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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020
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Plano de Atividades e
Orçamento Previsional
2020
Alcáçovas, dezembro 2019
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ÍNDICE
Introdução 4 PARTE I – PLANOS DE ATIVIDADE POR SETOR
1. Setor do Ambiente 5
2. Setor de Educação e Formação 8
3. Setor de Intervenção Social 10
4. Setor de Desenvolvimento Rural 14
5. Setor da Cooperação para o Desenvolvimento 19
6. Setor de Recursos Humanos 22
7. Setor de Relações Públicas e Marketing 23
8. Setor Administrativo e Logística 25
9. Setor de Gestão Financeira 26 PARTE II – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2018 Enquadramento 28 Orçamento Previsional 29
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Missão DESENVOLVER, INOVAR, QUALIFICAR E PRESERVAR OS TERRITÓRIOS DE FORMA SUSTENTÁVEL Visão SER UMA INSTITUIÇÃO SUSTENTÁVEL, INOVADORA, EMPREENDEDORA E SOLIDÁRIA
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INTRODUÇÃO A Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado cumpre no próximo
ano, 29 anos a trabalhar na promoção do desenvolvimento dos territórios em meio
rural, enfrentando diariamente desafios ao nível do envolvimento das populações, do
estímulo para o trabalho em parceria, da gestão de fundos nacionais e comunitários,
mas sobretudo ao nível da adaptabilidade das políticas que vão sendo definidas para
estes territórios de baixa densidade.
O ano 2020 será marcado pelo início da preparação do próximo quadro de apoio, pelo
que a Terras Dentro não só irá começar a preparar a sua própria estratégia futura
como estará disponível, sempre que seja convidada, para participar nas iniciativas que
serão realizadas pelas diferentes entidades e estruturas. Será um ano de reflexão e de
planificação para enfrentar novos desafios consentâneos com os objetivos delineados
e a delinear pela Terras Dentro na sua atuação pelo desenvolvimento das áreas rurais.
Para dar resposta às necessidades que vão sendo identificadas na área geográfica de
intervenção, a Terras Dentro capta investimento para os territórios, maioritariamente
através da execução de projetos co-financiados, consolidando parcerias e numa lógica
integrada onde se articulam diversas vertentes de trabalho, nomeadamente: a inclusão
social, a igualdade de oportunidades, a igualdade de género, a educação e formação,
o ambiente, o desenvolvimento rural, a animação territorial, o apoio ao tecido
empresarial e, a cooperação para o desenvolvimento.
A Associação irá dar continuidade a algumas das intervenções que tem em curso,
como o Desenvolvimento Integrado de Base Comunitária (DLBC), o projeto
Empreender em Rede para a criação de uma rede de empregabilidade intermunicipal,
os projetos Escolhas 7ª Geração de Montemor-o-Novo e o de Cuba, Alvito e
Vidigueira, bem como de várias iniciativas de promoção cultural e patrimonial do
território onde atua. Aguardamos com expetativa o início dos 4 Contratos Locais de
Desenvolvimento Social (CLDS) que a Terras Dentro irá coordenar, nomeadamente de
Viana do Alentejo, de Cuba, de Alvito e de Vidigueira. No início de 2020 serão ainda
submetidas 3 candidaturas no âmbito da cooperação, uma delas na área da proteção
do Montado, outra no âmbito do turismo acessível e a terceira dedicada a um turismo
de valorização patrimonial local. Para além da cooperação, estão também a ser
preparadas 2 iniciativas referentes à promoção do sucesso educativo, em parceria
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com o Município de Cuba e o Agrupamento de Escolas, a candidatar igualmente no
início de 2020.
Aguardamos também com expetativa a resposta a uma candidatura submetida em
2019 ao Portugal Inovação Social.
Durante o decorrer do próximo ano e caso abram períodos de candidatura para o
Escolhas 8ª Geração, é intenção da Terras Dentro continuar a candidatar-se a este
programa, de forma a dar continuidade ao trabalho que tem feito com os jovens desde
a 5ª Geração do programa e que, tem obtido tão bons resultados nos territórios.
Este Plano de Atividades tem uma estrutura caracterizada pela definição de objetivos
estratégicos, operacionais, ações e indicadores, por setor de intervenção (Parte I) e
apresentação do Orçamento Previsional (Parte II).
PARTE I - PLANOS DE ATIVIDADE POR SETOR 1. Setor do Ambiente A Terras Dentro, enquanto Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA)
sempre teve uma preocupação e responsabilidade acrescidas na preservação e
valorização ambiental, promovendo a sensibilização das instituições e comunidades
locais para esta temática, dinamizando atividades de educação ambiental junto dos
mais jovens e estimulando o trabalho em parceria, quer enquanto entidade promotora
quer enquanto entidade parceira.
Desta forma a nossa atividade tem sido fortemente marcada pela intervenção nesta
área, através de inúmeras iniciativas de caráter ambiental dinamizadas não só no
âmbito dos seus projetos, mas também através de ações promovidas por entidades
que recorreram à nossa experiência e conhecimento do território, assumindo assim o
setor do ambiente nos últimos anos um papel de destaque transversal a todos os
projetos da associação. Pretendemos continuar a fazê-lo em 2020, assentando em
dois grandes objetivos estratégicos: promover a educação e sensibilização ambiental
das populações do território da Terras Dentro e promover a sustentabilidade da Terras
Dentro no setor do ambiente.
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OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Promover a Educação e Sensibilização Ambiental da População do Território da TD
Obj. Operacional 1 Implementar uma estratégia ecológica na Terras Dentro
Indicador 1 Redução dos custos com água, energia, combustíveis, papel e consumíveis.
25% custos de 2019
Iniciativas / Ações
Promover a utilização correta dos ecopontos na sede da TD. x x x x
Envolver os colaboradores no desenvolvimento das atividades na área do ambiente como voluntários ou integrando as mesmas nas suas funções, de forma a aumentar o grau de sensibilização e de informação em todos eles.
x x x x
Obj. Operacional 2 Sensibilização dos Stakeolders para a temática sobre património natural na zona de intervenção da Terras Dentro
Indicador 1 N.º de Participantes em Colóquio ou formações na zona de intervenção. 150
Iniciativas/Ações
Continuação da elaboração da base de dados para a divulgação das iniciativas.
x x x x
Organização do Colóquio para a Valorização do Montado em novembro/dezembro, integrado na Feira do Montado 2020. x x
Apresentação de propostas de projetos a candidatar a fundos comunitários ou com comparticipação dos parceiros e que contribuam para atingir o objetivo.
x x
Obj. Estratégico 2 Promover a sustentabilidade da TD no setor do ambiente
Obj. Operacional 1
Operacionalizar assessorias técnicas/organização de iniciativas na área do ambiente
Indicador 1 Nº de interessados em assessorias ou outras prestações de serviços em 2020. 2
Indicador 2 Faturação a atingir em 2020 com assessorias. 5 000€
Indicador 3 Nº de propostas apresentadas. 2
Indicador 4 % de propostas apresentadas/propostas contratadas 50%
Iniciativas / Ações
Apresentar proposta à Direção com a identificação das assessorias / organização de iniciativas a prestar, estratégias, identificação de riscos, recursos necessários.
x x x x
Publicitação e apresentação de propostas de assessoria técnica para o ambiente junto de potenciais interessados.
x x x x
Execução de uma ação de formação sobre sanidade do Sobreiro e da Azinheira a realizar em Ourique, em parceria com a ANCPA e a Universidade de Évora (março de 2020)
x x
Execução das restantes propostas aprovadas. x x x x
Obj. Operacional 2 Garantir a execução financeira de projetos
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Indicador 1 Nº de candidaturas submetidas ao longo de 2020 2
Iniciativas / Ações
Pesquisa de programas e financiamentos e análise dos regulamentos.
x x x x
Elaboração das propostas para apresentação à Direção. x x x x
Conceção da candidatura e apresentação à entidade gestora. x x x
Acompanhamento à execução dos Projetos / Iniciativas aprovadas. x X X
No seguimento da preparação para o projeto de cooperação transnacional intitulado Montado – Conservação e Valorização, apresentado no âmbito do PDR2020,
prevemos em 2020, candidatar e dar início à sua implementação, no caso de
aprovação do mesmo. Os objetivos deste projeto passam pela promoção de uma
gestão sustentável dos sistemas de Montado e a valorização dos seus produtos e
serviços. Este projeto será desenvolvido em parceria, constituída pela Terras Dentro
enquanto entidade coordenadora, pela Aderco - Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Olivenza/Espanha, e pelo Conselho de Desenvolvimento do Pays
Pyrénées Méditerranée/França.
É também nossa expectativa em 2020, apresentar pelo menos uma candidatura ao
Fundo Ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA
2020).
Prevemos ainda implementar ações de formação, destinadas a ativos do setor
agrícola, dado que a Terras Dentro tem obtido certificações enquanto entidade
formadora na área da utilização de fitofarmacêuticos e equipamentos agrícolas.
No âmbito do projeto “Empreender em Rede”, financiado pelo Alentejo 2020, prevê-
se pelo menos a realização de uma ação de capacitação na área do ambiente e sus-
tentabilidade bem como a organização de um Colóquio relacionado com o Montado na
Feira de Portel.
É de referir a continuação em 2020, da representação da Terras Dentro como membro
do Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo, assim como membro da
Associação para a Certificação Florestal do Alentejo e Lezíria do Tejo e dar
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continuidade à sua participação no Fórum para a Economia Circular do Alentejo
(FECA).
Uma nota final sobre o compromisso da Terras Dentro de abolir do seu funcionamento,
durante o próximo ano os materiais em plástico, substituindo-os por materiais
alternativos.
2. Setor de Educação e Formação
A educação e formação é uma área revestida de complexidade e que é intrínseca às
entidades e á vida das pessoas. Na Terras Dentro acaba por estar presente em todas
as áreas de intervenção e ser transversal ao trabalho desenvolvido, privilegiando os
modos informais e não formais de aprender, tendo acompanhado ao longo do seu
percurso a produção de práticas, vivido e experienciado os dois principais paradigmas
da educação e formação de adultos, a educação permanente e a aprendizagem ao
longo da vida ou educação ao longo da vida, que significa aprender a aprender
durante toda a vida e em todos os contextos, tendo este movimento privilegiado a
aprendizagem, validação e certificação das aprendizagens, tendo este constituído um
dos movimentos mais desenvolvidos da Europa.
Com base na sua experiência e na sua essência, a Terras Dentro continua a
proporcionar oportunidades, caminho e práticas flexíveis de aprendizagem ajustadas
aos contextos e às necessidades das pessoas e do território de acordo com os
instrumentos de que dispõe, sendo a educação e formação um campo essencial e
subjacente ao desenvolvimento da região.
Para o próximo ano pretende dar-se continuidade ao trabalho que se tem vindo a
realizar nesta área, continuando a privilegiar a abordagem humanista e holística que
tão bem caracteriza o trabalho já feito e inspirado, mais do que no aprender a
aprender, no aprender a ser, que enaltece o desenvolvimento total da pessoa. Nesta
sequência dar-se-á continuidade ao trabalho de alfabetização, ao desenvolvimento
das oficinas de leitura e escrita, e às atividades de mediação escolar por forma a
contribuir para a melhoria dos resultados escolares. Serão realizadas ações de
capacitação subordinadas a diversos temas e públicos-alvo, ações de sensibilização e
informação. Serão promovidas sessões de orientação vocacional com o objetivo de
direcionar as pessoas para um perfil profissional adequado à sua motivação e,
seguidamente fazer o encaminhamento para uma prática de jobshadowing. Todo o
trabalho que se pretende realizar só é possível concretizá-lo com uma articulação de
parcerias cujo interesse e disponibilidade é convergente. Prevê-se também a
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realização de vários colóquios e iniciativas afins, sobre diversas temáticas com
convidados que trarão um apport ao desenvolvimento de competências e em
simultâneo um contributo para a qualificação da população.
De acordo com tudo isto, desenharam-se os seguintes objetivos estratégicos e
operacionais para 2020:
OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Contribuir para a qualificação da população
Obj. Operacional 1 Executar a atividade formativa da Terras Dentro
Indicador 1 Número de inscritos em ações de formação 75
Indicador 2 Volume de formação (em horas) a executar até dezembro de 2020 1900
Iniciativas / Ações
Divulgar, receber inscrições e realizar o acolhimento, diagnóstico, orientação, encaminhamento para ações de formação. x x x x
Executar, organizar e acompanhar as ações de formação x x x x
Organizar, acompanhar e concluir os processos técnico pedagógico das ações de formação
x x x x
Obj. Operacional 2 Organizar atividades de promoção de competências
Indicador 1 Número de participantes envolvidos nas atividades de promoção de competências básicas
190
Indicador 2 Número de participantes envolvidos nas atividades de promoção de competências 400
Indicador 3 Nº de atividades realizadas para promoção de competências 920
Iniciativas / Ações
Executar oficinas de leitura e escrita x x x x
Desenvolver ações para a promoção do sucesso escolar x x x x
Promover competências Básicas e Alfabetização x x x x
Desenvolver ações de orientação vocacional x x x x
Promover ações de jobshadowing x x x x
Realizar ações de mentoria e tutoria x x x x
Realizar ações de capacitação x x x x
Obj. Estratégico 2 Estudar e obter novas fontes de financiamento
Obj. Operacional 1 Propor, organizar e concluir novas ações de formação
Indicador 1 Nº de protocolos e contratos estabelecidos com entidades que pretendem formação
5
Indicador 2 Nº de ações de formação a realizar até ao final de dezembro de 2020 na sequência de contratos realizados 5
Iniciativas / Ações
Continuar a propor e negociar novos contratos para a realização de ações de formação às entidades promotoras da medida cheque formação. x x x x
Organizar, acompanhar e concluir os processos técnico pedagógico das ações de formação
x x x x
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Obj. Operacional 2 Realização de novas candidaturas no âmbito da Educação e Formação
Indicador 1 Nº de candidaturas apresentadas/nº de programas de interesse para a Terras Dentro, abertos no âmbito da formação ao longo do ano
≥ 2
Iniciativas / Ações
Continuação da atualização sobre programas de financiamento à educação e formação x x x x
Participação em sessões de divulgação no âmbito da Educação e Formação x x x x Concepção de novas candidaturas, nomeadamente Capacitação para a Inclusão e Centro Qualifica
x x x x
É de referir ainda que em janeiro de 2020 daremos início a um projeto de 30 meses,
no âmbito do programa Erasmus+ - Parceria Estratégica no Campo da Educação
Escolar, denominado UP2B – Boosting Up School Education towards European
Citizenship and Labour Market Inclusion (Impulsionar a educação escolar para a
cidadania europeia e a inclusão no mercado de trabalho).
Trata-se de um projeto em parceria com 9 entidades, de 6 países diferentes e onde o
promotor é a APLOAD e a Terras Dentro assume o papel de entidade parceira com
afetação financeira. Por se tratar de um projeto de cooperação, este será aprofundado
neste documento no ponto referente à cooperação.
3. Setor de Intervenção Social O Setor de Intervenção Social (SIS) tem como principal função promover a qualidade
de vida da população residente na zona de Intervenção da Terras Dentro. Tendo por
base o princípio da cidadania ativa, o trabalho que este setor desenvolve, é sempre no
sentido de promover competências e oferecer respostas que permitam a estas
pessoas ter uma participação ativa no seu projeto de vida e de promoção da sua
autonomia. Pretende-se que haja um trabalho constante, integrado e em parceria com
os restantes parceiros do território, contribuindo todos desta forma para um tecido
social mais forte, mais resiliente e confiante no futuro. Relembramos que a Terras
Dentro tem uma responsabilidade acrescida neste setor, na medida em que possui o
estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).
Para 2020 destacamos a vontade de continuar a intervir no território recorrendo a
vários programas de intervenção social, nomeadamente:
- Nos concelhos de Cuba, Alvito, Vidigueira e Montemor-o-Novo com a 7ª Geração do
Programa Escolhas; - Nos concelhos de Viana do Alentejo, Alvito, Cuba e Vidigueira com os Contratos
Locais de Desenvolvimento Local 4ª Geração – CLDS4G. Estas candidaturas foram
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submetidas durante os meses de maio e junho de 2019 aguardando-se a qualquer
momento o início dos projetos que terão a duração de 3 anos
- Nos concelhos de Alvito e Cuba através da elaboração/realização dos respetivos
Diagnósticos Sociais e Planos de Desenvolvimento Social; - Da execução de um projeto candidatado ao programa Portugal Inovação Social no
âmbito das Parcerias para o Impacto com o projeto “100 Idade”, para a promoção do
envelhecimento ativo e que abrange a população com 65 ou mais anos dos municípios
de Alvito, Cuba e Vidigueira.
- Da submissão de uma candidatura na área do turismo acessível, na vertente da
cooperação do Desenvolvimento Local de Base Comunitária.
A Terras Dentro irá também continuar a assegurar através das/os suas/eus técnicos, a
participação ativa nas estruturas/entidades onde tem representação: Conselhos Locais
de Ação Social (CLAS); Núcleos Executivos (NE); Núcleos Locais de Inserção (NLI);
Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN); Rede Construir Juntos; Banco Local de
Voluntariado de Viana do Alentejo e Terras de Viana e Núcleo Local de Voluntariado de
Alvito. Pretendemos também continuar o trabalho de apresentação de novas candidaturas no
âmbito da intervenção social, nomeadamente aos prémios Fidelidade, SIC Esperança,
BPI Solidário, nas áreas da igualdade de oportunidades e igualdade de género, das
acessibilidades, pobreza e inclusão social, entre outras.
Traduzindo em quadro os objetivos estratégicos e operacionais para o setor em 2020,
temos:
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OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Participar ativamente nas estruturas de intervenção social do território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Afirmar uma intervenção social da Terras Dentro em todo o seu território
Indicador 1 Nº de projetos de âmbito social não co-financiados, desenvolvidos em parceria com outras entidades
1
Indicador 2 Nº de fundos captados de programas de âmbito de intervenção social para o território de intervenção da Terras Dentro
2
Iniciativas / Ações
Divulgar os projetos da Terras Dentro junto dos parceiros sociais x x x x
Desenvolver projetos em parceria com outras entidades x x x x
Continuar o trabalho de parceria no CLAS de Viana do Alentejo, Cuba, Alvito, Beja, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo, Portel e Vidigueira.
x x x x
Continuar o trabalho de parceria nos Núcleos Executivos dos concelhos de Cuba, Alvito, Beja e Viana do Alentejo (e Vidigueira)
x x x x
Participar ativamente no Núcleo Local de Inserção (NLI) do concelho de Montemor-o-Novo x x x x
Continuar o trabalho de parceria na Rede Europeia Anti-pobreza (EAPN/Portugal) de Évora e de Beja x x x x
Continuar o trabalho de parceria na Rede Construir Juntos (RCJ) de Évora x x x x
Assegurar a continuidade do Banco Local de Voluntariado de Viana do Alentejo (B.L.V.V.A.) x x x x
Elaborar candidaturas no âmbito da intervenção social para o território de intervenção da Terras Dentro x x x x
Obj. Estratégico 2 Contribuir para a integração social e diminuição de estereótipos relacionados com etnia e/ou género e/ou religião e/ou deficiência
Obj. Operacional 1 Desenvolver ações de intervenção com população de etnia cigana
Indicador 1 Nº ações de sensibilização/informação sobre cultura cigana 5
Indicador 2 Nº de participantes em ações de
sensibilização sobre cultura cigana 30
Iniciativas / Ações Realizar sessões de combate à discriminação e de promoção da cultura cigana x x x x
Obj. Operacional 2 Desenvolver ações de promoção de Igualdade de género e/ou igualdade de oportunidades e/ou violência doméstica e/ou violência no namoro
Indicador 1 Nº Ações de Sensibilização/Informação desenvolvidas 16
Indicador 2
Nº de entidades envolvidas nas sessões de divulgação do Kit para a Igualdade “Azul no Rosa”
8
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4. Setor de Desenvolvimento Rural
Indicador 3 Nº de participantes envolvidos/as nas sessões de sensibilização/informação 50
Iniciativas / Ações
Organização e dinamização de sessões de sensibilização/informação no âmbito do tema da igualdade de género
x x x x
Realização de sessões com utilização do KIT Azul no Rosa x x x x
Continuar a aplicar medidas do Plano para a igualdade da Terras Dentro x x x x
Obj Operacional 3 Desenvolver ações de promoção de participação cívica e/ou comunitária e/ou associativa
Indicador 1 Nº de ações promotoras de participação cívica e/ou comunitária e/ou associativa
40
Indicar 2 Nº de participantes em ações promotoras de participação cívica e/ou comunitária
e/ou associativa 100
Iniciativas / Ações
Realização de sessões com atividades lúdico pedagógicas x x x x
Realização de sessões com atividades de promoção da participação cívica e/ou comunitária x x x x
Realização de sessões com atividades de promoção do associativismo x x x x
Obj. Estratégico 3 Capacitar a comunidade com competências pessoais e/ou sociais e/ou parentais
Obj. Operacional 1 Desenvolver ações de capacitação de competências pessoais e/ou sociais e/ou parentais
Indicador 1 Nº de ações promotoras de capacitação de competências pessoais e/ou sociais 40
Indicador 2 Nº de ações promotoras de capacitação parental
15
Indicador 3 Nº de participantes em ações promotoras de capacitação de competências pessoais e/ou sociais
100
Indicador 4 Nº de participantes em ações promotoras de capacitação de competências parentais
50
Iniciativas / Ações
Realização de sessões de desenvolvimento de competências pessoais e/ou sociais
x x x x
Realização de sessões com programas de competências parentais x x x x
Realização de sessões de visitas pedagógicas x x x x
Realização de sessões de costura, culinária e artes plásticas x x x x
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O Setor de Desenvolvimento Rural programou para o ano 2020 dinâmicas de
desenvolvimento que convergem nas seguintes áreas de intervenção estratégicas:
1) Agricultura;
2) Turismo;
3) Empreendedorismo;
4) Produtos locais, cultura e tradições.
A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) do GAL Terras Dentro 2020 preconiza o
desenvolvimento do território assente na atividade agrícola e nos produtos
agroalimentares, na dinamização da atividade turística intimamente ligada à cultura e
tradições bem como ao estímulo do empreendedorismo com a criação de novas
empresas e a obrigatoriedade da criação de emprego.
Por via do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), o GAL Terras Dentro
2020, prevê para o ano 2020 a continuação do apoio a novas empresas e
modernização de outras já existentes em diversas áreas de atividade. Enquanto
Entidade Gestora do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural, prevê-se a
continuação do incentivo a agricultores e/ou empresas agrícolas quer ao nível da
produção ou da diversificação da atividade na exploração agrícola quer na
transformação e comercialização de produtos agrícolas com especial relevância na
comercialização por via das cadeias curtas e dos mercados locais.
Está previsto, de acordo com as orientações da Autoridade de Gestão do PDR, que
todos os avisos de concursos das ações Leader sejam lançados durante o 1º trimestre
do ano 2020. Por este motivo e pelo reforço realizado na Estrutura Técnica Local
(ETL) no último trimestre de 2019, prevê-se uma aceleração na execução do programa
gerido pelo GAL Terras Dentro 2020.
Para outras áreas de atividade, sem enquadramento no Programa de
Desenvolvimento Rural 2020, prevê-se a continuidade no apoio a micro e pequenas
empresas por via do Alentejo 2020, num modelo próximo ao Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).
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A Estratégia de Desenvolvimento Local definida pelo GAL Terras Dentro quer as
pessoas como destinatário central da sua estratégia pelo que reclama um território
diferenciado ao nível da qualidade de vida. Para isso socorre-se das medidas do
Domínio da Inclusão Social e Emprego e do Património Natural e Cultural do Alentejo
2020 (9.i e 6.iii) e da medida Renovação de Aldeias do PDR 2020, com a previsão de
algum impacto na valorização do património cultural e natural no ano 2020.
O projeto “Empreender em Rede”/Alentejo 2020 conta com o ano de 2020 para
terminar a execução das ações a que se propôs. Este projeto iniciado em 2018
pretende constituir e dinamizar uma rede de empregabilidade intermunicipal e
promover o espírito empreendedor com o objetivo ultimo de criar emprego. Este
projeto estrutura-se em 5 atividades principais que contemplam a criação da rede de
empregabilidade intermunicipal, a realização de ações de benchmarking, intercâmbios
de boas práticas, a capacitação para o empreendedorismo e a coordenação e gestão
do projeto.
Prevendo-se no 1º trimestre de 2020 a aprovação dos projetos de cooperação “Include
Rotas Sem Barreiras” e “Turismo Fora de Horas”, à Operação 10.3.1. do DLBC -
“Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL”, antevê-se um forte trabalho de
promoção turística do território através da criação de novos produtos turísticos e de
sensibilização à prática do turismo acessível. O projeto Include Rotas Sem Barreiras
conta com as participações de 2 GAL´s da Extremadura Espanhola, um GAL francês e
2 GAL´s portugueses das regiões do Alentejo e Algarve. O projeto Turismo Fora de
Horas, de cariz interterritorial, une a região Alentejo e Algarve na promoção de um
turismo de experiências em meio rural.
O quadro seguinte apresenta os objetivos estratégicos e operacionais definidos para o
ano 2020 bem como as metas que se pretendem alcançar:
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OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Incrementar e melhorar o tecido empresarial agrícola e não agrícola do território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Implementar a EDL Desenvolvimento Local de Base Comunitária do GAL Terras Dentro 2020
Indicador 1 Nº de beneficiários apoiados 58
Indicador 2 Nº de postos de trabalho criados 14
Indicador 3 Taxa de execução da EDL /DLBC do GAL Terras Dentro 2020 70%
Iniciativas / Ações
Divulgação dos Avisos de Abertura para apoios das Medidas/Ações DLBC sob responsabilidade do GAL Terras Dentro 2020
x
Análise e aprovação de pedidos de apoio á Medida 10 Leader do PDR2020 x x x x
Análise e aprovação de pedidos de apoio ao SI2E , PI 9.i e 6.iii do Alentejo 2020 x x x x
Animação do território de intervenção do GAL Terras Dentro 2020 x x x x
Divulgação em diversos eventos (Feiras e Mostras) da EDL/DLBC do GAL Terras Dentro 2020 x x x x
Obj. Operacional 2
Estimular o Empreendedorismo e o acesso ao emprego
Indicador 1 Nº de Ações de Capacitação 7
Indicador 2 Nº de Intercâmbios de boas práticas 3
Indicador 3 Nº de ações Benchmarking 4
Indicador 4 Nº de beneficiários das ações do projeto 150
Indicador 5 Nº postos de trabalho criados 6
Iniciativas / Ações
Preparação e organização das ações de capacitação, das visitas a boas práticas e ações de Benchmarking x x x x
Gestão da Rede de Empregabilidade Intermunicipal x x x x
Estabelecimento de conexões com as empresas, empresários e potenciais investidores do território x x
Obj. Estratégico 2 Promover os Produtos, Cultura e Tradições do Território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Participar em feiras e outros certames de âmbito regional e nacional
Indicador 1 Nº de eventos participados 8
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Indicador 2 Nº de participantes nas atividades 250
Iniciativas / Ações
Montagem de stand/espaço x x x x
Dinamização dos espaços x x x x
Obj. Estratégico 3 Promover o Turismo Sustentável no Território da Terras Dentro
Obj. Operacional 1
Executar o projeto de Cooperação Interterritorial “Turismo Fora de Horas”
Indicador 1 Nº de stakeholders TI Terras Dentro 10
Indicador 2 Nº de recursos turísticos abrangidos TI Terras Dentro 14
Iniciativas / Ações
Realização do diagnóstico do território x x
Estruturação do modelo de funcionamento x
Angariação dos recursos turísticos x x
Criação e Desenvolvimento da Plataforma x x
Obj. Operacional 2
Executar o projeto de Cooperação Transnacional “Include Rotas Sem Barreiras”
Indicador 1 Nº de produtos resultantes do projeto 5
Indicador 2 Nº de ações de sensibilização 6
Indicador 3 Nº de visitas técnicas 3
Indicador 4 Nº de pessoas abrangidas pelas ações 180
Iniciativas / Ações Conceção e produção de um filme de promoção do turismo acessível x x x
Iniciativas / Ações Organização de mini oficinas técnicas x
Iniciativas / Ações Reedição do Guia Técnico de Acessibilidade
Iniciativas / Ações Conceção, produção e edição de um livro para crianças x x
Iniciativas / Ações Apresentação da peça de teatro “Muito ajuda o que não atrapalha” x x
Iniciativas / Ações Organização de palestras nas escolas do território de intervenção x x
Iniciativas / Ações Organização de 3 visitas técnicas a boas práticas para atores chaves do território x x x
Iniciativas / Ações Organização do Encontro Internacional Turismo para Todos x x
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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Tal como definido no Objetivo Operacional 1/ Objetivo Estratégico 2 deste setor, o GAL
Terras Dentro 2020 pretende continuar a realizar ações de animação territorial com
enfoque sobretudo na promoção e divulgação dos produtos locais, do património
cultural e tradicional em várias feiras e certames.
A Terras Dentro prevê a sua participação em feiras temáticas ligadas aos produtos
locais tais como a Feira do Montado em Portel, a Festa do Nosso Pão em Cuba, a
Feira do Pão e Doçaria e o Festival das Sopas em Montemor-o-Novo, a Semana
Cultural de Alcáçovas e também em outras de cariz mais institucional como por
exemplo a Ovibeja, a Feira do Chocalho em Alcáçovas e a Feira d’Aires em Viana do
Alentejo.
Indo ao encontro da área de intervenção estratégica - Produtos locais, cultura e
tradições e numa lógica de continuação do trabalho já desenvolvido pelo GAL Terras
Dentro, pretende-se no ano 2020, a consolidação da criação de um agrupamento de
produtores na área da panificação, condição indispensável para o processo de
certificação do Pão Alentejano. Prevê-se que o ano 2020 seja finalmente o ponto de
viragem na missão de qualificação e de proteção do Pão Alentejano.
Dá-se ainda nota de que em 2020 o projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar,
Cooperar, Comunicar” enquadrado na Assistência Técnica do PDR2020 - Área 2 –
divulgação e informação com vista à execução do PDR2020 ainda irá decorrer. Este
projeto assenta numa alargada parceria entre 54 GAL´s nacionais, a DGADR/Rede
Rural Nacional, é coordenado pela Federação Minha Terra e em 2020 dará
continuidade a mais algumas ações de capacitação, pontos de situação, troca de
experiências DLBC, comissões regionais de parceiros, eventos bastante pertinentes
para a implementação, acompanhamento e divulgação das ações da Medida 10
LEADER/DLBC.
Em 2020 prevê-se ainda o encerramento do projeto “Parceria FMT e 7 GAL”, também
este liderado pela Federação Minha Terra que tem permitido a qualificação de técnicos
dos GAL para a implementação das EDL e a visibilidade á abordagem leader e
respetivos projetos desenvolvidos no âmbito do DLBC Rural.
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5. Setor da Cooperação para o Desenvolvimento Após um período de oportunidades reduzidas ao nível da cooperação, o ano de 2019
marcou finalmente um ponto de viragem neste cenário permitindo candidatar a
preparação de 2 projetos de cooperação no âmbito do Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC)/“Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL” que foram
aprovados e, na sequência dessa fase preparatória estão já a ser finalizadas as
respetivas candidaturas à sua implementação, a iniciar em 2020. Um deles é o projeto
“Include Rotas Sem Barreiras” vocacionado para o turismo acessível, no qual a
Terras Dentro é promotora contando com mais 2 parceiros nacionais (Alentejo e
Algarve), 2 parceiros espanhóis (Olivenza e Tentudia) e 1 parceiro francês (Beauce et
Gâtinais). Outro deles é o projeto “Montado – Conservação e Valorização”, para a
promoção de uma gestão sustentável dos sistemas de Montado e a valorização dos
seus produtos e serviços. Neste projeto a Terras Dentro também é a promotora e tem
como parceiros 1 entidade espanhola e 1 francesa.
Ainda na vertente da cooperação do DLBC mas na cooperação interterritorial, a Terras
Dentro vai integrar um outro projeto de cooperação – “Turismo Fora de Horas”, na
qualidade de entidade parceira sendo a promotora a Associação Vicentina da região
do Algarve. Este projeto privilegia um turismo muito particular, com foco na valorização
e promoção patrimonial com incidência local. Será um projeto a candidatar e a iniciar
também em 2020 caso seja aprovado.
Para além destes projetos de cooperação na vertente DLBC, a Terras Dentro aceitou o
desafio de participar como entidade parceira num projeto Erasmus+, candidatado e
aprovado no último trimestre de 2019 e com início para janeiro de 2020. Trata-se de
um projeto para 30 meses, com o nome UP2B – Boosting Up School Education towards European Citizenship and Labour Market Inclusion (UP2B - Impulsionar a
educação escolar para a cidadania europeia e a inclusão no mercado de trabalho). Foi
aprovado na ação-chave 2: cooperação para inovação e intercâmbio de boas práticas
e, trata-se de uma Parceria Estratégica no Campo da Educação Escolar.
O projeto é promovido pela APLOAD Lda. Com sede no Porto e conta com 8 parceiros
de 6 países diferentes: Universidade do Porto e Terras Dentro de Portugal; o CETEM
de Espanha; a Universidade de Cukurova e a Cukurova Kaymakamligi da Turquia; a
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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Znam e Moga da Bulgária; a ONG Brainlog da Dinamarca e a Rigas Pardaugavas
Pamatskola da Letónia.
Os objetivos deste projeto são:
1) Aumentar a atratividade escolar para alunos e professores, diminuindo as taxas
de abandono escolar precoce dos alunos e as taxas de desmotivação e
ausência de alunos e professores;
2) Facilitar a transição entre educação escolar e educação profissional;
3) Facilitar a transição entre a escola e o mercado de trabalho;
4) Aumentar o senso de cidadania junto dos alunos, potenciando o
conhecimento sobre o mercado de trabalho e sua ampla gama de
possibilidades.
Os Grupos-alvo do projeto são estudantes com idades compreendidas entre os 12 e
os 16 anos, professores, restante comunidade escolar e, professores de professores.
No final do ano de 2019 a Terras Dentro participou também numa candidatura com a
SAMIKAD - Samsun Businesswomen Association, da Turquia, para dar continuidade a
um projeto na área do empreendedorismo feminino desenvolvido durante o ano de
2019. A ser aprovado é um projeto para 12 meses, a iniciar em 2020, denominado
“Eliminar a falta de prática profissional internacional e aumentar o emprego feminino, fomentando o papel ativo das mulheres na vida empresarial”.
Em 2020 é intenção da Terras Dentro candidatar pelo menos um projeto no âmbito da
cooperação portuguesa com os países da CPLP, recuperando dessa forma algumas
das relações de parceria que sempre teve com Cabo Verde e/ou São Tomé e Príncipe.
Não esquecer que a Terras Dentro tem tido uma postura relevante nesta área, e na
qualidade de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que
lhe permitiu, entre outras, passar a integrar a Plataforma Portuguesa das ONGD.
No quadro que se segue apresentam-se os objetivos estratégicos e operacionais para
o setor, no próximo ano:
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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OBJETIVOS
META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Manter a Terras Dentro como uma organização de referência na cooperação para o Desenvolvimento
Obj. Operacional 1
Candidatar novos projetos na área da cooperação
Indicador 1 Nº de candidaturas a apresentar 1
Indicador 2 Nº de parceiros transnacionais a envolver 2
Iniciativas / Ações
Recuperar relações de parceria com países dos PALOP x x
Elaboração e apresentação das candidaturas X X
Obj. Operacional 2
Executar projetos de cooperação transnacional e interterritorial
Indicador 1 Nº de projetos a executar 5
Indicador 2 Nº de parceiros transnacionais a envolver 11
Iniciativas / Ações
Executar o projeto “Include Rotas sem barreiras” x x x
Executar o projeto “Montado – Conservação e Valorização” x X X
Executar o projeto “Turismo Fora de Horas” x x x
Executar o projeto Erasmus+ - UP2B – Boosting Up School Education towards European Citizenship and Labour Market Inclusion
x x x x
Executar o projeto sobre “Empreendedorismo Feminino” com a SAMIKAD/Turquia x x x
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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6. Setor de Recursos Humanos A Terras Dentro em 2020 irá ver o seu quadro de pessoal crescer substancialmente
por via dos vários projetos que irão iniciar e já descritos anteriormente neste plano de
atividades, nomeadamente os 4 CLDS, o projeto “100 Idade” do programa Portugal
Inovação Social e alguns projetos de cooperação que necessitem de contratações
especializadas. A concretizar-se o previsto teremos no próximo ano uma equipa que
ascenderá aos 25 técnicos/as contratados/as, mais 9 em regime de prestação de
serviços e estima-se o acolhimento de 3 estagiários/as ao longo do ano.
Este quadro técnico integrará as mais diversas áreas de formação e competência:
engenharias agrónomas, civil e do ambiente, gestão de empresas, direito, sociologia,
psicologia, investigação social aplicada, teatro, entre outras.
Assim em 2020 este setor irá enfrentar grandes desafios, uma vez que há pelo menos
uma década não tinha um acréscimo tão grande e tão diversificado de pessoal, com
tudo o que isso transporta ao nível da gestão de contratos, gestão de faltas e férias,
gestão de baixas e licenças, etc. No entanto o foco continuará a passar por melhorar
as condições de trabalho e do bem-estar das equipas, quer através de mecanismos de
motivação e estímulo quer através da aquisição de novos equipamentos e mobiliário
mais ergonómicos. Uma das estratégias do setor será a aposta numa comunicação
interna mais eficaz, sobretudo com e entre as delegações afastadas da sede da
Associação, bem como promover uma maior proximidade entre equipas de projetos.
Outra estratégia passará pela disponibilidade da Terras Dentro de oferecer e gerir
situações de flexibilidade horária e de trabalho pontual à distância.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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OBJETIVOS
META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Melhorar as condições de trabalho e o bem-estar das equipas
Obj. Operacional 1 Incentivar a participação ativa dos/as trabalhadores/as na vida da organização
Indicador 1 Nº de iniciativas de convívio a promover 3
Indicador 2 Nº de iniciativas para promoção de partilha de informação sobre os projetos e de reflexão
3
Indicador 3 Nº de encontros gerais de trabalhadores 2
Indicador 4 Nº de comentários, sugestões ou críticas entregues à Direção por mês 5
Iniciativas / Ações
Organizar encontros gerais de trabalhadores x x
Promover momentos de partilha de informação e de reflexão conjunta x x x
Promover momentos de convívio (aniversário da Terras Dentro, Natal, Dia da Mulher, etc.) x x x
Atendimento sempre disponível para resolução de questões emergentes x x x x
Colocação de uma Caixa para recolha de comentários, sugestões ou críticas x
Obj. Operacional 2 Aquisição de novos equipamentos e mobiliário mais ergonómico
Indicador 1 Nº de aparelhos de ar condicionado a adquirir
3
Indicador 2 Nº de cadeiras ergonómicas a adquirir 9
Indicador 3 Nº de computadores e monitores a adquirir 10
Iniciativas / Ações
Adquirir novos aparelhos de ar condicionado
x x
Adquirir novas cadeiras mais ergonómicas x x
Adquirir novos computadores e monitores x x
7. Setor de Relações Públicas e Marketing Este é um setor estratégico e transversal a todo o trabalho da Terras Dentro, na
medida em que permite criar e/ou utilizar mecanismos adequados à boa comunicação,
quer interna, quer externa da organização. A comunicação interna é fundamental para
promover o conhecimento integrado do funcionamento dos setores e dos projetos,
sobretudo quando se tem um número elevado de trabalhadores como irá acontecer
em 2020, bem como das estratégias de gestão adotadas, facilitando sobretudo os
processos participativos, o aproveitamento de sinergias e uma maior coerência e
coesão na representação da entidade. Não menos importante, a comunicação externa,
deve seguir uma estratégia que divulgue claramente o trabalho da Terras Dentro,
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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sustentado por anos de experiência, realçando a sua missão, visão e valores, em prol
do desenvolvimento dos territórios.
Em 2020 pretende-se continuar a apostar no marketing da organização através da
gestão de conteúdos do site e das redes sociais da Associação de uma forma
coerente, uniforme e inovadora, assessorada por uma empresa especializada em
comunicação e marketing. Também vai ser feito algum investimento em merchandising
personalizado (e amigo do ambiente), a distribuir durantes os eventos e iniciativas da
Terras Dentro, como forma de divulgação.
De seguida apresentam-se os principais objetivos do setor para 2020:
OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1 Promover uma imagem de qualidade da organização para o exterior
Obj. Operacional 1 Conceber novos materiais promocionais para disseminar
Indicador 1 Nº de materiais de divulgação a produzir (folhetos; banners; cartazes) 500
Indicador 2 Nº de produtos de merchandising a produzir 8
Iniciativas/Ações
Produção de novos materiais de divulgação x x x x
Produção de merchandising x x x x
Obj. Estratégico 2 Incrementar a divulgação do trabalho da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Divulgar o trabalho da TD na comunicação social
Indicador 1 Nº de artigos publicados em jornais/revistas nacionais
2
Indicador 2
Nº de artigos publicados em jornais/revistas regionais e locais
10
Indicador 3 Nº de artigos publicados em boletins municipais 12
Indicador 4 Nº de iniciativas divulgadas pela televisão 2
Iniciativas / Ações
Envio de notas de imprensa para a comunicação social em geral
x x x x
Envio regular de informação para Newslletter da Federação Minha Terra, da Plataforma ONGD e outras
x x x x
Negociação com canais televisivos para divulgação de iniciativas da Terras Dentro
x x x x
Obj. Operacional 2 Divulgar o trabalho da Terras Dentro junto de outras entidades
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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Indicador 1 Nº de reuniões de apresentação do trabalho da Terras Dentro 9
Indicador 2 Nº de eventos participados com apresentação do trabalho da Terras Dentro 10
Indicador 3 Nº de materiais promocionais concebidos para divulgação do trabalho da Terras Dentro (apresentações, encartes, exposições, etc.)
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Iniciativas / Ações
Produção de material promocional sobre os projetos da Terras Dentro
x x x x
Apresentação de comunicações em eventos x x x x
Reuniões com entidades públicas e privadas para dar a conhecer o trabalho da Terras Dentro
x x x x
8. Setor Administrativo e Logística
Tal como já foi mencionado anteriormente, está previsto em 2020 adquirir mais algum
equipamento informático e mobiliário administrativo, nomeadamente cadeiras,
computadores e equipamentos de ar condicionado.
Em 2020, ao nível dos serviços que garantem o funcionamento geral da associação,
irá proceder-se à abertura de novos concursos públicos para dar resposta à execução
quer dos projetos em curso quer de novos projetos.
Os principais objetivos estratégicos e operacionais para este setor em 2020, são
apresentados no quadro que se segue.
OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1
Rentabilizar a gestão e utilização dos equipamentos da Terras Dentro
Obj. Operacional 1
Inventariar e facilitar o acesso a todos os equipamentos operacionais da Terras Dentro
Indicador 1
Periodicidade de atualização de mapas de gestão dos equipamentos
Atualização mensal
Indicador 2 Data limite para terminar a organização dos equipamentos por espaços
31 dezembro
Iniciativas / Ações Atualização dos mapas de gestão dos equipamentos X X X X
Arrumação dos espaços afetos aos equipamentos X X X X
Obj. Estratégico 2
Continuar a melhorar as condições de trabalho na Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Adquirir equipamentos e mobiliário necessários para o bom funcionamento dos projetos e equipas e incrementar o parque automóvel
Indicador 1 Data limite para aquisição de novos equipamentos informáticos e mobiliário 31 julho
Iniciativas / Ações Adquirir novos equipamentos informáticos e mobiliário X X X
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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Queremos ainda dar nota de que no âmbito deste setor mas de forma transversal a
todo o funcionamento da Associação, continuam a ser adotados procedimentos de
acordo com as atuais normas do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD),
pela equipa de trabalho interna nomeada no ano anterior (2019) para acompanhar o
processo.
É ainda de referir que no âmbito dos projetos CLDS 4G, iremos incrementar o parque
automóvel da Terras Dentro, através de procedimentos ainda a avaliar e a negociar, de
forma a termos viaturas suficientes para as necessidades destes projetos.
No ano de 2020, o acréscimo de projetos e número de colaboradores, bem como o
número de gabinetes que irão passar a ser 6 distribuídos pelo território de intervenção,
vão representar um grande desafio ao nível dos procedimentos administrativos e
logísticos, nomeadamente na gestão das viaturas, dos equipamentos, da limpeza dos
espaços, dos procedimentos inerentes à higiene e segurança no trabalho, dos
seguros, etc. Por isso mesmo, o cumprimento dos objetivos acima mencionados terá
que ser monitorizado assiduamente de forma a facilitar e agilizar todos os
procedimentos.
9. Setor de Gestão Financeira O Setor de Gestão Financeira é fundamental para o bom funcionamento da
organização, tendo como pressupostos a transparência e a idoneidade da mesma.
Neste setor são executadas diariamente todas as tarefas referentes à execução
financeira dos projetos em particular e da associação em geral. Nomeadamente todos
os procedimentos inerentes à gestão de tesouraria e contabilidade, incluindo-se
pedidos de pagamento, orçamentação de candidaturas e reorçamentação de projetos,
organização de dossiers financeiros, resposta a auditorias e visitas de
acompanhamento, gestão de recursos humanos, controle de custos de funcionamento,
entre muitas outras.
Assim sendo e para 2020, definiu-se como principais objetivos estratégicos e
operacionais os apresentados no quadro seguinte:
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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OBJETIVOS META 2020 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri
Obj. Estratégico 1
Continuar a implementar o funcionamento do setor enquanto vetor de suporte ao
funcionamento da Terras Dentro
Obj. Operacional 1 Assegurar a gestão de tesouraria e contabilidade da associação
Indicador 1 Frequência da atualização dos mapas de gestão de tesouraria
Atualização diária
Indicador 2 Frequência da atualização dos mapas contabilísticos Atualização semanal
Indicador 3 Nº de candidaturas elaboradas 3
Indicador 4 Nº de pedidos de pagamento realizados 61
Indicador 5 Taxa média de execução financeira dos projetos 90%
Iniciativas / Ações
Gestão de tesouraria x x x x
Procedimentos contabilísticos x x x x
Elaborar os pedidos de financiamento/candidaturas em colaboração com os outros sectores x x x x
Acompanhamento da execução financeira dos projetos x x x x
Elaboração dos pedidos de pagamento/reembolso dos projetos em execução x x x x
Obj. Operacional 2 Reduzir os custos fixos da Terras Dentro
Indicador 1 % Redução dos custos fixos 20% Indicador 2 Nº de ações de sensibilização para racionalização de
custos 14
Envio de e-mails de sensibilização x x x x
Iniciativas / Ações
Ação de sensibilização para esclarecimentos de despesas elegíveis ou não para todos/as os/as colaboradores/as x
Monitorização da redução dos custos fixos x x x x
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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PARTE II – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2020 Enquadramento
O atual orçamento parte por um lado de pressupostos concretos com base nos
projetos já aprovados e em execução e, por outro lado, contempla alguns projetos que
aguardam aprovação e ou estão em fase de preparação. Neste orçamento tal como é
prática da associação, há sempre a preocupação de refletir o máximo de rigor e
preocupação com a contenção na despesa de forma a equilibrar o resultado das
contas.
Neste contexto macro económico em que nos encontramos, o presente orçamento
adota um princípio objetivo e prudente, que parte dos seguintes pressupostos:
1. Os projetos aprovados em execução que resultam dos valores aprovados à
presente data;
2. Os projetos candidatados em fase de homologação/aprovação;
3. Os projetos a candidatar ainda em fase de elaboração de acordo com o leque
de ideias e com os objetivos propostos para o ano de 2020.
Sendo um orçamento previsional, as despesas diretas propostas só serão efetivas se
os projetos forem executados na totalidade.
Temos ainda a considerar que a Terras Dentro poderá vir a candidatar-se a outros
projetos que não estejam refletidos neste orçamento, em função de novas linhas de
apoio não previstas que venham a abrir durante o ano de 2020.
Trata-se de um orçamento, cada vez mais rigoroso e com um controlo cada vez mais
exigente na despesa, que por certo constituirá no próximo ano, um instrumento de
gestão que irá permitir à Terras Dentro a continuação dos objetivos em manter-se
como entidade de referência no desenvolvimento rural.
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020 ____________________________________________________________________________
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53.450,00 € 858.000,00 €
6.250,00 € 833.000,00 €
2.200,00 € 25.000,00 €
- Outros 45.000,00 €
782.242,92 €
Subsídios (*) 1.047.792,92 € 284.000,00 €
- DLBC-MEDIDA 10.4.1 - Custos de Funcionamento e Animação 193.505,76 € 190.000,00 €
- Empreender em Rede 192.545,99 € 26.000,00 €
- Parceria FMT e 7 GAL's 3.315,45 € 21.600,00 €
- Parceria FMT -Rede Leader 2020 2.228,80 € - Mat. Desgaste e de escritório 20.000,00 €
- Programa Escolhas 7G 117.600,00 € - Comunicações 8.200,00 €
- CLDS 523.596,92 € - Seguros 12.767,92 €
- ERASMUS + KA2 15.000,00 € - Conservação e reparação 18.500,00 €
- Rendas e Alugueres 24.000,00 €
Outros Subsídios (**) 539.000,00 € - Publicidade 19.500,00 €
- Portugal Inovação Social 114.000,00 € - Contencioso e notariado 2.000,00 €
- Projetos na área da igualdade de genero 50.000,00 € - Outros Fornecimentos e Serviços 62.000,00 €
- Projetos na área da educação e Formação 65.000,00 € - Quotizações 2.325,00 €
- Projetos na área do ambiente 100.000,00 € - Amortizações 88.850,00 €
- Inclusão Ativa 100.000,00 € - Juros e custos similares 2.500,00 €
- Cooperação 110.000,00 €
1.640.242,92 € 1.640.242,92 €
Gastos €
Pessoal
- Cedência de Espaço - Formandos
(*) - Subsídios referente a projetos aprovados e em execução(**) - Subsídios referente a projetos em candidatura e/ou a candidatar
Total Receitas
Orçamento 2020 - Terras Dentro
Assistência Técnica
- Formação - Remunerações
Total Custos
Rendimentos €
Funcionamento
- Combustível
- Electricidade e água
- Honorários
- Trabalhos especializados
Orçamento Previsional 2020
A Direção da Terras Dentro