209402973 proyecto final salsa de rocoto con sacha tomate

11-12-2013

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE CAJAMARCA

PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE SALSA DE ROCOTO CON SACHATOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA

Responsables del proyecto KIARA MARTEL GUTIERREZ ESTHER SANCHEZ ROJAS

Docente a cargo CARLOS FERNANDEZ

Salsa de Rocoto y Sachatomate 2

La empresa El Rocotn S.A.C.

Misin

Somos una empresa cajamarquina dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos, integrada

con personas idneas para cada puesto. Queremos lograr nuevos niveles de xito competitivo en la

categora de negocios en el que competimos para beneficio de nuestros clientes y consumidores.

Visin

Somos una empresa de clase nacional, con producto y servicio de alto valor agregado, que satisfacen las

necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier mercado

Objetivos

Objetivos General

Desarrollar un plan de negocio para la creacin de una empresa productora y comercializadora de salsa de

rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.

Objetivos especficos

- Desarrollar una investigacin de mercado que permita ver la viabilidad de producir y comercializar

salsa de rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.

- Estudiar los aspectos Generales del rocoto con sacha tomate y el proceso de produccin de la salsa.

- Determinar el monto de inversin inicial, capital de trabajo as como los costos que se ven

involucrados en la comercializacin y distribucin de dicho producto.

El equipo emprendedor

Somos un equipo con espritu emprendedor, nuestros nombres son Kiara Yamal Martel Gutirrez y

Esther Liduvina Snchez Rojas.

Perfil:

- Kyara Yamaly Martel Gutirrez


Tengo un nivel razonable de autoconfianza y creo en la capacidad de mis objetivos, profesionales y

personales, siendo independiente realizando demasiadas cosas a la vez, ni demasiado pocas controlando

mis impulsos y sacando al mximo el partido de mis habilidades. Soy una persona que tengo valores

como: honestidad y responsabilidad, equilibrando mi pensamiento creativo, analtico y prctico teniendo

un alto nivel de cultura general.

- Esther Liduvina Snchez Rojas

Soy una persona que confo plenamente en Dios, s muy bien en quin creo y soy muy feliz, soy

perseverante en lo que me propongo a hacer. Me gusta tener y tomar la iniciativa en cualquier situacin.

Escucho opiniones y las tomo muy en cuenta para poder tomar decisiones; trato de superar las

dificultades personales. Soy capaz de trabajar en equipo y bajo todo tipo de situaciones para el bienestar

de los dems, pongo en prctica mis conocimientos aquellos que logran sobresalir y marcar la diferencia

entre los dems, tengo la capacidad de motivar e instruir hacia los dems ya sea con mi grupo de trabajo o

con los que estn en mi entorno, es la misma motivacin que yo tengo para alcanzar metas a corto y largo

plazo. S cmo involucrar valores e impartir mis conocimientos a terceros.

La idea de negocio

1. Descripcin de la idea de negocio.

La idea de negocios identificada es el rocoto con sacha tomate. La idea fue elegida debido a que satisface

la necesidad de la tendencia de consumo de rocoto acompaando las diferencias comidas y dando un

gusto apetitoso al paladar con un valor agregado como lo es sacha tomate; El Doctor Azael Paz Aliaga -

Investigador y Jefe del Instituto de Investigacin y desarrollo cientfico de la Universidad San Agustn de

Arequipa concluye en la investigacin que ofrece mltiples beneficios, gracias a un fitoqumico, presente

en l llamado capsaisina que protege la mucosa gstrica, formando una barrera protectora para el

estmago. Con la combinacin de sacha tomate produce un sabor exquisito contribuyendo as ms un

valor agregado.


2. El modelo de negocio (canvas)

DIAGRAMA N 01

Modelo - Canvas

Salsa de rocoto con

berenjena, saludable y

envasado.

Los principales aliados estratgicos para la empresa de salsa d rocoto con berenjena son: los proveedores con quienes se establecen acuerdos comerciales para garantizar la disponibilidad y calidad de las materias primas de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos por la empresa. Ahora en relacin a las instituciones de apoyo se identifica a las ONG que brinden apoyo a los productos cajamarquinos. Tambin se identifica como aliados a las universidades y centros de investigacin de la regin con quienes se adelantan continuamente a proyectos de investigacin para acceder a fuentes de financiamiento que promuevan la innovacin y desarrollo tecnolgico. Actualmente nuestra empresa no adquirimos recursos de aliados.

El segmento ser Hombres y Mujeres con tendencia al consumo de salsas de rocoto.

Edad promedio de 17 a 60 aos, para que sea adquirido para su uso.

Nuestros clientes se diferencian por las caractersticas de optimizar su tiempo utilizar de acuerdo a sus modos de uso y gustos.

Tiendas minoristas, supermercados, restaurantes y cafeteras.

El control permanente de inventarios en materias primas y en producto terminado. Esto garantiza la eficiencia en la produccin y la disponibilidad de producto al cliente. El proceso de produccin garantiza la satisfaccin de los clientes con el fin de detectar y corregir errores. Tambin requerimos un continuo anlisis de informacin disponible de nuestros clientes para poder tomar decisiones sobre el producto.

Nuestra propuesta de valor requiere un talento humano con conocimientos en proceso de produccin flexible para la salsa de rocoto con berenjena. En el mismo sentido hacen parte nuestros recursos claves, materias primas, nuestros puntos de venta, maquinaria y herramientas necesarias para la produccin del producto.

Nosotros ganamos dinero a travs de la comercializacin de nuestros productos es la nica fuente de ingresos que tiene nuestra empresa. Actualmente nuestra empresa no ha identificado otras fuentes de ingresos. Nuestra empresa ofrece mecanismos de pago al crdito a empresas mayoristas con el fin de ofrecer facilidades a nuestros clientes.

Nuestros costos ms significativos corresponden a:

Producto natural y saludable.

Insumos de calidad.

Innovacin - diseos creativos.

Nuestra relacin ser a travs de diversos medios aprovechando principalmente las TICs para facilitar la interaccin.

Nuestro canal de distribucin es directo. Locales de ventas en diferentes puntos de la cuidad. Sitio web para ensear el producto. Pautas publicitarias en tv. Ferias relacionadas con el


3. Descripcin el producto

Nuestro producto es LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ROCOTO CON SACHA

TOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA. El cual estar elaborado con las mejores condiciones

de cada materia prima; los atributos que benefician en cuanto al cuidado de la salud de las personas que lo

consuman. Este producto llevara el nombre comercial de Rocotn y el nombre de la empresa que los

producir y comercializar es El RocoTn S.A.C.

El nombre de la empresa hace referencia al tipo de productos en el rubro de cremas que acompaan una

comida, que se van a comercializar, teniendo en cuenta que los productos saludables hoy en da tienen

buena acogida por el consumidor.

Se eligi el nombre Rocotn por la composicin del producto, que es el rocoto de sacha tomate con

propiedades saludables y nutritivas.

Elegimos una sociedad annima cerrada, ya que cuenta con responsabilidad limitada, adems el capital

social se encontrar representado por accionistas y ser creada por un nmero de personas (que pueden

llegar a conformar hasta 20 socios), las cuales pueden ser naturales o jurdicas.


Estudio de Mercado

1. Anlisis del entorno (Pest)

DIAGRAMA N 02

Analisis PEST

1. Ley N 2 842:6

Titulo Segundo CAPITULO

V, donde se establece las

normas generales sobre

vigilancia y control

sanitario y bebidas en

proteccin en la salud.

2. Decreto supremo

N 007-98 S A-DM que a

prueba del reglamento

sobre la vigilancia y

control sanitario de

alimentos y bebidas;

unifica y armoniza las

regulaciones actuales

sobre la vigilancia y

control sanitario de

alimentos.

1. Estilo de vida

laboral ya que ellos

brindar un servicio de

alimentacin en

lugares remotos.

Aumento de Estilo de vida Saludable en la

actualidad la poblacin

se preocupa por tener

una vida ms sana y

comer productos que

no afecten su salud.

1. Formar alianzas estratgicas con empresas

que estn posicionadas en el mercado y

con empresas que estn involucradas en

el rubro de alimentos.

1. Ellos cuentan con tecnologa y siempre

estn en constante cambio ejemplo de eso son

las lneas calientes, islas de frio para las

ensaladas exhibidores de frio, tabolas para

conservar la comida caliente.

Factores Tecnolgicos

Fact

ore

s P

olt

ico

s y

Legi

slat

ivo

s

Factores Econmicos

Factores So

ciales


2. Anlisis de competidores

CUADRO N 01

Lista de Competidores

EMPRESA QUE LO PRODUCE NOMBRE DEL PRODUCTO

ALICORP SAA Alacena - Salsa de Rocoto

QUECHUA FOODS SAC Quechua Foods Pasta de Rocoto

LA ROCOTONA EIRL La rocotona - Salsa de Rocoto

HELLMANNS HELLMANNS Aj Picante

Fuente: Estudios realizados

Elaboracin: propia

A.

Alicorp es una empresa peruana dedicada a la elaboracin de productos

industriales, de consumo masivo y nutricin.

B.

Es una empresa peruana orientada a la exportacin, con una

importante experiencia en el mercado internacional, ofrecer y vender los

mejores productos de calidad de nuestro pas.

Fecha de fundacin 16/07/1956

Sector econmico de

desempeo

Elaboracin de aceite y

grasas

Marca de actividad

comercio exterior

Importador/Exportador

Poblacin Callao/Callao/Carmen de

la legua Reynoso

Nro. Trabajadores 3294


C.

Es una organizacin Alemana verdaderamente global. Orientada en diversas lneas

de productos de consumo

D.

Fecha de fundacin 2010

Sector econmico de

desempeo

Picadillo de Rocoto sabor

a ceviche

Marca de actividad

comercio exterior

Exportador

Nro. Trabajadores - (No brinda)

3. Anlisis de cliente

Para la segmentacin se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

Variables Demogrficas: por persona.

Sexo: Hombres y mujeres.

Edad: entre 14 45 aos.

Fecha de fundacin 01/12/2007

Sector econmico de

desempeo

Otras actividades

empresariales

Marca de actividad

comercio exterior Importador/Exportador

Poblacin Lima/Lima/La Molina

Nro. Trabajadores - (No brinda)

Fecha de fundacin 1871

Sector econmico de

desempeo

Elaboracin y comercializacin

de diversas lneas de producto

Red 19.300 personas en 443 oficinas

en 157 pases.

Poblacin 265 sucursales en 57 pases

Nro. Trabajadores 10.735 en todo el mundo


Nivel Socioeconmico: A, B y C.

CUADRO N 02

Proyeccin de la poblacin del distrito de Cajamarca


Elaboracin: propia

Se hizo una proyeccin con los datos que nos brind INEI hasta el ao 2007, luego se a trabajado

proyectando hasta el ao 2012 llegando a obtener una tasa de crecimiento del 1% con la cual se

trabajara para los aos siguientes. (Detallado en Cuadros de exel).

CUADRO N 03

Poblacin a la que se espera llegar con tu idea de negocio


Elaboracin: Propia

Por lo tanto la demanda potencial del producto est conformada por 125102 personas que estn

interesadas en comprar el producto.

4. Anlisis de proveedores

AOS POBLACIN

2013 160387

2014 161991

2015 163610

2016 165247

2017 166899

2018 168568

2019 170254

2020 171956

2021 173676

2022 175413

SI 78%

NO 22%


a. Materia prima:

Nuestra empresa contara con proveedores que nos proporcionarn la materia prima como es el rocoto

y Sachatomate, hacindola legar a la planta de produccin de la empresa.

- Agro Marquet Per S.A.C. Es una empresa proveedora de insumos y servicios agrcolas de

Lambayeque calle Tarata 780 olmos. Contactos: 074427482.

b. Envase y embalaje:

La empresas encargada de brindarnos las envolturas y cajas es Soluciones de Empaque S.A.C,

ubicada en Jr. Jirn Manuel #1112 Surquillo Lima.


5. Anlisis de la oferta y demanda V

Como podemos ver en el cuadro se a proyectado los 10 siguientes aos, para ver la demanda futura, lo que se hizo es multiplicar la

poblacin por el porcentaje de personas que estn interesadas para sacar la cantidad de unidades totales que compraran, pero como existen

presentaciones que prefieren los consumidores tambin se proyect segn porcentajes de aceptacin, obteniendo los resultados mostrados.


6. Anlisis de las 5 fuerzas de Porter

Amenaza de nuevos competidores depende de:

Acceso a canales de distribucin

Acceso a la tecnologa

Lealtad a la marca. Son los clientes leales?

Costos en que incurre el cliente para poder cambiar

de proveedor

Rivalidad entre los competidores existentes

depende de:

Grado de diferenciacin de los productos

Costos de sustituir clientes; altos costos

Barreras de salida

Po

de

r de n

egociaci

n d

e los clie

nte

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pen

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e:

D

iferenciaci

n

N

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e calidad

y servicio

Es fcil q

ue cam

bien

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rovee

do

r?

Estn

forzad

os a ser exigen

tes?

Amenaza de sustitutos depende de:

Calidad Es un sustituto mejor que el producto

actual?

El precio y desempeo relativos de subsistir

Es fcil cambiar a otro producto?

Po

de

r d

e n

ego

ciac

in

de

los

pro

vee

do

res

dep

en

de

de:

P

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los

pro

vee

do

res

encu

entr

en a

nu

evo

s cl

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tes?


Plan de Marketing y Ventas

1. Definicin de los mercados meta

Nos centraremos en el mercado nacional, el producto va dirigido a aquellos consumidores que les

gusta acompaar con una salsa sus alimentos, en especial, las carnes, ensaladas entre otros y

sobre todo con picante. Est disponible para todas las clases sociales ya que el precio ser muy

accesible.

Nuestro mercado objetivo es aquel grupo de consumidores adultos y que normalmente ellos son

los interesados en comprar salsas picantes, excluimos a los nios, mujeres embarazadas, personas

con problemas de las hemorroides o aquellas personas que tengan restricciones mdicas para

consumir picante.

2. Estrategia de posicionamiento de mi producto o servicio

Estrategia de lanzamiento

Primero se piensa crear una campaa para causar expectacin o bien una campaa

intensiva de distribucin, es decir colocar el productos en varios puntos de venta para que

el consumidor al verlo tan repetidamente cree una percepcin de este y lo compre.

Por atributos:

- Utilizaremos el principal beneficio para la salud la Capsaisima, que es la encargada de

proteger la mucosa gstrica, con la que se evitan daos al estmago, causados por

una mala dieta o alimentos muy fuertes que puedan afectar la digestin. Por ello, es

recomendable consumir rocoto al menos una vez por semana.

- Porque da seguridad de higiene en el empaquetado.

- Por la preparacin del Producto.

- Por ser un fruto oriundo de la regin: dndole el toque casero, sabor, y adems receta

casera.


Estrategia de posicionamiento

Al ser un producto nuevo en la regin, lo podemos posicionar con una imagen de

confianza donde resaltemos el slogan de que es 100% natural. Hacer que los

consumidores en Per se sientan identificados con la marca y que se est dando un

producto de calidad.

Estrategia de Empuje

Aqu se debe convencer a los mismos vendedores, distribuidores de las bondades y

ventajas de las que el producto goza, que lo conozcan y ellos mismos puedan generar una

idea de venta para la mejor comercializacin de la salsa.

Estrategia de Precios

Pensamos ingresar al mercado con precios bajos para conseguir parte del mercado y estar

ms asequible al consumidor y despus de un tiempo incrementar las los costos para

conseguir un mejor margen de ganancias.

Estrategia defensiva

Una vez que el producto haya sido aceptado en el mercado debemos mantenernos,

otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para el consumidor.

Ocasin de uso: Cada vez que consumas un plato, este puede ser el acompaamiento perfecto y

gustoso al paladar.

3. Objetivos de marketing

El principal objetivo del plan de marketing es identificar para el mercado, los procesos a e

mplear y Presentaciones a desarrollar, a partir de los elementos que lo diferenciaran de nu

estros competidores. De esta manera se facilitara, por ejemplo en el mercado de los prod

uctos con sello tnico. As se podrn conocer los atributos del producto que pueden ser p

ercibidos como beneficios por los consumidores y la posterior estrategia de precios

, distribucin, clientes, localizacin yla ubicacin de la planta procesadora como fac

tor estratgico de la cadena productiva y de comercializacin.


Por otro lado el plan plantea alternativas de promocin, para lograr dar a conocer el mix d

e productos en los mercados de inters de la estrategia comercial, identificando medios de

comunicacin y el perfil del mensaje a transmitir para alcanzar los objetivos del posi

cionamiento. Finalmente, los factores a ser considerados son los relativos a los product

os, los precios, la distribucin y la estrategia de comunicacin.

4. Estrategias de marketing mix extendido

Producto:

El producto es una salsa de Rocoto con sacha tomate de sabor exquisito debido al sabor

nico que diferencia al a la conjugacin de estos dos productos peruanos que lo

diferencia de otros pases productores. Nuestro proceso y personal es el adecuado, el cual

garantiza al 100% la confiabilidad en el producto. La presentacin del producto ser en 3

modalidades: envases de bolsas plsticas de 1 Kg., Kg., y frascos de vidrio de 350 mg.

Se eligi estos tamaos y presentaciones con el propsito de parecerse al Ktchup, que es

la salsa ms consumida en Estados Unidos.

Precio

El mtodo que vamos a utilizar para la fijacin de precio de nuestra salsa es el Mtodo

de la competencia.

Primero nos hemos fijado en el tipo de mercado en donde nos encontramos, es

fuertemente competitivo ya que hay muchos vendedores en el mismo tipo de negocio y

con productos altamente homogneos muy parecidos entre s, aqu tenemos Mayonesa,

Salsa de Rocoto, salsa de aj, entre otros, los compradores y vendedores estn bien


informados en cuanto al precio de todos estos productos S/. 2.00 por sachet de hasta 45

gr. este precio est posicionado en la mente del consumidor y fijar un precio mayor no

atraer la clientela puesto que quedaramos relegados por las grandes corporaciones de

Alicorp.

Objetivos de la Asignacin Del Precio:

Los principales objetivos que tiene nuestra empresa con respecto a la asignacin del

precio del producto son los siguientes:

- Lograr una mayor participacin en el mercado.

- Maximizar las utilidades.

- Establecer un precio que est acorde con los requerimientos y expectativas de

los consumidores con respecto a nuestro producto.

Variables Para La seleccin de Precio:

Para determinar el precio de venta del de yuca se consideraran los siguientes criterios:

El costo unitario del producto.

El precio promedio segn las preferencias del mercado es de S/. 2.00 Soles.

Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la propensin a la

compra.

El tiempo en que queremos recuperar la inversin.

Plaza

La distribucin del producto debe ser planificada en etapas. La primera debe tener un alca

nce de carcter nacional, y luego una segunda fase mercados internacionales.

La distribucin en el mercado nacional, debe estar orientada principalmente a supermerc

ados y centros gourmet de las principales regiones , lo que establece como consecuencia,

que para alcanzar a los consumidores finales de estas zonas, se debe contar con interme

diarios que permitan alcanzar los puntos de venta objetivo por lo que se buscara lograr

el 100% de la distribucin en los autoservicios, el 50% de cobertura en los minoristas y el

35% en los minoristas de los provincias, adems de utilizar camionetas de venta

permitiendo colocar la mnima unidad de ventas en los puntos no cubiertos.(Utilizando


intermediarios para su distribucin y ventas directas)

Promocin

Comenzaremos con degustaciones, impulsasion y muestreo. Por un tiempo determinado

se vender doypack de un cantidad pequea en los autoservicios, tambin utilizaremos el

coop-in-pack con alguna marca de pan que contenga 2 sachets del producto. Adems se

vendera sachets pequeos en los restaurantes de comida rpida, etc.

Por otro lado aprovecharemos las ferias y eventos para hacer una red de contactos y as

puedan degustar y conocer nuestro producto.

Publicidad:

Se utilizar medios masivos de publicidad como la televisin y el internet debido a que

son los medios de comunicacin que mayor preferencia tienen los consumidores, a partir

de esto se pretender incentivar al conocimiento e inters del producto, as como un

posicionamiento y diferenciacin de la marca ante la competencia. Adems para hacer

conocer nuestro producto en el tiempo de lanzamiento contaremos con impulsadoras que

hagan degustar el producto.

Impulsadoras: Principalmente estarn localizadas en los supermercados, estas sern el

primer vnculo entre la empresa y los consumidores por lo tanto debern cumplir los

siguientes requisitos:

Buena actitud, una impulsadora deber tener mentalidad positiva y proyectar seguridad

en s misma, demostrando amabilidad y cortesa con el cliente.

Presentacin personal, como sabemos todo entra por los ojos, debern estar con un

uniforme que represente a la empresa y su maquillaje ser discreto.

Habilidades ganadoras, excelente trasmisora de informacin manejando facilidad de

expresin.

1) Publicidad en va pblica: Se desarrolla a travs de afiches en la va pblica, la empresa

de publicidad encargada ser Renviol Innovaciones, a continuacin presentamos la

ubicacin y relacin de precios.


CUADRO N 04

Datos de ubicacin para publicidad

Provincia Distrito Ubicacin segn instalacin Tipo de

elemento

Medida municipal

autorizada

Cajamarca Baos del

Inca AV. ATAHUALPA COSTADO

DE FONGAL

PALETA

PARADERO 1.90 x 1.50

Cajamarca Cajamarca AV. VIA DE EVITAMIENTO

SUR CDRA 9 ALT OVALO

MUSICAL (BERMA CENTRAL)

PALETA 1.90 x 1.50

Cajamarca Cajamarca AV. HOYOS RUBIO CDRA 10

(BERMA CENTRAL) PALETA 1.90 x 1.50


Elaboracin: Propia

Precios:

CUADRO N 05

Precios de publicidad

Caractersticas Alquiler mensual

Iluminacin Caras Unitario Paquete

Paleta No 2 S/.360.00 S/.300.00

Paleta Paradero No 1 S/.360.00 S/.300.00


Elaboracin: Propia


*El costo de instalacin de cada uno de los elementos es de S/. 45.00 en provincia. * El costo del paquete es cuando ms de 10 unidades de mismo tipo.

TOTAL COSTOS PUBLICIDAD VA PBLICA:

CUADRO N 06

Costos de publicidad


Elaboracin: Propia

Publicidad televisiva: Las seales ms vistas en Cajamarca son Turbo Mix TV y TV Norte,

nuestro spot publicitario tendr una duracin de 30 y ser emitido en horarios rotativos.

Las empresas televisivas ofrecieron darnos un bono de 3 avisos ms diarios si hacamos un

contrato por un ao que sera lo ideal para persuadir al cliente, adicional a esto harn un reportaje

de la empresa El Rocotn

CUADRO N 07

Publicidad televisiva

Fuente:

Estudios realizados

Elaboracin:

Propia

5. Pronostico de ventas

Frecuencia de consumo de rocoto con sacha tomate (semanal)

Cantidad Precio Tiempo Total

Paleta 2 S/.300.00 12 meses S/. 14400.00

Paleta Paradero 1 S/.300.00 12 meses S/. 3600.00

Total S/ 18000.00

Empresa Horarios

Rotativos

N de

avisos

diarios

Monto

Tv Norte 7:00 am a 12:00

pm 5 S/. 1300.00

Turbo Mix

TV

7:00 am a 12:00 pm

5 S/. 1000.00

Total S/. 2300.00

Una unidad 23%

Dos unidades 39%


POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

PEQUEO

POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

MEDIANO

POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

GRANDE

67555 45037 12510

68230 45487 12635

68913 45942 12762

69602 46401 12889

70298 46865 7030

71001 47334 13148

71711 47807 13280

72428 48285 13413

73152 48768 13547

73884 49256 13682

Ac se toma el 5% porque no se va a poder atender a todo el mercado.

PRODUCCION

ANUAL

PRODUCCION

MENSUAL PRODUCCION

SEMANAL

PRODUCCION

DIARIA

666541 55545 13886.27537 2314


Elaboracin: Propia

Tres unidades 31%

Cuatro a ms unidades 7%


Plan de Gestin de Operaciones

1. El proceso productivo

Produccin Real

CUADRO N 08

Produccin

PRODUCCION

ANUAL

PRODUCCION

MENSUAL

PRODUCCION

SEMANAL

PRODUCCION

DIARIA

666541 55545 13886 2314


Elaboracin: Propia

Se cogi un estrato del 5% de la poblacin que SI desea consumir la salsa de rocoto con

Sachatomate

La materia prima anual que se tiene ser todo el ao ya que es Estacional, por lo que se tendr 133308

toneladas, dividindola entre 12, que son los meses en que se laborarn, tenemos 11109 toneladas como

capacidad mensual. Esta cantidad la podemos dividir entre el nmero de das tiles, que podemos

considerar 30, obteniendo 370 toneladas, que equivale a la capacidad diaria de la planta.

Se decidi, debido a que el sacha tomate y el rocoto es cclico, trabajar en tres turnos para incrementar la

produccin. De esta manera, al tener la capacidad por da, la dividimos entre el nmero de turnos

laborables, que son tres y obtenemos la capacidad por turno, equivalente a 123 toneladas. Dentro de cada

turno existen tiempos muertos o de no produccin como refrigerios, capacitaciones, etc. Debido a esto se

consideran 7,25 horas de produccin. De tal manera que si tenemos la capacidad por turno, podemos

dividirla entre el nmero de horas de produccin mencionados, obteniendo la capacidad por hora de la

planta equivalente a 17 toneladas por hora laborable.

Descripcin del proceso

El proceso que siguen las empresas del sector que elaboran salsas similares al es el siguiente: la materia

prima (rocoto y Sachatomate) es cuidadosamente seleccionada, lavada y desinfectada, escaldada, pelada y

pulpeada, formulada, pasteurizada y envasada. Su proceso est sometido a estrictos controles de calidad.

ste presenta las caractersticas adecuadas para una produccin en serie. El proceso es similar con

respecto a otros tipos de productos envasados como mostaza, mayonesa y otras salsas.

Es as que se pretende hacer un proceso ms tecnificado para produccin en grandes volmenes y/o en

serie, empleando instrumentos que permitirn controlar adecuadamente los parmetros del proceso,


dejando de lado la produccin a nivel artesanal.

a) Clasificacin en inspeccin.

Se clasificaron los frutos de acuerdo a la variedad a procesar y se realizar una inspeccin

minuciosa a los mismos para garantizar su buen estado y no tuviesen daos que alterasen el

producto final.

b) Lavado

El lavado se realiz con agua clorada al 1% de cloro, con el lavado se garantiza la eliminacin de

elementos extraos como pudiesen ser tierra, polvo, insectos y otros.

c) Molido

Se separ el pednculo de los frutos y se parti en 3 partes el rocoto sin

Pednculo el mismo procedimiento se aplicara al sacha tomate para luego proceder a molerlo o

licuarlo agregndole un total de 500ml de agua, agregndole al mismo tiempo se mezclan los

aditivos slidos como son cebolla, ajo y especias.

d) Proceso

Una vez mezclado el rocoto, sacha tomate con los aditivos y especias se procede a su coccin

que consiste en llevarlo a 80 grados centgrados durante 15-17 min aproximadamente y se le

agrego la pectina (goma estabilizante), y el Preservarte (benzoato de sodio) disueltos en el

vinagre-aromatizado el cual fue preparada previo o paralelamente al proceso de conservacin.

e) Envasado y esterilizado

Finalizada su coccin e inspeccin, de manera inmediata buscando conservar la temperatura con

la que finalizo su coccin, se procedi a su envasado. Luego se deja reposar 12 horas para su

enfriamiento total y almacenamiento.

f) Anlisis e inspeccin de la salsa

Se realizara una prueba organolptica de la salsa terminada para verificar que hubiese alcanzado

el sabor, olor, color textura y apariencia que se busc. Se tomara 10 ml del producto y se

efectuara una catacion en el laboratorio a una temperatura de 60 grados centgrados.


CUADRO N 09

Ingredientes

Rocoto 48.24%

Cebolla 7.08%

Culantro 1.06%

Perejil 1.06%

Apio 1.06%

Ajo 2.65%

Sal 1.06%

Pectina 0.42%

Benzoato de sodio 0.007%

Vinagre 3.54%

Agua 17.71%

Sacha tomate 16.08 %


Elaboracin: Propia

100% = 120 cm3


2. Ubicacin de la empresa

MAPA N 01

Mapa de ubicacin de la empresa


Elaboracin: Propia

Nuestra planta estar ubicada en la provincia de Cajamarca camino a la Colpa.

Este sector es nuevo pero cuenta con los servicios de agua y luz, adems nos ofrece fcil acceso a

la materia prima, transportacin, mano de obra y otros elementos necesarios para la produccin

de Rocoto con Sachatomate, adems cuenta con buena condicin de las vas terrestres.

-Tamao del terreno : 1 ha ( 1 000 )

-Dispone de los servicios de agua, luz, telfono

-Disponibilidad de transporte

3. Diseo y distribucin de instalacin

Queremos lograr lo siguiente:

Mejorar el funcionamiento.


Minimizar la inversin en equipos.

Aumentar la produccin.

Reducir los costos.

Mejorar el servicio al cliente.

Aumentar la satisfaccin del personal de la empresa.

Acortar el tiempo de produccin.

Lograr una supervisin con mayor facilidad y efectividad.

Disminuir el riesgo para el material.

Dimensiones de los departamentos de la planta

Una vez ya conocido el proceso y teniendo en cuenta que nuestro terreno es de grandes dimensiones

existiendo la posibilidad de ampliaciones, modificaciones, etc., sin ningn temor tomaremos datos de

plantas similares para las dimensiones de los departamentos. En este caso se tomara similitud de plantas.

CUADRO N 10

Dimensiones de planta

Departamentos reas en m2

1 Almacn de materias primas 238

2 Almacn de productos terminados 106

3 Zona de produccin 3000

4 Control de calidad 30

5 Mantenimiento 30

6 Oficinas de produccin 80

7 Oficinas de administracin y gerencia 80

8 Estacionamiento oficinas 100

9 Estacionamiento pesado 200

10 SS.HH y vestidores para obreros 20

11 Guardiana y entrada/salida 10

En este punto trataremos la disposicin de cada una de las secciones en la empresa para lo cual se

utilizar el mtodo de Muther, ya que es el ms aconsejable para la disposicin general en una planta.

Tambin analizaremos las relaciones que existen entre las diferentes secciones con la finalidad de obtener


una disposicin ptima.

Ahora haremos el cuadro de interrelaciones:

Es una tabla cuadriculada que sirve para establecer la proximidad de los distintos departamentos dentro de

una fbrica segn sus grados de relaciones. Para estandarizar este tipo de tabla se usan las siguientes

letras:

A : es absolutamente necesario que los departamentos estn cerca.

E : deben especialmente estar cerca los departamentos.

1 : es importante que los departamentos estn cerca.

O : ocasionalmente los departamentos deben estar cerca.

U : es indiferente la cercana entre departamentos.

X : deben especialmente estar separados los departamentos.

XX :es absolutamente necesario que los departamentos estn separados.

En la tabla se debe colocar a las letras unos subndices (1,2 ..... ). De stos se

hace un listado y se indican las razones por las cuales asignamos determinada

relacin (letra) entre departamentos.


CUADRO N 11

Interrelaciones departamentales


Elaboracin: Propia


Diagrama de interrelaciones:

DIAGRAMA N 03

Interrelaciones


Elaboracin: Propia

Ventajas:

Las oficinas de administracin y gerencia se encuentran ms alejadas de los SSHH y vestidores para

obreros.

Mejor control de guardiana con respecto a los estacionamientos.

Salsa de Rocoto y Sachatomate

29

Propuesta de diseo de planta:

GRAFICO N 01

Diseo de planta


Elaboracin: Propia


4. Presupuesto de operaciones

Equipos Cantidad

Cocinas industriales 2

Banda trasportadora 200

Dosificador 1

Ollas industriales 6

Pulpeadora 1

Balanzas 3

Equipos de

seguridad

3

Ph-metro 1

Termmetro 1

Refract metro 1

Mesas de trabajo 4

Accesorios Cantidad

Cilindros plsticos 5

Tinas plsticas 5

Jabas plsticas 150

Tablas de picar 12

Cuchillos 12

Paletas 6

Bandejas plsticas 10

Jarras plsticas 6

Cucharas medidoras 6

Coladores 6

Espumaderas 3

Tamiz Unidad 3

Utensilios de

limpieza y

desinfeccin

2

Uniformes de trabajo

uniforme

12


Plan de Recursos Humanos

Plan de Recursos Humanos 1. Estructura organizacional - Organigrama

DIAGRAMA N 04

Organigrama


Elaboracin: Propia

2. Puestos claves: funciones, habilidades y conocimientos

a) Funciones y responsabilidades

Gerente General

El gerente general de El RocoTn S.A.C acta como representante legal de la empresa, es el

encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de la

empresa.

Gerente general

Administrador

Jefe de produccin

Operario 1

Operario 2

Jefe de marketing

Secretaria administrati

va RR-HH

Seleccin del

personal

Contador


Es el responsable entre los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeo

organizacional, la persona encargada de este cargo ser por la seorita Kyara Martel

Gutierrez, sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la

cual se adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Debe posicionar la marca

Desarrollar estrategias generales para alcanzas los objetivos y metas propuestas.

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas eficientemente.

Controlar otras aspectos importantes como:

o Equipamiento.

o Proveedores.

o Optimizacin de la rentabilidad detallada.

o Aseguramiento y control de la calidad

o Control de costos

o Procedimientos operacionales

o Control de administracin

o Comercializacin

o Productividad de los empleados

o Infraestructura y diseo del local

o Temtica de la planta.

Gerente administrativo (administrador)

Es el encargado de planear, ejecutar y dirigir la gestin administrativa y operativa de la

empresa, adems del manejo de la relacin con los diferentes proveedores del rocoto y el

sacha tomate. La persona encargada de este cargo ser que la seorita Esther Snchez Rojas,

sus atribuciones estn estipuladas en la Minuta de Constitucin de la Empresa, la cual se

adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del proceso productivo de la

empresa.


Realizar el control administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la

actividad de produccin de la empresa.

Aplicar correctamente la dinmica y mecnica del proceso administrativo.

Dirigir el sistema de abastecimiento de materia prima y todos los materiales que se

requieran para el proceso.

Supervisar el cumplimiento de los programas de produccin.

Realizar las funciones financieras y contables.

Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, personas naturales o jurdicas.

Ejercer el liderazgo entre el personal que labora en la empresa.

Solucionar cualquier inconveniente que se presente en la organizacin.

Departamento de produccin

El responsable de este departamento el cual es el jefe de produccin es responsable de llevar a

cabo el proyecto ideado por el productor, es responsable del equipo de produccin. Debe tener un

perfil directivo financiero.

Funciones:

Responsabilidad sobre el funcionamiento del rea de produccin.

Planifica los recursos productivos de la empresa.

Organizacin y seguimiento de la ejecucin de todos los trabajos del ciclo de produccin.

Promueve el sistema de calidad.

Trata con el gerente general sobre planes a corto, mediano y largo plazo.

Seguimiento de la evolucin tecnolgica.

Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.

El jefe de ventas - departamento de comercializacin se encarga de:

Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del

departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo

dichos planes.

Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son

ms idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el nmero uno en un mercado

determinado, mientras que los objetivos son ms precisos y a plazos ms cortos.


Calcular la demanda y pronosticar las ventas.

Determinar el tamao y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el jefe de ventas es

quien conoce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es

quien est llamado a estructurar el departamento.

Reclutamiento, seleccin y capacitacin de los vendedores.

Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estndares de desempeo.

Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta.

3. Cargos permanentes - tercerizacin de tareas.

El jefe de seleccin del personal departamento de RR.HH. se encarga de:

Ejercer el reclutamiento y seleccin del personal para las distintas reas a elaborar.

Promover el efectivo clima laboral dentro de la empresa.

Distribuir las actividades.

Responsable de los resultados que den los empleados

Brinda informacin principal de la empresa

4. Polticas y estrategias: reclutamiento, seleccin, capacitacin, motivacin, evaluacin de

desempeo, remuneraciones y compensaciones.

Poltica de inversionistas y accionistas; derechos y restricciones

Las personas que invierten en la empresa tienen derecho a los beneficios que esta trae, de acuerdo

al nmero de acciones compradas de la empresa los socios podrn disponer de las utilidades que le

asigne a cada uno de ellos.

Para evaluar la posibilidad de un inversionista se considera:

Conocer a fondo a la entidad y a sus integrantes.

Experiencia, capacidad y adaptabilidad.

Seguridad del capital a invertir.

Direccin y seguimiento de su inversin.

Conocer su responsabilidad, deberes y derechos dentro de la empresa.


Poltica de empleo y otros acuerdos relacionados

Para contratar al personal de la empresa pasaran una entrevista personal al igual que das de

prueba para ver su desempeo y el manejo que tiene con la maquinaria a utilizar o el transporte y

cuanto sabe de la parte prctica de lo que le corresponda.

De igual manera se tendr en cuenta a su favor los aos de experiencia, para elegir a los

integrantes de la planilla de la empresa

Los beneficios que ellos obtienen es un ambiente laboral ptimo que sigue criterios de trabajo en

equipo y equidad ofrecidos por la empresa, en donde la empresa se responsabiliza por los pagos

correspondientes al trabajo realizado en la fecha programada.

Equipo profesional de asesora y servicios

Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar

el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener

nuestra rea contable propia dentro de la empresa.

La empresa que se contratara ser CECAT S.R.L que est dirigida por el seor Alipio Rosas

Tomas contador de profesin, la cual se encargara de llevar a cabo nuestro tema contable,

teniendo una buena reputacin y comentarios por parte de otras empresas del trabajo que realizan.

Equipo profesional de asesora y servicios

Se contratara una empresa externa para la realizacin de la contabilidad esto ayudara a minimizar

el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener

nuestra rea contable propia dentro de la empresa.

En el mediano plazo se buscar certificaciones de calidad como el ISO, HACCP, para ello se

buscar la contratacin de consultoras con demostrada experiencia que garanticen la certificacin

tanto en los procesos y calidad de producto.

Tambin se contratara a un ingeniero industrial, quien ser el encargado de la creacin de nuevas

combinaciones de sabores segn las necesidades de nuestros clientes.

5. Presupuesto de remuneraciones.


37

CUADRO N 14

Balance de personal de administrativo


Elaboracin: Propia

CARGO Essalud

0.09

1 GERENTE 1300.00 216.67 75.00 1591.67 132.11 210.42 1249.14 143.25 1735 1 1735

2 ADMINISTRADOR 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385

3 SUPERVISOR DE PRODUCCIN 1100.00 183.33 75.00 1358.33 112.74 179.57 1035.17 122.25 1502 1 1502

4 JEFE DE LOGISTICA Y VENTAS 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385

5 SECRETARIA 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093

6 OPERARIOS 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093

1 CONTABILIDAD 200.00 200.00 200 1 200

2 SEGURIDAD 750.00 750.00 750 1 750

TOTAL 9143

Asesoramiento Externo

ITEMRemuneraci

n Mensual

Gratificacio

nesAsig. Fam. R.Bruta CTS AFP Sueldo

Costo total

mensual

N de

trabajadores

Costo de laboral

mensual


38


ANEXOS


40

Anexo N1


41

Anexo N2


42

Anexo N3

209402973 proyecto final salsa de rocoto con sacha tomate

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