2017 yili yatirim programi İzleme ve...

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

RAPORU

© Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir.

© 2018

Bursa Teknik Üniversitesi

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177

16310 Yıldırım / BURSA

Kep Adresi: [email protected]

Elektronik Posta: [email protected]

Telefon: 0 (224) 300 32 00

Faks: 0 (224) 300 32 09

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A-

2 Blok Zemin Kat 16310 Yıldırım / BURSA

Elektronik Posta: [email protected]

Telefon: 0 (224) 300 32 47

Faks: 0 (224) 300 32 49

mailto:[email protected]



2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

i

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME ................................................................. 1

A. Kuruluş Kaynakları ......................................................................................... 1

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ........................................................ 1 2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi ....................................................... 3

B. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı ........... 7

II. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ............................................ 8

A. Kamu Yatırım Projeleri .................................................................................. 8

1. 2012H030510 Kampüs Altyapısı ............................................................................. 8 2. 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler ............................................................ 8 3. 2013H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri .......................................................... 8 4. 2015H030810 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .......................................................... 8 5. 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ...................................................... 9 6. 2017H030260 Muhtelif İşler .................................................................................... 9 7. 2017H030270 Yayın Alımı ...................................................................................... 9 8. Kamulaştırma ........................................................................................................... 9

B. Proje Tamamlama Raporu ............................................................................ 10

C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip

Değerlendirilmesine İlişkin Olarak............................................................... 18

III. EK RAPORLAR ................................................................................... 19


ii


iii

SUNUŞ

Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet

üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010

tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 2

yüksekokul bulunmaktadır.

Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar

getiren 5018 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde

yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin

yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu

raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım

harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve

ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap

verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla

hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Rektör


iv


1

I. GENEL DEĞERLENDİRME

A. Kuruluş Kaynakları

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A)

Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup

“Özel Bütçeli” bir kurumdur. Bursa Teknik Üniversitesine 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile 53.401.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaca

göre yapılan ekleme ve Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yedek ödenekten aktarma sonucu

64.109.450,92 TL’ye ulaşan toplam ödeneğin 52.538.978,92TL’si harcanmıştır. Böylece %

82 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemiz 2017 yılında 53.401.000,00 TL bütçe

geliri tahmininde bulunmuş ve 58.111.780,83 TL bütçe geliri elde etmiştir. Elde ettiğimiz

bütçe gelirlerinden ise 3.162,37 TL bütçe gelirlerinden red ve iade işlemi gerçekleşmiş

böylelikle gelirlerimiz toplam 58.108.618,46 TL’ye ulaşmıştır.

Tablo 1. 2017 Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (1.000 TL)

Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

01 Personel Giderleri 18.458 23.702 23.619

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primleri Giderleri 2.700 3.251 3.230

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.350 11.936 10.027

05 Cari Transferler 643 950 866

06 Sermaye Giderleri 23.250 24.271 14.797

Toplam 53.401 64.110 52.539

Tablo 2. 2017 Yılı Bütçe Gelirleri Dağılımı (1.000 TL)

Kodu Gelir Türü Planlanan

Gelir

Gerçekleşen

Gelir

01 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20 3.630

02 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 53.216 52.376

03 Diğer Gelirler 165 2.106

09 Red ve İadeler (-) 0 3 (-)

Toplam 53.401 58.109


2

Tablo 3. 2017 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)

Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

06.1 Mamul Mal Alımı 5.090 5.528 5.155

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 750 750 601

06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2 485 485

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 16.448 16.548 8.214

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 960 960 342

Toplam 23.250 24.271 14.797

Tablo 4. 2017 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)

Proje No Proje Adı Karakteristiği KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

2012H030510 Kampüs Altyapısı Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı,

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 950 950 0

2012H030520 Derslik ve Merkezi

Birimler

Merkezi Derslik (45.000 m2),

Merkezi Laboratuvar (370 m2),

Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal ve İnş. (17.731 m2)

14.000 14.000 7.869

2013H050100 Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol

Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1

adet), Voleybol Sahası (1 adet) 750 750 0

2015H030810 Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi Etüt-Proje 248 348 345

2017H030260 Muhtelif İşler Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim

Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (1 adet)

6.100 6.538 5.770

2017H030270 Yayın Alımı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 700 700 328

2016K120880 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Makine-Teçhizat, Teknolojik

Araştırma, İnşaat (2.500 m2) 500 500 0

- Kamulaştırma - 2 485 485

Toplam 23.250 24.271 14.797


3

2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması


4

Tablo 5. Akademik Personelin Kadro Durumu

Unvan Dolu Boş Toplam

Profesör 20 188 208

Doçent 24 174 198

Yardımcı Doçent1 69 105 174

Öğretim Görevlisi 2 78 80

Okutman2 35 58 93

Uzman² 13 22 35

Çevirici - 1 1

Eğitim - Öğretim Planlamacısı² - 1 1

Araştırma Görevlisi 115 245 360

Toplam 278 872 1.150

Tablo 6. Uluslararası Akademik Personel

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı

Öğretim Görevlisi Suriye Doğa Bil. Müh.ve Mim. Fak. 1

Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 3

Okutman Arnavutluk Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Cezayir Yabancı Diller Yüksekokulu 2

Okutman Kosova Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Malezya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Pakistan Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Polonya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Rusya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Suriye Yabancı Diller Yüksekokulu 2

Okutman Uganda Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Okutman Ukrayna Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Toplam 16

Tablo 7. İdari Personelin Kadro Durumu

Unvan Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 114 217 331

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 14 16

Teknik Hizmetler Sınıfı 22 67 89

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 3 3

Yardımcı Hizmetli Sınıfı 2 56 58

Toplam 140 357 497

Tablo 8. 2017 Yılı Öğrenci Sayıları

Program Türü Öğrenci Mezun

Önlisans 9 0

Lisans 2.699 52

Lisansüstü 850 33

TOPLAM 3.558 85

1 7100 sayılı Kanun ile Yardımcı Doçent unvanı “Doktor Öğretim Üyesi” olarak değişmiştir. 2 7100 sayılı Kanun ile “Okutman, Uzman ve Eğitim Öğretim Planlamacısı” unvanları “Öğretim Görevlisi” olarak değişmiştir.


5

Tablo 9. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri

Fiziki Alan/Bina Adı Kat Sayısı

(Bodrum Dahil)

Toplam Kapalı Alan

(m²)

A Blok Derslik Binası 6 17.471

B Blok Öğrenci Merkezi 3 7.294

C Blok Kütüphane 3 2.893

D Blok Rektörlük 2 1.791

E Blok Derslik Binası 6 20.135

Toplam 49.584

Tablo 10. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri


(Bodrum Dahil)

Toplam Kapalı Alan

(m²)

Eğitim Binası 5 24.310

Spor Salonu 1 1.234

İdari Bina 4 4.439

Halısaha+Duş+Kantin 1 218

Personel Yemekhanesi + Depo 1 390

Prefabrik YİTDB Atölye Binası 1 260

Prefabrik Müh. Lab. Binası 1 260

Prefabrik Kauçuk Test-Analiz Laboratuvarı 1 260

İnşaat Müh. Laboratuvarı 1 370

Makine Müh. Laboratuvarı 1 850

Isı Merkezi Alanı 1 930

Toplam 33.521

Tablo 11. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri


(Bodrum Dahil)

Toplam Kapalı Alan

(m²)

Laboratuvarlar 1 1.456

Tablo 12. Mevcut Taşıtlar

Taşıtın

Cinsi

Göreve Tahsis Edilmiş

Kuruma Ait Taşıtlar

Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı

Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet

Binek 6 3 9

Pick-up 2 - 2

Midibüs 1 - 1

Otobüs 1 - 1

Toplam 10 3 13

Tablo 13. Kütüphane Kaynakları

Bilgi Kaynakları Adet Bilgi Kaynakları Adet

Kitap 9.617 E-Veritabanı 14

E- Kitap 2.626 Tez 48

E-Dergi 21.925


6

Tablo 14. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar

Cinsi Adet Cinsi Adet

Masaüstü Bilgisayar 247 Taşınabilir Bilgisayar 192

Sunucu 23 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 47

Yazıcı 184 Switch 67

Tarayıcı 22 Lazer Metre 7

Fax 3 Router (Yönlendirici) 3

Projeksiyon 84 Ağ Güvenlik Cihazı 2

Fotokopi 25 Baskı Makinesi 1

Televizyon 18 Tel Zımba Dikiş Makinesi 2

Fotoğraf Makinesi 10 Ciltleme Makinesi 3

Kamera 4 Kesme ve Delgi Makinesi 3

Güvenlik Kamerası 407 Güvenlik Sistemi 2

Microsoft Ürünleri 1.833 Anti virüs Programı 506

Autodesk Ürünleri 6.001 Vmvare-vSphere 5.0 12

Adobe Ürünleri 76 Netcad 1

e-Hakediş (5 kullanıcılı) 1 e-Doğrudan Temin (5 kullanıcı) 1

e-KikNet (Yapım Modülü) 3 Total Station 1

GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 1

RFID Güvenlik Kapısı 2 Laminant Makinası 1

Telsiz 4 Barkod Yazıcı 3

Takip ve Güvenlik Sistemi 11


7

B. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Artışı

1. Yapım, Bakım ve Onarım İşleri

a. Mimar Sinan Yerleşkesinde; “Hali Hazır Haritaları Hazırlama”, “Master Plan ve

Altyapı Projeleri Hazırlanması”, “E Blok Eğitim ve Laboratuvar Binası Tadilat

Projelerinin Hazırlanması”, “E Blok İkmal İnşaatı Yapılması”, “Muhtelif Tadilat ve

İmalatları Yapılması”, “Elektrik, Mekanik ve İnşaat İmalatları Yapılması” ve

“Asansörlerin TSE ve Engelli Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi” İşleri

b. Mimar Sinan Yerleşkesi 1750 m² Kapalı Alana Sahip Öğrenci Merkezi Binasının

Mimari, Mek. Tes. Elk. Tes. Uyg. ile İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname

ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi

c. Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı, Bulaşıkhane Tadilatı ve Muhtelif İmalatlar İşi

ç. Laboratuvar ve Depo İmalatları Yapılması İşi

d. Makine Laboratuvarı Havalandırma Tesisatı Yapımı ve Klima Santralleri Onarım İşi

e. Yerleşkelerde Bulunan Camların Değişimi İşi

f. Orman Arazisi Yıllık Kira Bedeli İşi.

2. Alım İşleri

a. Akademik Birimlerde Kullanılmak Üzere 29 Kalem Laboratuvar Cihazı, 114 Kalem

Laboratuvar Tezgahı, Dörtlü Paralel Fermentör / Biyoreaktör Sistemi ve Dijital

Kopyalama Sistemi, 1 Adet Arc-GIS Yazılımı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Multisim

Elektrik Devreleri Simulasyon Programı, 1 Adet Termodinamik Modelleme Yazılımı,

TGA ve Elektrospinning Cihazlarına Yedek Parça, Optik Okuyucu, 1 Adet Fırçasız

Doğru Akım Motoru, 2 Adet Lityum Akü, 2 Adet Alüminyum Kutu ve Boru Alımı İşi

b. Sınıf ve Bilgisayar Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Amfi Sırası, Bekleme

Bankı, 55 Adet Bilgisayar, 62 Adet Çalışma Koltuğu, 92 Adet Bilgisayar Masası

Alımı İşi

c. Kütüphanede Kullanılmak Üzere 984 Adet Kitap, 2626 Adet E-Kitap ve 14 Adet E-

Veri Tabanı Alımı İşi

ç. Üniversitemizde Kullanılmak Üzere Ses Sistemi ve Fotoğraf Makinası Ekipmanları, IP

Kamera Güvenlik Sistemi, Dijital Kopyalama Sistemi, 10 Adet IP Telefon, 30 Adet

Dizüstü Bilgisayar, 10 Adet Yazıcı, 50 Adet Hard Disk, 1 Adet Projeksiyon, 1 Adet

Parmak İzi Okuyucu, 1 Adet Kiosk Cihazı, 1 Adet Fiat Egea Otomobil, 2 Adet

Otomatik Bariyer, 2 Adet Araç Takip Sistemi, Windows Yazılımı, Adobe Yazılımı,

Sanallaştırma ve Yedekleme Yazılımı, 1 Adet Antivirüs Programı, Deep Freze

Yazılımı, RFID Kontrol Yazılımı ve KAREKOD Güncellemesi Hizmeti Alımı İşi

d. EBYS İçin Kullanılmak Üzere 2 Adet Tarayıcı ve 2 Adet Barkod Yazıcı, Akademik

Personel İçin 20 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı İşi

e. Üniversitemizde Kullanılmak Üzere 1 Adet Makam Koltuğu, 2 Adet Tekli Misafir

Koltuğu, 1 Adet Üçlü Misafir Koltuğu, 100 Adet Atatürk Posteri, 50 Adet Temizlik

Dolabı, 6 Adet Buzdolabı, 12 Kalem Mutfak Malzemesi, 2 Adet Davlumbaz, 8

Elektrikli Isıtıcı, 20 Adet Çöp Kovası ve Perde Alımı İşi.


8

II. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

A. Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 15. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL)

Proje No Proje Adı Bitiş Yılı Proje Tut.

Toplam

2016

Kümülatif

Harcama

KBÖ Toplam

Ödenek

Harcama

Toplam

2017

2012H030510 Kampüs Altyapısı 2018 4.500 1.758 950 950 0

2012H030520 Derslik ve Merkezi

Birimler

2019 80.000 34.699 14.000 14.000 7.869

2013H050100 Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri

2018 6.000 4.432 750 750 0

2015H030810 Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi

2018 1.000 603 248 348 345

2017H030260 Muhtelif İşler 2017 6.100 0 6.100 6.538 5.770

2017H030270 Yayın Alımı 2017 700 0 700 700 328

2016K120880 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı

2018 12.000 0 500 500 0

- Kamulaştırma 2017 - - 2 485 485

TOPLAM 110.300 41.492 23.250 24.271 14.797

1. 2012H030510 Kampüs Altyapısı

a. 2017 yılında Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2. 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler

a. Üniversitemiz 2017 yılı içerisinde BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı

Yapılması İşi’ne ait KDV dahil 7.869.431,20 TL ödeme gerçekleştirmiş olup, proje

devam etmektedir.

3. 2013H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

a. 2017 yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin herhangi bir harcama

yapılmamıştır.

4. 2015H030810 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

a. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok Eğitim ve Laboratuvar Binası Tadilat

Projelerinin Hazırlanması İşi 27.02.2017 tarihinde tamamlanmış olup 61.360,00 TL

harcama gerçekleştirilmiştir.

b. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi 17.02.2017 tarihinde

tamamlanmış olup 29.500,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

c. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi

18.08.2017 tarihinde tamamlanmış olup 206.500,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

ç. BTÜ 1750 m² Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının Mimari, Mek.Tes. Elk.Tes.

Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname ile Birlikte İhale


9

Dokümanlarının Hazırlanması İşi 10.11.2017 tarihinde tamamlanmış olup 47.200,00

TL harcama gerçekleştirilmiştir.

5. 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

a. 2017 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine ilişkin herhangi bir harcama

yapılmamıştır.

6. 2017H030260 Muhtelif İşler

a. Laboratuvar Cihazı Alımları kapsamında; Atölye Makineleri ve Aletleri, Araştırma ve

Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri alımı,

b. Diğer Makine Teçhizat Alımları kapsamında; Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları, Ses,

Görüntü ve Sunum Cihazları, Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri, Diğer

Büro Makineleri ve Aletleri alımı,

c. Lisans Alımları kapsamında; Bilgisayar Yazılımları alımı,

ç. Bilgisayar Alımları kapsamında; Bilgisayarlar ve Sunucuların alımı,

d. Okul Mefruşatı Alımları kapsamında; Eğitim Mobilyaları ve Donanımları alımı,

e. Büro Mefruşatı Alımları kapsamında; Büro Mobilyaları alımı,

f. Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) kapsamında ise Teksir ve

Çoğaltma Makine alımı

gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır.

7. 2017H030270 Yayın Alımı

a. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı projeyi tamamlanmış

olup toplam 328.051,95 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

8. Kamulaştırma

a. Üniversitemizce orman arazisi yıllık kira bedeli olarak 484.684,00 TL ödeme

gerçekleştirilmiştir.


10

B. Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL)

Yatırım Programına Alınış

Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

Proje No 2016K120880 2016K120880

Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektör/Altsektör DKH-Sopsyal-Teknolojik Araştırma DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma

Proje Amacı Kalite eğitim mekanları ve makina

techiczatları sağlamak

Kalite eğitim mekanları ve makina

techiczatları sağlamak

Proje Yeri Bursa Bursa

Karakteristiği Makine-Techizat, teknoljik Araştıma

İnşaat(2500m2)

Makine-Techizat, teknoljik Araştıma

İnşaat(2500m2)

Fiziki Hedefi 100% 200%

Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2018 2016-2019

Proje Sözleşmesi Tarihi ... ...

Maliyet

Dış Toplam Kamulaştır.

Proje Tutarı (Maliyeti) 0,00 12.000,00 0,00

Sözleşme İhale Bedeli 0,00 0,00 0,00

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama

Yıllar Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla

Dış Toplam Kamulaştır. Dış Toplam Kamulaştır.

2017 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) -

Projeden Beklenen ve Elde Edilen

Faydalar -

Projenin Kalkınma Eksenleri ve

Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve

Katkısı

-

Yapılan İşler, Uygulamada

Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve

Nasıl Çözüldüğü

-

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler -


11




Proje No 2017H030260 ...

Proje Adı Muhtelif işler ...

Sektör/Altsektör Eğitim ...

Proje Amacı Eğitm ve öğretim alt yapısını

güçlendirmek

Proje Yeri Mimar Sinan ve Yıldırım

Yerleşkeleri Bursa ...

Karakteristiği ... ...

Fiziki Hedefi ... ...

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2017 ...


Maliyet







2017 Yılı 0,00 5.428,00 0,00 0,00 5.428,00 0,00

2016 Yılı 0,00 3.248,00 0,00 0,00 3.482,00 0,00

2015 Yılı 0,00 5.576,00 0,00 0,00 6.378,00 0,00

2014 Yılı 0,00 13.865,00 0,00 0,00 17.162,00 0,00

2013 Yılı 0,00 5.064,00 0,00 0,00 6.889,00 0,00

2012 Yılı 0,00 2.122,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00


Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Eğitime Destek Amacıyla Mal Alımı Yapılmıştır.


Faydalar

Taşınılan Mimar Sinan Yerleşkesinde büro ve okul mefruşatları

karşılanarak eğitim öğretimin aksamadan ve hizmet alanının genişletilerek

verilmesine katkı sağlanmıştır



Katkısı

Eğitim ve öğretim ile araştırma ve geliştirme alanlarındaki çalışmaların

aksamaması, nitelikli araştırmacı ve öğrenci profilinin korunması

sağlanmıştır




Yapılan İşler: Mamul mal alımları, yazılım ve lisans alımları

gerçekleştirilmiştir.



12




Proje No 2017H030260 2017H030260

Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler

Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim

Proje Amacı Öğrenci ve personelin mekânsal

sorunlarını en aza indirmek

Öğrenci ve personelin mekânsal

sorunlarını en aza indirmek

Proje Yeri BURSA BURSA

Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Bina Onarım-Tadilat




Maliyet


Proje Tutarı (Maliyeti) 0,00 950,00 0,00





2017 Yılı 0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 0,00

2016 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Öğrenci ve Personelin Muhtelif İşler Kapsamına giren ürün ihtiyaçlarının

karşılanması


Faydalar

Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim –öğretim ve hizmet kalitesini

artırmak.


Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi

ve Katkısı

Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete

sunulmasını sağlamak




-



13




Proje No 2012H030250 2012H030250

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler

Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim

Proje Amacı Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en

aza indirmek

Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en

aza indirmek


Karakteristiği

Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi

Laboratuvar Bin. (370m²),Rektörlük

Binası(10.000m²)

Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi

Laboratuvar Bin. (370m²),Rektörlük

Binası(10.000m²)


Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2019 ...

Proje Sözleşmesi Tarihi 22.05.2017 ...

Maliyet



Sözleşme İhale Bedeli 0,00 9.227,00 0,00




2017 Yılı 0,00 7.869,00 0,00 0,00 7.869,00 0,00

2016 Yılı 0,00 552,00 0,00 0,00 592,00 0,00

2015 Yılı 0,00 13.344,00 0,00 0,00 15.262,00 0,00

2014 Yılı 0,00 12.668,00 0,00 0,00 15.681,00 0,00

2013 Yılı 0,00 382,00 0,00 0,00 520,00 0,00

2012 Yılı 0,00 1.798,00 0,00 0,00 2.644,00 0,00


Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması (Derslikler)


Faydalar Öğrencilerin sınıf ihtiyacının karşılanması


Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi

ve Katkısı

Gelişen üniversite imkanlarına bağlı olarak öğrenci sayısında artış olması

ve bölge ekonomisinde hareketlilik




Yapılan İşler: BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı

Yapılması Karşılaşılan Sorunlar: İhale süreçlerinin uzunluğu



14




Proje No 2015H030810 2015H030810

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim

Proje Amacı

Yatırım programına alt Yapı

oluşturmak için gerekli etüt- proje

işlerini yapmak

Yatırım programına alt Yapı

oluşturmak için gerekli etüt- proje

işlerini yapmak

Proje Yeri BURSA BURSA

Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş.

Fiziki Hedefi


Proje Sözleşmesi Tarihi 06/04/2017- ...

Maliyet







2017 Yılı 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00

2016 Yılı 0,00 563,00 0,00 0,00 603,00 0,00

2015 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi/

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri

Hazırlanması İşi/BTÜ 1750m2 Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının

Mimari, Mek.Tes. Elk.Tes. Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik

Şartname ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi


Faydalar

Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek

projeler üretmek



Katkısı

Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak




BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hali Hazır Haritaları Hazırlama İşi, BTÜ

Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması

İşi/BTÜ 1750m2 Kapalı Alana Sahip Öğr. Merk. Binasının Mimari,

Mek.Tes. Elk.Tes. Uyg. İle İhaleye Esas Metraj-Keşif ve Teknik Şartname

ile Birlikte İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi



15




Proje No 2012H030510 2012H030510

Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı

Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim

Proje Amacı Altyapı Sorunlarını çözüme

kavuşturmak

Altyapı Sorunlarını çözüme

kavuşturmak


Karakteristiği

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,

Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon

Hattı

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,

Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon

Hattı




Maliyet







2017 Yılı 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

2016 Yılı 0,00 109,00 0,00 0,00 117,00 0,00

2015 Yılı 0,00 1.472,00 0,00 0,00 1.684,00 0,00

2014 Yılı 0,00 24,00 0,00 0,00 29,00 0,00

2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Faydalar -



Katkısı

-




-



16




Proje No 2013H050100 2013H050100

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektör/Altsektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

Proje Amacı

Öğrencilerin boş vakitlerini

değerlendirebileceği ve spor

yapabilecekleri alanları oluşturmak

Öğrencilerin boş vakitlerini

değerlendirebileceği ve spor

yapabilecekleri alanları oluşturmak


Karakteristiği

Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol

Sahası(1 adet), Futbol Sahası(2

Adet), Voleybol sahası(1 adet)

Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol

Sahası(1 adet), Futbol Sahası(2

Adet), Voleybol sahası(1 adet)




Maliyet







2017 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 Yılı 0,00 296,00 0,00 0,00 317,00 0,00

2015 Yılı 0,00 1.470,00 0,00 0,00 1.681,00 0,00

2014 Yılı 0,00 1.967,00 0,00 0,00 2.434,00 0,00

2013 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 Yılı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Faydalar -



Katkısı

-




-



17

Projenin Yatırım Programı Parametreler (1.000 TL)



Proje No 2017H030270 ...

Proje Adı Yayın alımı ...

Sektör/Altsektör Eğitim / Yüksek Öğretim ...

Proje Amacı Bilgi kaynaklarına erişim ...

Proje Yeri Bursa ...

Karakteristiği Elektronik yayın alımı, yayın ...

Fiziki Hedefi Kaynakların kullanıcıya erişimi ...

Başlama-Bitiş Tarihi 2017-2017 ...


Maliyet


Proje Tutarı (Maliyeti) 0,00 700 0,00





2017 Yılı 0,00 328,00 0,00 0,00 328,00 0,00

2016 Yılı 0,00 380,00 0,00 0,00 407,36 0,00

2015 Yılı 0,00 439,00 0,00 0,00 502,11 0,00

2014 Yılı 0,00 141,00 0,00 0,00 174,53 0,00

2013 Yılı 0,00 293,00 0,00 0,00 398,62 0,00

2012 Yılı 0,00 284,00 0,00 0,00 417,59 0,00


Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Basılı ve elektronik yayınlar kullanıcılara sunulmuştur


Faydalar

Kullanıcıların akademik çalışmalarda ihtiyacı olan bilgiye erişimini

sağlamak ve bunun sonucunda; bilim ve teknolojinin gelişimine katkı

sağlamak ile kaliteli ve donanımlı öğrencinin yetişmesini sağlamaktır.



Katkısı

Akademik çalışmaların niteliğini ve niceliğini artırarak bilim ve

teknolojinin gelişimine katkı sağlayacaktır.




Yapılan işler: Kitap ve E-veri alımları.



18

C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip

Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

Üniversitemizin başta eğitim olmak üzere sağlık, beden eğitimi ve spor ile diğer kamu

hizmetleri (bilimsel araştırmalar) sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım

projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali

kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir.

2017 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile

kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli

kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda

zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat

kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale

sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması,

ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması

konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta

yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde

düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı

düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari

personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

III. EK RAPORLAR

Tablo 16.2017 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu (1.000 TL)

Bim

No YSK Proje No Proje Adı

Bütçe

Türü

Bitiş

Yılı Yeri

Proje

Tut. Dış

Proje Tut.

Toplam

2016 Kümülatif

Harcama

Ödenek Dış

Kredi

Ödenek Dış

Özkaynak

Ödenek

Toplam + / -

Aktarma

Mikt.

Harcama

Dış Kredi

Harcama Dış

Özkaynak

Harcama

Toplam

312317 983, 2012H030510 Kampüs Altyapısı ÖZEL

BÜTÇE 2018 Bursa 0, 4.500, 1.758, 0, 0, 950, 0, 0, 0, 0,

312350 983, 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL

BÜTÇE 2019 Bursa 0, 80.000, 34.699, 0, 0, 14.000, 0, 0, 0, 7.869,

305806 983, 2013H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL

BÜTÇE 2018 Bursa 0, 6.000, 4.432, 0, 0, 750, 0, 0, 0, 0,

305781 983, 2015H030810 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ÖZEL BÜTÇE

2018 Bursa 0, 1.000, 603, 0, 0, 248, + 100, 0, 0, 345,

305791 983, 2017H030260 Muhtelif İşler ÖZEL

BÜTÇE 2017 Bursa 0, 6.100, 0, 0, 0, 6.100, + 438, 0, 0, 5.770,

313092 983, 2017H030270 Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE

2017 Bursa 0, 700, 0, 0, 0, 700, 0, 0, 0, 328,

Toplam 0, 98.300, 41.492, 0, 0, 22.748,

Bim

No YSK Proje No Proje Adı

Bütçe

Türü

Bitiş

Yılı Yeri

Proje

Tut. Dış

Proje Tut.

Toplam

2016 Kümülatif

Harcama

Ödenek Dış

Kredi

Ödenek Dış

Özkaynak

Ödenek

Toplam + / -

Aktarma

Mikt.

Harcama

Dış Kredi

Harcama Dış

Özkaynak

Harcama

Toplam

314679 983, 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE

2018 Bursa 0, 12.000, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0,

Toplam 0, 12.000, 0, 0, 0, 500,

Not: Kamulaştırma Harcamaları Dahil Edilmemiştir.

Tablo 17.2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL)

Sektör Proje

Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif

Harcama

2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem

Sonuna Kadar Nakdi

Gerçekleşme

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak

Tarım - - - - - - - - - - - - - - -

Madencilik - - - - - - - - - - - - - - -

İmalat - - - - - - - - - - - - - - -

Enerji - - - - - - - - - - - - - - -

Ulaştırma.-Hab. - - - - - - - - - - - - - - -

Turizm - - - - - - - - - - - - - - -

Konut - - - - - - - - - - - - - - -

Eğitim 6 - 98.300 - - 41.492 - - 22.748 - - 23.286 - - 14.312

Sağlık - - - - - - - - - - - - - - -

D.Kamu Hizm. 1 - 12.000 - - 1.000 - - 500 - - 500 - - 0

-İktisadi - - - - - - - - - - - - - - -

-Sosyal - - - - - - - - - - - - - - -

Toplam 7 - 110.300 - - 42.492 - - 23.248 - - 23.786 - - 14.312

2017 yili yatirim programi İzleme ve...

Documents