% 30,000.00
ภาษสรา 1,334,397.82 1,361,335.55 1,487,734.26 1,675,305.19 1,300,000.00 30.77% 1,700,000.00
ภาษสรรพสามต 2,399,975.99 2,976,231.01 2,023,613.46 2,872,672.65 2,260,000.00 28.32% 2,900,000.00
ภาษการพนน - 20.00 150,990.00 - 150,000.00 -66.67% 50,000.00
คาภาคหลวงแร 38,179.60 39,020.03 50,020.05 43,523.07 50,000.00 0.00% 50,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลยม 97,533.78 122,513.36 117,033.91 83,011.19 100,000.00 10.00% 110,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล
กฎหมายทดน
1,052,480.00 1,222,673.00 1,439,337.00 1,356,650.00 1,300,000.00 14.62% 1,490,000.00
รวมหมวดภาษจดสรร 13,427,821.66 17,900,848.40 14,948,208.40 18,701,719.53 17,190,000.00 19,030,000.00
หมวดเงนอดหนนทวไป
เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและ
ภารกจถายโอนเลอกท า
10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 11,900,000.00 194.12% 35,000,000.00
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00
รวมทกหมวด 24,258,863.93 29,468,163.94 27,335,157.14 30,722086.47 30,000,000.00 55,000,000.00
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
ประมาณการรายรบรวมท งส น 55,000,000.00 บาท แยกเปน
รายไดจดเกบเอง
หมวดภาษอากร ท อบต. จดเกบเอง (411000) รวม 410,000 บาท
1. ภาษโรงเรอนและทดน (411001) จ านวน 140,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. ภาษบ ารงทองท (411002) จ านวน 200,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ภาษปาย (411003) จ านวน 70,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมวดคาธรรมเนยมและคาปรบและใบอนญาต (412000) รวม 332,000 บาท
1. คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย (412107) จ านวน 300,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก (412202) จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. คาปรบการผดสญญา (412210) จ านวน 5,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ (412303)
จ านวน 15,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. คาใบอนญาตอน ๆ (421307) จ านวน 2,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดรายไดจากทรพยสน (413000) รวม 190,000 บาท
คาดอกเบ ยเงนฝากธนาคาร (413003) จ านวน 190,000 บาท
ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย (414000) รวม - บาท
หมวดรายไดเบดเตลด (415000) รวม 38,000 บาท
1. เงนทมผอทศให (415004) จ านวน - บาท
2. คาขายแบบแปลน (415004) จ านวน 28,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. รายไดเบดเตลดอน ๆ (415999) จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดภาษจดสรร รวม 19,030,000 บาท
1. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ (421002) จ านวน 9,500,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายได (421004) จ านวน 3,200,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ภาษธรกจเฉพาะ (421005) จ านวน 30,000 บาท
ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. ภาษสรา (421006) จ านวน 1,700,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. ภาษสรรพสามต (421007) จ านวน 2,900,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5. ภาษการพนน (421008) จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวต ากวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
6. คาภาคหลวงแร (421012) จ านวน 50,000 บาท
ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
7. คาภาคหลวงปโตรเลยม (421013) จ านวน 110,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
8. คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน (421015) จ านวน 1,490,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน (431000)
หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 35,000,000 บาท
เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจทถายโอน
จ านวน 35,000,000 บาท
ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากเปนยอดใกลเคยงกบยอดรบจรง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมข น
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานประมาณการรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานบรหารทวไป
งานบรหารทวไป
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,038,880 3,035,766 3,047,427 3,221,520 3,262,320 -2.64% 3,175,920
เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,755,363 1,884,911 2,207,963 2,853,694 3,844,320 1.44% 3,899,880
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,075,214 7,106,640 7,075,800
รวมงบบคลากร 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,075,214 7,106,640 7,075,800
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
0 22,550 4,600 26,672 225,000 -88.89% 25,000
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 6,720 8,400 24,600 840 20,000 0% 20,000
คาเชาบาน 47,850 57,000 119,000 137,400 173,400 -4,15% 166,200
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 51,959 48,260 18,000 34,870 50,000 -20% 40,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 60,305.50 6,306 0 0 0 0% 0
รวมหมวดคาตอบแทน 166,834.50 142,516 166,200 199,782 468,400 251,200
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 152,930.78 477,507 394,684 342,660 220,000 0% 220,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 10,750 28,830 9,975 8,275 30,000 33.33% 20,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
994,478 1,068,176.22 397,010.45 582,493 805,000 22.36% 985,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 24,740.02 11,563.50 7,845 20,450 50,000 0% 50,000
รวมหมวดคาใชสอย 1,182,898.80 1,586,076.72 809,514.45 953,878 1,105,000 1,275,000
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 174,294 237,013 147,250 219,491.69 100,000 0% 100,000
วสดไฟฟาและวทย 0 0 1,350 4,834 25,000 0% 25,000
วสดงานบานงานครว 37,843 36,316 36,910 44,745 70,000 -28.75% 50,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 43,100 14,080 35,000 -28.75% 25,000
วสดเช อเพลงและหลอลน 109,580 118,290 127,515 116,460 150,000 33.33% 200,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 0 10,000 0% 10,000
วสดการเกษตร 0 0 10,000 0 15,000 0% 15,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 7,836 16,194 14,988.80 20,498 25,000 40% 35,000
วสดคอมพวเตอร 25,050 31,433 34,620 9,870 40,000 -25% 30,000
วสดอน ๆ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาวสด 354,603 439,246 415,733.80 429,978.69 480,000 500,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 183,534.20 207,129.74 228,066.80 222,140.85 200,000 10% 220,000
คาน าประปา 25,151.56 37,134.79 20,398.93 16,747.34 48,000 -25% 36,000
คาโทรศพท 4,137.69 3,701.43 3,071.28 2,761.67 15,000 0% 15,000
คาไปรษณย 3,909 11,347 9,890 12,500 20,000 -25% 15,000
คาบรการทางดานโทรคมนาคม 44,978.44 29,655.52 32,693.20 36,835.15 120,000 0% 120,000
รวมหมวดคาสาธารณปโภค 261,710.89 288,968.48 294,120.21 290,985.01 403,000 406,000
รวมงบด าเนนงาน 1,966,047.19 2,456,807.20 1,685,568.46 1,874,623.70 2,456,400 2,432,200
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 183,000 229,900 98,500 159,940 56,200 -100% 0
ครภณฑไฟฟาและวทย 0 0 0 98,200 0 100% 25,000
ครภณฑงานบานงานครว 0 0 0 0 0 100% 22,000
ครภณฑคอมพวเตอร 17,000 5,200 43,500 30,340 45,000 -64.44% 16,000
ครภณฑการเกษตร 0 0 0 0 0 0% 0
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 52,940 0 0% 0
คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ 95,672.98 72,774.19 157,555.91 107,300 100,000 100% 200,000
รวมหมวดคาครภณฑ 295,672.98 307,874.19 299,555.91 448,720 202,000 263,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 0 30,000 -100% 0
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 99,000 102.02% 200,000
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 129,000 200,000
รวมงบลงทน 295,672.98 307,874.19 0 448,720 331,000 463,000
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย และประเมนผล หรอพฒนา
ระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ
สงกอสราง
10,000 10,000 10,000 15,000 30,000 0% 30,000
เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯ 0 0 0 847,505.42 30,000 0% 30,000
รวมหมวดรายจายอน 10,000 10,000 10,000 862,505.42 30,000 30,000
รวมงบรายจายอน 10,000 10,000 10,000 862,505.42 30,000 30,000
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000 0% 32,000
รวมหมวดเงนอดหนน 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000 32,000
รวมงบเงนอดหนน 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000 32,000
รวมงานบรหารทวไป 7,090,963.17 7,747,358.39 7,302,514.37 9,301,063.12 9,956,040 10,033,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งานบรหารงานคลง
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายประจ า) 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980 16.73% 1,797,720
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980 1,797,720
รวมงบบคลากร 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980 1,797,720
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
0 0 0 0 90,000 -88.89% 10,000
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 5,880 6,360 7,400 8,820 30,000 0% 30,000
คาเชาบาน 26,400 28,800 28,800 0 64,800 69.14% 20,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 2,200 2,200 5,300 0 15,000 0% 15,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,129 16,853 628 0 0 0
รวมหมวดคาตอบแทน 36,609 54,213 42,128 8,820 199,800 75,000
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 47,450 99,845 77,230 50,159 294,000 2.04% 300,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
103,496 70,974 7,544 202,800 210,000 38.09% 290,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 0 0 2,000 12,200 30,000 0% 30,000
รวมหมวดคาใชสอย 150,946 170,819 86,774 265,159 534,000 620,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 57,994.12 69,373 47,095 64,491 80,000 25% 100,000
วสดคอมพวเตอร 20,000 24,200 24,610 30,000 30,000 0% 30,000
รวมหมวดคาวสด 77,994.12 93,573 71,705 94,491 110,000 130,000
รวมงบด าเนนงาน 265,549.12 318,605 158,479 368,470 843,800 825,000
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 0 0 0 0 28,000 -71.43% 8,000
ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 9,800 30,000 23,000 -86.52% 3,100
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 9,800 30,000 51,000 11,100
รวมงบลงทน 0 0 9,800 30,000 51,000 11,100
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯ 0 0 0 402,055.93 0 0% 0
รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 402,055.93 0 0% 0
รวมงบรายจายอน 0 0 0 402,055.93 0 0% 0
รวมงานบรหารงานคลง 1,049,269.12 1,166,825 1,055,551 1,928,798.93 2,434,780 2,633,820
รวมแผนงานบรหารงานทวไป 8,140,232.29 8,914,183.39 8,358,065.37 11,253,682.05 12,390,820 13,960,820
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
67,510 142,140 194,130 25,898 190,000 0% 190,000
รวมหมวดคาใชสอย 67,510 142,140 194,130 25,898 190,000 190,000
หมวดคาวสด
วสดเครองดบเพลง 0 20,000 9,800 20,000 40,000 0% 40,000
รวมหมวดคาวสด 0 20,000 9,800 20,000 40,000 40,000
รวมงบด าเนนงาน 67,510 162,140 203,930 45,898 230,000 230,000
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 0 100% 3,500,000
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 0 3,500,000
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 120,000 100% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 120,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 0 120,000 3,500,000
รวมงานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภย 67,510 162,140 203,930 45,898 350,000 3,730,000
รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 67,510 162,140 203,930 45,898 350,000 3,730,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายประจ า) 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300 177.12% 3,074,100
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300 3,074,100
รวมงบบคลากร 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300 3,074,100
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
10,000 0 0 0 200,000 -100% 0
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 2,940 1,170 19,800 0 10,000 0% 10,000
คาเชาบาน 28,800 26,400 28,800 31,200 36,000 0% 36,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 10,000 200% 30,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 410 0 0 0 0% 0
รวมหมวดคาตอบแทน 41,740 27,980 486,000 31,200 56,000 76,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 23,731 46,800 67,000 32,040 80,000 0% 80,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 0 0 0 15,000 0% 15,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
981,874 1,297,814 337,949 1,230,475.10 270,000 -38.89% 165,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 0 1,720 6,690 3,350 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาใชสอย 1,005,605 1,346,334 361,314 1,265,865.10 375,000 270,000
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 66,446 102,974 39,931 91,339 100,000 0% 100,000
วสดงานบานงานครว 67,784 79,904 89,510 90,621 100,000 0% 100,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 660 0 0 3,080 10,000 50% 15,000
วสดคอมพวเตอร 0 9,750 12,680 25,000 40,000 0% 40,000
วสดการศกษา 0 0 0 0 50,000 0% 50,000
รวมหมวดคาวสด 134,890 192,628 142,121 210,040 300,000 305,000
หมวดคาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 17,217.05 17,810.42 19,065.54 21,146.95 30,000 0% 30,000
คาน าประปา 21,624.29 19,127.19 18,523.86 15,348.63 30,000 0% 30,000
รวมหมวดคาสาธารณปโภค 38,841.34 36,937.61 37,589.40 36,495,58 60,000 60,000
รวมงบด าเนนงาน 1,221,076.34 1,603,879.61 1,027,024.40 1,543,600.68 991,000 711,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑคอมพวเตอร 0 59,000 22,800 0 78,100 -100% 0
คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ 99,700 98,700 75,000 0 0 0 0
รวมหมวดคาครภณฑ 99,700 157,700 97,800 0 78,100 0
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาถมดน 0 0 0 0 100,000 -100% 0
คากอสรางสงสาธารณปการ 0 0 0 0 180,000 -100% 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 0 100,000 -100% 0
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 140,000 370,000 -72.97 100,000
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 140,000 750,000 100,000
รวมงบลงทน 99,700 157,700 97,800 140,000 828,100 100,000
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯ 0 0 0 889,782 0 0% 0
รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 889,782 0 0% 0
รวมงบรายจายอน 0 0 0 889,782 0 0% 0
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 70,000 -100% 0
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 0 70,000 0
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 70,000 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 1,785,897.34 2,255,319.61 1,601,726.40 3,357,453.68 2,998,400 3,885,100
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
298,882 751,972.15 966,720 1,252,800 1,625,200 4.68% 1,844,200
รวมหมวดคาใชสอย 298,882 751,972.15 966,720 1,252,800 1,625,200 1,844,200
หมวดคาวสด
คาอาหารเสรม (นม) 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,398,089 -5.45% 1,297,268
รวมหมวดคาวสด 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,398,089 1,297,268
รวมงบด าเนนงาน 1,441,199.83 1,866,687.64 1,089,362.34 2,012,105.69 3,023,289 3,141,468
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 0 0 0 139,750 40,000 -100% 0
ครภณฑงานบานงานครว 0 0 0 74,850 20,000 150% 50,000
ครภณฑการศกษา 0 0 0 199,990 200,000 0% 200,000
ครภณฑอน ๆ 0 0 200,000 0 0 0 0
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 200,000 414,590 260,000 250,000
รวมงบลงทน 0 0 200,000 414,590 260,000 250,000
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000 2.82% 2,040,000
รวมหมวดเงนอดหนน 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000 2,040,000
รวมงบเงนอดหนน 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000 2,040,000
รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 2,694,399.83 3,148,487.64 3,301,362.34 4,665,635.69 5,267,289 5,431,468
รวมแผนงานการศกษา 4,480,297.17 5,403,807.25 4,903,088.74 8,023,089.37 8,265,689 9,316,568
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายประจ า) 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,440 2.19% 1,024,380
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,400 1,024,380
รวมงบบคลากร 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,400 1,024,380
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
0 0 0 0 50,000 -100% 0
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 0 1,590 10,680 0 10,000 0% 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 1,590 0 0 0 0% 0
รวมหมวดคาตอบแทน 0 1,590 10,680 0 60,000 10,000
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,500 3,700 0 3,000 30,000 290% 117,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
0 59,675 0 0 5,000 0% 5,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 1,270 11,760 4,440 1,750 15,000 0% 15,000
รวมหมวดคาใชสอย 3,770 65,135 4,440 4,750 50,000 137,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 0 1,800 5,000 13,500 20,000 0% 20,000
วสดเช อเพลงและหลอลน 88,000 97,033.20 100,808.40 45,863 120,000 0% 120,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 0 0 100% 80,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 0 100% 5,000
วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 0 100% 10,000
วสดคอมพวเตอร 0 0 9,200 0 5,000 100% 10,000
รวมหมวดคาวสด 88,000 98,833.20 115,008.40 59,363 145,000 245,000
รวมงบด าเนนงาน 91,770 175,558.20 130,128.40 64,113 255,000 392,000
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษฯ 0 0 0 169,794.50 0 0% 0
รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 169,794.50 0 0% 0
รวมงบรายจายอน 0 0 0 169,794.50 0 0% 0
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 0 0 0 0 7,000 14.28% 8,000
ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 24,500 0 0 0% 0
คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ 36,411.03 49,767.84 10,467 24,230 100,000 100,000
รวมหมวดคาครภณฑ 36,411.03 49,767.84 34,967 24,230 107,000 108,000
รวมงบลงทน 36,411.03 49,767.84 34,967 24,230 107,000 108,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 481,671.03 660,026.04 688,255.40 913,963.50 1,364,440 1,524,380
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
58,691.80 0 149,680 133,970 215,000 -6.98% 200,000
รวมหมวดคาใชสอย 58,691.80 0 149,680 133,970 215,000 200.000
รวมงบด าเนนงาน 58,691.80 0 149,680 133,970 215,000 200,000
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 140,000 140,000 210,000 210,000 210,000 -100% 0
รวมหมวดเงนอดหนน 140,000 140,000 210,000 210,000 210,000 0
รวมงบเงนอดหนน 140,000 140,000 210,000 210,000 210,000 0
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑการเกษตร 0 0 0 59,000 59,000 0% 59,000
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 59,000 59,000 59,000
รวมงบลงทน 0 0 0 59,000 59,000 59,000
รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 198,691.80 140,000 359,680 402,970 484,000 259,000
รวมแผนงานสาธารณสข 680,362.83 800,026.04 1,047,935.40 1,316,933.50 1,848,440 1,783,380
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานสงคมสงเคราะห
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายประจ า) 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380 9.80% 857,940
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380 857,940
รวมงบบคลากร 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380 857,940
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
39,024 0 0 0 40,000 -100% 0
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 2,140 1,590 3,600 0 5,000 0% 5,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 0 100% 5,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 4,172 0 0 0 0 0% 0
รวมหมวดคาตอบแทน 45,336 1,590 3,600 0 45,000 10,000
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 27,900 28,000 0 0 40,000 0% 40,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
2,256 15,666 0 664 20,000 0% 20,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 0 0 1,460 664 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาใชสอย 30,156 43,666 1,460 664 70,000 70,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 8,608 36,799 29,980 12,300 30,000 0% 30,000
วสดคอมพวเตอร 3,000 0 9,990 9,865 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาวสด 11,608 36,799 39,970 22,165 40,000 40,000
รวมงบด าเนนงาน 87,100 82,055 45,030 22,829 155,000 120,000
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
เงนประโยชนตอบแทนอน 0 0 0 98,597 0 0% 0
รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 98,597 0 0% 0
รวมงบรายจายอน 0 0 0 98,597 0 0% 0
งบลงทน
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 0 0 0 26,160 14,000 -100% 0
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 14,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 26,160 14,000 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 327,340 262,055 0 561,346 950,380 977,940
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งานสวสดการและสงคมสงเคราะห
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
59,320 0 65,160 0 0 0% 0
รวมหมวดคาใชสอย 59,320 0 65,160 0 0 0
รวมงบด าเนนงาน 59,320 0 65,160 0 0 0
รวมงานสวสดการและสงคมสงเคราะห 59,320 0 65,160 0 0 0
รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 386,660 262,055 403,642 561,346 950,380 977,940
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบบคลากร
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว
เงนเดอน (ฝายประจ า) 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360 19.84% 911,220
รวมหมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360 911,220
รวมงบบคลากร 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360 911,220
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบด าเนนงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถน
0 0 0 0 50,000 -100% 0
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 420 420 1,800 0 10,000 0% 10,000
คาเชาบาน 33,000 36,000 36,000 36,000 36,000 0% 36,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,452 11,700 16,150 25,800 30,000 0% 30,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 8,104 10,517 0 0 0 0
รวมหมวดคาตอบแทน 47,976 58,637 53,950 61,800 126,000 76,000
หมวดคาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 19,905 35,800 0 2,500 60,000 0% 60,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
5,328 2,314 0 0 30,000 0% 30,000
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซม 6,830 0 2,450 2,500 15,000 0% 15,000
รวมหมวดคาใชสอย 32,063 38,114 2,450 2,500 105,000 105,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาวสด
วสดส านกงาน 24,000 20,000 11,250 18,770 20,000 0% 20,000
วสดไฟฟาและวทย 19,685 4,750 0 0 20,000 0% 20,000
วสดกอสราง 15,000 20,000 17,047 21,316 20,000 0% 20,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 10,000 0% 10,000
วสดเช อเพลงและหลอลน 7,955 3,992 5,572 1,230 10,000 0% 10,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 290 0 10,000 0% 10,000
วสดคอมพวเตอร 0 10,000 0 10,000 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาวสด 66,640 58,742 34,159 51,316 100,000 100,000
รวมงบด าเนนงาน 146,679 155,493 90,559 115,616 331,000 281,000
งบรายจายอน
หมวดรายจายอน
เงนประโยชนตอบแทนอน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0
รวมหมวดรายจายอน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0
รวมงบรายจายอน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑส านกงาน 0 0 0 0 18,000 -100% 0
ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 0 100% 52,000
ครภณฑคอมพวเตอร 7,000 14,000 22,800 0 30,600 -100% 0
คาปรบปรงบ ารงครภณฑ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000
รวมหมวดคาครภณฑ 7,000 14,000 22,800 0 58,600 62,000
รวมงบลงทน 7,000 14,000 22,800 0 58,600 62,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 527,629 555,233 485,859 685,640.50 1,149,960 1,544,620
งานไฟฟาถนน
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค 1,733,300 1,957,180 653,900 1,939,170 902,000 -100% 0
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 15,000 118,400 897,950.21 494,200 298,000 -100% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000 0
รวมงบลงทน 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000 0
รวมงานไฟฟาถนน 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000 0
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งานสวนสาธารณะ
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
0 0 0 0 80,000 12.5% 90,000
รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 80,000 90,000
รวมงบด าเนนงาน 0 0 0 0 80,000 90,000
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 99,000 99,000 -100% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 99,000 99,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 99,000 179,000 0
รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 99,000 179,000 90,000
งานก าจดขยะมลฝอย
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
0 0 0 0 30,000 0% 30,000
รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 30,000 30,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
หมวดคาวสด
วสดงานบานงานครว 0 0 99,200 25,000 50,000 60% 80,000
รวมหมวดคาวสด 0 0 99,200 25,000 50,000 80,000
รวมงบด าเนนงาน 0 0 99,200 25,000 50,000 110,000
งบลงทน
หมวดคาครภณฑ
ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 0 100% 2,300,000
รวมหมวดคาครภณฑ 0 0 0 0 0 2,300,000
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 100% 90,000
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 90,000
รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 2,390,000
รวมงานก าจดขยะมลฝอย 0 0 99,200 25,000 50,000 2,500,000
รวมแผนงานเคหะและชมชน 2,275,929 2,630,813 2,136,909.21 3,243,010.50 2,608,960 4,134,620
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
220,730 449,330 411,985 315,630 740,000 -25.67% 550,000
รวมหมวดคาใชสอย 220,730 449,330 411,985 315,630 740,000 550,000
รวมงบด าเนนงาน 220,730 449,330 411,985 315,630 740,000 550,000
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 20,000 -100% 0
รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 0 0 20,000 0
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 20,000 0
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
อาคารตาง ๆ 0 0 0 0 0 100% 100,000
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 100,000
รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 220,730 449,330 - 315,630 760,000 650,000
รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 220,730 449,330 411,985 315,630 760,000 650,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ
รายจายหมวดอน ๆ
145,720 0 59,840 175,460 150,000 26.67% 110,000
รวมหมวดคาใชสอย 145,720 0 59,840 175,460 150,000 110,000
หมวดวสด
วสดกฬา 0 49,980 49,918 0 0 0% 0
รวมหมวดคาวสด 0 49,980 49,918 0 0 0
รวมงบด าเนนงาน 0 49,980 49,918 0 150,000 110,000
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปการ 0 0 0 0 100,000 -100% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 100,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 0 100,000 0
รวมงานกฬาและนนทนาการ 145,720 49,980 109,785 175,460 250,000 110,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
101,334 312,040 14,000 289,960 410,000 -100% 0
รวมหมวดคาใชสอย 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000 0
รวมงบด าเนนงาน 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000 0
รวมงานศาสนา วฒนธรรมทองถน 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000 0
รวมแผนงานการศาสนา กฬา และนนทนาการ 247,054 362,020 123,758 465,420 660,000 110,000
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพ นฐาน
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 228,500 95,000 99,800 154,800 0 0% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 228,500 95,000 99,800 154,800 0 0
รวมงบลงทน 228,500 95,000 99,800 154,800 0 0
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบเงนอดหนน
หมวดเงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 70,382 0 0 0 0 0% 0
รวมหมวดเงนอดหนน 70,382 0 0 0 0 0
รวมงบเงนอดหนน 70,382 0 0 0 0 0
รวมงานกอสรางโครงสรางพ นฐาน 298,882 95,000 0 0 0 0
รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 298,882 95,000 99,800 154,800 0 0
แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมการเกษตร
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
0 0 0 277,500 130,000 -15.38% 110,000
รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 277,500 130,000 110,000
รวมงบด าเนนงาน 0 0 0 277,500 130,000 110,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 100,000 -100% 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 100,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 0 100,000
รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 0 0 277,500 130,000 110,000
งานอนรกษแหลงน าและปาไม
งบด าเนนงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
0 12,500 40,000 20,000 40,000 70,000
รวมหมวดคาใชสอย 0 12,500 40,000 20,000 40,000 70,000
รวมงบด าเนนงาน 0 12,500 40,000 20,000 40,000 70,000
งบลงทน
หมวดคาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 0 198,000 0
คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 594,000 0
รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 792,000 0
รวมงบลงทน 0 0 0 0 792,000 0
รวมงานอนรกษแหลงน าและปาไม 0 12,500 40,000 20,000 832,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 12,500 40,000 297,500 1,062,000 180,000
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง
(%)
ป 2560
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
หมวดงบกลาง
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 149,547 155,098 107,206 153,036 180,000 18.16% 212,690
เงนสงเคราะหเบ ยยงชพผสงอาย 0 0 0 0 100% 14,042,400
เงนสงเคราะหเบ ยยงชพความพการ 0 0 0 0 100% 4,022,400
เงนสงเคราะหเบ ยยงชพผปวยเอดส 42,000 42,000 42,000 42,000 50,000 0% 50,000
เงนส ารองจาย 141,362 202,230 230,946 194,833 472,711 493% 2,803,182
รายจายตามขอผกพน 173,000 205,550 124,800 120,000 220,000 0% 120,000
เงนชวยพเศษ 8,000 2,000 1,000 0 0 0% 0
รวมหมวดงบกลาง 513,909 606,878 505,952 509,869 922,711 21,250,672
หมวดบ าเหนจ/บ านาญ
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 139,960 144,960 149,960 180,000 181,000 10.5% 200,000
รวมหมวดบ าเหนจ/บ านาญ 139,960 144,960 149,960 180,000 181,000 200,000
รวมงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711 21,450,672
รวมงานงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711 21,450,672
รวมแผนงานงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711 21,450,672
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานรายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส อ าเภอจตรส จงหวดชยภม
ประมาณการรายจายรวมท งส น 55,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร
และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไป (00110)
งานบรหารทวไป (00111) รวม 10,033,000 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 7,075,800 บาท
1.1 หมวด เงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 7,075,800 บาท
1.1.1 ประเภท เงนเดอน (ฝายการเมอง) (521000) รวม 3,175,920 บาท
(1) เงนเดอนนายกองคการบรหารสวนต าบล/รองนายกองคการบรหารสวนต าบล
(210100) จ านวน 514,080 บาท
เพอจายเปนเงนเดอน นายกองคการบรหารสวนต าบล และรองนายก
องคการบรหารสวนต าบล จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
(2) เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนง นายกองคการบรหารสวนต าบล/รองนายก
องคการบรหารสวนต าบล(210200) จ านวน 42,120 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนง นายกองคการบรหารสวนต าบล และ
รองนายกองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
(3 ) เ งนค าตอบแทนพ เศษ นายกองคการบรหารส วนต าบล /รองนายก
องคการบรหารสวนต าบล (210300) จ านวน 42,120 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษ นายกองคการบรหารสวนต าบล และรองนายก
องคการบรหารสวนต าบล จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
(4) เงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบล (210400)
จ านวน 86,400 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ต งจายจากเงนรายได
(5) เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อบต. (210600) จ านวน 2,491,200 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแก ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล
รองประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล สมาชกสภา อบต. และเลขานการสภา อบต. แยกเปน
- ประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล เปนเงน 134,640 บาท
- รองประธานสภาองคการบรหารสวนต าบล เปนเงน 110,160 บาท
- สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 25 คน เปนเงน 2,160,000 บาท
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เลขานการสภาองคการบรหารสวนต าบล เปนเงน 86,400 บาท
ต งจายจากเงนรายได
1.1.2 ประเภท เงนเดอน (ฝายประจ า) (522000) รวม 3,899,880 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 2,334,780 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงาน
สวนต าบล สงกดส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 9 ต าแหนง
- ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบล (นกบรหารงาน อบต.) จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง รองปลดองคการบรหารสวนต าบล (นกบรหารงาน อบต.) จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกวชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกบรหารงานทวไป จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกทรพยากรบคคล จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นตกร จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 1 อตรา
ต งจายจากเงนรายได
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 168,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ปลดองคการบรหารสวนต าบล รองปลด
องคการบรหารสวนต าบล หวหนาส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 1,186,560 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงาน
จางทวไป สงกด ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 8 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยบคลากร จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยนตกร จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง พนกงานขบรถยนตบรรทกน าฯ จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง คนงานทวไป จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ยาม จ านวน 1 อตรา
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จ านวน 96,540 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สงกด ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(5) เงนอน (221200) จ านวน 114,000 บาท
เพอจายเปนเงนอนใหแกพนกงานสวนต าบล เชน เงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหต
พเศษของพนกงานสวนต าบล คาตอบแทนพเศษ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 2,432,200 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000) รวม 251,200 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
(310100) จ านวน 25,000 บาท
เพอจายใหแกบคคล คณะบคคลทปฏบตงานทเปนประโยชนใหแกองคการบรหารสวนต าบล
ตามหลกเกณฑและระเบยบก าหนด ต งจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400) จ านวน 166,200 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล สงกด ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล
ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.4 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดส านกงาน
ปลดองคการบรหารสวนต าบล ผบรหาร และผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 1,275,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 220,000 บาท
(1) คารบวารสารและนตยสารตาง ๆ เพอจายเปนคารบวารสาร และนตยสารหรอส อ
สงพมพตาง ๆ
(2) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลม อนใด
(3) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร ทางวทย
โทรทศน สอสงพมพตาง ๆ
(4) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน
ในการฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของผบรหาร สมาชกสภา อบต. พนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง
สงกดส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล และต าแหนงอนทกฎหมายก าหนด
(5) คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล ในการ
ด าเนนคดตามค าพพากษา
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนง
อยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สบน า หรอคาจางเหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) จ านวน 20,000 บาท
(1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบ
บคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน รวมท งเจาหนาท
ทเกยวของในการรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาใชจาย
ทเกยวเนองในการเล ยงรบรอง และคาบรการอนทจ าเปนตองจายเกยวกบการรบรอง ตามหนงสอ
กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เรอง การต งงบประมาณและ
การเบกจายเงนคารบรองหรอคาเล ยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถน
(2) คาเล ยงรบรองในการประชม เพอจายเปนคาเล ยงรบรองในการประชมสภาทองถน
หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงต งตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสง
การ หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกร
ปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาใชจายท
เกยวเนองในการเล ยงรบรอง และคาบรการอนทจ าเปนตองจายเกยวกบการรบรอง ตามหนงสอ
กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เรอง การต งงบประมาณและ
การเบกจายเงนคารบรองหรอคาเล ยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถน
ต งจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 985,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยง
เดนทาง คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของผบรหาร
สมาชกสภา อบต. พนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ต งจายจากเงนรายได
(2) คาพวงมาลย กระเชาดอกไม และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท
เพ อจ ายเป นคาพวงมาลย กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯลฯ เพอใชในงาน
พระราชพธ รฐพธ พธศาสนา พธตาง ๆ หรองานกจการของทองถน ต งจายจากเงนรายได
(3) โครงการอนเนองมาจากพระราชด าร จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายหรอสนบสนนโครงการอนเน องมาจากพระราชด ารของ
พระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช และพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาฯ
พระบรมราชนนาถ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท
15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(4) คาใชจายส าหรบการเลอกต งขององคกรปกครองสวนทองถน
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายส าหรบการเลอกต งขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ตามทคณะกรรมการการเลอกต งก าหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนต าแหนงวาง และกรณ
คณะกรรมการการเลอกต งสงใหมการเลอกต งใหม และกรณอน ๆ) และการประชาสมพนธ การรณรงค
หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวนรวมทางการเมอง ในการ
เลอกต งสภาผแทนราษฎร และหรอสมาชกสภาวฒสภา ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท
มท 0890.4/ว 1923 ลงวนท 16 มถนายน 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน
ท มท 0809.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 91
ขอ 2) ต งจายจากเงนรายได
(5) โครงการเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช เนองในวนพอ
แหงชาต จ านวน 90,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
ภมพลอดลยเดช เนองในวนพอแหงชาต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072
ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 76
ขอ 18) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(6) โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ เนองในวนแมแหงชาต
จ านวน 90,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระนางเจาฯ พระบรม
ราชนาถ เนองในวนแมแหงชาต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท
15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 76
ขอ 19) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชน จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชน การจด
ประชมชาคมแผนชมชน การพฒนาผน าชมชน สรางเครอขายองคกรชมชน และสนบสนน การขบเคลอนแผน
ชมชนแบบบรณาการ เพอน าขอมลมาจดท าเปนแผนพฒนาทองถน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย
ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 92
ขอ 4) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(8) โครงการจดเกบขอมลพ นฐาน จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดเกบขอมลพ นฐาน เพอน าขอมลไปใชในการจดท า
แผนพฒนาของ อปท. ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม
2559 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(9) โครงการฝกอบรมเกยวกบประชาธปไตยและกฎหมายทควรร จ านวน 30 , 000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตย หรอกฎหมายท
ควรร หรอเกยวกบหนาททตองปฏบตของศนยไกลเกลยและระงบขอพพาทระดบต าบลหรอศนยด ารงธรรม
ต าบลกดน าใส หรอศนยยตธรรมชมชน เพอสงเสรมใหความรเกยวกบกฎหมาย และการมสวนรวมของ
ประชาชนในการบรหารงานของ อบต. (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 91 ขอ 3)
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(10) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานและ
การบรหารจดการ จ านวน 300,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการฝกอบรมและทศนศกษาดงาน ของผบรหารทองถน
สมาชกสภาทองถน พนกงานสวนต าบล พนกงานคร อบต. พนกงานจาง ผน าชมชน เพอพฒนา
ประสทธภาพการปฏบตงาน หรอเพอน าองคความรใหม ๆ จากหนวยงานอนมาปรบใชในการพฒนาทองถน
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 93 ขอ 3) ต งจายจากเงนรายได
(11) โครงการอบรมและพฒนาจรยธรรมและคณธรรม จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการฝกอบรมและพฒนาจรยธรรมและคณธรรม
ใหแกผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน พนกงานสวนต าบล พนกงานคร อบต. และพนกงานจาง เพอ
สงเสรมคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตหนาท (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 94
ขอ 4) ต งจายจากเงนรายได
(12) โครงการอบรมเพมทกษะทางดานภาษาเพอกาวเขาสประชาคมอาเซยน
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการอบรมเพมทกษะทางดานภาษาเพอกาวเขาส
ประชาคมอาเซยน ใหแกผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน พนกงานสวนต าบล พนกงานคร อบต.
และพนกงานจาง เพอใหมการพฒนาทกษะทางดานภาษา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562
หนา 94 ขอ 6) ต งจายจากเงนรายได
(13) โครงการจดท าวารสารเผยแพรขอมลขาวสารของ อบต. จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าวารสาร สอสงพมพ เผยแพรขอมลขาวสารของ
อบต. เพอสรางชองทางในการเขาถงขอมลและเผยแพรขอมลขาวสารของทางราชการ และเพมประสทธภาพใน
การบรหารจดการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 96 ขอ 10) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(14) คาใชจายในการรบเสดจ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการรบเสดจ ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2.2.4 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงหรอซอมแซมครภณฑ เชน เครองถายเอกสาร เครอง
พมพดด เครองท าน าเยน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ ต โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3 หมวด คาวสด (533000) รวม 500,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายา
ลบค าผด ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ธงชาต ธงตราสญลกษณ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 ประเภท วสดไฟฟาและวทย (330200) จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา สายไฟฟา
สวทซไฟฟา ถานไฟฉาย หลอดไฟประดบ โคมไฟฟา ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.3 ประเภท วสดงานบานงานครว (330300) จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถงขยะ ถวยชาม
แกวน า จานรอง ผาปโตะ ถงแกส ถงเกบน าดม น าจดทซ อจากเอกชน ผงซกฟอก สบ น ายาดบกลน
เครองกรองน า ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.4 ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง (330700) จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน
หวเทยน ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.5 ประเภท วสดเช อเพลงและหลอลน (330800) จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาวสด เช อเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล
น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบครภณฑยานพาหนะและขนสงหรอเครองยนตเครองจกรกลของ อบต. หรอใช
ส าหรบครภณฑยานพาหนะและขนสงหรอเครองยนตหรอเครองจกรกลท อบต. ยมจากสวนราชการหรอ
หนวยงานอน ต งจายจากเงนรายได
2.3.6 ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (330900) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรการแพทยตาง ๆ เชน แอลกอฮอล ออกซเจน
น ายาตาง ๆ เคมภณฑ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.7 ประเภท วสดการเกษตร (331000) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน พนธพช ตนไม พนธไมดอกไมประดบ ปย
สารเคมปองกนและก าจดศตรพช วสดเครองปลกตาง ๆ วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ต งจาย
จากเงนรายได
2.3.8 ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร (331100) จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ปายไวนล กระดาษเขยนโปสเตอร
พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ภาพถายดาวเทยม รปสหรอขาวด าทไดจากการ
ลาง อด ขยาย ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.9 ประเภท วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก แผนกรองแสง
แปนพมพ เมาส แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3.10 ประเภท วสดอน ๆ (331700) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดอน ๆ ซงไมเขาลกษณะวสดประเภทหนงประเภทใด แตม
ความจ าเปนตองใช เชน มเตอรน า มเตอรไฟฟา ตะแกรงกนสวะ หววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
2.4 หมวด คาสาธารณปโภค (534000) รวม 406,000 บาท
2.4.1 ประเภท คาไฟฟา (340100) จ านวน 220,000 บาท
เพอจายเปนค าไฟฟาส าหรบทท าการ อบต . หรออาคารสถานททอย ใน
ความดแลขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส และคาไฟฟาของสถานสบน าทอยในความดแลของ
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส ต งจายจากเงนรายได
2.4.2 ประเภท คาน าประปา (340200) จ านวน 36,000 บาท
เพอจายเปนคาน าประปาส าหรบทท าการ อบต. หรออาคารสถานททอยใน
ความดแลขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส ต งจายจากเงนรายได
2.4.3 ประเภท คาโทรศพท (340300) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการโทรศพทส าหรบทท าการ อบต. หรอสถานททอยในความดแล
ขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส และรวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการ และคาใชจายทเกดข น
เกยวกบการบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาเลขหมายโทรศพท คาบ ารงรกษาสาย ฯลฯ ต งจายจากเงน
รายได
2.4.4 ประเภท คาไปรษณย (340400) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตราไปรษณย
คาเชาตไปรษณย ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.4.5 ประเภท คาบรการทางดานโทรคมนาคม (340500) จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนคาบรการโทรสาร โทรภาพ คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม
คาเชาคสาย คาเชาพ นทโฮมเพจของ อบต. คาปรบปรงเวบไซต คาใชจายเกยวกบระบบอนเตอรเนต และ
รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการดงกลาว และคาใชจายเกยวกบการบรการ คาบรการตดต งระบบ
อนเตอรเนตความเรวสง ต งจายจากเงนรายได
3. งบลงทน (540000) รวม 463,000 บาท
3.1 หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 263,000 บาท
3.1.1 ประเภท ครภณฑไฟฟาและวทย (410600) จ านวน 25,000 บาท
- คาจดซ อเครองขยายเสยง จ านวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองขยายเสยง Power Amp ขนาด 2400W พรอมอปกรณ
เพอใ ชในการบรหารจดการขององคกรใหมประสทธภาพย งข น ส าหรบไว ใ ชประจ าหอประชม
องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562
หนา 96 ขอ 14 ) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1.2 ประเภท ครภณฑงานบานงานครว (410900) จ านวน 22,000 บาท 25,000 บาท
- คาจดซ อเครองตดหญา แบบขอออน จ านวน 22,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองตดหญา แบบขอออน จ านวน 2 เครอง เครองละ 11,000 บาท
ส าหรบใชในการบรหารจดการองคกรใหมประสทธภาพยงข น โดยมรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะสงเขป
ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2558 ดงน
- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย
- เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา
- ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ
- พรอมใบมด
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
3.1.3 ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร (411600) จ านวน 16,000 บาท
(1) คาจดซ อเครองคอมพวเตอรโนตบก ส าหรบงานส านกงาน จ านวน 16,000 บาท
เพ อจายเปนคาจดซ อเคร องคอมพวเตอรโนตบ ก ส าหรบงานส านกงาน จ านวน
1 เครอง ส าหรบใชในการบรหารจดการองคกรใหมประสทธภาพยงข น โดยมรายละเอยดคณลกษณะ
พ นฐาน ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ นฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวง
เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ณ วนท 11 มนาคม 2559 ดงน
- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จ านวน 1 หนวย
โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน
1) ในกรณทมหนวยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองม
ความเรวสญญาณนาฬกาพ นฐานไมนอยกวา 1.8 GHZ และมหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรอ
2) ในกรณทมหนวยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองม
ความเรวสญญาณนาฬกาพ นฐานไมนอยกวา 2.0 GHZ
- มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จ านวน 1 หนวย
- มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมขนาดไมนอยกวา 12 น ว
- ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย
- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา
จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 96 ขอ 13) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
3.1.4 ประเภท คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ (411800) จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและปรบปรงครภณฑ เชน เครองจกรกล รถจกรยานยนต
รถยนต รถบรรทกน าเอนกประสงค ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 97
ขอ 18) ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 ประเภท คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง (421200)
จ านวน 200,000 บาท
- คาปรบปรงซอมแซมตอเตมอาคาร จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงหรอตอเตมซอมแซม เชน อาคารทท าการองคการบรหารสวนต าบล
กดน าใส อาคารหอประชม อาคารหองเกบพสด ทจอดรถยนต ปายประชาสมพนธ ฯลฯ ตามรปแบบ
รายละเอยดและขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562
หนา 96 ขอ 11) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
4. งบรายจายอน (550000) รวม 30,000 บาท
หมวด รายจายอน (551000) รวม 30,000 บาท
ประเภท คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ
ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และสงกอสราง (510100) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาจางทปรกษาหรอสถาบนการศกษาในการส ารวจความพงพอใจของ
ประชาชนในพ นทต าบลกดน าใส/ผรบบรการทมตอการบรหารจดการ การบรการ ขององคการบรหารสวน
ต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 95 ขอ 7) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
5. งบเงนอดหนน (560000) รวม 32,000 บาท
หมวด เงนอดหนน (561000) รวม 32,000 บาท
ประเภท เงนอดหนนสวนราชการ (610200) จ านวน 32,000 บาท
- อดหนนองคการบรหารสวนต าบลบานขาม จ านวน 32,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกองคการบรหารสวนต าบลบานขาม ตามโครงการ
เพมประสทธภาพศนยรวมขอมลขาวสารการซ อหรอการจางขององคการบรหารสวนต าบล ระดบอ าเภอ และ
ศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถน (ส านกงานสงเสรมการปกครองทองถนอ าเภอจตรส) ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนงสอองคการบรหารสวนต าบลบานขาม ท ชย 80102/376 ลงวนท
3 เมษายน 2559 เรอง ขอรบการสนบสนนงบประมาณตามโครงการเพมประสทธภาพศนยรวมขอมล
ขาวสารการซ อหรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถน ระดบอ าเภอและศนยประสานงาน
องคกรปกครองสวนทองถน (ส านกงานสงเสรมการปกครองทองถนอ าเภอจตรส) ประจ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 93 ขอ 2) ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานบรหารงานคลง (00113) รวม 2,633,820 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 1,797,720 บาท
หมวด เงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,797,720 บาท
ประเภท เงนเดอน (ฝายประจ า) (522000) จ านวน 1,797,720 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 1,434,900 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน
สวนต าบล สงกดกองคลง จ านวน 5 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง นกบรหารงานคลง จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกวชาการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง เจาพนกงานพสด จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง เจาพนกงานจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ผอ านวยการกองคลง ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 292,680 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ สงกดกองคลง
จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยเจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จ านวน 28,140 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ สงกดกองคลง ต งจายจากเงนรายได
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 825,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000) รวม 75,000 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
(310100) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายใหแกบคคล คณะบคคลทปฏบตงานทเปนประโยชนใหแกองคการบรหารสวนต าบล
ตามหลกเกณฑและระเบยบก าหนด ต งจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง สงกดกองคลง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองคลง ซงมสทธเบกคาเชาบานได
ตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.4 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองคล ง และ
ผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 620,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 300,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลมอนใด
(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน
ในการฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง สงกดกองคลง
(3) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนงอยางใด
ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสบน า หรอคาจาง
เหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 290,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยงเดนทาง
คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของพนกงานสวนต าบล
และพนกงานจาง สงกดกองคลง ต งจายจากเงนรายได
(2) โครงการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได เชน จดอบรมให
ความรเกยวกบการช าระภาษ เพอใหการจดเกบภาษ คาธรรมเน ยมตาง ๆ ไดเพมข น ใส (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 93 ขอ 1) ต งจายจากเงนรายได
(3) โครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอน าไปใชในการเพม
ประสทธภาพในการจดเกบรายได ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน
ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2550 และถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน
ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 462 ลงวนท 29 กมภาพนธ 2551 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท
0808.3/ว 67 ลงวนท 9 มกราคม 2555 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 99 ขอ 27)
ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2.3 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองถายเอกสาร เครองพมพดด
เครองท าน าเยน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ ต โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
2.3 หมวด คาวสด (533000) รวม 130,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายาลบ
ค าผด ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก หมกส าหรบเครองพมพ แผน
กรองแสง แปนพมพ เมาส แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
3. งบลงทน (540000) รวม 11,100 บาท
หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 11,100 บาท
(1) ประเภท ครภณฑส านกงาน (410100) จ านวน 8,000 บาท
- คาจดซ อตเหลกเกบเอกสาร จ านวน 8,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน จ านวน 2 ต ๆ ละ 4,000 บาท
(ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 96 ขอ 12) ต งจายจากเงนรายได
(2) ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร (411600) จ านวน 3,100 บาท
- คาจดซ อเครองสแกนเนอร จ านวน 3,100 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองสแกนเนอรส าหรบงานเกบเอกสารทวไป จ านวน 1 เครอง
ส าหรบใชในการบรหารจดการองคกรใหมประสทธภาพยงข น ไวประจ าหองผปฏบตงานในกองคลง
โดยมรายละเอยดคณลกษณะพ นฐาน ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคณลกษณะพ นฐาน
ครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ณ วนท 11 มนาคม 2559 ดงน
- มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 96 ขอ 13) ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) รวม 3,730,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 230,000 บาท
1.1 หมวด คาใชสอย (53200) รวม 190,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 190,000 บาท
(1) โครงการอบรมเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเพมศกยภาพอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน
(อปพร.) เพอพฒนาศกยภาพการปฏบตงานของสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายเรอน ในการปฏบตหนาท
และใหบรการประชาชน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 82 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(2) โครงการเฝาระวงเพอปองกนและลดอบตเหตทางถนนในพ นทจดเสยงหรอในชวง
เทศกาลส าคญตาง ๆ จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเฝาระวงเพอปองกนและลดอบตเหตทางถนนในพ นท
จดเสยงหรอในชวงเทศกาลส าคญตาง ๆ ฯลฯ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด
ท มท 0804.5/ว 1634 ลงวนท 22 กนยายน 2557 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 82
ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการปองกนเดกจมน า จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนเดกจมน า เพอลดการสญเสยชวตและทรพยสนอน
เกดจากปญหาเดกจมน า ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.2 หมวด คาวสด (533000) รวม 40,000 บาท
ประเภท วสดเครองดบเพลง (331600) จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาวสด อปกรณ ในการปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน สายยางดบเพลง
สายสบน าดบเพลง หวฉดน าดบเพลง หมวกผจญเพลง รองเทาดบเพลง เส อคลมดบเพลง ถงมอดบเพลง
หนากากปองกน ถงเคมดบเพลง ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2. งบลงทน (540000) รวม 3,500,000 บาท
หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 3,500,000 บาท
ประเภท ครภณฑยานพาหนะและขนสง (410300) จ านวน 3,500,000 บาท
- คาจดซ อรถบรรทกน าแบบเอนกประสงค จ านวน 3,500,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อรถยนตบรรทกน าแบบเอนกประสงค ขนาดความจไมนอยกวา 8,000
ลตร จ านวน 1 คน เปนรถยนตบรรทกน าแบบเอนกประสงค ตวรถชนด 6 ลอ เครองยนตดเซล มก าลงแรงมา
สงสดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายหลงเกงตดต งตบรรทกน ามปรมาตรความจไมนอยกวา 8,000 ลตร
และอปกรณทกชนดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน โดยมคณลกษณะเฉพาะ ดงน
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ตวรถยนต
1.1 เปนรถชนดไมนอยกวา 6 ลอ และลออะไหลพรอมกระทะลอ 1 ชด
1.2 ตดต งเครองปรบอากาศน ายาแอรชนด 134 A
1.3 พรอมตดต งวทย CD และ ฟลมกรองแสง
2. เครองยนต
2.1 เครองยนตดเซล ขนาดไมนอยกวา 6 สบ 4 จงหวะ ระบายความรอนดวยน าเปน
เครองยนตดเซลทไดมาตรฐาน มอก.2315-2551 หรอสงกวา
2.2 มก าลงสงสดไมนอยกวา 240 แรงมา ทรอบไมเกน 3,000 รอบ/นาท โดยมปรมาตร
กระบอกสบไมนอยกวา 6,000 ซซ
2.3 มระบบการเผาไหมแบบไดเรคอนเจคชน
3. ระบบสงก าลง
3.1 คลทชเปนตามมาตรฐานผผลต
3.2 เกยรเปนแบบกระปกเดนหนาไมนอยกวา 6 เกยร เกยรถอยหลงไมนอยกวา 1 เกยร
4. ระบบบงคบเล ยว
4.1 พวงมาลยขบทางขวามระบบชวยผอนแรง (HYDRAULIC POWER STEERINGX
5. ระบบน ามนเช อเพลง
5.1 ถงน ามนเช อเพลงมความจไมนอยกวา 200 ลตร ฝาปดมกญแจ
6. สมรรถนะรถ
6.1 สามารถรบน าหนกตวรถ สวนประกอบ เครองมอและอปกรณประจ ารถขณะบรรทก
เตมสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 15,000 กโลกรม
7. ระบบไฟฟา
7.1 ใชระบบไฟฟา 24 โวลท
7.2 มสญญาณไฟถกตองครบถวนตามกฎจราจร
8. ถงบรรจน า
8.1 ถงบรรจน ามปรมาตรความจไมนอยกวา 8,000 ลตร สรางดวยเหลกมาตรฐาน
อยางดมความหนาไมนอยกวา 3 มลลเมตร ภายในถงบรรจน าก นเปนชอง ๆ จ านวนไมนอยกวา 3 ชอง
เพอปองกนการกระแทกของน าขณะรถวง
8.2 ดานบนของถงบรรจน ามชองส าหรบใหพนกงานลงไปท าความสะอาดภายในถงบรรจ
น า ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 500 มม. จ านวนไมนอยกวา 2 ชอง พรอมมฝาเปด – ปด (ตดต งอย
ตอนหนาและตอนทายของถงบรรจน า)
8.3 ตดต งทเหยยบทดานทาย ส าหรบข นบนไดไปปฏบตงานควบคมการฉด แทนปนฉดน า
9. ระบบดบเพลงประจ ารถ
9.1 เครองสบน า
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
9.1.1 เปนปมสบน าแบบแรงเหวยงหนศนย (SELF-PRIMING PUMP) มสวนควบ
หองเกยรตดต งอยกบตวปมสบน า
9.1.2 ตวปมท าดวยอลมนมอลลอยด มขนาดทอดดน า 3 น ว ขนาดทอสงน า 3 น ว
9.1.3 ใบพดชนดใบพดเดยวท าดวยอลมนมอลลอยด
9.1.4 มอตราการสบสงไมนอยกวา 1,800 ลตร/นาททรอบไมเกน 1,100 รอบตอ
นาทท าแรงดนไดสงสดไมนอยกวา 180 ปอนด/ตารางน ว
9.2 ระบบทอน าดบเพลง
9.2.1 มทางส าหรบสบน าจากแหลงน าภายนอกขนาดไมนอยกวา 3 น ว พรอม
ตดต งระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 น ว อยดานขางซาย-ขวา ไม
นอยกวา 1 ชด
9.2.2 มทางดดน าจากถงบรรจน าขนาดไมนอยกวา 3 น ว พรอมตดต งระบบวาลว
ปด-เปด แบบบอลวาลว ขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 น ว จ านวนไมนอยกวา 1 ชด
9.2.3 ทางจายน าภายนอก ขนาดไมนอยกวา 2.5 น ว จ านวน 2 ชด พรอมตดต ง
ระบบวาลว ปด-เปด แบบบอลวาลว ขนาดไมนอยกวา 2.5 น ว จ านวน 2 ชด ตดต งอยดานขาง ซาย-ขวา
9.2.4 ทางจายน าแทนปนฉดน า ขนาดไมนอยกวา 2.5 น ว พรอมตดต งระบบวาลว
ปด-เปด แบบบอลวาลว ขนาดไมนอยกวา 2.5 น ว จ านวน 1 ชด
9.3 แทนปนฉดน าดบเพลง (WATER MONITOR)
9.3.1 ตดต งทดานบนของถงน า ท าดวยเหลกกลาไรสนม
9.3.2 สามารถหมนฉดไดไมนอยกวา 360 องศา (ตอเนองไมส นสด) ปรบฉดเปน
มมต าลงไดไมนอยกวา 10 องศาและยกมมเงยไดไมนอยกวา 80 องศา
9.4 ชดสายดบเพลง จ านวน 2 เสน
9.4.1 เปนสายสงน าดบเพลงสแดง มขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 2.5 น ว
ยาว 20 เมตร พรอมขอตอ
9.4.2 ภายนอกทอข นจากเสนใยโพลเอสเตอร (Polyester) เคลอบดวยโพลยรเทน
(Red Polyurethane) สามารถใชไดกบน ากระดางและน าทะเล ภายในอาบยางสงเคราะห (Synthetic Rubber)
สด าเพอลดแรงเสยดทานของน า
9.4.3 มประสทธภาพสามารถทนแรงดนในการท างาน (Max. Working Pressure)
ไมนอยกวา 200 ปอนด/ตารางน ว สามารถทนแรงดนทจดแตก (Min Burst Pressure) ไดไมนอยกวา 720
ปอนด/ตารางน ว
9.4.4 ตองเปนผลตภณฑทไดรบมาตรฐาน มอก./ISO 9001
9.5 ชดหวฉดดบเพลง จ านวน 1 หว
9.5.1 หวฉดดบเพลงเปนหวฉดชนดปรบแรงดนเปนล าเปนฝอยมขนาดทางเขาน า
1.5 น ว พรอมขอตออล ขนาด 2.5 น ว เปนหวฉดดบเพลงทไดมาตรฐาน UL หรอ FM หรอ NFPA หรอ ANSI
หรอ AFSA หรอ มอก. สวนปลายหวฉดท าจากยางเพอปองกนการกระแทก มดามจบสขาวหรอสเขยวแบบ
ดามปน (Pistol grip) และมคนโยกสเหลองบงคบวาลวส าหรบเปด-ปดน า เพอสะดวกตอการมองเหนใหกบ
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เจาหนาทในการปฏบตงานในตวอาคาร ใบตดละอองน าท าจากแสตนเลส การปรบลกษณะการฉดและการ
ปรบอตราการไหลของน าตองใชตวปรบแยกจากกนสามารถปรบอตราการไหลของน าไดไมนอยกวา 5
จงหวะ ต งแต 30-60-95-125-150 แกลลอนตอนาท (GMP)
10. ระบบไฟสญญาณ
10.1 ดานบนหวเกงรถยนตบรรทก ตดต งสญญาณไฟฉกเฉนชนดแผงส น จ านวน 1 ชด
10.2 ตดต งเครองขยายเสยงแบบอเลกทรอนกสไซเรนมก าลงขยายไมนอยกวา 100 วตต
พรอมไมคพด และล าโพงขยายเสยง จ านวน 1 ชด
10.3 ไฟสองสวางขนาดไมนอยกวา 50 วตตตดอยดานทายรถปรบกมเงยได จ านวน
2 ดวง
11. เครองมออปกรณดบเพลงประจ ารถ
11.1 เครองมอซอมบ ารงประจ ารถ จ านวน 1 ชด ตามมาตรฐานผผลต
11.2 เครองมอและอปกรณในการถอดลอ จ านวน 1 ชด
11.3 ทอดดตวหนอนขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 น วยาวไมนอยกวา 10 ฟต
พรอมขอตอ จ านวน 2 ชด
11.4 หวกรองผงขนาดเสนผาศนยกลางไมนอยกวา 3 น ว จ านวน 1 ชด
11.5 ตะกราสวมหวกรองผง จ านวน 1 ชด
11.6 หวฉดดามยาว 15 น ว จ านวน 1 ชด
11.7 ทขนขอตอทอดด จ านวน 2 ชด
11.8 ประแจขนหวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยทสวนหวของประแจมรสามารถ
สวมเขากบหวประปาไดทนท และสามารถปรบขนาดรได จ านวน 1 ชด
12. การพนสและตราหนวยงาน
12.1 การพนสภายนอก พนดวยสกนสนมไมนอยกวา 2 ช น แลวจงพนทบดวยสจรง
ไมนอยกวา 2 ช น
12.2 การพนสภายในถงบรรจน าพนสกนสนม EPOXY หรอเทยบเทาไมนอยกวา 2 ช น
12.3 ตวอกษรตางๆ ตามแตหนวยงานก าหนด
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 100 ขอ 30) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการศกษา (00210)
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211) รวม 3,885,100 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 3,074,100 บาท
หมวด เงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,552,920 บาท
ประเภท เงนเดอน (ฝายประจ า) (522000) รวม 1,552,920 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 1,510,920 บาท
แยกเปน
(1.1) พนกงานสวนต าบล จ านวน 291,120 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานสวนต าบล
สงกดกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม จ านวน 1 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง นกบรหารการศกษา จ านวน 1 อตรา
(1.2) พนกงานครองคการบรหารสวนต าบล จ านวน 1,219,800 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานคร
องคการบรหารสวนต าบล สงกดกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม จ านวน 2 ต าแหนง ต งจาย
จากเงนอดหนนทวไป
- ต าแหนง คร ค.ศ.1 จ านวน 4 อตรา
- ต าแหนง ครผชวย จ านวน 1 อตรา
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ผอ านวยการกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม
ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 1,427,520 บาท
แยกเปน
(3.1) พนกงานจาง จ านวน 796,320 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจาง
ทวไป สงกดกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม จ านวน 5 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ
- ต าแหนง ผชวยหวหนาศนยฯ
- ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก
จ านวน 1 อตรา
จ านวน 1 อตรา
จ านวน 4 อตรา
- ต าแหนง ผดแลเดก จ านวน 2 อตรา
(3.2) พนกงานจาง จ านวน 631,200 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ สงกดศนย
พฒนาเดกเลก องคการบรหารสวนต าบลกดน าใส จ านวน 3 ต าแหนง ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ต าแหนง ผชวยหวหนาศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก จ านวน 4 อตรา
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จ านวน 93,660 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สงกดกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม ต งจายจากเงนรายได
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 711,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000) รวม 76,000 บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง สงกดกองการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และ
วนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภท คาเชาบาน (310400) จ านวน 36,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองการศกษา ศาสนา และ
วฒนธรรม ซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.3 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองการศกษา ศาสนา
และวฒนธรรม และผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 270,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 80,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลมอนใด
(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนใน
การฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง สงกดกองการศกษา
ศาสนา และวฒนธรรม
(3) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนงอยางใด
ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสบน า หรอ
คาจางเหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200)
จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ในการจดงาน จดนทรรศการ
ประกวด การแขงขน และพธเปดตาง ๆ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2.3 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 165,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยงเดนทาง
คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของพนกงานสวนต าบล
และพนกงานจาง สงกดสวนการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม ต งจายจากเงนรายได
(2) โครงการประชมผปกครองนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกต าบลกดน าใส
จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประชมผปกครองนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกต าบล
กดน าใส จ านวน 7 แหง ในภาคเรยนท 2/2559 และภาคเรยนท 1/2560 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป
พ.ศ. 2560-2562 หนา 65 ขอ 8) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการอบรมบคลากรทางการศกษา พนกงานคร พนกงานจาง กองการศกษาฯ
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมบคลากรทางการศกษา พนกงานคร พนกงานจาง
กองการศกษาฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 14) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2.2.4 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ เครอง
พมพดด ต โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3 หมวด คาวสด (533000) รวม 305,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายาลบค าผด
ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 ประเภท วสดงานบานงานครว (330300) จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ถงขยะ ถาดหลม ถงน า
กระตกน ารอน ถวยชาม แกวน าจานรอง ผาปโตะ ผาประดบ น าดม น ายาดบกลน ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
2.3.3 ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร (331100) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม
ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ภาพถายดาวเทยม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด ขยาย ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.3.4 ประเภท วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก หมกส าหรบเครองพมพ แผน
กรองแสง แปนพมพ เมาส แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3.5 ประเภท วสดการศกษา (331500) จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดการศกษา เชน หน แบบจ าลองภมประเทศ สอการเรยนการสอนท าดวย
พลาสตก ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.4 หมวด คาสาธารณปโภค (534000) รวม 60,000 บาท
2.4.1 ประเภท คาไฟฟา (340100) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2.4.2 ประเภท คาน าประปา (340200) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาน าประปาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบล
กดน าใส ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
3. งบลงทน (540000) รวม 100,000 บาท
หมวด คาทดนและสงกอสราง (542000) รวม 100,000 บาท
ประเภท คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง (421200)
จ านวน 100,000 บาท
- คาปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารเรยนศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ตามรปแบบรายละเอยดและขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป
2560-2562 หนา 66 ขอ 13) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) รวม 5,431,468 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 3,141,468 บาท
1.1 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 1,844,200 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 1,844,200 บาท
(1) คาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน การประกวดแขงขนทกษะทาง
วชาการ การสรางประสบการณจากการเรยนรนอกหองเรยน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 64 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) โครงการศกษาแหลงเรยนรภายนอกสถานศกษาของศนยพฒนาเดกเลก
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการศกษาแหลงเรยนรภายนอกสถานศกษาของศนยพฒนา
เดกเลก สงกดองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 65
ขอ 5) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกและนกเรยนประถมศกษาต าบลกดน าใส
ตานยาเสพตด จ านวน 60,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกและนกเรยนประถมศกษา
ต าบลกดน าใส ตานยาเสพตด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 69 ขอ 1) ต งจายจาก
เงนอดหนนทวไป
(4) โครงการจดงานประเพณ งานวนส าคญทางศาสนา งานรฐพธ ส าหรบศนยพฒนา
เดกเลก จ านวน 20,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานประเพณ งานวนส าคญทางศาสนา งานรฐพธ ส าหรบ
ศนยพฒนาเดกเลก (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 74 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(5) โครงการเรยนรสอาเซยน จ านวน 30,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการเรยนรสอาเซยน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 66 ขอ 12) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(6) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 1,102,200 บาท
แยกเปน
(6.1) คาจางเหมาประกอบอาหาร จ านวน 818,300 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกขององคการ
บรหารสวนต าบลกดน าใส จ านวน 167 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วน ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6.2) คาจดการเรยนการสอน (รายหว) จ านวน 283,900 บาท
เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกขององคการ
บรหารสวนต าบลกดน าใส จ านวน 167 คน ๆ ละ 1,700 บาท ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตหนาทผดแลเดก จ านวน 432,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตหนาทผดแลเดก ในศนย
พฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา
67 ขอ 16) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.2 หมวด คาวสด (533000) รวม 1,297,268 บาท
ประเภท คาอาหารเสรม (นม) (330400) จ านวน 1,297,268 บาท
(1) คาจดซ ออาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 320,006 บาท
เพอจายเปนคาจดซ ออาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกขององคการ
บรหารสวนต าบลกดน าใส จ านวน 167 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) คาจดซ ออาหารเสรม (นม) โรงเรยนประถมศกษา จ านวน 977,262 บาท
เพอจายเปนคาจดซ ออาหารเสรม (นม) โรงเรยนประถมศกษาในพ นทท ง 7 แหง ใหไดถง
ประถมศกษาปท 6 จ านวน 510 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2. งบลงทน (540000) รวม 250,000 บาท
หมวดครภณฑ (541000) รวม 250,000 บาท
2.1 ประเภท ครภณฑการศกษา (410200) จ านวน 200,000 บาท
- คาจดซ อเครองเลนสนาม จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองเลนสนาม ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวน
ต าบลกดน าใส ตามรปแบบรายละเอยดและขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ราคาตาม
ทองตลาด) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2.2 ประเภท ครภณฑงานบานงานครว (410900) จ านวน 50,000 บาท
- คาจดซ อเครองกรองน า จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองกรองน า ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวน
ต าบลกดน าใส ตามรปแบบรายละเอยดและขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ราคาตาม
ทองตลาด) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. งบเงนอดหนน (560000) รวม 2,040,000 บาท
หมวดเงนอดหนน (561000) รวม 2,040,000 บาท
ประเภท เงนอดหนนสวนราชการ (610200) รวม 2,040,000 บาท
(1) อดหนนโรงเรยนบานวงเสมา (พนจอนสรณ) จ านวน 404,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานวงเสมา (พนจอนสรณ) ตามโครงการสนบสนนอาหาร
กลางวนใหแกเดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 101 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน
(จดสรร 100%) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) อดหนนโรงเรยนบานกดน าใส (3พ ระครอนสรณ) จ านวน 348,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานกดน าใส (สามพระครอนสรณ) ตามโครงการสนบสนน
อาหารกลางวนใหแกเดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 87 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน
(จดสรร 100%) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) อดหนนโรงเรยนบานตลาด (ค านายครราษฎรรงสรรค) จ านวน 464,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานตลาด (ค านายครราษฎรรงสรรค) ตามโครงการสนบสนน
อาหารกลางวนใหแกเดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 116 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน
(จดสรร 100%) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) อดหนนโรงเรยนบานรวมมตร จ านวน 184,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานรวมมตร ตามโครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหแก
เดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 46 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน (จดสรร 100%)
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) อดหนนโรงเรยนบานทาแตง จ านวน 124,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานทาแตง ตามโครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหแก
เดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 31 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน (จดสรร 100%) ต ง
จายจากเงนอดหนนทวไป
(6) อดหนนโรงเรยนบานเดอ จ านวน 256,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานเดอ ตามโครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหแก เดกเลก
– ประถมศกษาปท 6 จ านวน 64 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน (จดสรร 100%) ต งจายจาก
เงนอดหนนทวไป
(7) อดหนนโรงเรยนบานส าโรงโคก จ านวน 260,000 บาท
เพอจายเปนเงนอดหนนโรงเรยนบานส าโรงโคก ตามโครงการสนบสนนอาหารกลางวนใหแก
เดกเลก – ประถมศกษาปท 6 จ านวน 65 คน อตราคนละ 20 บาท/วน จ านวน 200 วน (จดสรร 100%)
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสาธารณสข (00220)
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) รวม 1,524,380 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 1,024,380 บาท
หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,024,380 บาท
ประเภท เงนเดอน (ผายประจ า) (522000) รวม 1,024,380 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 280,440 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานสวนต าบล
สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 1 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง นกบรหารงานสาธารณสข จ านวน 1 อตรา
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ผอ านวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม
ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 643,080 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงาน
จางทวไป สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 3 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยเจาพนกงานสาธารณสขชมชน จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง พนกงานขบรถยนตบรรทกขยะ จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อตรา
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จ านวน 58,860 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจาง
ตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ต งจายจากเงนรายได
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 392,000 บาท
หมวด คาตอบแทน (531000) รวม 10,000 บาท
ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง สงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ
ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 137,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 117,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลมอนใด
(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนใน
การฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง สงกดกองสาธารณสข
และสงแวดลอม
(3) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนงอยางใด
ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง เชน คาจางเหมาสบน า หรอคาจาง
เหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 5,000 บาท
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยงเดนทาง
คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของพนกงานสวนต าบล
และพนกงานจาง สงกด กองสาธารณสขและสงแวดลอม ต งจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ ต โตะ
เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3 หมวด คาวสด (533000) รวม 245,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายาลบ
ค าผด ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ โตะ เกาอ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 ประเภท วสดเช อเพลงและหลอลน (330800) จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเช อเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเครอง ส าหรบรถยนต
บรรทกขยะ ต งจายจากเงนรายได
2.3.3 ประเภท วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (330900) จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซเจน น ายาตาง ๆ
เวชภณฑ เคมภณฑ อปกรณทางการแพทย ถงมอ กระดาษกรอง เครองมอวทยาศาสตรและการแพทย
ทรายอะเบท น ายาพนยง ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.4 ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร (331000) จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ปายไวนล กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส
ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3.5 ประเภท วสดเครองแตงกาย (331200) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน รองเทาบช ชดในการปฏบตหนาท หนากาก ถงมอฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.3.6 ประเภท วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก แผนกรองแสง แปนพมพ เมาส
แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
3. งบลงทน (540000) รวม 108,000 บาท
หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 108,000 บาท
1. ประเภท ครภณฑส านกงาน (410100) จ านวน 8,000 บาท
- คาจดซ อตเกบเอกสาร จ านวน 8,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อตเกบเอกสาร แบบบานเลอนกระจ า จ านวน 2 ต ๆ ละ 4,000 บาท
(ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 96 ขอ 12) ต งจายจากเงนรายได
2. ประเภท คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ (411800) จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงหรอซอมแซมครภณฑ เชน รถยนตบรรทกขยะ ฯลฯ ต งจายจากเงน
รายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) รวม 259,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 200,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 200,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 200,000 บาท
(1) โครงการรณรงคและควบคมโรคพษสนขบา จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและควบคมโรคพษสนขบา (ปรากฏในแผนพฒนา
สามป 2560-2562 หนา 79 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 79 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการสงเสรมและปองกนโรคตดตอและโรคอบตใหม จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมและปองกนโรคตดตอและโรคอบตใหม
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 80 ขอ 5) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) โครงการชมชนรวมใจ สรางเสรมไอโอดน จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการชมชนรวมใจ สรางเสรมไอโอดน (ปรากฏในแผนพฒนา
สามป 2560-2562 หนา 80 ขอ 6) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) โครงการสรางและพฒนาทมพนเคมควบคมโรค จ านวน 35,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางและพฒนาทมพนเคมควบคมโรค (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 81 ขอ 12) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(6) โครงการรณรงคปองกนโรคเอดส จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนโรคเอดส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป
2560-2562 หนา 80 ขอ 7) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการพฒนาศกยภาพหนวยบรการแพทยฉกเฉนหรอทมกชพกภยต าบลกดน าใส
จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนตามโครงการพฒนาศกยภาพหนวยบรการแพทยฉกเฉนทมกชพกภยต าบล
กดน าใส ตามพระราชบญญตการแพทยฉกเฉน พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562
หนา 80 ขอ 8) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. งบลงทน (540000) รวม 59,000 บาท
หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 59,000 บาท
ประเภท ครภณฑการเกษตร (410400) จ านวน 59,000 บาท
- คาจดซ อเครองพนหมอกควน จ านวน 59,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อเครองพนหมอกควน จ านวน 1 เครอง โดยมรายละเอยด
คณลกษณะพ นฐาน ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2558 ดงน
1) ปรมาณการฉดพนยาไมนอยกวา 40 ลตรตอชวโมง
2) ถงบรรจน ายาไมนอยกวา 6 ลตร
3) ก าลงเครองยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 100 ขอ 35) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (00231) รวม 977,940 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 857,940 บาท
หมวด เงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 857,940 บาท
ประเภท เงนเดอน (ผายประจ า) (522000) จ านวน 857,940 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 605,580 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานสวนต าบล สงกด
กองสวสดการสงคม จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง นกบรหารงานสวสดการสงคม จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นกพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ผอ านวยการกองสวสดการสงคม ฯลฯ ต งจายจากเงน
รายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 210,360 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ สงกดกองสวสดการ
สงคม จ านวน 1 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยนกพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 120,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000) จ านวน 10,000 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง สงกดกองสวสดการสงคม ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ซงเปนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 5,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองสวสดการสงคม
และผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000) รวม 70,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 40,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลมอนใด
(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนใน
การฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง สงกดสวนสวสดการสงคม
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(3) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนงอยางใด
ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสบน า หรอ
คาจางเหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด
อน ๆ (320300) จ านวน 20,000 บาท
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยงเดนทาง
คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของพนกงานสวนต าบล
และพนกงานจาง สงกดกองสวสดการสงคม ต งจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ เครอง
พมพดด ต โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3 หมวด คาวสด (533000) รวม 40,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายา
ลบค าผด ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ โตะ เกาอ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 ประเภท วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก หมกส าหรบเครองพมพ
แผนกรองแสง แปนพมพ เมาส แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจาก
เงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานเคหะและชมชน (00240)
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวม 1,544,620 บาท
1. งบบคลากร (520000) รวม 1,201,620 บาท
หมวด เงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,201,620 บาท
ประเภท เงนเดอน (ฝายประจ า) (522000) รวม 1,201,620 บาท
(1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) จ านวน 869,220 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานสวนต าบล สงกด
กองชาง จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง นกบรหารงานชาง จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง นายชางโยธา จ านวน 2 อตรา
(2) เงนประจ าต าแหนง (220300) จ านวน 42,000 บาท
เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง เชน ผอ านวยการกองชาง ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง (220600) จ านวน 242,400 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ใหแกพนกงานจางตามภารกจ สงกดกองชาง
จ านวน 2 ต าแหนง ต งจายจากเงนรายได
- ต าแหนง ผชวยชางโยธา จ านวน 1 อตรา
- ต าแหนง ผชวยชางไฟฟา จ านวน 1 อตรา
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง (220700) จ านวน 48,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ
สงกดกองชาง ต งจายจากเงนรายได
2. งบด าเนนงาน (530000) รวม 281,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000) รวม 76,000 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานสวนต าบล และ
พนกงานจาง สงกดกองชาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ และวนหยดราชการ ซงเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกต หรองานทไมอาจท าในเวลาราชการได ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.2 ประเภท คาเชาบาน (310400) จ านวน 36,000 บาท
เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองชาง ซงมสทธเบกคาเชาบานได
ตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
2.1.3 ประเภท เงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล สงกดกองชาง และผม
สทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 หมวดคาใชสอย (532000) รวม 105,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) จ านวน 60,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเยบเลม เพอจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเยบเลม หรอเขาปก
หนงสอ หรอเอกสารรปเลมอนใด
(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน
ในการฝกอบรม การประชมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง สงกดกองชาง
(3) คารงวดทสาธารณประโยชน เพอจายเปนคารงวดตรวจสอบทสาธารณประโยชน หรอ
ช แนวเขต เพอคมครองปองกน ภายในเขตต าบลกดน าใส
(4) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาใชจายเพอใหผรบจางท าการอยางใดอยางหนงอยางใด
ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสบน า หรอ
คาจางเหมาอน ๆ ทจ าเปน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 30,000 บาท
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบ ยเล ยงเดนทาง
คาเชาทพก หรอคาใชจายอนทจ าเปนในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรบสมมนาของพนกงานสวนต าบล
และพนกงานจาง สงกดกองชาง ต งจายจากเงนรายได
2.2.3 ประเภท คาบ ารงรกษาและซอมแซม (320400) จ านวน 15,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและซอมแซมครภณฑ เชน เครองถายเอกสาร เครองพมพดด เครอง
ท าน าเยน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ ต โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3 หมวดคาวสด (533000) รวม 100,000 บาท
2.3.1 ประเภท วสดส านกงาน (330100) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แฟม ตรายาง น ายาลบ
ค าผด ลวดเยบกระดาษ แบบพมพ โตะ เกาอ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.2 ประเภท วสดไฟฟาและวทย (330200) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา สายไฟฟา สวทซไฟฟา
ถานไฟฉาย ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.3 ประเภท วสดกอสราง (330600) จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ส ปนซเมนต อฐ กระเบ อง สงกะส ทราย
แผนเหลก เสาเหลก เหลกเสน สวาน เลอย จอบ เสยม มดถางหญา ขอตดกงไม ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.4 ประเภท วสดยานพาหนะและขนสง (330700) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3.5 ประเภท วสดเช อเพลงและหลอลน (330800) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดเช อเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง
ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
2.3.6 ประเภท วสดโฆษณาและเผยแพร (331100) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม
ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ ภาพถายดาวเทยม รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ
ต งจายจากเงนรายได
2.3.7 ประเภท วสดคอมพวเตอร (331400) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมก ตลบผงหมก หมกเตมเครองพมพ แผน
กรองแสง แปนพมพ เมาส แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมมโมรชป ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได
3. งบลงทน (540000) รวม 58,600 บาท
หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 62,000 บาท
3.1 ประเภท ครภณฑยานพาหนะและขนสง (410300) จ านวน 52,000 บาท
- คาจดซ อรถจกรยานยนต จ านวน 52,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อจกรยานยนต ขนาด 120 ซซ แบบเกยรธรรมดา จ านวน 1 คน โดยมคณ
ลกษณะเฉพาะสงเขป ตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2558 ดงน
1) ขนาดทก าหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบข นต า
(1) กรณขนาดต ากวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ
หรอขนาดเกนกวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ
เปนรถจกรยานยนตตามขนาด ซซ ทก าหนดไว
(2) ราคาทก าหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน
(3) การจดซ อรถจกรยานยนต ใหมคณสมบตตามมาตรฐาน
ผลตภณฑอตสาหกรรม
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 100 ขอ 31) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
3.2 ประเภท คาบ ารงและปรบปรงครภณฑ (411800) จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาบ ารงและปรบปรงครภณฑ เชน เครองจกรกล รถจกรยานยนต
ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2559-2561 หนา 101 ขอ 20) ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานสวนสาธารณะ (00243) รวม 90,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 90,000 บาท
หมวดคาใชสอย (532000) รวม 90,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) จ านวน 90,000 บาท
- โครงการจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตหนาทดแลสวนสาธารณะ ตดหญา
และตดแตงบ ารงรกษาตนไม พนธไมตาง ๆ จ านวน 90,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบคคลภายนอกเพอปฏบตหนาทดแลสวนสาธารณะ
ตดหญา และตดแตงบ ารงรกษาตนไม พนธไมตาง ๆ ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244) รวม 2,500,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 110,000 บาท
1. หมวดคาใชสอย (532000) รวม 30,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด
อน ๆ (320300) จ านวน 30,000 บาท
- โครงการรณรงคคดแยกขยะมลฝอยในชมชน จ านวน 30,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคคดแยกขยะมลฝอยในชมชน เพอลดปญหา
ขยะ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 86 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2. หมวดคาวสด (533000) รวม 80,000 บาท
ประเภท วสดงานบานงานครว (330300) จ านวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อถงขยะแบบยางรถยนต มขนาดความจไมนอยกวา 250 ลตร
พรอมขาต งและฝาปด พรอมสกรนขอความ อบต.กดน าใส ต งจายจากเงนรายได
2. งบลงทน (540000) รวม 2,390,000 บาท
2.1 หมวด คาครภณฑ (541000) รวม 2,300,000 บาท
ประเภท คาครภณฑยานพาหนะและขนสง (410300) จ านวน 2,300,000 บาท
- คาจดซ อรถบรรทกขยะมลฝอย แบบอดทาย จ านวน 2,300,000 บาท
เพอจายเปนคาจดซ อรถยนตบรรทกขยะมลฝอย แบบอดทาย ตวรถชนด 6 ลอ
เครองยนตดเซล มก าลงแรงมาสงสดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลงเกงตดต งตบรรทกขยะมล
ฝอย มขนาดความจไมนอยกวา 5 ลบ.เมตร ดานทายตบรรทกขยะมลฝอย ตดต งชดอดขยะมลฝอยท างาน
ดวยระบบ ไฮดรอลค และอปกรณทกชนดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน โดยมรายละเอยดคณลกษณะ
เฉพาะ ดงน
1. ตวรถยนต
1.1 ตวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผผลต
1.2 ความยาวชวงลอไมนอยกวา 3,300 มลลเมตร
1.3 เปนรถชนดไมนอยกวา 6 มลออะไหลพรอมกะทะลอ 1 ชด ตดต ง
เครองปรบอากาศ น ายาแอรชนด 134 A
2. เครองยนต
2.1 เครองยนตดเซลขนาดไมนอยกวา 4 สบ 4 จงหวะ ระบายความรอนดวยน า
เปนเครองยนตดเซลทไดมาตรฐาน มอก.2315-2551 หรอสงกวา
2.2 มก าลงสงสดไมนอยกวา 130 แรงมา ทรอบไมเกน 3,300 รอบ/นาท
2.3 มระบบการเผาไหมแบบไดเรคอนเจคชน
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ระบบสงก าลง
3.1 คลทชเปนแบบตามมาตรฐานผผลต
3.2 เกยรเปนแบบกระปกเดนหนาไมนอยกวา 5 เกยร เกยรถอยหลงไมนอยกวา
1 เกยร
4. ระบบบงคบเล ยว
4.1 พวงมาลยขบทางขวามระบบชวยผอนแรง (HYDRAUIC POWER STEERING)
5. ระบบน ามนเช อเพลง
5.1 ถงน ามนเช อเพลงมความจไมนอยกวา 100 ลตร ฝาปดมกญแจ
6. สมรรถนะรถ
6.1 สามารถรบน าหนกตวรถ สวนประกอบ เครองมอและอปกรณประจ ารถขณะ
บรรทกเตมสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา 6,500 กโลกรม
7. ระบบไฟฟา
7.1 ใชระบบไฟฟา 24 โวลท
7.2 มอลเทอรเนเตอร ชนด 24 โวลท ขนาดไมนอยกวา 35 แอมแปร
7.3 มมอเตอรสตารทชนด 24 โวลท
7.4 มแบตเตอรชนด 12 โวลท ขนาดความจไมต ากวา 65 แอมแปร/ชวโมง
จ านวน 2 ลก
7.5 มสญญาณไฟถกตองครบถวนตามกฎจราจร
8. ตบรรทกขยะมลฝอย
8.1 ตบรรทกขยะมลฝอย สรางดวยเหลกมาตรฐานอยางด มขนาดความจไมนอย
กวา 5 ลบ.เมตร สามารถรบขยะมลฝอยทยงไมไดท าการอดไดไมนอยกวา 8 ลบ.เมตร ท งน ข นอยกบ
ความเปยกช นและสวนประกอบของขยะมลฝอย
8.2 พ นตวถง สรางดวยเหลกชบซ งค มความหนาไมนอยกวา 3 มลลเมตร
8.3 ผนงดานขาง และผนงดานบน สรางดวยเหลก มความหนาไมนอยกวา
3 มลลเมตร มพ นทส าหรบยนปฏบตงานดานขางซาย-ขวาของตวรถ
8.4 ทดานซายขางชดอดขยะมลฝอย มสวทซเตอน (BUZZER SWITCH) เพอแจง
สญญาณเตอนพนกงานขบรถ
8.5 มระบบเรงเครองยนตอตโนมตขณะปฏบตงาน โดยจะท าการเพมรอบของ
เครองยนตในขณะท าการอดขยะมลฝอย จนกระทงท าการอดขยะมลฝอยเสรจส นแลวจะท าการลดรอบ
ของเครองยนตกลบไปเปนปกตโดยอตโนมต
9. ชดอดขยะมลฝอย
9.1 การอดขยะมลฝอยควบคมการท างานแบบกงอตโนมต (SEMI AUTOMATIC)
ดวยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใชมอโยกสงการท างานทละสองข นตอนโดยไมตองโยกชดวาลว
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ควบคมการอดขยะมลฝอยคางไว และเมอสดจงหวะการท างานของแตละข นตอนชดวาลวควบคมการอด
ขยะมลฝอยจะท าการดดตวกลบเองโดยอตโนมต โดยชดวาลวควบคมการอดมลฝอยตดต งอยภายในชด
อดขยะมลฝอย
9.2 การกวาดขยะมลฝอยของชดใบอดขยะเปนแบบรางสไลด โดยมรางรองรบ
การเคลอนทของชดใบอดและใบสไลดทผนงดานในของชดอดขยะมลฝอยท งสองขาง ตรงจดหมนของใบ
อดและใบสไลดสามารถอดจารบหลอลนกนสกหรอได
9.3 พ นรองรบขยะ สรางดวยเหลกมาตรฐานอยางด มความหนาไมนอยกวา 4.5
มลลเมตร
9.4 ดานลางของชดอดขยะมลฝอย มทรองรบน าเสยจากการอดขยะมลฝอยม
ขนาดความจไมนอยกวา 50 ลตร พรอมมวาลวปด-เปด ขนาดไมนอยกวา 2 น ว เพอระบายน าเสยท ง
9.5 มระบบปองกนน าเสยรวซม โดยมซลยางรองรบระหวางแนวตอระหวางตวต
และชดอดขยะมลฝอย
9.6 ชดวาลวควบคมการยกชดอดทาย และชดควบคมการคายขยะมลฝอยตด
ต งอยดานขางซายของตบรรทกขยะ
9.7 กระบอกไฮดรอลคชดอดขยะมลฝอย เปนผลตภณฑทมคณภาพสงทไดรบ
มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลกส าหรบอตสาหกรรมทวไป มาตรฐานเลขท มอก .
975-2538 เพอความปลอดภยในการใชงานของพนกงานปฏบต และเปนผลตภณฑทมคณภาพสง ผลต
จากโรงงานทไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO9001
10. ชดคายขยะมลฝอย
10.1 ตดต งภายในตบรรจขยะมลฝอย แผงดนขยะมลฝอยท างานดวยระบบ
ไฮดรอลค โดยกระบอกไฮดรอลคทใชเปนแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไมนอยกวา 3 ช น เพอท าการดน
ขยะมลฝอยออกจากถงบรรจขยะมลฝอย
10.2 แผนดนขยะมลฝอยเมอถกดนสดจะตองเสมอดานทายถงบรรจขยะมลฝอย
โดยไมมสวนใด ๆ ยนออกมาพนถงบรรจขยะมลฝอย
10.3 ชดยกชดอดทายเพอเปดดนขยะออกท างานดวยระบบไฮดรอลค กระบอก
ไฮดรอลคชดยกอดทาย เปนผลตภณฑทมคณภาพสง ไดรบมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม กระบอก
ไฮดรอลคส าหรบอตสาหกรรมทวไป มาตรฐานเลขท มอก.975-2538 เพอความปลอดภยในการใชงาน
ของพนกงานผปฏบต
11. ระบบปมไฮดรอลค
11.1 เปนแบบเกยรปม ไดรบก าลงขบเคลอนจากเครองยนตของรถผานระบบ
ถายทอดก าลงซงตอออกมาจากขางเกยรรถยนต (SIDE PTO.)
11.2 สามารถท าแรงดนสงสด (MAX PRESSURE) ไดไมนอยกวา 2,500 ปอนด/ตร.น ว
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
12. ระบบสญญาณไฟสองสวางฉกเฉน
12.1 ดานบนหวเกงรถยนตบรรทก ตดต งสญญาณไฟฉกเฉนแบบกระพรบแผงส น
เลนสท าดวย Polycarbonate ภายในโคมไฟมหลอด LED ใหความสวางไมนอยกวา 90 วตต สามารถใชได
2 ระบบ 12 และ 24 โวลท โดยมชดควบคมไฟแบบอตโนมต ปรบจงหวะการกระพรบไดไมนอยกวา 8
จงหวะ เปนผลตภณฑทไดรบรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 และ 14001
13. การพนสและตราหนวยงาน
13.1 การพนสภายนอก พนดวยสกนสนมอยางดไมนอยกวา 2 ช น แลวจงพนทบ
ดวยสจรง ไมนอยกวา 2 ช น
13.2 การพนสภายในตบรรทกขยะมลฝอยพนสกนสนม EPOXY หรอเทยบเทา
ไมนอยกวา 2 ช น
13.3 ตวอกษรตาง ๆ ตามแตหนวยงานก าหนด
14. เครองมอและอปกรณประจ ารถ
14.1 เครองมอซอมบ ารงประจ ารถ จ านวน 1 ชด ตามมาตรฐานผผลต
14.2 เครองมอและอปกรณในการถอดลอ จ านวน 1 ชด
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 86 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
2.2 หมวด คาทดนและสงกอสราง (542000) รวม 90,000 บาท
ประเภท คาบ ารงและปรบปรงทดนและสงกอสราง (421200)
จ านวน 90,000 บาท
- โครงการปรบปรงซอมแซมบอขยะในต าบลกดน าใส จ านวน 90,000 บาท
เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมบอขยะในต าบลกดน าใส ตามรปแบบรายละเอยด
และขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 87
ขอ 5) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสรางความเขมแขงชมชน (00250)
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) รวม 650,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 550,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 550,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
(320300) รวม 550,000 บาท
(1) โครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต อนเปนศนยรวมแหงความเปน
ชาตและความสามคคของคนในชาต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว 2128
ลงวนท 31 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 75 ขอ 15) ต งจายจากเงน
อดหนนทวไป
(2) โครงการอบรมสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกนอยางสมานฉนท
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกน
อยางสมานฉนท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว 2128 ลงวนท 31 กรกฎาคม
2557 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 75 ขอ 16) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการสมตรวจผเสพยาเสพตดในสถานศกษา สถานประกอบการในพ นท และ
กลมเสยง จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสมตรวจผ เสพยาเสพตดในสถานศกษา สถาน
ประกอบการในพ นท และกลมเสยง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102
ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 85 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) โครงการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดในนกเรยน (D.A.R.E)
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดในนกเรยน (D.A.R.E)
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 85 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(5) โครงการประชาสมพนธเพอรณรงคแกไขปญหายาเสพตด
จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสมพนธเพอรณรงคแกไขปญหายาเสพตด
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 85 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6) โครงการฝกอบรมอาชพผสงอายต าบลกดน าใส จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชพผสงอายต าบลกดน าใส ตามหนงสอ
กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(7) โครงการพฒนาศกยภาพดานอาชพในชมชนตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงระดบต าบล
จ านวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพดานอาชพในชมชนตามหลกปรชญา
เศรษฐกจพอเพยงระดบต าบล ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659
ลงวนท 24 สงหาคม 2553 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(8) โครงการพฒนาสงเสรมอาชพสตรต าบลกดน าใส จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาสงเสรมอาชพต าบลกดน าใส ต งจายจากเงน
อดหนนทวไป
(9) โครงการฝกอาชพและสนบสนนสงเสรมกลมอาชพต าบลกดน าใส
จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอาชพและสนบสนนสงเสรมกลมอาชพต าบลกดน าใส ต งจายจากเงนเงนอดหนนทวไป
(10) โครงการจดงานประเพณรดน าขอพรผสงอายเนองในวนสงกรานต
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดงานประเพณรดน าขอพรผสงอายเนองในวนสงกรานต
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 72 ขอ 5) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(11) โครงการอบรมปองกนเอดสต าบลกดน าใส จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมปองกนเอดสต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนา
สามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(12) โครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก สตร และครอบครว ต าบลกดน าใส
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและแกไขปญหาความรนแรงตอเดก สตร และ
ครอบครว ต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(13) โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ ผสงอาย/ผพการ ในการดแลสขภาวะและสภาวะ
จตทด จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ ผสงอาย/ผพการ ในการดแล
สขภาพและสภาวะจตทด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(14) โครงการยกระดบคณภาพชวตผพการและผดอยโอกาส จ านวน 10,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการยกระดบคณภาพชวตผพการและผดอยโอกาส (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 4) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป (15) โครงการสงเสรมสขภาพและอบรมแกนน าผสงอายต าบลกดน าใส
จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมสขภาพและอบรมแกนน าผสงอายต าบลกดน าใส
(ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 5) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(16) โครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพ และสรางเครอขายองคกรสตร
กลมแมบาน กลมอาชพ จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพ และสราง
เครอขายองคกรสตร กลมแมบาน กลมอาชพ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 77 ขอ 6) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(17) โครงการซอมแซมบานสรางสข บรรเทาทกขผดอยโอกาส จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการซอมแซมบานสรางสข บรรเทาทกขผดอยโอกาส (ปรากฏ
ในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 78 ขอ 7) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2. งบลงทน (540000) รวม 100,000 บาท
หมวด คาทดนและสงกอสราง (542000) รวม 100,000 บาท
ประเภท อาคารตาง ๆ (420700) จ านวน 100,000 บาท
- โครงการกอสรางสงอ านวยความสะดวกใหแกผพการและผสงอาย
จ านวน 100,000 บาท
เพอจายเปนคากอสรางสงอ านวยความสะดวกใหแกผพการ และผสงอาย เชน หองน า ทาง
ลาด ฯลฯ ตามรปแบบและรายละเอยดขอก าหนดขององคการบรหารสวนต าบลกดน าใส (ปรากฏใน
แผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 78 ขอ 8) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)
งานกฬาและนนทนาการ (00262) รวม 110,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 110,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 110,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด
อน ๆ (320300) จ านวน 110,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จ านวน 100,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดส าหรบประชาชน เยาวชน
ในเขตต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 69 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(2) โครงการจดงานกฬาวนออกก าลงกาย (Challenge Day)
จ านวน 10,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานกฬาวนออกก าลงกาย (Challenge Day)
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการเกษตร (00320)
งานสงเสรมการเกษตร (00321) รวม 110,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 110,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 110,000 บาท
ประเภท รายจ าย เก ยว เ นองกบการปฏบต ราชการท ไม เข าลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 110,000 บาท
(1) โครงการพฒนาการบรหารจดการของศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยประจ า
ต าบลกดน าใส จ านวน 20,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาการบรหารจดการของศนยถายทอดเทคโนโลย
ประจ าต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(2) โครงการอบรมท าปยหมกและปยชวภาพเพอผลผลตทางการเกษตร
จ านวน 25,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการอบรมท าปยหมกและปยชวภาพเพอผลผลตทาง
การเกษตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการอบรมการปองกนและก าจดแมลงศตรพชโดยชววถ จ านวน 25,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปองกนและการก าจดแมลงศตรพช
โดยชววถ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) โครงการสงเสรมการใชจลนทรยยอยสลายตอซงขาว จ านวน 40,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมการใชจลนทรยยอยสลายตอซงขาว (ปรากฏ
ในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 60 ขอ 6) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานอนรกษแหลงน าและปาไม (00322) รวม 70,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 70,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 70,000 บาท
ประเภท รายจ าย เก ยว เ นองกบการปฏบต ราชการท ไม เข าลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 70,000 บาท
(1) โครงการรกน า รกปา รกษาแผนดน จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในโครงการรกน า รกปา รกษาแผนดน เพอเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหวเสดจเถลงถวลยราชสมบต ครบ 70 ป และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนาถ ทรงเจรญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0801.2/
ว 1060 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2559 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) โครงการเฉลมพระเกยรตแมของแผนดน วนตนไมแหงชาต จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเฉลมพระเกยรตแมของแผนดน วนตนไมแหงชาต
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411) รวม 21,450,672 บาท
1. หมวด งบกลาง (110000) รวม 21,250,672 บาท
1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม(110300) จ านวน 212,690 บาท
เพอจายเปนคาเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนของ
พนกงานจางท งหมด ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2553 และหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 ต งจายจากเงนรายได จ านวน
181,130 บาท ต งจายจากเงนอดหนนทวไป จ านวน 31,560 บาท
ต งจายจากเงนรายได
1.2 เบ ยยงชพผสงอาย (110700) จ านวน 14,042,400 บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบ ยยงชพผสงอาย ซงก าหนดอตราเบ ยยงชพรายเดอนแบบ
ข นบนไดส าหรบผสงอาย โดยผสงอาย ทมอาย 60-69 ป จะไดรบเบ ยยงชพอตรา 600 บาทตอเดอน ผสงอาย
ทมอาย 70-79 ป จะไดรบเบ ยยงชพ อตรา 700 บาทตอเดอน ผสงอาย ทมอาย 80-89 ป จะไดรบเบ ยยงชพ
อตรา 800 บาทตอเดอน และผสงอาย 90 ปข นไป จะไดรบเบ ยยงชพ อตรา 1,000 บาทตอเดอน เปน
ระยะเวลา 12 เดอน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3 เบ ยยงชพคนพการ (110800) จ านวน 4,022,400 บาท
เพอจายเปนเบ ยยงชพความพการ โดยคนพการทมสทธจะไดรบเบ ยยงชพความพการคนละ
800 บาทตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.4 เบ ยยงชพผปวยเอดส (110900) จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบ ยยงชพผปวยเอดส ใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและท า
การวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดท งขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพ
เล ยงตนเองได โดยผปวยเอดสทมสทธจะไดรบเบ ยยงชพคนละ 500 บาทตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.5 เงนส ารองจาย (111000) จ านวน 2,803,182 บาท
เพอจายเปนเงนส ารองจายในกจการทไมสามารถคาดไดลวงหนา กรณจ าเปนเรงดวน เชน
ภยแลง อทกภย วาตภย ฯลฯ หรอกรณต ง งบประมาณรายจายไมเพยงพอจายตามความเหมาะสมโดย
ไดรบอนมตจากผบรหารทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 แกไขเพมเตมฉบบท 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ 19 ต งจายจากเงนรายได
จ านวน 1,631,010 บาท ต งจายจากเงนอดหนนทวไป จ านวน 1,172,172 บาท
1.6 รายจายตามขอผกพน (111100) จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ไมนอยกวาอตรารอยละ 40 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต
ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การก าหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนให
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบรหารสวนต าบลหรอเทศบาล ด าเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบ
ทองถน พ.ศ. 2557 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2. หมวด บ าเหนจ/บ านาญ (120000) รวม 200,000 บาท
เงนสบทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) (120100)
จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ซงต งจาย
ในอตรารอยละ 1 ของเงนรายได ทไมรวมพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให หรอเงนอดหนน ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 7) พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวง (ฉบบท 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการ
สวนทองถน พ.ศ. 2500 ต งจายจากเงนรายได
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)
งานกฬาและนนทนาการ (00262) รวม 110,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 110,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 110,000 บาท
ประเภท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด
อน ๆ (320300) จ านวน 110,000 บาท
(1) คาใชจายโครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จ านวน 100,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดส าหรบประชาชน เยาวชน
ในเขตต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 69 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(2) โครงการจดงานกฬาวนออกก าลงกาย (Challenge Day)
จ านวน 10,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานกฬาวนออกก าลงกาย (Challenge Day)
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานการเกษตร (00320)
งานสงเสรมการเกษตร (00321) รวม 110,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 110,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 110,000 บาท
ประเภท รายจ าย เก ยว เ นองกบการปฏบต ราชการท ไม เข าลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 110,000 บาท
(1) โครงการพฒนาการบรหารจดการของศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยประจ า
ต าบลกดน าใส จ านวน 20,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาการบรหารจดการของศนยถายทอดเทคโนโลย
ประจ าต าบลกดน าใส (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 1) ต งจายจากเงนอดหนน
ทวไป
(2) โครงการอบรมท าปยหมกและปยชวภาพเพอผลผลตทางการเกษตร
จ านวน 25,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการอบรมท าปยหมกและปยชวภาพเพอผลผลตทาง
การเกษตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 2) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(3) โครงการอบรมการปองกนและก าจดแมลงศตรพชโดยชววถ จ านวน 25,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปองกนและการก าจดแมลงศตรพช
โดยชววถ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 49 ขอ 3) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(4) โครงการสงเสรมการใชจลนทรยยอยสลายตอซงขาว จ านวน 40,000 บาท
เพอเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมการใชจลนทรยยอยสลายตอซงขาว (ปรากฏ
ในแผนพฒนาสามป 2560-2562 หนา 60 ขอ 6) ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานอนรกษแหลงน าและปาไม (00322) รวม 70,000 บาท
1. งบด าเนนงาน (530000) รวม 70,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000) รวม 70,000 บาท
ประเภท รายจ าย เก ยว เ นองกบการปฏบต ราชการท ไม เข าลกษณะรายจาย
หมวดอน ๆ (320300) จ านวน 70,000 บาท
(1) โครงการรกน า รกปา รกษาแผนดน จ านวน 50,000 บาท
เพอเปนคาใชจายในโครงการรกน า รกปา รกษาแผนดน เพอเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหวเสดจเถลงถวลยราชสมบต ครบ 70 ป และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนาถ ทรงเจรญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0801.2/
ว 1060 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2559 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
(2) โครงการเฉลมพระเกยรตแมของแผนดน วนตนไมแหงชาต จ านวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเฉลมพระเกยรตแมของแผนดน วนตนไมแหงชาต
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411) รวม 21,450,672 บาท
1. หมวด งบกลาง (110000) รวม 21,250,672 บาท
1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม(110300) จ านวน 212,690 บาท
เพอจายเปนคาเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนของ
พนกงานจางท งหมด ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2553 และหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 ต งจายจากเงนรายได จ านวน
181,130 บาท ต งจายจากเงนอดหนนทวไป จ านวน 31,560 บาท
ต งจายจากเงนรายได
1.2 เบ ยยงชพผสงอาย (110700) จ านวน 14,042,400 บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบ ยยงชพผสงอาย ซงก าหนดอตราเบ ยยงชพรายเดอนแบบ
ข นบนไดส าหรบผสงอาย โดยผสงอาย ทมอาย 60-69 ป จะไดรบเบ ยยงชพอตรา 600 บาทตอเดอน ผสงอาย
ทมอาย 70-79 ป จะไดรบเบ ยยงชพ อตรา 700 บาทตอเดอน ผสงอาย ทมอาย 80-89 ป จะไดรบเบ ยยงชพ
อตรา 800 บาทตอเดอน และผสงอาย 90 ปข นไป จะไดรบเบ ยยงชพ อตรา 1,000 บาทตอเดอน เปน
ระยะเวลา 12 เดอน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.3 เบ ยยงชพคนพการ (110800) จ านวน 4,022,400 บาท
เพอจายเปนเบ ยยงชพความพการ โดยคนพการทมสทธจะไดรบเบ ยยงชพความพการคนละ
800 บาทตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.4 เบ ยยงชพผปวยเอดส (110900) จ านวน 50,000 บาท
เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบ ยยงชพผปวยเอดส ใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและท า
การวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดท งขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพ
เล ยงตนเองได โดยผปวยเอดสทมสทธจะไดรบเบ ยยงชพคนละ 500 บาทตอเดอน เปนระยะเวลา 12 เดอน
ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
1.5 เงนส ารองจาย (111000) จ านวน 2,803,182 บาท
เพอจายเปนเงนส ารองจายในกจการทไมสามารถคาดไดลวงหนา กรณจ าเปนเรงดวน เชน
ภยแลง อทกภย วาตภย ฯลฯ หรอกรณต ง งบประมาณรายจายไมเพยงพอจายตามความเหมาะสมโดย
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดรบอนมตจากผบรหารทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 แกไขเพมเตมฉบบท 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ 19 ต งจายจากเงนรายได
จ านวน 1,631,010 บาท ต งจายจากเงนอดหนนทวไป จ านวน 1,172,172 บาท
1.6 รายจายตามขอผกพน (111100) จ านวน 120,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพองคการบรหารสวนต าบลกดน าใส
ไมนอยกวาอตรารอยละ 40 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต
ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การก าหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนให
องคการบรหารสวนต าบลหรอเทศบาล ด าเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบ
ทองถน พ.ศ. 2557 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป
2. หมวด บ าเหนจ/บ านาญ (120000) รวม 200,000 บาท
เงนสบทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) (120100)
จ านวน 200,000 บาท
เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ซงต งจาย
ในอตรารอยละ 1 ของเงนรายได ทไมรวมพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให หรอเงนอดหนน ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 7) พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวง (ฉบบท 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการ
สวนทองถน พ.ศ. 2500 ต งจายจากเงนรายได