Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 28/2017-I Kelt: 2017. december 21-én Z e n t a

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendje (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008., 30/2012. és 03/2015. sz.) 75. szakasza alapján

Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 28. ÜLÉSÉT

2017. DECEMBER 28-ÁRA

Az ülés megtartására a Zentai Községi Képviselő-testület Nagytermében kerül sor 09,00 órai kezdettel.

A Zentai Községi Képviselő-testület 2017. november 29-én tartott 27. ülésén felvett jegyzőkönyv elfogadását követően javaslom az alábbi

NAPIRENDI JAVASLATOT

1. A szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. szilárd kommunális hulladékigazgatására Korlátolt Felelősségű Társaság 2017-es évi üzletviteli programja II.módosításáról szóló végzésjavaslat megvitatása

2. A szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. szilárd kommunális hulladékigazgatására Korlátolt Felelősségű Társaság 2017-es évi költségvetési eszközökhasználata külön programja módosításának a jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatmegvitatása

3. A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szólórendeletjavaslat megvitatása

4. Az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek ésgarázsok bérbeadása eljárásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szólórendeletjavaslat megvitatása

5. A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 2018. évi üzletviteli programjajóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása

6. A zentai Elgas Közvállalat 2018. évi üzletviteli programja jóváhagyásáról szólóvégzésjavaslat megvitatása

7. A zentai Vöröskeresztnek Zenta község 2018. évi költségvetéséből a munka- éspénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása

8. A 2017-től a 2021-ig terjedő időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akciótervjavaslatának a megvitatása

9. Zenta község 2017. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szólórendeletjavaslat megvitatása

10. Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása,11. Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala és a Községi Vagyonjogi Ügyészség

2018. évi káderterv-javaslatának a megvitatása

12. A kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális lakóközösség intézője munkájáért járó térítmény és az épületek beruházási karbantartására a havi összegek minimális mértékének megállapításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása

13. Zenta község területén védelemre és mentésre felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása

14. A zentai Egészségügyi Középiskola két iskolaszéktagjának - a szülők képviselőinek a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

15. A zentai Egészségügyi Középiskola két iskolaszéktagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

16. A zentai Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatóbizottsági tagjai mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

17. A zentai Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

18. A zentai Szerb Művelődési Központ megbízott felügyelő bizottsági tagjai mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

19. A zentai Szerb Művelődési Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

20. A zentai Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatója mandátuma megszűnésének megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

21. A zentai Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatója kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

Báló Tatjana s. k.

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 27. üléséről, amelynek megtartására 2017. 11. 29-én

került sor 10:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Az ülésen Báló Tatjana, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elnököl. A képviselő-testület elnök asszonya üdvözli a jelenlevőket és a 79. szakasz alapján megnyitja a Zentai Községi Képviselő-testület 27. ülését. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya felhívására egy perces hallgatással adóznak az elhunyt Benes József, zentai festő tiszteletére. A jelenlevők számának megállapításakor, az ülés elején, az elnöklő megállapította, hogy a 29 képviselőből 28 képviselő van jelen, így a képviselő-testület határozatképes. A képviselőkön kívül az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, Győri István, a község alpolgármestere, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Stojkov Igor, okl. jogász, a Községi Tanács tagjai Lőrinc Csongor, Kosiczky András, Popov Danilo, Varga Viktor, és a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársai. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolta Faragó Bojánt és Zec Borist. Más javaslat nem volt, így a szavazást követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők EGYHANGÚLAG MEG LETTEK VÁLASZTVA. A Községi Képviselő-testület áttért a 26. rendes ülésén felvett jegyzőkönyv elfogadására. Popović Predragnak (4:54) megjegyzése volt a 26. ülés jegyzőkönyvére, amelyek műszaki természetűek. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a felsorolt hibákat a műszaki szolgálat kiigazítja. A Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta a 26. ülés jegyzőkönyvét. A szavazást követően a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Községi Képviselő-testület 26. ülésén felvett jegyzőkönyvet a képviselők EGYHANGÚLAG elfogadták. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Községi Tanács javaslatot nyújtott be a napirend kibővítésére az alábbi pontokkal: „Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása.” és „Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása.”

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy az anyagot a képviselőknek az ülés előtt megadták. A sürgősségi eljárás szükségességét Varga Viktor, a Községi Tanács tagja indokolta meg (9:10). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya a javaslatot szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 25 NEM 1 TARTÓZKODÓ 2 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL elfogadta a javaslatot, így a napirend bővül a 22. és 23. napirendi pontokkal, ahogyan az fent fel van sorolva. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy a 10. És 11, 14. és 15. és 15., 16., és 17., 18. és 19. 20. és 22. és 23. napirendi pontokról folytassanak közös vitát, és azokról külön szavazzanak. A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG elfogadta a javaslatot. Ezt követően áttértek a napirend egészének a megállapítására: A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBSÉGGEL megerősítette a napirendet az alábbiak szerint:

1. A végzésjavaslat megvitatása Zenta község költségvetésének a 2017 januártól

szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó megvalósításáról szóló rendelet jóváhagyásáról

2. Zenta község területén a 2018. évre a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának megállapításáról a vagyonadó megállapításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása,

3. Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása,

4. Zenta községben a 49-es tömb részletes szabályozási tervének a kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása,

5. Zentán a 49-es tömb részében az elektromos- és hőenergia gyártására (kogeneratív berendezés) az energetikai létesítmény részletes szabályozási terve kidolgozása megkezdéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása

6. Zenta község igazgatási, rendelkezési és használati jogával bíró lakásokkal való rendelkezésről szóló rendelet érvényességének megszűnéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása,

7. Zenta község statútumjavaslatának a megvitatása (egységes szerkezetbe foglalt szöveg),

8. A Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének a kidolgozásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása,

9. A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatjavaslat megvitatása,

10. A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

11. A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

12. Zenta község területén az egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktor meghatározására és a halálról szóló igazolás kiadására az orvosdoktor megállapításáról szóló végzésjavaslat megvitatása,

13. A lakásügyi bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása 14. A hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a

megbízatása leteltének megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 15. A hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság kinevezéséről szóló

határozatjavaslat megvitatása, 16. Zenta község választási bizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat

megvitatása 17. Zenta község választási bizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat

megvitatása 18. A költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a felmentéséről szóló

határozatjavaslat megvitatása, 19. A költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a kinevezéséről szóló

határozatjavaslat megvitatása, 20. Az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat

megvitatása 21. Az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat

megvitatása 22. Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek

bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

23. Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása.

A napirendről való szavazás eredménye: A szavazás eredménye: IGEN 26 NEM / TARTÓZKODÓ 2 A KKT áttért a pontok szerinti munkára.

1. pont SZÁM: 401-48/2017-I A végzésjavaslat megvitatása Zenta község költségvetésének a 2017 januártól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó megvalósításáról szóló rendelet jóváhagyásáról Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf (12:55) és Kopasz Mészáros Lívia adott (22:14).

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. Vitázott: Zsoldos Ferenc (35:00), Rácz Szabó László (36:27), Rác Szabó Márta (41:42), Ceglédi Rudolf (44:44), Kopasz Mészáros Lívia (49:20), Rácz Szabó László (59:37). Zsoldos Ferenc (61:42), Kopasz Mészáros Lívia (63:14). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 22 NEM / TARTÓZKODÓ 6 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

v é g z é s t Zenta község költségvetésének a 2017 januártól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó megvalósításáról szóló rendeletről szóló jelentés elfogadásáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

2. pont

SZÁM: 436-2/2017-I Zenta község területén a 2018. évre a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának megállapításáról a vagyonadó megállapításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása A javaslattevő nevében a bevezető előterjesztést Kanyó Marianna adta meg, a 2. és a 3. napirendi pontra is (66:02). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. Vitázott: Zsoldos Ferenc (81:10), Rácz Szabó László (82:35), Popović Predrag (91:30), Miklós Éva (95:40), Rác Szabó Márta (97:30), Kanyó Marianna (99:56), Rácz Szabó László (101:05), Zsoldos Ferenc (103:16), Ceglédi Rudolf (105:00).

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 17 NEM 8 TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t Zenta község területén a 2018. évre a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának megállapításáról a vagyonadó megállapításáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

3. pont

SZÁM: 436-3/2017-I Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. Vitázott: Rácz Szabó László (109:16), Popović Predrag (112:55), Rćcz Szabó László (114:00) – viszontválasz. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredménye: IGEN 17 NEM 8 TARTÓZKODÓ 3

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

4. pont

SZÁM: 350-46/2017-I Zenta községben a 49-es tömb részletes szabályozási tervének a kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A javaslattevő nevében a bevezető előterjesztést Tuza Valéria adta (116:55)- Az ülés vezetését átvette Pataki Tibor, a Községi Képviselő-testület elnökének a helyettese.

Vitázott: Bradić Miladin (119:55), (a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya átvette az ülés vezetését), Stojkov Igor (124:10), Tuza Valéria (124:54), Popović Predrag (126:20), Rácz Szabó László (127:23), Tuza Valéria (131:50)- A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottsága javasolta a javaslat elfogadását és az szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredménye: IGEN 24 NEM / TARTÓZKODÓ 3 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t

Zenta községben a 49-es tömb részletes szabályozási tervének a kidolgozásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya tíz perces szünetet rendelt el. A szünet után áttértek az 5. napirendi pont megvitatására

5. pont SZÁM: 350-45/2017-i Zentán a 49-es tömb részében az elektromos- és hőenergia gyártására (kogeneratív berendezés) az energetikai létesítmény részletes szabályozási terve kidolgozása megkezdéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása A javaslattevő nevében bevezető előterjesztést Tuza Valéria adott (136:45)- A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát Vitázott: Popović Predrag (141:44), Tuza Valéria (147:30), Rácz Szabó László (149:40), Zsoldos Ferenc (159:48), Vukanić Mirjana (161:18), Molnár Csikós József (163:51), Rácz Szabó László (169:08) – viszontválasz, Boris Zec (170:14), Popović Predrag /172:38), Zsoldos Ferenc (174:52), Boljanović Radovan(176:38), Varga Viktor (177:22), Rácz Szabó László (179:41) – viszontválasz, Vukanić Mirjana (181:53), Rácz Szabó László (183:07), Rác Szabó Márta (185:23). Szót kért Terzić Petar. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta, hogy a nevezett kaphat-e szót.

A szavazás eredménye: IGEN 26 NEM 1 TARTÓZKODÓ /

Terzić Petar (189:20), Radovan Boljanović (195:33) A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottsága javasolta a javaslat elfogatását együtt a módosító javaslattal, és azt szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredménye: IGEN 16 NEM 2 TARTÓZKODÓ 9 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t Zentán a 49-es tömb részében az elektromos- és hőenergia gyártására (kogeneratív berendezés) az energetikai létesítmény részletes szabályozási terve kidolgozása megkezdéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

6. pont

SZÁM:010-1/2017-I Zenta község igazgatási, rendelkezési és használati jogával bíró lakásokkal való rendelkezésről szóló rendelet érvényességének megszűnéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést a javaslattevő nevében Simonyi Zoltán adott (198:10). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. Senki sem kért szót.

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította,hogy a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottsága javasolta a javaslat elfogadását. A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t Zenta község igazgatási, rendelkezési és használati jogával bíró lakásokkal való rendelkezésről szóló rendelet érvényességének megszűnéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

7. pont SZÁM: 010-1/2017-I Zenta község statútumjavaslatának a megvitatása (egységes szerkezetbe foglalt szöveg A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett megkapták az anyagot, és megnyitotta a vitát. Vitázott: Zsoldos Ferenc (203:06), Rácz Szabó László (2052:30), Juhász Attila (208:50), Sarnyai Rózsa Edit (211:56), Zsoldos Ferenc (213:48), Sarnyai Rózsa Edit (211:56), Zsoldos Ferenc (215:15), Rácz Szabó László – javasolta, hogy a pontot vegyük le a napirendről (215:54), Stojkov Igovr (218:08), Sarnyai Rózsa Edit (219:19), Boljanović Radovan (220:00).

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta Rácz zabó László javaslatát, hogy ezt a pontot a KKT vegye le a napirendről.

A szavazás eredménye: IGEN 10 NEM 16 TARTÓZKODÓ 1 A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület statútumügyi és normatív aktusok bizottsága javasolta a javaslat elfogadását, és azt szavazásra bocsátotta. A szavazás eredménye: IGEN 16 NEM / TARTÓZKODÓ 11 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL megerősítette

Zenta község statútuma egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

8. pont SZÁM: 020-126/2017-I A Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének a kidolgozásáról szóló rendeletjavaslat megvitatása

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők megkapták az indoklással ellátott anyagot a meghívójuk mellett, így megnyitotta a vitát. Senki sem kért szót. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület statútumügyi és normatív aktusok bizottsága javasolta a javaslat elfogadását, és azt szavazásra bocsátotta. A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

r e n d e l e t e t

a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének a kidolgozásáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

9. pont SZÁM: 451-14/2017-I A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatjavaslat megvitatása

Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf adott (225:10). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. Vitázott: Vukanić Mirjana (227:01), Sarnyai Rózsa Edit (227:52), Rácz Szabó László (228:28).

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület oktatási és sportügyi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta. A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

s z a b á l y z a t o t a hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

A KKT áttért a 10. és 11. napirendi pontok közös megvitatására. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett megkapták az anyagot, és megnyitotta a vitát. Senki sem kért szót. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását így azt szavazásra bocsátotta.

10. pont SZÁM: 020-110/2017-I A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a felmentéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

11. pont

SZÁM: 020-111/2017-I A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t A Zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága tagjának a kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

12. pont SZÁM: 510-2/2017-I Zenta község területén az egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktor meghatározására és a halálról szóló igazolás kiadására az orvosdoktor megállapításáról szóló végzésjavaslat megvitatása

Bevezető előterjesztést Lőrinc Csongor adott (235:28). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megnyitotta a vitát. A jelenlevők közül senki sem kért szót. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi i szociális politikai bizottsága és a káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottsága javasolták a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta. A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

v é g z é s t Zenta község területén az egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktor meghatározására és a halálról szóló igazolás kiadására az orvosdoktor megállapításáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

13. pont SZÁM: 020-124/2017-I A lakásügyi bizottság megalakításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett megkapták az anyagot és megnyitotta a vitát.

A jelenlevők közül senki sem kért szót.

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát, megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottsága és a káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottság javasolták a javaslat elfogadását és azt szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredménye: IGEN 26 NEM / TARTÓZKODÓ 1 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

a lakásügyi bizottság megalakításáról, Zenta község területén az egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktor meghatározására és a halálról szóló igazolás kiadására az orvosdoktor megállapításáról amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

A KKT áttért a napirend 14. és 15. pontjainak közös megvitatására. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett megkapták az anyagot, és megnyitotta a vitát. Vitázott: Zsoldos Ferenc (239:46), Rácz Szabó László (240:10), Báló Tatjana (244:50), Pataki Tibor (245:05), Juhász Attila (246:28), Miklós Éva (249:48), Zsoldos Ferenc (250:40), Juhász Attila (252:15), Vukanić Mirjana (254:23), Zec Boris (255:40), Miklós Éva (257:30), Zsíros Jankelić Anikó (257:40), Rácz Szabó László (260:41), Bradić Miladin (262:46), Pataki Tibor (264:32), Zec Boris (265:24), szóban módosító javaslatot nyújtott be a 15. napirendi pont kapcsán, olyan értelemben, hogy a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság kinevezéséről szóló határozatjavaslatban az I/4. pontban a Nagy Abonyi Zoltán név helyett álljon a Miklós Éva név. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya elrendelt egy öt perces szünetet, konzultáció céljából. A szünetet követően szót kért Bradić Miladin (285:50). A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és megállapította, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület oktatási és sportügyi bizottsága és a káderügyi és mandátum-mentelmi jogi bizottsága javasolta a javaslat elfogadását, így azt szavazásra bocsátotta.

14. pont SZÁM: 020-130/2017-I A hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása leteltének megállapításáról szóló határozatjavaslat megvitatása

A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t A hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása leteltének megállapításáról, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

15. pont SZÁM: 020-131/2017-I A hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya szavazásra bocsátotta Zec Boris módosító javaslatát, hogy Nagy Abonyi Zoltán helyett, a bizottság tagja Miklós Éva legyen.

A szavazás eredménye: IGEN 11 NEM 15 TARTÓZKODÓ 1

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy Zec Boris módosító javaslata NEM KERÜLT ELFOGADÁSRA A KKT áttért a 15. napirendi pont egészéről való szavazásra. A szavazás eredménye: IGEN 18 NEM 7 TARTÓZKODÓ 2 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

A KKT áttért a 16. és 17. napirendi pontok közös megvitatására. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők a meghívó mellett megkapták az anyagot, így megnyitotta a vitát. Senki sem kért szót. A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és a javaslatot szavazásra bocsátotta.

16. pont SZÁM: 020-132/2017-I Zenta község választási bizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t Zenta község választási bizottsága tagjának a felmentéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

17. pont SZÁM: 020-133/2017-i Zenta község választási bizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t Zenta község választási bizottsága tagjának a kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

18. pont

SZÁM: 020-135/2017-I A költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t A költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a felmentéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

19. pont SZÁM: 020-135/2017-I A költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

A szavazás eredménye: IGEN 26 NEM / TARTÓZKODÓ 1 A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t a költségvetési és normatív aktusok bizottsága tagjának a kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

20. pont

SZÁM : 020-137/2017-i Az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a felmentéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

21. pont SZÁM: 020-138/2017-i Az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t az oktatási és sportügyi bizottság tagjának a kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

A KKT áttért a 22. és 23. napirendi pontok közös megvitatására.

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya megállapította, hogy a képviselők az anyagot megkapták az ülés kezdete előtt, így megnyitotta a vitát. Vitázott: Popović Predrag (299:16) A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette a vitát és a javaslatot szavazásra bocsátotta.

22. pont SZÁM: 020-139/2017-I Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

A Községi Képviselő-testület EGYHANGÚLAG meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a felmentéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

23. pont SZÁM: 020-140/2017-I Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

A szavazás eredménye:

IGEN 19 NEM 1 TARTÓZKODÓ 7

A Községi Képviselő-testület SZÓTÖBBSÉGGEL meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t Zenta községben az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadására a nyilvános árverés lefolytatásában illetékes bizottság elnökének a kinevezéséről, amelynek szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

Képviselői kérdések: Predrag Popović (302:32) Ez alkalommal ebben az első jelentkezésemben szeretném csak, összhangban a még mindig érvényes ügyrendi rendelkezésekkel kommentálni a megküldött választ a képviselői kérdésemre, amelyet a Községi Tanácsnak utaltam a képviselő-testület előző ülésén. Köszönöm a választ, örülök, hogy a hatásköri osztály kiszállt a helyszínre az autóbusz állomásnál és tárgyilagosan megállapította a járda sérülésének fennállását, valóban tekintettel arra, hogy december eleje van, nem is gondoltam, hogy a szóban forgó szanálást lehetséges műszakilag-ésszerű módon kivitelezni, most már az év vége felé. Remélem, hogy a szanálást elvégzik, amikor az időjárási körülmények ezt megengedik, minél előbb, a következő év elején. Ez, ami magát a kommentárt illeti. Nagyon szépen köszönöm. Rácz Szabó László (303:35) – a polgármesterhez. А lakosok fordultak hozzám, és kifogásolnak egy olyan dolgot, amiben nagyon igazuk van, de valójában nem az önkormányzat ingerenciája alá tartozik, viszont az önkormányzat hathat arra felé politikai úton, ugye tehát a kapcsolatokon, egyebeken keresztül, a polgármester tehetne ebbe az ügybe. A kórházról van szó. Azt kifogásolják, hogy a kórházban jó néhány szakorvos hiányzik, például bőrgyógyászati rendelés, egyebek nincsenek, rengeteget kell várni. Nem az orvosok hibája, tehát nem a kórházat akarom most pellengérre állítani, de valamit kell tenni ennek érdekében. Gondolkodnunk kell rajta, mert a korház azért zentai, mint tudjuk, adjunk vissza mindent Zentának, mert hát a Zenta a zentaiaké és a korházunk valamikor nagyon becses kórház volt, híres kórház volt, és sajnos egyre jobban romlik ez a kép a kórházunkkal kapcsolatban, a fölszerelése nincs meg, orvosai nincsenek megfelelő számban, stb. stb. sorolhatnám. Ez azóta van, amióta Kikindához csatoltak bennünket. Namost, ehez még elmondanék egy rövid történetet, arról hogy 2008-ban, a zentai kórházhoz tartozott Ada, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa. Konkrét kérdésem, a zentai önkormányzat mit tud annak érdekében tenni, hogy ez a helyzet megváltozzon, és betartsák azt az ígéretet, amit 2008-ban tettek, Zentának, hogy komolyabb fölszerelést kap, vigyáznak rá hogy ne veszítse el a státusát, mert azért tudjuk, hogy az se semmi, és ennek kapcsán mit tudnak tenni, és elvárom tőlük, hogy tegyenek is valamit, mert ellenzékből nem tudok mit kezdeni. Bradić Miladin (310:34) – a Községi Tanács kommunális tevékenységgel megbízott tagjának Tisztelt hölgyeim és uraim, engemet a polgárok megkértek, hogy kérdezzem meg, mi történik a kivilágítással a parkban, mert a kivilágítás nem működik. Oda járnak kisgyermekek is, illetve attól függ, hogyan kezeljük, hogy mi a kisgyermek, mi a felnőtt gyermek. A szülőknek is kellemetlen, amikor a sportcsarnokba viszik őket, hogy a sötétben sétáljanak, és mennyire kellemetlen még a gyermekeknek, nem tudom. A kérdést a

Községi Tanácsnak utalom, a kommunális tevékenységekkel megbízott tagnak, hogy tervezik-e ezen probléma megoldását és mikor. A probléma egy nap alatt megoldható, ha megvan a jóakarat. Valóban nem látom okát annak, hogy ezt megoldják és ebben a parkban lenn normálisan lehessen menni, elmenni a sportcsarnokba, visszajönni a sportcsarnokból, félelem nélkül, hogy mi fog történni, és hogyan fog történni. Félelem nélkül a gyermekek és félelem nélkül a szülők számára, és hogy tovább ne soroljam. Köszönöm. Sándor József (306:43) - alpolgármesterhez Elsősorban én a polgármester úr hiányában, alpolgármester úrhoz fordulok egy közérdekű problémával. A buszállomásnál levő villanyrendőr nem dolgozik már több mint egy hete. Én naponta többször közlekedek arra. Rengeteg problémás autós találkozót láttam már ott. Előbb-utóbb majd gondok lesznek. A kérdésem arra vonatkozik, hogy megtették-e a kellő lépéseket annak érdekében, hogy rendbe hozzá a berendezést, és ha igen, akkor mikorra várható ennek az üzembe helyezése? Egyébként, az elmúlt napokban volt már több koccanás is ezen a helyen, a tudomásom szerint, Úgyhogy én apellálnék arra, hogy ezt akár milyen módon oldjuk meg minél előbb. Köszönöm. Zsoldos Ferenc (307:23) – a polgármesterhez, Kosiczky Andráshoz Köszönöm szépen. Több kérdésem is lenne, az egyik a polgármestertől kérdezem, hogy mikor fognak megalakulni, azok a munkatestületek, amelyeket megválasztottunk? Többek között a nemek egyenjogúságának a bizottsága, a közszolgáltatást igénylők tanácsa egy év alatt nem tudott megalakulni. Mi ennek az oka, és hogy mikor fognak ezek ténylegesen megalakulni? Kosiczky Andrástól kérdezném, mert nem adott választ, arra a vita során arra, hogy az I’ Love Zenta és a Tiszavirág Fesztivál miért csak olyak kis összegben használta ki az előrelátott támogatását? A Szociális Központ igazgatónőjétől pedig, azt kérdezném, hogy miért csökkent le a nyitva tartása, illetve fogadó órája a Szociális Központnak 8-tól 11-ig fogadják most már csak az ügyfeleket. Korábban ez nem így volt. Továbbá, ki az a jogász, a Szociális Központban, aki magyarul tud beszélni az ügyfelekkel. Köszönöm. Stojkov Igor (308:33) Csak szeretném Zsoldos úrnak megemlíteni, hogy az ügyrendünk 123. szakasza szerint nincs joga közvetlenül feltenni a kérdést a Szociális Védelmi Központ igazgatónőjének, mivel pontosan fel vannak sorolva a személyek, akiknek képviselői kérdést lehet feltenni. Zsoldos Ferenc (309:00) Akkor a Községi Tanácsnak teszem fel ugyanezt a kérdést. Predrag Popović (309:07) – a K0zsčgi Tanćcshoz Az én kérdésem kapcsolódik a tisztelt kollégám Sándor József kérdéséhez, illetve hogy a műszakilag teljesen elöregedett villanyrendőr javítására az autóbusz-állomásnál levő útkereszteződésen sor került-e, ha más nem, legalább ideiglenesen, a sárga, villogó

figyelmeztető jelzés használatánál, minden kivilágítási eszközön, lehetséges-e áthidalni a pillanatnyilag nagyon hálátlan közlekedési helyzet miatt, amely Zenta város említett közlekedési szegmensében uralkodik. Köszönöm. Rácz Szabó László (309:47) – a közigazgatás vezetőjéhez, és Zenta polgármesteréhez A közigazgatás vezetőjétől kérdezem, hogy hány szavazó polgár van Zentán a jelen pillanatban. A polgármestertől pedig, azt kérdezem, hogy az ő megítélése szerint, mert ezt nem tudhatjuk pontosan, hány olyan zentai lakost számlálhatunk meg, hány olyan zentai lakos maradt itt eben a városban, akik életvitelszerűen élnek a városban. Tudom, hogy ez megítélés kérdése, de ezt a kérdést felteszem, és majd meglátjuk, hogy mit válaszol. Köszönöm. Bradić Miladin (310:34) -) – a Községi Tanács kommunális tevékenységgel megbízott tagjának Mivel nem tudok közvetlenül az Elgas igazgatójához fordulni, én feltenném a kérdést a Községi Tanács tagjának, aki a kommunális tevékenységgel van megbízva. Van-e lehetőség arra, hogy a polgároknak a fűtési számlát úgy állítsák ki, ahogyan az elő lett irányozva? Hogy a számla mellett megkapják az adatokat, amelyeket leolvastak, amit valóban megtettek és leolvastak. Ha beépítettük az elosztókat és az allokátorokat, bárhogy nevezzük is, és adatokként veszik azokat a hőenergia elszámolására, az adatok, amelyeket azokról leolvasnak, miért nem lehet azokat kimutatni a számlán? Nehogy olyan tolmácsolásokat, elméleti magyarázatokat kapjunk, mint ez – meg az. Én szeretném látni a számlámon a mutatókat, hogy mit olvastak le azokról a berendezésekről, amelyekről leolvasták őket a lakásomban. Ezt nem miattam mondom, az emberekről beszélek, akik ugyanezt mondják, akik szeretnék látni az adatot, látni a berendezésük, illetve elosztójuk vagy allokátoruk számát, és hogy az annyit mutatott, a másik ennyit, a harmadik ennyit, összesen mennyit. Mi az, amit közösen fizetünk, és hogy pontosan azt kapják, amit elszámoltak, hogy jól számolták-e el, vagy valaki manipulálta azokat stb. Ezt a polgárok kérdezték tőlem az elmúlt idényben is, és most ebben a fűtési idényben is kérdezik, és semmit sem tettek e kérdés kapcsán. Azt gondolom, hogy ha megkapjuk az adatokat az Ekotermtől, vagy attól, aki ezeket leolvassa, legalábbis úgy kellene, hogy legyen, ezt az Elgas miért nem tudja kimutatni a számla mellett, és mi megkapjuk az összes adatot, amelyek megbízhatóak, pontosak, és tudjuk, hogy lényegében mi lett elszámolva. Így van-e ez vagy valakinek a feltételezése stb.? Juhász Attila (312:15) – a Községi Tanácshoz. Úgy veszem észre, hogy többünkben hasonló aggodalom fogalmazódott meg az autóbusz állomásnál lévő útkereszteződés kapcsán és én jómagam is, mint alvégi polgár a Tópart és Alvég helyi közösség határán lévő úgymond, szemafórral ellátott útkereszteződésnél, én indítványoznám, mint képviselő, és kérésem és kérdésem is az lenn, hogy mikor lesz ott egy körforgalom csinálva? Tehát az indítványom az lenne, hogy csináljunk ott egy körforgalmat, az átmenő forgalmat gördülékenyebbé tenné és egyszerűbbé és mindemelett olcsóbb a fenntartása is. Tehát körforgalom létrehozása a buszállomásnál, ez lenne a képviselői kérésem és kérdésem is, hogy mikor indítjuk meg ezt a folyamatot?

Sándor József (318:16) Szeretném megköszöni, a múltkor ülésen két kérdésem volt, mind a kettőre kaptam írásos választ. És mind a kettőre én szeretnék bizonyos véleményt mondani, illetve reagálni. Először is köszönöm Szűgyi Imre kollegámnak, hogy kimerítő és nagyon pontos jogi választ adott a feltett kérdésre. Gratulálok annak, aki ezt leírta, mert valószínű ezt nem ő fogalmazta meg ezt. Ez egy nagyon komoly jogi fogalmazvány. Viszont, azt kell, hogy mondjam, nem vagyok elégedett a válasszal, két oknál fogva. Ez nem áll, ami itt le van írva, tudni illik az Ügynökség véleménye, az ugyan olyan, mint az Alkotmánybíróság véleménye. Végrehajtandó. Az ügynökség véleménye ugyan olyan, mint egy minisztériumi vélemény, akár milyen törvénnyel kapcsolatban hozzájuk fordulsz „мишљење министарства”, tehát, a minisztérium véleménye végrehajtandó. Az adóhivatalban, meg másutt is. De hát tegyük félre (látom, alpolgármester úr mutatja, hogy nem így van), de tegyük ezt félre. Van egy másik vetülete neki, egy erkölcsi. Egy erkölcsi vetülete van neki, kérem szépen, mindenki betartja, egy nem, akkor ez azt jelenti, hogy nincs szükség az Ügynökségre, nincs szükség a törvényekre, nincs szükség a véleményekre. Én elfogadom Imrének a válaszát, megköszönöm, még egyszer, de úgy gondolom, hogy a helyes lépést még nem tette meg és várom azt. Köszönöm szépen. Rácz Szabó László (314:41) - a kommunális ügyekkel megbízott tanácsnokhoz Egyszer már fölvetettem azt a problémát, hogy a vasútállomásnál van egy régi – mellékhelyiségnek, WC-nek is nevezhetjük, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek. Katasztrofális állapotok vannak ott abban a helyiségégben, az egy építmény. Valószínű nem a város tulajdonában van, de nem is ez a lényeg. Az én házam sem a város tulajdona, de hogy ha én valamit teszek, a városi inspektor kijön és akkor majd, mit tudom én, ha 15 kutyát tartok a háznál, vagy 50 disznót, akkor ugye ki fognak jönni. Kérdésem a kommunális ügyekkel megbízott tanácsnok felé, hogy tettek-e valamit ebben az ügyben? Hát itt a vasúthoz kell természetesen fordulni, meg kell őket büntetni, vagy valamit el kell követni, hogy ez ne legyen tovább így, mert az egy fertőzés-gócpont. Én nem tudom, szerintem ezért Németországban, mondjuk ezért embert felakasztanának, hogyha hagyná, hogy ez ilyen legyen, mert borzalmas állapotok vannak tényleg. Tehát az első kérdésem, hogy mit tettek ebben az ügyben, mert ennek most már, hogy én szóvá tettem van vagy három hónapja, vagy négy, vagy öt. A másik az, hogy amennyiben nem tettek semmit, akkor mit szándékoznak tenni. A harmadik pedig az, hogy őszerintük egyáltalán megoldható-e ez a kérdés, vagy eltüntessék onnan azt az építményt, vagy pedig rákényszerítsék a vasutakat, hogy hozzák azt rendbe. Köszönöm. Bradić Miladin (316:19) – a Községi Tanács kommunális tevékenységgel megbízott tagjának Tisztel hölgyeim és uraim, én újból azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok közvetlenül fordulni a közvállalatok igazgatóihoz, így a kérdésemet a Községi Tanácsnak a kommunális tevékenységgel megbízott tagjához intézem. A tujákat talán itt a helyi önkormányzatban valamely aktussal védik-e a bántástól, vágástól. Én eddig mindig úgy gondoltam, hogy a tuják díszfák, és most kiderül, hogy gyomfák, és azokat senki sem bántja. A valamikori kaszárnyánál levő tujákról beszélek a Karadjordje utcában a vásártérig. Amikor ott bármiféle rendezvényre kerül sor, az autókat az emberek kapuja, bejárata elé parkolják, hogy nem tudnak gyalogosan sem kijönni az udvarból, és még annyira sem a járművükkel, a saját házukból, nem tudnak kijutni az útra és onnan továbbindulni. Azért, mert ott parkol mindenki, ahogyan akar, és nincs hely, ezek a tuják szerteágaztak, nem

hasonlítanak díszfákra, bokrokra hasonlítanak, valamilyen gyomnövényre, és ez nagyon kevés munka, hogy úgy mondjam, hogy azokat megmetszék, levágják, hogy elrendezzék, hogy az valamire hasonlítson. Most azt a részt lekaszálták, valóban szép lenne, és hasonlítana valamire, ha azt rendbe hoznák. És ott, amikor vásár van, vagy valamilyen rendezvény van, egész Szerbiából és Magyarországról és a környező országokból jönnek és az valóban a városunk szégyene, mert ők, amikor odajönnek és megállnak, látják, hogy mire hasonlít az. És kis befektetéssel ezt meg lehetne oldani, ezt rendbe lehetne hozni, hogy hasonlítson valamire, hogy elfogadható legyen, és ne beszéljek arról, hogyan kellene kinéznie belülről a valamikori kaszárnya létesítményének, azonban az már mégis valami más, az a legkevésbé látható. Azonban ez látható. Minden polgár látja, aki a vásárba jön, vagy ott valamely nagyobb rendezvényre. Valóban nem kell nekünk ilyen rossz arculat, rossz benyomás, hogy rossz benyomást hagyjunk bennük, amikor elhagyják a városunkat. Szűgyi Imre (318:10) – Sándor Józsefhez Nekem Sándor Jóska úrhoz lenne a kérdésem, hogy a múltban, aki egy időben volt köztársasági képviselő, volt ugye alpolgármester egy időben, és egy szövetkezetnek az elnöke, az hogy fér bele az erkölcsi normába? Popović Predrag (318:30) – a Községi Tanácshoz Mikor fejezik be a Petőfi Sándor utca 25. sz. alatti létesítményt, amelynek a rendeltetése még mindig ismeretlen – úgy tűnik – hatalmas placc, amely előtt a község által elhelyezett pad volt idősebb személyek és gyógyuló betegek számára, amelyeket ez idáig már természetesen eltávolítottak. Tudniillik, ezúttal a még mindig létező járda teljesen körül van építve védőhálóval, tehát elérhetetlen mind kommunikációs irány, míg az emberek arra kényszerülnek, hogy az ideiglenes, valamiféle törmelékes anyaggal betöltött utat használják, amely tárgyilagosan ilyen időben, de főként az esetleges téli rendezvények megjelenésével nem lesz a legmegfelelőbb, mint kommunikációs pihenőhely Zenta polgárai számára, és esetlegesen Zenta város vendégei számára. Úgy, hogy szeretném, ha válaszolnának: mikor fognak - és ha mást nem, keretszerűen – befejeződni a munkálatok az említett placcon és mikor fog felszabadulni a normális járda kommunikációs irány a normális használatra? Köszönöm. Rácz Szabó László (319:55) – a polgármesterhez Azzal kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést, hogy egy kegyeleti ügyben, miért nem teszi a dolgát az önkormányzat? November 9-e az a az a nap, amikor arra emlékezünk, hogy a szerb partizánok ártatlan magyar embereket belelőttek a Tiszába. Ennek van egy emlékműve ott a hídnál, és most már évek óta ezt a rendezvényt egy párt, a VMSZ szervezi, ők pedig, ugye válogatottan azokat hívják meg, akiket akarnak, stb. és nem is tudjuk, hogy szívesen látnának-e másokat ezen a kegyeleti megmozduláson. Véleményem az, hogy az ilyen kegyeleti dolgokat, azt köteles a zentai önkormányzat fölvállalni – nem engedheti át – mert ugye, a párt az egy szűkített érdekrendszert jelent. Nem engedheti át egy szűk érdekrendszernek, hogy az szervezze meg. Kötelessége Zenta önkormányzatának ezt fölvállalni. Kérdezem a polgármestert, hogy vajon miért engedi át, hogy egy párt szervezze ezt a megemlékezést, ami mindnyájunk ügye, és tervezi-e azt, hogy a jövőben, tehát a jövő évtől kezdve már önkormányzati szinten lesz-e megszervezve, ez a kegyeletadás, mint ahogy minden egyéb más kegyeletadás Zentán természetesen az önkormányzat szervezése alatt

folyik, és ez így becsületes, mer ugye az önkormányzat nem egy párt, mindenkit figyelembe kell, hogy vegyen. Ezt a kérdést szerettem volna feltenni. Vukanić Mirjana (321:41) Nagyon dicséretreméltó, hogy a községünk már évekkel ezelőtt ösztöndíjakat oszt ki a hallgatóknak. Ma megalakult a hallgatóknak az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság. Valamikor korábban, léteztek ösztöndíjak a középiskolásoknak is. Lehetséges-e, hogy a képviselő-testület ülésén megalakuljon a középiskolások ösztöndíjazásában illetékes bizottság? Köszönöm. Bradić Miladin (322:13) – a Községi Tanácshoz Mi itt ültünk, ezekben a padokban, különféle kérdéseket tettünk fel, különféle javaslatokat adtunk a polgártársaink tájékoztatásával kapcsolatban is. Azonban, e kérdés kapcsán semmit sem tettek. A tájékoztatás továbbra se nincs azon a szinten, amelyen lennie kellene. Ezért érdekel, hogy tervezik-e, hogy tegyenek valamit ezen kérdés kapcsán, készült-e valamilyen terv, elő lettek-e irányozva valamilyen aktivitások, valamely médiumok, valamilyen mód, hogy a polgártársaink valóban jobban legyenek tájékoztatva, hogy valóban tudják, hogy mi történik a helyi önkormányzatunkban, és tudják, hogy mikor jelentősek valamely aktivitások a számukra, amikor jogszabályokat hozunk, amelyek számukra lényegesek, amikor történik valami, ami az életükben jelentőséggel bír. Azonban így, ahogyan az most megy, szemmel látható, hogy a polgártársainknak nincs valós információjuk, hogy szóbeszédek terjednek, hogy mindent és mindenfélét beszélnek, és ekkor pánik alakul ki, akkor…hogy ne beszéljek tovább. Valóban szeretném hallani, hogy mit fognak ezen kérdés kapcsán tenni. Köszönöm. Sándor József (323:15) Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy itt mindenki előtt válaszoljak Szűgyi kollegának a feltett kérdésére. Röviden és érthetően 2004-től 2008-ig voltam tartományi képviselő, volontőrként. Akkor ez nem volt érdekütközés, tehát én nyugodtan végeztem a szövetkezeti teendőimet, mert nem munkaviszonyban voltunk a Parlamentben. 2008-tól 2012-ig ismét tartományi képviselő voltam, ugyanez a szabály volt érvényes, mivel volontőr voltam, és mindenki, aki volontőr volt, a munkahelyén végezte a dolgát, tehát a tartományi parlament az havonta egyszer ült össze kb. úgyhogy itt nem volt érdekütközés. 2012-ben, amikor a választások megtörténtek, alpolgármesternek neveztek ki. Aznap én fölmondtam a munkaviszonyomat a szövetkezetbe és ez tartott 2012 szeptemberéig, amikor köztársasági képviselő lettem, ez érdekütközés, ugyanúgy mint az alpolgármesteri, ugyanúgy nem a parlamentben voltam munkaviszonyban, 2013-ban lemondtam a mandátumomról, visszajöttem és 2013. szeptember 2-tól ismét igazgató vagyok. Tehát, egy nap érdekütközésem nem volt. Köszönöm a kérdést. Rácz Szabó László (324:36) polgármesterhez, a VMSZ frakcióvezetőjéhez, a közigazgatás vezetőjéhez Bevezetőként csak annyit mondanék, hogy egy két-három héttel ezelőtt fölhívtak a 655 – 444 es telefonszámról, ami egyébként a városháza telefonszáma. Csörög a telefon, felveszem. A Következő szöveg: „A VMSZ nevében hívom, a nevem M. – nem mondom ki a nevét, mert nem akarok bajt okozni senkinek, - nem találtuk otthon, van-e magyar állampolgársága?” A

felmérés folyik, a VMSZ fölmérése, hogy kinek van magyar állampolgársága, kire fog majd szavazni Magyarországon, stb. stb. De lényeg az, hogy a városházáról hívtak. Én föl is vettem, mert hát ismerem a telefonszámokat, tehát nekem ez nem egy különös dolog. Kérdezem a polgármestert, kérdezem a frakcióvezetőt, és a közigazgatás vezetőjét természetesen. A községi igazgatás felvállalta-e az említett adatgyűjtést? Mármint azt az adatgyűjtést, amit a FIDESZ nevében gyűjtenek, hogy ki hova fog majd szavazni a magyarországi választásokon. b.) pont alatt, ha igen, akkor kérdezem, hogy mi a végeredménye a felmérésnek? Zentán hányan fognak a FIDESZ-re, a Jobbik-ra, vagy mondjuk a magyarországi balliberálisokra szavazni, mert akkor hát én is szeretném tudni, mert ez egy nyílt adat kell, hogy legyen. Mióta dolgozik a városháza a VMSZ-nek? Ez pedig a c.) kérdésem ugyanezekhez a személyekhez. Sándor József (323:20) Mint, ahogy először említettem, nekem két kérdésem volt az múltkori ülésen. A másodikra is megkaptam az írásos választ, és most szeretném megköszönni úgy a polgármester úrnak, mint Vatai Zsuzsannának, akik több levélben is válaszoltak arra a kérdésre. Ez a Kossuth Lajos utca és Szalma Elvira rendezetlen problémája abban az utcában. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok megelégedve teljes mértékben – azt, hogy válaszoltak köszönöm – viszont, a rendezésnek a megoldása nem sejlik ezekből a levelekből. Azt látjuk, hogy 2011 óta folyamatos levelezés történik Szalma Elvira, illetve a Helyi Közösség, illetve Szalma Elvira és az önkormányzat képviselője, a polgármester között. Hol az egyik dobta át a labdát a másiknak, hol a másik az egyiknek. Voltak apró megoldások, voltak cselekvések, ezt el kell, hogy ismerjem, de tartós megoldás nem történt. Én a múltkor apelláltam, tehát nem követeltem, apelláltam, arra apelláltam, ránk, képviselőkre, a Községi Tanács tagjaira, hogy próbáljunk megoldást találni, lehetőleg záros határidőn belül, mielőtt még nem késő, és addig még annak van értelme. Rácz Szabó László (327:36) – a közigazgatás vezetőjéhez és a KKT titkárához Kérdezem a közigazgatás vezetőjét, és természetesen a Képviselő-testület titkárát is, mivel hogy a napirendi pont során nem határoztunk meg egy korlátot, egy időkorlátot arra, hogy mikor lesz készen a Képviselő-testület Statútumának hiteles magyar, lektorált fordítása? Ezért, most kérdezem ezt a két személyt, hogy mikor lesz kész a hiteles, lektorált magyar fordítása a Képviselő-testület Statútumának? Vatai Zsuzsanna (328:23) Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy válaszoljak a Szalma Elvirával kapcsolatos kérdésekre. Tehát elhangzott itt, hogy valódi és tartós megoldás nem történt. Ezzel nem értek egyet, ugyanis valódi és tartós megoldás az, hogy Szalma Elvira háza előtt elkészült egy járda. Mivel, hogy ő kerekes székkel közlekedik, így a helyi közösség a kapu előtt egy kiszélesített részt készített el, tekintettel arra, hogy ő nehezen mozog, és így biztonságosan tud közlekedni. A járdát a közeli önkiszolgáló irányában akadálymentesítettük, tehát elérheti azt a helyet, ahonnan ő be tudja szerezni az élelmiszert. Az, hogy ő egy másik boltba szeretne járni, a másik irányba, sajnos nem tudunk minden kérdést és kérést teljesíteni és mindenre igennel válaszolni. Az úttest a szennyvíz elvezető csatorna kiépítése után járhatatlan volt, de

a helyi közösség tört kővel és aszfalttörmelék keverékével fölszórta azt az útszakaszt, ami Szalma Elvira háza előtt is van, tehát a Kossuth Lajos azt a részét, amely járhatatlan volt és úgy kialakította az úttestet, hogy azon kerekes székkel is közlekedni lehessen. Tehát, mindaz amit ő szeretne, ezután következett, hogy az az útszakasz, ami járhatatlan volt és benőtte egy kis erdő, tehát tulajdonképpen a másik oldal hátsó udvara volt, ott is kiirtatta azt már az önkormányzat – a növényzetet, tehát ott járható az az ót, de nincs közművesítve. Tehát, nincs lerakva a villanyvezeték, ott most lehetetlen egy komplett utcát kialakítani úgy, hogy legyen aszfaltút, kocsiút, amit Elvira kér, hogy legyen közvilágítás. Sajnos, erre mindre nem futja, de én úgy gondolom, hogy amit tehettünk, azt megtettük és nagyon sok másik mozgássérült, vagy nem mozgássérült, de szerencsétlen emberre nem jut annyi pénz, amennyi kellene. Rácz Szabó László (331:58) – Lőrinc Csongorhoz Tudjátok, hogy amikor megválasztottuk igazgatónak a Szociális Központ igazgatóját, akkor én kifogásoltam azt, hogy nem beszéli a magyar nyelvet. Soha nem mert itt előttünk megszólalni magyarul, elvileg volt, aki azt mondta, hogy tud magyarul, hát én nem hallottam még magyarul beszélni, de én úgy gondolom, hogy a Szociális Központba, az egy kutya-kötelesség, mert a szociális esetek 90%-a magyar nyelven kommunikál. Tehát ott nem lehet, hogy valaki ne beszéljen magyarul. Mindenkinek kell tudni magyarul, különösképpen az igazgatónak. Kérdésem Lőrinc Csongorhoz, hogy ebbe az ügybe tettek-e valamit, hiszen, elsősorban ugye a polgármester és a Tanács felügyelete alatt állnak a közvállalatok, ugye a két Képviselő-testületi ülés között, hogy tettek-e ebbe az ügybe valamit, és az alkérdésem, pedig az, hogy elkezdett-e tanulni a szociális intézet igazgatója magyarul? Mert hát, ugye két lehetősége van, szép lassan megtanul magyarul, törvény is szól erről, vagy lemond. Ez a két lehetősége van. Ugyanis, nagyon sok ember panaszkodik ara, hogy a Szociális Központban nem tudják megérteni, hogy mit akarnak tőlük. Nem tudják a jogaikat érvényesíteni, márpedig ez egy borzalmas dolog, a legelveszettebb réteg az, amelyik nem juthat hozzá még ahhoz a picihez se, ami neki egyébként törvény szerint járna, és ezt nemzeti diszkriminációnak tekintem én. Köszönöm. Sándor József (332:45) Lőrinc Csongorhoz Néhány nappal ezelőtt a „Blic” napilapban olvastam egy nagyon komoly cikket, mely arról szólt, hogy a szerbiai egészségügy állapota katasztrofális. Tehát, százmilliárdos vesztességekről írnak, és ami a legmegdöbbentőbb volt, és ami miatt én most fölszólaltam, az az, hogy a legrosszabb helyzetben levő szerbiai kórháznak a zentait nevezték meg, mit egy milliárd dináros adósságállománnyal. Amennyiben ez igaz, ez tragédia, de nem ezt akarom firtatni. Én azt szeretném, hogy mi képviselők Öntől kapnánk egy rövid jelentést a következő ülésre vagy írásban, vagy bármiképpen, hogy tisztán lássunk, hogy ott is van-e egy tempírozott bomba esetleg a kórházban? Probléma alakulhat-e ki, vagy vannak elképzelések a problémák megoldására? Vagy, hogy egyáltalán ez állja-e? Lőrinc Csongor (333:56) – szóbeli válasz a kórházzal és a lakosság számával kapcsolatban Amennyiben engedik, akkor van itt egy pár kérdés, amit rögtön meg tudnék válaszolni, szóban, és nem kellene írásban. Az egyik a kórháznak a helyzete, amit ugye Rácz Szabó úr is feltett a kórházzal kapcsolatos kérdéseket, és most elhangzott más kérdés is. És akkor én

összefoglalva, annak ellenére, hogy nem a község az alapítója a zentai kórháznak, de hát mindenki úgy van vele, ez egy úgymond szokás, hogy akinek a területén van, valamilyen szinten ő viszi el a balhét ezzel kapcsolatban, és valamilyen szinten ő egy kicsikét nagyobb felelősséggel is tartozik az az intézmény iránt, akinek a területén van, függetlenül az alapítói jogtól. Az egyik a kórház adóssága, ami ugye hétfőn a „Blic” napilapban megjelent, hogy 706 millió dináros adóssága van a kórháznak. A Pénzügyminisztériumnak van egy oldala, amióta ez a „Rino” nevű rendszer működik, ahol napra készen meg lehet nézni a különböző intézményeknek az adósságait, illetve a kifizetett – nem kifizetett számláit. Természetesen ezt az oldalt mi is ellenőrizzük és a kivizsgálás az folyamatban volt, hogy egyik napról a másikra… Tehát van a kórháznak igen, egy örökölt kb. száz millió dináros adóssága, ami már, akár mondhatom azt, hogy a szétválás óta húzódik, és ez az adósság – ami lényeg – nem növekszik, mégis megjelent ez a szám, ahol megjelent. A kivizsgálás, hogy mért nőtt ez a szám hatszáz millió dinárt szinte egy nap alatt, meg is van az oka, rendezik a szoftver-hibát. A probléma ott volt, hogy az a szoftver, amin keresztül viszik be az adatokat, nem ismerte fel a vesszőt – és akár milyen hihetetlen ez így van – és a két tizedest hozzáírta. Tehát, egy hatmillió dináros számlánál, ha két tizedes elmegy, akkor ez rögtön egy kicsikét nagyobb összeg. Tehát, a kórház valódi adóssága az nem az, ami megjelent, ez egy sajnálatos dolog, de viszont, hát azt kell, hogy mondjam, hogyha én lettem volna az újságíró, akkor én is ugyanezt írtam volna. Na most ez egy hivatalos oldal ahonnan ezek az adatok le vannak véve, tehát ez a minisztérium honlapján van, aki mindenki számára, minden pillanatban hozzáférhető, és azok a számok, amiket megjelentettek az újságban, az arról az oldalról valók. Ennek a kiküszöbölése folyik, és remélem, hogy egy héten belül a valós számadatok is meg fognak jelenni. Megjegyzem, hogy a nyár legelején voltam egy gyűlésen, ahol a többi kórházról, illetve szerbiai szinten az összes kórházról szó volt, ahol kihangsúlyozták, hogy örüljünk, hogy a mi kórházunknak csak ennyi az adóssága. Ez miatt is lepődtem meg, ugye ezen a cikken, mintahogyan mindannyian meglepődtünk és másnap bombáztak is a kérdésekkel, úgy az újságírók, mint a kórház dolgozói. Tehát, mindenkit megnyugtathatok, hogy ez a szám nem valós. Az ügy folyamatban volt és folyamatban is van és a hiba ki lesz küszöbölve és a valós számadatok szerepelni fognak. Volt kérdés, hogy mit teszünk a kórházzal kapcsolatban? Elmondhatom azt, hogy hosszas idő után megszületett az a káder-terv, amit többszöri ajtónyitogatásra de sikerült kieszközölni, és ez egy olyan káder-terv lehetővé teszi a kórháznak azt a normális működését, ahogy valamikor működött. A probléma ott van, hogy ez több tíz éven keresztül ez csak lefele ment, és most egy bizonyos időre van szükség, hogy ez visszanyerje azt a színét, ami volt, ugyanis a fiatal orvosokat – jelen pillanatban most hét fiatal orvos lett fölvéve, és folyamatban van a közeljövőben - ebből a hétből már négy el van küldve specializálni. Folyamatban van még további orvosok felvétele, a nővérpótlás folyamatos, a munkások felvétele leegyszerűsödött olyan szempontból, hogy a megfelelő számú káder-terv, ami a normális munkát lehetővé teszi, valós, érvényes és automatikusan feltölthető arra a számra, amit abban ír. Tudjuk, hogy ez eddig elég nehézkesen ment. Tehát, a káder-probléma ilyen szempontból megoldódott, olyan szempontból pedig nem oldódott, hogy 4-5 év mire ezekből az emberekből specialisták, szakemberek lesznek. De ezzel nem tudunk most, ebben a pillanatban mit kezdeni, ugyanis Szerbia szinten a szakemberek hiánya mindenhol ott van. Én úgy gondolom, hogy ez az eredmény, amilyen eredményt a káderekkel kapcsolatban, akár tizenévig nem tudtunk felmutatni, most egy nagy eredmény és a munkahelyek be vannak töltve és el vannak az emberek küldve specializálni. Ahhoz, hogy a kórház kórház legyen, ugye a felszerelés témája is mindig szóba jön, és mielőtt még megkérdeznék, illetve a Rácz Szabó úr indirekt meg is kérdezte, a felszerelés

témáját. Természetesen folyamatban van, most már ezt mondhatom, mert túl sokat nem szeretek én előre mondani, ígérni, meg nem is az én hatásköröm igazából. Folyamatban van a diagnosztikának a korszerűsítése és a zentai kórház diagnosztikájának a felzárkóztatása a többi kórházéval szemben. Gondolva itt a CT berendezésre, ugye ami mindennapos téma. Én remélem, hogy rövid időn belül ez a csoda is meg fog történni, hogy a zentai kórház felzárkózik, ami a diagnosztikát illeti a többi kórházhoz. Volt itt még kérdés, hogyha megengedik, Rácz Szabó úr kérdezte a lakósság számával kapcsolatban. Minden évben készülnek ilyen becslési adatok, amik különböző felmérések, különböző számok alapján készülnek. A jelen pillanatban a legújabb becslés nagyjából 18 ezret állapít meg, ebben benne vannak a kiskorúak is, tehát ha azt a nagyjából 3500 – 4000 kiskorú főt kivesszük, akkor annyi az életvitel szerűen itt élő szavazó polgárnak is a száma. Zenta községről beszélünk. A Szociális Központtal kapcsolatban volt egy pár kérdés, az egyik a munkaidő. A munkaidőt meg kellett határozni, tehát valamilyen munkaidőben kell, tehát nem lehet bármikor bemenni és ez 8 és 11 óra között van, és a Kormányos Klaudia, mint szociális munkás fogadja – jogász – az volt a kérdés, hogy melyik jogász fogadja – arra nem tudok most válaszolni, de elmondhatom, hogy a Kormányos Klaudia, mint szakember fogadja a feleket. Természetesen magyar nyelven. (…) Jó, értem a kérdést is, erre majd akkor megadom írásban a választ. Én azt hiszem, hogy a kórházban kapcsolatos dolgot és a lakossággal kapcsolatos dolgot kimerítettük, Szociális központtal kapcsolatban, akkor majd írásban megadom. Köszönöm szépen. Mivel több kérdés nem hangzott el, a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya berekesztette az ülést (15:45 órakor). Audio jegyzet alapján a Báló Tatjana jegyzőkönyvet Barta Zsolt készítette a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Stojkov Igor a Községi Képviselő-testület titkára Jegyzőkönyv-hitelesítők Faragó Bojan ____________ Boris Zec _____________

Javaslat A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. sz. – más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T A 2017-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK A

JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I. A KKT jóváhagyja a 2017-es évi üzletviteli program módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. társaság taggyűlése hozott meg a 2017.11.10-én tartott ülésén és elfogadta a VIII/2017-25-ös számú határozatával.

II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 501-57/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

I n d o k l á s

A szilárd kommunális hulladék igazgatására régió kialakításáról a községek együttműködésével az egyezmény a 2007. évben lett aláírva, és az aláírói a szabadkai régió községeinek tagjai, Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka községek és a 2013. év óta Törökkanizsa község. A társaság a működését 2008-ban kezdte meg, az egyezményben megállapított célok megvalósításának a feladatával, és ennek eredményeképpen tanulmányok és projektumok lettek kidolgozva, amelyek előfeltételei ezen komplex projektum megvalósításának. A társaság alapítói (tagjai) az alábbiak: 1. Szabadka város, amelynek a nevében az alapítói jogokat Szabadka város Városi Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1. sz. gyakorolja, 2. Topolya község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Topolya község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Topolya, Marsall Tito u. 30. sz. 3. Zenta község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Zenta község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Zenta Fő tér 1. sz.

1

4. Magyarkanizsa község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz. 5. Csóka község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Csóka község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Csóka, Potiska 20. sz. 6. Kishegyes község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Kishegyes község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Fő utca 32. sz. 7. Törökkanizsa község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Törökkanizsa, Kralja Petra I Karađorđevića 1. sz. A társaság 2017-es évi üzletviteli programját a társaság taggyűlése 2017.01.30-án fogadta el, miután az alapítók taggyűlése jóváhagyta az üzletviteli programot az alábbi időbeli ütemben:

- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.03.16-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.03.24-én tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.04.20-án tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.04.25-én tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.05.18-án tartott ülésén.

A társaság taggyűlése a 2017. 06. 23-án tartott ülésén meghozta a határozatot a társaság 2017-es évi üzletviteli programjának az I. módosításáról, miután az alapítók képviselő-testületei jóváhagyásukat adták az üzletviteli program I. módosítására az alábbi időbeli ütemben:

- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.07.06-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.07.07-én tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.08.03-án tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.09.08-án tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.09.29-én tartott ülésén.

A társaság elfogadott üzletviteli programját a társaság szükségleteivel való összehangolása céljából szükséges módosítani, és azon módon és okból is, ahogyan azt a csatolt 2017-es évi üzletviteli program II. módosításában meg lett magyarázva, amelyet a társaság taggyűlése a 2017.11.10-én tartott ülésén a VIII/2017-25-ös számon fogadott el. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a végzésével megerősítette a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.

1

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése alapján, összhangban a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság a szilárd kommunális hulladék igazgatására társaság taggyűlése a 2017. 11. 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításáról

(a határozat száma: VIII/2017-25)

A taggyűlés elfogadja a társaság 2017-es évi üzletviteli programjának II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi. A 2017-es évi üzletviteli program II. módosítását meg kell küldeni az alapítóknak, azok jóváhagyásának biztosítása céljából. A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k l á s

A közvállalatokról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 59. szakaszával összhangban minden naptári évre a közvállalat köteles éves üzletviteli jelentést hozni (a továbbiakban éves üzletviteli program) és megküldeni azt a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének, és az éves üzletviteli program meghozottnak tekintendő, ha arra a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve megadta a jóváhagyását. A törvény 74. szakasza alapján az 59. szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a tőketársaságokra, amelyek a tevékenységüket általános érdek alapján folytatják, és amelyeknek a tulajdonosa a helyi önkormányzati egység. A társaság 2017-es évi üzletviteli programját a társaság taggyűlésén fogadták el, amelynek megtartására 2017.01.30-án került sor, miután az alapítók képviselő-testületei jóváhagyásukat adták az üzletviteli programra, az alábbi időbeli ütem szerint:

- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.03.16-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.03.24-én tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.04.20-án tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.04.25-én tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.05.18-án tartott ülésén,

A társaság taggyűlése a 2017.06.23-án tartott ülésén meghozta a 2017-es évi üzletviteli program I. módosításáról szóló határozatot, miután az alapítók képviselő-testületei az üzletviteli program I. módosítására jóváhagyásukat adták az alábbi időbeli ütemben:

1

- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.07.06-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.07.07-én tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.08.03-án tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.09.08-án tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.09.29-én tartott ülésén,

Az üzletviteli programnak a társaság szükségleteivel való összehangolása miatt, szükséges módosítani az üzletviteli programot oly módon és azon okból, ahogyan az a csatolt, a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításában került magyarázatra. A felsoroltak alapján a társaság taggyűlése elfogadta az üzletviteli program II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi, és amelyet meg kell küldeni az alapítóknak azok jóváhagyásának biztosítása céljából.

A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Sánta Csaba s. k.

Körbélyegző

1

1

A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA

Üzleti neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1. Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Cégjegyzékszáma: 20354194 Adószáma: 105425742 KSZASZ: 81103 Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2017 novembere

1

2

TARTALOM BEVEZETŐ ................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ........................................................................... 5

2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE ..................................................... 8

3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK....................................................... 10

4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA .......................................................................... 20

5. BERUHÁZÁSOK ..................................................................................................................... 23

6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK ................................................................................................ 24

6.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök ............................................ 25

7. AZ ÁRAK ................................................................................................................................. 25

8. MELLÉKLETEK ...................................................................................................................... 25

1

3

BEVEZETŐ A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési terve I. módosításának elfogadásáról (a továbbiakban: tervmódosítás), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.07.06-án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.07.07-én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.08.03-án megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.09.08-án megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.09.29-én megtartott ülésén,

A Társaság közgyűlése a 2017.11.10-én megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének II. módosításáról (a továbbiakban: II. tervmódosítás), miután a közgyűlés tagjai jóváhagyásukat adják a tervmódosításra, amellyel a működési terv alábbi részei módosulnak:

1. A működési terv 2. – A vállalat szervezeti felépítése fejezetében a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: RHGR) üzembe helyezése előtt kerül alkalmazásba, továbbá változás történik a Társaság közgyűlésében Topolya község képviselőjének és a közgyűlés elnökhelyettesének személyében;

2. A működési terv 4. A 2017. évre tervezett aktivitások fejezetben módosul a regionális hulladékkezelő központ kiépítésére és a Társaság erőforrásaira vonatkozó rész;

3. A működési terv 5. – A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezetben módosul a 2017.

évi folyó költségek terve, a Társaság 2017. évi működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások terve és a Társaság nagy méretű beruházásainak finanszírozására szolgáló támogatások terve, valamint a Támogatások adatlap (2017.01.01-12.31. terv, negyedévi

1

4

előrejelzések), és az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedévi előrejelzések), és a Sikermérleg (2017.01.01.-12.31. terv, negyedévi előrejelzések) adatlapok;

4. A működési terv 6. – Bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben módosulnak мењају се

обрасци Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként, Az alkalmazottak utáni kiadások, A foglalkoztatás üteme, A 2017. évi munkabérek elszámolása, Foglalkoztatottság aránya havi bontásban a 2016. és a 2017. évre, A 2016. évben kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlapok, valamint a fejezet szöveges része;

5. A működési terv 7. – Beruházások fejezetben változik Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap és A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve táblázat;

6. A működési terv 9. – A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkákra, a felújításokra és külön célokra tervezett pénzeszközök fejezetben az a rész változik meg, amely a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközökre vonatkozik

7. Módosul a működési terv 10. – Az árak fejezete. A működési terv többi része változatlan marad.

A 2017. évi működési terv II. módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból.

1

5

1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A vállalat szervezeti felépítése fejezetben a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely az alkalmazottak létszámának növelésével kerül alkalmazásba, a vállalat átszervezése iránti igényének eredményeképpen, mely átszervezést a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése előtt kell végrehajtani.

Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Társaságon belül részlegek jönnek létre, melyek keretében osztályok szerveződnek. A Társaság tevékenységét az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja: 1. Közös Ügyek Részlege 2. Termelési Részleg

2.1. Hulladékválogató Osztály 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály és 2.3. Környezetvédelmi Osztály

3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg 3.1. Karbantartási Osztály és 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály

1

6

A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka ás Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken: - Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK), - Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Kishegyesi hulladékgyűjtő központ, - Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ , - Csókai hulladékgyűjtő központ. 1. Közös Ügyek Részlege A Közös Ügyek Részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat. A gazdasági, pénzügyi és számviteli ügyek alá tartoznak a tervezés, az elemzések és a beszámolók készítése, a könyvviteli, közgazdasági és pénzügyek. Az értékesítési és beszerzési munkák keretében történik a piackutatás, a másodlagos nyersanyagok értékesítése, a szolgáltatások, javak és munkák beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása és más kereskedelmi jellegű teendők. A részleg látja el a személyzeti és jogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, készíti el az anyagokat az irányítási szervek és a vezetőség részére, megszervezi az adminisztrációs munkákat, az archiválást és a futármunkát. A takarítási munkák a RHKK keretében, az igazgatóság épületében, az öltözőkben, az üzemi kantinban, a vizesblokkokban, a portásfülkében és az igazgatósági épületen kívüli irodákban végzett takarítást foglalják magukba. 2. Termelési Részleg A Termelési Részleg a Hulladékválogató Osztályból, a Komposztáló és Hulladéklerakó Osztályból és a Környezetvédelmi Osztályból áll. 2.1. Hulladékválogató Osztály A Hulladékválogató Osztály keretében, a hulladékválogató szalagon történik a hulladék szétválogatása, miután az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és elhelyezik a bálázott hulladék

1

7

tárolására szolgáló hangárban, a lebomló hulladékot a komposztálóba szállítják, аzt a hulladékot pedig, amely nem hasznosítható újra, a lerakón helyezik el. A Hulladékválogató Osztályon nyilvántartást vezetnek a kiválogatott újrahasznosítható hulladékról, a komposztálható, a kiválogatott veszélyes hulladékról és arról a hulladékról, ami a lerakóba kerül elhelyezésre. 2. 2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály keretébe olyan munkák tartoznak, melyeket a komposztálóban és magán a hulladéklerakó testen végeznek. A komposztálóban készítik elő a biológiailag lebomló hulladékot a komposztálásra és ellenőrzik a lebomló hulladék kezelését. A lerakóba viszont azt a hulladékot helyezik el, melynek nincs semmilyen használati értéke, és elvégzik a hulladéklerakó-test latakarását, recirkulációját és a keletkező gázok hasznosítását. A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály megszervezi és ellenőrzi a keletkező depóniagázok elégetését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ide tartoznak a szennyvíztisztítók, az ülepítő lagúnák. 2.3. Környezetvédelmi Osztály A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket. Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket foganatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodjon Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére. A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően. Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófahelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban. 3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg A Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg a Karbantartási Osztályból és a Logisztikai és Szállítási Osztályból tevődik össze. 3.1. Karbantartási Osztály A Karbantartási Osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk.

1

8

3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok (a továbbiakban: HGYK) keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGYK-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretébe tartozó létesítmények védelmét és őrzését. Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m3 kapacitású roll konténerekbe a HGYK üzemeltetése pedig magában foglalja a nagy méretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását. A Társaság fentebb vázolt átszervezését 2017 decemberében tervezzük, és ekkor tervezzük az alkalmazottak létszámát is növelni. Változik Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében: Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében Szombati Zoltán (tag), aki a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag kinevezéséről szóló, 2017.10.05-én kelt 02-173/2017-V számú határozattal lett kinevezve. A Társaság közgyűlésének elnökhelyettese is változik oly módon, hogy a topolyai Dudás Domány Diana helyett a közgyűlés elnökhelyettesének tisztségét Szombati Zoltán, Topolya község képviselője veszi át.

2. А 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE Módosul a regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozó rész a regionális hulladékkezelő központ (a továbbiakban: RHKK) megépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére kitűzött határidők tekintetében, a következő módon: A működési tervben és a működési terv első módosításában megközelítőleg szabtuk meg a RHKK kiépítésének határidejét, mert a működési terv és a működési terv első módosításának kidolgozása idején a kivitelezők késtek a munkálatokkal az eredeti határidőkhöz képest, az eredeti határidők meghosszabbítása még nem fejeződött be, s így nem lehetett még új határidőket kitűzni az RHKK kiépítésére, felszerelésére és tesztelésére. Időközben az Európai Unió Küldöttsége (a továbbiakban: EU Küldöttség) a finanszírozó jogosult képviselője ként aláírta az RHKK kiépítéséről szóló szerződés kiegészítését a kivitelezőkkel, minek alapján a határidők 2017. december 20-áig meg lettek hosszabbítva, mely időpontig be kell fejezni az RHKK kiépítését, felszerelését és tesztelését. A sikeres tesztelés után az EU Küldöttség igazolást ad ki a létesítmény átvételéről, majd következik a próbaüzem, ami a kivitelezők és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében zajlik majd, három hónapig. A próbaüzem ezen részének költségeit a kivitelezők

1

9

fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét, a hulladék szállítási költségeit az átrakó állomásoktól az RHKK-ig és az átrakó állomások működési költségeit. A Társaság a regionális rendszer önálló üzemeltetését a sikeres tesztelés és a kivitelezők jelenlétében lebonyolított sikeres próbaüzem után veszi át. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság azután fizettetheti meg a szolgáltatásokat igénybe vevőktől, hogy az EU Küldöttség kiadta az átvételről szóló igazolást, és a berendezések sikeresen le lettek tesztelve. A Társaság erőforrásaira vonatkozó rész a következőképpen módosul:

- Megváltozik a dolgozókra vonatkozó rész – az RHGR építésének idején a Társaságnak 5 (öt) határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője van, az építési munkák befejezését követően és az RHGR üzembe helyezését megelőzően növelni kell az alkalmazottak létszámát, ami 2017 decemberére lett tervezve, további 60 munkavállalóval, vagyis alkalmazottal.

- A Társaság további erőforrással bővül: 3 (három) szemeteskocsival, ami az IPA Alapból lett megvásárolva, és melyeket a Társaság a kivitelezőktől és az EU Küldöttségtől vett át. Az említett szemeteskocsikra azért volt szükség, mert több játmű kell ahhoz, hogy a hulladékot Szabadkáról az RHKK-ig szállítsuk, mivel lemondtunk a szabadkai ÁÁ építéséről. Az említett szemeteskocsikat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV használja majd, azzal hogy 2 (kettő) szemeteskocsi ideiglenesen a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatnak lett használatba adva, hogy a rendszer beindulásáig megfelelőképpen fel tudjanak készülni és meg tudják szervezni a hulladék begyűjtését, mivel jelenleg nem rendelkeznek e célra megfelelő járműparkkal. Az említett 3 (három) szemeteskocsiból 2 (kettő) el lett könyvelve és az említett községek közvállalatainak lett használatba adva azzal, hogy azok bizonyos díjat fizetnek a járművek amortizációjára. A harmadik szemeteskocsi a 2018. évben lesz elkönyvelve, amikor az a szabadkai Köztisztasági és parkosítási KKV-nek lesz használatba adva, a jármű használatáról szóló szerződés alapján, míg az a két jármű, ami ideiglenesen a kishegyesi és törökkanizsai közvállalatoknál van, utólag kerül majd a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalathoz.

Megjegyzés: A regionális hulladékgazdálkodási Rendszer épületei és tárgyi eszközei a 2018. év elejétől lesznek elkönyvelve, mely időponttól válnak majd a Társaság erőforrásaivá. A 2017. évre tervezett aktivitások mértéke fejezet többi része változatlan marad.

1

10

3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve a következőképpen módosul:

A folyó működési költségek 2017. évi terve

Hely-rend Kiadás megnevezése 2016. évi terv 2016. évi

megvalósítás. 2017. évi terv 2017. évi terv I. módosítása

2017. évi terv II. módosítása

2016. megvalós/ 2016. terv

index

2017. terv módosítás/

2016. megvalós.

index

2017. terv II.

módosítás/ 2016.

megvalós. index

1 Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

1.1.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része

610.000,00 606.137,13 0 0 0 99 - -

2 Anyagok és energia költségei

2.1. Rezsi és irodai eszközök költségei 485.800,00 460.073,28 485.800,00 485.800,00 485.800,00 95 106 106

2.2. Munkaruhák vásárlása 0 0 0 0 580.000,00 - - -

2.3. Irodaszerek beszerzési költségei 185.000,00 181.820,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 98 102 102

2.4. Üzemanyagköltségek 350.000,00 327.113,31 350.000,00 350.000,00 500.000,00 93 107 153

1

11

2.5. Villanyáram költségek 0 0 80.000,00 300.000,00 250.000,00 - - -

3 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

3.1. Bérek és járulékok költségei (bruttó I) 6.684.726,00 6.523.181,73 6.684.726,00 6.684.726,00 9.840.050,00 98 102 151

3.2. Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére

1.242.691,00 1.199.880,63 1.242.691,00 1.242.691,00 1.803.650,00 97 104 150

3.3.

Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.

2.231.015,00 2.184.025,91 2.231.015,00 2.231.015,00 2.231.015,00 98 102 102

3.4. Egyéb személyi kiadások és díjak

3.4.1. Hazai napidíjak költségei 80.000,00 76.068,50 80.000,00 80.000,00 80.000,00 95 105 105

3.4.2. Hazai szolgálati utak szállásköltségei 30.000,00 19.680,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00 66 406 406

3.4.3. Külföldi napidíjak 120.000,00 116.079,72 120.000,00 180.000,00 180.000,00 97 155 155

3.4.4. Külföldi szolgálati utak szállásköltségei 55.000,00 54.772,73 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 100 100

1

12

3.4.5. Szolgálati utak egyéb költségei 50.000,00 37.408,83 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75 134 134

3.4.6. Munkába járás útiköltségei 230.000,00 200.776,01 230.000,00 230.000,00 562.500,00 87 115 280

3.4.7. Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások

50.000,00 36.665,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 73 136 136

3.4.8.

Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni

763.068,00 636.922,90 763.068,00 763.068,00 1.071.706,00 83 120 168

3.4.9.

Dolgozók és más természetes személyek egyéb költségtérítései

0 0 0 0 36.000,00 - - -

3.5.

Ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések bérköltségei

0 0 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00 - - -

3.6. Közmunkák bérköltségei 0 0 0 0 786.573,36 - - -

4 Termelési szolgáltatások költségei

1

13

4.1. Távközlés, internet, stb. 320.000,00 258.983,13 320.000,00 530.000,00 450.000,00 81 205 174

4.2. Fenntartási költségek 160.000,00 152.761,41 160.000,00 160.000,00 210.000,00 95 105 137

4.3. Reklám és propaganda költs. 80.000,00 78.860,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 99 101 101

4.4. Egyéb szolgáltatások költségei 210.000,00 209.400,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100 100 100

4.5. Bérletekkel kapcsolatos költségek

335.000,00 277.979,75 335.000,00 335.000,00 335.000,00 83 120 120

4.6. Könyvelőprogram bérleti díja (1 évre szóló licenc)

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 - - -

4.7. Közműköltségek 0 0 12.000,00 40.000,00 40.000,00 - - -

4.8. Egyéb szolgáltatások – munka- és tűzvédelem

0 0 0 400.000,00 400.000,00 - - -

5 Immateriális költségek

5.1. Nem termelő jellegű szolg. költs.

5.1.1. Ügyvédi szolgáltatások költségei

360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100 100 100

1

14

5.1.2. Takarítási költségek 75.000,00 72.000,00 96.000,00 168.000,00 168.000,00 96 233 233

5.1.3. Könyvelői szolgáltatások költségei

478.800,00 478.800,00 478.800,00 478.800,00 478.800,00 100 100 100

5.1.4. Könyvvizsgálói költségek 160.000,00 96.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 60 313 260

5.1.5. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - - -

5.1.6. Dolgozók továbbképzése 170.000,00 168.533,99 170.000,00 170.000,00 170.000,00 99 101 101

5.1.7. Fordítási költségek 210.000,00 194.400,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 93 103 103

5.1.8. Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei

400.000,00 385.333,37 400.000,00 400.000,00 450.000,00 96 104 117

5.1.9. Őrző-védő szolgálat költségei 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - -

5.2. Reprezentációs költségek 120.000,00 119.397,51 120.000,00 120.000,00 120.000,00 99 101 101

5.3. Biztosítási költségek 125.000,00 102.228,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 82 575 575

5.4. Pénzforgalmi költségek 25.000,00 14.625,49 25.000,00 25.000,00 25.000,00 59 171 171

5.5. Tagsági díjak 80.000,00 58.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 73 259 259

5.6. Adók és díjak költségei 112.645,00 97.939,90 500.000,00 500.000,00 500.000,00 87 510 510

1

15

5.7. Egyéb nem anyagi jellegű költségek 400.000,00 379.265,44 400.000,00 400.000,00 400.000,00 95 105 105

6. Értékcsökkenési költségek

6.1. Tárgyi eszközök értékcsökkenése 1.280.000,00 549.000,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 43 364 364

7. Immateriális javak

7.1. Szoftverek és egyéb jogok (elektronikus irattár beszerzése)

0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 - - -

Összesen: 18.268.745,00 16.714.113,67 21.850.100,00 23.627.100,00 30.517.094,36 91 141 183

Tekintettel a Társaság megváltozott működési körülményeire és az alkalmazottak kiképzésének szükségességére, továbbá a folyó év decemberére tervezett tesztelés kezdetére, a Társaságnak új, illetve további költségekkel kell számolnia, melyek a következőkre vonatkoznak: Anyag- és energiaköltségek 2.2. helyrend: munkaruhák költségei – a költségekhez hozzá kell írni a munkaruha helyrendet, mivel a dolgozóknak munkaruhákat kell biztosítani, а munkabiztonsági és egészségvédelmi törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015). 2.4. helyrend: üzemanyag költségek – meg kell növelni az e célra előirányzott eszközöket, mivel az üzemanyag ára a 2016. évben jelentősen alacsonyabb volt a 2017. évi árakhoz képest, а 2017. évi költségek pedig a 2016. évi megvalósítások alapján lettek tervezve, továbbá 2017-ben a szolgálati jármű használata iránt is nagyobb a szükséglet mint 2016-ban, mivel a 2017. év első felében gyakrabban kellett meglátogatni az építkezés helyszínét, és az RHKK tervezett tesztelése miatt, ami magában foglalja a hulladék szállítását az ÁÁ-ról az RHKK-ig.

1

16

Bérköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások A 3.1, 3.2. ,3.4.6. és 3.4.8. helyrendeken, melyek a dolgozók bérére és útiköltség-térítésére vonatkoznak – a tervezett összegeket meg kell növelni, mivel növekszik a dolgozók száma, a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 száma) összhangban, oly módon, mint ahogyan az a bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben le van írva. A 3.4.9. helyrend: a dolgozók és más természetes személyek költségtérítései – kibővül a dolgozók 15 évnél fiatalabb gyermekeinek kiosztott karácsonyi csomagok költségei helyrenddel, a Társaság működési szabályzatának megfelelően. A korábbi években a Társaság nem tervezett pénzt e célra, mert arra nem volt szükség. A 3.5. helyrenden: az ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések szerinti munkadíjak költségeire tervezett összeget is meg kell növelni, mivel további munkavállalókat kell alkalmazni a munka jelenlegi mennyisége miatt, amihez a Társaságnak nincs elegendő dolgozója. Az összes munkafeladat sikeres elvégzéséhez novemberben további három személyt kel alkalmazni ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződéssel, nevezetesen: - 2 egyetemi végzettségű közgazdászt és - 1főiskolai vagy egyetemi végzettségű gépészt. A 3.6. helyrend – a Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal kötött szerződés útján 6 (hat) személyt alkalmazott közmunkákra: kettőt az óvodákban és iskolákban végzett oktatási jellegű feladatokra Szabadka város területén és 4 (négy) személyt a regionális hulladéklerakó parkosítására. A termelő jellegű szolgáltatások költségei A 4.2. helyrenden – a fenntartási költségek a 2016. évben e célra előirányzott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, és azokat a 2017. évben meg kell növelni, a Társaság egy személyautójának szervizelése miatt, tekintettel a jármű körára és a megtett kilométerek számára. A 4.6. helyrenden – a könyvelő program bérleti díjának költségei – a könyvelőprogramot (ami egy éves időszakra érvényes) már 2017. végén be kell szerezni, hogy 2018. elején, vagyis közvetlenül az RHGR üzembe helyezését követően már használni lehessen. A program magában foglalja: a pénzügyi könyvvitelt, az anyagi könyvvitelt, a számlázást és az ÁFA elszámolását, a pénzforgalom, az állóeszközök és a termelés nyilvántartását, a munkabérek elszámolását, a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a járművek nyilvántartását és a raktárkezelést). Immateriális javak A 7.1. helyrend: szoftverek és egyéb jogok – új helyrendet képez, ami a Társaság azon kötelezettségéből ered, hogy elektronikus irattárat vezessen be, egy olyan programot, ami a próbaüzem megkezdése előtt kell üzembe helyezni.

1

17

A többi olyan helyrenden, ahol csökkentés vagy növelés történt, arra a Társaság igényeivel való összehangolás, illetve a költségek racionalizálása miatt volt szükség. A Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve a következőképpen módosul:

Sor-szám

A finanszírozás, támogatás forrása 2016. évi terv 2016. évi

megvalósítás 2017. évi terv 2017. évi terv

II. módosítása

1. Folyó évi támogatási terv 1.1. Szabadka város 8.400.000,00 8.400.000,00 7.980.000,00 16.437.000,00 1.2. Zenta község 1.538.000,00 1.538.000,00 5.790.000,00 2.688.000,00 1.3. Magyarkanizsa község 1.675.000,00 1.450.000,00 6.307.000,00 2.928.000,00 1.4. Csóka község 762.000,00 762.000,00 2.869.000,00 1.332.000,00 1.5. Kishegyes község 798.000,00 798.000,00 3.005.000,00 1.395.000,00 1.6. Topolya község 2.231.000,00 2.231.000,00 8.401.000,00 3.900.000,00 1.7. Törökkanizsa község 755.000,00 755.000,00 2.843.000,00 1.320.000,00

Összesen 16.159.000,00 15.934.000,00 37.195.000,00 30.000.000,00

2. Az alapítók előző évből áthozott támogatási kötelezettségei

2.1. Szabadka város 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Zenta község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Magyarkanizsa község 426.000,00 426.000,00 225.000,00 225.000,00 2.4. Csóka község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5. Kishegyes község 413.745,00 413.745,00 0,00 0,00 2.6. Topolya község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.7. Törökkanizsa község 0,00 0,00 0,00 0,00

Összesen 839.745,00 839.745,00 225.000,00 225.000,00

3.

Felhasználatlan támogatások és egyéb bevételek a korábbi évekből

0,00 668.244,44 1.379.118,26 1.379.118,26

4. Egyéb bevételek 0,00 74.851,29 0,00 982.306,49

5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei a közmunkákra

0,00 0,00 0,00 786.573,36

Összesen 1+ 2 +3+4+5 16.998.745,00 17.516.840,73 38.799.118,26 33.372.998,11 A működési tervnek megfelelően a 2017. év közepén átvizsgáltuk a Társaság folyó támogatások iránti szükségleteit és azoknak megfelelően kérelmet nyújtottuk be Szabadka Város Önkormányzatához további eszközökre, mivel a 2017. évi költségvetéssel nem lett annyi

1

18

támogatás előirányozva, amennyire a Társaság működéséhez szükség van, vagyis a folyó támogatások nem lettek olyan mértékben előirányozva, ami megfelel a Társaság alapítói részvételi arányának. A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a 2017. évi működési terv II. módosításának megfelelően összehangoljuk a Szabadka város által a 2017. évre nyújtott támogatások összegét. Továbbá, a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások eredeti tervével, valamint a Magyarkanizsa, Topolya, Zenta, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek költségvetésével tervezett eszközök magukba foglalják az RHKK tesztelését és a 2017. év augusztusától foglalkoztatott új dolgozók költségeit, ezért lecsökkentjük a felsorolt községek Társaság iránti támogatásainak összegét, a Társaság 2017. évi folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások tervében foglaltak szerint. A fent említett támogatási terv a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére a Társaság aktuális igényeinek megfelelően lett meghatározva, ami magában foglalja az RHKK tesztelését és az új dolgozók alkalmazását 2017 decemberében. A többi bevétel azoknak a szemeteskocsiknak a bérbeadásából befolyó bevételekre vonatkozik, melyek a kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatoknak lettek használatba adva, mely díjak a járművek amortizációjának megfelelően összegben lesznek elszámolva. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei Társaság és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között létrejött szerződéssel megszabott eszközökre vonatkoznak, a közmunkákban foglalkoztatott személyekre.

1

19

A Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve a következőkre módosul:

S. sz.

Támogatási forrás

2015. évi megvalósít

ás

2016. évi terv

2016. évi megvalósítás 2017. évi terv

a 2017. évi terv II.

módosítása

2016-ban felhasználatlan

2017. összesen

2018. évi terv

I II III IV V VI VII VIII IX (VII+VIII) X

1 Szabadka város 0,00 49.239.076,56 29.736.460,35 52.972.000,00 51.024.862,64 2.570.776,37 53.595.639,00 4.464.522,00

2 Zenta község 2.288.582,35 2.490.273,38 2.490.273,38 9.158.000,00 9.158.000,00 391.629,97 9.549.629,97 0,00

3 Magyarkanizsa község 0,00 2.492.920,06 2.492.920,06 12.688.760,00 8.771.167,00 0,00 8.771.167,00 3.917.593,00

4 Csóka község 1.134.074,29 1.186.135,34 1.742.737,34 4.029.608,66 4.029.608,66 193.629,23 4.223.237,89 0,00

5 Kishegyes község 0,00 1.907.131,65 1.907.131,77 5.325.943,23 2.998.848,00 81.781,92 3.080.629,92 2.327.095,00

6 Topolya község 3.320.487,79 15.497.012,01 15.497.012,01 1.404.000,00 1.404.000,00 2.493.017,29 3.897.017,29 0,00

7 Törökkanizsa község 1.123.858,00 331.450,90 826.160,04 4.894.182,96 2.952.132,00 137.693,34 3.089.825,34 1.942.051,00

ÖSSZESEN 1. -7. 7.867.002,43 73.144.000,00 54.692.694,95 90.472.494,85 80.338.618,29 5.868.528,12 86.207.146,41 12.651.261,00

Változik a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a Társaság igényeinek megfelelően, ami a 7 – Beruházások fejezetben lett megmagyarázva, figyelembe véve a 2015. és 2016. évben megvalósított nagy méretű beruházásokat, illetve az alapító tagok pénzügyi lehetőségeit a 2017. és a 2018. évben, tiszteletben tartva a Társaság beindításának és üzemeltetésének költségeiről szóló szerződésben meghatározott százalékarányokat. Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 3. mellékletben található A Sikermérleg (2017.01.01-12.31.terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 4. mellékletben található A Támogatások (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a mellékletben található. A fejezet többi része, a nyereség elosztásának tervezett módja, a készpénzmozgásokról szóló beszámoló változatlan marad.

1

20

4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA A „Bér- és foglalkoztatás-politika“ fejezet a következőképpen módosul: A Társaságnak a 2016. évben összesen 5 (öt) határozatlan munkaidejű szerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője (igazgatója/megbízott igazgatója) volt. A 2017. évi működési tervvel a 2017. évre meghatározott létszám 5 (öt) határozatlan időre alkalmazott fő maradt 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetővel, vagyis az igazgatóval/megbízott igazgatóval, azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság tervezi a dolgozók létszámának megnövelését az RHGR üzemeltetéséhez szükséges munkásokkal, továbbá hogy az új dolgozók foglalkoztatását a működési terv módosításával fogja meghatározni, miután a ki lesz tűzve próbaüzem kezdeti időpontja. A kivitelezők munkájának üteme alapján, a dolgozókat, a kiképzésekre és az RHKK tesztelésére 2017 decemberében kell felvenni. A létszám így decembertől 60 munkavállalóval növekszik, tekintettel azokra az előkészítő munkákra, melyekre a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezéséhez szükség van. Az új munkaerő a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvény 1. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 – AB rendelet) megfelelően lesz alkalmazva, mely törvény értelmében közszektor a költségvetési rendszerről szóló előírásokkal definiált közszektor, kivéve a Szerb Köztársaság által alapított közvállalatokat, e vállalatok által alapított jogi személyeket, a fogyatékkla élő személyek professzionális rehabilitációjára a Szerb Köztársaság által alapított vállalatokat, illetve azokat a vállalatokat, melyek többségi állami tőkével működnek, a közszolgálati médiát, a közszektor szervezeti formáit amelyek nemzetközi szerződéssel alakultak vagy amelyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződéssel szabják meg. A Társaság kétségek kizáróan azon cégek közé tartozik, melyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződések alapján kell megszabni, figyelembe véve, hogy az új munkaerő, azaz a Társaság dolgozói alkalmazásának szükségességét az RHKK kiépítéséről szóló szerződés határozza meg, amit a munkálatok kivitelezője és az EU Küldöttség írtak alá, és amely „A Szerb Köztársaság Kormánya és az Európa Bizottság között létrejött, az előcsatlakozási alapok keretében meghozott, a Szerb Köztársaságra vonatkozó 2012. évi nemzeti programmal kapcsolatos pénzügyi megállapodás“ alapján valósul meg. „A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) foglalkoztatásának üteme és összetétele“ táblázat 2017. december hónapra a következőképpen módosul:

1

21

Sorszám Hónap Alkalmazottak

száma 2016-ban

Képzettség szerinti összetétel

Alkalmazottak száma

2017-ben

Képzettség szerinti összetétel

Felsőfok Középfok Felsőfok Középfok Képzetlen 1. Január 6 5 1 6 5 1 0 2. Február 6 5 1 6 5 1 0 3. Március 6 5 1 6 5 1 0 4. Április 6 5 1 6 5 1 0 5. Május 6 5 1 6 5 1 0 6. Június 6 5 1 6 5 1 0 7. Július 6 5 1 6 5 1 0 8. Augusztus 6 5 1 6 5 1 0 9. Szeptember 6 5 1 6 5 1 0 10. Október 6 5 1 6 5 1 0 11. November 6 5 1 6 5 1 0 12. December 6 5 1 66 10 33 23

„A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) nem és életkor szerinti összetétele“ táblázat nem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a nem és életkor szerinti összetételét, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. „A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlása a 2017. évben“ táblázat sem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlását, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. A tervezett bérek hónaponkénti bontásban a 2017. évben (ami 5 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt jelent 2017 decemberéig és 65 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt 2017 decemberétől):

S. sz. 2016.

Tervezett bértömeg

(bruttó II) a csökkentés

után

Dolgozók száma 2017.

Tervezett bértömeg

(bruttó II) a csökkentés

után

Dolgozók tervezett

száma

1. Január 656.957,00 6 Január 656.957,00 6 2. Február 655.840,00 6 Február 655.840,00 6 3. Március 661.275,00 6 Március 661.275,00 6 4. Április 656.203,00 6 Április 656.203,00 6 5. Május 659.283,00 6 Május 659.283,00 6 6. Június 662.384,00 6 Június 662.384,00 6 7. Július 663.359,00 6 Július 663.359,00 6 8. Augusztus 661.697,00 6 Augusztus 661.697,00 6 9. Szeptember 663.188,00 6 Szeptember 663.188,00 6

1

22

10. Október 663.188,00 6 Október 663.188,00 6 11. November 660.471,00 6 November 660.471,00 6 12. December 663.572,00 6 December 4.379.855,00 66

Összesen: 7.927.417,00 Összesen: 11.643.700,00 A dolgozók étkezési és üdülési pótlékaira vonatkozó rész a következőképpen módosul: A dolgozók étkezési pótléka 2017 decemberétől 119,00 dinárt tesz ki dolgozónként, naponta. Az üdülési pótlék а 2017. év decemberétől nettó 1.000,00 dinárt tesz ki dolgozónként havonta. A bérek kifizetésére vonatkozó részek a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) rendelkezéseinek megfelelően nem változnak. Módosulnak a következő adatlapok: A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap a január-november időszakra a 6. mellékletben található. A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap december hónapra a 6a mellékletben található Az alkalmazottak utáni kiadások adatlap a 7. számú mellékletben található. A foglalkoztatási ütemterv а 8. sz. mellékletben található. A bérek kifizetése és elszámolása a 2017. évre adatlap a 10. sz. mellékletben található. A foglalkoztatottság havi kimutatása a 2016. és 2017. évre adatlap a 11. sz. mellékletben található. A 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlap a 12. sz. mellékletben található. A többi adatlap: Az igazgatóbizottság/közgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett tiszteletdíjai és Az alkalmazottak tervezett összetétele adatlapok nem változnak A foglalkoztatási politika a fentebb vázolt módon valósul meg, kizárólag: - az illetékes minisztérium pozitív véleményét követően arról, hogy alkalmazható-e a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény 1. szakasza azon részében, amely a közszektor olyan szervezeti egységében történő foglalkoztatásra vonatkozik, melyben a dolgozók létszámát nemzetközi szerződés alapján határozzák meg és - ha az elvégzett munkálatok biztosítják a szükséges feltételeket a dolgozók kiképzéséhez és az RHKK teszteléséhez.

1

23

5. BERUHÁZÁSOK A beruházások fejezet beruházási terv részében A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul:

S. sz. Beruházás 2016. évi terv 2016. évi

megvalósítás. 2017. évi terv 2017. évi terv I. módosítás

2017. évi terv II. módosítás

2018. évi terv

1. Terv- és műszaki dokumentáció 188

172 1.382 1.382 836 546

2. Hatósági díjak és illetékek 950 943 522 550 2.600 3.000

3. Az illetékes hatóságok műszaki feltételei

170 139 81 81 80 80

4. Építési munkák 48.538 32.205 67.136 67.000 59.500 450

5. Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére

0 0 12.314 12.000 8.500 6.795

6. Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete

120 69 55 70 70 25

7. Az épületek műszaki vizsgálata 1.260 24 7.020 6.600 6.000 600

8. Földmérői szolgáltatások 45 10 85 35 35 35

9. Vízjogi engedélyek 80 77 603 603 566 300

10. Villamoshálózati csatlakozások költségei

21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 820

ÖSSZESEN 73.144 48.319 96.341 96.341 86.207 12.651

1

24

A tervezett módosítások legnagyobbrészt a fizetés ütemének a Társaság igényeivel való összehangolására, illetve a tervezett ütemnek a szerződéssel meghatározott kötelezettségekkel való összehangolására vonatkoznak (a Nagy méretű beruházások terve 1. pontja - építési-műszaki tervdokumentáció, 7. pontja – az építmények műszaki vizsgálata és 5. pontja – a hulladékgyűjtő központok berendezése esetében). Az eszközök az állami szervek illetékei és díjai alatt lettek jelentősen megnövelve, az alábbi okokból:

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megszabta a csatlakozó vízvezeték kiépítéséhez a békovai vízgyár és a regionális hulladékkezelő központ között. Tekintettel, hogy ez egy új térítmény, a 2017. évi működési tervvel e célra nem lettek eszközök előirányozva.

- A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján a létesítmény próbaüzembe helyezését jóváhagyó határozat után az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,1%-ának megfelelő illetéket kell fizetni, a használatbavételt engedélyező határozat után pedig az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,2%-ának megfelelő összeget. Ugyanezen törvény írja elő azt is, hogy az illetékfizetési kötelezettség alól mentesülnek többek között az önkormányzat szervek és szervezetek (a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján pedig „szervek” az intézmények, állami szervek és szervezetek, a tartományi és önkormányzati szervek, ha átruházott teendőket látnak el, valamint a vállalatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, melyeket közfeladatok végzésével bíztak meg), míg a helyi önkormányzatról szóló törvény előírja, hogy a község szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését, továbbá azok ellátásának szervezési, anyagi és egyéb feltételeit. A fentebb felsorolt jogszabályok alkalmazása a Társaság illetékfizetési kötelezettsége tekintetében különböző, ami szerint egyes állami szervek felmentik a Társaságot a köztársasági közigazgatási illetékek fizetése alól, míg más állami szervek úgy vélik, hogy a köztársasági közigazgatási illeték fizetési kötelezettsége alóli felmentés a Társaságra nem vonatkozik. A fentieket figyelembe véve, és tekintettel a próbaüzem engedélyeztetésének jelentőségére, a díjakra és illetékekre előirányzott eszközöket meg kell növelni.

Csökkentve lettek a következőkre tervezett összegek:

- építési munkák, amelyekre a munkák szerződésbe foglalt és tényleges értéke közötti különbségek miatt volt szükség, mivel a szerződés az építési tervekkel előírt mennyiségeket vette alapul, míg az elszámolásban a ténylegesen kivitelezett munkák mennyisége szerepel, és

- a hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése, a tervezett eszközök és a közbeszerzési szerződéssel meghatározott összeg összehangolása miatt.

A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap a 14. mellékletben található. A fejezet többi része változatlan marad.

6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

1

25

A fejezetnek A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközökre vonatkozó része a következőképpen módosul:

6.1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök az 1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök adatlapon lettek kimutatva.

7. AZ ÁRAK A hulladék kezelésének és a regionális hulladékkezelő központban történő elhelyezésének ára a 2018. évi működési tervvel lesz megszabva, miután engedélyt kapunk a Társaság alapítóinak illetékes szervétől.

8. MELLÉKLETEK 3. melléklet - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv 4. melléklet - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra 5. melléklet - Támogatások, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra 6. melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 6a melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek 8. melléklet – Foglalkoztatási ütemterv 10. melléklet – Bérelszámolás a 2017. évben 11. melléklet – Foglalkoztatottság havi bontásban a 2016. és a 2017. évben 12. melléklet - 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv 14 melléklet – Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve 15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre

1

1. sz. melléklet

MÉRLEG 2017.12.31.-én

Ezer dinárban

Számlacsoport-számla

TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP

Összeg

Terv2017.01.01. –2017.12.31.

I Tervmódosítás

2017.01.01. –2017.12.31.

II Tervmódosítás

2017.01.01. –2017.12.31.

Terv2017.03.31.

Terv2017.06.30.

Terv2017.09.30.

Terv2017.12.31.

ESZKÖZÖK

0 А. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE 001

Б.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)

002 2.443.127 2.443.126 2.384.815 1.414.687. 1.734.854. 2.202.094 2.384.815

1I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003 7 7 492 13 11 9 492

010 és 019 részben 1. Fejlesztési befektetés 004

011, 012 és 019 részben2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok

005 7 7 492 13 11 9 492

013 és 019 részben 3. Üzleti vagy cégérték 006

014 és 019 részben 4. Egyéb immateriális javak 007

015 és 019 részben 5. Immateriális javak előkészületben 008

016 és 019 részben 6. Immateriális javakra adott előlegek 010

2II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

2.443.120 2.443.119 2.384.323. 1.414.674 1.734.843 2.202.085 2.384.323

020, 021 és 029részben

1. Földterület 011

022 és 029 részben 2. Épületek 012

023 és 029 részben 3. Berendezések és felszerelés 013 36.774 36.774 36.774 39.134 38.354 37.574 36.774

024 és 029 részben 4. Befektetési ingatlan 014

025 és 029 részben 5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés 015

026 és 029 részben 6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés 016 2.406.345 2.406.345 2.347.549 1.375.540 1.696.489 2.164.511 2.347.549

027 és 029 részben7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe

017

028 és 029 részben 8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 018

3III. . BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

019

1

030, 031 és 039részben

1. Erdők és többéves ültetvények 020

032 és 039 részben 2. Tenyészállatok 021

037 és 039 részben 3. Biológiai eszközök előkészületben 022

038 és 039 részben 4. Biológiai eszközökre adott előlegek 023

04. kivéve 047IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024

040 és 049 részben 1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben 025

041 és 049 részben 2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban 026

042 és 049 részben3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban

027

043 részben, 044részben és 049 részben

4. . Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb kapcsolt jogi

028

043 részben, 044részben és 049 részben

5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél 029

045 részben és 049részben

6. Hosszútávú befektetés belföldön 030

045 és részben 049részben

7. Hosszútávú befektetés külföldön 031

046 és 049 részben 8. Esedékességig tartott értékpapírok 032

048 és 049 részben 9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések 033

5V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

034

050 és 059 részben1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől

035

051 és 059 részben 2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől 036

052 és 059 részben 3. Követelések áruhitel értékesítése alapján 037

053 és 059 részben4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése

038

054 és 059 részben 5. Jótállásból eredő követelések 039

055 és 059 részben 6. Vitás és gyanús követelések 040

056 és 059 részben 7. Egyéb hosszútávú követelések 041

288 В. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK 042

Г. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

043 1.300 500 1.400 700 5.000 500 1.400

1. osztályI. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

044

10 1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár 045

11 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások 046

1

12 3. Késztermékek 047

13 4. Áru 048

14 5. Értékesítésre szánt állóeszközök 049

15 6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek 050

II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

051

200 és 209 részben1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek

052

201 és 209 részben2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek

053

202 és 209 részben 3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek 054

203 és 209 részben 4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek 055

204 és 209 részben 6. Belföldi vevők 056

205 és 209 részben 6. Külföldi vevők 057

206 és 209 részben 7. Egyéb értékesítés alapú követelések 058

21III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK

059

10 1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár 045

22 IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK 060

236V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN

061

23 kivéve 236 és 237VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

062

230 és 239 részben1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat ésfüggő viszonyban lévő jogi személyek

063

231 és 239 részben2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések – egyéb kapcsolt jogi személyek

064

232 és 239 részben 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön 065

233 és 239 részben 4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön 066

234, 235, 238 és 239részben

5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések 067

24 VII. KÉSZPÉNZ 068 500 500 1.000 500 5.000 500 1.000

27 VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ 069 800 0 400 200 0 0 400

28 kivéve 288 IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 070

D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

071 2444.427 2.443.626 2.386.215 1.415.387 1739.854 2.202.594 2.386.215

88 Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 072 7.653 10.072 10.072 0 0 10.072 10.072

1

FORRÁSOK

А. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 292 292 292 292 292 292 292

30I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407+ 0408 + 0409 + 0410)

0402

300 1. Részvényesi tőke 0403

301 2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései 0404 84 84 84 84 84 84 84

302 3. Betétek 0405

303 4. Állami tőke 0406

304 5. Társadalmi tőke 0407

305 6. Szövetkezeti részesedések 0408

306 7. Kibocsátási prémium 0409

309 8. Egyéb alapítói tőke 0410

31 II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE 0411

047 és 237 III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK 0412

32 IV. TARTALÉKOK 0413

330

V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN

0414

33 kivéve 330

VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNYEGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapotaa 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)

0415

33 kivéve 330

VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapotaa 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)

0416

34 VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419) 0417

340 1. Előző évek fel nem osztott nyeresége 0418 208 208 208 208 208 208 208

341 2. Folyó év fel nem osztott nyeresége 0419

IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK 0420

35 X. VESZTESÉG (0422 + 0423) 0421

350 1. Előző évek vesztesége 0422

351 2. Folyó év vesztesége 0423

V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)

0424

1

40V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400 1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre 0426

401 2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire 0427

403 3. Tartalékok átszervezési költségekre 0428

404 4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira 0429

405 5. Tartalékok bírósági perköltségekre 0430

402 és 409 6. Egyéb hosszútávú tartalékok 0431

41II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410 1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek 0433

4112. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek

0434

412 3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek 0435

4134. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek

0436

414 5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön 0437

415 6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön 0438

416 7. Pénzügyi leasing kötelezettségei 0439

419 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 0440

498В. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0441

42 -49 (kivéve 498)Г. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 2.443.334 2.385.923 1.415.095 1.739.562 2.202.302 2.385.923

42I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

4201. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől

0444

421 2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől 0445

422 3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0446

423 4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0447

4275. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékésítésre szánt eszközeiből

0448

424, 425, 426 és 429 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 0449

430II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

0450

43 kivéve 430III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454+ 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 300 300 300 300 300 300 300

431 1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban 0452

1

lévő jogi személyek

4322.Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek

0453

433 3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek 0454

434 4. . Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek 0455

435 5. Belföldi beszállítók 0456 300 300 300 300 300 300 300

436 6. Külföldi beszállítók 0457

439 7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek 0458

44, 45 és 46IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0459 150 150 1.350 150 150 150 1.350

47V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK

0460 10.000 0 0 973 10.000 0

48VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI

0461 50 50 50 50 50 50 50

49 kivéve 498 VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0462 2.443.635 2.432.834 2.384.223 1.414.595 1.738.089 2.191.802 2.384.223

D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 –0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464 2.444.427 2.443.626 2.386.313 1.415.387. 1.739.854 2.202.594 2.386.313

89 Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK 0465 10.072 10.072 10.072 0 0 10.072 10.072

2. sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2017.1.1.-2017.12.31. időszakra

1

Ezer dinárban

Számlacsoport-számla

TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP

Összeg

Terv2017.01.01. –2017.12.31.

I Tervmódosítás

2017.01.01. –2017.12.31.

II Tervmódosítás

2017.01.01. –2017.12.31.

Terv2017.03.31.

Terv2017.06.30.

Terv2017.09.30.

Terv2017.12.31.

1 2 3

. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELE 60 - 65, kivéve

62 és 63А. . TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001

20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855. 29.978

60I ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002

6001. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele 1003

6012 Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele 1004

6023. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele 1005

6034. . Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele 1006

604 5. Belföldi áruértékesítése árbevételei 1007

605 6. Külföldi áruértékesítése árbevételei 1008

61

II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

6101. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1010

6112. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1011

6123. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1012

6134. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1013

6145. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1014

6156. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1015

64III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1016

20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855 29.978

640

. Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, térítésekből,kompenzációkból és adóteher visszafizetéséből származó bevételek 1017

641 Feltételes támogatásokból származó bevételek 1018 20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855 29.978

65IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK 1019

1

RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK 1020

50-55, 62 és 63

B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1021

50 I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ERTÉKE 1022

62II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÓ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 1023

560 671 1.251 83 160 450 1.251

630III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE 1024

360 650 750 73 270 430 750

631IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE 1025

11.181 11.728 16.820 2.802 6.500 9.300 16.820

51 kivéve 513 V. ANYAGKÖLTSÉGEK 1026 1.010 1.755 2.025 314 588 825 2.025

513 VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK 1027 2.700 2.000 2.000 340 340 1.650 2.000

52VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK 1028

53 VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1029 4.692 6.823 7.132 1.024 3.306 5.200 7.132

540 IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI 1030

541-549X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI 1031

55 XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK 1032

V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0 1033

G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0 1034

66D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038+ 1039) 1035

66, kivéve 662,663 és 664

I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1036

6601. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek 1037

6653. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek 1039

669 4. Egyéb pénzügyi bevételek 1040

662 II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) 1041

663 és 664

III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1042

56Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 +1046 + 1047) 1043

56, kivéve 562,563 és 564

I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1044

1

5601. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások 1045

5612. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások 1046

5653. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetése veszteségébenvaló részvétel ráfordításai 1047

566 és 569 4. Egyéb pénzügyi ráfordítások 1048

562 II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) 1049

563 és 564

III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1050

Е. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040) 1051

Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032) 1052

683 és 685

Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA 1053

583 és 585

I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA 1054

67 és 68, kivéve683 és 685 Ј. EGYÉB BEVÉTELEK 1055

57 és 58, kivéve583 és 585 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1056

L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1057

LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1058

69-59

XVII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 1059

59-69

XVIII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 1060

B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1061

V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1062

G. NYERESÉGADÓ 1063

721 I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1064 0 0 0 0 0 0 0

722 részben II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1065

1

722 részben III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1066

723R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK 1067

Gy. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1068

E. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1069

Zs. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 1070

З. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NEYERESÉG 1071

I. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG 1072

1. Részvényenkénti bevétel 1073

2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként 1074

1

5. sz. melléklet

TÁMOGATÁSOK

dinárban

Sorszám

FORRÁSOK/RENDELTETÉS

2016.1.1.-12.31.Terv

2017.1.1.-12.31.

Terv módosítás2017.1.1.-12.31.

2017.1.1.-3.31. 2017.1.1.-6.30. 2017.1.1.-9.30. 2017.1.1.-12.31.

Alapítók költségvetése - folyó költségek

1. Tervezett 16.988.745,00 37.420.000,00 30.000.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 23.000.000,00 37.420.000,00

1.a.Előző évekből fenmaradt támogatások

668.224,44 1.379.118,26 1.379.118.26

2. Szerződött 16.898.745,00

3. Lehívott összeg 16.773.745,00

Alapítók költségvetése - nagyberuházások

1. Tervezett 73.144.000 90.472.495,00 80.338.618,29 56.000.000,00 83.000.000,00 90.472.495,00 90.472.495,00

1.a.Előző évekből fenmaradt támogatások

0,00 5.868.528,12 5.868.528,12

2. Szerződött 73.144.000

3. Lehívott összeg 54.692.695

SZERZŐDÖTT

ÖSSZESEN 90.042.745,00

LEHÍVOTTÖSSZEGEKÖSSZESEN

71.466.440,00

1

6. sz. melléklet

FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT – 2017 január – november időszakra

Sorsz.

Szektor/ Szervezetiegység

Besoroltmunkahelyek száma

A humánerőforrás-

nyilvántartásszerinti

foglalkoztatottilétszám

Meghatározatlanidőre

foglalkoztatottmunkaerő száma

Meghatározottidőre

foglalkoztatottmunkaerő száma

MAGAS MAGAS

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

1 Pénzügyi szakmunkatárs 1 1 1 0 1 1 0 0

2Környezetvédelmi szakmunkatárs

1 1 1 0 1 1 0 0

3Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs

2 2 2 0 2 2 0 0

4Adminisztrátori szakmunkatárs

1 1 1 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN:5 5 5 0 4 4 0 0

MAGASAN SZAKKÉPZETT KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31

Megvalósítva2016.12.31.

Terv2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva.2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5

Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezettt személy (azügyvezető) is szerepel.

6a. sz. melléklet

1

MAGASANSZAKKÉPZETT

KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN

Megvalósítva

2016.12.31.

Terv 2017.12.31

Megvalósítva

2016.12.31.

Terv2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv2017.12.31.

Megvalósítva

2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva

2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva.2016.12.31

.

Terv 2017.12.31.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

1

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 29 0 0 0 0 0 23 0 65

FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT – 2017 december

1

Sorsz.

Szektor/ Szervezeti egységBesorolt

munkahelyekszáma

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti

foglalkoztatottilétszám

Meghatározatlanidőre foglalkoztatott

munkaerő száma

Meghatározott időrefoglalkoztatott

munkaerő száma

MAGAS MAGAS

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

Megvalósítva2016.12.31.

Terv 2017.12.31.

1 Igazgató 0 1 0 1 1 1 0 0

2 Műszaki igazgató 1 1 1 0 0 1 0 0

KÖZÖS ÜGYEK RÉSZLEGE

3Közös ügyek részleg vezetője

1 1 1 0 0 1 0 0

4 Pénzügyi szakmunkatárs 1 1 0 1 0 1 0 0

5 Adminisztratív ügyintéző 1 0 0 1 0 0 0 1

6Beszerzési és eladási szakmunkatárs

1 1 0 1 0 0 0 1

7 IT munkatárs 1 1 0 1 0 0 0 1

8 Technikai titkár 1 1 1 0 0 0 0 0

9 Takarítü 4 3 0 1 0 0 0 0

TERMELÉSI RÉSZEG

10 Termelési részlegvezető 1 1 1 0 0 1 0 0

Hulladékszétválasztó osztály

11Hulladékszétválasztó osztályvezető

2 1 0 1 0 0 0 1

12Hulladékszétválasztó csarnok munkavezető

1 0 0 1 0 0 0 0

13 Mozgó gép kezelő 4 2 0 1 0 0 0 0

14Hulladékszétválasztó operátor

32 18 0 1 0 0 0 0

15Segédmunkás a válogató soron

2 1 0 1 0 0 0 0

Komposztáló és tároló osztály

16Komposztáló és tároló osztályvezető

1 1 0 1 0 0 0 1

17Gépkezelő a komposztálóban

2 2 0 1 0 0 0 0

1

18Tehergépkocsi vezető a hulladéktárolóban

2 2 0 1 0 0 0 0

19Kompaktor és buldózer kezelő

2 1 0 1 0 0 0 0

20Segédmunkás a hulladéktárolóban

2 2 0 1 0 0 0 0

Környezetvédelmi osztály

21Környezetvédelmi osztályvezető

1 1 1 0 0 1 0 0

22Munkavédelmi szakmunkatárs

1 0 0 1 0 1 0 0

23Laboratóriumi szakmunkatárs

1 1 0 1 0 1 0 0

LOGISZTIKAI, SZÁLLÍTÁSI ÉS KARBANTARTÓ RÉSZLEG

24Logisztikai, szállítási és karbantartó részlegvezető

1 1 0 1 0 1 0 0

Karbantartási osztály

25Karbantartási osztályvezető

1 1 0 1 0 0 0 0

26 Villanyszerelő 1 1 0 1 0 0 0 0

27 Mechanikus – szerelő 1 1 0 1 0 0 0 0

28 Karbantartó segédmunkás 2 2 0 1 0 0 0 0

29Logisztikai és szálítási osztályvezető

1 1 0 1 0 0 0 0

Logisztikai és szállítási osztály

30 Mérlegkezelő 4 2 0 1 0 0 0 0

31Átrako állomás munkavezető

3 3 0 1 0 0 0 0

32 Operátor – átrakó állomás 3 3 0 1 0 0 0 0

33 Segédmunkás – átrakó állomás

3 3 0 1 0 0 0 0

34Pótkocsis tehergépkocsivezető

5 5 0 1 0 0 0 0

Összesen:95 66 5 61 1 9 0 5

1

Megjegyzés: A 6. táblázatban az alkalmazottak szektorok / szervezeti egységek szerinti felépítése a Társaság jelenlegi alkalmazottai szerkezetét és a társaság munkakörülményeinek belső szervezésére és rendszerezésére vonatkozó jelenlegi szabályzat szerint. A munkavállalók szerkezete ágazatok / szervezeti egységek szerint a 6a. táblázatban szemlélteti a dolgozók szerkezetét a cégen belül, amely a tervek kézhezvételét követően pozitív értékelésben részesül az illetékes minisztérium a közszférában foglalkoztatottak számára vonatkozó törvény 1. szakaszának lehetséges alkalmazásával, amelynek egy része vonatkozik a foglalkoztatás az állami szektorban dolgozók szervezeti formájára, ahol a foglalkoztatottak számát a nemzetközi szerződés határozza meg, amelyre az új Szabályzat a belső szervezetre és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozik.

FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK 7. sz melléklet

dinárban

1

Sorsz. Foglalkoztatotti költségek Terv

2016.1.1.-12.31.

Megvalósítva2016.1.1.-

12.31.

Terv2017.1.1.-

12.31

I Tervmódosítás2017.1.1.-

12.31.

II Tervmódosítás2017.1.1.-

12.31.

Terv2017.1.1.-

3.31

Terv2017.1.1.-

6.30.

Terv2017.1.1.-

9.30.

Terv2017.1.1.-

12.31.

1.NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulákok levonása utáni bér)

4.865.992,00 4.656.229.12 4.865.992,00 4.865.992,00 7.062.874,00 1.211.898,00 2.426.040,00 3.646.315,00 7.062.874,00

2.BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)

6.684.726,00 6.523.181.73 6.684.726,00 6.684.726,00 9.840.050,001.664.619,0

03.332.440,00 5.009.010,00 9.840.050,00

3.BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)

7.927.417,00 7.735.402,44 7.927.417,00 7.927.417,00 11.643.700,001.974.072,0

03.951.941,00 5.940.185,00 11.643.700,00

4.A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN*

6 6 6 6 66 6 6 6 66

4.1. - meghatározatlan időre 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. - meghatározott időre 1 1 1 1 61 1 1 1 61

5Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak

0,00 0,00 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00 102.000,00 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00

10Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve

0 0 2 2 3 2 2 2 3

11 Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján

0,00 0,00 0,00 0,00 786.573,36 0,00 0,00 393.286,68 786.573,36

12 Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve

0 0 0 0 6 0 0 6 6

13Közgyűlési tagok jutattásai

2.231.015,00 2.184.025,91 2.231.015,00 2.231.015,00 2.231.015,00 545.887,00 1.115.488,00 1.661.375,00 2.231.015,00

14Közgyűlés tagjainak száma

7 7 7 7 7 7 7 7 7

1

15Igazgatóbizottsági tagok jutattásai

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16Igazgatóbizottság tagjainak száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18Felügyelőbizottság tagjainak száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19Foglalkoztatottak munkábajárási jutattásai

230.000,00 200.776,01 230.000,00 230.000,00 562.500,00 60.000,00 120.000,00 170.000,00 562.500,00

20Kiküldetési napidíjak

200.000,00 192.148,22 200.000,00 260.000,00 260.000,00 50.000,00 100.000,00 260.000,00 260.000,00

21 Kiküldetési költségtérítés 135.000,00 111.861,56 135.000,00 185.000,00 185.000,00 45.000,00 90.000,00 150.000,00 185.000,00

22Végkielégítés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24Jubiláris díjak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25A jutattást kapott személyek száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26Terepi szállás és étkezés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27Támogatás a munkásoknak és családjaiknak

50.000,00 36.665,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00

28Ösztöndíjak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

* A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Megjegyzés: Az alkalmazottak száma a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 61 alkalmazottal meghatározot munkaidőre, míg az személyi nyilvántartás, 5állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzéseután történik meg, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történőfoglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg).

1

8. sz. melléklet

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sorsz. Alap: káderek

távozása/felvétele Foglalkoztatotta

k száma

Sorsz.Alap: káderek

távozása/felvétele Foglalkoztatotta

k száma

2016.12.31.-i állapot 6 2017.6.30.-i állapot 6

1.Munkaerő távozása a 2017.1.1.-3.31. időszkban

0 1.Munkaerő távozása a2017.7.1.-9.30. időszakban

0

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.Munkaerő alkalmazása a 2017.1.1.-3.31. időszakban

0 6.Munkerő alkalmazása a 2017.1.1.-9.30. időszakban

0

7.

7.

8.

8.

2017.3.31.-i állapot 6 2017.9.30.-i állapot 6

Sorsz.Alap: káderek

távozása/alkalmazásaFoglalkoztatotta

k számaSorsz.

Alap: káderektávozása/felvétele

Foglalkoztatottak száma

31.03.2017.3.31.-i állapot 6 2017.9.31.-i állapot 6

1.Munkaerő távozása a2017.4.1.-6.30. időszakban 0

1.Munkaerő távozása2017.10.1.-12.31. időszakban

0

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6.Munkaerő alkalmazása a 2017.4.1.-6.30. időszakban

0 6.Munkaerő alkalmazása a2017.10.1-12.31. időszakban

60

7. 7.

8.

8.

2017.6.30.-i állapot 6 31.12.2017.12.31.-i állapot 66

1

10. sz. melléklet

JELENTÉS A TERVEZETT ÉS A 2017-BEN KIFIZETETT FIZETÉSEKRŐL

HÓNAPTeljes bétrömeg a folyó évre

Teljes bétrömeg a folyó évre – Régifoglalkoztatottak

Teljes bétrömeg a folyó évre – Újfoglalkoztatottak

Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva

Január 553.973,00 535.204,59 553.973,00 535.204,59 0,00 0,00

Február 553.031,00 542.566,50 553.031,00 542.566,50 0,00 0,00

Március 557.615,00 548.714,97 557.615,00 548.714,97 0,00 0,00

Április 553.337,00 541.925,28 553.337,00 541.925,28 0,00 0,00

Május 555.934,00 544.294,17 555.934,00 544.294,17 0,00 0,00

Június 558.550,00 545.045,01 558.550,00 545.045,01 0,00 0,00

Július 559.372,00 537.021,32 559.372,00 537.021,32 0,00 0,00

Augusztus 557.970,00 548.836,71 557.970,00 548.836,71 0,00 0,00

Szeptember 559.228,00 545.814,96 559.228,00 545.814,96 0,00 0,00

Október 559.228,00 544.678,87 559.228,00 544.678,87 0,00 0,00

November 556.936,00 546.551,89 556.936,00 546.551,89 0,00 0,00

December 559.552,00 542.527,46 559.552,00 542.527,46 0,00 0,00

ÖSSZESEN: 6.684.726,00 6.523.181,73 6.684.726,00 6.523.181,73 0,00 0,00

1

BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-BEN

HÓNAP2016-BAN KIFIZETETT

BRUTTÓ II

A SZK KÖLTSÉGVETÉSÉBEMEGVALÓSÍTOTT

BEFIZETÉS 2016-BAN 2017-BEN ELSZÁMOLTBRUTTÓ II A TÖRVÉNY

ALKALMAZÁSA ELŐTT*

2017-BEN KIFIZETETTBRUTTÓ II A TÖRVÉNYALKALMAZÁSA UTÁN*

A SZERBIA KÖZTÁRSASÁGKÖLTSÉGVETÉSÉBE

BEFIZETETT ÖSSZEG 4-5

1 2 3 4 5 6

JANUÁR 634.699,08 40.836,90 720.546,00 656.957,00 63.589,00

FEBRUÁR 643.429,59 53.615,47 719.429,00 655.840,00 63.589,00

MÁRCIUS 650.721,11 53.431,04 724.864,00 661.275,00 63.589,00

ÁPRILIS 642.669,20 54.949,55 719.792,00 656.203,00 63.589,00

MÁJUS 645.478,45 52.301,35 722.872,00 659.283,00 63.589,00

JÚNIUS 646.368,87 50.924,50 725.973,00 662.384,00 63.589,00

JÚLIUS 636.414,99 46.581,41 726.948,00 663.359,00 63.589,00

AUGUSZTUS 650.865,47 47.177,54 725.286,00 661.697,00 63.589,00

SZEPTEMBER 647.281,97 59.939,74 726.777,00 663.188,00 63.589,00

OKTÓBER 645.934,67 65.198,06 726.777,00 663.188,00 63.589,00

NOVEMBER 648.155,90 60.842,76 724.060,00 660.471,00 63.589,00

DECEMBER 643.383,14 51.124,58 4.752.082,00 4.379.855,00 372.227,00

ÖSSZESEN 7.735.402,44 636.922,90 12.715.406,00 11.643.700,00 1.071.706,00

* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.)

1

11. sz. melléklet

FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2016-RA

2016.BESOROLT

MUNKAHELYEKSZÁMA

A HUMÁNERŐFORRÁS-

NYILVÁNTARTÁSSZERINTI

FOGLALKOZTATOTTILÉTSZÁM

MEGHATÁROZATLANIDŐRE

FOGLALKOZTATOTTMUNKAERŐ SZÁMA

MEGHATÁROZOTTIDŐRE

FOGLALKOZTATOTTMUNKAERŐ SZÁMA

I 5 6 5 1

II 5 6 5 1

III 5 6 5 1

IV 5 6 5 1

V 5 6 5 1

VI 5 6 5 1

VII 5 6 5 1

VIII 5 6 5 1

IX 5 6 5 1

X 5 6 5 1

XI 5 6 5 1

XII 5 6 5 1

ÖSSZESEN 5 6 5 1

FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2017-RE

2017.BESOROLT

MUNKAHELYEKSZÁMA

A HUMÁNERŐFORRÁS-

NYILVÁNTARTÁSSZERINTI

FOGLALKOZTATOTTILÉTSZÁM

MEGHATÁROZATLANIDŐRE

FOGLALKOZTATOTTMUNKAERŐ SZÁMA

MEGHATÁROZOTTIDŐRE

FOGLALKOZTATOTTMUNKAERŐ SZÁMA

I 5 6 5 1

II 5 6 5 1

III 5 6 5 1

IV 5 6 5 1

V 5 6 5 1

VI 5 6 5 1

VII 5 6 5 1

VIII 5 6 5 1

IX 5 6 5 1

X 5 6 5 1

XI 5 6 5 1

XII 65 66 5 61

ÖSSZESEN 65 66 5 61

Megjegyzés: Az alkalmazottak száma, a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 60alkalmazott meghatározot munkaidőre, míg a személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egykijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése utántervbe van, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkénekalkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát anemzetközi szerződés határozza meg).

1

12. sz. melléklet

KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2016-OS ÉVBEN **

KIFIZETÉSEK 2016-BAN

ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG

Foglalkoztatottak száma

Bértömegbruttó I

átlagbér Foglalkoztatotta

k száma Bértömeg átlagbér

Foglalkoztatottak száma

Bértömeg

átlagbér

Foglalkoztatottak száma

Bértömeg átlagbér

I 6 535.204,59 89.200,77 5 395.397,85 79.079,57 0 0 0 1 139.806,74 139.806,74

II 6 542.566,50 90.427,75 5 400.012,61 80.002,52 0 0 0 1 142.553,89 142.553,89

III 6 548.714,97 91.452,50 5 405.496,20 81.099,24 0 0 0 1 143.218,77 143.218,77

IV 6 541.925,28 90.320,88 5 400.764,47 80.152,89 0 0 0 1 141.160,81 141.160,81

V 6 544.294,17 90.715,70 5 401.369,13 80.273,83 0 0 0 1 142.925,04 142.925,04

VI 6 545.045,01 90.840,84 5 401.762,11 80.352,42 0 0 0 1 143.282,90 143.282,90

VII 6 537.021,32 89.503,55 5 394.112,88 78.822,58 0 0 0 1 142.908,44 142.908,44

VIII 6 548.836,71 91.472,79 5 405.038,23 81.007,65 0 0 0 1 143.798,48 143.798,48

IX 6 545.814,96 90.969,16 5 402.584,74 80.516,95 0 0 0 1 143.230,22 143.230,22

X 6 544.678,87 90.779,81 5 401.074,19 80.214,84 0 0 0 1 143.604,68 143.604,68

XI 6 546.551,89 91.091,98 5 402.969,45 80.593,89 0 0 0 1 143.582,44 143.582,44

XII 6 542.527,46 90.421,24 5 398.537,87 79.707,57 0 0 0 1 143.989,59 143.989,59

ÖSSZESEN 726.523.181,7

31.087.196,9

760 4.809.119,73

961.823,95

0 0 0 11.714.062,0

01.714.062,0

0

ÁTLAG 6 543.598,48 85.599,75 5 400.759,98 80.152,00 0 0,00 0,00 1 142.838,50 142.838,50

1

KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2017-ES ÉVBEN

2017. ÉVITERV

ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG

Foglalkoztatottak száma

Bértömegbruttó I

átlagbér Foglalkoztatotta

k száma Bértömeg átlagbér

Foglalkoztatottak száma

Bértömeg átlagbér Foglalkoztatotta

k száma Bértömeg átlagbér

I 6 553.973,00 92.328,83 5 411.123,00 82.224,60 0 0,00 0,00 1 142.850,00 142.850,00

II 6 553.031,00 92.171,83 5 410.371,00 82.074,20 0 0,00 0,00 1 142.660,00 142.660,00

III 6 557.615,00 92.935,83 5 414.192,00 82.838,40 0 0,00 0,00 1 143.423,00 143.423,00

IV 6 553.337,00 92.222,83 5 410.678,00 82.135,60 0 0,00 0,00 1 142.659,00 142.659,00

V 6 555.934,00 92.655,67 5 412.893,00 82.578,60 0 0,00 0,00 1 143.041,00 143.041,00

VI 6 558.550,00 93.091,67 5 415.127,00 83.025,40 0 0,00 0,00 1 143.423,00 143.423,00

VII 6 559.372,00 93.228,67 5 415.758,00 83.151,60 0 0,00 0,00 1 143.614,00 143.614,00

VIII 6 557.970,00 92.995,00 5 414.171,00 82.834,20 0 0,00 0,00 1 143.799,00 143.799,00

IX 6 559.228,00 93.204,67 5 415.238,00 83.047,60 0 0,00 0,00 1 143.990,00 143.990,00

X 6 559.228,00 93.204,67 5 415.238,00 83.047,60 0 0,00 0,00 1 143.990,00 143.990,00

XI 6 556.936,00 92.822,67 5 413.328,00 82.665,60 0 0,00 0,00 1 143.608,00 143.608,00

XII 663.714.876,0

056.286,00 5 415.562,00 83.112,40 60

3.155.324,00

52.588,73

1 143.990,00 143.990,00

ÖSSZESEN

1329.840.050,0

01.077.148,3

360

4.963.679,00

992.735,80

603.155.324,0

052.588,7

312

1.721.047,00

1.721.047,00

ÁTLAG 11 820.004,16 89.762,36 5 413.639,92 82.727,98 53.155.324,0

052.588,7

31 143.420,58 143.420,58

* a régi foglalkoztatottak a 2017. évben azok a foglalkoztatottak akik 2016 decemberében munkaviszonyban voltak

Megjegyzés: A decemberi tervezett bértömeg kifizetése tervezett szinten csak az új alkalmazottak fogadásakor és az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik, tekintettel a közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkére, a kapcsolódó munkára a közszférában szervezeti formában történő foglalkoztatásra, amelyben a munkavállalók létszámát nemzetközi megállapodásnak megfelelően határozzák meg.

1

14. sz. melléklet

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017.-2019. év

Ezer dinárban

Sorsz. Beruházás megnevezése Pénzeszköz

forrása

Pénzelésmegkezdésének

éve

Pénzelésbefejeztének

éveTeljes érték

2016. éviterv

2016. évimegvalósítás

2017.éviterv

2017. évi ITerv

módosítás

2017. évi IITerv

módosítás2018. évi terv

2019. éviterv

1 Műszaki tervdokumentációKöltségvetésből biztosított

források2009 2018 47.488 188 172 1.382 1.382 836 546 0

2Állami hatósági díjak és költségek

Költségvetésből biztosított források

2010 2018 9.128 950 943 522 550 2.600 3.000 0

3Illetékes intézmények műszaki feltételei

Költségvetésből biztosított források

2010 2018 1.450 170 139 81 81 80 80 0

4 Városrendezési feltételekKöltségvetésből biztosított források

2014 2016 1.130 0 0 0 0 0 0 0

5 Építési munkálatok

Költségvetésből és az IPA

Alapbólbiztosítottforrások

2016 2018 2.337.617 509.408 607.315 1.613.440 1.613.304 1.605.804 124.498 0

6A munkálatok felügyelésének szolgáltatása

Költségvetésből biztosított

források2016 2018 164 120 69 55 70 70 25 0

7A hulladékbegyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése

A SZKköltségvetéséből biztosított

források

2017 2018 41.867 0 0 38.061 38.061 38.061 3.806 0

8A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése

Költségvetésből biztosított források

2017 2018 15.295 0 0 12.314 12.000 8.500 6.795 0

9 Kutatási szolgáltatásokKöltségvetésből biztosított források

2015 2015 706 0 0 0 0 0 0 0

10 Földmérési szolgáltatásokKöltségvetésből biztosított források

2014 2018 295 45 10 85 35 35 35 0

11Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainakköltsége

Költségvetésből biztosított források

2015 2018 24.925 21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 820 0

12 Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások

Költségvetésből biztosított

2015 2015 422 0 0 0 0 0 0 0

1

források

13 Vízjogi engedélyekKöltségvetésből biztosított források

2016 2018 943 80 77 603 603 566 300 0

14Építmények műszaki vizsgálata

Költségvetésből biztosított források

2016 2018 6.624 1.260 24 7.020 6.600 6.000 600 0

Összesen: 2.488.054 534.014 623.429 1.680.706 1.680.706 1.670.572 140.505 0

TŐKEBERUHÁZÁOK TERVE 2017-BEN

1

Ezer dinárban

Sorsz. Befektetés megnevezése 2017. évi terv2017. évi I Terv

módosítás2017. évi II Terv

módosítás 2017.1.1.-3.31. 2017.1.1.-6.30. 2017.1.1.-9.30. 2017.1.1.-12.31.

1 Műszaki tervdokumentáció 1.382 1.382 836 1.382 0 1.382 836

2 Illetékes intézmények műszaki feltételei 81 81 80 20 40 60 80

3 Építési munkálatok 1.613.440 1.613.304 1.605.804 600.000 917.136 1.371.719 1.605.804

4 Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése 12.314 12.000 8.500 0 0 0 8.500

5 Munkafelügyeleti szolgáltatás 55 70 70 55 55 70 70

6 Építmények műszaki vizsgálata 7.020 6.600 6.000 2.800 2.000 5.000 6.000

7 Földmérői szolgáltatások 85 35 35 20 00 35 35

8Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége

7.143 8.020 8.020 7.143 7.143 8.020 8.020

9 Szemeteskocsik 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061

Összesen: 1.679.581 1.679.553 1.667.406 649.481 964.435 1.424.347 1.667.406

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is felöleli.

A TÁRSASÁG 2017. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK 15.sz. mellékletEzer dinárban

1

Sorsz. Kiadások megnevezése 2016.

évi terv2016. évi

megvalósítás2017. évi terv

2017. évi I Tervmódosítás

2017. évi IITerv módosítás

2017.1.1.-3.31 2017.4.1.-6.30. 2017.7.1.-9.30. 2017.10.1-12.31.

I Javak

1. Rezsiköltségek és irodaszerek 486 460 486 486 486 100 225 350 486

2. Irodaszerek beszerzése 185 182 185 185 185 0 90 150 185

3. Üzemanyag 350 327 350 350 500 88 200 275 500

4. Áramfogyasztás 0 0 80 300 250 30 80 120 250

5. Munkaruhák beszerzése 0 0 0 0 580 0 0 0 580

II Szolgáltatások

6. Szállítási szolgáltatások 320 259 320 530 450 80 160 340 450

7. Karbantartási szolgáltatások 160 153 160 160 210 40 100 140 210

8. Reklám- és promóció 80 79 80 80 80 20 50 80 80

9.Egyéb szolgáltatások – pl az építkezés

felvételezése210 209 210 210 210 50 110 160 210

10. Bérléti díjak 335 278 335 335 335 160 220 280 335

11.Kommunális szolgáltatások (víz és

csatornahálózat)0 0 12 40 40 4 12 20 40

12. Könyvelési program bérleti díja 0 0 0 0 300 0 0 0 300

13. Ügyvédi szolgáltatások 360 360 360 360 360 90 180 270 360

14. Takarítási szolgáltatások 75 72 96 168 168 24 48 108 168

15. Könyvelői szolgáltatások 479 479 479 479 479 120 240 360 479

16. Pénzügyi jelentések könnyvvizsgálata 160 96 300 300 250 96 96 195 250

17.A pénzügyi ellenőrzési és irányításirendszer bevezetésének költségei

0 0 200 200 200 100 200 200 200

18. Foglalkoztatottak továbbképzése 170 169 170 170 170 30 70 120 170

19. Fordítási szolgáltatás 210 194 200 200 200 100 150 180 200

20.Egyéb nem-termelőszolgáltatások

(szoftverek, parking, stb)400 385 400 400 450 100 200 300 450

21. Épületek fizikai biztosítása 0 0 1.000 2.000 2.000 0 0 1.000 2.000

22. Reprezentáció 120 119 120 120 120 30 60 90 120

23. Biztosítási díjak 125 102 588 588 588 0 200 588 588

24. Pénzügyi műveletek ráfordításai 25 15 25 25 25 6 15 20 25

25.Egyéb immateriális költségek

(hirdetések, nyomtatás, előfizetések)400 379 400 400 400 120 240 300

400

26. Szofver és egyéb jogok 0 0 0 0 590 0 0 0 590Összesen: 4.650 4.650 4.317 6.556 8.486 8.028 1.170 2.351 4.152

1

JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN– KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK

Ezer dinárban

1

Sorsz. Beszerzés tárgya2016. évi

tervMegvalósítva

2016.2017. évi terv

2017. évi I Tervmódosítás

2017. évi IITerv módosítás

2017.1.1.-3.31. 2017.4.1.-6.30. 2017.7.1.-9.30. 2017.10.1.-12.31.

I Javak

1.A gyűjtőállomások felszerelésének beszerzése

0 0 12.314 12.000 8.500 0 0 0 8.500

II Szolgáltatások

2. Műszaki tervdokumentáció 188 172 1.382 1.382 836 1.382 0 1.382 836

3.Illetékes intézmények műszaki feltételei

170 139 81 81 80 20 40 60 80

4.A munkálatok felügyeletének szolgáltatása

120 69 55 70 70 55 55 70 70

5. Földmérői szolgáltatások 45 10 85 35 35 20 0 35 35

6.Az elektroenergetiaki rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás

21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 7.143 7.143 8.020 8.020

7. Az építmények műszaki vizsgálata 1.260 24 7.020 6.600 6.000 2.800 2.000 5.000 6.000

III Munkálatok

8. Építési munkák 48.538 32.205 67.136 67.000 59.500 45.000 67.000 67.000 59.500

Összesen: 72.114 47.299 95.216 95.188 83.921 56.420 76.238 81.567 83.921

1

Javaslat A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 61. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 61. alapján, a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 83/2014. sz. – más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20078. és 83/2014. sz. – más törv. és 5/2015. sz.)) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK IGAZGATÁSÁRA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG

KÜLÖN PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRA A JÓVÁHAGYÁSRÓL A 2017-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA

I.

A KKT jóváhagyja a szabadkai Regionális Hulladéktároló szilárd kommunális hulladék igazgatására a Korlátolt Felelősségű Társaság külön programja módosítását a 2017-es évi költségvetési eszközök használatára, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. társaság taggyűlése a VIII/2017-27-es számú határozatával hozott meg.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 501-57/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

I n d o k l á s

A szilárd kommunális hulladék igazgatására régió kialakításáról a községek együttműködésével az egyezmény a 2007. évben lett aláírva, és az aláírói a szabadkai régió községeinek tagjai, Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka községek és a 2013. év óta Törökkanizsa község. A társaság a működését 2008-ban kezdte meg, az egyezményben megállapított célok megvalósításának a feladatával, és ennek eredményeképpen tanulmányok és projektumok lettek kidolgozva, amelyek előfeltételei ezen komplex projektum megvalósításának. A társaság alapítói (tagjai) az alábbiak:

1. Szabadka város, amelynek a nevében az alapítói jogokat Szabadka város Városi Képviselő-testülete, Szabadka, Szabadság tér 1. sz. gyakorolja,

2

2. Topolya község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Topolya község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Topolya, Marsall Tito u. 30. sz.

3. Zenta község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Zenta község Községi

Képviselő-testülete gyakorolja, Zenta Fő tér 1. sz.

4. Magyarkanizsa község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Magyarkanizsa, Fő tér 1. sz.

5. Csóka község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Csóka község Községi

Képviselő-testülete gyakorolja, Csóka, Potiska 20. sz.

6. Kishegyes község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Kishegyes község Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Fő utca 32. sz.

7. Törökkanizsa község, amelynek a nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa község

Községi Képviselő-testülete gyakorolja, Törökkanizsa, Kralja Petra I Karađorđevića 1. sz.

A külön programnak tartalmaznia kell az eszközök rendeltetését és használatának ütemét. A közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszának a rendelkezései alapján, következetesen alkalmazni kell a tőketársaságokra, amelyeknek az alapítója a helyi önkormányzati egység. A fent felsoroltak alapján, és a közvállalatokról szóló törvény rendelkezései szerint kidolgozásra került a társaság üzletvitele külön programjának a módosítási javaslata, amelyet a társaság a 2017.12.01-jén tartott taggyűlése a VIII/2017-27-es számú határozatával hozott meg. Zenta község Községi Tanácsa 2017.12.12-én meghozta a 48-239/2017 számú végzését, amellyel megerősíti a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017-es évi külön üzletviteli programja módosításának a jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot, és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából. Az előterjesztettek alapján a Községi Képviselő-testület megvitatta és elfogadta a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2017-es évi külön üzletviteli programja módosításának a jóváhagyásáról szóló végzést, az előterjesztett szövegben.

2

A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 26. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv. és 5/2015 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló rendelet 14. szakaszának 1. bekezdés 29. pontja alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2017.12.01-jén megtartott ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST A 2017. ÉVI KÜLÖN TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

(a döntés száma: VIII/2017-27)

Elfogadjuk a költségvetési eszközök felhasználásáról szóló 2017. évi külön terv módosítását, a mellékletben található szöveg szerint, ami e döntés részét képezi. Megbízzuk a Társaság igazgatóját, hogy az előző bekezdésben foglalt külön terv módosítását a döntés elfogadását követő 5 napon belül továbbítsa az alapítók illetékes szervéhez. A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

I n d o k o l á s

A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza előírja, hogy az a közvállalat, amely költségvetési eszközöket (támogatást, garanciát vagy egyéb eszközöket) használ fel vagy fog felhasználni, köteles azokra külön tervet felterjeszteni. A külön tervnek tartalmaznia kell az eszközök felhasználásának célját és ütemét. A külön terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt a kormány, a tartomány vagy az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyja. A közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszának rendelkezései megfelelőképpen alkalmazandók azokra a tőketársaságokra is, amelyek kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak, és közhasznú tevékenységet folytatnak. A közvállalatokról szóló törvény fentebb említett rendelkezése alapján és a 2017. évi működési terv módosításának megfelelően elkészült a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság külön tervének módosítására vonatkozó javaslat a költségvetési eszközök 2017. évi felhasználására, amit a Társaság igazgatója a döntés elfogadását követő 5 napon belül jóváhagyásra továbbít az alapítók illetékes szervéhez. A felsoroltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

A társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba

2

1

A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN TERVÉNEK

MÓDOSÍTÁSA

Szabadka, 2017 novembere

2

2

TARTALOM BEVEZETŐ ........................................................................................................................ 3 I. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FORRÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK CÉLJA A 2017. ÉVBEN ............................................................... 3

A Társaság folyó költségei .............................................................................................. 3 A Társaság nagyméretű beruházásai ............................................................................... 9

2

3

BEVEZETŐ A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság a költségvetési eszközök 2017. évi felhasználására vonatkozó külön terve I. módosításának (a továbbiakban: külön terv módosítása) oka, hogy a költségvetési eszközök felhasználására vonatkozó terveket össze kell hangolni az igényekkel, a Társaság 2017. évi működési tervének és a 2017. évi működési terv módosításának megfelelően, a külön terv módosításának folytatásában ismertetett módon. A külön terv módosításával megváltozik a külön terv II. fejezete, amely a költségvetési eszközök forrásaira és felhasználásuk céljára vonatkozik a 2017. évben.

I. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FORRÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK CÉLJA A 2017. ÉVBEN A Társaság folyó költségei A Szabadka város támogatásainak, és az alapító községek költségvetéséből a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére előirányzott eszközök, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a 2017. évi közmunkákra szánt eszközeinek tervét szemléltető táblázat a következőkre módosul:

Sorszám A pénzelés, támogatás forrása 2017. évi terv A 2017. évi terv módosítása

1. Az alapító községek 2016, évi támogatásai

1.1. Szabadka város 7.980.000,00 16.437.000,00 1.2. Zenta község 5.790.000,00 2.688.000,00 1.3. Magyarkanizsa község 6.307.000,00 2.928.000,00 1.4. Csóka község 2.869.000,00 1.332.000,00 1.5. Kishegyes község 3.005.000,00 1.395.000,00 1.6. Topolya község 8.401.000,00 3.900.000,00 1.7. Törökkanizsa község 2.843.000,00 1.320.000,00

Összesen 37.195.000,00 30.000.000,00

2. Az alapítók korábbi évekből áthozott támogatási kötelezettségei

2.1. Szabadka város 0,00 0,00 2.2. Zenta község 0,00 0,00 2.3. Magyarkanizsa község 225.000,00 225.000,00 2.4. Csóka község 0,00 0,00 2.5. Kishegyes község 0,00 0,00 2.6. Topolya község 0,00 0,00

2

4

2.7. Törökkanizsa község 0,00 0,00

Összesen 225.000,00 225.000,00

3. Felhasználatlan támogatások és a korábbi években befolyt eszközök

1.379.118,26 1.379.118,26

4. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közmunkákra szánt eszközei 0,00 786.573,36

1+ 2 +3+4 összesen 38.799.118,26 32.390.691,62

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletnek és a 2017. évi működési terv II. módosításának megfelelően összehangoltuk Szabadka város 2017. évi támogatásainak összegét, míg a többi alapító község esetében lecsökkentettük a Társaságnak nyújtott támogatások összegét, oly módon ahogyan azt a Társaság 2017. évi folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások tervében áll, és ahogyan az a 2017. évi működési terv II. módosításával elő lett irányozva és meg lett indokolva. A támogatásokhoz hozzáadódnak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól befolyó eszközök, melyek a Társaság és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között létrejött szerződéssel meghatározott összegre vonatkoznak, és emberek közmunkák révén történő alkalmazására szolgálnak. Módosul az a rész, amely a folyó működési költségek fedezésére szolgáló költségvetési eszközök helyrendre vonatkozik, melyek Szabadka város és Csóka község költségvetéséből a tervmódosítással az alábbiak szerint lettek elosztva: Szabadka város

• 6. program: Környezetvédelem • 7. projekt: A regionális hulladéklerakó befejezésének társfinanszírozása 0401-P7 • Funkcionális osztályozás szerinti kód: 560 • Közgazdasági osztályozás szerinti kód: 4511 (Folyó támogatás - működés

16.437.000,00 dinár összegben) Csóka község

• 6. program: Környezetvédelem • Programtevékenység: Települési hulladékgazdálkodás 0401-0005 • Funkcionális osztályozás szerinti kód: 510 • Közgazdasági osztályozás szerinti kód: 451 (Regionális hulladéktároló – folyó

kiadások 1.332.000,00 dinár összegben) A többi alapító község költségvetésében az eszközök elosztása nem változott.

2

5

A Szabadka város támogatásainak, és az alapító községek költségvetéséből a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére előirányzott eszközök, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a 2017. évi közmunkákra szánt eszközeinek a 2017. évi működési tervvel és a 2017. évi működési terv módosításával meghatározott rendeltetését szemléltető táblázat a következőképpen módosul:

Helyrend Kiadás megnevezése 2017. évi terv A 2017. évi terv II.

módosítása

1 Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek

1.1. Az egyéb, egy éven belül esedékes hosszú távú kötelezettség egy része 0,00 0,00

2 Anyagok és energia költségei

2.1. Rezsi és irodai eszközök költségei 485.800,00 485.800,00

2.2. Munkaruhák beszerzési költségei 0 580.000,00

2.3. Irodaszerek beszerzési költségei 185.000,00 185.000,00

2.4. Üzemanyagköltségek 350.000,00 500.000,00

2.5. Áramköltségek 80.000,00 250.000,00

3 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek

3.1. Bérek és járulékok költségei (bruttó I) 6.684.726,00 9.840.050,00

3.2. Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére 1.242.691,00 1.803.650,00

3.3. Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.

2.231.015,00 2.231.015,00

3.4. Egyéb személyi kiadások és díjak

3.4.1. Hazai napidíjak költségei 80.000,00 80.000,00

3.4.2.

Hazai szolgálati utak szállásköltségei 30.000,00 80.000,00

3.4.3. Külföldi napidíjak 120.000,00 180.000,00

3.4.4.

Külföldi szolgálati utak szállásköltségei 55.000,00 55.000,00

2

6

3.4.5. Szolgálati utak egyéb költségei 50.000,00 50.000,00

3.4.6. Munkába járás útiköltségei 230.000,00 562.500,00

3.4.7.

Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások 50.000,00 50.000,00

3.4.8.

Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági

763.068,00 1.071.706,00

3.4.9.

A dolgozóknak és más természetes személyeknek nyújtott költségtérítések

0,00 36.000,00

3.5. Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei 408.000,00 1.065.000,00

4 Termelési szolgáltatások költségei

4.1. Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.) 320.000,00 450.000,00

4.2. Fenntartási költségek 160.000,00 210.000,00

4.3. Reklám és propaganda költs. 80.000,00 80.000,00

4.4. Egyéb szolgáltatások költségei 210.000,00 210.000,00

4.5. Irodák bérleti költségei 335.000,00 335.000,00

4.6. Könyvelőprogram bérleti költségei (1 évre szóló licenc) 0,00 300.000,00

4.7. Közműdíjak 12.000,00 40.000,00

4.8. Egyéb szolgáltatások költségei – munkavédelem, tűzvédelem 0,00 400.000,00

5. Immateriális költségek

5.1. Nem termelő jellegű szolgált. költs.

5.1.1. Ügyvédi szolgáltatások költségei 360.000,00 360.000,00

5.1.2. Takarítási költségek 96.000,00 168.000,00

5.1.3. Könyvelői szolgáltatások költségei 478.800,00 478.800,00

5.1.4. Könyvvizsgálói költségek 300.000,00 250.000,00

2

7

5.1.5.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésének költségei 200.000,00 200.000,00

5.1.6.

Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei 170.000,00 170.000,00

5.1.7. Fordítási szolgáltatások költségei 200.000,00 200.000,00

5.1.8.

Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei 400.000,00 450.000,00

5.1.9. Őrző-védő szolgáltatások 1.000.000,00 2.000.000,00

5.2. Reprezentációs költségek 120.000,00 120.000,00

5.3. Biztosítási költségek 588.000,00 588.000,00

5.4. Pénzforgalmi költségek 25.000,00 25.000,00

5.5. Tagsági díjak 150.000,00 150.000,00

5.6. Adók és díjak költségei 500.000,00 500.000,00

5.7. Egyéb nem anyagi jellegű költségek 400.000,00 400.000,00

6. Amortizációs költségek

6.1. Tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségei 2.700.000,00 2.000.000,00

7. Immateriális javak

7.1. Szoftverek és egyéb jogok (e-irattár beszerzése) 0,00 590.000,00

8. Egyéb költségek

8.1. A Társaság működési költségei 0,00 444.479,00

Összesen: 21.850.100,00 30.225.000,00

2

8

A Társaság folyó költségeire Szabadka várostól kapott támogatás és a többi alapító tag költségvetési eszközeinek 2017. évi felhasználási ütemterve a következőképpen módosul:

A Társaság alapítói

2017. évi terv A 2017. évi terv II.

módosítása

A 2017. évi terv módosítása 01.01.-03.31.

01.01.-06.30.

01.01.-09.30. 01.01.-12.31.

Szabadka 7,980,000.00 16,437,000.00 1,117,200.00 2,952,600.00 4,921,000.00 16,437,000.00 Topolya 8,401,000.00 3,900,000.00 698,000.00 1,400,000.00 3,734,000.00 3,900,000.00

Zenta 5,790,000.00 2,688,000.00 482,000.00 965,000.00 2,574,000.00 2,688,000.00 Magyarkanizsa 6,532,000.00 3,153,000.00 0 1,223,000.00 2,131,000.00 3,153,000.00

Kishegyes 3,005,000.00 1,395,000.00 0 0 670,000.00 1,395,000.00 Csóka 2,869,000.00 1,332,000.00 239,000.00 479,000.00 1,679,000.00 1,332,000.00

Törökkanizsa 2,843,000.00 1,320,000.00 0 395,000.00 474,000.00 1,320,000.00 Összesen 37,420,000.00 30.225,000.00 2,536,200.00 7,414,600.00 16,183,000.00 30.225.000,00

Szabadka várostól és a többi alapítótól kapott támogatások felhasználásának üteme a Társaság tervezett aktivitásaitól függ minden egyes negyedévben, valamint a negyedévenként befolyó támogatási összegektől. A 2017. évi működési terv II. módosításának megfelelően a Társaság 347.000,00 dinárt visszautal Csóka községnek, tekintettel arra, hogy a Szabadka város és a többi alapító támogatásainak összehangolásával valamennyi alapító község kötelezettségei le lettek csökkentve, mint ahogyan azt a táblázat is szemlélteti, figyelembe véve a Társaság beindításának és tevékenysége folytatásának finanszírozásáról szóló szerződéssel meghatározott százalékarányokat. Szabadka város folyó támogatásainak rendeltetése a következőképpen módosul: A folyó támogatásokra Szabadka város 16.437.000,00 dinárt különített el a következők pénzelésére illetve támogatására: - a dolgozók munkabérei és bérpótlékai, - a bérek és bérpótlékok utáni adók és járulékok a munkáltató terhére - a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett munkadíjak – a közgyűlési tagok tiszteletdíja és - a Társaság működésével kapcsolatos egyéb folyó költségek. A Szabadka város támogatásainak, és az alapító községek költségvetéséből a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére előirányzott eszközök, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2017. évi közmunkákra szánt eszközeinek tervét szemléltető táblázatot oly módon egészítjük ki, hogy ahhoz hozzáadunk egy új forrást: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól a közmunkák pénzelésére befolyó eszközöket, melyekre a Társaság két szerződést kötött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal, és melyek alapján 6 (hat) személyt alkalmazott munkára, ebből 4 (négy) személyt a „Zöldövezet”

2

9

elnevezésű közmunka lebonyolítására vonatkozó szerződés végrehajtására (a zöldterületek fenntartásán végzett munkálatokra), illetve 2 (két) személyt az „Újrahasznosítható hulladék karaván” elnevezésű közmunka lebonyolítására vonatkozó szerződés végrehajtására (oktató jellegű aktivitások). A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközeinek tervezett célja és felhasználási ütemterve a 2017. évre:

A Társaság nagyméretű beruházásai A Szabadka város támogatásainak és az alapító községek költségvetési eszközeinek a Társaság nagy méretű beruházásaira vonatkozó 2017. évi tervét szemléltető táblázat a következőkre módosul:

Sor-szám Támogatás forrása 2017. évi terv A 2017. évi terv

módosítása 2018. évi terv

I II III IV VII

1 Szabadka város 52.972.000,00 51.024.862,64 4.464.522,00

2 Zenta község 9.158.000,00 9.158.000,00 0,00

3 Magyarkanizsa község 12.688.760,00 8.771.167,00 3.917.593,00

4 Csóka község 4.029.608,66 4.029.608,66 0,00

5 Kishegyes község 5.325.943,23 2.998.848,00 2.327.095,00

6 Topolya község 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00

7 Törökkanizsa község 4.894.182,96 2.952.132,00 1.942.051,00 1-7. ÖSSZESEN 90.472.494,85 80.338.618,29 12.651.261,00

A Társaság nagyméretű beruházásainak támogatási terve a Társaság igényeinek megfelelően módosul, figyelembe véve a 2015. és 2016. évi nagy méretű beruházásokat,

Nemzeti Foglalkoztatási

Szolgálat

Összesen a 2017. évre

2017. évi terv 01.01.-03.31. 01.01.-06.30. 01.01.-09.30. 01.01.-12.31.

Szerződés a „Zöldövezet“

közmunka lebonyolításáról

524.382,24 0,00 0,00 262.191,12 524.382,24

Szerződés az „Újrahasznosítható hulladék karaván“

közmunka lebonyolításáról

262.191,12 0,00 0,00 131.095,56 262.191,12

Összesen: 786.573,36 0,00 0,00 393.286,68 786.573,36

2

10

és betartva a Társaság beindításával és tevékenysége végzésével kapcsolatos költségek pénzeléséről szóló szerződésben foglalt százalékarányokat. Módosul a terv azon része, amely a nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló költségvetési eszközökre vonatkozik, melyek a Csóka község költségvetésében a tervmódosítással a következőképpen lesznek elosztva: Csóka község

• 6. program: Környezetvédelem • Programtevékenység: Települési hulladékgazdálkodás 0401-0005 • Funkcionális osztályozás szerinti kód: 510 • Közgazdasági osztályozás szerinti kód: 451 (regionális hulladéklerakó építése)

A többi alapító község költségvetésében az eszközök elosztását illetően nem történt változás. A nagyberuházásokra biztosított költségvetési eszközök felhasználásának a 2017. évre tervezett területeit szemléltető táblázat a következőkre módosul:

ezer dinárban

S.sz Beruházás neve 2017. évi terv A 2017. évi

terv módosítása

Szabadka város A többi alapító

1. Műszaki tervdokumentáció 1.382 836 458 378

2. Az állami szerveknek fizetendő díjak és illetékek 522 2.600 1.425 1.175

3. Illetékes intézmények műszaki követelményei 81 80 44 36

4. Építési munkálatok 61.267 53.631 36.391 17.240

5. Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok

12.314 8.500 4.658 3.842

6.

Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok feletti felügyelet

55 70 38 32

7. Épületek műszaki vizsgálata 7.020 6.000 3.287 2.713

8. Földmérői szolgáltatások 85 35 19 16

9. Vízügyi engedélyek 603 566 310 256

10. A villamoshálózatra való csatlakozás költségei 7.143 8.020 4.395 3.625

ÖSSZESEN 90.472 80.338 51.025 29.313

A tervezett rendeltetés az aktivitások szerinti összegek mértéke tekintetében módosul, hogy pontosabban meg lehessen határozni az említett tevékenységek végrehajtásához szükséges összegeket.

2

11

A Társaság nagyberuházásaira Szabadka várostól kapott támogatás és a többi alapító tag költségvetési eszközeinek 2017. évi felhasználási ütemtervét szemléltető táblázat a következőképpen módosul: Ezer dinárban A Társaság

alapítói 2017. évi

terv

A 2017. évi terv

módosítása

01.01.-03.31.

01.01.-06.30.

01.01.-09.30.

01.01.-12.31.

Szabadka 52.972 51.025 25.002 41.002 52.367 51.025

A többi alapító 37.500 29.313 15.386,5 32.304,5 36.580 29.313

Összesen:

90.472 80.338 40.388,5 73.306,5 88.947 80.338

A Társaság alapítóitól (Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községektől) kapott támogatás felhasználásának tervezett üteme egyesítve lett kimutatva.

Góli Csilla

igazgató

2

Javaslat A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,47/2011., 93/2012., 99/2013. sz. – összehangolt dinárértékek, 125/2014. sz. – összehangolt dinárértékek, 95/2015. sz. – összehangolt dinárértékek, 83/2016. és 91/2016. sz. – összehangolt dinárértékek) 7. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és r83/2014. sz. – más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja, a szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013. és 13/2016. sz.) 35. és 39. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 3. és 14. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. és 29/2016. sz.) módosítását, a továbbiakban rendelet.

2. szakasz Az 1. díjtétel 1. pontja az alábbiak szerint módosul: „1. A cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen az illetéket az alábbiak szerint határozzuk meg, éspedig: - Zenta lakott településén……………………………….118.320,00 dinár - Zenta község más lakott településein…………………. 59.160,00 dinár”

3. szakasz

A 2. díjtétel 7. és 8. pontja az alábbiak szerint módosul: „7. A már kifüggesztett és új hirdető létesítmények elhelyezésére létesítményenként, egy magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon, létesítményenként a transzformátor állomásokon, egy-egy telefonoszlopon és szekrényen, egy-egy kábeltelevíziós oszlopon és más hasonló létesítményeken a közterületen az illetéket havonta az alábbiak szerint állapítjuk meg: - hirdető létesítményre…………………………………………………….612,00 dinár - a magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon……………………51,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 10/0.4kV feszültségi szinten… 3.060,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 35/10kV feszültségi szinten… 15.300,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 110/10 kV feszültségi szinten...51.000,00 dinár - a telefonoszlopon…………………………………………………………….51,00 dinár - a telefonszekrényen……………………………………………………….1.530,00 dinár - a kábeltelevízió oszlopán…………………………………………………….51,00 dinár

3

8. Más fajta létesítmények és berendezések elhelyezésére a közterületeken az illetéket napi összegben állapítjuk meg m2-ként: - a terület ideiglenes lefoglalásáért 7 napig………………………………113,00 dinár - a terület ideiglenes lefoglalásáért több mint 7 napig……………………..91,00 dinár.”

4. szakasz

A 3. díjtétel 1. bekezdésében a „27,00 dinár” összeg helyett „28,00 dinár” összeg kell, hogy álljon.

5. szakasz A 4. díjtételszám 1. bekezdésében a „32,00 dinár” helyett a „33,00 dinár” összeg kell, hogy álljon.

6. szakasz Az 5. díjtételszám 1-től 8. számai módosulnak és a következőképpen hangoznak: „Motoros, közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket éves illeték fizetendő, éspedig: 1. tehergépjárművekre - kamionokra 2 tonnáig terjedő teherbírással……………………….1.601,00 dinár - kamionokra 2-5 tonnáig terjedő teherbírással……………………..2.142,00 dinár - kamionokra 5-12 tonnáig terjedő teherbírással…………………...3.670,00 dinár - kamionokra 12 tonna feletti teherbírásig………………………….5.345,00 dinár 2. teher munka-pótkocsikra (a személygépjárműveken)……………..530,00 dinár 3. személygépjárművekre: - 1.150 cm3-ig…………………………………………………………530,00 dinár - több, mint 1.150 cm3-től 1.300 cm3-ig…………………………..1.070,00 dinár - több, mint 1.600 cm3-től 2.000 cm3-ig…………………………..2.142,00 dinár - több mint 2.000 cm3-től 3.000 cm3-ig…………………………….3.213.00 dinár - 3.000 cm3 felett…………………………………………………...5.345,00 dinár 4. motorkerékpárokra: - 125 cm3-ig…………………………………………………………...428,00 dinár - több, mint 125 cm3-től 250 cm3-ig………………………………...643,00 dinár - több, mint 250 cm3-től 500 cm3-ig………………………………1.070,00 dinár - több, mint 500 cm3-től 1.200 cm3-ig…………………………….1.285,00 dinár - 1.200 cm3 felett……………………………………………………1.601,00 dinár 5. autóbuszokra és kombi buszokra a regisztrált ülőhely szerint, 6. a csatlakozó járművekre: teher pótkocsikra, fél pótkocsikra és speciális teher-pótkocsikra bizonyos teher szállítására: - 1 tonna teherbírásig…………………………………………………428,00 dinár - 1 tonnától 5 tonna teherbírásig……………………………………….750,00 dinár - 5 tonnától 10 tonna teherbírásig…………………………………….1.020,00 dinár - 10 tonnától 12 tonna teherbírásig…………………………………...1.387,00 dinár - 12 tonna feletti teherbírásig…………………………………………2.142,00 dinár

3

7. vontatójárművekre (vontatókra): - amelynek a motor ereje 66 kilowatt…………………………………1.601,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 66-96 kilowatt…………………………..2.142,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 96-132 kilowatt…………………………..2.672,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 132-177 kilowatt………………………..3.213,00 dinár - amelyeknek a motor ereje több, mint 177 kilowatt…………………4.284,00 dinár 8. munka járművekre, speciális adaptált járművekre a kellékek szállítására utazó szórakozásra, üzletekre és attesztált speciális járművekre a méhek szállítására …………………………………………………………………………..1.070,00 dinár

7. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

8. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és 2018.01.01-jétől kell alkalmazni.

I n d o k l á s

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,47/2011., 93/2012., 99/2013. sz. – összehangolt dinárértékek, 125/2014. sz.összehangolt dinárértékek, 95/2015. sz. – összehangolt dinárértékek, 83/2016. és 91/2016. sz. – összehangolt dinárértékek) 6. szakaszának 3. pontja előirányozza, hogy a helyi önkormányzati egységnek a forrásjövedelméhez tartoznak a területén megvalósított helyi kommunális illetékek. A törvény 11. szakaszának 1. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete bevezethet kommunális illetékeket jogosultságok, tárgyak és szolgáltatások használatára. A törvény 18. szakasza alapján a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete az aktusban, amellyel bevezeti a helyi kommunális illetéket, megállapítja a kötelezetteket, a mértéket, a kedvezményeket, a határidőket és a helyi kommunális illeték fizetésének módját. Az előterjesztettekkel összhangban Zenta Község Képviselő-testülete a 2013.12.31-én tartott ülésén meghozta a helyi kommunális illetékekről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. sz.), amelyet ez idáig egyszer módosított (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. sz.). Tekintettel az inflációra és a polgárok fizetési lehetőségeire, az eddigi helyi kommunális illetékek némelye megnövekedett 2%-kal, és eszerint került kidolgozásra a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 352-118/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

3

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ, ILLETVE ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN

LEVŐ ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA FELTÉTELEIRŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárása feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet(Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 6/2014. sz. – kiig., 18/2014., 13/2015. és 17/2015. sz.) módosítását és kiegészítését – a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

A rendelet 22. szakaszának 2. bekezdésében az „aki bérbe vette” szavak után vessző következik és hozzáfűzzük a következő szavakat „amennyiben nem biztosított Zenta község által.”

3. szakasz

A rendelet 31. szakaszához hozzáfűzzük az új 4., 5. és 6. bekezdéseket, amelyek a következőképpen hangoznak: „A bérleti díj legalacsonyabb összege az üzlethelyiség használatára a bérlőknek, akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.) 20%-os mértékben állapítjuk meg az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. Az ereszek, illetve létesítmények használatára a bérleti díj mértékének legalacsonyabb összege, amelyek a szabadban találhatóak, 25%-ban állapítjuk meg, az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. A létesítmény használata bérleti díja mértékének legalacsonyabb összegét, amelyeket illetően külön rendelettel ha a létesítmény rendeltetése a sport és a testnevelés, illetve a létesítmények az emberbaráti szervezetek tevékenységet szolgálják, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak 25%-os mértékű az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához viszonyítva.”

4. szakasz

4

A rendelet 33. szakaszának II. pontjában az „Adai utcában” szavakhoz hozzá kell fűzni a „Fő tértől az Ősz utcáig” szavakat.

5. szakasz

A rendelet 34. szakaszának 1. bekezdésében a „405”-ös számot „364”-es számmal kell helyettesíteni, a „315”-ös számot a „283”-as számmal kell helyettesíteni, a „234”-es számot a „211”-es számmal kell helyettesíteni, a „99”-es számot a „89”-es számmal kell helyettesíteni, a „90”-es számot a „81”-es számmal kell helyettesíteni. A 34. szakasz 2. bekezdésében a „108”-as számot a „97”-es számmal kell helyettesíteni.

6. szakasz

A rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában a „sportklubok” szavakat a „politikai pártok” szavakkal kell helyettesíteni. A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében módosult a 8. pont és a következőképpen hangzik: „8) ha a köztulajdonban levő ingatlan, illetve amely az átadás-átvételig a köztulajdonban lesz, bérletne adnak a beruházási projektum céljából, amellyel a bérleti jog megszerzésétől számított legtöbb hároméves határidőn belül megkezdik az ipari termelést és biztosítanak legalább 1000 új munkahelyet határozatlan időre, amelyek kapcsolatban vannak Zenta község beruházási projektumával, mint a helyi önkormányzati egységgel, amely a Kormány előírásával a régió és a helyi önkormányzati egységek fejlettsége szerint megállapított egységes jegyzékkel az első csoportba sorolták a fejlettségi fokozat szerint, a kötelezettség mellett, hogy megtartsák a foglalkoztatottak számát öt éven keresztül, miután elérték a teljes foglalkoztatottságot.,” A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében a 10. pont az alábbiak szerint módosult: „10) ha a köztulajdonban levő ingatlan bérbeadását egyesület kéri, amely együttműködést valósít meg a védelemben, a védelemben jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolja Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát, a polgárok egyesületei pénzügyi programjában való részvétel, amelyek a védelemben jelentős aktivitásokon alapulnak a kritériumokról és az eszközök odaítélésének eljárásáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 100/08., 3/14. és 37/15. sz.),” A rendelet 77. szakaszához hozzá kell fűzni az 5. bekezdést, amely a következőképpen hangzik: „A jelen szakasz 1. bekezdésének 8. pontja szerinti ingatlan bérbe adható a piaci ár alatt, illetve térítésmentesen, összhangban a beruházásokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 89/15. sz.).”

7. szakasz

A rendelet 80. szakaszának 1. bekezdésében a „mentési akciókban,” szavak után következnek „a személyek akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.), valamint az egyesületeknek amelyek együttműködést valósítanak meg a védelemben, a védelemben jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolják Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát,”

4

A rendelet 80. szakaszának 3. bekezdésében az „és jótékonysági szervezetek” szavak után következnek az „illetve személyek” szavak, és a többi szó a mondat végéig változatlan marad.

8. szakasz

Amennyiben a Kormány előírásával a régiók és helyi önkormányzati egységek egységes fejleszttségi jegyzéke megállapításáról Zenta község az első csoportból a második vagy harmadik csoportba kerül beosztásra a fejlettségi fokozatát illetően, a rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjában a szám „1000” automatikusan a „350”-es számmal kerül helyettesítésre.

9. szakasz

Az üzlethelyiség vagy a létesítmény bérlőivel, illetve használóival, akiknek külön rendelettel a létesítmény rendeltetése sportra és testnevelésre lett megállapítva, illetve a létesítményeket illetően az emberbaráti szervezetek tevékenységére, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak, akikkel bérleti szerződés kötetett, ezen létesítmények használatáról szóló szerződés vagy használatáról szóló szerződés került megkötésre a jelen rendelet hatálybalépése előtt, amelyeket a változás miatt hoztak, amelyeket a köztulajdonban levő dolgok bérbeadásáról, ingatlanok beszerzéséről és elidegenítéséről közvetlen megállapodás útján és az árverés és az írásos árajánlatok beszerzése eljárásának a feltételekről szóló Kormányrendelet módosításáról szóló Kormányrendelet, illetve kiegészítéséről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/2017, illetve 94/2017. sz.), vagy az Állami Könyvvizsgáló Intézmény aktusa alapján, a község polgármestere szerződésfüggeléket vagy új szerződést köt a bérletről, összhangban a jelen rendelet rendelkezéseivel, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2018.01.31-éig. Amennyiben a bérlő, illetve használó elutasítja, hogy átvegye a község polgármesterének a szabályos idézését a szerződésfüggelék vagy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti új szerződés megkötésére, azt az üzlethelyiségének, vagy a más rendeltetésű létesítmények az ajtajára függesztjük ki, ami rendes kézbesítésnek tekintendő. Amennyiben a szabályosan idézett bérlő, illetve használó a saját hibájából nem köti meg vagy elutasítja a szerződésfüggelék vagy az új szerződés megkötését a jelen szakasz 1. bekezdése szerint, a szerződésbe a változások bejegyzése céljából, amelyeket a Szerb Köztársaság Kormánya, illetve az Állami Könyvvizsgáló Intézet irányozott elő, az azt jelenti, hogy felléptek az okok a bérleti szerződés, a használati szerződés vagy a felhasználási szerződés egyoldalú felbontásának okai Zenta község által, összhangban a rendelet 106. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával.

10. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

11. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és 2018. 01. 01-jétől kezdve kell alkalmazni.

4

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 7. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel meghozza a jogszabályokat és más általános aktusokat. Figyelemmel Zenta Község Sportszövetsége igazgatóbizottságának javaslatára, amely kelt 2017.11.30-án és az üzlethelyiségekben illetékes bizottság javaslatára, amely kelt 2017.12.06-án, és részben a bérlők egy csoportjának a kérésére, amely kelt 2017.09.04-én, amelyben kérték a bérleti díj csökkentését, valamint a szükségletet, hogy a rendelet szövegét egyeztessük az idei évi módosításokkal és kiegészítésekkel, a köztulajdonban levő dolgok bérbeadásáról, ingatlanok beszerzéséről és elidegenítéséről közvetlen megállapodás útján és az árverés és az írásos árajánlatok beszerzése eljárásának a feltételekről szóló Kormányrendelettel, illetve az Állami Könyvvizsgáló Intézet javaslataival, Zenta község Községi Tanácsa javasolta az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadásának feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalát. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottságának a véleményét az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadásának feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalára, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 361-30/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

4

Javaslat

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta az alábbi

V É G Z É S T A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT 2018-AS ÉVI

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

A KKT jóváhagyja a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat üzletviteli programját, amelyet a vállalat felügyelő bizottsága hozott a 2017.11.30-án tartott ülésén a 01-2378-05/2017-1-es számú határozatával és a 2017.13.13-án tartott ülésén a vállalat 2018-as évi üzletviteli programjának módosításáról szóló határozattal, a 01-2483-05/2017-1-es számon.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Báló Tatjana s. k. Zenta község a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 023-11/2017-I Kelt: 2017. December 28. Z e n t a

I n d o k l á s

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 21. szakasza alapján a közvállalat köteles az alapító jóváhagyásával meghozni az éves üzletviteli programját.

5

A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA A 2018-as ÉVRE

ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zentaszékhely: 24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2.elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása)anyakönyvi szám: 08139679PIB: 101101238JBBK: 85920illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE

Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529 е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs wеb oldal: www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2017.11.30.

1

5

T A R T A L O M

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA

3. FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2017 ÉVBEN

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2018-AS ÉV ÜGYVITELI PROGRAMKIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

5. FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA

6. BERUHÁZÁSOK

7. TARTOZÁSOK

8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁKBESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSIKARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

9. ÁRAK

10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

11. MELLÉKLETEK

2

5

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte elvégleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A vállalat mint közvállalat lett megalapitva, feladata elvégezni a kommunálistevékenységeket közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshozfontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: vizszolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyviz elvezetése, kommunális hulladék kezelése,temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piackezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása ésmezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes keretek A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 és 99/16) A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016) A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/16) A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és

5/15) Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,

JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály) Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.),

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg, 108/16 és 7/17 - egyeztetettdin. összeg )

Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13) Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK

Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése) Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos

Közlönye,119/12 és 68/15) Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10, 93/12 és 101/16) Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16) A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.),

64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14) A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik

törvény és 101/16 -másik törvény) Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15) A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15) A közigazgatási eljárásról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 18/16) A végrehajtási eljárásról és biztonságról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 106/15 és

10616-autentikus tolmácsolás) Az adatközlők védelméről szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 128/2014) Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 és 13/17 - AB

döntése) A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye,

120/04, 54/07, 104/09 és 36/10) A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről

szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14) Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény) Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(SzK Hivatalos Közlönye 104/13 és 42/15)

3

5

Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzKHivatalos Közlönye 27/15 és 36/17 -Aneks)

Kormányrendelet: 023-1 0241/2017 , 2017.10.26. dátummal Rendelet a kötelezően biztosított létesítményekre vonatkozó fontosabb kritériumokról és a

védelmi feladatok végrehajtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 98/16) A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló

kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014) A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati

egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek azautonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet(SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)

Határozat a védelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekről (SzK HivatalosKözlönye 112/08)

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/11 és 13/17) A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,

26/16 )

A programkészítés alapkoncepciója:

1. A szolgáltatások termelési terjedelmének becslése a 2017 évre, az elszámolási kontókszerinti termelési terjedelemből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál,és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások terjedeleme azonosnagyságban fog megvalósulni Zenta helységben,

2. A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele

3. A 2018. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.

4. A 2018. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú 2017.10.26. dátumú záradékának (023-10241/2017) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai alapján.

Vizió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában

MINŐSÉG POLITIKA

A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez

A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokbanPrioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek

és elvárásainak.A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez

meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannakmelyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,

amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

Folyamatosan kell javitani a minőségrendszert

4

5

Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni a munkában és a szolgáltatások végzésében.

A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a nem-megfelelőséget

Szakmailag képezzük magunkat,mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása általaktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszertA vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,

akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Professzionálisan és felelősségteljesen dolgozunk A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére

kihat,ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele .

A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, amunkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos

beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzletikapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabványkövetkezetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti

hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen,halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlödésben.

Célok listája a 2017-es évben

1 Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

2 A mikrohálózatok átvétele

3 Vizórák cseréje

4 A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

5

5

s. szSzerv.

Szolgálat/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.Általános szektor

Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket

Rendszeresen ellenőriznia felhasználók kartonjait

2.Általános szektor

Kiírni a listát azokról a tartozókról, akiket perre vagy avizhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesitésével

Elkülöniteni arendszertelenül

fizetőket

3Általános szektor

Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket,benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra

4Általános szektor

Frissiteni a fogyasztók cimeit, ellenőrizni az adatokat a helyszinen.

folyamatosJavitani a

megfizettetést20%-kal

Mikrohálózatok átvétele

s. szSzerv.

Szolgálat/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.Vizvezeték karbantartása

Átadni a meglevő objektumokat

Megbizni az ellenőrzésihatóságot az átadásra

2. Beruházás

Elkésziteni a tehnikai dokumentaciót hogy a vizhálózat összhangban legyen a törvényi előirásokkal

Elkésziteni a megbeszélttehnikai dokumentációt a

a hálózatra.

3. IgazgatóLefolytatni a megbeszéléseketa helyi közöség vagy az önkormányzat képviselőivel

Elfogadás módja aberuházás

társfinanszirozására

4. BeruházásKidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére

5.Vizvezeték karban-tartása

Munka folyamatos végzése

felhasználókszámának növelése,

bakteriálisanmegfelelö ivóviz

biztosítása

Vizórák cseréje

s.sz

Szerv.Szolgálat/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1. VizellátásLista azokról a felhasználókrólahol cserélni kell a vizórákat

2. VizellátásLeszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat

6

5

3 Raktár Hitelesíteni a vizórákatVizóra cseréje atörvénnyel előirt

határidőig

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

s.sz

Szerv. Szolgálat/funkció/ Aktivitás Feltételek Eredmény

1 BeruházásAlapadatok beszerzése a terv elkészítéséhez

2 Beruházás Megbeszélések a tervezővel A terv elkészítése

2. Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységeknevének felsorolásával

3. Felbecsült fizikai megvalósulások a 2018. évben

A 2017-os évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2018-as évre a következő fizikaimennyiségeket tervezzük

2017 Községintézményei

jogi személyek lakosság összesen

1 Vizellátás m3 38.000 51.180 742.806 831.986

2 Szennyvizelvezetés m3 36.000 81.000 682.284 799.284

3 Szennyviztisztitás m3 36.000 81.000 690.097 807.097

4 Szemét elhordása m2 532.758 1.209.284 6.212.736 7.954.778

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése

Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjármű parkja nagyon öreg, ezért akarbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint amehanizáció nem eléggé felszerelt.

Lista az osztályokon levő járművekről 2017 -ben

Sorszám Jármű fajtája Jármű márkája Gyártás éve Старост возила

Vízvezetékkarbantartása

1. Piros terepjármű Iveko 35SЕ 1996 21

2. Fiat Doblo TP 2011 6

3. Florida poli Florida 1,3Poly

2004 13

7

5

4. Kisbáger Hidromek 2007 10

5. Dacia kombi Dacija 2010 7

6. Punto Fiat Punto 2006 11

Kanalizációkarbantartása

7. Zastava terepjármű Zast.50.81NК 1990 27

8. Doublo Fiat Doublo 2007 10

9. Ciszterna ТАМ 130-Т11 1987 30

10 Fiat Doublo TA 2012 5

11. Sárga teherautó N TAM 130-T11 1986 31

12. Kanal Jet FAP 2023 2006 11

Hulladékkihordás

13. Teherautó FAP2136 1997 20

14. Sárgaszemetesautó

Norba

FAP 2023 2006 11

15. Kék szemetesautóNorba

FAP1620 1997 20

16. Piros szemetesautóNorba

FAP 1620 1991 26

17. Konténerszállítóautó ТАМ

TAM 130-T11 1989 28

18. Konténer szállítóautó МB

MB 1213 1989 28

19. Konténer szállítóautó Iveko

Iveko 2016 1

20. Sárga terepjármű ТАМ75-T5 1984 33

21. Buldózer ТG 110 - -

22. Kompaktor Bomag 1994 23

23. Punto Fiat Punto 2006 11

Zöld felület

24. Traktor IMT IМТ 542 1991 26

25. Traktor utánfutó IМТ 63540 1991 26

26. Kertész. traktor Goldoni 2006 11

27. Traktor Hinter 2015 2

28. Punto Fiat Punto 2006 11

Temetkezés29. Fehér kombi Hyundai

VAN12006 11

Mehanikusok 30. Fiat TIPO KB 2017 0

31. Fehér Skoda Skoda Felicia1.3

1997 20

32. Piros Skoda Skoda Felicia1.9. D

1998 19

8

5

33. Skoda Fabia Skoda Fabia1.4

2003 14

34. Fehér Yugo Yugo Tempo1.1

1999 18

Vízellátás35. Lada karavan Lada K 2001 16

36. Piros Yugo Yugo Tempo1.1

1999 18

37. Doublo Fiat Doublo 2008 9

38. Punto Fiat Punto 2006 11

Átlag életkor 16

Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva. A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentettprogram alapján tervezzük, a szolgáltatásokat az önkormányzatban illetékes személy által adottmegrendelés alapján fogjuk végezni. A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM

KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv

BEVÉTELEK

9

5

Pénzügyi értékmutatók a 2017. évben – BEVÉTELEK – eltérések szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2017.-es éves terv 191.173 ezer dinár bevételtlátott elő, a kilenchónapos megvalósulás alapján végzett éves projekció 175.014 ezer dinárteredményez. A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél úgy a jogi minta amagánszemélyeknél is.A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, aszolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részérőlmegrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél.A közmunkánál tervezett 5.162 ezer dináros összegből 3.500 ezer dinár valósult meg bevételként.A biztosításból eredő károk bevételi megvalósulása a tervezett 1.100 ezer dinár helyett 1.700 ezernagyságban látszik megvalósulni,A 2018-as évben 187.381 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképpmutathatók ki:- ügyviteli bevételek,- pénzügyi bevételek,- egyéb bevételek.Az ügyviteli bevételek tervezett összege 180.630 ezer dinár, ami nagyobb a 2017-re tervezett összegnél . Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő bevételek teszik ki.A kamatok és egyéb bevételek összege a 2018-as tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki.

Pénzügyi értékmutatók: 2017-es előrejelzés, 2018-as terv KÖLTSÉGEK

10

5

11

5

Pénzügyi értékmutatók a 2017. évben – KÖLTSÉGEK – eltérések szöveges magyarázata

A 2017-es ügyviteli terv 191.117 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 180.614 ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán egy pénzügyi rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél: - a kereskedelmi árúk összértéke 500 ezer dinárral kevesebb lett a tervezettnél, de ezek nagysága a temetések számától függ,- a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően,- a közmunka után tervezett költségek 3.685 ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi munkáltatói szervezeten keresztül több projekt által: községi is, IPA projekt is és rokkant munkásokra vonatkozóan is.Vállalatunk a becslések alapján a 2017-es évbe 5.600 ezer dinár vereséget fog megvalósítani.

A 2018-as évre a tervezett összköltségek 187.323 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:- ügyviteli költségek- pénzügyi költségek- egyéb költségekAz ügyviteli költségek 186.395 felölelik a következőket: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek 95.278 ezer dinárt tesznek ki, és 6.000 ezer dinárt a Köztársasági költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján.Az üzemanyag és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2017-es évben.Az amortizációs költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.

12

5

Az anyagi költségek 10.470 ezer dinár összegben lettek tervezve.A karbantartási költségek 6.300 ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2017-еs évben a géppark elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei.A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2018. évi terben.

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 201-as évben 58 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges.

5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 120 lesz.

A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy az alapfizetés szintje nem növekszik éves szinten, de lehetőség adódik köztársasági ágazati kollektív szerződés alapján a regres és a reggelipénz kifizetésére az előírt szinten.

Képzettség szektorok szerint

Sor sz.

Fokozat

ÁLTALÁNOSOSZTÁLY

ТEHNIKAIOSZTÁLY

KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O.

GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O. ÖSSZESEN

dolg.száma

31.12.16.

dolg.száma

31.12.17.

dolg.száma

31.12.16.

dolg.száma

31.12.17.

dolg.száma

31.12.16.

dolg.száma

31.12.16ó7.

dolg.száma

31.12.16.

dolg.száma

31.12.17

dolg.száma

. 31.12.16

dolg. száma31.12.17.

1 VII 1 1 3 3 3 3 0 0 7 7

2 VI 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4

3 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 IV 6 7 14 15 7 7 8 8 35 37

5 III 3 3 19 19 3 3 2 2 27 27

6 II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7 I 2 2 44 42 0 0 0 0 46 44

ÖSSZES. 12 13 81 80 14 14 12 12 119 119

+igazgató +igazgató

Mindösszesen: 120 120

13

5

6. BERUHÁZÁSOK

2017-es terv, 2017-es I. rebalansz, 2017-es becsült realizációBeruházási terv 2018

14

5

A 2017-ES ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA

sorszámgépjármű beszerzés terve

(tipusa, jellemzői)megvalósulás

(igen/nem)érték dinárban meghiúsulás

okai

Személyautó

1 Fiat TIPO igen 1.623.750,00 -

Használt Szervízautó

1 Fiat DOBLO igen 998.000,00

2 Fiat DOBLO igen

Összesen 2.621.750,00

A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2018 ÉVRE

sorszámgépjármű beszerzés terve

(tipusa, jellemzői)

tervezett beszerzési értékdinárban

Személyautó

Használt Személyautó 500.000,00

Szervízautó

Használt Szervízautó 500.000,00

Összesen 1.000.000,00

15

5

Beruházások fajtája Ezresekbensorszám megnevezés Terv 2017 becslés 2017 Terv 2018

1 2 3 4 51 objektumok 1.000 1.099 2.6502 felszerelés 20.080 11.277 18.8303 egyéb 2.500 245 2.750

4 összesen 23.580 12.621 24.230

Beruházások forrása – összesen

sorszám forrás Terv 2017 becslés 2017 Terv 20181 2 3 4 5

1 Saját eszközök 23.580 12.621 24.230

2községi

költségvetés 0 0 0

3 Egyéb források 0 0 0

4 Nem felosztott 0 0 0

5Helyi közösségek 0 0 0

ÖSSZESEN 23.580 12.621 24.230

Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat

Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség.A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé. A költségvetésből eredő bevételek céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a tevékenység végzésére és közmunkákra. A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett épitkezések:

Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utcarészét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.Költségvetési tőke befektetési táblázata a 14-es melléletben található mint Kapitális befektetések

Kiépités megrendelés alapján

Házi csatlakozások víz és kanalizációra

Gépek és felszerelések

Felszerelés a zöld felület karbantartásáraFelszerelés a kanalizáció karbantartására

16

5

Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatraFelszerelés a szennyvíztisztítóraFelszerelés a parkoló tevékenységreFelszerelés a piachozSzámitógépes felszerelésSzervízkocsiSzemélyautó

SzolgáltatásokKútregenerációVíztartalékok tanulmányának felújításaA vízvezetékhálózat felújításának terve

A munkagépek és pumpák nagyjavítása

Műszaki terv-dokumentáció készitése

Szükséges lenne:-Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz-Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására,-Városi temető rendezési terve

7. TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁKBESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSIKARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Az ügyviteli program 2018. évre függetlenül a beruházási táblázattól, külön táblázat utal a végzetttevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre.A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2018-as évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak

ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

dinárban

Sorsz.

PozícióRealizáció

2016évben

Tervezett 2017évben

Terv az első negyedben

2017

Terv a másod.negyedben

2017

Terv aharmad.

negyedben2017

Terv a negyediknegyedben

2017

1 Szponzorálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Donáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Human. tevékenységek

10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Sport tevékenységek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Reprezetáció 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6 Reklám és propaganda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Egyéb-ajándék 195.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

17

5

9. ÁRAK

А vállalat nem tervez áremelést a 2018-as évben.A temetkezési szolgáltatásoknál egy fix összeg bevezetése javasolt a szociális temetések községenbelüli lebonyolítására, ami 28.500,00 dinár.A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

10. KOCKÁZAT KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definicója „minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és operativ célok elérését ”Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot.

1.A vállalati célok kockázatai2.Tevékenységből eredő kockázatok3.Pénzügyi kockázatok

A vállati célok kockázatai

A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -aktivitás és ellenőrzés - folyamat folytonosága -gyenge ellenőrzés -csökkentett eszközök a vezetésben

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -szocio-politikai -előirások alapján -felsőbb szint elkötelezetségi -társadalom

hiánya jelentik

Vizórák cseréje

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása-gazdasági -szolgáltatás -szabályok végrehajtása -nem kézzelfogható -pénzügyi -elóirások alapján

A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása- pénügyi -szolgáltatás -eszközök hiánya -eszközök és erőforrások

csökkenése

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóviz ellátás

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -hiányosságok a rendszerben -költségek növeledése -üzemeltetési

18

5

Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.Nem megfelelő a szolgáltatás ára.Hamegfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintretudnánk hozni.

Az atmoszf érikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -kevés tehnikai -szolgáltatás -felhasznlók felelötlensége -költségek növekednek -üzemeltetési

Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben. Kis kockázatot jelent nem megfelelőhasználata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -rendszer hátrányai -költségek növekednek -üzemeltetési

A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére.Szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása-gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldáserre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területetvagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja. Megoldás erre hogy csökkenteni atervezett területet munkára .

A köz parkoló kezelése

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása-egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -költség növekedés

érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása-egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -negativ kép

érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása19

5

-foglalkoztatottak viselkedése -szolgáltatás -szabályok nem érvényesülnek -költségek növekednek -szakmai felelőség közvetlenül -negativ kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével

A piac vezetése

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása-foglalkoztatottak viselkedése -előirások alapján - foglalkoztatottak nem -törvényi bűntetés-törvényi érzik saját szerepüket -pénzügyi veszteség

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével.

Utcák és utak karbantartása

Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása- tehnikai -szolgáltatás -rosszul felszerelt -negativ képA kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva ebben a tevékenységben a kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges .

A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával.

Piaci kockázatA pénzügyi kockázat,annak a kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni pénzügyiforgalom, a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle lehet, ezek pedig:

A deviza árfolyam változásainak kockázata A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában ,nincs nagyobb kockázat az árfolyam változásoknál devizában.

Az árváltozás kockázataA gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, tekintettel arra hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázataA gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági társaságnakés a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

Hitelezési kockázatA hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél pénz eszközökben nem teljesiti szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a ügyviteli követelésekből adódik A gazdassági társaság elemzi a fiztőképességet minden új vevőnek ,mielött ajánlatot tenne a szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is20

5

Fizetőképeségi kockázatA fizetőképeségi kockázat a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a nehézségekkel mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezetséget.

2. Tőke kezelési kockázatA tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja müködtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.Netto adóságot akkor kapunk ha az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.Össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást

Felügyelő bizottság elnöke

Tot Eleonóra

21

5

11. Mellékletek a KLKV 2018-as évi Ügyviteli programjához

1. 1. Melléklet: Állapotmérleg a 2017.12.31. napján

2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a 2017.01.01 – 12.31. terjedő periódusra

3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a 2017.01.01 – 12.31. periódusban

4. 2. Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése

5. 3. Melléklet: Állapotmérleg (Terv: 2018.12.31.,negyedéves előrejelzések)

6. 3a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: 2018.12.31.,negyedéves előrejelzések)

7. 3b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: 2018.01.01 – 12.31., negyedéves előrejelzések)

8. 4. Melléklet: Támogatások (Terv: 2018.01.01 – 12.31., negyedéves előrejelzések)

9. 5. Melléklet: Foglalkoztatottak költségei

10. 6 -7. Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint

11. 8. Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája

12. 9. Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a 2017-es évben

13. 9a. Melléklet: Fizetéselszámolások és kifizetésük tervezete a 2018-as évre

14. 1o. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege

15. 11. Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege

16. 12. Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség

17. 13. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez

18. 14. Melléklet: Tőkebefektetési terv a 2018 - 2020 – as időszakra

19. 15. Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök

20. a KLKV 2018.01.01.-től alkalmazandó árjegyzéke

21. KLKV szervezési ábrája

22

5

ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: 01-2378-05/2017-I KELT: 2017.11.30-án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a 2017.11.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

1. Meghozzuk a 2018-as évi üzletviteli programot

2. A vállalat üzletviteli programjának a szövege a jelen határozat alkotó része

3. A jelen határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából.

Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke

Körbélyegző

5

ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: 01-2483-05/2017-I KELT: 2017.12.13-án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a 2017.12.13-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja módosításáról

1. Módosul a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja, amelyet 2017.11.30-án

hoztunk meg a 01-2378-05/2017-1-es szám alatt a szöveges részében a 4. pont alatt – Pénzügyi mutatók – bevételek, 4.B. – Pénzügyi mutatók – kiadások és 9.-Árak, valamint a 2., 3., 3a., 3b., 5., 9., 9a. mellékletek és a kommunális szolgáltatások díjszabása.

2. A vállalat üzletviteli programjának a módosított szövege a jelen határozat alkotó

részét képezi.

3. A határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából.

Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke

Körbélyegző

5

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. sz.) 18.szakaszának, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (ZentaKözség Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakaszának alapján a Zentai KLKV felügyelőbizottságaa 2017.11.30.-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O TA ZENTAI KLKV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJJEGYZÉKÉRŐL

1. szakasz

A jelen határozattal megállapítjuk a Zentai KLKV kommunális szolgáltatásainak díjjegyzékét2018. 01. 01.-től kezdődő alkalmazással.

2. szakasz

A jelen határozat 1. szakasza szerinti díjak az alábbiak:

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ, A VÁROSI CSATORNÁN KERESZTÜL ASZENNYVIZEK ELVEZETÉSE

1. Azon háztartások és vállalatok, amelyek kanalizáció nélkül, vízórával használják avízhálózatot a vízművekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2000. és 9/2002.sz.) rendelkezései szerint 1 m3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik:

A munkák leírása Egység 2018

– háztartások blokktarifa szerint m3 25 m3-ig25 m3 felett

42,1084,18

A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek

m3

korl.n. 42,10

– a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok

m3 42,10

– egyéb gazdasági társaságok m3 133,94

5

2. Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-hálózatot a vízóra felszereléséig havi átalányt fizetnek, éspedig:

A munkák leírása Egység 2018

– háztartások magánházakban havi 1.148,10– háztartások tömbházakban havi 1.148,10

– A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamintazok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%–ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek

havi 476,84

– a KKT által finanszírozott intézm., szervezetek és vállalatok

havi 1.148,10

– egyéb gazdasági társaságok havi 4.018,20

3. A csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja 7/2011 sz.) alapján a szennyvizet a 46–55. szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó minden használó a zentai csatornahálózatról szóló rendeletben meghatározott csatornadíjat köteles fizetni, éspedig:

A munkák leírása Egység 2018

a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó,vízórával rendelkező háztartások 1 m3 használtvíz után

m3 15,08

b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó,vízórával nem rendelkező háztartások haviátalányt fizetnek

havi 452,40

c) a csatornahálózatról szóló rendelet 51. szakaszaszerinti szennyezettség határain belüliszennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó,de a vállalat területén elsődlegesen nemmegtisztító vállalatok a vízóráról leolvasottvízfogyasztás m3-enként fizetik: – a KKT által finanszírozott intézmények,szervezetek és vállalatok

m3 15,08

– egyéb gazdasági társaságok m3 55,66d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó,

vízórával nem rendelkező vállalatok haviátalányt fizetnek

– a KKT által finanszírozott intézm., szervez. ésvállalatok

havi 452,40

– egyéb gazdasági társaságok havi 1.669,80

4. A szennyvizet a vállalat területén elsődlegesen minden káros és szennyező anyagot eltávolító hatékonysággal megtisztító vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a szennyvíznek a városi csatornahálózatba való bocsátásáért a vízóra leolvasása alapján m3-enként fizetik a csatornadíjat, az alábbi módon:

A munkák leírása Egység 2018

– a KKT által finanszírozott intézmények,szervezetek és vállalatok m3 15,08

– egyéb gazdasági társaságok m3 36,25

5

A jelen díjszabás meghozatalát követően a vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a Zentaközség csatornahálózatáról szóló rendelet 28. szakaszának megfelelően kötelesek sajátvízforrásaikon megfelelő kapacitású vízórát, illetve szennyvíz-átfolyásmérőt felszerelni. A vízóránmért mennyiség tisztítása alapján történő csatornadíj-fizetés alól kivételt képeznek a magasépítésiobjektumok építési munkálatainak az erre bejegyzett építőipari munkaszervezetek általikivitelezésre szolgáló építőhelyek, a munkálatok kivitelezésének idejére.

Kedvezmény azon átalánydíjas használóknak, akik szerződést kötnek a vízóra felszerelésére, aszerződéskötés napjától számítva1.148,10 dinár helyett 688,86 dinár, a szennyvízelvezetésért452,40 dinár helyett 271,44 dinár, hathavi kamatmentes törlesztéssel.

A munkák leírása Egység 2018

5. Szennyvíztisztítása) – háztartások m3 15,00 – a KKT által finanszírozott intézm., szervez.

és váll. m3 15,00

– egyéb gazdasági társaságok m3 36,87b) havi átalány – háztartások havi 450,00 – a KKT által finansz. intézm., szervezetek és

vállalatok havi450,00

– egyéb gazdasági társaságok havi 1.106,10

SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS

A munkák leírása Egység 2015

1. A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 m2 lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/98., 17/99. és 9/2002. sz.) rendelkezései alapján fizetendő:

– háztartások m2/hónap 4,00

2. A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m2 üzleti területre fizetendő:

– a KKT által finanszírozott intézmények,szervezetek és vállalatok

m2/hónap4,00

– egyéb gazdasági társaságok m2/hónap 11,00

3. A tömbházakban a konténerek beszerzése éskarbantartása, a magánházakban a szemeteskanna utánhavi átalány fizetendő:

havonta 40,01

4. Havi egyszeri szemétkihordás Felsőhegyen ésBogarason

m2/hónap 1,00

5. Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson

– a polgárok részére – kis zsák (25 l) havi 56,51

– nagy zsák (50 l) havi 104,94

– vállalatok részére – kis zsák (25 l) havi 56,51

– nagy zsák (50 l) havi 104,94

5

EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁSAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Emésztőgödör-tisztítás Zenta városban a polgárok és aKKT által finanszírozott intézmények, szervezetek ésvállalatok részére tartálykocsival

forduló 1.907,00

2. Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban forduló 3.815,00

3. Árnyékszék-tisztítás, a fekália elszállítása éselhelyezése

forduló 2.518,00

4. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül, polgárok és aKKT által finanszírozott intézmények, szervezetek ésvállalatok részére tartálykocsival

forduló 2.966,00

5. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívüli vállalatoknáltartálykocsival

forduló 4.723,00

6. Az 5 km-nél távolabbi esetekben a kilométerpénzre a dízelüzemanyag árának 30%-át kellrászámolni.

EGYÉB SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉSAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek ésobjektumok építőterületének 1 m2-e után a munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő

m2/nap 2,21

2. A szemét buldózerrel történő elszállítása és aszeméttelepen való lerakása után Traktorpótkocsi Teherautó

rakományrakomány

198,00502,00

3. Konténerbe helyezett szemét különlegesjárművel való elszállítása

db 1.588,00

4. KÉRELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK –ZENTA Rakodó Billenőkocsi konténerkihordás nagyobb távolságra vagykülönleges körülmények között

rakomány rakomány

megegyezés szerint

1.907,002.584,00

KANALIZÁCIÓ – CSAPADÉKVÍZ Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

A vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek anyitott platókról, utakról, tetőszerkezetről származó, avárosi csatornahálózathoz közvetlenül vagyközvetetten kapcsolódó csapadékvíz bebocsátásáért a

m2/hónap 12,65

5

közcsatorna-hálózatról szóló községi rendelet 50. és51. szakasza alapján a beépített terület után fizetnek.

VÍZVEZETÉK – RÉSZVÉTEL

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való részvételéta csőátmérő szerint számolják el

– háztartások mm 457,00

– vállalatok mm 972,00

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. A földi maradványok koporsóba helyezése és földszintről a kocsiig való kézi szállítása esetenként

402,00

2. Az elhunyt nejlonzsákba való helyezése esetenként 402,00

3. A földi maradványok emeletes házból való kézielszállítása minden emeletre plusz – dolgozónként dolgozónként

198,00

4. A földi maradványok halottaskocsival való városi szállítása esetenként

1.199,00

5. Kíséret a városi és a városon kívüli halottszállítás idejére óra

303,00

6. Várakozás a kórházban az elhunyt átadására dolgozó/óra 303,00

7. a ) A földi maradványok városon kívüli szállítása – a benzin árának 70%-a km-enként

km

b) A földi maradványok városon kívüli szállítása –amennyiben az ügyfél biztosítja az üzemanyagot, abenzin árának 30%-a km-enként

km

8. a) Intervenciók (munkaidőn túli szállítás) esetenként 1.599,00

b) Különleges körülmények közötti munka(holttest folyóból, kútból való kiemelése) esetenként 5.337,00

9. Halottaskocsi fertőtlenítése esetenként 198,00

5

TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A munkák leírása Egység 2015

1. a) egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és betemetése és sírhalom kialakítása

esetenként 4.002,00

b) gyermeksír (2,6 m3) kiásása és betemetése esetenként 2.135,00

c) keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m3) esetenként 5.331,00

d) urna elhelyezéshez sírgödör kiásása esetenként 2.064,00

2. Kripta felnyitása és befalazása db 1.737,00

3. Kripta földjének kiásása és betemetése db 1.737,00

4. Kriptai munka a földi maradványok különleges körülmények közötti áthelyezése

esetenként 2.341,00

5. A kripta fertőtlenítése db 330,00

6. A munkaruha fertőtlenítése db 198,00

7. Beton fedőlap fölemelése és újbóli elhelyezése db 1.983,00

8. Márvány fedőlap leemelése és visszahelyezése db 4.002,00

9. A koszorúnak a sírról történő elszállítása és elégetése hat héttel a temetés után

esetenként 330,00

10. Exhumálás

a) – egyszerű sírgödör (3,6 m3) kiásása és betemetése

esetenként 4.002,00

– keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m3)

esetenként 5.331,00

b) koporsófertőtlenítés esetenként 198,00c) exhumálás – a holttest kiemelése és új

koporsóba helyezése, kézikocsival történő szállítása, és új sírba való bocsátása – 2 évig –

esetenként 11.450,00

– 2 év felett – esetenként 5.995,00 d) Az exhumálás után a régi koporsók kiemelése, leengedése és elégetése

esetenként 935,00

11. Karózás a sírbolt vagy a síremlék elkészítésekor

esetenként 330,00

12. Az elhunyt felravatalozása esetenként 468,00

13. Bádogkoporsó forrasztása (a felhasznált anyag nélkül) anyag (350 g cink – felszámolni az árát valós érték szerint)

esetenként 1.472,00

14. Koporsófelirat és jelek esetenként 330,00

15. Az elhunyt elszállítása kézikocsin ahalottasházból a sírgödörig, koszorúk elszállítása asírgödörig, a koporsó leeresztése a sírgödörbe,vagy kriptában való elhelyezése, a sírgödrön asírhalom kialakítása megjelöléssel, ceremóniaalkalmával díszőrségállás egyenruha használatával

– a városi temetőben esetenként 2.670,00

5

– egyéb temetőkben esetenként 3.308,00Háztól való temetés alkalmával a díjszabás 50%–al növekszik.

16. A halottasház fertőtlenítése és feltakarítása esetenként 198,00

17. A halottasház feldíszítésének díja a használatminden megkezdett napja után

nap 603,00

18. A halottasház használati díja mindenmegkezdett nap után

nap 603,00

19. A megjelölés (kereszt) vivése temetéskor esetenként 134,00

20. A kézikocsi fertőtlenítése minden temetés után esetenként 134,00

21. Zene igénybevétele lemezről vagy szalagról esetenként 476,00

22. Mikrofonhasználat temetéskor esetenként 468,00

23. Haranghasználat esetenként 134,00

24. A társadalmi helyiség fűtése és a temetés utánitakarítás

esetenként 539,00

25. Áramhasználat a társadalmi helyiségben esetenként 400,00

26. Hullahűtő használata

- kevesebb, mint 12 órán át esetenként 721,00

- több mint 12 órán át esetenként 1.201,00

27. Gyászjelentés nyomtatása darabonként 20,00

HELYBÉRLET A KOLUMBÁRIUMBAN (URNAFÜLKE ÉS URNASÍRHELY)

A munkák leírása Egység 2015

1. 10 évre darabonként 15.000,00

2. 20 évre darabonként 25.000,00

3. Meghatározatlan időre darabonként 80.000,00

SÍRHELYKIVÁLTÁS (ÉVI DIN/ESET)

A munkák leírása Egység 2015

1. Az 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4Ffőutak mellett mindkét oldalról az első sorban– egyszerű sír darabonként 637,00– kettős sír darabonként 1.271,00– a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.907,00

2. A többi sírhely minden parcellán belül, az 1 sz. parcellát kivéve– egyszerű sír darabonként 526,00

5

– kettős sír darabonként 1.051,00– a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.271,00

3. Minden sírhely az 1 sz. parcellán belül – egyszerű sír darabonként 427,00– kettős sír darabonként 637,00– a kettősnél nagyobb sír darabonként 844,00

4. Kriptahely-kiváltás– újonnan épített kripta minden m2 elfoglalt terület után m2 207,00– régi kripta minden m2 elfoglalt terület után m2 94,00

5. Síremlékemelés végetti sírterület-hozzávásárlásminden parcellára érvényes – évi din/esetenként– egyszerű sír din/eset 318,00– kettős sír din/eset 526,00– a kettősnél nagyobb sír din/eset 671,00

KRIPTAÉPÍTÉSI DÍJ (ESETENKÉNT) HASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN

A munkák leírása Egység 2015

1. Kriptakészítés– 2 személyes darabonként 2.115,00– 4 személyes darabonként 3.199,00– 6 személyes darabonként 4.230,00

A TEMETŐBEN VÉGZETT KISIPARI MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE(a kisiparosokra vonatkozik)

A munkák leírása Egység 2015

1. Síremlékkészítésre– egyszerű sír darabonként 5.248,00 – kettős sír darabonként 9.539,00 – a kettősnél nagyobb sír darabonként 10.592,00

2. Kriptakészítés (síremlékkel)– 2 személyes darabonként 10.592,00

– 4 személyes darabonként 14.818,00 – 6 személyes darabonként 16.949,00

3. Régi síremlékek adaptálása esetenként (korlát,pad felállítása, a régi síremlék átszállítása, szöveg,kép bevésése, különálló kereszt felállítása, asíremlék fedlappal való beborítása)

darabonként 1.051,00

4. A régi síremlék rekonstrukciója – az új síremlékemelés díjszabásának 50%-a

darabonként

5

5. A kőfaragó, illetve a városi temető temetkezésihelyének bérlője részéről eszközölt építőanyag-tárolás utáni díj

esetenként 748,00

6. Gyermeksíremlék elkészítése darabonként 3.180,00

SZOCIÁLIS TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTMÉNYE(érvényes 2018.01.01.-tól)

Szociális temetés költsége (sírásás, koporsó, szemfödél, fakereszt, felirat, szállítás községen belül) 28.500,00

OLIMPIAI MEDENCE ÁRJEGYZÉKE(érvényes 2017.06.14.-től)

1. Napi belépőjegy 120,002. Szezonjegy 3.000,003. Nyugágyak napi bérlése 150,00

A PIACOK DÍJSZABÁSAAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

NAPI HELYPÉNZ

A munkák leírása Egység 2015

- a zöld-, gyümölcs- és virágpiaci létesítmények után – asztalokra éves helyfoglalással fizetendő

naponta 120,00

– asztalokra éves helyfoglalás nélkül fizetendő naponta 235,00

Fél asztal használatára a feltüntetett ár 50%-át kell fizetni.

1. Montázsrekeszek után naponta fizetendő:

– éves helyfoglalással naponta 410,00

– éves helyfoglalás nélkül naponta 620,00

2. A tejcsarnok hűtőberendezéssel ellátott objektumaira naponta fizetendő:

– fél vitrinre éves helyfoglalással naponta 55,00

5

– fél vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 100,00

– egész vitrinre éves helyfoglalással naponta 125,00

– egész vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 205,00

KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓTERMÉKEK – naponta fizetendő

A munkák leírása Egység 2015

1. Minden kisiparos legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre m2 95,002. Egyéb termékek legfeljebb 2 m2 elfoglalt területre m2 125,003. Vendéglőssátrak és kisiparosok 2 m2 elfoglalt

terület felett m2 25,00

4. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m2 280,005. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m2–nélnagyobb elfoglalt területre m2 95,00

6. Nyilvános WC használata 20,00

PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYFOGLALÁS

Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. I. és II. sor: 1–50. és 147–154. sz. a 3., 5. és 8 sz.vasasztal havonta

1.503,00

2. A Posta utca felöli asztalok 1–24. sz.–ig(kisiparosok) havonta

1.503,00

3. Gyümölcspiac – új rész – a 206–220. sz. asztal havonta 1.503,004. A III. és IV. sor az 51–66., 87–100. sz. asztal és a

9., 10., 11. és 24. sz. vasasztal havonta1.132,00

5. Fedett gyümölcspiac, a 67–86. sz. asztal és a 13. és14. vasasztal havonta

1.696,00

6. V. és VI. sor: a 101–133. sz. asztal és a 7–15 sz.vasasztal havonta

1.029,00

7. A tejcsarnok előtti asztalok 1–16. sz. havonta 889,008. Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel (1–13. sz.) – fél vitrinre havonta 1.132,00– egész vitrinre havonta 2.263,00

5

9. A piaci elárusítóhely 1 m2 után havonta 667,0010. 8 m2 montázsrekeszek után havonta fizetendő havonta 2.071,00

AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁSOK DÍJSZABÁSAAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Az árupiaci pultokra havonta fizetendő havonta 3.009,002. Az árupiaci asztalokra havonta fizetendő havonta 889,003. Az árupiaci árusítóhelyekre 1 m2 után fizetendő havonta 667,004. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely

éves helyfoglalással naponta205,00

5. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhelyéves helyfoglalás nélkül naponta

315,00

BÓDÉK BÉRBEADÁSÁRA SZÁNT HELYEK ÁRJEGYZÉKEAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

A munkák leírása Egység 2015

1. Bódék 5,0 m2-ig – naponta db 54,832. Bódék 5,0 m2 felett – naponta m2 10,37

VÁSÁRTÉRI DÍJSZABÁSAz árak 2015. 01. 01.-től érvényesek.

VÁSÁRTÉRI DÍJAKJÓSZÁGVÁSÁR – Naponta fizetendő

A munkák leírása Egység 2015

1. Ló, csikó szamár db 290,002. Tehén db 290,003. Borjú db 205,004. Disznó, süldő db 205,005. Malac db 85,006. Juh, kecske db 155,00

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS FELSZERELÉS – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

1. Speditőrkocsi db 230,002. Parasztkocsi db 205,003. Kombájn db 430,004. Traktor db 360,005. Teherautó, pótkocsi db 360,006. Morzsoló, daráló, eke, vetőgép stb. db 175,00

5

KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

1. Minden kisiparos 2 m2 elfoglalt területig m2 115,002. Egyéb termékek 2 m2 elfoglalt területig m2 155,003. Vendéglátóipari sátrak és kisiparosok 2 m2 elfoglalt

terület felettm2

40,00

4. Körhinta, lövölde stb. m2 85,005. Cirkusz – megállapodás szerint6. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m2 360,007. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m2 elfoglalt

terület felettm2

115,00

HASZNÁLT JÁRMŰVEK – NAPONTA FIZETENDŐ

A munkák leírása Egység 2015

Gépkocsi db 175,00Motorkerékpár db 115,00

PARKOLÁS – 6. DÍJTÉTEL

A munkák leírása Egység 2015

Gépkocsi db 175,00Motorkerékpár db 115,00Teherautó db 360,00Pótkocsis traktor db 360,00

Nyilvános WC használata 20,00

A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSAAz árak 2015. január 1.-től érvényesek

A munkák leírása Egység 2015

Vásártéri helybérlet

– áramcsatlakozással 1 m/hónap205,00

– áramcsatlakozás nélkül 1 m/hónap345,00

5

A GÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSI DÍJÁT AZ ALÁBBI ÖSSZEGEKBENÁLLAPÍTJUK MEG:

A munkák leírása Egység 2015

5

1. I. övezet (piros) óránként 35.00

2. II. övezet (kék) óránként 25.00

3. különleges parkolójegy az I. és II. övezetben naponta 500.00

4. napi parkolójegy a II. (kék) övezetben naponta 100.00

5. havi parkolójegy a II. (kék) övezetben havonta 1.500.00

6. éves parkolójegy a II. (kék) övezetben évente 9.000.00

7. havi parkolójegy az épület előtt, amelyben a használó lakik

havonta 100.00

8. dolgok elvitele fuvarként 1.500.00

9. dolgok őrzése naponta 100.00

10. a „pók” beavatkozása a szabálytalanul parkolt jármű elvitelével a depóra és 24.00 órán át való őrzése

5.000,00

11. megkezdett beavatkozás (amikor a járművet csatolják az emelőszerkezetre, de nem viszik el a helyszínről)

2.500,00

3. szakasz

A jelen rendeletben szereplő díjak magukban foglalják az áfát.

4. szakasz

5

Ez a határozat a Zentai KLKV hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon léphatályba.

Ez a határozat __________________________ -án/-én lett közzétéve a hirdetőtáblán.

Ez a határozat a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követőenkerül alkalmazásra.

A jelen határozat jóváhagyásának megadására a -án/-én kelt ___________számú_________________ alapján került sor.

5. szakasz

A jelen határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzésétkövetően közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

KOMMUNÁLIS–LAKÁSGAZDÁLKODÁSI Tóth EleonóraKÖZVÁLLALAT ZENTA a felügyelőbizottság elnöke

5

Прилог 1

у 000 динара

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 296,259 271,305

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 3,237 1,340

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 1,447 290

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 1,790 1,050

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 293,018 269,961

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1,791 1,791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 218,094 208,750

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 69,544 55,320

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 3,589 4,100

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 4 4

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027 4 4део 043, део 044 и

део 0494. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 86,608 101,004

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 6,492 7,126

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 6,344 6,200

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План 31.12.2017.

Реализација (процена) 31.12.2017.5

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 45 46

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 103 880II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 74,310 78,300

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 74,310 78,300

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 337 560

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 4,660 14,408

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 809 610Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

0071 382,867 372,309

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 1,652 1,200

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 329,374 323,379

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402 336,310 192,466

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 321,572 177,728

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 14,738 14,738

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 516 144,360

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 395

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 395

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 7,847 13,447

350 1. Губитак ранијих година 0422 7,847 7,847

5

351 2. Губитак текуће године 0423 5,600

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 6,519 5,100

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 46,974 43,830

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 4,614 5,100

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4,614 5,100

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 38,543 36,500

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 972 470

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 145 10

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 2,700 1,750

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 382,367 372,309

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1,652 1,200

5

Прилог 1a

у 000 динара

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 185,722 168,190

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 6,500 5,000

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 6,500 5,000

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 160,560 147,190

610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 160,560 147,190

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 6,162 3,500

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 12,500 12,500

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 189,139 177,411

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 4,000 3,500

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 500 458

630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 11,620 9,467

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 21,810 21,440

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025 91,972 88,801

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 28,080 23,571

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 14,900 14,900

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 17,257 16,190

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 3,417 9,221

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 150 250

66, осим 662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)

1033 50

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП План

01.01-31.12.2017.

Реализација (процена)

01.01-31.12.2017.5

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 50

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 100 250

663 и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 40 32

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 30 11

563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 10 21

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 110 219

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 4,801 6,116

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1,438 2,713

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 56

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 56

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 5,600

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 56

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 5,600

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

5

Прилог 1б

у 000 динара

План 2017. Реализација (процена) 2017.

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 202,800 199,108

1. Продаја и примљени аванси 3002 190,200 189,441

2. Примљене камате из пословних активности 3003 100 167

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 12,500 9,500

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 198,866 193,244

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 86,872 94,900

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 91,972 85,600

3. Плаћене камате 3008 10 1,781

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 20,012 10,963

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3,934 5,864

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 30142. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 19,674 13,000

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 30202. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021 19,674 13,000

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 19,674 13,000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 202,800 199,108

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 218,540 206,244

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 15,740 7,136

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 20,400 21,544Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 4,660 14,408

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА АОПИзнос5

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 184,630 179,163 186,222 180,630Реализација 173,037 174,758 168,648 -Реализација/План (%) 94% 98% 91% -

у 000 дин

Пословни расходи 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 185,928 183,495 189,639 186,395Реализација 175,798 178,008 177,869 -Реализација/План (%) 95% 97% 94% -

у 000 дин

Укупни приходи 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 188,701 185,458 191,173 187,381Реализација 177,248 181,931 175,014 -Реализација/План (%) 94% 98% 92% -

у 000 дин

Укупни расходи 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 188,145 185,313 191,117 187,323Реализација 176,898 180,282 180,614 -Реализација/План (%) 94% 97% 95% -

у 000 дин

Пословни резултат 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 556 145 56 58Реализација 5,990 1,085 -5,600 -Реализација/План (%) 1077% 748% -10000% -

у 000 дин

Нето резултат 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 556 145 56 58Реализација 5,945 846 -5,600 -Реализација/План (%) 1069% 583% -10000% -

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања5

Број запослених на дан 31.12.

2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 135 125 121 120Реализација 132 121 121 -Реализација - план -3 -4 0 -

у динарима

Просечна нето зарада

2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 34,135 34,831 34,487 37,400Реализација 33,480 33,837 35,012 -Реализација/План (%) 98% 97% 102% -

Рацио анализа2015. година Реализација

(текућа -3 године)

2016. година Реализација

(текућа -2 године)

2017. година Реализација

(текућа -1 година)

2017. година План

(текућа година)

EBITDA 0.11 0.09 0.05 0.08Ликвидност 2.12 2.2 2.3 2.27Дуг / капитал 0.17 0.17 0.15 0.14Профитна бруто маргина 0.03 0.006 0 0.0003

Економичност 1.02 1.007 0.95 0.97Продуктивност 0.49 0.48 0.51 0.51

НАПОМЕНА:

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода избиланса успеха).

##############################################################################

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложенепореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве билансастања).Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовногпословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа иуслуга).Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

5

Прилог 3

у 000 динара

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 274,518 281,351 278,158 283,506

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 1,275 1,220 1,200 1,000

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005 1,275 1,220 1,200 1,000

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 273,239 280,127 276,954 282,502

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 1,791 1,791 1,791 1,791

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 208,359 207,149 205,939 205,000

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 59,500 67,577 65,574 72,122

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 3,589 3,610 3,650 3,589

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 4 4 4 4

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027 4 4 4 4

део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 103,578 98,650 98,400 94,080

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 6,492 6,450 6,450 6,450

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 6,227 6,185 6,185 6,185

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 45 45 45 45

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОППлан 31.03.2018. План 30.06.2018 План 30.09.2018. План 31.12.2018.5

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 220 220 220 450

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 81,000 79,500 78,500 76,500

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 81,000 79,500 78,500 76,500

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 3,321 2,200 1,200 330

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 12,000 10,000 12,000 10,000

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 765 500 250 800

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 378,096 380,001 376,558 377,586

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 1,300 9 1,300 1,300

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 0401 329,771 331,876 328,663 329,791

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 192,466 192,466 192,466 192,466

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 177,728 177,728 177,728 177,728

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 14,738 14,738 14,738 14,738

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 144,691 144,691 144,691 144,691

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414

33 осим 330VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 461 2,566 423 481

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 423 423 423 423

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 38 1,682 58

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 7,847 7,847 8,917 7,847

350 1. Губитак ранијих година 0422 7,847 7,847 7,847 7,847

351 2. Губитак текуће године 0423 1,070

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

5

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 6,400 6,400 6,400 6,400

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 41,925 41,725 41,495 41,395

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 6,200 6,200 6,100 6,000

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 6,200 6,200 6,100 6,000

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 33,600 33,600 33,600 33,600

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 1,300 1,100 970 970

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 145 145 145 145

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 680 680 680 680

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 378,096 380,001 376,558 377,586

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 1,300 1,300 1,300 1,300

5

Прилог 3а

у 000 динара

План01.01-31.03.2018.

План01.01-30.06.2018.

План01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА60 до 65, осим

62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 46,155 93,680 139,105 180,130

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 1,500 3,000 4,500 6,000

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 1,500 3,000 4,500 6,000

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

36,525 75,150 115,575 153,600

6101. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

6112. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

6123. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

6134. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 36,525 75,150 115,575 153,600

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 130 4,030 6,530 7,030

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 8,000 11,500 12,500 13,500

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА50 до 55, 62 и

63Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018

46,517 92,798 141,475 185,895

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 1,000 2,000 3,000 4,000

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 250 500 500

630III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 2,369 5,894 8,679 10,470

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 5,742 10,885 15,847 21,510

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 23,128 46,085 72,587 95,278

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 5,905 11,574 17,846 23,330

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 3,700 7,500 11,200 15,000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 4,673 9,110 12,816 16,807

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 882

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 362 2,370 5,765

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 60 120 180 25066, осим 662,

663 и 664I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 60 120 180 250

663 и 664III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 10 20 30 40

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА AOП

И З Н О С5

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 10 20 30 40

563 и 564III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 50 100 150 210

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

683 и 685З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 650 1,300 1,950 6,501

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 300 600 800 888

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054

38 1,682 58

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

1,070

69-59М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 38 1,682 58

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 1,070

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 38 1,682 58

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065 1,070

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

5

Прилог 3б

у 000 динара

План 01.01-31.03.2018.

План01.01-30.06.2018.

План 01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 56,382 102,120 175,024 225,950

1. Продаја и примљени аванси 3002 46,848 86,080 155,949 204,370

2. Примљене камате из пословних активности 3003 34 40 45 50

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 9,500 16,000 19,030 21,530

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 53,338 93,955 159,896 209,720

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 25,708 38,116 74,049 98,332

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 23,128 48,135 75,662 99,378

3. Плаћене камате 3008 2 4 6 10

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 4,500 7,700 10,179 12,000

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 3,044 8,165 15,128 16,230

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 5,452 10,165 13,128 18,230

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021 5,452 10,165 13,128 18,230

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 5,452 10,165 13,128 18,230

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 56,382 102,120 175,024 225,950

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 58,790 104,120 173,024 227,950

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 2,000

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 2,408 2,000 2,000

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 14,408 12,000 10,000 12,000

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 12,000 10,000 12,000 10,000

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ5

Прилог 4

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено

Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на

претходну)1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 738,000 3,685,000 3,685,000 0 0Остали приходи из буџета* 0 0 0 0 0

УКУПНО 738,000 3,685,000 3,685,000 0 0

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 0 200,000 4,000,000 4,000,000

Остали приходи из буџета* 0 3,030,000 3,030,000 3,030,000

УКУПНО 0 5,030,000 7,030,000 7,030,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година2017

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

5

Прилог 5

у динарима

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) 50,076,000 49,830,660 13,464,000 26,928,000 40,392,000 53,856,000

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) 69,550,000 69,209,251 18,700,000 37,400,000 56,100,000 74,800,000

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 12,500,000 12,413,576 2,350,000 6,700,000 10,050,000 13,400,000

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 121 120 120 120 120 120

4.1. - на неодређено време 110 108 108 108 108 108

4.2. - на одређено време 11 12 12 12 12 12

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу*

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 300,000 65,890 25,000 50,000 75,000 100,000

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* 4 2 1 2 3 4

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине*

15 Накнаде члановима надзорног одбора 258,000 229,364 64,500 129,000 193,500 258,000

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију

18 Број чланова Комисије за ревизију*

19 Превоз запослених на посао и са посла 800,000 812,000 200,000 400,000 600,000 800,000

20 Дневнице на службеном путу 50,000 21,000 12,500 25,000 37,500 50,000

21 Накнаде трошкова на службеном путу 74,000 12,000 20,000 40,000 60,000 70,000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 1,000,000 824,269 400,000 400,000 400,000 400,000

23 Јубиларне награде 640,000 644,265 105,000 241,000 322,000 400,000

24 Број прималаца 14 13 2 4 5 7

25 Смештај и исхрана на терену

26 Помоћ радницима и породици радника 900,000 890,000 250,000 500,000 750,000 1,000,000

27 Стипендије

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр. Трошкови запослених

План 01.01-31.12.2017

Претходна година

Реализација (процена)

01.01-31.12.2017 Претходна

година

План01.01-31.03.2018.

План01.01-30.06.2018.

План01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.5

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

Остварено 31.12. 2017

План 31.12. 2018

1 Директор 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 Извршни директор 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Општи сектор 10 21 12 12 0 1 1 0 0 0 0 6 7 3 3 0 0 2 2 12 13

4 Технички сектор 46 97 81 71 10 3 3 1 1 0 0 14 15 19 19 0 0 44 42 81 80

5Комерцијално- инвестициони

сектор12 16 14 13 1 3 3 1 1 0 0 7 7 3 3 0 0 0 0 14 14

6Привредно- рачуновод-

ствени сектор11 13 12 11 1 0 0 2 2 0 0 8 8 2 2 0 0 0 0 12 12

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

…

81 149 120 108 12 8 8 4 4 0 0 35 37 27 27 0 0 46 44 120 120

УКУПНО

УКУПНО:

ВС ВКВ ССС КВ ПК НК

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број

Сектор/Организациона јединица

Број систематизо

ваних радних места

Број извршилаца

Број запослених

по кадровској евиденцији

Број запослених

на неодређено

време

Број запослених на одређено

време

ВСС5

Прилог 7

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

1 ВСС 8 8 3 3 1 До 30 година 11 9

2 ВС 4 4 0 0 2 30 до 40 25 25

3 ВКВ 0 0 0 0 3 40 до 50 31 33

4 ССС 35 37 0 0 4 50 до 60 46 46

5 КВ 27 27 0 0 5 Преко 60 7 7

6 ПК 0 0 0 0 120 120

7 НК 46 44 0 0 45.27 46.08

120 120 3 3 *Претходна година

*Претходна година

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

1 Мушки 97 97 1 1 1 До 5 година 9 5

2 Женски 23 23 2 2 2 5 до 10 20 20

120 120 3 3 3 10 до 15 10 12*Претходна година 4 15 до 20 10 10

5 20 до 25 15 15

6 25 до 30 11 13

7 30 до 35 29 26

8 Преко 35 16 19

УКУПНО 120 120*Претходна година

ОписБрој

запослених 31.12.2017.*

Број запослених 31.12.2018.

УКУПНО

УКУПНО

Просечна старост

УКУПНО

Структура по полу Структура по времену у радном односу

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Редни број

Квалификациона структура Старосна структура

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина Редни

број ОписБрој

запослених 31.12.2017.*

Број запослених 31.12.2018.

5

Прилог 8

Стање на дан 31.12.2017. године* 120 Стање на дан 30.06.2018. године 120

Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 старосна пензија 2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018. Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 повећани обим послова 2 2

Стање на дан 31.03.2018. године 120 Стање на дан 30.09.2018. године 120

Стање на дан 31.03.2018. године 120 Стање на дан 30.09.2018. године 120

Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018. Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018. Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

Стање на дан 30.06.2018. године 120 Стање на дан 31.12.2018. године 120*Претходна година

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

5

Прилог 9

у динарима

I 119 5,502,406 46,239 118 5,390,980 45,686 1 111,426 111,426II 119 5,483,541 46,080 118 5,371,752 45,523 1 111,789 111,789III 117 5,418,094 46,308 116 5,310,215 45,778 1 107,879 107,879IV 121 5,593,143 46,224 120 5,483,627 45,697 1 109,515 109,515V 121 5,654,350 46,730 120 5,543,356 46,195 1 110,993 110,993VI 121 5,638,604 46,600 120 5,526,382 46,053 1 112,222 112,222VII 121 6,001,780 49,601 120 5,888,471 49,071 1 113,309 113,309VIII 121 6,010,520 49,674 120 5,895,479 49,129 1 115,041 115,041IX 119 5,896,314 49,549 118 5,782,350 49,003 1 113,964 113,964X 118 5,842,619 49,514 117 5,729,525 48,970 1 113,094 113,094XI 121 6,010,520 49,674 120 5,896,556 49,138 1 113,964 113,964XII 121 6,010,520 49,674 120 5,896,556 49,138 1 113,964 113,964

УКУПНО 1,439 69,024,503 575,867 1,427 67,715,249 569,381 12 1,347,161 1,347,161ПРОСЕК 120 5,752,042 47,934 119 5,642,937 47,420 1 112,263 112,263

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

у динарима

I 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700II 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700III 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700IV 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700V 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700VI 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700VII 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700VIII 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700IX 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700X 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700XI 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700XII 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700

УКУПНО 1,440 79,726,200 664,385 1,428 78,157,800 656,788 12 1,568,400 1,568,400ПРОСЕК 120 6,643,850 55,365 119 6,513,150 54,732 1 130,700 130,700

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

Маса зарада Просечна зарада

Број запослених Маса зарада Просечна

зарада

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса зарада Просечна зарада

Број запослених Маса зарада Просечна

зарадаБрој

запослених

Маса зарада Просечна зарада

* исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима

2018.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВОБрој

запослених

Маса зарада Просечна зарада

Број запослених Маса зарада Просечна

зарадаБрој

запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

Исплата по месецима

2017.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВОБрој

запослених Маса зарада Просечна зарада

Број запослених

5

у динарима

I 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100II 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100III 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100IV 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100V 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100VI 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100VII 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100VIII 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100IX 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100X 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100XI 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100XII 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100

УКУПНО 1,440 94,200,000 785,000 1,428 92,350,800 776,057 12 1,849,200 1,849,200ПРОСЕК 120 7,850,000 65,417 119 7,695,900 64,671 1 154,100 154,100

Маса зарада Просечна зарада

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса зарада Просечна зарада

Број запослених Маса зарада Просечна

зарадаБрој

запослених

План по месецима

2018.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број запослених Маса зарада Просечна

зарадаБрој

запослених5

Прилог 9а

у динарима

Месец Исплаћен Бруто 2 у 2017. години Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*

Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене

закона*Износ уплате у буџет РС

1. 2. 3. (2-3)

I 6,487,336 7,850,000 7,350,000 500,000

II 6,465,095 7,850,000 7,350,000 500,000

III 6,387,933 7,850,000 7,350,000 500,000

IV 6,594,315 7,850,000 7,350,000 500,000

V 6,666,478 7,850,000 7,350,000 500,000

VI 6,647,914 7,850,000 7,350,000 500,000

VII 7,076,099 7,850,000 7,350,000 500,000

VIII 7,086,403 7,850,000 7,350,000 500,000

IX 6,951,754 7,850,000 7,350,000 500,000

X 6,843,756 7,850,000 7,350,000 500,000

XI 6,588,440 7,850,000 7,350,000 500,000

XII 6,588,440 7,850,000 7,350,000 500,000

УКУПНО 80,383,964 94,200,000 88,200,000 6,000,000

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

5

Прилог 10

у динарима

Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана Број чланова Укупан

износ Накнада

председникаНакнада

члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3I 9,060 4,530 4,530 1 13,590 4,530 4,530 2II 9,060 4,530 4,530 1 13,590 4,530 4,530 2III 9,060 4,530 4,530 1 13,590 4,530 4,530 2IV 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2V 0 0 0 0 13,590 4,530 4,530 2VI 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2VII 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2VIII 9,060 4,530 4,530 1 13,590 4,530 4,530 2IX 0 0 0 0 13,590 4,530 4,530 2X 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2XI 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2XII 13,590 4,530 4,530 2 13,590 4,530 4,530 2

УКУПНО 117,780 45,300 45,300 16 163,080 54,360 54,360 24ПРОСЕК 9,815 3,775 3,775 2 13,590 4,530 4,530 2

у динарима

Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет Укупан износ Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

I 14,336 7,168 7,168 1 21,500 7,166 7,166 2II 14,336 7,168 7,168 1 21,500 7,166 7,166 2III 14,336 7,168 7,168 1 21,500 7,166 7,166 2IV 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2V 0 0 0 0 21,500 7,166 7,166 2VI 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2VII 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2VIII 14,336 7,168 7,168 1 21,500 7,166 7,166 2IX 0 0 0 0 21,500 7,166 7,166 2X 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2XI 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2XII 21,500 7,166 7,166 2 21,500 7,166 7,166 2

УКУПНО 186,344 71,668 71,668 16 258,000 85,992 85,992 24ПРОСЕК 15,529 5,972 5,972 2 21,500 7,166 7,166 2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец

Надзорни одбор / Скупштина – реализација претходна година Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

МесецНадзорни одбор / Скупштина – реализација претходна година Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

5

Прилог 11

у динарима

Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана

Број чланова Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана

Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

УКУПНОПРОСЕК

у динарима

Укупан износ

Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет Укупан износ Накнада председника

Накнада члана Број чланова Уплата у

буџет1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

УКУПНОПРОСЕК

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

МесецКомисија за ревизију – реализација претходна година Комисија за ревизију - план текућа година

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

МесецКомисија за ревизију – реализација претходна година Комисија за ревизију – план текућа година

5

Прилог 12

Гаранција државе

Да/Не Укупно главница Укупно камата

Домаћи кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Страни кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Укупно кредитно задужењеод чега за ликвидностод чега за капиталне пројекте

Гаранција државе

Да/Не Укупно камата

Домаћи кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Страни кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Укупно кредитно задужењеод чега за ликвидностод чега за капиталне пројекте

* година за коју се доноси Програм пословања

Укупно главница

Датум прве отплате

Каматна стопа

Број отплата

током једне године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_ текуће године

Стање кредитне задужености у

динаримана дан 31.12.20_ текуће годинеКредитор

Назив кредита / Пројекта

Оригинална валута

Година повлачења кредита

Рок отплате без периода почека

Период почека (Grace period)

Каматна стопа

Број отплата

током једне године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_ текуће године

Стање кредитне задужености у динарима

на дан 31.12.20_ текуће године

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор

Назив кредита / Пројекта

Оригинална валута

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_

претходне године

Стање кредитне задужености у

динаримана дан 31.12.20_

претходне године

Година повлачења

кредита

Рок отплате без периода

почека

Период почека (Grace period)

Датум прве отплате

5

Прилог 13

у динарима

1. Компјутерска опрема 87,628 87,500 175,000 262,500 350,000

2. Рачунар са софтвером за Водозахват 2,987,500

3. Опрема за УПОВ 3,569,487 500,000 1,100,000 1,200,000 2,020,000

4. Опрема за Водозахват и бунаре 56,823 200,000 400,000 500,000 500,000

5. Опрема за канализацију 105,000

6. Опрема за паркинг сервис 0 80,000 80,000 80,000 80,000

7. Опрема за водовод 998,000 0 700,000 900,000 1,000,000

8. Каналска дизалица 0 0 0 0 150,000

9. Путничко возило 1,623,750 500,000 500,000 500,000 500,000

10. Опрема за зелене површине 695,389 1,990,000 1,990,000 2,090,000 9,510,000

11. Опрема за пијаце 0 300,000 550,000 800,000 800,000

12. Канцеларијска опрема 0

13. Опрема за смећаре 0 20,000 20,000 520,000 520,000

14. Фарбање фасаде 0 0 0 0 400,000

15. Учешће у инвестицији муљне пумпе 0

16. Учешће у инвестицији бушење бунара 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000

17. Потрошни материјал 5,500,000 1,035,000 3,085,000 4,470,000 5,400,000

18. Резервни делови 1,800,000 684,000 1,334,000 2,009,000 2,500,000

19. Ауто гуме 345,000 20,000 250,000 420,000 600,000

20. Ситан инвентар 392,000 80,000 280,000 480,000 500,000

21. ХТЗ опрема 790,000 375,000 550,000 675,000 750,000

22. Канцеларијски материјал 640,000 175,000 395,000 625,000 720,000

23. Гориво и мазиво 9,000,000 2,040,000 4,580,000 7,040,000 9,000,000

24. Електрична енергија 11,000,000 3,000,000 5,500,000 8,000,000 11,000,000

25. Утрошена пара 1,430,000 700,000 800,000 800,000 1,500,000

26. Утрошени гас 10,000 2,500 5,000 7,500 10,000

Укупно добра: 41,030,577 11,789,000 24,294,000 33,379,000 49,810,000

1 Пројекат реконструкције водовода 443,743 125,000 250,000 375,000 500,000

2 Пројекат бушење бунара 350,000

3 Обнова пројекта ЦС са резервоаром 175,000 500,000 500,000 500,000 500,000

4 Регенерација бунара 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

5 Прикључење на гасовод 154,221

6 Ренувелација елабората о резервама вода 245,000 0 250,000 250,000 250,000

7 Пројекат енергетске ефикасности 480,000

8 Генерална поправка радне машине 0 250,000 500,000 500,000 500,000

9 Генерална поправка вакум пумпе 0 0 0 0 300,000

Добра

Услуге

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број ПОЗИЦИЈА

Реализација (процена) у 2017.

години *

План за 01.01.2018-31.03.2018.

План за 01.01.2018-30.06.2018.

План за 01.01.2018-30.09.2018.

План за 01.01.2018-31.12.2018.5

10. Генерална поправка накладача 0 0 0 0 200,000

11. Генерална поправка мотора 250,000 500,000 500,000 500,000

12. Реконструкција грејних система 0 1,500,000 3,000,000

13. Трошкови превоза 30,000 7,500 15,000 22,500 30,000

14. Трошкови пошт.услуга и фикс.телефона 3,700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

15. Трошкови мобил телефона 520,000 200,000 425,000 650,000 850,000

16. Трошкови текућег одржавања 4,600,000 1,449,500 2,495,000 3,857,500 4,850,000

17. Трошкови анализе воде 1,400,000 300,000 800,000 1,300,000 1,600,000

18. Трошкови комуналних услуга 15,900 12,500 75,000 137,500 150,000

19. Трошкови осталих производних услуга 120,211 75,000 150,000 225,000 300,000

20. Трошкови заштите на раду 450,000 125,000 250,000 375,000 500,000

21. Трошкови регистрације возила 950,000 286,000 390,000 804,000 1,000,000

22. Трошкови ревизије фин.извештаја 209,840 0 210,000 210,000 210,000

23. Трошкови адвокатских услуга 120,000 50,000 100,000 100,000 200,000

24. Трошкови консалтинг услуга 528,000 720,000 970,000 970,000 970,000

25. Стручно усавршавање-стр.литература 440,000 200,000 250,000 300,000 350,000

26. Услуге на измени пост.програма 1,200,000 300,000 600,000 900,000 1,200,000

27. Остале непроизводне услуге 1,200,000 318,000 636,000 953,000 1,300,000

28. Услуге инте.техничке и мануелне подршке 3,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

29. Услуге инте.заштите и безбедности 3,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

30. Услуге корп.система при инхумацији 3,500,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

31. Трошкови репрезентације 160,000 40,000 80,000 120,000 160,000

32. Трошкови поклона 200,000 50,000 100,000 150,000 200,000

33. Премије осигурања 790,000 275,000 550,000 825,000 1,100,000

34. Чланарине пословним удружењима 25,000 12,500 25,000 37,500 50,000

35. Таксе 2,600,000 550,000 1,100,000 1,650,000 2,200,000

36. Трошкови огласа 98,669 40,000 80,000 90,000 100,000

37. Систематски преглед запослених 450,000 72,000 317,000 332,000 600,000

Укупно услуге: 32,805,584 10,108,000 18,768,000 28,034,000 37,320,000

Радови1 Трошкови за производне услуге 1,285,052 175,000 450,000 725,000 1,000,000

Укупно радови: 1,285,052 175,000 450,000 725,000 1,000,000

75,121,213 22,072,000 43,512,000 62,138,000 88,130,000*Претходна година

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ

5

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са

31.12.2017 претходне године

Структура финансирањаИзнос према

извору финансирања

2018План (текућа

година)

2019План (текућа +1

година)

2020План (текућа +2

године)

Након 2021(+3 године)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

2018 2018 6,200 0 Остало 6,200 6,200

2018 2019 3,500 0 Сопствена средства 3,500 1,750 1,750

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

2018 2022 120,000 0 Остало 120,000 24,000 24,000 24,000 48,000

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Редни број Назив инвестиционог улагања Извор

средстава

Година почетка

финансирања

Година завршетка

финансирања

Укупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином

План 01.01.-31.03.2018

План 01.01.-30.06.2018

План 01.01.-30.09.2018

План 01.01.-31.12.2018

1 Изградња бунара Б-2/2 са прикључним цевоводима – водозахват Југ, Сента остало 2,018 2,018 6,200 0 0 0 6,200 6,200

2 Адаптација пословне зграде П+1 сопствена 2,018 2,019 3,500 0 0 1,750 1,750 1,750

3 Резервоар и црпна станица -восозахват Југ, Сента остало 2,018 2,022 120,000 0 0 0 24,000 24,000

4

5

6

7

…

4

5

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Укупно:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

1 Изградња бунара Б-2/2 са прикључним цевоводима – водозахват Југ, Сента

2 Адптација пословне зграде П+1

3 Резервоар и црпна станица -восозахват Југ, Сента

5

Прилог 15

у динарима

1. Спонзорство

2. Донације

3. Хуманитарне активности

40,000 10,000 10,000 20,000 30,000 40,000

4. Спортске активности

5. Репрезентација 160,000 160,000 40,000 80,000 120,000 160,000

6. Реклама и пропаганда

7. Остало 200,000 195,000 50,000 100,000 150,000 200,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број

ПозицијаПлан у 2017. (претходна

година)

Реализација у 2017. (претходна

година)

План за 01.01.-31.03.2018.

План за 01.01.-30.06.2018.

План за 01.01.-30.09.2018.

План за 01.01.-31.12.2018.

5

Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata

Minőség menedzsment

Vezetője

Keres.-beruh. sz. vezetője

4,50

III.0-1 1 1

Gazd.-pénzü. sz. vezetője

5,00

0.0-1 1 1

4,50

II.0-1 1 1

Műszaki sz. vezetője

Beruházási szakszolgálat

Ált. tehn. és higijéniai szaksz

Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat

Köztisztasági osztály

Víz és csatorna- hálózati osztály

Műszaki vezető segédje- gakornok

II.0-1/1

1 0

3,60

Szemétgy. és dep. szaksz.

Zöldfelületek karb. szaksz.

Utcák és közf. tak. szaksz.

Piac és vásár szakszolgálata

Bodó József

Urbán Jolán

Korponai Tibor

Dragić Marko

Igazgató Ügyvezető igazgató

4,50

0.0-1/1 1 0

Mezőőri szakszolgálat

Slavnić Akoš

KLKV Zenta Ellenőrző bizottsága

Általános szektor

Műszaki szektor

Kereskedelmi - beruházási szektor

Gazdasági – pénzügyi szektor

Kommunális tevékenységek szaksz.

Gép-park karbantarási szaksz.

Beszerzés és raktározás szaksz.

Ált. és adm. ügyek szakszolg.

Automatikus adatfeldolgozás

szaksz.

Temetkezési szakszolgálat

Ivóvíminőség szakszolgálata

KLKV Zenta Szervezési ábra JP-422-001.02/A2

Irányítási felelősség Minőségrendszeri felelősség nem tarozik minőségrendszerhez

Szennyvízhálózati és beruházási

szakszolgálat

4,50

IV.0-1 1 1

4,50

I.0-1 1 1

Általános sz. vezetője

Parkoló szakszolgálat

Domány E. Ibolya - yag

Ádám József - tag

Tót Eleonóra - elnök

Belbiztonsági szakszolgálat

5

001.02/A2

Kereskedelmi-beruházási szektor

Beszerzési és raktározási szaksz.

Beruházási szakszolgálat

Gép-park karbantartás szakszolgálata

Kalkuláns tehcnikus

Műszaki rajzoló-irattáros

Raktáros- dispécser -portás nappal

Mehanikusok csoportvezetője

Autómehcanikus

Segédmunkás

Keresked.-beruh. Szektor vezetője

III.0

III.1

III.2

III.3

Villanyszerelő

Önnálló szakmunkatárs a földalatti kataszterre

Beruházási szaksz. szervezője

Beruházási referens

Gép-park karbantartás szakszolgálat szervezője

4,50

III.0-1 1 1

3,90

III.1-1 1 1

3,20

III.1-2 1 0

3,00

III.1-3 1 1

2,20 III.1-4 1 1

1,95 III.1-5 0 0

Beszező és raktárkordinátor 2,50

III.2-1 1 1

1,95

III.2-2 2 2

2,50

III.3-1 1 1

2,20 III.3-3 1 1

1,95 III.3-4 4 3

1,95

III.3-5 1 1

1,30 III.3-6 0 0

Járművek utalványainak referense

1,95 III.3-2

0 0

JKSP Senta JP-422-001.02/A2

Közbeszerzési referens 2,85

III.2-3 1 1

Szektorvezető segéd-gyakornok

III.0-1/1

0 0

3,60

Beruh. szaksz. szevező segéd-gyakornok

III.1-1/1

0 0

3,12

Beruh.i referens segéd-gyakornok

III.1-3/1

0 0 2,40

Mari Eva Petrović Veselin

Kopasz János

Budovalčev Dragan

5

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

Általános szektor I.0

Általános szektor vezetője Ált. szektor vezető segéd-gyakornok

I.0-1/1 0 0

3,60

Ált. és adm. ügyek szakszolgálata

I.1 Ált. tehn. ügyek és higijénia szakszolg.

I.2

Belbiztonsági szakszolgálat

I.4

Munkaviszonyügyi referens

I.1-1 1 0

1,95

Ügyfélszolgálati referens I.1-2 1 1

1,95

Mezőőri szakszolgálat

I.3

Refrens a fogyasztók adatfrissítésére

I.1-3 0 0

1,95

Adminisztratív és műszaki referens

I.1-4 0 0

1,95

Általános ügyek referense, gépíró, kurír

I.1-5 1 1

1,95

Önnálló referens a fogyasztók adatfrissítésére

I.1-6 0 0

2,40

Munkatárs a fogyasztók adatfrissítésére

I.1-7 0 0

2,20

Tűzvédelmi, munkavédelmi és honvédelmi referens

I.2-1 1 0

1,95

Udvari munkás I.2-2 0 0

1,25

Takarítónő I.2-3 2 2

1,25 Diszpécser, portás I.4-1

5 4 1,95

Mezőőr I.3-2 6 2

1,60

Biztonságért felelős személy

I.3-1 1 1

2,40

Portás I.4-2 0 0

1,25

Videó felügyelet kezelője I.4-3 2 0

1,95

4,50 I.0-1 1 1

Dragić Marko

Barna Ferenc

5

Gazdasági – pénzügyi szektor

Kommunális tevékenységek szaksz

Automatikus adatfeldolgozás szaksz.

Kommunális tevékenységek szaksz. kordinátora

Bérelszámoló és biztosítási referens

Anyagi könyvelő és likvidátor

Pénzügyi és alapeszköz könyvelő, segéd pénztáros

Automatikus adatfeldolgozás szaksz. kordinátora

Gazdasági-pénzügyi szektor vezetője Főkönyvelő

Pénztáros és számlázó

Vevők és beszállítók referense

IV.0

IV.1

IV.2

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

2,85 IV.2-1 1 1

1,95 IV.1-6 2 2

1,95 IV.1-5 1 1

1,95 IV.1-4 0 0

1,95 IV.1-3 1 1

1,95 IV.1-2 1 1

2,40 IV.1-1 1 1

4,50

IV.0-1 1 1

3,15 IV.0-2 1 0

Önnálló lakásügyi munkatárs 2,40 IV.1-7 1 1

1,95 IV.1-8 1 1

Lakásügyi referens

Gazd.-pénzügyi szektor vezető segéd-gyakornok

IV.0-1/1

0 0

3,60

Főkönyvelő segéd-gyakornok

IV.0-2/1

0 0

2,52

Fogyasztók analitikai referense IV.1-9

2 2

1,95

Urbán Jolán

Bata Pál Bata Edit

5

Villanyszerelő

Vízhálózati és épületkarb. szakszolgálat szervezője

Vízvezetékszerelő

Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata

II.A.2

Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálat szervezője

Géplakatos

Betanult munkás a vímezőn és kutaknál

Segédmunkás a vímezőn és a kutaknál

Géplakatos a szennyvíztisztítón

Laboráns tehcnikus

Szakmunkatárs a szennyvízminőségre

Segédmunkás a szennyvíztisztítón

Segédmunkás a vízvezetéken

Bágerkezelő

2,50 II.A1-1 1 1

1,95 II.A1-5 1 1

2,50 II.A2-1 1 1

1,95 II.A2-2 1 0

1,95 II.A2-3 2 2

1,60 II.A2-4 1 0 1,30 II.A1-4

2 1

1,60 II.A1-3 4 3

1,95 II.A1-2

6 5

1,30 II.A2-5 1 1

Betanult vízvezetékszerelő

Boros Tibor Nagy Mélykúti T.

Víz és csatorna- hálózati osztály

Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat

A

Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője

II.A.0

II.A.1

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

3,15 II.A2-6 0 0

1,95 II.A2-7 1 1

1,95 II.A2-8 2 2

1,30 II.A2-9 0 0

3,90

II.A0-1 1 0

5

II.A0-1 1 0

2.50 II.A3-1 1 1

Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat szervezője

1,50 II.A3-6 1 1

1,60 II.A3-5 1 1

1,95 II.A3-4 1 0

1,95 II.A3-3 4 4

1,95 II.A3-2 1 0

Sofőr: kamionra, ciszternára és speciális járműre

Kőműves

Bágerkezelő

Betanult munkás a szennyvízhálózaton

Segédmunkás a ciszternán

3,15 II.A4-1 1 1

1,95 II.A4-2 0 0

1,30 II.A3-7 4 4

Segédmunkás az építéseken és a szennyvízhálózaton

Szakmunkatárs az ivóvíminőségre

Laboráns tehcnikus

Hajagos Andor

Kovács O. Anita

Víz és csatorna-hálózati osztály

A

Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője

II.A.0

Ivóvíminőség szakszolgálata

II.A.4

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat

II.A.3

5

.

Köztisztasági osztály

Zöldfelületek karbantartiis szaksz.

Szemétgyűjtés és deponálás szaksz.

Utcák és közfelületek takarítása szaksz.

Szemétgyűjtés és deponálás szaksz. szervezője

Sofőr: speciális szemetes járműre, munkagékezelő

Segédmunkás kannás szemeteskocsin

Segédmunkás önüirítős kamionon

Segédmunkás konténeres szemeteskocsin

Zöldfelületek karbantartási szaksz.szervezője

Kertész

Betanult munkás zöldfelületek karbantartására.

Segédmunkás zöldfelületek karbantartására

Utcák és közfelületek takarítása szaksz. szervezője

Segédmunkás utcák és közfelületek takarítására

B

Seméttelepi őr

Köztisztasági osztály vezetője

II.B.1

II.B.0

II.B.2

II.B.3

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

3,30 II.B0-1 1 1

1,25 II.B1-6 2 2

1,30 II.B1-5 2 0

1,50 II.B1-4 1 1

1,50 II.B1-3 6 6

1,95 II.B1-2 8 7

2,50 II.B1-1 1 1

2,40 II.B2-1 1 1

1,95 II.B2-2 2 2

1,60 II.B2-3 6 3

1,30 II.B2-4 2 2

2,40 II.B3-1 1 1

1,30 II.B3-2 6 5

Mezőgépek mechanikusa. 1,95 II.B2-5 2 2

Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok

II.B.0-1/1

0 0

2,64

Boldizsár Lóránt

Ágó György Csernák István Barát Csaba

5

Köztisztasági osztály

B

Köztisztasági osztály vezetője

II.B.0

KLKV Zenta JP-422-001.02/A2

3,30 II.B0-1 1 1

Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok

II.B.0-1/1

0 0

2,64

Temetkezési szakszolgálat

Piac és vásásr szakszolgálata

Temetkezési szakszolgálat szervezője

Temetkezési kellékek árusa

Temetkezés szakszolgálati betanult dolgozó

Piac és vásásr szakszolgálat szervezője

Helypénzszedő

Piac és vásár takarítója

Piaci WC takarítója Segédmunkás temetkezésnél

II.B.4

Adatfeldolgozó temetkezési szakmunkatárs

II.B.5

1,95 II.B5-2 1 1

1,30 II.B4-3 1 1

1,95 II.B4-2 2 2

2,40 II.B4-1 1 1

2,40 II.B5-1 1 1

1,60 II.B5-3 0 0

1,50 II.B5-4 4 2

1,95 II.B5-5 1 1

1,30 II.B4-4 1 0

Temető kataszterének referense 1,95 II.B5-6 0 0

Parkoló szakszolgálat

Parkoló szakszolgálat szervezője

Parkoló szakszolgálat ellenőre

II.B.6

1,60 II.B6-2 4 3

2,40 II.B6-1 1 1

Boldizsár Lóránt

Katona Róbert Györe Imre Fábrik Arnold

5

Javaslat A közvállalatokról szóló törvény („az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018.ÉVI

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat 2018. évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő Bizottsága 2017. december 11-i ülésén az 15/2017 számú határozatával fogadott el.

II

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 023-12/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

I n d o k l á s

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016.sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 21. szakasza alapján a közvállalat az alapító jóváhagyásával köteles meghozni éves üzletviteli programját.

6

Kalman Mihsata 37

24400 Senta

21400 Zenta

ELGAS KV ZENTATel/fax: 024 815223 e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs

Tekuti raiun Komercijalna banka 205-216786-18 FSZSZ

Iktatdszdm: I 5/20 I 7-NO

Iklt: 2017. 12. 11.

FelUgyel6bizottsiig

Jegyz6ktinyvi kivonat

amely kdszi.ilt a Feliigyelobizotts6g (a tov6bbiakban FB) 15. tildsdrol, amely 2017. december 11.-dn 7.00 oraikezclettel lett megtafiva a v6llalat sz6khelydn a kdvetkezci napirendi pontokkal:

1. Az elozo iil6sen kdsziilt.jegyzdkonyv elfogadiisa2. A 2018. evi Uzletvitcli terv nregvitatdsa 6s.j6v6hagy6sa

3. Idoszerli kirddsek a viillalat munk6j6ban

4. A kotelezettsdgek ds kinnlevosdgek 6ll6sa

5. Kiilcintelrtk

Az til6sen jelen vannak: T6th Kom61, okl. kdzgazd6sz a FB elnoke, Vukanii Radomir okl. kdzgazd6sz ds

Vujadi6 Andrea okl. kozgazddsz, tag a dolgoz6i k0z6ssdg soraib6l. Mint eloterje srtok, az. tildsen jelen van a vSllalatigazgat6ja. Nov6k Laszl6 okleveles g6pdszrn6rndk valamint Lorincz Ldsz16, f6kdnyvelo. Tekintettel ara, hogy abizottsag hat6rozatkdpes 6ttdrnek a napirendi pontok megvitat6siira.Szavaziissal euvhaneLil ag e I 1 ogadj dk a javasolt napirendi pontokat.

Nem sziiks6ges rdsz kihagyva.

2. A2018. dvi Uzletviteli terv rnegvitat6sa es j6vdhagy6sa

l-orincz Liiszl6 beszamol arr6l, hogy a 2011. dv becsUlt eredmdnye vesztesdg, a kovetkezo dvben viszont azAlapit6 ttinrogatds6val n1'eres6gre sziimitunk. Mint ismeretes, bizonyos eszkdzoket elhaszn6ltunk a villany6r'amkit-rzetdsere, a ktilonbsdg beepitesle kcrtilt az Uzletviteli tervbe, ily m6don 285 ezer din6r nyeres6gre sz6nritunk.

Megemliti, hogy az 6riegyzdkek a kiilonbozo szolg6ltat6sokat illetoen a 20 17.-ik ivi szinten lertek a tervkdszitisalkalm6val alapul vdve. Esetenkint csokkendsre is sor kerUl (a t6vho rendszerrol val6 lekapcsot6dds illetveriicsatlakoz6s). Az dvi tervbe bedpftdsre kerLilt a Kdzsdg teriiletdre vonatkoz6 kozvildgitiis terve is, tekintettel arra, hogyezen rnnnk6k kivitelezdsdvel vdllalatunk van megbizva.

Szavazdsra bocsatva a napirenden szereplo kdrd6st a FB egyhangtlag meghozta a kovetkezo:

I.2-15/2017 HATAROZATOT:

E(ogadjuk a vdltatat 2018. dvi Uzteniteli programjdt

Nem sziiksdges r6sz kihagyva.

Az Lll6s 8.00 orakor drt

Jesvzolibnvv vezeto:'c,[\'.-.%

7

SAS";nOke:el

(l

Cetkovi6 Olivera

O6pasaq 2

JP ELGAS SENTA

101099930

08025886

AASZ

TSZ

6

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVI-TELI PROGRAMJA

Cég neve: Elgas Közvállalat Székhely Zenta Fő tevékenység Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül Törzsszám: 08025886 Adóazonositó szám: 101099903 KHESZ: 85963 Alapító:: Zenta község

Zenta, 2017. december 5.

6

2018. TERV

1

T A R T A L O M

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

3. A 2017. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

4. A 2017. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA

5. A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

7. BERUHÁZÁSOK

8. KÖTELEZETTSÉGEK

9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

10. ÁRJEGYZÉK

11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

12. ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE

13. A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA

14. MELLÉKLET

6

2018. TERV

2

BEVEZETŐ

Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza: Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 ) A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 és 104/16) Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014) Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és

kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és

kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16) Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hi-

vatalos Lapja 16, 18/13, 14/14 valamint a 20, 24 és 30/15) Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16) Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) Szabályzat a leszállitott hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a

végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 30/15) Rendelet a komunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hi-

vatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17) Irányelvek a 2018. évi üzletviteli tervek, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vo-

natkozásában a 2018-2020.időszakra (a Szerb Köztársáság Kormánya 2017. 10. 25.-én kelt 05- szám 023-1024/2017 számú Záradéka)

A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyébb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vo-natkozik, a vállalat szabályzataival és egyébb ügyirataival együtt

6

2018. TERV

3

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

Küldetés

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szak-embereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet.

Meglátás-elképzelés

Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nem-csak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik.

Célok

A gázszolgáltatást illetően célunk, a fogyasztók számának további növelése, amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében mérőműszerek felszerelése minden fo-gyasztónál, új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult vezetékrendszer teljes felújítása.

2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS

6

2018. TERV

4

ZENTA KÖZSÉG

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

IGAZGATÓ

TECHNIKAI IGAZGATÓ

ENERGETIKAI SZEKTOR

FÖLDGÁZ TÁVHŐ

KISIPARI RÉSZLEG

LAKATOSOK VILLANYSZERELŐK

GAZDASÁGI SZÁMITELI OSZTÁLY

KÖNYVELŐSÉG SZÁMVEVŐSÉG

ÁLTALÁNOS

ÜGYOSZ-TÁLY

Elgas KV igazgatója: Novák László Okleveles gépész mérnök

Kinevezve: 2017.10.13.; 020-114/2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 21/17)

A felügyelő bizottság tagjai: Tóth Kornél – elnök, okleveles közgazdász Vukanić Radomir – tag okleveles közgazdász Vujačić Andrea – tag, okleveles közgazdász, a vállalat dolgozóinak soraiból Kinevezve: 2017.06.29.; Végzés szám: 020-80/2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről (Zenta Község

Hivatalos Lapja 11/17)

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

6

2018. TERV

5

s. sz. A munkahely megnevezése Szakképesítés sz.

1. Vállalat vezetése 1/1

1. Vállalati igazgató Egyetem 1/1

2. Gázszolgáltatási és ellátási munkaegység 5/8

3. Gázellátási rendszer operátora Egyetem 0/1

4. Gázellátási rendszer tehnikai vezetője Egyetem 1/1

5. Gázellátás tehnikai vezetője Magasan szakképzett 1/1

6. Földgáz főellátó 0/1

7. Földgáz ellátó Közép iskola 2/3

8. Kéményseprő Közép iskola 1/1

3. Hőelőállítás és hőenergiaellátási munkaegység 12/5

9. Hőenergia operátor 0/1

10. Hőenergia tehnikai vezetője Főiskola 1/1

11. Hőenergia főellátó Közép iskola 1/1

12. Hőenergia ellátó Közép iskola 2/2

13. Gőzkazán fűtő Közép iskola 8/0

4. Elektro szerelési és telepítési munkaegység 4/5

14.

Munka egység tehnikai vezetője Főiskola 0/1

15. Elektro szerelő – elektro telepítő Közép iskola 4/4

5. Építészeti befejező munkálatok munkaegysége 2/6

16 Munkaegység tehnikai vezetője 0/1

17 A központifűtés szerelők csoportvezetője Közép iskola 1/1

18 Szakvizsgával rendelkező központifűtés és gáz szerelő 0/2

19 Lakatos – szakvizsgával rendelkező hegesztő Közép iskola 1/1

20 Központifűtés szerelő Közép iskola 0/1

6. Gazdasági és számviteli munkaegység 5/6

21 Főkönyvelő Egyetem 1/1

22 Anyag könyvelő Közép iskola 1/1

23 Földgázeladási koordinátor, pénzügyi könyvelő Közép iskola 1/2

24 Likvidátor, pénztáros és bérelszámolási referens Közép iskola 1/1

25 Kiskereskedelmi hőenergia eladási kooridnátor, főkönyvelő segédje Egyetem 1/1

7. Általános munkaügyi és tehnikai osztály 2/2

26 Általános munkaügyi referens Közép iskola 1/1

27. Raktáros Közép iskola 1/1

ELGAS KV ZENTA-nak 33 szisztematizált munkahelye van ELGAS KV ZENTA 31 munkást foglalkoztat.

6

2018. TERV

6

Egyetem 3 munkás Főiskola 2 munkás Magasan szakképzett 1 munkás Közép iskola 9 munkás Szakképzett 16 munkás Félszakképzett 0 munkás Ügyvezetés 1 munkás Energetikai szektor 20 munkás Kisipari részleg 4 munkás Gazdasági és számviteli szektor 5 munkás Általános szektor 1 munkás

2.1. Energetikai részleg

2.1.1. Gáz és távhő szolgáltatás 2.1.2. Rendszer karbantartás 2.1.3. Földgázzal való közellátás 2.1.4. Hőenergia termelés 2.1.5. Hőenergia ellátás

2.2. Kisipari részleg 2.2.1. Gázhálózat 2.2.2. Gáz és hővezeték berendezések 2.2.3. Lakatos munkák 2.2.4. Vízvezeték-szerelési munkák 2.2.5. Villanyszerelési munkák 2.2.6. Raktári munkák

2.3. Gazdasági-könyvelőségi részleg 2.3.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása 2.3.2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása 2.3.3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése 2.3.4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése 2.3.5. Az energetikai szektor számlaegyenlege 2.3.6. A kisipari részleg számlaegyenlege 2.3.7. Az energetikai részleg pénztári ügyvitele 2.3.8. A kisipari részleg pénztári ügyvitele 2.3.9. Anyagkönyvelés 2.3.10. Pénzügyi könyvelés 2.3.11. Bérelszámolás 2.3.12. Adóelszámolások

6

2018. TERV

7

2.3.13. Járulék elszámolások 2.3.14. Pénzügyi dokumentáció számfejtése 2.3.15. Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése 2.3.16. A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése 2.3.17. Adatszolgáltatás

Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő

módon: Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1626 egyéni fogyasztóval és 133 egyéb fo-

gyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 20988 számlát jelent. A távhőszolgáltatásnak, 1897 fizikai és 187 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és

12 elszámolással jár, ami kb.26508 számlát jelent.. A kisipari részleg évente kb.245 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük.

2.4. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

2.4.1. Általános jogi 2.4.2. Személyzeti 2.4.3. Egészségügyi-védelmi 2.4.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése 2.4.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére 2.4.6. A vállalat vagyonának őrzése 2.4.7. A munkavédelem megszervezése 2.4.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés 2.4.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése 2.4.10. A géppark karbantartása 2.4.11. Motoros munkagépek karbantartása 2.4.12. A saját részre történő szállítás

A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli rész-

leget funkciónak ellátásában.

2.5. A vállalat finanszírozásának módja

A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

6

2018. TERV

8

3. A 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2017 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése - Ez magába foglalja kvantitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb kü-

lönbségekről a megvalósult és a tervezett 2017-os évi eredményekről.

Az üzleti környezet elemzése

A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez

kötődik.A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi átlaghőmérséklet határozza meg. A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá, a vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület.

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett.

A közvállalat erőforrásainak értékelése A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizáló-

dott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási ered-mények ezt lehetővé teszik)

3.2 А 2017. évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata

A 2017-es évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. (228.750.000 – 214.236.105), a költségek viszont jelentősebb mértékben emelkedetek mint a

bevételek (250.142.000 - 238.663.558). A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatá-

rozás metodológiája a hőenergia ellátásban a fő okai annak hogy a költségek nem a bevételekkel arányo-san növekedtek.

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul: - a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2016-os évhez viszonyítva - A hőenergia ellátás a 2016-os szinten lesz vagyis 15.786.085 kWh (a november-december

időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával -5.973.000 kWh) - A földgáz ellátás a közellátásban 2.008.300 sm3 lesz. - A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 10.791.109,82 din.

6

2018. TERV

9

4.A 2018. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE

Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzemi távhőszolgáltatás és termelés. A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá.. A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik. A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat. Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1759 fogyasztót, hőenergiával pedig 2084 felhasználót lát el. Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.Az utcai gáz-vezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonat-kozó igény nőtt, 20 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 20 új csatlakozás van tervezve. A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi. A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés az új hőenergia termelő berendezés kiépítéséban valamint tervdokumentáció elkészíttetése az elavult hővezetékrendszer részleges felújjítására (a dokumentáció értéke mintegy 350.000,00 din.). Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantar-tás) kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségle-tekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre re-gisztrált piaci szereplő. A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is. Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen. Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is.

6

2018. TERV

10

5. A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között

megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései , valamint az Alapító által van ellenőrizve. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

2018. évre tervezett összbevétel 272.508.000 din az összkiadás pedig 272.233.000 dinár. A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak: - a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva - A földgáz –közellátás- fogyasztás 1.935.000sm3 lesz - A hőenergia ellátás a 2017. évi szinten marad azaz 16.152.000 kWh (a következő árakkal

6,62 din/kWh, fix rész 89,99 din/m2/év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25) - a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 4,0 millió

m3 33,90din-es átlag árral - az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 17,6 millió dinárnál nagyobbak - a közellátási célt szolgáló földgáz ára a 2017. novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás

ára is marad a jelenlegi, amig az energensek ára marad a jelenlegi szinten -a hőenergia termelésre szolgáló kazán bérleti díja április végéig van tervezve Amennyiben nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló

törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni.

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2018.évre a 2017 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve, azzal hogy

2018 januárjától emelkedni fog a minimálbér .A tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott, a fűtés szezon befejezése után 23. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket.

A felügyelőbizottság tagjainak , akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban . A tervezett ülések száma 20. Amig az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottségi tagoknak akik részt vesznek az ülésen.

A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.)

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 10%-ban térítjük meg.

6

2018. TERV

11

7. BERUHÁZÁSOK

2018-ban tervezzük:

500 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása 2.750.000 din. 200darab kaloriméter vásárlása 4.600.000 din. földgáz hálózat bővítése 1.422.000 din. 1 darab használt autóemelő 2.000.000 din. 1 darab használt személygépkocsi 160.000 din. 1 darab használt félteherautó (Pick AP) 1.000.000 din. A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is.

8. KÖTELEZETTSÉGEK A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképes-

sége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást ille-ti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen megkell oldani a 2015., 2016., és 2017. év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését. A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biz-tosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók

. A vállalat nem tervezi hitel felvételét..

6

2018. TERV

12

9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BE-SZERZÉSÉRE,AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK Táblázatos kimutatás a mellékletekben

Bemutató tevékenységek terve Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV,rádió,

sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink kö-rében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról.

A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök

felhasználásának mércéi Ezek a mércék a következők: - reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése - a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve

a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-megajándékozására (naptár, határidőnapló) fogjuk felhasználni

- humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók család-tagjai, elsősorban gyerekek

- adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszkö-zöket)

6

2018. TERV

13

10. ÁRAK Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek

Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva. A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzott

szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak. Az összes többi ún.“szabadpiaci“munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-

kereslet elv alapján történik.

Sor- szám.

A szolgáltatás leírása XII. 2017 terv 2018 Index

1 Gáz ár

Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultságG -gázmérő 2.5 72000 70315 0.98G-gázmérő 4 72000 71115 0.99G-gázmérő 6 79800 72415 0.91

3 A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül 4900 4900 1.00A fogyasztói hely üzembe helyezéseGázkazán 50 kW 2100 2100 1.00Gázüzemelésű vízmelegítő 24 kW 2100 2100 1.00Gáztűzhely 10 kW 1050 1050 1.00Gázkonvektor 10 kW 1000 1050 1.05

5 A gázfogyasztó lekapcsolása 2000 2100 1.056 A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt 2080 2080 1.007 A gázfogyasztó újrakapcsolása 2080 2080 1.008 A gázberendezés éves vizsgálata 1.009 Kéményellenőrzés10 Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken 950 950 1.0011 Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken 950 950 1.0012 Kéménytisztítás 550 550 1.0013 Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén 500

2

4

A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása alapján

1200 1200

6

2018. TERV

14

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek

Sor szám A szolgáltatás leírása XII 2017 2018. terv Index

1 hőenergia kWh ár

A hővezetékre való csatlakozási jog 60000 60000 1.00Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül 10000 10000 1.00a hővezetékre- 2 éven belül 20000 20000 1.00Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül 60000 60000 1.00Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-lakás 8000 4000 0,50Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-ház 25000 10000 0,40 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben 400 200 0,50 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül 250 150 0,60

5 A radiátorok kimosása 550 550 1.006 A fűtésberendzés kilevegőztetése 550 550 1.00

Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel 700 700 1.00Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 700 700 1.00Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 1100 1100 1.00Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda 700 700 1.00Radiátor le és felszerelése > 10 borda 900 900 1.00

9 Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása 550 550 1.00

a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá

4

7

8

2

3

6

2018. TERV

15

11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is

eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól valamint a tervezett támogatás megvalósulásá-tól.Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várha-tóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének koc-kázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra.

12. Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve

1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendel-

tetése

A szubvenció felhasználásáról a közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik. Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a

felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kissebb szubvencióval vagy annélkül képes legyen eredményesen működni.

Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bizva a hőenergia termelésével, valamint a vezetékeken keresztül történő távhőszolgáltatás végzésével. Annak érdekében, hogy a 2017/2018-as fűtési idény eredményesen folytatódhasson, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, első-sorban az energiát szállítók felé teljesítse kötelezettségeit, valamint, hogy elhárítsa a váratlan meghibá-sodásokat az elhasználódott vezetékeken.

Az energia szállítók felé való kötelezettségek rendszeres teljesítése nélkül a vállalat nem fogja tudni biztosítani az energiahrdozókkal való zökkenőmentes ellátást..

2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve.

Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének ütemétől, valamint az esetleges váratlan meghibásodásoktól függ.

- Földgáz 20.000.000,00 - Villanyáram 9.208.890,18 - Meghibásodások elhárítása 7.500.000,00 - A keresetek rendszeres kifizetése 2.500.000,00

Összesen: 39.208.890,18 din. A Villanygazdaság felé 2017. októberében, az erre a célra tervezett 20 millió dinárból 10.791.109,82 di-nár ki lett használva.

6

2018. TERV

16

3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve

A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye a január – júniusi időszak vonatkozásában.

A 39.208.890,18 dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vo-natkozik, hozzájárulna a vállalat fizetőképességének fenntartásához.

13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLE-

TÉN A 2018-AS ÉVRE

I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret

Annak érdedében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges

eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki : Folyó karbantartás:

Sor-szám A berendezés neve Darab

szám Egység ár Össz érték

1 Égő – Na 50W 40 950,00 38.000,00

2 Égő – Na 70W 240 990,00 237.600,00

3 Égő – Na 100W 30 1050,00 31.500,00

4 Égő – Na 150 W 20 1200,00 24.000,00

5 Égő – Компакт 250 430,00 107.500,00

6 Energia takarékos égő 36 W 80 1260,00 100.800,00

7 Fojtó Na 70W 50 900,00 45.000,00

8 Fojtó Na 100W 5 1.168,00 5.840,00

9 Fojtó Na 150W 5 1.350,00 6.750,00

10 Fojtó Компакт 36W 10 550,00 5.500,00

11 gyujtó – univerzális, mindenfajta égőhöz 40 505,00 20.200,00

12 indító 4-80 W 250 50,00 12.500,00

13 szorító Al-Cu 50 150,00 7.500,00

14 Védőbúra 200 10 425,00 4.250,00

15 foglalat E27 10 150,00 1.500,00 Össz érték-nettó 648.440,00

Sor-szám Szolgáltatás neve Darab

szám Egység ár Össz érték

615

2018. TERV

17

1 Égőcsere és lámpatest javítás 660 1.390,00 917.400,00

2 Égő, fojtó és gyujtó csere 100 1.970,00 197.000,00

Összesen-nettó 1.114.400,00 I. Munkálatok specifikációja Munkálatok –A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves

karbantartási terve. A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása – lámpatestek felhelyezése.

S. sz. A szolgáltatás elnevzése Mérték-

egység Darab Egység űr Össz érték

1, Lámpatestek felhelyezése ком 25 3.850,00 96.250,00

2, LED lámpák beszerzése ком 14 21.300,00 298.200,00

3, Kompakt lámpák beszerzése ком 11 4.688,00 51.568,00

4, Közvilágítás kiépítése a Proletár utcában

комплет 1 52.000,00 52.000,00

Összesen-nettó 498.018,00

III. Költségek és illetékek Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Komunális-

Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása: 60.000,00 din.

IV. A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:

1. Ügyelet:

Az “Еlgas” K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálattól kapott meghagyások alapján járunk el.

2. Együttműködés a Községgel:

Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségesen végezhessük elvárjuk:

• Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a “Meghagyás a közvilágítás karbantartására” kiadása céljából.

• Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges

615

2018. TERV

18

a beavatkozásunk és annak idejét. • A “Meghagyás“ alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási

munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a “Meghagyás”-t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a “Meghagyás” alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül.

• A Kommunális Ügyosztály a “Meghagyás”-t saját kézjegyével látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített “Meghagyás”-ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé. .

3. Az elvégzett szolgáltatások fizetése:

- Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő kell hogy legyen az elvégzett szolgáltatások kifizetésére.

ZÁRADÉK

Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 2.773.029,60 dinár.

Az Elgas K.V. munkájában figyelemreméltó eredményeket mutatott fel az általa végzett szolgáltatásokat

illetően, a jövőben is képesek vagyunk arra, hogy a közvilágitás tervét maradéktalanul megvalósítsuk az eddigi gyakorlattal összhangban.

A Munkaterv amely Önök előtt van, a helyi önkormányzat valamint Villanygazdaság illetékeseivel való együttműködés alapos munkájának illetve az e téren általunk szerzett sokéves tapasztalat eredménye.

Tisztelettel és a további eredményes eggyüttműködés reményében. Zenta, 2017. Decembere Az Elgas K.V. Igazgatója:

P.H ________________________

Novák László, okleveles gépészmérnök

615

Прилог 1

у 000 динара

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 29356 29,9131 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 29166 29,728020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 160 160

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 28039 28,578023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 967 990024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 0030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 190 185040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033 190 1855 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +

0041)0034 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 73825 85,258Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 2869 2,965

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 2800 2,89611 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП План 31.12.2017.

Реализација (процена) 31.12.2017.615

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 69 69II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 65000 78,797200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 65000 78,797205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 2245 84236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА0061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062 0230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 500 50027 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 3051 2,712

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 160 200Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 103181 115,171

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 31,45630 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 22501 22,501

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 7189 7,189304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 15312 15,31231 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 13326 13,326

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 650 0340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 650IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 48275 67,283350 1. Губитак ранијих година 0422 48275 45,890351 2. Губитак текуће године 0423 21,393

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 642 64240 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

615

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432 642 642410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 642 642498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 80 53

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 115557 114,47642 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +

0448 + 0449)0443 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 570 65043 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 109935 108,533

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 109927 108,523436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 8 1044, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 4946 5,067

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 106 226Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463 13098 31,456

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 103181 115,17189 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

615

Прилог 1a

у 000 динара

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА60 до 65, осим 62

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 281570 223,43460 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 280770 212,351

6101. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

6112. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

6123. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

6134. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 230770 212,351615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 50000 10,79165 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 800 292

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 263155 246,099

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 500 500

630III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 7062 2,562513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 209261 204,95552 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 24460 21,73853 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 17334 11,553540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 2120 1,985

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 3418 3,806В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 18415Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 22,665

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 1000 3,57066, осим 662, 663

и 664I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 1000 3,570

663 и 664III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 2000 2,00156, осим 562, 563

и 564I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 2000 2,001

563 и 564III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 1,569Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 1000

683 и 685З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 16165

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 1000 1,245

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1600 1,542

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 650Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055 21,393

69-59М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 650О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 21,393П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 650Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА AOП План01.01-31.12.2017.

Реализација (процена)

01.01-31.12.2017.615

Прилог 1б

у 000 динара

План 2017 Реализација (процена) 2017

1 2

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 283570 230,3181. Продаја и примљени аванси 3002 280770 226,1042. Примљене камате из пословних активности 3003 2000 3,5703. Остали приливи из редовног пословања 3004 800 644II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 283570 230,3181. Исплате добављачима и дати аванси 3006 252552 199,6472. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 22811 21,7383. Плаћене камате 3008 2000 2,0014. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 6207 6,932III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 283570 230,318Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 283570 230,318Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 500 500Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047 500 500

АОППОЗИЦИЈАИзнос

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду од 01.01. до 31.12.2017. године615

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 324,900 251,832 281,570 266,286Реализација 235,361 211,079 223,434 -Реализација/План (%) 72% 84% 79% -

у 000 дин

Пословни расходи 2015. година (текућа -3

2016. година (текућа -2

2017. година (текућа -1

2018. година (текућа година)

План 309,583 252,019 263,155 267,281Реализација 243,226 233,889 246,099 -Реализација/План (%) 79% 93% 94% -

у 000 дин

Укупни приходи 2015. година (текућа -3

2016. година (текућа -2

2017. година (текућа -1

2018. година (текућа година)

План 326,900 254,632 283,570 271,086Реализација 237,409 213,524 228,249 -Реализација/План (%) 73% 84% 80% -

у 000 дин

Укупни расходи 2015. година (текућа -3

2016. година (текућа -2

2017. година (текућа -1

2018. година (текућа година)

План 326,343 254,573 282,920 270,801Реализација 251,572 237,867 249,642 -Реализација/План (%) 77% 93% 88% -

у 000 дин

Пословни резултат 2015. година (текућа -3

2016. година (текућа -2

2017. година (текућа -1

2018. година (текућа година)

План 15,317 -187 18,415 -995Реализација -7,865 -22,810 -22,665 -Реализација/План (%) -51% 12198% -123% -

у 000 дин

Нето резултат 2015. година (текућа -3

2016. година (текућа -2

2017. година (текућа -1

2018. година (текућа година)

План 557 59 650 285Реализација -14,163 -24,343 -21,393 -

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања615

Реализација/План (%) -2543% -41259% -3291% -

Број запослених на дан 31.12.

2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 29 27 31 23Реализација 28 27 31 -Реализација - план -1 0 0 -

у динарима

Просечна нето зарада 2015. година (текућа -3 године)

2016. година (текућа -2 године)

2017. година (текућа -1 година)

2018. година (текућа година)

План 418,480 418,480 418,529 440,893Реализација 382,373 400,728 369,453 -Реализација/План (%) 91% 96% 88% -

Рацио анализа2015. година Реализација

(текућа -3 године)

2016. година Реализација

(текућа -2 године)

2017. година Реализација

(текућа -1 година)

2018. година План

(текућа година)

EBITDA -12034 -22215 -17407 4285

Ликвидност 0.81 0.68 0.74 0.74

Дуг / капитал 6.53Профитна бруто маргинаЕкономичност 0.97 0.90 0.91 1.00

Продуктивност 0.08 0.09 0.1 0.08

НАПОМЕНА:

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарадаи остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

######################################################################################

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене порескеобавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања преопорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

615

Прилог 3

у 000 динара

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 29,571 32,069 31,567 32,487

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 0003 0 0 0 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 29,388 31,888 31,388 32,310

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 160 160 160 160

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 28,203 27,828 27,453 28,500

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 1,025 3,900 3,775 3,650

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019 0 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 183 181 179 177

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

0027

део 043, део 044 и део 049 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део 049 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033 183 181 179 177

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

0034 0 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

0043 67,040 42,062 32,788 85,227

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 2,965 2,800 2,800 2,965

План 30.09.2018.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

План 31.12.2018.П О З И Ц И Ј АГрупа рачуна, рачун АОП

План 31.03.2018. План 30.06.2018.615

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 2,896 2,800 2,800 2,896

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 69 69II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

0051 61,473 38,500 29,000 78,797

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 61,473 38,500 29,000 78,797

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 84 84 84 84

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

0062 0 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 500 500 500 500

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 1,864 121 121 2,712

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 154 57 283 169

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 0071 96,611 74,131 64,355 117,714

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 0 0 0 2,192

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 22,501 22,501 22,501 22,501

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 7,189 7,189 7,189 7,189

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 15,312 15,312 15,312 15,312

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 13,326 13,326 13,326 13,326

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 25,296 11,829 9,379 285

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 25,296 11,829 9,379 285

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

615

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 67,283 67,283 67,283 67,283

350 1. Губитак ранијих година 0422 67,283 67,283 67,283 67,283

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 642 642 642 642

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 642 642 642 642

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 642 642 642 642

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 53 53 53 53

42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 95,916 73,436 63,660 114,827

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 0 0 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 650 650 650 650

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 89,953 67,473 57,717 109,004

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 89,945 67,465 57,709 108,996

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 8 8 8 8

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 5,067 5,067 5,067 5,067

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 20 20

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 226 226 226 106

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463 6,160 19,627 22,077 31,171

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 90,451 54,504 42,278 86,543

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

615

Прилог 3а

у 000 динара

План01.01-31.03.2018.

План01.01-30.06.2018.

План01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА60 до 65, осим 62

и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 148,702 169,151 181,907 266,286

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 0 0 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 109,404 129,764 142,431 226,721

6101. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

6112. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

6123. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

6134. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 109,404 129,764 142,431 226,721

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 39,209 39,209 39,209 39,209

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 89 178 267 356

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 123,726 157,962 173,488 267,281

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 500 1,000 1,422

630III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 802 9,135 9,748 10,961

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 105,940 123,690 131,884 218,759

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 6,313 12,486 17,787 22,460

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 9,353 10,769 11,672 12,112

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 500 1,000 1,500 2,000

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 818 1,382 1,897 2,411

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 24,976 11,189 8,419

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 995

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 900 1,800 2,700 3,60066, осим 662, 663

и 664I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 0 0 0 0

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 900 1,800 2,700 3,600

663 и 664III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 500 1,000 1,500 2,00056, осим 562, 563

и 564I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0 0

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 500 1,000 1,500 2,000

563 и 564III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048 400 800 1,200 1,600

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049

683 и 685З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 300 600 900 1,200

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 380 760 1,140 1,520

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 25,296 11,829 9,379 285Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 25,296 11,829 9,379 285

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) 1064 25,296 11,829 9,379 285

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

укупни приход 149,902 172,051 186,507 272,508укупни расходи 124,606 160,222 177,128 272,223

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА AOП

И З Н О С

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.615

Прилог 3б

у 000 динара

План 01.01-31.03.2018.

План01.01-30.06.2018.

План 01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 169,510 224,836 244,665 279,779

1. Продаја и примљени аванси 3002 129,312 183,649 202,489 236,614

2. Примљене камате из пословних активности 3003 900 1,800 2,700 3,600

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 39,298 39,387 39,476 39,565

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 169,350 221,676 241,505 276,619

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 158,618 202,122 215,548 244,683

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 6,313 12,486 17,787 22,460

3. Плаћене камате 3008 500 1,000 1,500 2,000

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 3,919 6,068 6,670 7,476

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 160 3,160 3,160 3,160

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 0 0

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 160 3,160 3,160 3,160

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021 160 3,160 3,160 3,160

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 160 3,160 3,160 3,160

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 0 0 0

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 169,510 224,836 244,665 279,779

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 169,510 224,836 244,665 279,779

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 500 500 500 500

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 500 500 500 500

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ615

Прилог 4

у динарима

Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано (процена) Неутрошено

Износ неутрошених средстава из ранијих година

(у односу на претходну)1 2 3 4 (2-3) 5

Субвенције 50,000 10,791 10,791 39,209

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 50,000 10,791 10,791 39,209

у динарима

01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.

Субвенције 39,209 39,209 39,209 39,209

Остали приходи из буџета*

УКУПНО 39,209 39,209 39,209 39,209

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година2017

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година

615

Прилог 5

у динарима

1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) 11,856,938 10,466,613 3,458,032 6,916,065 9,779,167 12,344,803

2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) 16,914,320 14,930,974 4,932,999 9,865,999 13,950,310 17,610,275

3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 19,941,984 17,595,514 5,816,007 11,632,014 16,447,417 20,762,518

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 31 31 31 31 23 23

4.1. - на неодређено време 21 21 21 21 21 21

4.2. - на одређено време 10 10 10 10 2 2

5 Накнаде по уговору о делу 2,903,953 2,905,000 189,876 379,752 569,628 719,504

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу* 11 11 4 4 4 4

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 259,925 256,042

10 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* 1 1

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине*

15 Накнаде члановима надзорног одбора 190,000 150,000 54,510 109,020 152,628 218,040

16 Број чланова надзорног одбора* 3 3 3 3 3 3

17 Накнаде члановима Комисије за ревизију

18 Број чланова Комисије за ревизију*

19 Превоз запослених на посао и са посла 300,000 265,700 75,000 150,000 225,000 300,000

20 Дневнице на службеном путу

21 Накнаде трошкова на службеном путу 82,000 49,537 12,500 25,000 37,500 50,000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 520,000 387,446 140,000 140,000 280,000 280,000

23 Јубиларне награде

24 Број прималаца

25 Смештај и исхрана на терену

26 Помоћ радницима и породици радника 100,000 25,000 50,000 75,000 100,000

27 Стипендије 132,000 99,000

28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 30,000 30,000 30,000

ukupno 24,459,862 21,738,239 6,312,893 12,485,786 17,787,173 22,460,062

План01.01-30.09.2018.

План 01.01-31.12.2018.

План01.01-30.06.2018.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

План01.01-31.03.2018.

Реализација (процена)

01.01-31.12.2017. Претходна година

Р.бр. Трошкови запослених

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу * број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

План 01.01-31.12.2017.

Претходна година615

Прилог 6

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

Остварено 31.12.2017

План 31.12.2018

1 енергетски 19 20 20 12 8 2 2 1 1 1 1 2 2 14 6 20 122 занатски 7 4 4 4 1 1 3 3 4 4

3 привредно рачуноводски 5 5 5 4 1 5 5 5 5

4 општи послови

2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2

56789

101112131415161718192021…

33 31 31 21 10 3 3 1 1 1 1 9 9 17 9 0 0 0 0 31 23

НК

УКУПНО:

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни бројСектор/Организациона

јединица

УКУПНОВС ВКВ ССС КВ ПКБрој систематизо

ваних радних

Број запослених

по кадровској

Број запослених

на неодређено

Број запослених на одређено

време

ВССБрој

извршилаца

615

Прилог 7

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

1 ВСС 3 3 3 3 1 До 30 година 2

2 ВС 1 1 2 30 до 40 4 4

3 ВКВ 1 1 3 40 до 50 9 5

4 ССС 9 9 4 50 до 60 14 8

5 КВ 17 9 5 Преко 60 4 4

6 ПК 31 23

7 НК 50.33 48.70

31 23 3 3 *Претходна година

*Претходна година

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

Број на дан 31.12.2017.*

Број на дан 31.12.2018.

1 Мушки 26 18 2 2 1 До 5 година 2

2 Женски 5 5 1 1 2 5 до 10 2 2

31 23 3 3 3 10 до 15 3 2

*Претходна година4 15 до 20 2 3

5 20 до 25 5 2

6 25 до 30 3 1

7 30 до 35 9 4

8 Преко 35 7 7

УКУПНО 31 23

*Претходна година

Редни број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Структура по полу

УКУПНО

Редни број Опис

Број запослених 31.12.2017.*

Број запослених 31.12.2018.

Редни број Опис

Број запослених 31.12.2017.*

Број запослених 31.12.2018.

Надзорни одбор/Скупштина

Старосна структура

УКУПНО

Просечна старост

УКУПНО

Структура по времену у радном односу

ОписРедни број

Запослени

Квалификациона структура 615

Прилог 8

Стање на дан 31.12.2017. године* 31 Стање на дан 30.06.2018. године 31

Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.

Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.

1 пензионисање 1 1 пензионисање 1

2 2 истек сезонских уговора 8

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.

Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.

1 замена пензионисаног радника 1 1 замена пензионисаног радника 1

2 2

Стање на дан 31.03.2018. године 31 Стање на дан 30.09.2018. године 23

Стање на дан 31.03.2018. године 31 Стање на дан 30.09.2018. године 23

Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.

Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

3 3

4 4

Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.

1 навести основ 1 навести основ

2 2

Стање на дан 30.06.2018. године 31 Стање на дан 31.12.2018. године 23

*Претходна година

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр.

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

615

Прилог 9

у динарима

I 26 1,205,817 46,378 25 1,106,318 44,253 1 99,499 99,499II 26 1,202,687 46,257 25 1,104,075 44,163 1 98,612 98,612III 26 1,211,153 46,583 25 1,114,839 44,594 1 96,314 96,314IV 26 1,209,236 46,509 25 1,108,443 44,338 1 100,793 100,793V 26 1,214,772 46,722 25 1,111,684 44,467 1 103,088 103,088VI 25 1,151,937 46,077 24 1,046,954 43,623 1 104,983 104,983VII 24 1,111,746 46,323 22 984,410 44,746 1 21,978 21,978 1 105,358 105,358VIII 23 1,080,875 46,995 21 946,540 45,073 1 36,043 36,043 1 98,292 98,292IX 31 1,269,537 40,953 21 992,131 47,244 9 177,223 19,691 1 100,183 100,183X 31 1,424,405 45,949 21 932,600 44,410 9 405,407 45,045 1 86,398 86,398XI 31 1,424,405 45,949 21 918,814 43,753 9 405,407 45,045 1 100,184 100,184XII 31 1,424,405 45,949 21 918,814 43,753 9 405,407 45,045 1 100,184 100,184

УКУПНО 326 14,930,975 550,642 276 12,285,622 534,417 38 1,451,465 212,848 12 1,193,888 1,193,888ПРОСЕК 27 1,244,248 45,887 23 1,023,802 44,535 3 120,955 17,737 1 99,491 99,491

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

у динарима

I 31 1,644,333 53,043 30 1,533,940 51,131 1 110,393 110,393II 31 1,644,333 53,043 30 1,533,940 51,131 1 110,393 110,393III 31 1,644,333 53,043 30 1,533,940 51,131 1 110,393 110,393IV 31 1,644,333 53,043 29 1,482,809 51,131 1 51,131 51,131 1 110,393 110,393V 31 1,644,333 53,043 29 1,482,809 51,131 1 51,131 51,131 1 110,393 110,393VI 31 1,644,333 53,043 29 1,482,809 51,131 1 51,131 51,131 1 110,393 110,393VII 31 1,644,333 53,043 29 1,482,809 51,131 1 51,131 51,131 1 110,393 110,393VIII 23 1,219,989 53,043 20 1,008,724 50,436 2 100,872 50,436 1 110,393 110,393

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1 -bez umanjenja zrade za 10%

Просечна зарадаПросечна зарада Маса зарада

Просечна зарада Маса зарада Број запослених

Број запослених

Просечна зарада

Маса зарада

Исплата по месецима

2017.

УКУПНО

План по месецима

2018.

УКУПНО

Маса зарада

Просечна зарадаБрој запослених Број запослених Маса зарада

Број запосленихПросечна зарада

СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1 -posle umanjenje

СТАРОЗАПОСЛЕНИ** НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

* исплата са проценом до краја године

Просечна зарада Број запослених Маса зарада Маса зарада

615

IX 23 1,219,989 53,043 20 1,008,724 50,436 2 100,872 50,436 1 110,393 110,393X 23 1,219,989 53,043 20 1,008,724 50,436 2 100,872 50,436 1 110,393 110,393XI 23 1,219,989 53,043 20 1,008,724 50,436 2 100,872 50,436 1 110,393 110,393XII 23 1,219,989 53,043 20 1,008,724 50,436 2 100,872 50,436 1 110,393 110,393

УКУПНО 332 17,610,276 636,516 306 15,576,676 610,100 14 708,884 456,704 12 1,324,716 1,324,716ПРОСЕК 28 1,467,523 53,043 26 1,298,056 50,842 1 59,074 38,059 1 110,393 110,393

у динарима

I 31 1,938,669 62,538 30 1,808,516 60,284 1 130,153 130,153II 31 1,938,669 62,538 30 1,808,516 60,284 1 130,153 130,153III 31 1,938,669 62,538 30 1,808,516 60,284 1 130,153 130,153IV 31 1,938,669 62,538 29 1,748,233 60,284 1 60,283 60,283 1 130,153 130,153V 31 1,938,669 62,538 29 1,748,233 60,284 1 60,283 60,283 1 130,153 130,153VI 31 1,938,669 62,538 29 1,748,233 60,284 1 60,283 60,283 1 130,153 130,153VII 31 1,938,669 62,538 29 1,748,233 60,284 1 60,283 60,283 1 130,153 130,153VIII 23 1,438,367 62,538 20 1,189,286 59,464 2 118,928 59,464 1 130,153 130,153IX 23 1,438,367 62,538 20 1,189,286 59,464 2 118,928 59,464 1 130,153 130,153X 23 1,438,367 62,538 20 1,189,286 59,464 2 118,928 59,464 1 130,153 130,153XI 23 1,438,367 62,538 20 1,189,286 59,464 2 118,928 59,464 1 130,153 130,153XII 23 1,438,367 62,538 20 1,189,286 59,464 2 118,928 59,464 1 130,153 130,153

УКУПНО 332 20,762,518 750,452 306 18,364,910 719,309 14 835,772 538,452 12 1,561,836 1,561,836ПРОСЕК 28 1,730,210 62,538 26 1,530,409 59,942 1 69,648 44,871 1 130,153 130,153

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2 bez umanjenja zrade za 10%

Маса зарада Просечна зарада

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса зарада Просечна зарада Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених

План по месецима

2018.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ* НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

Број запослених Маса зарада Просечна зарада Број запослених

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

615

Прилог 9а

у динарима

Месец Исплаћен Бруто 2 у 2017. години Обрачунат Бруто 2

у 2018. години пре примене закона*

Обрачунат Бруто 2 у 2018. години

после примене закона*Износ уплате у буџет РС

1. 2. 3. (2-3)I 1,421,658 1,938,669 1,799,666 139,003

II 1,417,968 1,938,669 1,799,666 139,003

III 1,427,950 1,938,669 1,799,666 139,003

IV 1,425,690 1,938,669 1,799,666 139,003

V 1,432,725 1,938,669 1,799,666 139,003

VI 1,358,134 1,938,669 1,799,666 139,003

VII 1,310,749 1,938,669 1,799,666 139,003

VIII 1,274,352 1,438,367 1,335,236 103,131

IX 1,495,813 1,438,367 1,335,236 103,131

X 1,676,825 1,438,367 1,335,236 103,131

XI 1,676,825 1,438,367 1,335,236 103,131

XII 1,676,825 1,438,367 1,335,236 103,131УКУПНО 17,595,514 20,762,518 19,273,842 1,488,676

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

615

Прилог 10

у динарима

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Укупан износ Накнада

председника Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3I 7,998 3,999 3,999 1 13,800 4,600 4,600 2II 4,000 2,000 2,000 1 13,800 4,600 4,600 2III 0 6,900 2,300 2,300 2IV 9,999 3,999 3,000 2 13,800 4,600 4,600 2V 0 6,900 2,300 2,300 2VI 4,000 2,000 2,000 1 13,800 4,600 4,600 2VII 12,310 4,924 3,693 2 6,900 2,300 2,300 2VIII 14,430 4,810 4,810 2 13,800 4,600 4,600 2IX 14,166 4,722 4,722 2 6,900 2,300 2,300 2X 6,315 2,105 2,105 2 13,800 4,600 4,600 2XI 6,360 2,150 2,105 2 13,800 4,600 4,600 2XII 8,985 2,995 2,995 2 13,800 4,600 4,600 2

УКУПНО 88,563 33,704 31,429 17 138,000 46,000 46,000 24

ПРОСЕК 7,380 2,809 2,619 1 11,500 3,833 3,833 2

у динарима

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Накнада

председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4I 12,658 6,329 6,329 1 21,804 7,268 7,268 2II 6,330 3,165 3,165 1 21,804 7,268 7,268 2III 0 10,902 3,634 3,634 2IV 15,823 6,329 4,747 2 21,804 7,268 7,268 2V 0 10,902 3,634 3,634 2VI 6,330 3,165 3,165 1 21,804 7,268 7,268 2VII 19,477 7,791 5,843 2 10,902 3,634 3,634 2VIII 22,833 7,611 7,611 2 21,804 7,268 7,268 2IX 22,416 7,472 7,472 2 10,902 3,634 3,634 2X 9,990 3,330 3,330 2 21,804 7,268 7,268 2XI 9,990 3,330 3,330 2 21,804 7,268 7,268 2XII 24,154 8,052 8,051 2 21,804 7,268 7,268 2

УКУПНО 150,001 56,574 53,043 17 0 218,040 72,680 72,680 24 0ПРОСЕК 12,500 4,715 4,420 1 0 18,170 6,057 6,057 2 0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец

Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година

Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец

Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година

Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година

615

Прилог 11

у динарима

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Укупан износ Накнада

председника Накнада члана Број чланова

1+(2*3) 1 2 3 1+(2*3) 1 2 3IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 0

ПРОСЕК 0 0 0 0 0 0 0 0

у динарима

Укупан износ Накнада председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет Укупан износ Накнада

председника Накнада члана Број чланова Уплата у буџет

1+(2*3) 1 2 3 4 1+(2*3) 1 2 3 4IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ПРОСЕК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Месец

Комисија за ревизију - реализација претходна година

Комисија за ревизију - план текућа година

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Комисија за ревизију - реализација претходна година

Комисија за ревизију - план текућа година

Месец

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

615

Прилог 12

Гаранција државе

Да/Не Укупно главница Укупно камата

Домаћи кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Страни кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Укупно кредитно задужењеод чега за ликвидностод чега за капиталне пројекте

Гаранција државе

Да/Не Укупно камата

Домаћи кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Страни кредитор ................... ................... ................... ................... ...................Укупно кредитно задужењеод чега за ликвидностод чега за капиталне пројекте

* година за коју се доноси Програм пословања

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Рок отплате без периода почека

Датум прве отплате

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_ текуће године

Стање кредитне задужености у

динаримана дан 31.12.20_ текуће године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Укупно главница

Година повлачења кредита

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Оригинална валута

Период почека (Grace period)

Стање кредитне задужености у

динаримана дан 31.12.20_

претходне године

Година повлачења

кредита

Рок отплате без периода

почека

Период почека (Grace period)

Датум прве отплате

Каматна стопа

Број отплата

током једне године

Каматна стопа

Број отплата

током једне године

План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_ текуће године

Стање кредитне задужености у динарима

на дан 31.12.20_ текуће године

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор

Назив кредита / Пројекта Оригинална валута

Стање кредитне задужености у

оригиналној валутина дан 31.12.20_

претходне године

615

Прилог 13

у динарима

1. Машина и опреме 3,160,0002. Алат и ситан инвентар 397,750 125,000 250,000 375,000 500,0003. Ел. Материјал 714,554 225,000 450,000 675,000 900,0004. Материјал за гас 1,124,500 226,000 3,626,000 3,638,500 4,288,5005. Материјал за грејање 191,200 186,700 4,731,100 4,942,500 5,137,1006. Резервни делови 9,400 3,000 6,000 9,000 12,0007. 22,546 6,000 12,000 18,000 24,0008. Канцелеријски материјал 102,500 30,000 60,000 90,000 120,0009. Мазиво 13,500 4,000 8,000 12,000 16,00010. Дизел гориво 178,900 45,000 90,000 135,900 178,90011. ТНГ 50,400 12,600 25,200 37,800 50,40012. Моторни бензин 270,700 67,000 135,000 203,700 270,70013. Природнигас 184,697,359 98,285,700 113,581,700 120,119,600 200,542,70014. Електрична енергија 19744331 7525000 9850000 11375000 17700000

Укупно добра: 207,517,640 106,741,000 132,825,000 141,632,000 232,900,300

1 Кооперантске услуге 310,883 100,000 200,000 300,000 400,0002 Одржавање средства рада 674,000 150,000 300,000 450,000 600,0003 Одржавање гасних мерача4 Одржавање калориметара 28,000 440,200 908,400 922,4005 Одржавање топловода 2,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,0006789…

Укупно услуге: 2,984,883 7,778,000 8,440,200 9,158,400 9,422,400

Радови12…

Укупно радови: 0 0 0 0 0210,502,523 114,519,000 141,265,200 150,790,400 242,322,700

*Претходна година

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број ПОЗИЦИЈАРеализација

(процена) у 2017. години *

План за 01.01.-31.03.2018.

План за 01.01.-30.06.2018.

План за 01.01.-31.12.2018.

План за 01.01.-30.09.2018.

Добра

Услуге

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ

615

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са

31.12.20_ претходне године

Структура финансирања Износ према извору финансирања

2018план

(текућа година)

2019план

(текућа +1 година)

2020план

(текућа +2 године)

Након 2021 (+3 године)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства Буџета (по контима)

Остало

Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава

Година почетка

финансирања

Година завршетка

финансирањаУкупна вредност Износ инвестиционог улагања закључно

са претходном годиномПлан

01.01.-31.03.2018План

01.01.-30.06.2018План

01.01.-30.09.2018План

01.01.-31.12.2018

1 проширење гасовода сопствени 1,422

2 аутодизалица сопствени 2,000 2,000 2,000

3 теретно возило сопствени 1,000 1,000 1,000

4 путничко возило сопствени 160 160 160 160

5

6

7

…

160 3,160 3,160 4,582

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

4

5

1

2

3

Укупно:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

615

Прилог 15

у динарима

1. Спонзорство

2. Донације 5,000

3. Хуманитарне активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 40,000 26,000 10,000 20,000 30,000 40,000

6. Реклама и пропаганда 10,000 4,620 2,500 5,000 7,500 10,000

7. Остало

План за 01.01.-30.09.2018.

План за 01.01.-31.12.2018.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број Позиција Реализација у 2017.

(претходна година)План за

01.01.-31.03.2018.План за

01.01.-30.06.2018.План у 2017.

(претходна година)

615

Javaslat A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. sz. – kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. sz. – más törv., 103/2015. és 99/2016. Sz.) 58. szakaszának 6. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 22) és 58) pontja alapján kapcsolatban a Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.sz.) 13. szakaszával a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

I.

A KKT jóváhagyja Zenta község 2018. évi költségvetéséből a Zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervét.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. sz. – kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. sz. – más törv., 103/2015. és 99/2016. Sz.) 58. szakaszának 6. bekezdésének rendelkezése előirányozza: „A konszolidált kincstári számláról a fizetést a közeszközök más használói kötelezettségének a megvalósítására, amelyek bekapcsolódtak a konszolidált kincstári számla rendszerébe, nem fogjuk végrehajtani, amennyiben ezek a használók nem kaptak jóváhagyást a pénzügyi tervre, a törvénnyel, illetve a helyhatalom képviselő-testülete aktusával előirányozott módon, és amennyiben ezt a tervet nem küldték meg a Kincstári Igazgatásnak.” A Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.sz.) 13. szakaszának rendelkezései előirányozzák: „A közmeghatalmazások gyakorlására, a jelen törvény 6. és 7. szakasza szerint az eszközöket a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység költségvetéseiben kell biztosítani. A helyi autonómia és a helyi önkormányzati egység szervei biztosíthatnak póteszközöket Szerbia Vöröskeresztjének programja és tevékenysége finanszírozására, amelyek nincsenek felölelve a jelen szakasz 1. bekezdésével. A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti eszközöket, a törvénnyel összhangban, az állami szervek, a területi autonómia és a helyi önkormányzat szervei útján biztosítják, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az egészségügy és a szociális védelem teendőiben, és Szerbia Vöröskereszt szervezeteinek választják ki a jelen törvény 3. szakasza szerint, az éves munkaprogramjuk és pénzügyi tervük alapján, amelyeket megküldenek a szerveknek, amelyek által az eszközöket biztosítják.

7

A Szerbiai Vöröskeresztnek átutalt eszközöket a Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység költségvetéseiből ellenőrzési és könyvvizsgálati rendszer alá esnek a törvénnyel megállapított módon, amely a Köztársaság költségvetési rendszerét rendezi.” A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának a rendelkezésével elő lett irányozva: „A képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, meghozza a község költségvetését és zárszámadását.” A helyi önkormányzatról szóló 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának a rendelkezésével elő lett irányozva: „A képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, más a törvénnyel és a statútummal előirányozott teendőket is ellát.” Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja előirányozza: „A községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, meghozza a község költségvetését és zárszámadását.” Zenta község statútuma 46. szakasza 1. bekezdésének 22) pontja előirányozza: „ A képviselő-testület jóváhagyását adja a közvállalatok éves, illetve negyedéves üzletviteli programjára és az éves tervükre és munkaprogramjukra, illetve a hároméves munkatervre, amely tartalmazza a helyi közösségek, az intézmények, a szolgálatok, a gazdasági társaságok és más szervezetek pénzügyi tervét, amelyeknek az alapítója a község.” Zenta község statútuma 46. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja előirányozza: „A képviselő-testület más teendőket is ellát, amelyeket a törvény és a jelen statútum állapítanak meg.” A Zentai Vöröskereszt 2017. december 14-én megküldte Zenta községnek a Zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervét Zenta község költségvetéséből a 2018. évre. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette a Zentai Vöröskeresztnek a 2018. évi költségvetéséből a munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló végzést és utalta azt Zenta Község Képviselő-testületének annak megvitatása és elfogadása céljából. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-142/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

7

7

7

7

7

7

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T ZENTA KÖZSÉG 2017-TŐL 2021-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA A

GYERMEKJÓLÉTI HELYI AKCIÓTERV ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A KKT elfogadja a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akciótervet.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. Pontja szerint, a község képviselő-testülete, összhangban a törvénnyel, meghozza a község és egyes tevékenységek fejlesztési programját. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, meghozza a község és egyes tevékenységek fejlesztési programját. Zenta község statútuma (46. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja szerint a gyermekjogi tanács részt vesz a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv és más stratégiai dokumentumok kidolgozásában, összhangban a Nemzeti Gyermekjóléti Akciótervvel. 2017. szeptember 15-én a gyermekjogi tanács megállapította a 2017-től a 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv szövegtervezetét. A Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Zenta község stratégiai dokumentuma, amelynek a célja a célok kitűzése és Zenta község cselekvése irányának a definiálása a gyermekek helyzete előmozdításának a terén. Zenta község statútumának 113. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja szerint a stratégiai és fejlesztési akciótervek meghozatalának eljárásában, a község szervei kötelesek legalább egy nyilvános vitát megtartani. Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala a közviták lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2009. sz.) 4. szakasza alapján megküldte a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi

8

Gyermekjóléti Akcióterv szövegének a tervezetét, a kezdeményezéssel, hogy tartsanak közvitát. A 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv tervezetéről a közvita megtartására 2017. november 8-án került sor 10,00 órai kezdettel Zenta község épületének Andruskó-termében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatt. A megtartott közvitát követően, a gyermekjogi tanács 2017. december 1-jén nyilatkozott az észrevételekről, javaslatokról és szuggesztiókról, amelyeket a közvitán adtak és megállapította a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv tervezetének végső szövegét és utalta azt Zenta község Községi Tanácsának a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv javaslatának megerősítése céljából. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv javaslatát és elfogadta a 2017-től 2021-ig tartó időszakra a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv elfogadásáról szóló végzést és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testület elé annak megvitatása és meghozatala céljából. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 560-17/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

8

Javaslat Zenta község helyi gyermekjóléti akcióterve

2017-2021

Bevezető GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV 2006-TÓL MÁIG A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község stratégiai dokumentuma, melynek célja Zenta község célkitűzése és tevékenységi irányainak meghatározása a gyermekek helyzetének előmozdítása területén. A helyi gyermekjóléti akcióterv megvalósítása már 2007 óta tart. A négyéves időszakot felölelő leírt program a helyzetelemzés és az e stratégiai dokumentum négyéves megvalósításából eredő gazdag tapasztalatok alapján lett kitűzve. A gyermekek életének legkülönfélébb területein előforduló kérdésekkel foglalkozó szakemberekből álló nagy csapat dolgozta ki, természetesen a gyermekek közreműködésével. A helyi gyermekjóléti akcióterv Zenta község fejlesztési tervén kívül az első stratégiai dokumentum volt, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2006 végén fogadott el. Ezután rendkívül fontos stratégiák sora került elfogadásra, mint pl. az ifjúsági stratégia, a roma gyermekek oktatási stratégiája, Zenta községnek a szociális védelem fejlesztésére vonatkozó stratégiai terve, Zenta község 2012–2016. évi sportfejlesztési stratégiája stb. A helyi gyermekjóléti akciótervet kidolgozó és megvalósító csapat mindenképpen pionírszerepet játszott a község stratégiai tervezésében. A megvalósítás négy éve alatt a helyi gyermekjóléti akciótervet realizáló bizottság lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgozott, a helyi önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek közötti jó együttműködéssel, kommunikációval a gyermekekről való gondoskodást illetően nagy előrehaladásra került sor. 2011-ben Zenta község statútumának meghozatala alkalmával a helyi gyermekjóléti akcióterv állandó megalapozást nyert magában a községi statútumban, amelyben az állandó munkatestületekbe világos és rendkívül fontos hatáskörökkel a Gyermekjogi Tanács is besorolást nyert. A tanács hatáskörébe többek között a helyi gyermekjóléti akcióterv előterjesztése, realizálása tartozik. A Gyermekjogi tanács amely 2011. novemberében lett kinevezve kidolgozta a 2012-2016 évi periódusra vonatkozó helyi gyermekjóléti akciótervet. A Zenta Községi Képviselő testülete 2016. november 17-én 020-98/2016-I számú végzésével kinevezte az új összetételű Gyermekjogi tanácsot:

1. Kopasz Ildikó, Zenta, Új sor 32. szám – a Tanács elnöke, 2. Baráth Hajnal Anna, Zenta, Svetozar Miletić utca 24a. szám – a Tanács tagja, 3. Gyertyás Mónika, Zenta, Horti István utca 14. szám – a Tanács tagja, 4. Rác Magdolna, Zenta, Földműves utca 21. szám – a Tanács tagja, 5. Molnár Gábor Ákos, Kevi, Sóti Nándor utca 5. szám – a Tanács tagja, 6. Palatinski Ilonka, Tornyos – a Tanács tagja, 7. Kopasz Károly, Zenta, 4. reon 110. szám – a Tanács tagja, 8. Szepesi Zoltán, Zenta, Szervó Mihály utca 25a. szám – a Tanács tagja, 9. Urbán Zsuzsanna, Felsőhegy, Ady Endre utca sz.n. – a Tanács tagja, 10. Galusz Gabriella, Zenta, Dózsa György utca 35. szám – a Tanács tagja, 11. Szegedi Kszénia, Zenta, Dr. Zoran Đinđić sétány 2/3. szám – a Tanács tagja, 12. Stojan Ildikó, Zenta, Dr. Beer Imre utca 49. szám – a Tanács tagja, 13. Pejin Teréz, Zenta, Matija Gubec utca 20. szám – a Tanács tagja,

8

14. Dr. Muškinja Montányi Gabriella, Zenta, Kurta utca 4. szám – a Tanács tagja és 15. Sremčev Veselin, Mokrin, Žarko Zrenjanin utca 24. szám – a Tanács tagja.

A Zenta község 2017-2021 évi periódusra vonatkozó gyermekjóléti akcióterve kidolgozásában a Gyermekjogi tanács minden tagja részvett.

A javasolt stratégiai dokumentum csak a 15 évesig terjedő korosztállyal foglalkozik, mivel időközben elfogadásra került az ifjúsági stratégia. A Gyermekjogi tanács úgy ítélte meg, hogy az előző periódusra elfogadott gyermekjóléti akcióterv kisebb módosokkal, amelyek az idő múlásából eredő megvalósításokból erednek, 2017-2021 évi periódusra is aktualizálható.

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK PRIORITÁSAI

A gyermekszegénység csökkentése Minőségesebb oktatás a gyermekek számára A gyermekek jobb egészsége A gyermekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak elleni védelme A marginalizált csoportokból származó gyermekek védelme A szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek védelme A gyermekek művelődési és sport rekreációs lehetőségeinek fejlesztése A gyermekek jobb tájékozottságának biztosítása A gyermekek aktivitásának ösztönzése

8

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE

1. STRATÉGIAI CÉL A gyermekszegénység csökkentése.

1.1 specifikus cél

A szegénységi küszöb alatt élő családokból származó gyermekek megsegítése és az e családokból származó gyermekek életminősége szintjének emelése.

Aktivitások:

A szegénységi küszöb alatt élő gyermekek identifikálása és adatbázis felállítása, Lehetőséget találni a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek számára ingyenes uzsonna biztosítására, Ingyenes tankönyvek biztosítása szegény sorsú gyermekek számára, és ezen könyvek iskolában történő megőrzése.

Indikátorok:

A pénzbeli szociális segélyek használóinak száma, Az egyszeri anyagi segély használóinak száma, A családi pótlék használóinak száma, Az ingyenes uzsonna használóinak száma, Az ingyenes tankönyvet kapó gyermekek száma, A Vöröskereszt és egyéb kormányon kívüli szervezet által támogatásban részesülő gyermekek száma.

A tevékenységek hordozói:

Szociális-védelmi központ Oktatási-nevelési intézmények Civil szervezetek Helyi önkormányzat

Egészségügyi intézmények

Finanszírozási források: Helyi önkormányzat Pályázatok Adományozók Magánszektor

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan

8

1.2 specifikus cél

A helyi közösség fogékonyságának növelése a szegénységi küszöb alatt élő gyermekek problémája iránt

Aktivitások:

Rajzpályázatok szervezése képaukcióval egybekötve, Jótékonysági bálok, karácsonyi ünnepség, ünnepi rendezvények szervezése, Emberbaráti segély gyűjtése pénz- és ruhaadomány, játékok, újévi csomag formájában, Különböző kézműves-tanfolyamok szervezése a gyerekek számára és a gyermekmunkák eladással egybekötött kiállításának megszervezése a szegény gyermekek segélyezésére szolgáló eszközök begyűjtése céljából.

Indikátorok:

A megszervezett önkéntes akciók száma, Konkrét támogatásban részesült gyermekek száma, A megszervezett segélygyűjtő emberbaráti akciók száma összesen.

A tevékenységek hordozói:

Oktatási-nevelési intézmények Szociális Védelmi Központ Emberbaráti szervezetek Civil szervezetek Helyi közösségek Művelődési szervezetek

Finanszírozási források:

Gazdasági szektor Adományozók Magánszektor

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan

1.3 specifikus cél A falusi környezetből származó családok támogatása a gyermek- és szociális védelem területére vonatkozó jogok érvényesítésében

Aktivitások:

A Zentai Szociális Védelmi Központ és más intézmények szakdolgozói együttműködésének további ösztönzése a gyermek- és szociális védelem területére vonatkozó jogok érvényesítése céljából.

Indikátorok:

Az intervenciók száma a Szociális Védelmi Központban, A falusi helyi közösségek, a nevelési-oktatási és egészségügyi intézmények, rendőrállomások stb. együttes akcióinak száma.

8

A tevékenységek hordozói:

Szociális Védelmi Központ Falusi helyi közösségek Nevelési-oktatási intézmények Egészségügyi intézmények

Finanszírozási források: Zenta község

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

MINŐSÉGI NEVELÉS ÉS OKTATÁS MINDEN GYERMEK SZÁMÁRA 1. Stratégiai cél

Minél minőségibb nevelés és oktatás biztosítása az óvodáskorú gyermekek számára

1. specifikus cél Biztosítani a gyermekek minőségi neveléssel és oktatással való felöleltségét

Aktivitások:

2020-ig elérni a négyéves gyermekek 70%-ának óvodai beíratását, 2021-ig elérni az iskoláskor előtti korosztályú gyermekek 100%-ának az iskola-előkészítő csoportba való beíratását, A roma népesség ösztönzése a gyermekek óvodába járatására, Az iskoláskor előtti oktatás látogatásának folyamatos ellenőrzése, az igazolatlan hiányzás szankcionálása.

A tevékenységek hordozói:

Iskoláskor előtti intézmény, Szociális Védelmi Központ, A Kali Jakh és a Romano Drom civil szervezetek.

Egészségügyi intézmények.

Indikátorok: Az iskoláskor előtti intézményben felölelt gyermekek száma százalékban kifejezve is.

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

2. specifikus cél

Egyenlő feltételek biztosítása az óvodáskorú gyerekek neveléséhez és oktatásához. Az oktatási eszközök és módszerek korszerűsítése, valamint minél jobb anyagi feltételek biztosítása az iskoláskor előtti intézmények működéséhez.

Aktivitások:

Szakembereket biztosítani a különleges igényű gyerekek számára, Minőséges feltételek biztosítása a roma asszisztens munkájához, Az épületek összetételében levő játszóterek felújítása, Karbantartó műhelyek felszereltségének javítása, Az óvodapedagógusok továbbképzése a különleges igényű gyerekekkel való foglalkozásra. Az óvoda könyvállományának gyarapítása, A megfelelő edukatív játékszerek biztosítása, Kétnyelvű csoportok bevezetése a környezetnyelv eredményesebb elsajátítása céljából;

Iskolabusz biztosítása a falusi óvodásoknak.

A tevékenységek hordozói: Zenta község Iskoláskor előtti intézmény Gyermekjogi Tanács Oktatási Minisztérium

Indikátorok:

Az alkalmazott szakemberek száma Az alkalmazott roma asszisztensek száma A biztosított fénymásoló gépek száma A felújított játszóterek száma A szakképesítések, képzések száma

Iskolabusz használóinak száma

Időbeli meghatározás: 2017-től évente egy játszótér. Finanszírozási források:

Pályázatok Adományozók Nagy rendezvényekből származó bevételek

8

2. Stratégiai cél

Minél minőségibb oktatás és nevelés biztosítása az iskoláskorú gyermekek számára

1. specifikus cél

Biztosítani a gyermekek minőségi oktatással és neveléssel való teljes felöleltségét

Aktivitások: Javítani a gyerekek iskolalátogatási szintjét a falusi környezetekben, A nehéz anyagi körülmények között élő családok ösztönzése a gyermekek iskoláztatására.

A tevékenységek hordozói:

Szociális Védelmi Központ, Nevelési-oktatási intézmények.

Egészségügyi intézmények

Indikátorok: A szeptember 1. után beírt gyermekek száma.

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan

Finanszírozási források: Helyi önkormányzat

2. specifikus cél A gyerekek oktatási rendszerbe való tartós bevonásának biztosítása

Aktivitások:

Az osztályismétlők számának csökkentése az IOP program segítségével, Biztosítani a roma-, személyzeti- és pedagógus asszisztens alkalmazását az iskolákban.

A tevékenységek hordozói:

Szociális Védelmi Központ Nevelési-oktatási intézmények,

Egészségügyi intézmények

Finanszírozási források: Helyi önkormányzat, Oktatási Minisztérium.

Indikátorok: A többször osztályismétlő tanulók száma, Az iskolát soha be nem fejező tanulók száma, Az inkluzív neveléssel foglalkozó szakemberek száma.

8

3. specifikus cél Minél minőségibb munkafeltételek biztosítása az iskolákban.

Aktivitások:

Az oktatási létesítmények javítása, Az iskolákban a higiéniai feltételek javítása, a tanulói WC-k felújítása, Az ajtók és az ablakok megjavítása az iskolai létesítményekben, Tantermek felújítása, Az iskolakönyvtárak könyvállományának házi olvasmányokkal való gazdagítása, Iskolabusz biztosítása a falusi gyerekek számára.

A tevékenységek hordozói:

Nevelési-oktatási intézmények, Helyi önkormányzat, Gyermekjogi Tanács.

Indikátorok:

A megjavított illemhelyek száma, A megjavított vagy kicserélt ablakok és ajtók száma, A házi olvasmányok száma iskola-könyvtáranként, Az iskolabuszt használó gyerekek száma,

Felújított tantermek száma.

Finanszírozási források: Az Oktatási Minisztérium és a Tartományi Oktatási Titkárság pályázatai, Donátorok, Helyi önkormányzat, Jótékonysági koncertek, bankettek, kiállítások.

4. specifikus cél Az oktatás minőségi szintjének emelése és minél minőségibb feltételek megteremtése az inkluzív oktatás számára.

Aktivitások:

Tehetségközpont megalakítása Zenta község területén, A tanügyi dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása az inkluzív oktatás területén, Oktatási eszközök, vetítők biztosítása tanítási célra, Munkaeszközök biztosítása a szakmunkatársak munkájához, Minél több roma, személyzeti és pedagógiai asszisztens alkalmazása az iskolákban, Az inkluzív oktatással felölelt gyermekek továbbtanulásához szükséges feltételek megteremtése.

A tevékenységek hordozói:

Helyi önkormányzat Szociális Védelmi Központ

8

Nevelési-oktatási intézmények Gyermekjogi Tanács Reszortközi bizottság Oktatási Minisztérium

Indikátorok:

A fejlesztőközponttal felölelt gyermekek száma Az inkluzív oktatási munkára kiképzett tanügyi dolgozók száma A vásárolt tanszerek, vetítők száma A megfelelő tesztek száma Az inklúzióban alkalmazott asszisztensek száma Az inklúzióval felölelt, tanulmányaikat folytató gyermekek száma

5. specifikus cél

A szerb nyelv oktatásának minőségi javítása az általános iskolák magyar tagozatain és az iskoláskor előtti intézményekben.

Aktivitások:

Helyzetfelmérés a témakörben, A tanügyi munkások továbbképzése és ösztönzése - Az anyanyelv, a környezetnyelv és az interkulturalizmus fejlesztése és ápolása a vajdasági gyermekeknél. A kétnyelvű szakcsoportok beindítása azokban az egységekben, ahol két nyelven folyik az oktatás.

A tevékenységek hordozói:

Nevelési-oktatási intézmények Gyermekjogi Tanács Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Magyar Nemzeti Tanács Egyéb pályázatok

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

3. Stratégiai cél

A biztonság szintjének javítása Zenta községben és az iskolákban a gyermekek közötti erőszakmentes kommunikáció ösztönzése

1. specifikus cél

A gyermekek biztonságának javítása

Aktivitások:

Javítani a közvilágítás minőségét az oktatási létesítmények területén és környékén, Hatékonyabb kóboreb-befogás, Video felügyelet bevezetése az intézményekben,

Előadások a rendőrség részéről

A tevékenységek hordozói: Közvállalatok Zenta község Nevelési intézmények

Rendőrállomás Zenta

Finanszírozási források: Helyi önkormányzat Pályázatok Adományozók

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

2. specifikus cél

A gyermekek közötti agresszivitás csökkentése

Aktivitások: Az agresszív helyzetek hatékonyabb megoldása az iskolákban és az óvodákban, A szülők, tanulók, tanügyi dolgozók edukálása, tolerancianapok, különféle akciók.

A tevékenységek hordozói:

Oktatási intézmények Zenta község

Indikátorok:

Az Erőszakmentes iskola programban részt vevő iskolák száma Az agresszív helyzetek száma iskolánként Az edukációk száma A tolerancianapok száma

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

JOBB EGÉSZSÉGET MINDEN GYERMEKNEK!

1. Stratégiai cél

Minden gyermek számára lehetővé tenni az egészséges és biztonságos életkezdést

1. specifikus cél

A materiális mortalitás arányának csökkentése

Aktivitások:

Egészség promóció és megelőző munka a terhességi tanácsadókban, A terhes nők szülésre való pszichofizikai felkészítésének megszervezése és lebonyolítása, valamint szülők iskolája a jövőbeli szülők számára Fizioterapeuta biztosítása a terhesgondozóban.

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények.

Finanszírozási források: Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja.

2. specifikus cél

A perinatális mortalitás csökkentése

Aktivitások: A screening alkalmazása a hallás- és látászavarok korai felfedésére, valamint a genetikai rendellenességek diagnosztizálása a neonatális időszakban és nyilvántartás kidolgozása.

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények.

Finanszírozási források: Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja

Indikátorok:

A korán felfedett hallás- és látászavarok száma A felfedett genetikai rendellenességek száma

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

3. specifikus cél

A csecsemőhalálozási ráta csökkentése

Aktivitások:

A szoptatás és a helyes táplálkozás promoválása az első életévben mind a városi, mind pedig a falusi környezetben, A védőoltások lebonyolítása az e korosztályra vonatkozóan elfogadott immunizálási szabályzat szerint.

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények.

Finanszírozási források: Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja

Indikátorok:

A promóciós akciók száma A védőoltással ellátott gyermekek száma

Csecsemőhalálozási arány száma

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

4. specifikus cél

Az AIDS-incidencia arány irányvonalának megtartása 2017-től 2020-ig

A nemi úton terjedő betegségek terjedésének megakadályozása Aktivitások:

Önkéntes, bizalmas tanácsadás és szűrővizsgálat, terhességi HIV-teszt.

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények.

Finanszírozási források: Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja

Indikátorok:

A terhességi HIV teszteken átesett nők száma A bizalmas tanácsadást igénylő nők száma

Továbbképzések száma Abortuszok száma Kiskorúak terhességének száma

8

2. Stratégiai cél Egészségpromóció és -fejlesztés a gyermekek között

1. specifikus cél

A kövér vagy alultáplált gyermekek és serdülők számának csökkentése

Aktivitások:

A gyermekek, serdülők nutritív státusának figyelemmel kísérése és felmérése, beleértve a növekedési grafikon bevezetését is az egészségügyi-nevelési intervenciók fejlődése mellett a családban és a közösségben, A bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban az egészségtelen ételek árusítását és forgalmazását tiltó előírások meghozatala, A gyermekek és a serdülők helyes táplálkozására és fizikai aktivitására vonatkozó nemzeti irányelvek kidolgozása és további alkalmazása.

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények Oktatási-nevelési intézmények Gyermekjogi Tanács Civil szervezetek

Indikátorok: A kövér és alultáplált gyermekek száma

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

2. specifikus cél

A kiskorú terhességek, a terhességek művi megszakítása és a nemi úton terjedő fertőzések kiskorúak közötti gyakorisági rátájának csökkentése

Aktivitások:

A serdülők reproduktív egészségpromóciós és fejlesztő programjának kidolgozása és lebonyolítása, A serdülők reproduktív egészségéről szóló kampány lebonyolítása gumióvszer szociális marketingje mellett, Korosztályos edukátorok hálózatának fejlesztése és a serdülők reproduktív egészségével kapcsolatos témákról szóló edukáció lebonyolítása,

8

Tanácskozás a kontracepcióról és a kontracepciós eszközök esetleges biztosítása az összes serdülő számára, Ifjúsági tanácsadó megalakítása lehetőségének felkutatása az Egészségház keretében.

A tevékenységek hordozói: Egészségügyi intézmények Oktatási-nevelési intézmények Gyermekjogi Tanács Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

Indikátorok: Az edukációs programok száma Az edukációkon résztvevő tanulók száma A korosztályos edukátorok száma

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

3. specifikus cél

A pszichoaktív anyagok használata elleni harc fokozása

Aktivitások: A gyermekek, szülők, gyámok permanens dukálása a pszichoaktív anyagok (cigaretta, alkohol és kábítószer) használatának következményeiről A pszichoaktív anyagok használata miatt problémával küzdő gyermekek és serdülők gyógykezelésére szolgáló multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és működése átfogó és hatékony gyógykezelés céljából, továbbá a pszichoaktív anyagoktól függő gyermekek és serdülők esetében a kárcsökkentési program alkalmazása, A helyi közösség bevonása a kábítószer elleni hatékony küzdelembe és a kábítószer-kínálat és -kereslet csökkentésére irányuló folyamatos munka.

Indikátorok: Az edukációval felölelt gyermekek, szülők, gyámok száma, A pszichoaktív anyagok használata következményeinek csökkentésére irányuló programok száma,

A tevékenységek hordozói:

Egészségügyi intézmények Oktatási-nevelési intézmények Gyermekjogi Tanács Civil szervezetek

8

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

Időbeli meghatározás: 2012-től folyamatosan.

4. specifikus cél A mentális egészségügyi problémák korai felfedése a gyermekeknél és a serdülőknél

Aktivitások:

Az egészségügyi dolgozók edukálása a mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek korai felismerésére és gyógykezelésére, A szülők, gyámok, óvodapedagógusok és tanárok edukálása a mentális egészségügyi problémák korai felfedésére a gyermekeknél és a serdülőknél, A mentális egészség kérdéskörének az oktatási programba való bevonása, A mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek gyógykezelésére szolgáló multidiszciplináris szolgálatok és közösségek alapítása és működése.

Indikátorok:

Az edukált egészségügyi dolgozók száma, Az edukált szülők, gyámok, tanügyi dolgozók száma, A mentális egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek száma, Morbiditás és mortalitás a gyermekek megromlott mentális egészsége következményeként, A mentális egészség témáját a programjába besoroló iskolák száma, A mentális problémákkal küzdő gyermekekkel való foglalkozásra alapított szolgálatok száma, A gyógykezelt gyermekek száma.

A tevékenységek hordozói: Egészségügyi intézmények Oktatási-nevelési intézmények Gyermekjogi Tanács Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

8

3. stratégiai cél A gyermekek szükségleteit felismerő biztonságos környezet biztosítása

1. specifikus cél Biztosítani a gyermekek egészségvédelmi szolgáltatásokkal való teljes felöleltségét

Aktivitások:

A gyermekek egészségnevelési programjának kidolgozása és alkalmazása az egészségügyi és tanügyi dolgozók edukálásával egybekötve, A védőoltás lebonyolítása az elfogadott immunizációs szabályzat alapján, A gyermekek egészségére vonatkozó partnerség fejlesztése helyi szinten A fogyatékkal élő gyermekek és serdülők megfelelő egészségvédelméhez szükséges feltételek megteremtése, Az egészségügyi intézmények és a polgárok egyesületei közötti együttműködés mechanizmusának megteremtése és fenntartása.

Indikátorok:

Kidolgozott program A programot alkalmazó intézmények száma A vakcinálási naptár szerint védőoltással és újraoltással felölelt gyermekek Akadálymentesítést megoldó intézmények száma Az épületbeli akadálymentesítést megoldó egészségügyi intézmények száma A gyengén látó és süketnéma gyermekekkel való foglalkozásra felkészített egészségügyi dolgozók száma

A tevékenységek hordozói:

Oktatási-nevelési intézmények, Helyi önkormányzat, Civilszervezetek.

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Helyi önkormányzat, Adományozók.

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

2. specifikus cél

A gyermekek sérüléseinek és a sérülésből eredő halálozásának csökkentése

Aktivitások:

A gyermekek sérüléseinek megelőzésére irányuló programok kidolgozása és alkalmazása.

A tevékenységek hordozói:

Oktatási-nevelési intézmények Helyi önkormányzat Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

3. specifikus cél

Egészséges életkörnyezet biztosítása

Aktivitások:

Az én fám akció megszervezése – a tanulók facsemetéket ültetnek és gondozzák őket, Generációk rózsakertjének ültetése, A zöld területek karbantartása az iskolák környékén, Kampány az életkörnyezet védelmének fontosságáról a társadalmi hálók által.

A tevékenységek hordozói:

Oktatási-nevelési intézmények Helyi önkormányzat Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Szerb Köztársaság Kormánya Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Helyi önkormányzat Adományozók

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

A GYEREKEK BÁNTALMAZÁSTÓL, ELHANYAGOLÁSTÓL VALÓ

VÉDELME ÉS A MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK CSÖKKENTÉSE

1. stratégiai cél A helyi közösséget fogékonnyá tenni a gyerekek mindenfajta bántalmazástól való védelmének problémája iránt, és az összeütközések erőszakmentes megoldásának affirmációja.

1. specifikus cél A nyilvánosság tájékoztatása a gyerekek bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás és erőszak elleni védelmének szükségességéről és lehetőségeiről

Aktivitások:

Szakemberek edukálása az erőszak jeleinek jobb felismerése céljából, A szülők és a gyámok edukálása a bántalmazás és elhanyagolás hatásairól és a jogvédelem lehetőségeiről A gyerekek elleni erőszak mindenfajta formája ellen indított kampány további folytatása, Írások, jelentéstétel és műhelyek megszervezése az erőszakmentes kommunikáció témájára.

Indikátorok:

Az eddig realizált edukációk száma A gyermekekkel szembeni erőszak elleni kampány folyamán realizált akciók száma.

Az aktivitások hordozói:

Oktatási intézmények Szociális Védelmi Központ Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Zenta község Adományozók

Időbeli meghatározás:

2017-től a továbbiakig

2. specifikus cél A gyermekek bántalmazása és elhanyagolása eseteinek, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek felfedése és diagnosztizálása, továbbá a szociális védelmi intézkedések lebonyolítása.

Aktivitások: Adatbázis kialakítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyerekekről, Az intézményhálózat (Szociális Védelmi Központ, egészségügyi intézmények, nevelési- oktatási intézmények, rendőrség, igazságügyi szervek) munkájának támogatása,

8

A korosztályos erőszak további feltárása, A fenti intézmények képviselőiből alakított mobilcsapat további munkája, és a gyermekek bántalmazás és elhanyagolás elleni védelméről szóló egyezmény figyelemmel kísérése, Önsegélyező csoportok kialakítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és a diszfunkcionális családokból származó gyermekek számára, Tanácsadás az erőszak áldozatai részére az erőszakos kapcsolatból való kikerülés után, életre nevelés, Konstruktív problémamegoldó pszichoszociális programok lebonyolítása a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és a diszfunkcionális családokból származó gyermekek számára, Kezdeményezés befogadó állomások nyitására a bántalmazott és elhanyagolt, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermekek számára.

Indikátorok: Befogadó állomásokra kerültek száma

A nyilvántartásba vett bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek száma A diszfunkcionális családokból származó bántalmazott és elhanyagolt gyermekek száma A gyermekeken elkövetett erőszak bejelentett áldozatainak a száma A gyermekbántalmazásról szóló edukációk száma A mobilcsapat beavatkozásainak a száma A gyermekeken elkövetett erőszakkal kapcsolatos bírósági eljárások száma

A tevékenységek hordozói:

Szociális Védelmi Központ Nevelési-oktatási intézmények Egészségügyi intézmények Rendőrség Igazságügyi szervek Civil szervezetek.

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat A Szerb Köztársaság illetékes minisztériumai A Vajdasági Kormány illetékes titkárságai Adományozók

Időbeli meghatározás:

2017-től a továbbiakig.

8

A MARGINALIZÁLT CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ GYEREKEK

HELYZETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA

1. stratégiai cél

A marginalizált csoportokhoz tartozó gyermekek védelme és helyzetének előmozdítása

1. specifikus cél

A társadalom fogékonyságának és tájékozottságának növelése a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek iránt

Aktivitások:

Önsegélyező csoportok alakítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek részére, Pszichoszociális programok lebonyolítása a marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek problémáinak konstruktív megoldására, A marginalizált csoportokhoz tartozó gyerekek bevonása a társadalmi élet minden formájába, A helyi közösség fogékonyságának növelése a média és egyéb promóciós tevékenységek útján.

Az aktivitások hordozói:

Helyi önkormányzat Civil szervezetek Szociális Védelmi Központ Egészségügyi Központ Média Művelődési-Oktatási Központ Sportszervezetek

Indikátorok:

A marginalizált csoportokhoz tartozó, a társadalmi aktivitásokba bevont gyerekek száma A promotív tevékenységek száma a helyi közösség fogékonyságának növelése terén

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium A Vajdasági Autonom Tartomány Kormánya Adományozók

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan

8

A SZÜLŐI GONDOSKODÁST NÉLKÜLÖZŐ GYERMEKEK

JOGVÉDELME

Stratégiai cél A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek helyzetének előmozdítása

1. specifikus cél A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek családi körben való felnövésének biztosítása.

Aktivitások: Támogatási szolgáltatásnyújtás az elsődleges, rokoni nevelőcsaládnak, valamint a speciális nevelőcsaládnak (a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekekkel való foglalkozásra alkalmazott személyek kiképzése, a gyermekek ellátása a természetes családból való elhelyezés alkalmával), Önsegélyező csoportok alakítása a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek számára, Pszichoszociális programok lebonyolítása a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek problémáinak konstruktív megoldására – gyerekek önálló életre való felkészítése, A szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek bevonása a társadalmi élet minden formájába.

Indikátorok:

Az elsődleges, rokoni, valamint a speciális nevelőcsaládnál elhelyezett, szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek száma Az örökbefogadott gyerekek száma,

Az új edukált nevelőcsaládok száma

Az aktivitások hordozói:

Szociális Védelmi Központ Egészségügyi Központ Civil szervezetek

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium Adományozók

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan.

8

A GYERMEKEK KULTURÁLIS ÉLETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A

SZABADIDŐ MINŐSÉGI ELTÖLTÉSE

Stratégiai cél: A gyerekek kulturális eseményekhez való egyenlő hozzáférésének biztosítása

1. specifikus cél Lehetővé tenni a falusi gyerekeknek a kulturális eseményekhez való jobb hozzáférést

Aktivitások:

Gyermekszínház-látogatás szervezése a falvaknak, Gyermekfilm-vetítések szervezése a falvakban, Megszervezni a gyerekek nagyobb kulturális központokba való látogatását (színház, múzeum, képtár, könyvtár és jelentősebb művelődési rendezvények), A művelődési intézmények, civil szervezetek ösztönzése a pályázatokon való részvételre, A gyerekek művelődési eseményekről való tájékozottsága szintjének növelése.

Az aktivitások hordozói:

Oktatási intézmények Civil szervezetek Művelődési-Oktatási Központ és egyéb zentai művelődési szervezetek

Indikátorok:

Az évi művelődési gyermekrendezvények száma Az előadásokra látogató gyerekek száma A falusi művelődési rendezvények száma A falusi művelődési rendezvényeket látogató gyerekek száma A művelődési versenyeken részt vevő gyermekek száma

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Adományozók, alapítványok A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya Szerb Köztáarsaság Művelődési Minisztériuma, Magyar Nemzeti Tanács

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

8

2. specifikus cél Színházlátogatási szokás kialakítása a gyerekeknél már kiskorukban

Aktivitások:

Iskolai irodalmi csoportok alakításának ösztönzése, Óvodai bábozó csoportok alakításának ösztönzése, Nyílt színházi, múzeumi napok tartása, Színészekkel és színházi szakemberekkel való találkozók szervezése, Az iskola, az amatőr színházak és a Művelődési-Oktatási Központ együttműködésének javítása.

Indikátorok: Iskolai irodalmi csoportok alakításának száma száma Óvodai bábozó színjátszó csoportok alakításának száma Nyílt színházi,múzeumi napok tartásának száma Színészekkel és színházi szakemberekkel való találkozók száma

Az aktivitások hordozói:

Oktatási-nevelési intézmények Művelődési-oktatási központ Miroslav Antić Kamaraszínpad Zentai Magyar Kamaraszínház Gyermekvédelmi Tanács

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Magyar Nemzeti Tanács Donátorok

3. specifikus cél Könyvtár-látogatási szokás és kultúra kialakítása

Aktivitások:

A könyvtár szerepe a gyerekek kulturális tartalmak iránti pozitív viszonyulásának kialakításában, Irodalmi és néhány más tantárgy órájának megtartása a könyvtárban, Az iskola, a könyvtár és a kamaraszínházak minőségi együttműködésének ösztönzése, Könyvtárcsoport alakítása az iskolákkal együttműködve, Filmkedvelők csoportjának megalakítása, Nyílt könyvtári napok, könyvtárosokkal való találkozók megtartása, Könyvhónap megtartása, Írótalálkozók megtartása, Különböző versenyek, multidiszciplináris jellegű pályázatok kiírása a gyerekek számára.

8

Az aktivitások hordozói: Könyvtárak (városi, falusi és iskolai) Nevelési-oktatási intézmények Kamaraszínházak Civil szervezetek

Indikátorok:

A lebonyolított könyvtári akciók száma A könyvtártag gyerekek száma Könyvtárban alapított szekciók száma

Finanszírozási források:

Zenta község Adományozók, alapítványok A VAT kormánya Művelődési Minisztérium Magyar Nemzeti Tanács

4. specifikus cél Folklór- és tánccsoportok munkájának serkentése különös tekintettel a hagyományőrzésre.

Aktivitások:

Iskolai folklórszekciók megalakítása, A gyerekek tájékozottsági szintjének emelése az e tevékenységekkel való foglalkozás lehetőségeiről Zenta községben, A nevelési-oktatási intézmények és a folklór- és tánccsoportok együttműködésének javítása Zenta községben, A hagyományos foglalkozások elsajátítása műhelymunka formájában a gyermekek számára, Kézműves foglalkozások ápolása civil szervezetek együttműködésével szakkörök formájában, Aktív részvétel Zenta község minden hagyományos rendezvényén.

Az aktivitások hordozói:

Nevelési-oktatási intézmények Folklór- és táncegyüttesek Tánciskolák Civil szervezetek

Indikátorok:

A folklór- és tánccsoportokba bevont gyermekek száma A megalapított folklórszekciók száma iskolánként Az együttes rendezvények és fellépések száma A helyi környezet multikulturalizmusának és specifikusságának gondozását számokban kimutatva

8

Finanszírozási források:

Zenta község Adományozók, alapítványok A Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériuma

Magyar Nemzeti Tanács

8

A GYERMEKEK SPORT-REKREÁCIÓS ÉLETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA

Stratégiai cél: Azonos feltételeket biztosítani a gyerekeknek a sport-rekreációs aktivitásokkal való foglalkozáshoz

1. specifikus cél Javítani a gyerekek tájékozottságán a sport-rekreációs aktivitásokkal való foglalkozási lehetőségeket illetően

Aktivitások:

A gyerekek permanens tájékoztatása a sport-rekreációs aktivitásokkal lehetőségeket illetően előadások formájában.

való foglalkozási

Alanyok:

Zenta Község Sportszövetsége Sport Mindenkinek Zenta községi sportegyesület A Zenta községi Testnevelő Tanárok Egyesülete Nevelési-oktatási intézmények Sportklubok

Indikátorok:

A promóciós tevékenységek száma iskolánként A gyermek tagok száma sportegyesületenként

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság Ágazati sportszövetségek

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan.

2. specifikus cél Egyenlő lehetőségek megteremtése a gyerek számára a sport-rekreációs aktivitásokkal való foglalkozásra

Aktivitások:

Új szabadtéri sportpályák kiépítése Zenta község sportstratégiájával összhangban, Az elavult szabadtéri sportpályák felújítása, Sportpályák nyitása falusi környezetekben és a régiek adaptálása, A tornyosi és zentai úszómedence adaptációja – amennyiben rendezik a vagyoni viszonyokat, Mind több tömeges sportrendezvény szervezése a gyermekek számára, Lehetővé tenni a sporttevékenységekkel való foglalkozást a szociálisan veszélyeztetett gyermekek számára, Rekreatív csoportok beindításának szorgalmazása a sportklubokban, Az iskolai sportszakkörök munkájának serkentése.

8

A tevékenységek hordozói:

Helyi önkormányzat Sport Mindenkinek Zenta Községi Sportegyesület Zenta Község Sportszövetsége

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya A Szerb Köztársaság Kormánya Adományozók

Indikátorok:

A kiépített szabadtéri sportpályák száma, Az adaptált szabadtéri sportpályák száma, A gyermekek számára szervezett rendezvények száma, A rendezvényeken részt vevő gyermekek száma.

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan.

8

MÉDIUMOK A GYEREKEK SZÁMÁRA – GYEREKEK A MÉDIUMOKBAN

1. stratégiai cél A gyerekek tájékozottságának előmozdítása Zenta községben

1. specifikus cél A gyerekek tájékozottságának javítása, és biztosítani a tájékoztatási rendszerben való aktív részvételüket

Aktivitások: Növelni a gyermekekről és a gyerekaktivitásokról szóló témák jelenlétét a következő médiumokban: RTV, Pannon RTV, Magyar Szó, Szabadkai Rádió, Újvidéki Rádió, Pro media, No limit Rádió, Képes Ifjúság, Jó Pajtás, Vajdaság Ma, Biztosítani az információcserét a fent említett médiumok között, Javítani a történésekről szóló információk áramlását a helyi önkormányzatból a médiumok irányába, Szakfelügyelet alatt álló gyermek médiacsapat alapítása, Bekapcsolódás a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kinematográfiai szekciójának projektumaiba Iskolarádió indítása.

A tevékenységek hordozói:

Helyi önkormányzat, Az érdekelt médiumok, A Helyi Gyermekjóléti Akcióterv megvalósításával foglalkozó gyermekcsapat, Nevelési-oktatási intézmények.

Indikátorok: Gyermek műsorok időtartama,órákban kimutatva Gyermek media csoportok tagjainak száma A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium filmműhelyben aktív gyerekek száma

Finanszírozási források:

Helyi önkormányzat Adományozók A Szerb Köztársaság Kormánya A Vajdasági Autonóm Tartomány Kormánya Magyar Nemzeti Tanács

Időbeli meghatározás: 2017-től folyamatosan.

2. specifikus cél A gyermekek aktivitásának ösztönzése

Aktivitások:

8

A gyermekparlament munkájának támogatása

A tevékenységek hordozói: Zenta község gyermekjogi tanácsa, Gyermekparlamentek

Finanszírozási források:

Zenta község, Adományozók, alapítványok.

Időbeli meghatározás:

2017-től folyamatosan.

8

Zenta község 2017. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:1 030 636 343 dinár összegben kerül megállapításra.

1. a 2017. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 882 404 911 dinár összegben,2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 103 592 966 dinár összegben,3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 39 640 569 dinár összegben,4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetetthasználók külön rendeltetéseire 4 997 897 dinár összegben.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december

28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

A ZENTA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

A 2017. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

2. szakasz

1. oldal

Javaslat9

А. Közgazdasági osztályozás

Eszközök a költségvetés-ből dinárban

kifejezve

A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei

dinárban kifejezve

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1. 7 + 8 882 404 911 39 640 569 922 045 480

2. 4 + 5 960 916 877 44 638 466 1 005 555 343

3. (7+8) - (4+5) - 78 511 966 - 4 997 897 - 83 509 863

4. 62 81 000 81 000

5. ((7+8) - (4+5)) - 62 - 78 592 966 - 4 997 897 - 83 590 863

B. 0

1. 91

2. 92

3. 3 103 592 966 4 997 897 108 590 863

4. 6211

5. 61 25 000 000 25 000 000

5. (91+92+3) - (61+6211) 78 592 966 4 997 897 83 590 863

6. (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))

C.

3. szakasz

Zenta község 2017. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

FINANSZÍROZÁS

Adósságvállalásból származó bevételek

Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI

Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)

Alaptőketörlesztés kiadásai

Nettó finanszírozás

Előző évekből származó felhasználatlan eszközök

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)

Teljes fiskális többlet/hiány

JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK

Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek

Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei

Költségvetési többlet/hiány

2. oldal

9

S.sz. LEÍRÁSA közg.

osztályozás kódja

Eszközök a költségvetésből

Eszközök egyéb

forrásokbólÖsszesen

1 2 3 4 5 6

I.NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

7+8 784,888,000 10,497,272 795,385,272

1. Adóbevételek 71 480,807,000 0 480,807,000

1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 290,090,000 0 290,090,000

1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 7111801.3. Vagyonadó 713 153,517,000 0 153,517,0001.6. Egyéb adóbevételek 37,200,000 0 37,200,0002. Nem adóból származó bevételek 74 36,000,000 0 36,000,000

2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 741510 3,000,000 0 3,000,000

2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény 741520 30,000,000 0 30,000,000

2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 2,000,000 0 2,000,000

2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény 741542

2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek 741411 0 0 0

2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény 742252

2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,000,000 0 1,000,000

2.7

A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek

742340

2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek3. Adományok 731+7324. Átutalások 733 225,931,000 8,124,000 234,055,0005. Költségrefundációs memorandumtételek 771 150,000 2,373,272 2,523,272

6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,000,000 0 42,000,000

II.NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI

4+5 921,154,467 44,342,866 965,497,333

1. Folyó kiadások 4 - 463 685,293,394 33,082,366 718,375,7601.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 219,775,420 3,705,483 223,480,9031.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 309,512,539 29,259,983 338,772,5221.3. Állóeszközök használata 43 0 0 01.4. Kamatok törlesztése 44 4,988,000 0 4,988,0001.5. Szubvenciók 45 53,476,235 0 53,476,235

4. szakasz

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

3. oldal

9

1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 24,682,200 0 24,682,2001.7. Egyéb költségek 48+49 72,859,000 116,900 72,975,9002. Átutalások 463 81,716,103 0 81,716,103

3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 154,063,970 11,260,500 165,324,470

4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 81,000 0 81,000

III.PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK

9

1. Adósságvállalás 911.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 9111.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912

2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek 92

IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 25,000,000 0 25,000,000

1. Adósságtörlesztés 61 25,000,000 0 25,000,0001.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 25,000,000 0 25,000,0001.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 6121.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 6132. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211

V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 103,592,966 4,997,897 108,590,863

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 83,590,863dinár összegben a korábbi évekből származó 108,590,863 dinár összegű nem felosztott jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 25,000,000 dinár összegű jövedelembőlkerülnek biztosításra.

5. szakasz

A fiskális deficit finanszírozására a 2017. év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.Ha a 2017. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a következő évre átvihető.

4. oldal

9

Eszközök a költségvetésből

A költségvetés használók egyéb

finanszírozási forrásaiból származó eszközök

300000 311712 Az előző évből áthozott eszközök 103 592 966 4 997 897 108 590 863 10.54%

700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 840 404 911 39 640 569 880 045 480 85.39%

710000 ADÓK 480 815 000 480 815 000 46.65%

711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 290 090 000 290 090 000 28.15%

711111 Keresetadók 212 750 000 212 750 000 20.64%

711112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 0.00%

711121Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek 500 000 500 000 0.05%

711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek 8 500 000 8 500 000 0.82%

711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek 16 600 000 16 600 000 1.61%

711143 Ingatlanjövedelem utáni adó 0.00%

711145 Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 3 000 000 3 000 000 0.29%

711146 Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50 000 50 000 0.00%

711147 Földterület utáni adó 100 000 100 000 0.01%

711148 Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 20 000 20 000 0.00%

711161 Személybiztosítási bevételek utáni adó 20 000 20 000 0.00%

711191 Egyéb bevételek utáni adó 46 450 000 46 450 000 4.51%

711193 Sportolók bevétele utáni adó 2 100 000 2 100 000 0.20%

712000 KERESETALAPI ADÓ 8 000 8 000 0.00%

712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 8 000 8 000 0.00%

713000 VAGYONADÓ 153 517 000 153 517 000 14.90%

713121 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 49 000 000 49 000 000 4.75%

713122 Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 55 000 000 55 000 000 5.34%

713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4 000 000 4 000 000 0.39%

713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 40 000 000 40 000 000 3.88%

713422 Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 17 000 17 000 0.00%

713423 A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 5 500 000 5 500 000 0.53%

714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 32 200 000 32 200 000 3.12%

714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 50 000 50 000 0.00%

714431Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)

700 000 700 000 0.07%

714513 Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12 000 000 12 000 000 1.16%

714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 50 000 50 000 0.00%

714552 Idegenforgalmi illeték 3 200 000 3 200 000 0.31%

714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 15 000 000 15 000 000 1.46%

714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 200 000 200 000 0.02%

714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1 000 000 1 000 000 0.10%

716000 EGYÉB ADÓK 5 000 000 5 000 000 0.49%

716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 5 000 000 5 000 000 0.49%

730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 230 431 000 21 898 676 252 329 676 24.48%

732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 4 500 000 13 774 676 18 274 676 1.77%

732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 4 500 000 13 774 676 18 274 676 1.77%

733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 225 931 000 8 124 000 234 055 000 22.71%

733151 Nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 53 500 000

6. szakasz

A bevételek szerkezete

A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre:

KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN

Osztály/Kategória/Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

Módosítás/Kiegészítés

5. oldal

9

733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8 124 000 8 446 193 0.82%

733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1 500 000 1 500 000 0.15%

733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 11 000 000 11 000 000 1.07%

733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91 931 000 91 931 000 8.92%

733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3 000 000 3 000 000 0.29%

733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 65 000 000 65 000 000 6.31%

740000 EGYÉB BEVÉTELEK 129 008 911 9 061 621 138 070 532 13.40%

741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 40 050 000 40 050 000 3.89%

741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3 000 000 3 000 000 0.29%

741516 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik 3 000 000 3 000 000 0.29%

741522 Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök 30 000 000 30 000 000 2.91%

741531Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével

2 000 000 2 000 000 0.19%

741534 Telekhasználat utáni térítmény 2 000 000 2 000 000 0.19%

741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 50 000 50 000 0.00%

742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 39 950 000 2 223 021 42 173 021 4.09%

742126 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára 150 000 150 000

742151 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 2 500 000 762 193 3 262 193 0.32%

742152 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 15 500 000 15 500 000 1.50%

742154 Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 200 000 200 000 0.02%

742155 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 1 000 000 1 000 000 0.10%

742156 Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 14 500 000 14 500 000 1.41%

742251 Községi közigazgatási illetékek 3 500 000 200 000 3 700 000 0.36%

742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1 000 000 1 000 000 0.10%

742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1 000 000 1 000 000 0.10%

742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 600 000 1 055 828 1 655 828 0.16%

742378 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 0.02%

743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4 550 000 4 550 000 0.44%

743324 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek 4 000 000 4 000 000 0.39%

743351A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon

200 000 200 000 0.02%

743353 Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 250 000 250 000 0.02%

743924 Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh. 100 000 100 000 0.01%

744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 665 000 6 838 600 7 503 600 0.73%

744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 665 000 6 838 600 7 503 600 0.73%

745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 43 793 911 43 793 911 4.25%

745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 42 893 911 42 893 911 4.16%

745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 500 000 500 000 0.05%

745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400 000 400 000 0.04%

770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 150 000 2 373 272 2 523 272 0.24%

771111 Költségrefundációs memorandumtételek 2 373 272 2 373 272 0.23%

772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 150 000 150 000 0.01%

780000 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6 307 000 6 307 000 0.61%

781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6 307 000 6 307 000 0.61%

800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42 000 000 42 000 000 4.08%

811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41 400 000 41 400 000 4.02%

811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40 000 000 40 000 000 3.88%

811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200 000 200 000 0.02%

811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1 200 000 1 200 000 0.12%

812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 600 000 600 000 0.06%

812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 600 000 600 000 0.06%

6. oldal

9

7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 882 404 911 39 640 569 922 045 480 89.46%

3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 985 997 877 44 638 466 1 030 636 343 100.00%

7. oldal

9

A költségvetés használók 2017-2019. évi időszakra tervezett tőkekiadásainak áttekintése :

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 680 837 688 174 457 517 164 424 200 273 142 255 47 955 882

1 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában 511 01 2 016 2 016 4 798 608 4 798 608

511 01 2 017 3 891 000 3 430 000

511 07 2 017 14 150 000 12 150 000

511 01 2 015 2 017 7 026 616 4 382 616 2 744 000

511 07 2 015 2 017 3 769 580 2 169 580 1 600 000 4 Útépítés Tornyos településen 511 01 2 016 2 965 962 2 965 962

5 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából 511 01 2 014 2 016 12 618 296 7 481 462 5 000 000 5 000 000

6 Járdaépítés és -helyreállítás 424 01 2 017 9 550 000 1 550 000 500 000 2 000 000 2 000 000424 01 2 014 2 019 142 097 968 34 597 968 8 820 000 35 000 000 35 000 000424 07 2 014 2 019 8 820 000

8 A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében 511 01 2 018 2 018 1 763 000 1 763 000

Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

S. sz.

7. szakasz

2019

A projektumfinanszírozás

kezdetének éve

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2016.12.31-

ével bezárólag2017 2018

A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 2

Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton 3

A határutak rendezése 7

7. oldal

9

Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

S. sz. 2019

A projektumfinanszírozás

kezdetének éve

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2016.12.31-

ével bezárólag2017 2018

425-426-511-512

01 2 016 2 016 7 793 425 7 793 425

425-426-511-512

07 2 016 2 016 100 000 100 000

10 A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása 511 01 2 016 2 016 11 286 703 11 286 703

11 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 511 01 2 016 1 545 340 545 340 1 000 000

511 01 2 015 2 017 2 989 253 3 800 000 4 020 255

511 07 2 015 2 017 14 898 149 14 400 000

13 Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben 424 01 2 016 2 016 396 000 396 000

14 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése 511 07 2 015 2 016 12 082 000 12 082 000

15 Zentán a Sportközpont kiépítése – partnerség alapú rendezés 511 07 2 015 2 016 8 828 260 8 828 260

511 07 2 015 2 016 6 304 970 4 500 000

511 01 2 017 2 017 850 000

511 07 2 015 2 016 10 038 602 284 600

511 01 2 017 2 017 139 200 600 000

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 16

A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

12

Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából

9

40 107 657

11 062 402

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

17

11 654 970

8. oldal

9

Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

S. sz. 2019

A projektumfinanszírozás

kezdetének éve

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2016.12.31-

ével bezárólag2017 2018

511 07 2 015 2 016 3 548 619

511 01 2 016 2 016 928 955

511 07 2 015 2 015 2 416 496 2 152 000

511 01 2 015 2 016 1 740 771 3 440 000

511 01 2 015 2 016 388 694

511 07 2 015 2 016 530 571

511 01 2 015 2 016 843 180

511 07 2 015 2 016 1 164 151512 01 2 016 2 016 2 031 120512 07 2 016 2 016 8 143 680

23 A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése 451 01 2 015 2 016 13 936 855 4 778 855 9 158 000

24 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 511 07 2 017 55 000 000 55 000 000

25 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén 511 01 2 017 393 000 393 000

511 01 2016 2017 1 796 069 577 400511 08 2016 2017 11 298 258

511 01 2 017 2 858 000

511 07 2 017 4 728 000

511 01 2 017 3 000 000

511 07 2 017 4 929 000

29A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül

511 01 2 018 1 803 000 1 803 000

Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 28

Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén 27

A zentai Sportcsarnok felszerelése 22

Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben 21

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén 20

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein

26

4 477 574

9 749 267

10 174 800

19

Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában

18

919 265

2 007 331

13 671 727

7 586 000

7 929 000

Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen

9. oldal

9

Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

S. sz. 2019

A projektumfinanszírozás

kezdetének éve

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2016.12.31-

ével bezárólag2017 2018

30 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 425 01 2 017 816 000 816 000

31 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 425 01 2 017 876 200 876 200

511 01 2 017 2 018 2 615 000 1 015 000 1 600 000511 08 2 017 2 018 155 000 000 155 000 000

33 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 511 07 2 017 2 018 4 800 000 4 800 000

511 07 2 017 2 017 3 000 000 3 000 000

511 08 2 017 2 017 24 540 000 24 540 000

511 01 2 017 2 017 4 870 000

511 07 2 017 2 017 9 253 000

511 01 2 017 2 017 3 190 000

511 07 2 017 2 017 6 403 00037 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 511 01 2 017 2 018 11 860 000 5 860 000 6 000 00038 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 515 01 2 017 2 017 600 000 600 00039 Hővezetékek beszerzése 511 01 2 016 2 019 17 878 882 1 500 000 4 467 000 5 956 000 5 955 882

40 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 511 01 2 017 2 017 1 950 000

511 01 1 290 000

511 07 500 000

42 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye

424-511 08 2 017 201 34 000 000 4 000 000 30 000 000

34

A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 32

41 1 790 000

14 123 000 35 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén

9 593 000A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 36

A Népkert település általános szabályozási terve 2 017 2 017

A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

10. oldal

9

A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a

költségvetésbőlSzerkezet

%Eszközök egyéb

forrásokbólSzerkezet

%Eszközök összesen

1 2 3 4 5 6 7

400 FOLYÓ KIADÁSOK 806 852 907 81.8% 33 377 966 74.8% 840 230 873

410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 219 775 420 22.3% 3 705 483 8.3% 223 480 903

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 169 975 565 17.2% 2 430 571 5.4% 172 406 136

412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31 339 500 3.2% 456 812 1.0% 31 796 312

413 Természetbeni juttatások (szállítás) 356 000 0.0% 0.0% 356 000

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 174 700 1.2% 760 100 1.7% 12 934 800

415 A foglalkoztatottak térítményei 2 416 653 0.2% 55 000 0.1% 2 471 653

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 3 513 002 0.4% 3 000 0.0% 3 516 002

420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 309 512 539 31.4% 29 259 983 65.5% 338 772 522

421 Állandó kiadások 87 815 405 8.9% 6 169 662 13.8% 93 985 067

422 Utazási költségek 1 535 000 0.2% 744 400 1.7% 2 279 400

423 Szerződéses szolgáltatások 55 419 227 5.6% 3 751 127 8.4% 59 170 354

424 Szakosított szolgáltatások 126 613 590 12.8% 11 319 628 25.4% 137 933 218

425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 12 917 368 1.3% 655 900 1.5% 13 573 268

426 Anyag 25 211 949 2.6% 6 619 266 14.8% 31 831 215

440 KAMATTÖRLESZTÉS 4 988 000 0.5% 0.0% 4 988 000

441 Hazai kamatok törlesztése 4 338 000 0.4% 0.0% 4 338 000

444 Az adósságvállalás kísérő költségei 650 000 0.1% 0.0% 650 000

450 SZUBVENCIÓK 53 476 235 5.4% 0.0% 53 476 235

4511Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44 318 235 4.5% 0.0% 44 318 235

4512Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 9 158 000 0.9% 0.0% 9 158 000

460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121 559 513 12.3% 295 600 0.7% 121 855 113

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79 637 803 8.1% 0.0% 79 637 803

4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 2 078 300 0.2% 0.0% 2 078 300

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 7 950 000 0.8% 0.0% 7 950 000

465 Egyéb dotációk és átutalások 31 893 410 3.2% 295 600 0.7% 32 189 010

470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 24 682 200 2.5% 0.0% 24 682 200

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 24 682 200 2.5% 0.0% 24 682 200

480 EGYÉB KIADÁSOK 72 709 000 7.4% 116 900 0.3% 72 825 900

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67 666 000 6.9% 0.0% 67 666 000

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4 372 000 0.4% 116 900 0.3% 4 488 900

483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 561 000 0.1% 0.0% 561 000

485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 110 000 0.0% 0.0% 110 000

490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 150 000 0.0% 0.0% 150 000

49911 Állandó tartalék 150 000 0.0% 0.0% 150 000

500 TŐKEKIADÁSOK 154 063 970 15.6% 11 260 500 25.2% 165 324 470

510 ÁLLÓESZKÖZÖK 153 518 970 15.6% 11 260 500 25.2% 164 779 470

511 Épületek és építési létesítmények 138 611 600 14.1% 9 375 100 21.0% 147 986 700

512 Gépek és felszerelés 12 267 370 1.2% 1 800 400 4.0% 14 067 770

513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1 380 000 0.1% 75 000 0.2% 1 455 000

515 Nem anyagi vagyon 1 260 000 0.1% 10 000 0.0% 1 270 000

520 KÉSZLETEK 545 000 0.1% 0.0% 545 000

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

8. szakasz

11. oldal

9

523 Árukészletek további eladásra 545 000 0.1% 0.0% 545 000

610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 25 000 000 2.5% 0.0% 25 000 000

611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 25 000 000 2.5% 0.0% 25 000 000

620 Pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 0.0% 0.0% 81 000

621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 0.0% 0.0% 81 000

KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 100.0% 1 030 636 343

12. oldal

9

ProgramProgram-

tevékenység/ Projektum

1 2 3 4 5 6 7

11012. program – Kommunális tevékenység

7 490 000 0.8% 7 490 000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 4 150 000 0.4% 4 150 0001101-0003 Az építési telkek igazgatása 240 000 0.0% 240 0001101-0004 Szociális lakhatás 0.0% 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 960 000 0.1% 960 0001101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 350 000 0.0% 350 0001101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1 790 000 0.2% 1 790 000

0601 2. program – Kommunális tevékenység 133 422 635 13.5% 133 422 6351102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 17 730 000 1.8% 17 730 0001102-0002 Zöld közterületek karbantartása 7 500 000 0.8% 7 500 0001102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 5 150 000 0.5% 5 150 0001102-0004 Állathigiénia 7 500 000 0.8% 7 500 0001102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 46 569 235 4.7% 46 569 2351102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 0.0% 1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások 3 180 000 0.3% 3 180 000

1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén

393 000 0.0% 393 000

1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 577 400 0.1% 577 400

1102-П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén

7 586 000 0.8% 7 586 000

1102-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis 5 592 000 0.6% 5 592 000

1102-П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 7 929 000 0.8% 7 929 000

1102-П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 14 123 000 1.4% 14 123 000

1102-П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 9 593 000 1.0% 9 593 000

1501 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés 13 634 600 1.4% 13 634 600

Kód

Megnevezés Eszközök a költségvetésből

Szerkezet %

9. szakaszA költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

13. oldal

9

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2 000 000 0.2% 2 000 0001501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 800 000 0.1% 800 0001501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben 5 950 000 0.6% 5 950 000

1501-П3

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

884 600 0.1% 884 600

1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása

4 000 000 0.4% 4 000 000

1502 4. program – A turizmus fejlesztése 7 673 800 0.8% 620 000 8 293 8001502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 4 387 400 0.4% 25 000 4 412 4001502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 780 000 0.1% 780 0001502-П1 Idegenforgalmi illeték 1 415 000 0.1% 1 415 0001502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 555 000 0.1% 230 000 785 0001502-П3 I love Zenta fesztivál 300 000 0.0% 180 000 480 0001502-П4 Karácsonyi vásár 145 000 0.0% 185 000 330 0001502-П5 Szakmai továbbképzés 91 400 0.0% 91 400

0101 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztés 139 720 000 14.2% 139 720 000

0101-0001 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban

118 615 000 12.0% 118 615 000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 12 285 000 1.2% 12 285 0000101-П1 A határutak rendezése 8 820 000 0.9% 8 820 000

0401 6. program – Környezetvédelem 23 103 000 2.3% 23 103 0000401-0001 A környezetvédelem irányítása 5 185 000 0.5% 5 185 0000401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3 531 000 0.4% 3 531 0000401-0005 A kommunális hulladék kezelése 13 337 000 1.4% 13 337 0000401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása 1 050 000 0.1% 1 050 000

0701 7. program – Közúti infrastruktúra 37 960 000 3.8% 37 960 0000701-0001 A közlekedés igazgatása 1 521 000 0.2% 1 521 0000701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartása 11 855 000 1.2% 11 855 0000701-0004 Tömegközlekedés 590 000 0.1% 590 0000701-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és

helyreállítása 15 580 000 1.6% 15 580 000

0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton

4 244 000 0.4% 4 244 000

0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 0.0% 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben 4 170 000 0.4% 4 170 000

2001 8. program – Iskoláskor előtti nevelés 97 315 000 9.9% 10 488 000 107 803 000

14. oldal

9

2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 77 997 000 7.9% 10 488 000 88 485 000

2001-П1A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül

0.0%

2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 0.0%

2001-П3A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában

1 300 000 0.1% 1 300 000

2001-П4

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

2 900 000 0.3% 2 900 000

2001-П5A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

14 500 000 1.5% 14 500 000

2001-П6 A bábjáték varázsa 120 000 0.0% 120 0002001-П7 Bútor szerepjátékoknak 498 000 0.1% 498 000

2002 9. program – Alapfokú oktatás 50 254 518 5.1% 50 254 5182002-0001 Általános iskolák működése 37 638 638 3.8% 37 638 6382002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 547 500 0.1% 547 5002002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 1 078 500 0.1% 1 078 500

2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 218 300 0.0% 218 300

2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 230 000 0.0% 230 0002002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 150 000 0.0% 150 0002002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 180 000 0.0% 180 0002002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 200 000 0.0% 200 0002002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1 100 000 0.1% 1 100 0002002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 375 000 0.0% 375 000

2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1 000 000 0.1% 1 000 000

2002-П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 22 000 0.0% 22 000

2002-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 50 000 0.0% 50 000

2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 816 000 0.1% 816 000

2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 788 580 0.1% 788 580

15. oldal

9

2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 5 860 000 0.6% 5 860 000

2003 10. program – Középfokú oktatás 25 190 685 2.6% 25 190 6852003-0001 Középiskolák működése 22 407 685 2.3% 22 407 6852003-П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium 580 000 0.1% 580 0002003-П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium 90 000 0.0% 90 0002003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 90 000 0.0% 90 0002003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 1 015 000 0.1% 1 015 0002003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása -

Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 150 000 0.0% 150 000

2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 90 000

0.0% 90 000

2003-П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 70 000 0.0% 70 000

2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000

2003-П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola 20 000 0.0% 20 0002003-П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola 100 000 0.0% 100 0002003-П11 Fekete Mihály matematikaverseny 100 000 0.0% 100 0002003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai

továbbképzése 50 000 0.0% 50 000

2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 378 000 0.0% 378 000

0901 11. program – Szociális és gyermekvédelem 37 242 700 3.8% 37 242 7000901-0001 Szociális támogatás 8 862 500 0.9% 8 862 5000901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 4 050 000 0.4% 4 050 000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2 250 000 0.2% 2 250 000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 2 400 000 0.2% 2 400 000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 10 960 000 1.1% 10 960 0000901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1 985 000 0.2% 1 985 0000901-П2 Sportösztöndíjak 975 200 0.1% 975 2000901-П3 Középiskolás tanulók szállítása 5 760 000 0.6% 5 760 000

1801 12. program – Elsődleges egészségvédelem 8 990 000 0.9% 8 990 0001801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 7 950 000 0.8% 7 950 0001801-0002 Halottkémszolgálat 700 000 0.1% 700 000

1801-0003Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 340 000 0.0% 340 000

16. oldal

9

1201 13. program – A kultúra fejlesztése 90 839 700 9.2% 33 191 353 124 031 0531201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 52 844 310 5.4% 12 727 590 65 571 9001201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 6 178 100 0.6% 18 177 200 24 355 300

1201-0003A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 3 004 200 0.3% 1 826 528 4 830 728

1201-0004A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2 200 000 0.2% 2 200 000

1201-П1

A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

18 200 000 1.8% 18 200 000

1201-П2 Zenta község jeles ünnepei 2 915 000 0.3% 2 915 0001201-П4 Dudás Gyula megemlékezés 0.0% 1201-П9 Irodalmi est 540 890 0.1% 540 890

1201-П10 Sremac-napok 187 800 0.0% 187 8001201-П11 Az SZMK ünnepe 94 600 0.0% 94 6001201-П12 Éves folklór koncert 63 000 0.0% 63 0001201-П13 Gyermek népzenei fesztivál 18 800 0.0% 18 800

1201-П15A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 60 000 0.0% 60 000

1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából 200 000 0.0% 200 0001201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 123 000 0.0% 123 000

1201-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása

150 000 0.0% 24 000 174 000

1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 60 000 0.0% 237 600 297 6001201-П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 0.0% 198 435 198 4351201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 4 000 000 0.4% 4 000 000

1301 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés 43 325 000 4.4% 43 325 000

1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

19 145 000 1.9% 19 145 000

1301-0002 Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása 770 000 0.1% 770 0001301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása 18 960 000 1.9% 18 960 0001301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 600 000 0.1% 600 0001301-П1 Hív a zentai iroda 350 000 0.0% 350 0001301-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása 3 500 000 0.4% 3 500 000

0602 15. program – Helyi önkormányzat 220 815 384 22.4% 339 113 221 154 4970602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 147 542 362 15.0% 147 542 3620602-0002 A helyi közösségek működése 13 449 522 1.4% 339 113 13 788 635

17. oldal

9

0602-0003 Közadósságkezelés 29 500 000 3.0% 29 500 0000602-0004 Községi Ügyészség 2 823 600 0.3% 2 823 6000602-0006 Felügyelőségi teendők 4 599 100 0.5% 4 599 1000602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 700 000 0.1% 700 0000602-0008 Jogsegély 1 310 000 0.1% 1 310 0000602-0009 Folyó költségvetési tartalék 0.0% 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150 000 0.0% 150 000

0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása 7 017 800 0.7% 7 017 800

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 600 000 0.1% 600 0000602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4 750 000 0.5% 4 750 000

0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

4 800 000 0.5% 4 800 000

0602-П5A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1 950 000 0.2% 1 950 000

0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 0.0% 0602-П8 Helyi közösségi választások 750 000 0.1% 750 0000602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 600 000 0.1% 600 000

0602-П10 A foglalkoztatottak képzése 73 000 0.0% 73 0000602-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 0.0% 100 0000602-П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 0.0% 100 000

2101 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere 45 020 855 4.6% 45 020 855

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 13 579 755 1.4% 13 579 755

2101-0002 A végrehajtó szervek működése 22 299 500 2.3% 22 299 5002101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület

munkájának támogatása 9 141 600 0.9% 9 141 600

050117. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 4 000 000 0.4% 4 000 000

0501-0001Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata 0.0%

0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

4 000 000 0.4% 4 000 000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 1 030 636 343

18. oldal

9

Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből

Szerkezet %

Eszközök egyéb

forrásokbólEszközök összesen

1 2 3 4 5 6

000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 37 242 700 3.8% 37 242 700

010 Betegség és rokkantság 6 450 000 0.7% 6 450 000

040 Család és gyermekek 19 680 200 2.0% 19 680 200

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 8 862 500 0.9% 8 862 500

090 Máshova nem sorolt szociális védelem 2 250 000 0.2% 2 250 000

100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 236 282 639 24.0% 339 113 236 621 752

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 45 020 855 4.6% 45 020 855

112 Pénzügyi és fiskális ügyek 7 167 800 0.7% 7 167 800

130 Általános szolgáltatások 121 395 362 12.3% 121 395 362

133 Egyéb általános szolgáltatások 14 250 000 1.4% 14 250 000

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 18 948 622 1.9% 339 113 19 287 735

170 Közadósság tranzakciók 29 500 000 3.0% 29 500 000

200 VÉDELEM 750 000 0.1% 750 000

220 Polgári védelem 600 000 0.1% 600 000

250 Máshova nem sorolt védelem 150 000 0.0% 150 000

300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 6 333 600 0.6% 6 333 600

320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2 200 000 0.2% 2 200 000

330 Bíróságok 4 133 600 0.4% 4 133 600

400 GAZDASÁGI ÜGYEK 259 927 635 26.4% 620 000 260 547 635

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 13 634 600 1.4% 13 634 600

421 Mezőgazdaság 139 720 000 14.2% 139 720 000

436 Egyéb energia 4 000 000 0.4% 4 000 000

451 Közúti közlekedés 37 370 000 3.8% 37 370 000

452 Vízi közlekedés 590 000 0.1% 590 000

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 46 569 235 4.7% 46 569 235

473 Idegenforgalom 7 673 800 0.8% 620 000 8 293 800

474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 10 370 000 1.1% 10 370 000

500 KÖRNYEZETVÉDELEM 43 253 000 4.4% 43 253 000

510 Hulladékkezelés 19 537 000 2.0% 19 537 000

530 A szennyezettség csökkentése 3 531 000 0.4% 3 531 000

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 15 000 000 1.5% 15 000 000

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 5 185 000 0.5% 5 185 000

600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 80 943 400 8.2% 80 943 400

610 Lakásügyi fejlesztés 577 400 0.1% 577 400

620 Közösségfejlesztés 62 636 000 6.4% 62 636 000

630 Vízellátás 0.0%

640 Utcai megvilágítás 17 730 000 1.8% 17 730 000

700 EGÉSZSÉGÜGY 8 990 000 0.9% 8 990 000

721 Általános egészségügyi szolgáltatások 8 650 000 0.9% 8 650 000

740 Közegészségügyi szolgáltatások 340 000 0.0% 340 000

800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 134 764 700 13.7% 33 191 353 167 956 053810 Rekreációs és sportszolgáltatások 43 325 000 4.4% 43 325 000820 Kulturális szolgáltatások 85 839 700 8.7% 33 191 353 119 031 053840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 5 600 000 0.6% 5 600 000

900 OKTATÁS 177 510 203 18.0% 10 488 000 187 998 203

911 Iskoláskor előtti oktatás 97 315 000 9.9% 10 488 000 107 803 000

912 Alapfokú oktatás 50 254 518 5.1% 50 254 518

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

10. szakaszKöltségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

19. oldal

9

922 Felső középfokú oktatás 19 430 685 2.0% 19 430 685

923 Középfokú oktatás diákotthonnal 5 760 000 0.6% 5 760 000

980 Máshova nem sorolt oktatás 4 750 000 0.5% 4 750 000

ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 1 030 636 343

20. oldal

9

A 2017. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki.

Rés

z

Feje

zet

Prog

ram

szer

inti

oszt

ályo

zás

Funk

ció

Pozí

ció

Köz

gazd

aság

i os

ztál

yozá

s

Fina

nszí

rozá

si fo

rrás

Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből

Eszközök egyéb

forrásokból

Közpénzek összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 448 700 2 448 7002 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 540 400 540 4003 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 74 653 74 6534 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 546 002 546 0025 422 Utazási költségek 10 000 10 0006 423 Szerződéses szolgáltatások 9 034 000 9 034 0007 426 Anyag 10 000 10 0008 465 Egyéb dotációk és átutalások 310 000 310 0009 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 525 000 525 000

484 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 81 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755

2101-0001 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0001: 13 579 755 13 579 755

A 16. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755

A 16. programra összesen: 13 579 755 13 579 755

11. szakasz

II. KÜLÖN RÉSZ12. szakasz

Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértvedinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra:1,030,636,343.00

21. oldal

9

Az 1. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755

Az 1. részre összesen: 13 579 755 13 579 755

2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A végrehajtó szervek működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek10 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 635 800 2 635 80011 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 484 000 484 00012 423 Szerződéses szolgáltatások 2 600 000 2 600 00013 441 Hazai kamatok törlesztése 14 465 Egyéb folyó dotációk és átutalások 321 000 321 00015 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

16 512 Gépek és felszerelés

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 6 040 800 6 040 800

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 6 040 800 6 040 800

2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek17 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 4 031 000 4 031 00018 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 664 100 664 10019 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30 000 30 00020 426 Anyag 21 465 Egyéb dotációk és átutalások 421 000 421 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:01 Bevételek a költségvetésből 5 146 100 5 146 100

2101-0003 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0003: 5 146 100 5 146 100

A 16. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 11 186 900 11 186 900

A 16. programra összesen: 11 186 900 11 186 900A 2. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 11 186 900 11 186 900

A 2. részre összesen: 11 186 900 11 186 900

22. oldal

9

3 1 KÖZSÉGI TANÁCS2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A Községi Képviselő-testület működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek22 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 5 816 200 5 816 20023 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 133 000 1 133 00024 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125 000 125 00025 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 26 421 Állandó kiadások 800 000 800 00027 422 Utazási költségek 50 000 50 00028 423 Szerződéses szolgáltatások 4 780 000 4 780 00029 425 Folyó javítások és karbantartás 210 000 210 00030 426 Anyag 2 100 000 2 100 00031 441 Hazai kamatok törlesztése 70 000 70 00032 465 Egyéb dotációk és átutalások 714 500 714 50033 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 150 000 150 00034 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 10 000 10 000

35 512 Gépek és felszerelés 300 000 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:01 Bevételek a költségvetésből 16 258 700 16 258 700

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 16 258 700 16 258 700

2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek36 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 154 200 3 154 20037 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 523 100 523 10038 423 Szerződéses szolgáltatások 39 426 Anyag

40 465 Egyéb dotációk és átutalások 318 200 318 200

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0003:01 Bevételek a költségvetésből 3 995 500 3 995 500

2101-0003 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0003: 3 995 500 3 995 500A 16. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 20 254 200 20 254 200

A 16. programra összesen: 20 254 200 20 254 200

23. oldal

9

A 3. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 20 254 200 20 254 200

A 3. részre összesen: 20 254 200 20 254 200

4 1 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0004 Községi Ügyészség

330 Bíróságok41 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 758 800 1 758 80042 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 329 200 329 20043 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 40 00044 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 92 000 92 00045 421 Állandó kiadások 101 000 101 00046 422 Utazási költségek 50 000 50 00047 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 20 00048 426 Anyag 164 000 164 00049 465 Egyéb dotációk és átutalások 228 600 228 60050 512 Gépek és felszerelés 40 000 40 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:01 Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600

0602-0004 330 A programtevékenységre összesen – 0602-0004: 2 823 600 2 823 600A 15. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600

A 15. programra összesen: 2 823 600 2 823 600A 4. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600

A 4. részre összesen: 2 823 600 2 823 600

5 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése

130 Általános szolgáltatások51 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 49 474 265 49 474 26552 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 9 168 268 9 168 26853 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 750 000 6 750 00054 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 940 000 940 000

24. oldal

9

55 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1 500 000 1 500 00056 421 Állandó kiadások 22 500 000 22 500 00057 422 Utazási költségek 300 000 300 00058 423 Szerződéses szolgáltatások 3 700 229 3 700 22959 424 Szakosított szolgáltatások 70 000 70 00060 425 Folyó javítások és karbantartás 2 400 000 2 400 00061 426 Anyag 8 760 000 8 760 00062 441 Hazai kamatok törlesztése 68 000 68 00063 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 300 000 300 00064 465 Egyéb dotációk és átutalások 6 681 600 6 681 60065 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1 200 000 1 200 00066 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3 120 000 3 120 00067 512 Gépek és felszerelés 2 500 000 2 500 00068 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 00069 515 Nem anyagi jellegű vagyon 400 000 400 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 119 932 362 119 932 362

0602-0001 130 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 119 932 362 119 932 362

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése250 Máshova nem sorolt védelem

70 426 Anyag 50 000 50 00071 512 Gépek és felszerelés 100 000 100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000

0602-0001 250 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 150 000 150 000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése133 Egyéb általános szolgáltatások

72 421 Állandó kiadások 11 300 000 11 300 00073 423 Szerződéses szolgáltatások 2 150 000 2 150 00074 425 Folyó javítások és karbantartás 800 000 800 00075 513 Egyéb ingatlan és felszerelés

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 14 250 000 14 250 000

0602-0001 133 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 14 250 000 14 250 000

25. oldal

9

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

76 465 Egyéb dotációk és átutalások 250 000 250 00077 511 Épületek és építési létesítmények 10 120 000 10 120 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 10 370 000 10 370 000

0602-0001 474 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 10 370 000 10 370 000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése320 Tűzvédelmi szolgáltatások

78 421 Állandó kiadások 79 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 200 000 2 200 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 2 200 000 2 200 000

0602-0001 320 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 2 200 000 2 200 000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése130 Általános szolgáltatások

80 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 640 000 640 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 640 000 640 000

0602-0001 130 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 640 000 640 000

0602-0003 Közadósságkezelés

170 Közadósságkezelés81 441 Hazai kamatok törlesztése 4 200 000 4 200 00082 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 300 000 300 00083 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 25 000 000 25 000 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:01 Bevételek a költségvetésből 29 500 000 29 500 000

0602-0003 170 A programtevékenységre összesen – 0602-0003: 29 500 000 29 500 000

0602-0006 Felügyelőségi teendők

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

84 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 628 100 3 628 100

26. oldal

9

85 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 622 700 622 70086 422 Utazási költségek 87 423 Szerződéses szolgáltatások 88 426 Anyag 89 465 Egyéb dotációk és átutalások 348 300 348 300

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0006:01 Bevételek a költségvetésből 4 599 100 4 599 100

0602-0006 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0006: 4 599 100 4 599 100

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

Helyi Roma Akcióterv 400 000 90 421 Állandó kiadások 1 000 1 00091 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 399 000 399 00092 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300 000 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:01 Bevételek a költségvetésből 700 000 700 000

0602-0007 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0007: 700 000 700 000

0602-0008 Jogsegély330 Bíróságok

93 423 Szerződéses szolgáltatások 1 310 000 1 310 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0008:

01 Bevételek a költségvetésből 1 310 000 1 310 000

0602-0008 330 A programtevékenységre összesen – 0602-0008: 1 310 000 1 310 000

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek94 49912 Folyó tartalék

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:01 Bevételek a költségvetésből

0602-0009 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0009:

0602-0010 Állandó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek95 49911 Állandó tartalék 150 000 150 000

27. oldal

9

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000

0602-0010 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0010: 150 000 150 000

0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása

112 Pénzügyi és fiskális ügyek96 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 762 700 3 762 70097 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 632 200 632 20098 421 Állandó kiadások 1 400 000 1 400 00099 422 Utazási költségek

100 423 Szerződéses szolgáltatások 850 000 850 000101 426 Anyag 102 465 Egyéb dotációk és átutalások 372 900 372 900

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0013:01 Bevételek a költségvetésből 7 017 800 7 017 800

0602-0013 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0013: 7 017 800 7 017 800

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben

220 Polgári védelem

103 423 Szerződéses szolgáltatások 200 000 200 000104 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000105 426 Anyag 300 000 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000

0602-0014 220 A programtevékenységre összesen – 0602-0014: 600 000 600 000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása980 Máshova nem sorolt oktatás

106 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4 750 000 4 750 000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 4 750 000 4 750 000

0602-П1 980 A projektumra összesen – 0602-П1: 4 750 000 4 750 000

0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

620 Közösségfejlesztés

28. oldal

9

107 511 Épületek és építési létesítmények 4 800 000 4 800 000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П4:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 800 000 4 800 000

0602-П4 620 A projektumra összesen – 0602-П4: 4 800 000 4 800 000

0602-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában

620 Közösségfejlesztés

108 511 Épületek és építési létesítmények 1 950 000 1 950 000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 1 950 000 1 950 000

0602-П5 620 A projektumra összesen – 0602-П5: 1 950 000 1 950 000

0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása620 Közösségfejlesztés

109 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 110 511 Épületek és építési létesítmények

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П7:01 Bevételek a költségvetésből

0602-П7 620 A projektumra összesen – 0602-П7:

0602-П8 Helyi közösségi választások130 Általános szolgáltatások

493 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 150 000 150 000511 421 Állandó kiadások 100 000 100 000111 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000112 426 Anyag 100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П8:01 Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000

0602-П8 130 A projektumra összesen – 0602-П8: 750 000 750 000

0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése820 Kulturális szolgáltatások

488 515 Nem anyagi vagyon 600 000 600 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П9:01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000

29. oldal

9

0602-П9 820 A projektumra összesen – 0602-П9: 600 000 600 000

0602-П10 A foglalkoztatottak képzése130 Általános szolgáltatások

494 423 Szerződéses szolgáltatások 73 000 73 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П10:07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 000 73 000

0602-П10 130 A projektumra összesen – 0602-П10: 73 000 73 000

A 15. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 199 469 262 199 469 262Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4 873 000 4 873 000

A 15. programra összesen: 204 342 262 204 342 262

1101 1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés

620 Közösségfejlesztés

495 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 100 000 100 000113 423 Szerződéses szolgáltatások 300 000 300 000114 511 Épületek és építési létesítmények 3 750 000 3 750 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:01 Bevételek a költségvetésből 4 150 000 4 150 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől

1101-0001 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0001: 4 150 000 4 150 000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása

620 Közösségfejlesztés

115 424 Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása 116 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 496 515 Nem anyagi vagyon 240 000 240 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:01 Bevételek a költségvetésből 240 000 240 000

1101-0003 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0003: 240 000 240 000

1101-0004 Szociális lakhatás

620 Közösségfejlesztés

30. oldal

9

117 425 Folyó javítások és karbantartás 118 511 Épületek és építési létesítmények

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:01 Bevételek a költségvetésből

1101-0004 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0004:

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve

620 Közösségfejlesztés

119 511 Épületek és építési létesítmények 960 000 960 000A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П1:

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960 000 960 000

1101-П1 620 A projektumra összesen – 1101-П1: 960 000 960 000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben

620 Közösségfejlesztés

120 423 Szerződéses szolgáltatások 350 000 350 000121 424 Szakosított szolgáltatások 122 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 123 541 Földterület

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П2:01 Bevételek a költségvetésből 350 000 350 000

1101-П2 620 A projektumra összesen – 1101-П2: 350 000 350 000

1101-П3

620 Közösségfejlesztés

512 511 Épületek és építési létesítmények 1 790 000 1 790 000A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 1 290 000 1 290 00007 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 500 000 500 000

1101-П3 620 A projektumra összesen – 1101-П3: 1 790 000 1 790 000

Az 1. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 6 030 000 6 030 000Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 500 000 500 000

A Népkert település általános szabályozási terve

31. oldal

9

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960 000 960 000

Az 1. programra összesen: 7 490 000 7 490 000

1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása

640 Utcai közvilágítás

124 421 Állandó kiadások 14 000 000 14 000 000125 423 Szerződéses szolgáltatások 730 000 730 000

1 Ünnepi kivilágítás 730 000 126 425 Folyó javítások és karbantartás 2 600 000 2 600 000127 512 Gépek és felszerelés 400 000 400 000

1 Ünnepi megvilágítás beszerzése 400 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 17 730 000 17 730 000

1102-0001 640 A programtevékenységre összesen – 1102-0001: 17 730 000 17 730 000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartása

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

128 424 Szakosított szolgáltatások 7 500 000 7 500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 7 500 000 7 500 000

1102-0002 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0002: 7 500 000 7 500 000

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken

510 Hulladékkezelés

129 421 Állandó kiadások 5 150 000 5 150 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 5 150 000 5 150 000

1102-0003 510 A programtevékenységre összesen – 1102-0003: 5 150 000 5 150 000

1102-0004 Állathigiénia

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

130 424 Szakosított szolgáltatások 7 400 000 7 400 0001 Patkányirtás 100 000

32. oldal

9

2 Szúnyogirtás 4 500 0003 Kullancsirtás 300 000

4 Az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatások 2 100 000

5 Kutyák és macskák chippelése és sterilizálása 400 000131 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 50 000 50 000132 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 50 000 50 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:01 Bevételek a költségvetésből 7 500 000 7 500 000

1102-0004 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0004: 7 500 000 7 500 000

1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái

513 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 40 499 235 40 499 235133 511 Épületek és építési létesítmények 6 070 000 6 070 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:01 Bevételek a költségvetésből 46 569 235 46 569 235

1102-0007 455 A programtevékenységre összesen – 1102-0007: 46 569 235 46 569 235

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása

630 Vízellátás

134 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:

01 Bevételek a költségvetésből

1102-0008 630 A programtevékenységre összesen – 1102-0008:

1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások

620 Közösségfejlesztés

135 424 Szakosított szolgáltatások 1 480 000 1 480 0001 A városi strand karbantartása 200 000 2 A szökőkút karbantartása 400 000 3 Játszóterek karbantartása 400 000 4 Közterületi padok karbantartása 260 000 5 Virágtartók és a korlát karbantartása a Tisza-parti sétányon 100 000 6 Apróköves járóösvények karbantartása a zöld közterületeken 7 A termálvíz elemzése 120 000

33. oldal

9

514 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 200 000 200 000136 511 Épületek és építési létesítmények 1 500 000 1 500 000

1 Műszaki dokumentáció kidolgozása jóváhagyás megvalósítása érdekében a termálvíz erőforrások használatára 1 500 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0009:01 Bevételek a költségvetésből 3 180 000 3 180 000

1102-0009 620 A programtevékenységre összesen – 1102-0009: 3 180 000 3 180 000

1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén

620 Közösségfejlesztés

137 511 Épületek és építési létesítmények 393 000 393 000A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 393 000 393 000

1102-П1 620 A projektumra összesen – 1102-П1: 393 000 393 000

1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen610 Lakásügyi fejlesztés

138 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 577 400 577 400511 Épületek és építési létesítmények 577 400

A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П2:01 Bevételek a költségvetésből 577 400 577 400

1102-П2 610 A projektumra összesen – 1102-П2: 577 400 577 400

1102-П3620 Közösségfejlesztés

139 511 Épületek és építési létesítmények 7 586 000 7 586 000A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 2 858 000 2 858 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 364 000 2 364 000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 2 364 000 2 364 000

1102-П3 620 A projektumra összesen – 1102-П3: 7 586 000 7 586 000

1102-П4

620 Közösségfejlesztés

140 511 Épületek és építési létesítmények 5 592 000 5 592 000

Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén

Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis

34. oldal

9

A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П4:01 Bevételek a költségvetésből 2 152 000 2 152 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1 720 000 1 720 000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1 720 000 1 720 000

1102-П4 620 A projektumra összesen – 1102-П4: 5 592 000 5 592 000

1102-П5620 Közösségfejlesztés

141 511 Épületek és építési létesítmények 7 929 000 7 929 000A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 3 000 000 3 000 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 464 500 2 464 500

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 2 464 500 2 464 500

1102-П5 620 A projektumra összesen – 1102-П5: 7 929 000 7 929 000

1102-П6620 Közösségfejlesztés

486 511 Épületek és építési létesítmények 14 123 000 14 123 000A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П6:

01 Bevételek a költségvetésből 4 870 000 4 870 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 9 253 000 9 253 000

1102-П6 620 A projektumra összesen – 1102-П6: 14 123 000 14 123 000

1102-П7620 Közösségfejlesztés

487 511 Épületek és építési létesítmények 9 593 000 9 593 000A projektum finanszírozási forrásai – 1102-П7:

01 Bevételek a költségvetésből 3 190 000 3 190 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 6 403 000 6 403 000

1102-П7 620 A projektumra összesen – 1102-П7: 9 593 000 9 593 000

A 2. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 104 669 635 104 669 635Átutalások egyéb hatalmi szintektől 22 204 500 22 204 500

Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén

A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen

Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén

35. oldal

9

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 6 548 500 6 548 500

A 2. programra összesen: 133 422 635 133 422 635

1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

142 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

143 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 000 000 2 000 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 2 000 000

1501-0001 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0001: 2 000 000 2 000 000

1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

144 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 800 000 800 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 800 000 800 000

1501-0003 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0003: 800 000 800 000

1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

145 465 Egyéb dotációk és átutalások 5 950 000 5 950 000A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 5 950 000 5 950 000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

1501-П1 411 A projektumra összesen – 1501-П1: 5 950 000 5 950 000

1501-П3

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

146 511 Épületek és építési létesítmények 284 600 284 600147 511 Épületek és építési létesítmények 600 000 600 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П3:01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

36. oldal

9

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 284 600 284 600

1501-П3 411 A projektumra összesen – 1501-П3: 884 600 884 600

1501-П4

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

148 465 Egyéb dotációk és átutalások 3 150 000 3 150 000149 465 Egyéb dotációk és átutalások 850 000 850 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П4:01 Bevételek a költségvetésből 850 000 850 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3 150 000 3 150 000

1501-П4 411 A projektumra összesen – 1501-П4: 4 000 000 4 000 000

A 3. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 10 200 000 10 200 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3 434 600 3 434 600

A 3. programra összesen: 13 634 600 13 634 600

1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

150 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750 000 750 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000

1502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 750 000 750 000

A 4. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000

A 4. programra összesen: 750 000 750 000

0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS0101-0001

421 Mezőgazdaság

151 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 900 000 900 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása

37. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 900 000 900 000

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 900 000 900 000

0101-П1 A határutak rendezése421 Mezőgazdaság

485 424 Szakosított szolgáltatások 8 820 000 8 820 000A projektum finanszírozási forrásai – 0101-П1:

07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 820 000 8 820 000

0101-П1 421 A projektumra összesen – 0101-П1: 8 820 000 8 820 000

Az 5. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 900 000 900 000Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 820 000 8 820 000

Az 5. programra összesen: 9 720 000 9 720 000

0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM0401-0001 A környezetvédelem irányítása

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

152 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 400 000 400 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 400 000 400 000

0401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 400 000 400 000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

153 424 Szakosított szolgáltatások 360 000 360 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 360 000 360 000

0401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 360 000 360 000

0401-П1510 Hulladékkezelés

154 424 Szakosított szolgáltatások 1 050 000 1 050 000A projektum finanszírozási forrásai – 0401-П1:

Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása

38. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 900 000 900 000

0401-П1 510 A projektumra összesen – 0401-П1: 1 050 000 1 050 000

A 6. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 910 000 910 000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 900 000 900 000

A 6. programra összesen: 1 810 000 1 810 000

0701 7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA0701-0001 A közlekedés igazgatása

451 Közúti közlekedés

155 425 Folyó javítások és karbantartás 960 000 960 000156 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 501 000 501 000157 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 60 000 60 000158 511 Épületek és építési létesítmények

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 1 521 000 1 521 000

0701-0001 451 A programtevékenységre összesen – 0701-0001: 1 521 000 1 521 000

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartása

451 Közúti közlekedés

159 423 Szerződéses szolgáltatások 250 000 250 000160 424 Szakosított szolgáltatások 10 505 000 10 505 000

1 Közlekedési lámpák karbantartása 505 0002 Aszfaltutak karbantartása Zenta község területén 3 100 0003 Apróköves és tör. utak karbantartása 4 Szilárd felület nélküli utcák karbantartása5 Útszegélyek karbantartása6 A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása 600 0007 A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása 2 000 0008 Az utak és utcák téli karbantartása 4 300 0009 Járdák karbantartása

10 Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása

39. oldal

9

11 A sebességmérő kijelzők karbantartása161 424 Szakosított szolgáltatások 162 425 Folyó javítások és karbantartás 1 100 000 1 100 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:01 Bevételek a költségvetésből 11 855 000 11 855 000

0701-0002 451 A programtevékenységre összesen – 0701-0002: 11 855 000 11 855 000

0701-0004 Tömegközlekedés452 Vízi közlekedés

163 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590 000 590 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 590 000 590 000

0701-0004 452 A programtevékenységre összesen – 0701-0004: 590 000 590 000

0701-П1451 Közúti közlekedés

164 511 Épületek és építési létesítmények 15 580 000 15 580 000A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 3 430 000 3 430 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 12 150 000 12 150 000

0701-П1 451 A projektumra összesen – 0701-П1: 15 580 000 15 580 000

0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton451 Közúti közlekedés

498 424 Szakosított szolgáltatások

165 511 Épületek és építési létesítmények 4 244 000 4 244 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П2:01 Bevételek a költségvetésből 2 644 000 2 644 000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1 600 000 1 600 000

0701-П2 451 A projektumra összesen – 0701-П2: 4 244 000 4 244 000

0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése451 Közúti közlekedés

166 511 Épületek és építési létesítmények

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П3:

A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása

40. oldal

9

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől

0701-П3 451 A projektumra összesen – 0701-П3:

0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben451 Közúti közlekedés

167 423 Szerződéses szolgáltatások 168 424 Szakosított szolgáltatások 1 600 000 1 600 000169 425 Folyó javítások és karbantartás 170 426 Anyag 570 000 570 000171 465 Egyéb dotációk és átutalások 300 000 300 000499 511 Épületek és építési létesítmények 172 512 Gépek és felszerelés 1 100 000 1 100 000

173 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 600 000 600 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П4:01 Bevételek a költségvetésből 4 170 000 4 170 000

0701-П4 451 A projektumra összesen – 0701-П4: 4 170 000 4 170 000

A 7. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 24 210 000 24 210 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 12 150 000 12 150 000Korábbi évekből származó nem felosztott jövedelemtöbblet 1 600 000 1 600 000

A 7. programra összesen: 37 960 000 37 960 000

0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM0901-0001 Szociális támogatás

070174 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 15 000 15 000175 511 176 511

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 15 000 15 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől

0901-0001 070 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 15 000 15 000

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

Épületek és építési létesítményekÉpületek és építési létesítmények

41. oldal

9

0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása010 Betegség és rokkantság

177 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1 500 000 1 500 000178 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 550 000 2 550 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 4 050 000 4 050 000

0901-0003 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0003: 4 050 000 4 050 000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások090 Máshova nem sorolt szociális védelem

179 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 250 000 2 250 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2 250 000 2 250 000

0901-0004 090 A programtevékenységre összesen – 0901-0004: 2 250 000 2 250 000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása010 Betegség és rokkantság

180 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 400 000 2 400 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 2 400 000 2 400 000

0901-0005 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0005: 2 400 000 2 400 000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása040 Család és gyermekek

181 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000182 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 000 000 1 000 000183 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 8 860 000 8 860 000

1 Pénztámogatásra való jogosultság minden élveszületett gyermekre vonatkozóan 6 000 000

2 A fejlődési rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik útiköltségeinek megtérítése, egyéni bánásmód nyújtása céljából 2 740 000

3 A nagycsaládok támogatása 120 000Helyi Gyermekjóléti Akcióterv

184 421 Állandó kiadások 1 000 1 000185 423 Szerződéses szolgáltatások 100 000 100 000

42. oldal

9

186 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 139 000 139 0004631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 195 000

187 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 165 000 165 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:

01 Bevételek a költségvetésből 10 960 000 10 960 000

0901-0006 040 A programtevékenységre összesen – 0901-0006: 10 960 000 10 960 000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása040 Család és gyermekek

188 421 Állandó kiadások 1 000 1 000189 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1 984 000 1 984 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П1:01 Bevételek a költségvetésből 1 985 000 1 985 000

0901-П1 040 A projektumra összesen – 0901-П1: 1 985 000 1 985 000

0901-П2 Sportösztöndíjak040 Család és gyermekek

190 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 975 200 975 200A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 975 200 975 200

0901-П2 040 A projektumra összesen – 0901-П2: 975 200 975 200

0901-П3 Középiskolás tanulók szállítása040 Család és gyermekek

191 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 5 760 000 5 760 000A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 3 360 000 3 360 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 400 000 2 400 000

0901-П3 040 A projektumra összesen – 0901-П3: 5 760 000 5 760 000

A 11. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 25 995 200 25 995 200Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 400 000 2 400 000

A 11. programra összesen: 28 395 200 28 395 200

1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM

43. oldal

9

1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése721 Általános egészségügyi szolgáltatások

192 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 7 950 000 7 950 0001 Egészségház 7 000 0002 Gyógyszertár 950 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:01 Bevételek a költségvetésből 7 950 000 7 950 000

1801-0001 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0001: 7 950 000 7 950 000

1801-0002 Halottkémszolgálat721 Általános egészségügyi szolgáltatások

193 424 Szakosított szolgáltatások 700 000 700 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 700 000 700 000

1801-0002 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0002: 700 000 700 000

1801-0003740 Közegészségügyi szolgáltatások

194 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340 000 340 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 340 000 340 000

1801-0003 740 A programtevékenységre összesen – 1801-0003: 340 000 340 000

A 12. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 8 990 000 8 990 000

A 12. programra összesen: 8 990 000 8 990 000

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése820 Kulturális szolgáltatások

195 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) 540 000 540 000

196 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2 300 000 2 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:

Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén

44. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 2 840 000 2 840 000

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 2 840 000 2 840 000

1201-0003840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

197 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1 600 000 1 600 000198 511 Épületek és építési létesítmények

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 1 600 000 1 600 000

1201-0003 840 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1 600 000 1 600 000

1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén

820 Kulturális szolgáltatások

199 423 Szerződéses szolgáltatások 2 200 000 2 200 0001 Tájékoztatási szolgáltatások 1 900 0002 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2 200 000 2 200 000

1201-0004 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0004: 2 200 000 2 200 000

1201-П1

A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

820 Kulturális szolgáltatások

200 511 Épületek és építési létesítmények 18 200 000 18 200 000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 3 800 000 3 800 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 14 400 000 14 400 000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből

1201-П1 820 A projektumra összesen – 1201-П1: 18 200 000 18 200 000

1201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

45. oldal

9

423 Szerződéses szolgáltatások 100 000515 424 Szakosított szolgáltatások 3 900 000 3 900 000516 511 Épületek és építési létesítmények

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П21:06 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 4 000 000

1201-П21 840 A projektumra összesen – 1201-П21: 4 000 000 4 000 000

A 13. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 10 440 000 10 440 000

Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 4 000 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 14 400 000 14 400 000

A 13. programra összesen: 28 840 000 28 840 000

1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS1301-0001

810 Rekreációs és sportszolgáltatások

201 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 18 845 000 18 845 0001 Zenta Község Sportszövetsége 6 700 000 2 Sportklubok 12 145 000

202 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 300 000 300 0001 Díjak az élsportra 300 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 19 145 000 19 145 000

1301-0001 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0001: 19 145 000 19 145 000

1301-0002 Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása810 Rekreációs és sportszolgáltatások

203 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 300 000 300 0001 Iskolai sport 300 000

204 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 470 000 470 0001 Sport mindenkinek 200 0002 Falusi sport 70 0003 A sportmunkások szakmai továbbképzése 200 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0002:

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

46. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 770 000 770 000

1301-0002 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0002: 770 000 770 000

1301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása810 Rekreációs és sportszolgáltatások

205 421 Állandó kiadások 750 000 750 000206 425 Folyó javítások és karbantartás 500 000 500 000207 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3 250 000 3 250 000

Sportcsarnok 14 460 000 208 421 Állandó kiadások 13 500 000 13 500 000209 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000210 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 10 000211 425 Folyó javítások és karbantartás 200 000 200 000212 426 Anyag 100 000 100 000213 511 Épületek és építési létesítmények 214 512 Gépek és felszerelés 100 000 100 000510 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 50 000 50 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 18 960 000 18 960 000

1301-0003 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0003: 18 960 000 18 960 000

1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása810 Rekreációs és sportszolgáltatások

215 421 Állandó kiadások 1 000 1 000216 422 Utazási költségek 217 423 Szerződéses szolgáltatások 338 000 338 000218 426 Anyag 10 000 10 000219 512 Gépek és felszerelés 60 000 60 000500 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 191 000 191 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000

1301-0005 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0005: 600 000 600 000

1301-П1 Hív a zentai iroda810 Rekreációs és sportszolgáltatások

47. oldal

9

517 423 Szerződéses szolgáltatások 345 000 345 000426 Anyag 5 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П1:01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 350 000 350 000

1301-П1 810 A projektumra összesen – 1301-П1: 350 000 350 000

1301-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása810 Rekreációs és sportszolgáltatások

518 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3 500 000 3 500 000A projektum finanszírozási forrásai – 1301-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 3 500 000 3 500 000

1301-П2 810 A projektumra összesen – 1301-П2: 3 500 000 3 500 000

A 14. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 42 975 000 42 975 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 350 000 350 000

A 14. programra összesen: 43 325 000 43 325 000

05010501-0001

436 Egyéb energia

220 511 Épületek és építési létesítmények

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből

0501-0001 436 A programtevékenységre összesen – 0501-0001:

0501-П1436 Egyéb energia

221 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 508 511 Épületek és építési létesítmények 4 000 000 4 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 0501-П1:01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 000 000 4 000 000

0501-П1 436 A projektumra összesen – 0501-П1: 4 000 000 4 000 000

Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata

17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

48. oldal

9

A 17. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 000 000 4 000 000

A 17. programra összesen: 4 000 000 4 000 000

Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 435 539 097 435 539 097Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 132 100 73 132 100

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől

Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet

Magánosításból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500

Az 1.1. fejezetre összesen: 518 679 697 518 679 697

5 1.2.1 ALAPFOKÚ OKTATÁSSTEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA

2002 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS2002-0001 Általános iskolák működése

912 Alapfokú oktatás

222 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 34 456 038 34 456 038414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50 000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 4 070 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 3 223 532421 Állandó kiadások 19 474 748422 Utazási költségek 1 200 000423 Szerződéses szolgáltatások 820 000424 Szakosított szolgáltatások 195 000425 Folyó javítások és karbantartás 1 397 000426 Anyag 2 330 000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 74 638483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 22 000

485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 60 000

511 Épületek és építési létesítmények 48 800512 Gépek és felszerelés 1 490 320

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:

49. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 34 456 038 34 456 038

2002-0001 912 A programtevékenységre összesen – 2002-0001: 34 456 038 34 456 038

2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

223 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 547 500 547 500441 Hazai kamatok törlesztése 45 000512 Gépek és felszerelés 502 500

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П1:01 Bevételek a költségvetésből 547 500 547 500

2002-П1 912 A projektumra összesen – 2002-П1: 547 500 547 500

2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

224 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 078 500 1 078 500423 Szerződéses szolgáltatások 871 400426 Anyag 207 100

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П2:01 Bevételek a költségvetésből 1 078 500 1 078 500

2002-П2 912 A projektumra összesen – 2002-П2: 1 078 500 1 078 500

2002-П3912 Alapfokú oktatás

225 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 218 300 218 300425 Folyó javítások és karbantartás 218 300

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П3:01 Bevételek a költségvetésből 218 300 218 300

2002-П3 912 A projektumra összesen – 2002-П3: 218 300 218 300

2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése912 Alapfokú oktatás

226 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 230 000 230 000423 Szerződéses szolgáltatások 230 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П4:01 Bevételek a költségvetésből 230 000 230 000

2002-П4 912 A projektumra összesen – 2002-П4: 230 000 230 000

A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje

50. oldal

9

2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

227 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000426 Anyag 150 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П5:01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000

2002-П5 912 A projektumra összesen – 2002-П5: 150 000 150 000

2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

228 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 180 000 180 000422 Utazási költségek 180 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П6:01 Bevételek a költségvetésből 180 000 180 000

2002-П6 912 A projektumra összesen – 2002-П6: 180 000 180 000

2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

229 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 200 000 200 000422 Utazási költségek 10 000423 Szerződéses szolgáltatások 133 000426 Anyag 57 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П7:01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000

2002-П7 912 A projektumra összesen – 2002-П7: 200 000 200 000

2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

230 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 100 000 1 100 000422 Utazási költségek 1 100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П8:01 Bevételek a költségvetésből 1 100 000 1 100 000

2002-П8 912 A projektumra összesen – 2002-П8: 1 100 000 1 100 000

51. oldal

9

2002-П13

912 Alapfokú oktatás

231 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 816 000 816 000425 Folyó javítások és karbantartás 816 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П13:01 Bevételek a költségvetésből 816 000 816 000

2002-П13 912 A projektumra összesen – 2002-П13: 816 000 816 000

2002-П14912 Alapfokú oktatás

232 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 788 580 788 580425 Folyó javítások és karbantartás 788 580

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П14:01 Bevételek a költségvetésből 788 580 788 580

2002-П14 912 A projektumra összesen – 2002-П14: 788 580 788 580

2002-П15912 Alapfokú oktatás

489 511 Épületek és építési létesítmények 5 000 000 5 000 000501 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 860 000 860 000

511 Épületek és építési létesítmények 860 000A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П15:

01 Bevételek a költségvetésből 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 860 000 5 860 000

2002-П15 912 A projektumra összesen – 2002-П15: 5 860 000 5 860 000

Az 1.2.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 39 764 918 39 764 918Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 860 000 5 860 000

Az 1.2.1. fejezetre összesen: 45 624 918 45 624 918

5 1.2.2 STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA2002 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS2002-0001 Általános iskolák működése

912 Alapfokú oktatás

A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében

A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben

A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése

52. oldal

9

233 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 3 182 600 3 182 600415 A foglalkoztatottak költségtérítései 900 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 120 000421 Állandó kiadások 2 152 600423 Szerződéses szolgáltatások 10 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3 182 600 3 182 600

2002-0001 912 A programtevékenységre összesen – 2002-0001: 3 182 600 3 182 600

2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola912 Alapfokú oktatás

234 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 375 000 375 000423 Szerződéses szolgáltatások 375 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П9:01 Bevételek a költségvetésből 375 000 375 000

2002-П9 912 A projektumra összesen – 2002-П9: 375 000 375 000

2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén

912 Alapfokú oktatás

235 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 000 000 1 000 000511 Épületek és építési létesítmények 1 000 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П10:01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 1 000 000

2002-П10 912 A projektumra összesen – 2002-П10: 1 000 000 1 000 000

2002-П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola

912 Alapfokú oktatás

236 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 22 000 22 000426 Anyag 22 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П11:01 Bevételek a költségvetésből 22 000 22 000

2002-П11 912 A projektumra összesen – 2002-П11: 22 000 22 000

2002-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola

53. oldal

9

912 Alapfokú oktatás

237 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000424 Szakosított szolgáltatások 50 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П12:01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000

2002-П12 912 A projektumra összesen – 2002-П12: 50 000 50 000

Az 1.2.2. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 4 629 600 4 629 600

Az 1.2.2. programra összesen: 4 629 600 4 629 600

Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 44 394 518 44 394 518

Az 1.2. fejezetre összesen: 44 394 518 44 394 518

5 1.3.1 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSZENTAI GIMNÁZIUM

2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS2003-0001 Középiskolák működése

922 Felső középfokú oktatás

238 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 10 928 000 10 928 000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 900 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 650 000421 Állandó kiadások 7 959 000422 Utazási költségek 115 000423 Szerződéses szolgáltatások 520 000425 Folyó javítások és karbantartás 145 000426 Anyag 603 000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 36 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:01 Bevételek a költségvetésből 10 928 000 10 928 000

2003-0001 922 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 10 928 000 10 928 000

2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium922 Felső középfokú oktatás

239 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 580 000 580 000

54. oldal

9

441 Hazai kamatok törlesztése 110 000512 Gépek és felszerelés 470 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П1:01 Bevételek a költségvetésből 580 000 580 000

2003-П1 922 A projektumra összesen – 2003-П1: 580 000 580 000

2003-П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium922 Felső középfokú oktatás

240 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000422 Utazási költségek 90 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П2:01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000

2003-П2 922 A projektumra összesen – 2003-П2: 90 000 90 000

2003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése922 Felső középfokú oktatás

241 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000423 Szerződéses szolgáltatások 90 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П3:01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000

2003-П3 922 A projektumra összesen – 2003-П3: 90 000 90 000

2003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása922 Felső középfokú oktatás

242 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 415 000 415 000511 Épületek és építési létesítmények 415 000

502 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 200 000503 511 Épületek és építési létesítmények 400 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П4:01 Bevételek a költségvetésből 1 015 000 1 015 000

2003-П4 922 A projektumra összesen – 2003-П4: 1 015 000 1 015 000

Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 12 703 000 12 703 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől

Az 1.3.1. fejezetre összesen: 12 703 000 12 703 000

55. oldal

9

5 1.3.2 KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS2003-0001 Középiskolák működése

922 Felső középfokú oktatás

243 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 3 239 685 3 239 685414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 114 000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 590 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 283 000421 Állandó kiadások 896 000422 Utazási költségek 312 685423 Szerződéses szolgáltatások 230 000425 Folyó javítások és karbantartás 146 000426 Anyag 668 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3 239 685 3 239 685

2003-0001 922 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 3 239 685 3 239 685

2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola

922 Felső középfokú oktatás

244 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000425 Folyó javítások és karbantartás 150 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П5:01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000

2003-П5 922 A projektumra összesen – 2003-П5: 150 000 150 000

2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése

922 Felső középfokú oktatás

245 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000423 Szerződéses szolgáltatások 90 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П6:01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000

2003-П6 922 A projektumra összesen – 2003-П6: 90 000 90 000

2003-П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola

56. oldal

9

922 Felső középfokú oktatás

246 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 70 000 70 000423 Szerződéses szolgáltatások 52 000426 Anyag 18 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П7:01 Bevételek a költségvetésből 70 000 70 000

2003-П7 922 A projektumra összesen – 2003-П7: 70 000 70 000

2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola

922 Felső középfokú oktatás

247 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 378 000 378 000511 Épületek és építési létesítmények 378 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П13:01 Bevételek a költségvetésből 378 000 378 000

2003-П13 922 A projektumra összesen – 2003-П13: 378 000 378 000

Az 1.3.2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 3 927 685 3 927 685

Az 1.3.2. fejezetre összesen: 3 927 685 3 927 685

5 1.3.3 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS2003-0001 Középiskolák működése

922 Felső középfokú oktatás

248 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 2 630 000 2 630 000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 920 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 257 000421 Állandó kiadások 581 082422 Utazási költségek 230 500423 Szerződéses szolgáltatások 222 000425 Folyó javítások és karbantartás 10 000426 Anyag 409 418

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:01 Bevételek a költségvetésből 2 630 000 2 630 000

2003-0001 922 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 2 630 000 2 630 000

57. oldal

9

2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése

922 Felső középfokú oktatás

249 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000423 Szerződéses szolgáltatások 50 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П8:01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000

2003-П8 922 A projektumra összesen – 2003-П8: 50 000 50 000

2003-П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola922 Felső középfokú oktatás

250 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 20 000 20 000422 Utazási költségek 20 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П9:01 Bevételek a költségvetésből 20 000 20 000

2003-П9 922 A projektumra összesen – 2003-П9: 20 000 20 000

2003-П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola922 Felső középfokú oktatás

251 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000421 Állandó kiadások 100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П10:01 Bevételek a költségvetésből 100 000 100 000

2003-П10 922 A projektumra összesen – 2003-П10: 100 000 100 000

Az 1.3.3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 2 800 000 2 800 000

Az 1.3.3. fejezetre összesen: 2 800 000 2 800 000

5 1.3.4 BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS2003-0001 Középiskolák működése

923 Középfokú oktatás diákotthonnal

252 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 5 610 000 5 610 000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 400 000

58. oldal

9

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 450 000421 Állandó kiadások 3 203 000424 Szakosított szolgáltatások 77 000426 Anyag 30 000441 Hazai kamatok törlesztése 20 000512 Gépek és felszerelés 430 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:01 Bevételek a költségvetésből 5 610 000 5 610 000

2003-0001 923 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 5 610 000 5 610 000

2003-П11 Fekete Mihály matematikaverseny923 Középfokú oktatás diákotthonnal

253 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000424 Szakosított szolgáltatások 100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П11:01 Bevételek a költségvetésből 100 000 100 000

2003-П11 923 A projektumra összesen – 2003-П11: 100 000 100 000

2003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése

923 Középfokú oktatás diákotthonnal

254 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000423 Szerződéses szolgáltatások 50 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П12:01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000

2003-П12 923 A projektumra összesen – 2003-П12: 50 000 50 000

Az 1.3.4. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 5 760 000 5 760 000

Az 1.3.4. fejezetre összesen: 5 760 000 5 760 000

Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 25 190 685 25 190 685Átutalások egyéb hatalmi szintektől

Az 1.3. fejezetre összesen: 25 190 685 25 190 685

59. oldal

9

5 1.4. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM0901-0001 Szociális támogatás

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

255 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 847 500 8 847 500411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 544 900412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 302 600414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 80 000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 90 000421 Állandó kiadások 2 120 000422 Utazási költségek 60 000423 Szerződéses szolgáltatások 1 740 000425 Folyó javítások és karbantartás 230 000426 Anyag 860 000465 Egyéb dotációk és átutalások 30 000472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 2 600 000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 30 000512 Gépek és felszerelés 160 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:01 Bevételek a költségvetésből 8 847 500 8 847 500

0901-0001 070 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 8 847 500 8 847 500

Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 8 847 500 8 847 500

Az 1.4. fejezetre összesen: 8 847 500 8 847 500

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 513 971 800 513 971 800Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 132 100 73 132 100

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500

Az 1. fejezetre összesen: 597 112 400 587 103 900

5 2 MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM0101 5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE0101-0001 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban

60. oldal

9

421 Mezőgazdaság

256 423 Szerződéses szolgáltatások 9 415 000 9 415 000257 424 Szakosított szolgáltatások 66 800 000 66 800 000258 425 Folyó javítások és karbantartás 2 000 000 2 000 000259 426 Anyag 2 000 000 2 000 000260 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 500 000 500 000261 511 Épületek és építési létesítmények 10 000 000 10 000 000262 512 Gépek és felszerelés 6 000 000 6 000 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 36 281 834 36 281 83413 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 60 433 166 60 433 166

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 96 715 000 96 715 000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései

421 Mezőgazdaság

263 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 300 000 300 000264 423 Szerződéses szolgáltatások 5 085 000 5 085 000265 424 Szakosított szolgáltatások 5 300 000 5 300 000504 426 Anyag 200 000 200 000266 511 Épületek és építési létesítmények 500 000 500 000267 512 Gépek és felszerelés 900 000 900 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 12 285 000 12 285 000

0101-0002 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0002: 12 285 000 12 285 000

Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS

0101-0001A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban

421 Mezőgazdaság

268 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21 000 000 21 000 0001 A földművelés fejlesztése 9 550 0002 Az állattenyésztés fejlesztése 5 000 0003 A juhászat fejlesztése 1 500 000

61. oldal

9

4 A méhészet fejlesztése 500 0005 Hitellehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésére 4 450 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 21 000 000 21 000 000

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 21 000 000 21 000 000

Az 5.program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 48 566 834 48 566 834Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 81 433 166 81 433 166

Az 5. programra összesen: 130 000 000 130 000 000

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 48 566 834 48 566 834Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 81 433 166 81 433 166

A 2. fejezetre összesen: 130 000 000 130 000 000

5 3 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM0401-0001 A környezetvédelem irányítása

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

269 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 130 000 130 000270 423 Szerződéses szolgáltatások 437 000 437 000271 424 Szakosított szolgáltatások 1 171 000 1 171 000272 426 Anyag 1 075 000 1 075 000519 511 Épületek és építési létesítmények 1 972 000 1 972 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:01 Bevételek a költségvetésből 4 785 000 4 785 000

0401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 4 785 000 4 785 000

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése

530 A szennyezettség csökkentése

273 424 Szakosított szolgáltatások 3 531 000 3 531 000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 3 531 000 3 531 000

0401-0002 530 A programtevékenységre összesen – 0401-0002: 3 531 000 3 531 000

62. oldal

9

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

274 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 3 819 000 3 819 000

275 4512Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 9 158 000 9 158 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:01 Bevételek a költségvetésből 6 685 700 6 685 70013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300

0401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 12 977 000 12 977 000

A 6.program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 15 001 700 15 001 700Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300

A 6. programra összesen: 21 293 000 21 293 000

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 15 001 700 15 001 700Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300

A 3. fejezetre összesen: 21 293 000 21 293 000

5 5 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

276 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 793 100 1 793 100277 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 321 000 321 000278 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000279 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 60 000 60 000280 421 Állandó kiadások 355 000 25 000 380 000281 423 Szerződéses szolgáltatások 215 000 215 000282 424 Szakosított szolgáltatások 15 000 15 000283 425 Folyó javítások és karbantartás 155 000 155 000284 426 Anyag 292 000 292 000285 465 Egyéb dotációk és átutalások 216 300 216 300286 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 65 000 65 000

63. oldal

9

287 512 Gépek és felszerelés 110 000 110 000288 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 505 515 Nem anyagi vagyon 20 000 20 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3 637 400 3 637 40004 A költségvetés használók saját bevételei 25 000 25 000

1502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 3 637 400 25 000 3 662 400

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése473 Idegenforgalom

289 422 Utazási költségek 175 000 175 000290 423 Szerződéses szolgáltatások 60 000 60 000291 523 Árukészletek további eladásra 545 000 545 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:01 Bevételek a költségvetésből 780 000 780 000

1502-0002 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0002: 780 000 780 000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték473 Idegenforgalom

292 423 Szerződéses szolgáltatások 1 040 000 1 040 000293 426 Anyag 50 000 50 000294 512 Gépek és felszerelés 140 000 140 000295 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 185 000 185 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П1:01 Bevételek a költségvetésből 1 415 000 1 415 000

1502-П1 473 A projektumra összesen – 1502-П1: 1 415 000 1 415 000

1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán473 Idegenforgalom

296 421 Állandó kiadások 8 000 10 000 18 000297 423 Szerződéses szolgáltatások 301 000 95 000 396 000298 424 Szakosított szolgáltatások 200 000 105 000 305 000299 426 Anyag 18 000 20 000 38 000300 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13 000 13 000301 511 Épületek és építési létesítmények 15 000 15 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П2:

64. oldal

9

01 Bevételek a költségvetésből 555 000 555 00004 A költségvetés használók saját bevételei 40 000 40 000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 190 000 190 000

1502-П2 473 A projektumra összesen – 1502-П2: 555 000 230 000 785 000

1502-П3 I love Zenta fesztivál473 Idegenforgalom

302 423 Szerződéses szolgáltatások 120 000 100 000 220 000303 424 Szakosított szolgáltatások 160 000 68 000 228 000304 426 Anyag 20 000 20 000

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12 000 12 000A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 300 000 300 00004 A költségvetés használók saját bevételei 40 000 40 000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 140 000 140 000

1502-П3 473 A projektumra összesen – 1502-П3: 300 000 180 000 480 000

1502-П4 Karácsonyi vásár473 Idegenforgalom

305 423 Szerződéses szolgáltatások 105 000 115 000 220 000520 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 30 000 40 000306 426 Anyag 30 000 40 000 70 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П4:01 Bevételek a költségvetésből 145 000 145 00004 A költségvetés használók saját bevételei 15 000 15 000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 170 000 170 000

1502-П4 473 A projektumra összesen – 1502-П4: 145 000 185 000 330 000

1502-П5 Szakmai továbbképzés473 Idegenforgalom

521 423 Szerződéses szolgáltatások 91 400 91 400A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 91 400 91 400

1502-П5 473 A projektumra összesen – 1502-П5: 91 400 91 400

65. oldal

9

Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 6 923 800 6 923 800A költségvetés használók saját bevételei 120 000 120 000

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 500 000 500 000

Az 5. fejezetre összesen: 6 923 800 620 000 7 543 800

5 6 СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA2001 8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése

911 Iskoláskor előtti oktatás

307 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 58 320 000 58 320 000308 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10 439 000 10 439 000309 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 840 000 400 000 1 240 000310 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 000 500 000311 421 Állandó kiadások 510 000 4 525 000 5 035 000312 423 Szerződéses szolgáltatások 350 000 300 000 650 000

424 Szakosított szolgáltatások 442 000 442 000313 425 Folyó javítások és karbantartás 475 000 230 000 705 000314 426 Anyag 523 000 4 481 000 5 004 000315 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 5 270 000 5 270 000

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 35 000 35 000316 511 Épületek és építési létesítmények 720 000 720 000317 512 Gépek és felszerelés 50 000 50 000

513 Egyéb ingatlan és felszerelés 75 000 75 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 77 997 000 77 997 00003 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 00005 Adományok külföldi országoktól 52 000 52 00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8 124 000 8 124 000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000

13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 00016 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000

2001-0001 911 A programtevékenységre összesen – 2001-0001: 77 997 000 10 488 000 88 485 000

66. oldal

9

2001-П1

911 Iskoláskor előtti oktatás

318 511 Épületek és építési létesítmények

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П1:01 Bevételek a költségvetésből

2001-П1 911 A projektumra összesen – 2001-П1:

2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben911 Iskoláskor előtti oktatás

319 513 Egyéb ingatlan és felszerelésA projektum finanszírozási forrásai – 2001-П2:

01 Bevételek a költségvetésből

2001-П2 911 A projektumra összesen – 2001-П2:

2001-П3

911 Iskoláskor előtti oktatás

320 421 Állandó kiadások 1 200 000 1 200 000321 511 Épületek és építési létesítmények 100 000 100 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П3:01 Bevételek a költségvetésből 1 300 000 1 300 000

2001-П3 911 A projektumra összesen – 2001-П3: 1 300 000 1 300 000

2001-П4

911 Iskoláskor előtti oktatás

322 421 Állandó kiadások 1 100 000 1 100 000323 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000324 426 Anyag 1 320 000 1 320 000325 511 Épületek és építési létesítmények 380 000 380 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П4:01 Bevételek a költségvetésből 2 900 000 2 900 000

2001-П4 911 A projektumra összesen – 2001-П4: 2 900 000 2 900 000

A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

67. oldal

9

2001-П5

911 Iskoláskor előtti oktatás

326 413 Természetbeni juttatások 320 000 320 000327 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 620 000 1 620 000328 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 880 000 880 000329 421 Állandó kiadások 3 065 000 3 065 000330 422 Utazási költségek 350 000 350 000331 423 Szerződéses szolgáltatások 621 000 621 000332 424 Szakosított szolgáltatások 785 000 785 000333 425 Folyó javítások és karbantartás 645 000 645 000334 426 Anyag 5 874 000 5 874 000335 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 50 000 50 000336 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 15 000 15 000337 512 Gépek és felszerelés 50 000 50 000338 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 225 000 225 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П5:01 Bevételek a költségvetésből 14 500 000 14 500 000

2001-П5 911 A projektumra összesen – 2001-П5: 14 500 000 14 500 000

2001-П6 A bábjáték varázsa911 Iskoláskor előtti oktatás

492 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 120 000 120 000423 Szerződéses szolgáltatások 20 100426 Anyag 25 080512 Gépek és felszerelés 74 820

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П6:07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 120 000 120 000

2001-П6 911 A projektumra összesen – 2001-П6: 120 000 120 000

2001-П7 Bútor szerepjátékoknak911 Iskoláskor előtti oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 498 000 498 000426 Anyag 498 000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П7:

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

68. oldal

9

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 498 000 498 000

2001-П7 911 A projektumra összesen – 2001-П7: 498 000 498 000

A 8. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 96 697 000 96 697 000A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 000Adományok külföldi országoktól 52 000 52 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 618 000 8 124 000 8 742 000

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000

Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 000Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000

A 8. programra összesen: 97 315 000 10 488 000 107 803 000

A 6. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 96 697 000 96 697 000A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 000Adományok külföldi országoktól 52 000 52 000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 618 000 8 124 000 8 742 000

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000

Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 000Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000

A 6. fejezetre összesen: 97 315 000 10 488 000 107 803 000

5 7 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK7.1 THURZÓ LAJOS MOK

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

339 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 15 906 000 15 906 000340 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 2 849 000 2 849 000341 413 Természetbeni juttatások 36 000 36 000342 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 336 500 360 100 1 696 600522 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 15 000343 421 Állandó kiadások 8 912 100 11 000 8 923 100344 423 Szerződéses szolgáltatások 302 100 302 100

69. oldal

9

345 425 Folyó javítások és karbantartás 140 500 5 000 145 500346 426 Anyag 315 000 315 000347 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 356 000 31 600 2 387 600348 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 539 000 400 539 400

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 32 707 200 32 707 20003 A munkaadót terhelő szociális járulékok 202 000 202 00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 206 100 206 100

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 32 707 200 408 100 33 115 300

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

421 Állandó kiadások 5 300 5 300349 422 Utazási költségek 36 000 69 900 105 900350 423 Szerződéses szolgáltatások 834 000 206 500 1 040 500351 424 Szakosított szolgáltatások 1 371 600 348 000 1 719 600352 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 18 900 38 900353 426 Anyag 136 000 8 000 144 000354 515 Nem anyagi vagyon

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:01 Bevételek a költségvetésből 2 397 600 2 397 60005 Adományok külföldi országoktól 156 600 156 60013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 500 000

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 2 397 600 656 600 2 554 200

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

820 Kulturális szolgáltatások

355 421 Állandó kiadások 6 200 6 200356 422 Utazási költségek 235 000 27 000 262 000357 423 Szerződéses szolgáltatások 310 200 727 000 1 037 200358 424 Szakosított szolgáltatások 800 000 825 028 1 625 028359 425 Folyó javítások és karbantartás 10 000 10 000360 426 Anyag 49 000 12 900 61 900

512 Gépek és felszerelés 228 400 228 400

70. oldal

9

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:01 Bevételek a költségvetésből 1 404 200 1 404 20004 A költségvetés használók saját bevételei 180 000 180 00005 Adományok külföldi országoktól 998 900 998 90008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 580 000 580 00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 67 628

1201-0003 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1 404 200 1 826 528 3 163 100

1201-П2 Zenta község jeles ünnepei820 Kulturális szolgáltatások

361 422 Utazási költségek 33 700 33 700362 423 Szerződéses szolgáltatások 1 741 300 1 741 300363 424 Szakosított szolgáltatások 1 140 000 1 140 000364 426 Anyag

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П2:01 Bevételek a költségvetésből 2 250 000 2 250 00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 665 000

1201-П2 820 A projektumra összesen – 1201-П2: 2 915 000 2 915 000

1201-П4 Dudás Gyula megemlékezés820 Kulturális szolgáltatások

365 515 Nem anyagi vagyon A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П17:

01 Bevételek a költségvetésből 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől

1201-П4 820 A projektumra összesen – 1201-П4:

1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire820 Kulturális szolgáltatások

490 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 123 000 123 000515 Nem anyagi vagyon 123 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П4:07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 123 000 123 000

1201-П17 820 A projektumra összesen – 1201-П17: 123 000 123 000

1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny

71. oldal

9

820 Kulturális szolgáltatások

506 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 60 000 60 000423 Szerződéses szolgáltatások 24 400424 Szakosított szolgáltatások 35 600

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П19:07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 60 000 60 000

1201-П19 820 A projektumra összesen – 1201-П19: 60 000 60 000

A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 38 759 000 38 759 000A munkaadót terhelő szociális járulékok 202 000 202 000A költségvetés használók saját bevételei 180 000Adományok külföldi országoktól 1 155 500 1 155 500Átutalások egyéb hatalmi szintektől 183 000 183 000Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 1 080 000 1 745 000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 273 728 273 728

A 7.1. fejezetre összesen: 39 607 000 2 891 228 42 318 228

7.2 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

366 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 893 000 150 1 893 150367 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 339 000 40 339 040368 421 Állandó kiadások 412 500 56 100 468 600369 423 Szerződéses szolgáltatások 1 354 300 1 354 300370 424 Szakosított szolgáltatások 975 900 3 000 000 3 975 900371 425 Folyó javítások és karbantartás 85 100 85 100372 426 Anyag 123 700 240 700 364 400373 465 Egyéb dotációk és átutalások 216 000 216 000374 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 60 000 500 60 500

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 5 459 500 5 459 50004 A költségvetés használók saját bevételei 47 80005 Adományok külföldi országoktól 120 000 120 00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3 120 000 3 120 000

72. oldal

9

13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 9 690 9 690

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 5 459 500 3 297 490 8 709 190

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

375 422 Utazási költségek 90 700 647 500 738 200376 423 Szerződéses szolgáltatások 408 800 605 000 1 013 800377 424 Szakosított szolgáltatások 277 700 5 962 000 6 239 700378 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 20 000379 426 Anyag 143 300 876 000 1 019 300

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények 8 830 100 8 830 100512 Gépek és felszerelés 600 000 600 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:01 Bevételek a költségvetésből 940 500 940 50004 A költségvetés használók saját bevételei 734 600 734 60005 Adományok külföldi országoktól 12 687 841 12 687 84108 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 440 000 440 00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 3 658 159 3 658 159

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 940 500 17 520 600 18 461 100

A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 6 400 000 6 400 000A költségvetés használók saját bevételei 782 400 782 400Adományok külföldi országoktól 12 807 841 12 807 841Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3 560 000 3 560 000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 3 667 849 3 667 849

A 7.2. fejezetre összesen: 6 400 000 20 818 090 27 218 090

7.3 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

380 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 276 500 1 276 500381 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 228 500 228 500382 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000

73. oldal

9

383 421 Állandó kiadások 320 000 320 000384 422 Utazási költségek 120 000 120 000385 423 Szerződéses szolgáltatások 433 000 433 000386 425 Folyó javítások és karbantartás 50 000 50 000387 426 Anyag 30 000 30 000388 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 173 610 173 610507 512 Gépek és felszerelés 175 000 175 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 2 826 610 2 826 610

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 2 826 610 2 826 610

1201-П9 Irodalmi est820 Kulturális szolgáltatások

389 423 Szerződéses szolgáltatások 139 800 139 800390 424 Szakosított szolgáltatások 371 090 371 090391 426 Anyag 30 000 30 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П9:01 Bevételek a költségvetésből 540 890 540 890

1201-П9 820 A projektumra összesen – 1201-П9: 540 890 540 890

1201-П10 Sremac-napok820 Kulturális szolgáltatások

392 423 Szerződéses szolgáltatások 65 800 65 800393 424 Szakosított szolgáltatások 112 000 112 000394 426 Anyag 10 000 10 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П10:01 Bevételek a költségvetésből 87 800 87 80007 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000

1201-П10 820 A projektumra összesen – 1201-П10: 187 800 187 800

1201-П11 Az SZMK ünnepe820 Kulturális szolgáltatások

395 423 Szerződéses szolgáltatások 84 600 84 600396 426 Anyag 10 000 10 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П11:01 Bevételek a költségvetésből 94 600 94 600

74. oldal

9

1201-П11 820 A projektumra összesen – 1201-П11: 94 600 94 600

1201-П12 Éves folklór koncert820 Kulturális szolgáltatások

397 426 Anyag 63 000 63 000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П12:

01 Bevételek a költségvetésből 63 000 63 000

1201-П12 820 A projektumra összesen – 1201-П12: 63 000 63 000

1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál820 Kulturális szolgáltatások

398 423 Szerződéses szolgáltatások 18 800 18 800A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П13:

01 Bevételek a költségvetésből 18 800 18 800

1201-П13 820 A projektumra összesen – 1201-П13: 18 800 18 800

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 3 631 700 3 631 700Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000

A 7.3. fejezetre összesen: 3 731 700 3 731 700

7.4 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

399 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7 899 000 2 225 000 10 124 000400 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 420 000 420 000 1 840 000523 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 550 000401 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 70 000 55 000 125 000402 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 105 000 3 000 108 000403 421 Állandó kiadások 191 000 1 529 000 1 720 000404 423 Szerződéses szolgáltatások 65 000 1 144 000 1 209 000

424 Szakosított szolgáltatások 500 000 500 000425 Folyó javítások és karbantartás 402 000 402 000

405 426 Anyag 121 000 908 000 1 029 000406 465 Egyéb dotációk és átutalások 970 000 264 000 1 234 000

75. oldal

9

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 69 000 69 000407 511 Épületek és építési létesítmények 460 000 521 000 981 000

512 Gépek és felszerelés 972 000 972 000515 Nem anyagi vagyon 10 000 10 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 11 851 000 11 851 00004 A költségvetés használók saját bevételei 8 067 000 8 067 00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 955 000 955 000

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 11 851 000 9 022 000 20 873 000

1201-П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe

820 Kulturális szolgáltatások

408 423 Szerződéses szolgáltatások 60 000 60 000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П15:

01 Bevételek a költségvetésből 60 000 60 000

1201-П15 820 A projektumra összesen – 1201-П15: 60 000 60 000

1201-П16820 Kulturális szolgáltatások

409 423 Szerződéses szolgáltatások 160 000 160 000410 424 Szakosított szolgáltatások 40 000 40 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П16:01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000

1201-П16 820 A projektumra összesen – 1201-П16: 200 000 200 000

1201-П18

820 Kulturális szolgáltatások

524 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000511 Épületek és építési létesítmények 24 000 24 000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П18:04 A költségvetés használók saját bevételei 24 000 24 00007 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000

1201-П18 820 A projektumra összesen – 1201-П18: 150 000 24 000 174 000

A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása

Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából

76. oldal

9

1201-П19820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 237 600 237 600A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П19:

04 A költségvetés használók saját bevételei 6 20006 Adományok nemzetközi szervezetektől 231 400 231 400

1201-П19 820 A projektumra összesen – 1201-П19: 237 600 231 400

1201-П20820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 198 435 198 435A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П20:

04 A költségvetés használók saját bevételei 150 000 150 00006 Adományok nemzetközi szervezetektől 48 435 48 435

1201-П20 820 A projektumra összesen – 1201-П20: 198 435 198 435A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 12 111 000 12 111 000A költségvetés használók saját bevételei 8 447 200 8 447 200

Adományok nemzetközi szervezetektől 279 835 279 835Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 955 000 955 000

A 7.4. fejezetre összesen: 12 261 000 9 682 035 21 943 035

5 8 HELYI KÖZÖSSÉGEK5 8.1 TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG

0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

411 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 204 200 1 204 200412 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 215 400 215 400413 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 900 000 900 000414 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 126 000 126 000415 421 Állandó kiadások 324 200 324 200416 422 Utazási költségek 417 423 Szerződéses szolgáltatások 53 000 53 000418 424 Szakosított szolgáltatások 23 500 23 500

Könyvkiadás a Titói Jugoszlávia Archívumi Forrásai sorozatban

Az intézmény új weboldalának kidolgozása

77. oldal

9

419 425 Folyó javítások és karbantartás 10 000 10 000420 426 Anyag 71 000 71 000421 465 Egyéb dotációk és átutalások 111 000 111 000422 512 Gépek és felszerelés 25 000 25 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 3 063 300 3 063 300

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 3 063 300 3 063 300

5 8.2 CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

423 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 988 800 988 800424 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 177 000 177 000425 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000426 421 Állandó kiadások 358 995 358 995427 423 Szerződéses szolgáltatások 134 940 134 940428 424 Szakosított szolgáltatások 9 400 9 400429 425 Folyó javítások és karbantartás 20 300 20 300430 426 Anyag 47 940 7 320 55 260431 465 Egyéb dotációk és átutalások 62 500 62 500432 512 Gépek és felszerelés 35 000 35 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 1 854 875 1 854 87513 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 7 320 7 320

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 1 854 875 7 320 1 862 195

5 8.3 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

433 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 989 900 989 900434 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 177 500 177 500435 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 40 000436 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 30 000 30 000437 421 Állandó kiadások 368 900 368 900

78. oldal

9

438 423 Szerződéses szolgáltatások 257 000 257 000439 425 Folyó javítások és karbantartás 226 800 226 800440 426 Anyag 77 547 77 547441 465 Egyéb dotációk és átutalások 75 500 75 500442 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20 000 20 000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 2 263 147 2 263 147

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 2 263 147 2 263 147

0602-П12160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

524 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П12:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 100 000 100 000

0602-П12 160 A projektumra összesen – 1201-П12: 100 000 100 000

5 8.4 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

443 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 951 500 951 500444 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 170 532 170 532445 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 8 000 8 000446 421 Állandó kiadások 270 000 270 000447 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 20 000448 424 Szakosított szolgáltatások 60 000 60 000449 425 Folyó javítások és karbantartás 51 668 51 668450 426 Anyag 92 590 92 590451 465 Egyéb dotációk és átutalások 71 000 71 000452 512 Gépek és felszerelés 49 410 49 410

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:01 Bevételek a költségvetésből 1 744 700 1 744 70013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 1 744 700 1 744 700

5 8.5 BÁCSKA–BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG

Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése

79. oldal

9

0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

453 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 415 400 415 400454 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 74 100 74 100455 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 200 9 200456 421 Állandó kiadások 430 000 430 000457 422 Utazási költségek 35 000 35 000458 423 Szerződéses szolgáltatások 75 000 75 000459 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 10 000460 425 Folyó javítások és karbantartás 30 000 30 000461 426 Anyag 186 800 186 800462 465 Egyéb dotációk és átutalások 16 400 16 400463 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 000 10 000464 512 Gépek és felszerelés 106 400 106 400

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:01 Bevételek a költségvetésből 1 398 300 1 398 30013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 000

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 1 398 300 1 403 300

5 8.6 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

465 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 204 000 205 421 1 409 421466 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 215 500 36 772 252 272467 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 000 12 000468 421 Állandó kiadások 141 710 2 062 143 772469 422 Utazási költségek 49 600 49 600470 423 Szerződéses szolgáltatások 52 958 22 592 75 550471 424 Szakosított szolgáltatások 50 400 39 600 90 000472 425 Folyó javítások és karbantartás 8 000 8 000473 426 Anyag 139 072 6 746 145 818474 465 Egyéb dotációk és átutalások 108 500 108 500475 512 Gépek és felszerelés 26 560 26 560

80. oldal

9

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 2 008 300 2 008 30007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 246 193 246 19308 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 67 000 67 000

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 2 008 300 313 193 2 321 493

0602-П11160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

509 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П11:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 100 000 100 000

0602-П11 160 A projektumra összesen – 0602-П11: 100 000 100 000

5 8.7 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT0602-0002 A helyi közösségek működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

476 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 424 400 424 400477 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 76 000 76 000478 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 9 000479 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156 000 156 000480 421 Állandó kiadások 243 000 243 000481 423 Szerződéses szolgáltatások 78 000 78 000525 424 Szakosított szolgáltatások 5 000 5 000482 426 Anyag 95 000 18 600 113 600483 465 Egyéb dotációk és átutalások 30 500 30 500

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:01 Bevételek a költségvetésből 1 116 900 1 116 90008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 18 600 18 600

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 1 116 900 18 600 1 135 500

A 8. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 13 449 522 13 449 522Átutalások egyéb hatalmi szintektől 200 000 246 193 446 193Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 7 320 7 320

Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése

81. oldal

9

A 8. fejezetre összesen: 13 649 522 253 513 13 903 035

Az 5. rész finanszírozási forrásai:01 Bevételek a költségvetésből 755 512 356 755 512 35603 A munkaadót terhelő szociális járulékok 602 000 602 00004 A költségvetés használók saját bevételei 9 329 600 9 329 60005 Adományok külföldi országoktól 14 015 341 14 015 34106 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 279 835 4 279 83507 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 74 383 100 8 370 193 82 753 29308 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 6 838 600 6 838 60013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 93 584 466 4 997 897 98 582 363

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500

16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000

Az 5. részre összesen: 937 488 422 44 638 466 982 126 888

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:01 Bevételek a költségvetésből 803 356 811 803 356 81103 A munkaadót terhelő szociális járulékok 602 000 602 00004 A költségvetés használók saját bevételei 9 329 600 9 329 60005 Adományok külföldi országoktól 14 015 341 14 015 34106 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 279 835 4 279 83507 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 74 383 100 8 370 193 82 753 29308 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 6 838 600 7 503 60013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 93 584 466 4 997 897 98 582 363

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500

16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 985 997 877 44 638 466 1 030 636 343

82. oldal

9

83 oldal

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az

SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló 2016. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

14. szakasz A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében

történik: - 1. rész – Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész – a község polgármestere, - 3. rész – Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész – Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal.

15. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért.

17. szakasz

A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel.

18. szakasz

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően.

A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos

határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt.

9

84 oldal

A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza.

19. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való

átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg.

20. szakasz

Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

21. szakasz

A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel.

Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye.

22. szakasz

A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe.

23. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták.

A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra.

Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni.

A 2016. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2016. év folyamán, átviszik a 2017. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

24. szakasz

Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva.

25. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat

kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján

vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva.

9

85 oldal

Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére.

A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra.

26. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy

építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni.

Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

27. szakasz

A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint:

- kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek – a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az

előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére.

28. szakasz

A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban.

29. szakasz

A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2017. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakasz

A költségvetési eszközhasználók 2016. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2016. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

31. szakasz

A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2016. évben elszámolják a munkaeszközök

9

86 oldal

amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

32. szakasz

Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk kártérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

33. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök

rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért.

34. szakasz A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és

kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban.

35. szakasz A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő

bevételek 50%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára.

36. szakasz

A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra.

37. szakasz

A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra.

38. szakasz

Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról.

A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni.

39. szakasz

Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

9

87 oldal

40. szakaszJelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 401-67/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

Balo Tatjana

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

9

88 oldal

INDOKLÁS

Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a 2017. évre. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módját illetően. Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányokat a költségevetés elkészítésére a helyi hatalom 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítésére az utasításban vannak megadva, amelyet a Pénzügyminisztérium adott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján. Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község 2017. évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói programmódon mutatják ki a költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2017. évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket és a jövedelmet, a kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett használók kiadásait és költségeit, kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozásával. A programaktivitások megállapított céljai és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programstruktúrájára a városok és községek állandó konferenciája által az alábbiak:

- 1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program – Kommunális tevékenységek - 3. program – Helyi gazdasági fejlesztés - 4. program – A turizmus fejlesztése - 5. program – A mezőgazdaság- és vidékfejlesztés - 6. program – Környezetvédelem - 7. program – A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra szervezése - 8. program – Iskoláskor előtti nevelés és oktatás - 9. program – Általános oktatás és nevelés - 10. program – Középfokú oktatás és nevelés - 11. program – Szociális- és gyermekvédelem - 12. program – Egészségvédelem - 13. program – A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - 14. program – A sport és a fiatalok fejlesztése - 15. program – Helyi Önkormányzat általános szolgáltatásai - 16. program – A Helyi Önkormányzat politikai rendszere - 17. program – Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2017. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme 1.030.636.343,00 dinárt tesz ki, ebből 985.997.877,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 44.638.466,00 dinárt egyéb forrásokból.

9

89 oldal

Zenta község 2017. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a szerkezetében a legnagyobb részvétele az adók van 46,65%-kal vagy 480.815.000,00 dinárral, míg a fennmaradt rész 549.821.343,00 dinárt a költségvetés egyéb jövedelmei képezik (átutalások a hatalom más szintjeitől, a vagyonból eredő bevételek, a javak és szolgáltatások eladásból származó bevételek, a pénzbírságok, az elkobzott vagyoni haszon, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes és határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon eladásából származó bevételek, valamint a költségvetés használók finanszírozásának egyéb forrásai, az előző évből áthozott eszközök). Zenta község 2017. évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak: FOLYÓ BEVÉTELEK - 711. csoport – az adó a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre

290.090.000,00 dináros összeget tesz, ami a községi költségvetés összes eszközei tervezet bevételeinek és jövedelmeinek a 28,15%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a keresetadót, az önálló tevékenységekből a jövedelemadót, a ingóságokra a jövedelemadót, az egyéb bevételekre az adót, a sportolók jövedelmére az adót.

- 712. csoport – Keresetalap adó 8.000,00 dináros összegben lett tervezve - 713. csoport - a vagyonadó 153.517.000,00 dinár összegben lett tervezve, ami a

költségvetési eszközök összes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 14,90%-át képezi. Ezen folyó jövedelmekhez tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok abszolút jogainak átruházására az adó.

- 714. csoport – a javakra és szolgáltatásokra az adót 32.200.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,12%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelem és –fejlesztés térítményét, a környezetszennyezés utáni térítményeket.

- 716. csoport – egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,49 %-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket a cégtábla elhelyezésére az üzlethelyiségen.

- 732. csoport – adományok nemzetközi szervezetektől 18.274.676,00 dináros összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 1.77 %-át képezi, 13.774.676,00 dinárt más eszközökből terveztünk.

- 733. csoport - az átutalások más hatalmi szintektől 234.055.000,00 dinár összegben lettek tervezve ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 22,71%-át képezi, valamint a 8.124.000,00 dináros összeg más forrásokból eredő eszközök. Ez a csoport magába foglalja a folyó és nagy összegű rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalásokat a köztársaságtól és a tartománytól.

9

90 oldal

- 741. csoport – a vagyonadó utáni bevételek 40.050.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,89%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeire a kamatokat a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközeire, amelyek a banki betétbe lettek helyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, a városi telek használata utáni térítményt, a kommunális térítményt a közterületeken a felületek használatáért.

- 742. csoport – a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket 42.173.021.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,09%-át képezi, valamint a 2.223.021,00 dináros összeg az egyéb forrásokból eredő eszközöket. Ez a csoport magába foglalja a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítésére az illetéket.

- 743. csoport – pénzbírságokat és elkobzott vagyoni hasznot 4.550.000,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,44%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat.

- 744. csoport – a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait 7.503.600,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,73%-át képezi, valamint a 6.838.600,00 dináros összeget az eszközök egyéb forrásaiból.

- 745. csoport – a vegyes és meghatározatlan bevételeket 43.793.911,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,25%-át képezi,

- 770. csoport – Refundációs memorandumtételek a kiadásokra 2.523.272,00 dináros összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,24%-át képezi, 2.373.272,00 dinárt más forrásokból terveztünk.

- 780. csoport – átutalások az azonos szintű költségvetési használók között 6.307.000,00 dinárban terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,61%-át képezi

NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

- 811. csoport - a nem pénzügyi ingatlan eladásából a jövedelmet 41.400.000,00 dinár összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza a községi szint javára az ingatlanok eladásából származó jövedelmet, a lakások eladásából származó bevételt a községi szint javára, a lakások törlesztéséből a jövedelmet a községi szint javára, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,02%-át képezi

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Zenta község 2017. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel a költségeinek és kiadásainak a tervezett terjedelme 1.030.636.343,00 dinárt tesz ki, ebből

9

91 oldal

985.997.877,00 dinár a költségvetési eszközökből és 44.638.466,00 dináros összeget az egyéb forrásokból, amely az alábbiakból áll: - Folyó kiadások - Nagy értékű kiadások - Kiadások az alaptőkére és pénzügyi vagyon szerzésére FOLYÓ KIADÁSOKA 41. kategória – A foglalkoztatottak kiadásait 223.480.903,00 dinár összegben terveztük, ebből 219.775.420,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 3.705.483,00 dinárt egyéb forrásokból. A 411. közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak kereseteit és pótlékait 169.975.565,00 dinár összegben terveztük és 2.430.571,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 412 – szociális járulékok a munkáltató terhére 31.796.312,00 dinár összegben terveztük, ebből 31.339.500 dinárt a költségvetésből és 456.812,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 413 – a természetbeni térítéseket 356.000,00 dinár összegben terveztük, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatásait 12.934.800,00 dináros összegben terveztük, ebből 12.174.700,00 költségvetési eszközök és 760.100,00 dinár más forrásokból származó eszközök, 415 – a foglalkoztatottak térítése 2.471.653,00 dinár, ebből 2.416.653,00 dinár a költségvetési eszközökből és 55.000,00 dináros eszközök más forrásokból, 416 – díjak, bónuszok és egyéb külön kiadások 3.516.002,00 dinár, ebből 3.000,00 dinár más forrásokból. 42. kategória – Az áru és szolgáltatások használatát 338.772.522,00 dinár összegben terveztük, ebből 309.512.539,00 dinár a költségvetési eszközökből, és 29.259.983,00 dinár az egyéb forrásokból származó eszközök. A 421. közgazdasági osztályozás – egyéb költségek 87.815.405,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg a más forrásokból eredő eszközöket 6.169.662,00 dináros összegben terveztük, 422 – az utazási költségeket 1.535.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból 774.400,00 dinár összegben, 423 – a szerződések szerinti szolgáltatásokat 55.419.227,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból 3.751.127,00 dináros összegben, 424- szakszolgáltatásokat 126.613.590,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból 11.319.628,00 dináros összegben, 425 - a folyó javításokat és karbantartást 12.917.368,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 655.900,00 dinár összegben, 426 – az anyagot 25.211.949,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.619.266,00 dináros összegben. 44. kategória – A kamattörlesztést 4.988.000,00 dináros összegben terveztük. 45. kategória – A szubvenciókat 53.476.235,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésének eszközeit 44.318.235,00 dinár összegben és a nagy értékű szubvenciókat a nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 9.158.000,00 dinár összegben.

9

92 oldal

46. kategória – Az adományokat és átutalásokat 121.960.113,00 dináros összegben terveztük, ebből 121.664.513,00 dinár költségvetési eszközök és 295.600,00 dinár más forrásokból származó eszközök. A 463-as közgazdasági osztályozás – folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 81.771.103,00 dinárt tesznek, a 464 – a kötelező szociális biztosítási szervezetek dotálása 8.000.000,00 dinár és a 465 – egyéb adományok, dotációk és átutalások 31.893.410,00 dináros összegben a községi költségvetésből és 295.600,00 dinár más forrásokból. 47. kategória – A szociális biztosítást és a szociális védelmet 24.682.200,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetés eszközeiből. 48. kategória – Az egyéb kiadásokat 72.720.900,00 dináros összegben terveztük, ebből 72.604.000,00 dinár a községi költségvetésből és 116.900,00 dinár más forrásokból. A 481. közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálása 67.561.000,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, 482 – adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.372.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, és más forrásokból 116.900,00 dinár, 483 - pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint 561.000,00 dinárt tesznek ki a költségvetési eszközökből, 485 – a kártérítés sérülésekre vagy kárra, amelyet az állami szerv okozott 110.000,00 dinárt tesz ki. 49. kategória – A költségvetés közigazgatási átutalásait a költségvetésből 150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkoznak, 150.000,00 dinár összegben. NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 51. kategória – Az állóeszközökre az eszközöket 164.779.470,00 dináros összegben terveztük, ebből 153.518.970,00 dinár a községi költségvetésből és 11.260.500,00 dinár más forrásokból. 511-es közgazdasági osztályozás – a épületeket és építési létesítményeket 138.611.600,00 dinár összegben terveztük a község költségvetéséből, és 9.375.100,00 dinárt más forrásokból, 512 – gépek és felszerelés 12.267.370,00,00 dináros összegben a költségvetésből, és más forrásokból 1.800.400,00 dináros összegben, 513 – egyéb ingatlanok és felszerelés 1.380.000,00 dináros összegben a költségvetésből, és 75.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 – nem anyagi jellegű vagyon 1.260.000,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 10.000,00 dináros összegben. 52. kategória – A készleteket 545.000,00 dináros összegben terveztük a további eladást szolgáló áru beszerzésére.

9

93 oldal

A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI

61. kategória – A tőketörlesztés kiadását 25.000.000,00 dinár összegben terveztüka költségvetési eszközökből. A tervezett eszközök a hiteltörlesztésre, amelyet Zenta község vett fel a belgrádi Kommerciális Banktól Rt. Az infrastruktúra projektum finanszírozására, az úttest kiépítése - Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra. 62-es kategória – Nem anyagi jellegű vagyon beszerzésére 81.000,00 dinárt terveztünk. Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló II. módosításról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások neme szerint osztjuk fel: - 1. rész – Községi Képviselő-testület - 2. rész – A község polgármestere - 3. rész – A Községi Tanács - 4. rész – A Vagyonjogi Ügyészség - 5. rész – A Községi Közigazgatási Hivatal - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET- Az 1. rész 1. fejezet Községi Képviselő-testület számára összesen 13.579.755,00 dináros eszközöket terveztünk a 411. és 412. közgazdasági osztályozásban – Keresetek és szociális járulékok a munkáltató terhére az eszközöket 2.989.100,00 dináros összegben terveztük, 415 – a foglalkoztatottak díjat és más külön kiadásokat 546.002,00 dináros összegben terveztük, 422 – az utazási költségeket 10.000,00 dináros összegben terveztük, 423 – a szerződéses szolgáltatásokra 9.034.000,00 dinárt választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és bizottságok tagjai térítésének kifizetésére és más szakmai szolgáltatásokra, 426 –az anyagot 10.000,00 dináros összegben terveztük, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében – egyéb folyó dotációk, a törvény szerint az eszközöket 310.000,00 dináros összegben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás - kormányon kívüli szervezetek dotálása az eszközöket 525.000,00 dináros összegben terveztük, a 621-es közgazdasági osztályozást – hazai anyagi vagyon beszerzésére az eszközöket 81.000,00 dináros összegben terveztük. -A KÖZSÉG POLGÁRMESTERЕ- А 2. részre, a község polgármestere 6.040.800,00 dináros összeget terveztünk. A keresetek és a járulékok 3.119.800,00 dinár összegben lettek tervezve, a 423-as közgazdasági osztályozás keretében – szerződéses szolgáltatások az eszközöket 2.600.000,00 dináros összegben választottuk, a reprezentációra és ajándékokra , a 465 közgazdasági osztályozásban – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 321.000,00 dinár összegű eszközök a keresetek 10%-os csökkentése címén.

-A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

9

94 oldal

Az eszközök 5.146.100,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közigazgatási osztályozás – 4.695.100,00 dinár összegben lett tervezve, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítése 30.000,00 dinár összegben, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint 421.000,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén. -KÖZSÉGI TANÁCS- 3. rész 1. fejezet a Községi Tanácsnak 16.258.700,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 6.949.200,00 dinár összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak költségei 125.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 421-es közgazdasági osztályozás – állandó költségek 800.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 422 – az utazási költségeket 50.000,00 dináros összegben terveztük, 423 – szerződéses szolgáltatásokra 4.780.000,00 dináros összeg lett tervezve, és a nyomtatási szolgáltatásokra, fordítói szolgáltatásokra, szakértőzési szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgató- és felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra, reprezentációra kerülnek felhasználásra, 425 – folyó javítások és karbantartás 210.000,00 dináros összegben lett tervezve, 426 – az anyag 2.100.000,00 dináros összegben lett tervezve, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint összesen 714.500,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512-gépek és felszerelés 300.000,00 dináros összegben lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés beszerzésére, és a lízing jármű törlesztérésre

-A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 3.995.500,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás – 3.677.300,00 dinár összegben lett tervezve, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint az eszközök 318.200,00 dináros összegben lettek kiválasztva a keresetek 10%-os csökkentése címén. - Községi Vagyonjogi Ügyészség- 4. rész I. fejezet a Községi Vagyonjogi Ügyészségnek az eszközök 2.823.600,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás összesen 2.088.000,00 dinár összegben lett tervezve, 416 – jubiláris díjak 30 év munkáért a Községi Vagyonjogi Ügyészségben 92.000,00 dinár összegben lett tervezve. A 422-es közgazdasági osztályozás – az utazási költségekre az eszközöket 101.000,00 dináros összegben választottuk ki, 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások 120.000,00 dináros összegben lettek tervezve, és ki lettek választva az általános szolgáltatásokra – az iroda takarítására is, 426 – anyagi eszközök 164.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 465 – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 228.600,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512 – gépekre és felszerelésekre tervben van bútorzat vásárlása és az elektronikus felszerelés felújítása 40.000,00 dináros összegben. - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL -

9

95 oldal

5. rész 1. fejezet a Községi Közigazgatási Hivatal számára 119.932.362,00 dinároseszközök lettek tervezve. A keresetek és szociális járulékok 58.642.533,00 dináros összegben lettek tervezve, 414-es közgazdasági osztályozásra – a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 6.750.000,00 dináros összeg, a végkielégítések kifizetésének megvalósítására a foglalkoztatottaknak, a szülési szabadságokra és szolidáris támogatás kifizetésére, 415 – a foglalkoztatottak költségtérítésére 940.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjaira és más külön kiadásaira 1.500.000,00 dinárt terveztünk, 421 – állandó költségekre 22.500.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az állandó költségek lefedésére lesznek felhasználva (elektromos energia, távfűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási költségek, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 423-as közgazdasági osztályozásra – szerződéses szolgáltatások 3.700.229,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és a szoftver és számítógépek karbantartási szolgáltatások kifizetésére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértőzési szolgáltatásokra, a szakvizsga kiadásaira, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425 – folyó javítások és karbantartásra 2.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 – anyag 8.760.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az irodai anyag beszerzésére, szakirodalomra a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, a takarításhoz vegyszerekre lesznek felhasználva, 465 – egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 6.681.600,00 került felhasználásra a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 – a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.200.000,00 dináros eszközök lettek tervezve. 482 - adók, kötelező illetékek és kötbérekre 3.120.000,00 dinár lett tervezve, 512 – a gépekre és felszerelésre 2.500.000,00 dinár lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére lesznek használva, 515-nem anyagi jellegű vagyonra az eszközöket 400.000,00 dináros összegben terveztük.

A városok és községek állandó konferenciájának javaslata alapján megemelkedett és változott a programaktivitások száma a 15. programnál – helyi önkormányzat, a költségek, amelyek kapcsolatban vannak ezzel a programaktivitással, éspedig: a közadósság szervízelése, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásjövedelmek adminisztrálása és igazgatás rendkívüli helyzetekben. 15. program – helyi önkormányzatra 202.112.262,00 dináros eszközök lettek tervezve.1. program – városrendezés és területtervezés 7.490.000,00 dináros összeg2. program – a kommunális tevékenységre 133.422.635,00 dinár lett tervezve3. program – a helyi gazdaságfejlesztésre 13.634.600,00 dinár lett tervezve4. program – a turizmus fejlesztésére 750.000,00 dinár lett tervezve5. program – a mezőgazdaság fejlesztésére 9.720.000,00 dinár lett tervezve6. program – a környezetvédelemre 1.810.000,00 dinár lett tervezve7. program – az útinfrastruktúrára 37.960.000,00 dinár lett tervezve.Ez a programaktivitás felöleli a munkálatokat az utakon és a közlekedési szignalizációt, amelyet a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban látnak el. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert meghosszabbítják az utak megtartásának határidejét, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát is a közlekedésben való különböző résztvevők számára.

9

96 oldal

11. program – szociális- és gyermekvédelemre 28.395.200,00 dináros eszközöket terveztünk 12. program – az egészségvédelemre 8.990.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 13. program – a kultúra és a tájékoztatás fejlesztésére összesen 28.840.000,00 dinár lett tervezve 14. program – a sport és a fiatalok fejlesztésére 43.325.000,00 dináros összeg lett tervezve 17. program – az energetikai hatékonyságra és felújítható forrásokra 4.000.000,00 dináros összeg lett tervezve. Az 5. rész 1.2.1. fejezete a zentai Stevan Sremac ÁI keretében 34.456.038,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény zavartalan működése céljából. A fent felsorolt eszközök mellett elő lettek irányozva projektumok, éspedig: személygépkocsi beszerzése, az elsősök közlekedési komplettjei, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, külföldi partnerség, aktív gyermekkor, a tanárok szállítása, a vizesblokk szanálása, a parketta cseréje a tornateremben. A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a rekonstrukciójára 5.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész 1.2.2. fejezete a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának 4.629.600,00 dináros összeg lett tervezve, és az eszközöket az ingázási költségek térítésének kifizetésére, a jubiláris díjakra, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák költségeire fogják felhasználni. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dináros összegben, 22.000,00 dinárt tervezünk a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségére, a rendes és időszakos mestertanfolyamok költségeinek lefedésére és szemináriumokra 375.000,00 dinárt tervezünk. Az 5. rész 1.3.1. fejezete a Zentai Gimnáziumra összesen 10.928.000,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény rendes működésére. Az állandó és anyagi költségek mellett eszközöket tervezzük a lízing jármű beszerzését 580.000,00 dináros összegben, 90.000,00 dináros összegben tervezzük a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségét, a tanárok szakmai továbbképzésére 90.000,00 dinárt tervezünk. A gimnázium épületének adaptálására és szanálására 1.015.000,00 dináros eszközöket tervezünk. Az 5. rész 1.3.2. fejezete a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára összesen 3.927.685,00 dináros összeget terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az internet költségek, a munkára való utazás, a számítógépek karbantartása, irodai anyag. Az alábbi projektumok lettek előirányozva, éspedig: a TUDOK konferencia, a tervezett összeg 70.000,00 dinár, a tanárok szakmai továbbképzése 90.000,00 dinár, az épület és az iskola vagyonának karbantartására 150.000,00 dinárt terveztünk, és a műszaki tervdokumentáció kidolgozására 378.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva.

9

97 oldal

Az 5. rész 1.3.3. fejezete Egészségügyi Középiskolának 2.630.000,00 teljes összeget terveztünk, és az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése 50.000,00 dináros összegben, külföldi partnerség 20.000,00 dináros összegben, és a tanulók biztosítására 100.000,00 dináros összegben. Az 5. rész 1.3.4. fejezete Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak 5.760.000,00 dináros összeget terveztünk. Az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése 50.000,00 dináros összegben lett tervezve, a Fekete Mihály Matematikai Verseny megszervezésére 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk Az 5. rész 1.4. fejezete a Szociális Védelmi Központnak összesen 8.847.500,00 dinárt terveztünk, az eszközöket egyszeri és pillanatnyi segélyekre irányozzuk a természetes személyeknek, a temetkezési költségek megtérítésére, a biztos házban vagy menedékhelyen az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére. Az 5. rész 2. fejezete A mezőgazdaság fejlesztésére összesen 130.000.000,00 dinárt terveztünk, ebből 81.433.166,00 dinárt az előző évek fel nem használt eszközei képezik. Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőr szolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzésére, tanulmányi – kutatói munka kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problematikáját kezelik. Az 5. rész 3. fejezete A környezetvédelmi költségvetési pénzalapnak 21.293.000,00 dinár teljes összeget terveztünk, ebből 6.291.300,00 dinár az előző években fel nem használt eszközök. Az eszközöket a serkentő, megelőző és szanálási programokra, a hulladékkezelési programokra, edukációs programokra a tudat erősítésére, tájékoztatásra és a környezet állapotáról az adatok közzétételére fogják használni. Az 5. rész 4. fejezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját jövedelmük egy részét (emléktárgyak eladása és belépők) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így is vannak kimutatva. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás „A turizmus fejlesztésének irányítása” Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes üzletviteli irodájára vonatkozik, ahol ki vannak mutatva a költségek az intézmény zavartalan működésére, 3.662.400,00 dináros összegben, ebből 25.000,00 dinár a saját eszközeiből. A programaktivitás „A turizmus promoveálása” Zenta község idegenforgalmi kínálatának promoveálására vonatkozik, ami a kiállításokon való részvételre és az ajándéktárgyak brendelésére vonatkozik, és ezekre a célokra 780.000,00 dináros eszközöket terveznek. A projektumot „Tartózkodási illeték” 1.415.000,00 teljes összegben tervezik, és a tartózkodási illeték egy részének

9

98 oldal

felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, felhasználva a helyi potenciálokat. Erre a rendeltetésre az eszközök költségvetési forrásból vannak előlátva, és részben az adományok eszközeiből és saját eszközökből. Аz eszközök a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján vannak előlátva. A Tiszavirág Fesztiválra 785.000,00 dinárt tervezünk, ebből 230.000,00 dinárt adományok eszközeiből, az I love Senta Fesztiválra 480.000,00 dinárt tervezünk, ebből 180.000,00 dinárt adományok eszközeiből, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 330.000,00 dináros összeget tervezünk, ebből 185.000,00 dinárt adományok eszközeiből. A szakmai továbbképzés projektumra 91.400,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 5 fejezete Hófehérke Óvodának összesen 107.803.000,00 dinárt tervezünk, ebből 97.315,00 dinárt a költségvetési eszközökből, valamint póteszközöket 10.488.000,00 dinár összegben. Az intézmény rendes működésére 88.485.000,00 dinárt terveztünk, ebbők 10.488.000,00 dinárt egyéb forrásokból. Az intézmény finanszírozása a megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradt részt a szülők fizetik a szolgáltatásért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, és 2017-től a részesedését a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizeti be. A 2017. évben az alábbi projektumokat tervezzük: a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak 1.300.000,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a családban a harmadik gyerek után, aki az intézményben tartózkodik 2.900.000,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben – az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árának 20%-ában 14.500.000 dinár összegben, a bábszínház varázsa projektumra 120.000,00 dináros eszközöket terveznek. A szerepjáték bútor projektumra 498.000,00 dinárt terveznek. Az 5. rész 6.1.fejezete Thurzó Lajos MOK számára 33.115.300,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény működésére, ebből 32.707.200,00 dinárt a községi költségvetésből és 408.100,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozás – 18.755.000,00 dináros összeget terveztük, 414 – a foglalkoztatottak szociális juttatására 1.696.600,00 dinárt terveztünk, ebből 360.100,00 dinárt más forrásokból, a 421-es közgazdasági osztályozásra – állandó kiadások 8.912.100,00 dinárt terveztünk a költségvetésből és 11.000,00 dinárt más forrásokból. Ez a massza a rezsiköltségek fizetésére van kiválasztva. A 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb folyó dotációk a törvény szerint 2.356.000,0 dináros összegben a községi költségvetésből, 31.600,00 dinár más forrásokból a keresetek 10%-os csökkentése címén. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítése céljából 2.554.200,00 dináros összeget terveztünk, ebből 656.600,00 dinárt más forrásokból, és kulturális-történelmi örökség őrzése és bemutatására rendszerének előmozdítására 1.404.200,00 dinárt terveztünk a költségvetésből, 1.826.528,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A

9

99 oldal

következő projektumok vannak tervben, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 2.915.000,00 dináros összegben, könyvek beszerzése a könyvtár számára 123.000,00 dináros összegben, a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre 60.000,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 6.2. fejezete Zentai Magyar Kamaraszínháznak összesen 8.709.190,00 dinár van tervben a színház működésére, ebből 3.297.490,00 dinár pótforrásokból. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítésére 940.500,00,00 dinár van tervezve Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 17.520.600,00 dinár. Az 5. rész 6.3. fejezete Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak összesen 3.731.700,00 dinár van tervezve, ebből a rendes működésre 2.826.610,00 dinár, 905-090,00 dinár különféle rendezvények szervezésére van előirányozva, mint a: Stevan Sremac védőszentjének ünnepe, a gyermek néptánc fesztivál, a Sremac-napok, irodalmi estek, éves népzenei koncertek. Az 5. rész 6.4. fejezete Történelmi Levéltár, zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi, éspedig: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. Az intézmény működésére összesen 21.943.035,00 dinár van tervezve, ebből 9.682.035,00 dinár más forrásokból. Az intézmény működésére a tervezett eszközök 11.851.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből. A pótforrásokból az eszközök 9.022.000,00 dinár összegben vannak tervezve. A 260.000,00 dináros pénzeszközök a levéltári anyag áthelyezésére és az album kiadására van előirányozva a zentai csata 320 éves évfordulójára, a műszaki tervdokumentáció kidolgozására, a levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára 150.000,00 dináros összegben a községi költségvetésből és 24.000,00 dinár más forrásokból. Az új honlap kidolgozására az eszközöket 198.435,00 dináros eszközökben terveztük más forrásokból. A sorozatkönyv kiadására Tito Jugoszláviája levéltári forrásra az eszközöket 237.600,00 dináros összegben terveztük adományokból és saját bevételből. Az 5. rész 8.1. fejezete Tiszapart-Alvég HK számára 3.063.300,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.2. fejezete Centar Tópart HK számára 1.862.195,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.3. fejezete Kertek HK számára 2.263.147,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. A projektumra az utcai távlák kidolgozására és elhelyezésére 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész 8.4 fejezete Felsőhegy HK számára 1.744.700,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.5 fejezete Bácska Bogaras HK számára 1.398.300,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.6. fejezete Tornyos HK számára 2.008.300,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó működésére Az 5. rész 8.7.fejezete Kevi HK számára 1.134.500,00 dinár teljes összeg van tervezve, ebből 1.116.900,00 dinár a költségvetés használó rendes működésére és 18.600,00 dinár más forrásokból.

9

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére.

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11

1101 1. program – Helyi fejlesztés és területi tervezésA terület terv- és településrendezési

dokumentációval való lefedettségének növelése

A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület

százaléka0 0 70 % 100 % 7 490 000 7 490 000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezésA terület terv- és településrendezési

dokumentációval való lefedettségének növelése

A város/község elfogadott területi terve 80 80 100 4 150 000 4 150 000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése

A közvagyon és a törvényellenesen

kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén

750 50 300 300 240 000 240 000

1101-0004 Szociális lakhatás A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása

A szociális lakhatás problémája

megoldásának tervezett kiadása

1.000.000 din 1.200.000 din

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve Zenta település elfogadott általános szabályozási terve

Zenta település általános szabályozási terve 80 80 100 960 000 960 000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése

Zenta község bejegyzett létesítményei 0 0 50 100 350 000 350 000

1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve A település elfogadott általános szabályozási terve

Zenta település általános szabályozási terve 1 1 790 000 1 790 000

0601 2. program – Kommunális tevékenység

A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának

fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való

lefedettségének növelése

Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld

közterületek karbantartásával és a

közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a

terület teljes négyzetméteréhez

viszonyítva

20 20 20 20 20 141 463 400 141 463 400

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartásaA közvilágítás hatékony és ésszerű

kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre

A modernebbekre cserélt világítótestek száma

(összesítve évről évre)98 0 97 100 100 17 730 000 17 730 000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartásaA települések lehetséges legnagyobb

lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával

A zöld közterületek teljes négyzetmétere,

melyeken a zöld területeket karbantartják

(m2)

125000m² 125000m² 125000m² 125000m² 125000m² 7 500 000 7 500 000

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területekenA települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága

fenntartásának szolgáltatásával

Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat

éves terve megvalósításának foka

100% 100% 100% 100% 100% 5 150 000 5 150 000

1102-0004 Állathigiénia Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása

A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából

kezelt területek 36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7 500 000 7 500 000

1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlásaCsővezeték

megvásárlása a zentai Te-To-tól

0 0 1 0 0 46 569 235 46 569 235

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányításaA használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való

lefedettségének növelése

A szolgáltatással felölelt háztartások száma a

háztartások teljes számához viszonyítva

95 95 95 95 95

1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások

A közterületeket valamennyi elhelyezett elemekkel használó polgárok

szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése

Közterületi játszóterek rendezése 12 12 12 12 12 3 180 000 3 180 000

1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén

Játszótér kiépítése Kiépített játszóterek száma 100% 393 000 393 000

1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen Kerítés kiépítése Kiépített kerítések száma 100% 577 400 577 400

1102-П3Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK

területénCsatornahálózat kiépítése

Az utcák száma, melyekben

csatornahálózat került kiépítésre

1 7 586 000 7 586 000

1102-П4Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a

Szkopjei utcák részein - második fázisCsatornahálózat kiépítése

Az utcák száma, melyekben

csatornahálózat került kiépítésre

2 5 592 000 5 592 000

1102-П5Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK

területénCsatornahálózat kiépítése

Az utcák száma, melyekben

csatornahálózat került kiépítésre

1 7 929 000 7 929 000

1102-П6Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca

részénCsatornahálózat kiépítése

Az utcák száma, melyekben

csatornahálózat került kiépítésre

906.4 méter 14 123 000 14 123 000

1102-П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen

Szivattyú elhelyezése A szivattyúk száma 1 9 593 000 9 593 000

1501 3. program – Helyi gazdaságfejlesztésA foglalkoztatottság növelése a

város/község területén

Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott

munkanélküli személyek száma (nemek és kor

szerint felosztva)

1000 13 634 600 13 634 600

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása

Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak

történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése

A beruházási környezet előmozdítására irányuló

projektumok száma 1000 lakosra

20 2 000 000 2 000 000

1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére A város/község vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzései

Az ösztönzést igénybevevő nem

kormányzati szervezetek száma

20 800 000 800 000

1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében

Az alkalmazott személyek száma az

NFSZ nyilvántartásáról3 5 950 000 5 950 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

1501-П3

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és

csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen

Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka rendeltetésszerű állapotba hozása

Az 1-es és 2-es csarnok helyreállított

tetőszerkezete, valamint kiépített vízvezeték- és

csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat

100% 884 600 884 600

1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása

A rendezvények látogatóinak száma (5

nap)100% 4 000 000 4 000 000

1502 4. program – A turizmus fejlesztéseZenta idegenforgalmi piacon való

elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (5

nap)2500 3000 3500 4000 4500 7 673 800 620 000 8 293 800

1502-0001 A turizmusfejlesztés irányításaAz idegenforgalmi szolgáltatások

minőségének növelése a város/község területén

A bejegyzett ágyak száma 184 194 205 215 230 4 387 400 25 000 4 412 400

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon

A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események

száma bel- vagy külföldön, melyeken a

város/község idegenforgalmi

szervezete részt vesz

5 6 7 8 9 780 000 780 000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése Az éjszakázások számának növelése 12980 19000 20000 21000 22000 1 415 000 1 415 000

1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (3

nap)8000 10000 11000 12000 13000 555 000 230 000 785 000

1502-П3 I love Zenta fesztivál Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (2

nap)3500 4000 4500 5000 5500 300 000 180 000 480 000

1502-П4 Karácsonyi vásár Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (5

nap)2500 3000 3500 4000 4500 145 000 185 000 330 000

0101 5. program – Mezőgazdaság-fejlesztésA termelés növekedése és a termelők

jövedelmének stabilitása

Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma /

1000lakos

100 139 720 000 139 720 000

0101-0001A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi

önkormányzatban

A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges

feltételek megteremtése

a nem kormányzati szervezetek száma

akiknek dotáció került odaítélésre

100 118 615 000 118 615 000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedéseiA mezőgazdasági termelés

előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése

a mezőgazdasági károktól megvédett

mezőgazdasági földterület/a parcellák

száma

10 12 285 000 12 285 000

0101-П1 A határutak rendezéseA mezőgazdasági termelés

előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése

Rendezett határutak 12 km 8 820 000 8 820 000

0401 6. program – KörnyezetvédelemA környezeti elemek minőségének

növelése

A környezeti elemek minőségének

figyelemmel kísérésével felölelt lakosok száma

21000 21000 21000 21000 21000 23 103 000 23 103 000

0401-0001 A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma 5 1 5 6 8 5 185 000 5 185 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban

A levegő monitorozásának száma 12 12 12 12 12 3 531 000 3 531 000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése A lakosság életkörnyezetének rendezése Kiépített trafóállomás 2.300.000,00 2.490.000,00 9.158.000,00 13 337 000 13 337 000

0401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása A terep rendezése az összegyűjtött hulladék mennyisége 100% 1 050 000 1 050 000

0701 7. program – Közúti infrastruktúraA közlekedés résztvevői biztonságának

növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése

A halálos kimenetelek száma 37 960 000 37 960 000

0701-0001 A közlekedés igazgatása A közlekedés résztvevői biztonságának növelése

A TRS végrehajtása, közlekedési jelek

elhelyezésével a község területén

87 163 120 100 100 1 521 000 1 521 000

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartásaAz utcák minőségének fenntartása az

aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által

A felújított járdák területe (m2) 900 0 1600 1600 1600 11 855 000 11 855 000

0701-0004 Tömegközlekedés Az emberek és járművek komppal történő biztonságos szállítása

A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes

szám viszonylatában100 100 100 100 100 590 000 590 000

0701-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása

A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% 15 580 000 15 580 000

0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton

A kerékpárút kiépítése a közlekedés résztvevői biztonságának növelése céljából Kiépített kerékpárút 100% 4 244 000 4 244 000

0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése A közlekedésbiztonság előmozdítása Újjáépített út Kevi és Törökfalu között 100%

0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága

A gyermekek megismertetése a

közlekedési szabályokkal

202 198 200 200 200 4 170 000 4 170 000

2001 8. program – Iskoláskor előtti nevelés A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és

neveléssel való felölelésének növeléseAz összesen bejelentett

gyermekek száma 667 614 620 600 590 97 315 000 10 488 000 107 803 000

2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működéseA gyermekekkel végzett oktatómunkához

szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével

A gyermekek átlagos száma a csoportban

(bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti

program)

18,79 77 997 000 10 488 000 88 485 000

2001-П1A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való

hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül

Nagyobb fokú higiénia elérésének biztosítása az intézményben

A gyermekek átlagos száma egy mosdó

használatára vonatkozóan

18,75

2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben

A gyermekek száma a Cinege épületben 42

2001-П3A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való

tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan

A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak

biztosítása az óvodában

A szociálisan veszélyeztetett

gyermekek száma akik az intézményben

65 1 300 000 1 300 000

2001-П4

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak

biztosítása az óvodában

A gyermekek (a családban a harmadik)

száma akik az intézményben tartózkodnak

100 2 900 000 2 900 000

2001-П5A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való

tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A gyermekek száma 620 14 500 000 14 500 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

2001-П6 A bábjáték varázsa 120 000 120 000

2002 9. program – Alapfokú oktatásA általános iskolai oktatással felölelt

tanulók számának növelése

A általános iskolai oktatással felölelt

tanulók száma2051 2000 1860 1565 50 254 518 50 254 518

2002-0001 Általános iskolák működése

A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános

iskolákban

A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek

szerint felosztva)

n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.

7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9,

5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8

n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9 f:

1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8, 6.o.6,

7.o.8, 8.o.10

37 638 638 37 638 638

2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁIÚj jármű beszerzésével biztosított a

tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása

A tanulók szállítása az oktatás látogatása

céljából három alkalommal minden

oktatási napon

11% 11% 11% 11% 11% 547 500 547 500

2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme Az alkalmazottak száma 266 1 078 500 1 078 500

2002-П3A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat

tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje

2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete

azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik

Hatékonyabb fűtés 100% 218 300 218 300

2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása

A megtartott szemináriumok száma 14 15 230 000 230 000

2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI A tanulók iskolához való biztonságosabb eljutásához szükséges feltételek biztosítása A elsős tanulók száma 200 201 200 150 000 150 000

2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI

A tanulók és a tanárok, valamint a kísérők versenyeken, kirándulásokon – külföldi díjakon – való részvételéhez szükséges

feltételek biztosítása

Az esetek száma 3 3 3 3 180 000 180 000

2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI A versenyek megtartása és a hagyományok ápolása az olvasás és írás területén – Az esetek száma 2 2 2 200 000 200 000

2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI

Ingázás biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT tanítói személyzetének, valamint

felügyelet és segítségnyújtás az utazó diákoknak

Az utazó diákok/tanárok száma 40/22 40/22 1 100 000 1 100 000

2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola A tanárok egyéni képességeinek fejlesztése a gyermekekkel folytatott munka területén

Szeminárium/zenei műhely 2/3 2/3 3/3 4/4 375 000 375 000

2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén

A biztonságos és minőségi munka biztosítása

Projektdokumentáció/szolgáltatás, anyaggal 1/1 0/1 1 000 000 1 000 000

2002-П11Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú

Zeneiskola

A zeneiskolák együttműködésének előmozdítása és a zentai zeneiskola

nemzetközi szintű tekintélyének növeléseNemzetközi versenyek 3 4 4 4 22 000 22 000

2002-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola

Ünnepség az iskola 70. évfordulója alkalmából Koncert 1 1 1 50 000 50 000

2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben A tanulók kedvezőbb higiéniai feltételeiA Thurzó Lajos KT

tanulóinak száma nemek szerint

lány.210, fiú.241 816 000 816 000

2002-П14A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a

November 11. tornatermébenA tornaterem tönkrement padlójának

eliminálása

A tanulók száma/a klubok száma akik a

tornatermet használják421/5 788 580 788 580

2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A tető javítása 160 м2 5 860 000 5 860 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

200310. program – Középfokú oktatás

A középiskolai oktatással felölelt diákok számának növelése

A középiskolai oktatással felölelt diákok

száma1188 1110 1194 25 190 685 25 190 685

2003-0001

Középiskolák működése

A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos

lefolytatása

A tanulók átlagos száma osztályonként 18 19 20 20 20 22 407 685 22 407 685

2003-П1

"Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása

A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos

száma

210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 580 000 580 000

2003-П2

Nemzetközi verseny - Zentai GimnáziumA nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek

biztosítása

A nemzetközi versenyeken résztvevő

diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a

nemzetközi versenyek átlagos száma

210/6 220/6 230/6 240/6 250/6 90 000 90 000

2003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségi kivitelezése céljából

A foglalkoztatott tanárok százaléka 35% 40% 45% 50% 50% 90 000 90 000

2003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása Adaptált létesítmény 100% 1 015 000 1 015 000

2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola

Az iskolaépületet és az iskola által használt egyéb ingatlanokat megfelelő állapotban

tartaniAz épület állapota kevésbé kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő 150 000 150 000

2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése

A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából A tanárok száma 30 30 30 30 30 90 000 90 000

2003-П7

TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola

A TUDOK egy konferencia-sorozat, melynek célja a tudományos kutatások

népszerűsítése a középiskolások között a Kárpát-medencében. A vajdasági

regionális konferencia a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolában

kerül megtartásra

A résztvevők száma 70 70 000 70 000

2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése

A tanárok részvétele a szakmai továbbképzéseken

Az alkalmazott tanárok százaléka 30% 30% 30% 30% 30% 50 000 50 000

2003-П9

Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola Külföldi partnerségA külföldi versenyeken

majdan részt vevő tanulók százaléka

4% 4% 4% 4% 4% 20 000 20 000

2003-П10

Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola A külföldi versenyeken résztvevő diákok biztosítása

A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka

4% 4% 4% 4% 4% 100 000 100 000

2003-П11

Fekete Mihály matematikaverseny Matematikaverseny megszervezéseA tehetséges gyermekek száma a versenyekhez

viszonyítva80% 90% 100% 100% 100% 100 000 100 000

2003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése

A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából

Az alkalmazott tanárok százaléka 35% 40% 45% 50% 50% 50 000 50 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

2003-П13Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdasági-

kereskedelmi Iskola

A tűzvédelmi törvényi előírások implementálásához szükséges műszaki

feltételek megteremtése

tűzvédelmi tanulmány, tűzvédelmi főterv,

főkönyv0 0 1 378 000 378 000

0901

11. program – Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása

Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a

lakosság teljes számához viszonyítva

357 350 360 360 360 37 242 700 37 242 700

0901-0001 Szociális támogatásA menekült családok lakásfeltételeinek

megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával

kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása 0 0 1 1 0 8 862 500 8 862 500

0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása A fejlődés ösztönzése 450 500 500 500 4 050 000 4 050 000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások

A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel

előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének

támogatása

A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a

gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási

szolgáltatásai használóinak száma

30 2 250 000 2 250 000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása

Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő

személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével

A különféle támogatások begyűjtésére irányuló

akciók száma8 10 12 14 15 2 400 000 2 400 000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növeléseAz újszülött gyermekek

családját megillető támogatások száma

213 200 200 180 180 10 960 000 10 960 000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása

Az egyetemi hallgatók száma 22 23 23 23 25 1 985 000 1 985 000

0901-П2 Sportösztöndíjak A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma 16 12 12 12 14 975 200 975 2000901-П3 Középiskolás tanulók szállítása Tanulók támogatása A tanulók száma 275 245 240 200 170 5 760 000 5 760 000

1801 12. program – EgészségvédelemAz elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása

Az egészségügyi személyzet száma 111 99 111 111 111 8 990 000 8 990 000

1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működéseAz elsődleges egészségvédelem

hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása

A költségvetés azon részének százaléka,

amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes

költségvetéshez viszonyítva

3% 3% 3% 3% 3% 7 950 000 7 950 000

1801-0002 Halottkémszolgálat 700 000 700 000

1801-0003Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való

társadalmi gondoskodás területénGondoskodás A felölelt lakosok száma 1000 1050 1100 1100 1100 340 000 340 000

1201

13. program – A kultúra fejlesztése A kultúra fejlesztésének ösztönzéseA látogatók száma a

megtartott összes művelődési eseményen

90 839 700 33 191 353 124 031 053

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása

A művelődési intézményekben

alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak

teljes számához viszonyítva

29 29 29 30 30 52 844 310 12 727 590 65 571 900

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítéseA polgárok kulturális termelésben és

művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése

A könyvtár tagjainak száma 300 400 450 500 600 6 178 100 18 177 200 24 355 300

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása

A múzeum látogatóinak száma 1000 1200 2000 3000 3000 3 004 200 1 826 528 4 830 728

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén

Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi

életének területén

A tömegtájékoztatási pályázatok alapján

megtartott programtartalmak száma

5 5 3 3 3 2 200 000 2 200 000

1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési

Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása Adaptált létesítmény 100% 18 200 000 18 200 000

1201-П2 Zenta község jeles ünnepei A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése A látogatók száma 3000 2 915 000 2 915 000

1201-П4 Dudás Gyula megemlékezés Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről Emlékmű elhelyezése 100%

1201-П9 Irodalmi est A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A résztvevők száma 100 105 110 115 120 540 890 540 890

1201-П10 Sremac-napok A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A résztvevők száma 100 105 110 115 120 187 800 187 800

1201-П11 Az SZMK ünnepe A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A résztvevők száma 100 105 110 115 120 94 600 94 600

1201-П12 Éves folklór koncert A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A résztvevők száma 100 105 110 115 120 63 000 63 000

1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A résztvevők száma 100 105 110 115 120 18 800 18 800

1201-П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe

A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe

Az áthelyezett archívumi anyag mennyisége 1200m 60 000 60 000

1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából

A publikációk száma/példányszám 1/400 200 000 200 000

1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 123 000 123 0001201-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez

szükséges projektdokumentáció kidolgozása 150 000 24 000 174 000

1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 60 000 237 600 297 600

1201-П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása Az intézmény modernebb weboldalának megléte Kidolgozott weboldal 1 198 435 198 435

1201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye A Jézus Szíve római katolikus plébánia belső részének rekonstrukciója Ökumenikus kiállítás 6 4 000 000 4 000 000

130114. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés

A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden

polgárának

A sportszervezetek és -egyesületek tagjainak

száma1000 1035 1050 1050 1050 43 325 000 43 325 000

1301-0001A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek

támogatása

A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése,

melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a

községben

A sportszervezetek község által

finanszírozott programjainak száma

éves szinten

28 23 29 32 33 19 145 000 19 145 000

1301-0002

Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása Az iskolai sport előmozdítása

A programok száma, melyekkel az iskolai sport tevékenységei

megvalósulnak

2 4 6 8 770 000 770 000

1301-0003A sport infrastruktúra karbantartása

A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres

karbantartása

A működőképes sportlétesítmények

száma5 6 6 7 18 960 000 18 960 000

1301-0005Az ifjúsági politika végrehajtása A fiatalok aktív bekapcsolásának

támogatásaA társadalmi aktivitások

megvalósítása 1 3 5 7 600 000 600 000

1301-П1 Hív a zentai iroda A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása Az ifjúsági akciók száma 10 350 000 350 000

1301-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása A birkózóklub munkájának előmozdítása A gyermekek száma a klubban 100 3 500 000 3 500 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

0602

15. program – Helyi önkormányzat

A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi

önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban

A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak

száma4434 2769 3 100 3100 3100 220 815 384 339 113 221 154 497

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A megoldott tárgyak száma 1894 1292 1450 1500 1500 147 542 362 147 542 362

0602-0002 A helyi közösségek működéseA helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése

által

A lakosságtól fogadott fellebbezések száma 1750 1700 1650 1600 1600 13 449 522 339 113 13 788 635

0602-0003 KözadósságkezelésA község pénzügyi stabilitásának

biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása

A közadósságkezelés kiadásainak részesedése

a folyó költségekben2.70% 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 29 500 000 29 500 000

0602-0004 Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 2 823 600 2 823 600

0602-0006 Felügyelőségi teendők A felügyelőségi teendők minőségi ellátása

A polgárok megoldott tárgyainak száma a

fogadott tárgyak számához viszonyítva

0 600 600 600 600 4 599 100 4 599 100

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben

a nemzeti kisebbségek programjai

megvalósításának százaléka melyek a

község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra

97% 67% 100% 100% 100% 700 000 700 000

0602-0008 Jogsegély A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 1 310 000 1 310 000

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150 000 150 000

0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása A helyi önkormányzat forrásbevételeinek hatékony adminisztrálása

A helyi adóhatóság által meghozott határozatok

száma21890 21922 22185 22252 21340 7 017 800 7 017 800

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekbenHatékony védelmi megelőző rendszer

kiépítése az elemi csapások és egyebek következményeinek elkerülése céljából

Az utcák és utak mennyisége, melyek

megtisztítandók a hótakarótól

100km 100km 100km 100km 100km 600 000 600 000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma 95 105 105 105 105 4 750 000 4 750 000

0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek Adaptált létesítmény 100% 4 800 000 4 800 000

0602-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában

A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% 1 950 000 1 950 000

0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása A beruházási befektetések növelése

A Zenta község köztulajdonában levő

építési telkek területének növelése

74.258m²

0602-П8 Helyi közösségi választások A választások sikeres megszervezése A polgárok kimeneteli aránya 70% 750 000 750 000

0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 600 000 600 000

0602-П10 A foglalkoztatottak képzése 15 foglalkoztatott 73 000 73 000

0602-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 100 0000602-П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 100 000

9

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Érték a bázisévben

(2015)

Kód

Megnevezés Célok Mutatók Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2016-banMegcélozott érték

2017-benMegcélozott érték

2018-banMegcélozott érték

2019-benEszközök a

költségvetésből

210116. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere

A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése 45 020 855 45 020 855

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése A helyi képviselő-testület működése A képviselő-testület üléseinek száma 14 16 14 14 14 13 579 755 13 579 755

2101-0002 A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek üléseinek száma 58 54 55 56 22 299 500 22 299 500

2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása

A képviselő-testület végrehajtó szerveinek működése

Az előkészített ülések száma 252 269 270 275 9 141 600 9 141 600

050117. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes

fogyasztásban

A megújuló energiaforrások

részesedése a teljes fogyasztásban

0% 0% 1% 2% 2% 4 000 000 4 000 000

0501-0001Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint

megújuló energiaforrások használataAz energiagazdálkodási rendszer

megteremtése

A középületek kidolgozott összeírása,

jellemzőkkelnem nem igen igen igen

0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek Adaptált létesítmény 100% 4 000 000 4 000 000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 986 197 877 43 223 096 1 029 420 973

9

I N D O K O L Á S

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 121/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016 szám) 47. szakasza alapján, ha a pénzügyi év folyamán a költségek és kiadások megnövekedésére vagy a bevételek csökkenésére kerül sor, a költségvetés a tervezett költségek és kiadások csökkentésével vagy új bevételek bevezetésével kerül kiegyensúlyozásra. A költségvetés kiegyensúlyozása, amely nem új törvény meghozatalának következménye, a költségvetés módosításával és kiegészítésével kerül elvégzésre, mely a költségvetés meghozatalának eljárásában kerül meghozatalra, a helyi hatóság hatásköri végrehajtó szerve véglegesíti a helyi hatóság költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatát, és a költségvetési naptárban megállapított határidőben kötelezően megküldi azt a helyi hatóság képviselő-testületének.

A fentiekkel összhangban a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zenta község

2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet elfogadását javasoljuk. Csatolmány: 1. A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat.

9

Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele:926,861,142 dinár összegben kerül megállapításra.

1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 797,886,886 dinár összegben,2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 102,000,000 dinár összegben,3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 25,813,456 dinár összegben,4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetetthasználók külön rendeltetéseire 1,040,800 dinár összegben.

A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze:

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám – kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik

törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E TZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

2. szakasz

1. oldal

Javaslat10

А. Közgazdasági osztályozás

Eszközök a költségvetés-ből dinárban

kifejezve

A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei

dinárban kifejezve

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1. 7 + 8 797,886,886 25,933,456 823,820,342

2. 4 + 5 879,886,886 26,974,256 906,861,142

3. (7+8) - (4+5) -82,000,000 -1,040,800 -83,040,800

4. 62

5. ((7+8) - (4+5)) - 62 -82,000,000 -1,040,800 -83,040,800

B. 0

1. 91

2. 92

3. 3 102,000,000 1,040,800 103,040,800

4. 6211

5. 61 20,000,000 20,000,000

5. (91+92+3) - (61+6211) 82,000,000 1,040,800 83,040,800

6. (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))

C.

Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze:

JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK

Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek

Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei

3. szakasz

Költségvetési többlet/hiány

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)

Teljes fiskális többlet/hiány

FINANSZÍROZÁS

Adósságvállalásból származó bevételek

Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI

Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó)

Előző évekből származó felhasználatlan eszközök

Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével)

Alaptőketörlesztés kiadásai

Nettó finanszírozás

2. oldal

10

A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra:

S.sz. LEÍRÁSA közg.

osztályozás kódja

Eszközök a költségvetésből

Eszközök egyéb

forrásokbólÖsszesen

1 2 3 4 5 6

INEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

7+8 797,886,886 19,891,456 817,778,342

1. Adóbevételek 71 484,501,000 0 484,501,000

1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 294,960,000 0 294,960,000

1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 7111801.3. Vagyonadó 713 152,501,000 0 152,501,0001.6. Egyéb adóbevételek 37,040,000 0 37,040,0002. Nem adóból származó bevételek 74 105,560,486 5,696,000 111,256,486

2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 741510 2,500,000 0 2,500,000

2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény 741520 30,000,000 0 30,000,000

2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 1,500,000 0 1,500,000

2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény 741542

2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek 741411 0 0 0

2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény 742252

2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,000,000 0 1,000,000

2.7

A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek

742340

2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 70,560,486 5,696,000 76,256,4863. Adományok 731+732 30,000,000 5,375,456 35,375,4564. Átutalások 733 135,431,000 8,300,000 143,731,0005. Költségrefundációs memorandumtételek 771 294,400 400,000 694,400

6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,100,000 120,000 42,220,000

IINEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS KIADÁSAI

4+5 845,411,528 26,697,256 872,108,784

1. Folyó kiadások 4 - 463 632,325,988 25,309,256 657,635,2441.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 221,594,655 3,515,000 225,109,6551.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 263,504,333 21,744,256 285,248,589

4. szakasz

3. oldal

10

1.3. Állóeszközök használata 43 0 0 01.4. Kamatok törlesztése 44 2,250,000 0 2,250,0001.5. Szubvenciók 45 44,200,000 0 44,200,0001.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 25,222,000 0 25,222,0001.7. Egyéb költségek 48+49 75,555,000 50,000 75,605,0002. Átutalások 463 81,348,680 0 81,348,680

3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 131,736,860 1,388,000 133,124,860

4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 0 0 0

III

PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK

9

1. Adósságvállalás 911.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 9111.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912

2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek 92

IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000,000 0 20,000,000

1. Adósságtörlesztés 61 20,000,000 0 20,000,0001.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 20,000,000 0 20,000,0001.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 6121.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 6132. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211

V KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 102,000,000 1,040,800 103,040,800

A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 83,040,800 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 103,040,800

20,000,000

5. szakasz

A fiskális deficit finanszírozására a 2018. év folyamán a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását.Ha a 2018. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre.

dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a dinár összegűadósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra.

4. oldal

10

Eszközök a költségvetésből

A költs. használók egyéb fin. forrásaiból

származó eszközök

300000 311712 Az előző évből áthozott eszközök 102,000,000 1,040,800 103,040,800 11.12%

700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 755,786,886 25,813,456 781,600,342 84.33%

710000 ADÓK 484,502,000 484,502,000 52.27%

711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 294,960,000 294,960,000 31.82%

711111 Keresetadók 220,000,000 220,000,000 23.74%

711121 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek 400,000 400,000 0.04%

711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek 9,000,000 9,000,000 0.97%

711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek 16,000,000 16,000,000 1.73%

711145 Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 3,000,000 3,000,000 0.32%

711146 Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50,000 50,000 0.01%

711147 Földterület utáni adó 10,000 10,000 0.00%

711191 Egyéb bevételek utáni adó 44,000,000 44,000,000 4.75%

711193 Sportolók bevétele utáni adó 2,500,000 2,500,000 0.27%

712000 KERESETALAPI ADÓ 1,000 1,000 0.00%

712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1,000 1,000 0.00%

713000 VAGYONADÓ 152,501,000 152,501,000 16.45%

713121 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 53,000,000 53,000,000 5.72%

713122 Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 56,000,000 56,000,000 6.04%

713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4,000,000 4,000,000 0.43%

713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 35,000,000 35,000,000 3.78%

713422 Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 1,000 1,000 0.00%

713423 A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 4,500,000 4,500,000 0.49%

714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 31,040,000 31,040,000 3.35%

714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 10,000 10,000 0.00%

714431Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.)

700,000 700,000 0.08%

714513 Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12,000,000 12,000,000 1.29%

714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 50,000 50,000 0.01%

714552 Idegenforgalmi illeték 3,200,000 3,200,000 0.35%

714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 14,000,000 14,000,000 1.51%

714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 80,000 80,000 0.01%

714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1,000,000 1,000,000 0.11%

716000 EGYÉB ADÓK 6,000,000 6,000,000 0.65%

716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 6,000,000 6,000,000 0.65%

730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 165,431,000 13,675,456 179,106,456 19.32%

732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 30,000,000 5,375,456 35,375,456 3.82%

732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 30,000,000 5,375,456 35,375,456 3.82%

733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 135,431,000 8,300,000 143,731,000 15.51%

733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8,300,000 8,300,000 0.90%733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1,500,000 1,500,000 0.16%

733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 9,000,000 9,000,000 0.97%

733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91,931,000 91,931,000 9.92%

733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3,000,000 3,000,000 0.32%

733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 30,000,000 30,000,000 3.24%

740000 EGYÉB BEVÉTELEK 105,559,486 5,696,000 111,255,486 12.00%

741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38,510,000 38,510,000 4.15%

6. szakaszA költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük:

A bevételek szerkezete

Osztály/Kategória/Csoport

Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI

2018. évi terv

KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN

5. oldal

10

741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3,000,000 3,000,000 0.32%

6. oldal

10

741516 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik 2,500,000 2,500,000 0.27%

741522 Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök 30,000,000 30,000,000 3.24%

741531Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével

1,500,000 1,500,000 0.16%

741534 Telekhasználat utáni térítmény 1,500,000 1,500,000 0.16%

741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 10,000 10,000 0.00%

742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 37,850,000 37,850,000 4.08%

742126 Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának költségei 150,000 150,000

742151 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 2,500,000 2,500,000 0.27%

742152 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 13,500,000 13,500,000 1.46%

742154 Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 300,000 300,000 0.03%

742155 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 800,000 800,000 0.09%

742156 Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 14,500,000 14,500,000 1.56%

742251 Községi közigazgatási illetékek 3,500,000 3,500,000 0.38%

742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1,000,000 1,000,000 0.11%

742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1,000,000 1,000,000 0.11%

742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 600,000 600,000 0.06%

743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4,450,000 4,450,000 0.48%

743324 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek 4,000,000 4,000,000 0.43%

743351A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon

100,000 100,000 0.01%

743353 Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 250,000 250,000 0.03%

743924 Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján – helyi adóh. 100,000 100,000 0.01%

744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,060,000 5,696,000 6,756,000 0.73%

744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 1,060,000 5,696,000 6,756,000 0.73%

745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 23,689,486 23,689,486 2.56%

745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 22,789,486 22,789,486 2.46%

745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 500,000 500,000 0.05%

745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400,000 400,000 0.04%

770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 294,400 400,000 694,400 0.07%

771111 Költségrefundációs memorandumtételek 144,400 400,000 544,400 0.06%

772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 150,000 150,000 0.02%

780000 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6,042,000 6,042,000 0.65%

781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6,042,000 6,042,000 0.65%

800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42,100,000 120,000 42,220,000 4.56%

811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,400,000 41,400,000 4.47%

811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40,000,000 40,000,000 4.32%

811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200,000 200,000 0.02%

811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1,200,000 1,200,000 0.13%

812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 700,000 700,000 0.08%

812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 700,000 700,000 0.08%

823000 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 120,000 120,000 0.01%

823151 További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 120,000 120,000 0.01%

7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 797,886,886 25,933,456 823,820,342 88.88%

3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 899,886,886 26,974,256 926,861,142 100.00%

7. oldal

10

A költségvetés használók 2018-2020. évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 605,996,240 98,116,220 354,564,138 114,955,882 23,360,000

1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 01 2,017 9,550,000 2,050,000 1,000,000 2,000,000 3,500,000424 01 2,014 2,019 142,097,968 43,417,968 10,000,000 35,000,000 19,860,000424 07 2,014 2,019 8,820,000 10,000,000

511 01 2,015 2,017 6,789,253 3,910,000

511 07 2,015 2,017 29,298,149

511 07 2,017 2,017 3,000,000 3,000,000

511 08 2,017 2,017 24,540,000 24,540,0005 Hővezetékcsövek beszerzése 511 01 2,016 2,019 17,878,882 5,967,000 5,956,000 5,955,882

6 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 511 01 2,017 2,017 1,000,000

511 01 2,015 2,018 4,425,000

511 07 2,015 2,018 18,000,000

511 01 2,017 2,018 16,030,000

511 08 2,018 2,019 30,000,000

511 01 1,773,850 1,773,850511 08 31,929,288

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2017.12.31-

ével bezárólag2018

7. szakasz

2019 2020S.sz. Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

A projektumfinansz

írozás kezdetén

ek éve

2 A határutak rendezése

3

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági

Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

39,997,402

A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása4

A Tisza menti töltés helyreállítása9

A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése8

7

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar

Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

22,425,000

35,476,9882,017 2,018

46,030,000

8. oldal

10

A projektumfinanszírozá

s befejezésén

ek éve

A projektum teljes értéke

Megvalósítva 2017.12.31-

ével bezárólag2018 2019 2020S.sz. Leírás

Köz

g. o

sztá

lyoz

ás

Forr

ás

A projektumfinansz

írozás kezdetén

ek éve

511 01 1,000,000

511 08 72000000

11 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA 511 08 22,000,000 22,000,000

511 01 4,000,000

511 08 166,000,000

Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona10

13

73,000,0002,018 2,020

2,018 2,018 170,000,000A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása

9. oldal

10

A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a

költségvetésbőlSzerkezet

%Eszközök egyéb

forrásokbólSzerkezet

%Eszközök összesen

1 2 3 4 5 6 7

400 FOLYÓ KIADÁSOK 748,150,026 83.1% 25,586,256 94.9% 773,736,282

410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 221,594,655 24.6% 3,515,000 13.0% 225,109,655

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 174,433,388 19.4% 2,380,000 8.8% 176,813,388

412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31,255,767 3.5% 435,000 1.6% 31,690,767

413 Természetbeni juttatások (szállítás) 856,000 0.1% 0.0% 856,000

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 7,967,200 0.9% 610,000 2.3% 8,577,200

415 A foglalkoztatottak térítményei 2,489,000 0.3% 90,000 0.3% 2,579,000

416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4,593,300 0.5% 0.0% 4,593,300

420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 263,504,333 29.3% 21,744,256 80.6% 285,248,589

421 Állandó kiadások 86,037,083 9.6% 5,865,000 21.7% 91,902,083

422 Utazási költségek 2,520,500 0.3% 180,000 0.7% 2,700,500

423 Szerződéses szolgáltatások 48,346,040 5.4% 3,886,640 14.4% 52,232,680

424 Szakosított szolgáltatások 78,220,190 8.7% 5,511,000 20.4% 83,731,190

425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 21,581,768 2.4% 570,000 2.1% 22,151,768

426 Anyag 26,798,752 3.0% 5,731,616 21.2% 32,530,368

440 KAMATTÖRLESZTÉS 2,250,000 0.3% 0.0% 2,250,000

441 Hazai kamatok törlesztése 1,800,000 0.2% 0.0% 1,800,000

444 Az adósságvállalás kísérő költségei 450,000 0.1% 0.0% 450,000

450 SZUBVENCIÓK 44,200,000 4.9% 0.0% 44,200,000

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44,200,000 4.9% 0.0% 44,200,000

460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 115,824,038 12.9% 277,000 1.0% 116,101,038

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79,568,680 8.8% 0.0% 79,568,680

4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,780,000 0.2% 0.0% 1,780,000

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14,000,000 1.6% 0.0% 14,000,000

465 Egyéb dotációk és átutalások 20,475,358 2.3% 277,000 1.0% 20,752,358

470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 25,222,000 2.8% 0.0% 25,222,000

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 25,222,000 2.8% 0.0% 25,222,000

480 EGYÉB KIADÁSOK 74,205,000 8.2% 50,000 0.2% 74,255,000

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67,953,000 7.6% 0.0% 67,953,000

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4,052,000 0.5% 50,000 0.2% 4,102,000

483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 400,000 0.0% 0.0% 400,000

485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,800,000 0.2% 0.0% 1,800,000

490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1,350,000 0.2% 0.0% 1,350,000

49911 Állandó tartalék 150,000 0.0% 0.0% 150,000

49912 Folyó tartalék 1,200,000 0.1% 0.0% 1,200,000

500 TŐKEKIADÁSOK 131,736,860 14.6% 1,388,000 5.1% 133,124,860

510 ÁLLÓESZKÖZÖK 131,186,860 14.6% 1,388,000 5.1% 132,574,860

511 Épületek és építési létesítmények 113,219,000 12.6% 0.0% 113,219,000

512 Gépek és felszerelés 14,157,860 1.6% 1,188,000 4.4% 15,345,860

513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1,700,000 0.2% 0.0% 1,700,000

515 Nem anyagi vagyon 2,110,000 0.2% 200,000 0.7% 2,310,000

520 KÉSZLETEK 550,000 0.1% 0.0% 550,000

523 Árukészletek további eladásra 550,000 0.1% 0.0% 550,000

610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 20,000,000 2.2% 0.0% 20,000,000

611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 2.2% 0.0% 20,000,000

KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 100.0% 926,861,142

8. szakasz

KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT

10. oldal

10

ProgramProgram-

tevékenység/ Projektum

1 2 3 4 5 6 7

1101 1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés 16,166,000 1.8% 16,166,000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 5,400,000 0.6% 5,400,0001101-0003 Az építési telkek igazgatása 1,220,000 0.1% 1,220,0001101-0004 Lakásügyi támogatás 2,150,000 0.2% 2,150,0001101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 960,000 0.1% 960,0001101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 4,646,000 0.5% 4,646,0001101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1,790,000 0.2% 1,790,000

1102 2. program – Kommunális tevékenység 85,480,000 9.5% 85,480,0001102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 17,980,000 2.0% 17,980,0001102-0002 Zöld közterületek karbantartása 8,000,000 0.9% 8,000,0001102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 6,000,000 0.7% 6,000,0001102-0004 Állathigiénia 8,200,000 0.9% 8,200,0001102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 45,200,000 5.0% 45,200,0001102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 100,000 0.0% 100,000

1501 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés 9,120,000 1.0% 9,120,0001501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2,000,000 0.2% 2,000,0001501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 5,000,000 0.6% 5,000,000

1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása

800,000 0.1% 800,0001501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1,320,000 0.1% 1,320,000

1502 4. program – A turizmus fejlesztése 8,378,500 0.9% 120,000 8,498,5001502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 4,465,500 0.5% 25,000 4,490,5001502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 1,170,000 0.1% 1,170,0001502-П1 Idegenforgalmi illeték 1,150,000 0.1% 1,150,0001502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 807,000 0.1% 50,000 857,0001502-П3 I love Zenta fesztivál 422,000 0.0% 45,000 467,0001502-П4 Karácsonyi vásár 220,000 0.0% 220,0001502-П5 Szakmai továbbképzés 144,000 0.0% 144,000

9. szakaszA költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra:

Kód

Megnevezés Eszközök a költségvetésbőlSzerkezet

%Saját és egyéb

bevételek Eszközök összesen

A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE

11. oldal

10

0101 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 66,996,000 7.4% 66,996,000

0101-0001A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 60,796,000 6.8% 60,796,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 6,200,000 0.7% 6,200,0000401 6. program – Környezetvédelem 14,600,000 1.6% 14,600,000

0401-0001 A környezetvédelem irányítása 990,000 0.1% 990,0000401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3,500,000 0.4% 3,500,0000401-0004 Szennyvízkezelés 600,000 0.1% 600,0000401-0005 A kommunális hulladék kezelése 9,510,000 1.1% 9,510,000

0701 7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra 20,890,000 2.3% 20,890,000

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 16,300,000 1.8% 16,300,0000701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás 590,000 0.1% 590,0000701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 4,000,000 0.4% 4,000,000

2001 8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 99,355,000 11.0% 10,275,000 109,630,000

2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése

80,055,000 8.9% 10,275,000 90,330,000

2001-П1

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában

1,900,000 0.2% 1,900,000

2001-П2

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

2,900,000 0.3% 2,900,000

2001-П3A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

14,500,000 1.6% 14,500,000

2002 9. program – Alapfokú oktatás és nevelés 58,734,380 6.5% 58,734,3802002-0001 Általános iskolák működése 39,542,380 4.4% 39,542,3802002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 16,030,000 1.8% 16,030,0002002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1,857,000 0.2% 1,857,000

2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1,000,000 0.1% 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 305,000 0.0% 305,0002003 10. program – Középfokú oktatás és nevelés 29,374,300 3.3% 29,374,300

2003-0001 Középiskolák működése 25,374,300 2.8% 25,374,3002003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 4,000,000 0.4% 4,000,000

0901 11. program – Szociális és gyermekvédelem 44,208,000 4.9% 44,208,000

12. oldal

10

0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 10,720,000 1.2% 10,720,000

0901-0002 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái

4,450,000 0.5% 4,450,0000901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben 4,050,000 0.5% 4,050,0000901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2,250,000 0.3% 2,250,0000901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 3,984,000 0.4% 3,984,0000901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 680,000 0.1% 680,0000901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 6,000,000 0.7% 6,000,0000901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1,873,000 0.2% 1,873,0000901-П2 Középiskolás tanulók szállítása 7,400,000 0.8% 7,400,0000901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona 1,000,000 0.1% 1,000,0000901-П4 Helyi Roma Akcióterv 501,000 0.1% 501,0000901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 600,000 0.1% 600,0000901-П6 Szegénységcsökkentő iroda 700,000 0.1% 700,000

1801 12. program – Egészségvédelem 10,040,000 1.1% 10,040,0001801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 9,000,000 1.0% 9,000,0001801-0002 Halottkémszolgálat 700,000 0.1% 700,000

1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 340,000 0.0% 340,000

1201 13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása130,204,400 14.5% 16,558,256 146,762,656

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 55,165,300 6.1% 9,102,000 64,267,3001201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 7,034,700 0.8% 3,608,000 10,642,700

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

3,797,400 0.4% 1,380,000 5,177,400

1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén

2,200,000 0.2% 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

3,910,000 0.4% 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

22,425,000 2.5% 22,425,000

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 29,720,000 3.3% 29,720,0001201-П4 Zenta község jeles ünnepei 3,000,000 0.3% 3,000,0001201-П5 Dudás Gyula megemlékezés 1,500,000 0.2% 1,500,0001201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,000 0.2% 2,468,256 3,920,256

13. oldal

10

1301 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés 40,680,000 4.5% 40,680,000

1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

25,820,000 2.9% 25,820,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése 14,160,000 1.6% 14,160,0001301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 700,000 0.1% 700,000

0602 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási 222,486,646 24.7% 21,000 222,507,646

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 172,541,500 19.2% 172,541,500

0602-0002 A helyi közösségek működése 12,683,006 1.4% 21,000 12,704,006

0602-0003 Közadósságkezelés 21,400,000 2.4% 21,400,0000602-0004 Községi Ügyészség 3,062,140 0.3% 3,062,1400602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 300,000 0.0% 300,0000602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 0.1% 1,200,0000602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 0.0% 150,0000602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 600,000 0.1% 600,0000602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4,750,000 0.5% 4,750,000

0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

4,800,000 0.5% 4,800,000

0602-П3A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1,000,000 0.1% 1,000,000

2101 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere40,073,660 4.5% 40,073,660

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 14,022,360 1.6% 14,022,360

2101-0002 A végrehajtó szervek működése 26,051,300 2.9% 26,051,300

050117. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 3,100,000 0.3% 3,100,000

0501-0001 Energetikai menedzsment 100,000 0.0% 100,000

0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

3,000,000 0.3% 3,000,000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 926,861,142

14. oldal

10

Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből

Szerkezet %

Eszközök egyéb

forrásokból

Eszközök összesen

1 2 3 4 5 6

000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 44,208,000 4.9% 44,208,000

010 Betegség és rokkantság 12,484,000 1.4% 12,484,000

040 Család és gyermekek 17,754,000 2.0% 17,754,000

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 10,720,000 1.2% 10,720,000

090 Máshova nem sorolt szociális védelem 2,250,000 0.3% 2,250,000

100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 227,768,166 25.3% 21,000 227,789,166

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 40,073,660 4.5% 40,073,660

112 Pénzügyi és fiskális ügyek 1,350,000 0.2% 1,350,000

130 Általános szolgáltatások 137,761,500 15.3% 137,761,500

133 Egyéb általános szolgáltatások 14,200,000 1.6% 14,200,000

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 12,983,006 1.4% 21,000 13,004,006

170 Közadósság tranzakciók 21,400,000 2.4% 21,400,000

200 VÉDELEM 600,000 0.1% 600,000

220 Polgári védelem 600,000 0.1% 600,000

250 Máshova nem sorolt védelem 0.0%

300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 5,062,140 0.6% 5,062,140

320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2,000,000 0.2% 2,000,000

330 Bíróságok 3,062,140 0.3% 3,062,140

400 GAZDASÁGI ÜGYEK 168,934,500 18.8% 120,000 169,054,500

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 9,120,000 1.0% 9,120,000

421 Mezőgazdaság 66,996,000 7.4% 66,996,000

436 Egyéb energia 3,100,000 0.3% 3,100,000

451 Közúti közlekedés 20,300,000 2.3% 20,300,000

452 Vízi közlekedés 590,000 0.1% 590,000

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 45,200,000 5.0% 45,200,000

473 Idegenforgalom 8,378,500 0.9% 120,000 8,498,500

474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 15,250,000 1.7% 15,250,000

500 KÖRNYEZETVÉDELEM 36,800,000 4.1% 36,800,000

510 Hulladékkezelés 16,110,000 1.8% 16,110,000

530 A szennyezettség csökkentése 3,500,000 0.4% 3,500,000

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 16,200,000 1.8% 16,200,000

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 990,000 0.1% 990,000

600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 43,376,000 4.8% 43,376,000

610 Lakásügyi fejlesztés 0.0%

620 Közösségfejlesztés 25,296,000 2.8% 25,296,000

630 Vízellátás 100,000 0.0% 100,000

640 Utcai megvilágítás 17,980,000 2.0% 17,980,000

700EGÉSZSÉGÜGY 10,040,000 1.1% 10,040,000

721 Általános egészségügyi szolgáltatások 9,700,000 1.1% 9,700,000

740 Közegészségügyi szolgáltatások 340,000 0.0% 340,000

800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 170,884,400 19.0% 16,558,256 187,442,656810 Rekreációs és sportszolgáltatások 40,680,000 4.5% 40,680,000820 Kulturális szolgáltatások 98,684,400 11.0% 16,558,256 115,242,656840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 31,520,000 3.5% 31,520,000

900 OKTATÁS 192,213,680 21.4% 10,275,000 202,488,680

10. szakaszKöltségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján:

A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

15. oldal

10

911 Iskoláskor előtti oktatás 99,355,000 11.0% 10,275,000 109,630,000

912 Alapfokú oktatás 58,734,380 6.5% 58,734,380

920 Középfokú oktatás; 29,374,300 3.3% 29,374,300

922 Felső középfokú oktatás 0.0%

923 Középfokú oktatás diákotthonnal 0.0%

980 Máshova nem sorolt oktatás 4,750,000 0.5% 4,750,000

ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 926,861,142

16. oldal

10

A 2018. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki.

dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra:

Rés

z

Feje

zet

Prog

ram

szer

inti

oszt

ályo

zás

Funk

ció

Pozí

ció

Köz

gazd

aság

i os

ztál

yozá

s

Fina

nszí

rozá

si fo

rrás

Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből

Eszközök egyéb

forrásokból

Közpénzek összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2,539,000 2,539,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 454,360 454,360416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 700,000 700,000422 Utazási költségek 10,000 10,000423 Szerződéses szolgáltatások 9,500,000 9,500,000465 Egyéb dotációk és átutalások 310,000 310,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 509,000 509,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0001:01 Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360

2101-0001 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0001: 14,022,360 14,022,360A 16. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360

A 16. programra összesen: 14,022,360 14,022,360Az 1. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360

Az 1. részre összesen: 14,022,360 14,022,360

2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

11. szakasz

II. KÜLÖN RÉSZ12. szakasz

926,861,142.00Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve

17. oldal

10

2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A végrehajtó szervek működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,573,400 6,573,400412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,113,400 1,113,400415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30,000 30,000422 Utazási költségek 50,000 50,000423 Szerződéses szolgáltatások 2,600,000 2,600,000465 Egyéb dotációk és átutalások 742,000 742,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 11,108,800 11,108,800A 16. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800

A 16. programra összesen: 11,108,800 11,108,800A 2. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800

A 2. részre összesen: 11,108,800 11,108,800

3 1 KÖZSÉGI TANÁCS2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

2101-0002 A végrehajtó szervek működése

111 Végrehajtó és törvényhozó szervek411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,067,000 6,067,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,086,000 1,086,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125,000 125,000421 Állandó kiadások 800,000 800,000422 Utazási költségek 50,000 50,000423 Szerződéses szolgáltatások 5,500,000 5,500,000426 Anyag 600,000 600,000465 Egyéb dotációk és átutalások 714,500 714,500

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2101-0002:01 Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942,500

2101-0002 111 A programtevékenységre összesen – 2101-0002: 14,942,500 14,942,500A 3. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942,500

18. oldal

10

A 3. részre összesen: 14,942,500 14,942,500

4 1 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0004 Községi Ügyészség330 Bíróságok

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,813,750 1,813,750412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 324,660 324,660414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40,000421 Állandó kiadások 121,000 121,000422 Utazási költségek 126,700 126,700423 Szerződéses szolgáltatások 192,000 192,000426 Anyag 164,000 164,000465 Egyéb dotációk és átutalások 240,030 240,030512 Gépek és felszerelés 40,000 40,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0004:01 Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140

0602-0004 330 A programtevékenységre összesen – 0602-0004: 3,062,140 3,062,140A 15. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140A 15. programra összesen: 3,062,140 3,062,140A 4. rész finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140A 4. részre összesen: 3,062,140 3,062,140

5 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése130 Általános szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,214,600 61,214,600412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,906,900 10,906,900413 Természetbeni juttatások 500,000 500,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3,500,000 3,500,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1,200,000 1,200,000

19. oldal

10

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,700,000 1,700,000421 Állandó kiadások 23,000,000 23,000,000422 Utazási költségek 400,000 400,000423 Szerződéses szolgáltatások 4,500,000 4,500,000425 Folyó javítások és karbantartás 3,000,000 3,000,000426 Anyag 9,500,000 9,500,000441 Hazai kamatok törlesztése 600,000 600,000444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000465 Egyéb dotációk és átutalások 7,720,000 7,720,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,100,000 1,100,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,520,000 3,520,000512 Gépek és felszerelés 4,500,000 4,500,000513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000515 Nem anyagi jellegű vagyon 600,000 600,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 71,761,500 71,761,50013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000

0602-0001 130 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 137,761,500 137,761,500

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése133 Egyéb általános szolgáltatások

421 Állandó kiadások 11,000,000 11,000,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,700,000 1,700,000425 Folyó javítások és karbantartás 800,000 800,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 14,200,000 14,200,000

0602-0001 133 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 14,200,000 14,200,000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

465 Egyéb dotációk és átutalások 250,000 250,000511 Épületek és építési létesítmények 15,000,000 15,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 15,250,000 15,250,000

20. oldal

10

0602-0001 474 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 15,250,000 15,250,000

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése320 Tűzvédelmi szolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,000,000 2,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,000

0602-0001 320 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 2,000,000 2,000,000

0602-0001 Egyéb kommunális szolgáltatások620 Közösségfejlesztés

424 Szakosított szolgáltatások 2,480,000 2,480,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000511 Épületek és építési létesítmények 200,000 200,000513 Egyéb ingatlan és felszerelés 550,000 550,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3,330,000 3,330,000

0602-0001 620 A programtevékenységre összesen – 0602-0001: 3,330,000 3,330,000

0602-0003 Közadósságkezelés

170 Közadósságkezelés441 Hazai kamatok törlesztése 1,200,000 1,200,000444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 20,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0003:01 Bevételek a költségvetésből 21,400,000 21,400,000

0602-0003 170 A programtevékenységre összesen – 0602-0003: 21,400,000 21,400,000

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése

160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0007:

01 Bevételek a költségvetésből 300,000 300,0000602-0007 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0007: 300,000 300,000

21. oldal

10

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek49912 Folyó tartalék 1,200,000 1,200,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0009:01 Bevételek a költségvetésből 1,200,000 1,200,000

0602-0009 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0009: 1,200,000 1,200,000

0602-0010 Állandó költségvetési tartalék

112 Pénzügyi és fiskális ügyek49911 Állandó tartalék 150,000 150,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0010:01 Bevételek a költségvetésből 150,000 150,000

0602-0010 112 A programtevékenységre összesen – 0602-0010: 150,000 150,000

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben

220 Polgári védelem

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000425 Folyó javítások és karbantartás 100,000 100,000426 Anyag 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0014:01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000

0602-0014 220 A programtevékenységre összesen – 0602-0014: 600,000 600,000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása980 Máshova nem sorolt oktatás

472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4,750,000 4,750,000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 4,750,000 4,750,000

0602-П1 980 A projektumra összesen – 0602-П1: 4,750,000 4,750,000

0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 4,800,000 4,800,000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П2:

22. oldal

10

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4,800,000 4,800,000

0602-П2 620 A projektumra összesen – 0602-П2: 4,800,000 4,800,000

0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 1,000,000A projektum finanszírozási forrásai – 0602-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000

0602-П3 620 A projektumra összesen – 0602-П3: 1,000,000 1,000,000

A 15. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 135,941,500 135,941,500Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4,800,000 4,800,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000

A 15. programra összesen: 206,741,500 206,741,500

1101 1. PROGRAM – LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS

1101-0001 Területi és településrendezési tervezés

620 Közösségfejlesztés

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200,000 200,000423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000511 Épületek és építési létesítmények 5,000,000 5,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0001:01 Bevételek a költségvetésből 4,400,000 4,400,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,000,000 1,000,000

1101-0001 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0001: 5,400,000 5,400,000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása

620 Közösségfejlesztés

424 Szakosított szolgáltatások – épületek eltávolítása 500,000 500,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000511 Épületek és építési létesítmények 500,000 500,000515 Nem anyagi jellegű vagyon 120,000 120,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0003:01 Bevételek a költségvetésből 1,220,000 1,220,000

23. oldal

10

1101-0003 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0003: 1,220,000 1,220,000

1101-0004 Lakásügyi támogatás

620 Közösségfejlesztés

425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000,000511 Épületek és építési létesítmények 150,000 150,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1101-0004:01 Bevételek a költségvetésből 2,150,000 2,150,000

1101-0004 620 A programtevékenységre összesen – 1101-0004: 2,150,000 2,150,000

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 960,000 960,000A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П1:

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960,000 960,000

1101-П1 620 A projektumra összesen – 1101-П1: 960,000 960,000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben

620 Közösségfejlesztés

423 Szerződéses szolgáltatások 546,000 546,000424 Szakosított szolgáltatások 4,000,000 4,000,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П2:01 Bevételek a költségvetésből 4,646,000 4,646,000

1101-П2 620 A projektumra összesen – 1101-П2: 4,646,000 4,646,000

1101-П3

620 Közösségfejlesztés

511 Épületek és építési létesítmények 1,790,000 1,790,000A projektum finanszírozási forrásai – 1101-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 1,290,000 1,290,000

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 500,000 500,000

1101-П3 620 A projektumra összesen – 1101-П3: 1,790,000 1,790,000

Az 1. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 13,706,000 13,706,000

A Népkert település általános szabályozási terve

24. oldal

10

Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 1,000,000 1,000,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 1. programra összesen: 16,166,000 16,166,000

1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása

640 Utcai közvilágítás

421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000423 Szerződéses szolgáltatások 480,000 480,000425 Folyó javítások és karbantartás 4,000,000 4,000,000512 Gépek és felszerelés 500,000 500,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0001:01 Bevételek a költségvetésből 17,980,000 17,980,000

1102-0001 640 A programtevékenységre összesen – 1102-0001: 17,980,000 17,980,000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartása

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

424 Szakosított szolgáltatások 8,000,000 8,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 8,000,000 8,000,0001102-0002 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0002: 8,000,000 8,000,000

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken

510 Hulladékkezelés

421 Állandó kiadások 6,000,000 6,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,0001102-0003 510 A programtevékenységre összesen – 1102-0003: 6,000,000 6,000,000

1102-0004 Állathigiénia

540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme

424 Szakosított szolgáltatások 7,900,000 7,900,000483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200,000 200,000485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 100,000 100,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0004:01 Bevételek a költségvetésből 8,200,000 8,200,000

25. oldal

10

1102-0004 540 A programtevékenységre összesen – 1102-0004: 8,200,000 8,200,000

1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása

455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 39,200,000 39,200,000511 Épületek és építési létesítmények 6,000,000 6,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0007:01 Bevételek a költségvetésből 45,200,000 45,200,000

1102-0007 455 A programtevékenységre összesen – 1102-0007: 45,200,000 45,200,000

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása

630 Vízellátás

511 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1102-0008:

01 Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000

1102-0008 630 A programtevékenységre összesen – 1102-0008: 100,000 100,000

A 2. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 85,480,000 85,480,000

A 2. programra összesen: 85,480,000 85,480,000

1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

465 Egyéb dotációk és átutalások 2,000,000 2,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,0001501-0001 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0001: 2,000,000 2,000,000

1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása

411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 800,000 800,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 800,000 800,0001501-0003 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0003: 800,000 800,000

26. oldal

10

1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 5,000,000 5,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1501-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000,0001501-0002 411 A programtevékenységre összesen – 1501-0002: 5,000,000 5,000,000

1501-П1411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek

465 Egyéb dotációk és átutalások 1,320,000 1,320,000511 Épületek és építési létesítmények 1,320,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1501-П1:01 Bevételek a költségvetésből 1,320,000 1,320,000

1501-П1 411 A projektumra összesen – 1501-П1: 1,320,000 1,320,000

A 3. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 9,120,000 9,120,000

A 3. programra összesen: 9,120,000 9,120,000

1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750,000 750,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 750,000 750,0001502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 750,000 750,000

A 4. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 750,000 750,000A 4. programra összesen: 750,000 750,000

0101 5. PROGRAM – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

0101-0001421 Mezőgazdaság

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,400,000 2,400,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:

A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben

Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása

27. oldal

10

01 Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 2,400,000 2,400,000

Az 5. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000

Az 5. programra összesen: 2,400,000 2,400,000

0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM0401-0001 A környezetvédelem irányítása

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 400,000 400,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 400,000 400,0000401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 400,000 400,000

0401-0004 Szennyvízkezelés

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

511 Épületek és építési létesítmények 600,000 600,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,0000401-0004 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0004: 600,000 600,000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

424 Szakosított szolgáltatások 600,000 600,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,0000401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 600,000 600,000

A 6. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 1,600,000 1,600,000

A 6. programra összesen: 1,600,000 1,600,000

0701 7. PROGRAM – A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása

28. oldal

10

451 Közúti közlekedés

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000424 Szakosított szolgáltatások 8,400,000 8,400,000425 Folyó javítások és karbantartás 6,800,000 6,800,000483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200,000 200,000485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 200,000 200,000511 Épületek és építési létesítmények 500,000 500,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0002:01 Bevételek a költségvetésből 16,300,000 16,300,000

0701-0002 451 A programtevékenységre összesen – 0701-0002: 16,300,000 16,300,000

0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás

452 Vízi közlekedés

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590,000 590,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0701-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 590,000 590,0000701-0004 452 A programtevékenységre összesen – 0701-0004: 590,000 590,000

0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban451 Közúti közlekedés

423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000426 Anyag 1,400,000 1,400,000465 Egyéb dotációk és átutalások 400,000 400,000511 Épületek és építési létesítmények 1,120,000 1,120,000513 Egyéb ingatlan és felszerelés 880,000 880,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0701-П1:01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000,000

0701-П1 451 A projektumra összesen – 0701-П1: 4,000,000 4,000,000

A 7. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 20,890,000 20,890,000

A 7. programra összesen: 20,890,000 20,890,000

0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái

29. oldal

10

070472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30,000 30,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:01 Bevételek a költségvetésből 15,000 15,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000 15,000

0901-0001 070 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 30,000 30,000

0901-0002

010 Betegség és rokkantság

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,800,000 1,800,000472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,650,000 2,650,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0002:01 Bevételek a költségvetésből 4,450,000 4,450,000

0901-0002 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0002: 4,450,000 4,450,000

0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben

010 Betegség és rokkantság

472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1,500,000 1,500,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,550,000 2,550,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 4,050,000 4,050,000

0901-0003 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0003: 4,050,000 4,050,000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások090 Máshova nem sorolt szociális védelem

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,250,000 2,250,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,0000901-0004 090 A programtevékenységre összesen – 0901-0004: 2,250,000 2,250,000

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása010 Betegség és rokkantság

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3,984,000 3,984,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 3,984,000 3,984,0000901-0005 010 A programtevékenységre összesen – 0901-0005: 3,984,000 3,984,000

Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái

30. oldal

10

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása040 Család és gyermekek

423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 180,000 180,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0006:01 Bevételek a költségvetésből 680,000 680,000

0901-0006 040 A programtevékenységre összesen – 0901-0006: 680,000 680,000

0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása040 Család és gyermekek

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 6,000,000 6,000,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0007:

01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,0000901-0007 040 A programtevékenységre összesen – 0901-0007: 6,000,000 6,000,000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása040 Család és gyermekek

421 Állandó kiadások 1,000 1,000472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1,872,000 1,872,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П1:01 Bevételek a költségvetésből 1,873,000 1,873,000

0901-П1 040 A projektumra összesen – 0901-П1: 1,873,000 1,873,000

0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása040 Család és gyermekek

472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 7,400,000 7,400,000A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,400,000 2,400,000

0901-П2 040 A projektumra összesen – 0901-П2: 7,400,000 7,400,000

0901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona020 Idősek

511 1,000,000 1,000,000A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П3:

Épületek és építési létesítmények

31. oldal

10

01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000

0901-П3 020 A projektumra összesen – 0901-П3: 1,000,000 1,000,000

0901-П4 040 Helyi Roma Akcióterv421 Állandó kiadások 1,000 1,000423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 100,000472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 400,000 400,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П4:01 Bevételek a költségvetésből 501,000 501,000

0901-П4 040 A projektumra összesen – 0901-П4: 501,000 501,000

0901-П5 040 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 100,000472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 140,000 140,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 360,000 360,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П5:01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000

0901-П5 040 A projektumra összesen – 0901-П5: 600,000 600,000

0901-П6 040 Szegénységcsökkentő iroda421 Állandó kiadások 280,000 280,000423 Szerződéses szolgáltatások 300,000 300,000512 Gépek és felszerelés 120,000 120,000

A projektum finanszírozási forrásai – 0901-П6:01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

0901-П6 040 A projektumra összesen – 0901-П6: 700,000 700,000

A 11. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 31,103,000 31,103,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,415,000 2,415,000A 11. programra összesen: 33,518,000 33,518,000

1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

721 Általános egészségügyi szolgáltatások

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 9,000,000 9,000,000

32. oldal

10

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0001:01 Bevételek a költségvetésből 9,000,000 9,000,000

1801-0001 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0001: 9,000,000 9,000,000

1801-0002 Halottkémszolgálat721 Általános egészségügyi szolgáltatások

424 Szakosított szolgáltatások 700,000 700,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,0001801-0002 721 A programtevékenységre összesen – 1801-0002: 700,000 700,000

1801-0003740 Közegészségügyi szolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340,000 340,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1801-0003:

01 Bevételek a költségvetésből 340,000 340,000

1801-0003 740 A programtevékenységre összesen – 1801-0003: 340,000 340,000

A 12. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 10,040,000 10,040,000

A 12. programra összesen: 10,040,000 10,040,000

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése820 Kulturális szolgáltatások

412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) 220,000 220,000

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2,300,000 2,300,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:

01 Bevételek a költségvetésből 2,520,000 2,520,0001201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 2,520,000 2,520,000

1201-0003840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1,600,000 1,600,000511 Épületek és építési létesítmények 200,000 200,000

Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén

A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

33. oldal

10

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:01 Bevételek a költségvetésből 1,800,000 1,800,000

1201-0003 840 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1,800,000 1,800,000

1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén

820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 2,200,000 2,200,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 2,200,000 2,200,000

1201-0004 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0004: 2,200,000 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

820 Kulturális szolgáltatások

511 Épületek és építési létesítmények 3,910,000 3,910,000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 3,910,000 3,910,000

1201-П1 820 A projektumra összesen – 1201-П1: 3,910,000 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

820 Kulturális szolgáltatások

511 Épületek és építési létesítmények 22,425,000 22,425,000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П2:

01 Bevételek a költségvetésből 4,425,000 4,425,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 18,000,000 18,000,000

1201-П2 820 A projektumra összesen – 1201-П2: 22,425,000 22,425,000

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai

422 Utazási költségek 620,000 620,000423 Szerződéses szolgáltatások 2,700,000 2,700,000485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,500,000 1,500,000511 Épületek és építési létesítmények 21,300,000 21,300,000

34. oldal

10

512 Gépek és felszerelés 3,600,000 3,600,000A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П3:

01 Bevételek a költségvetésből 24,170,000 24,170,00006 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,050,000 3,050,000

1201-П3 840 A projektumra összesen – 1201-П3: 29,720,000 29,720,000

A 13. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 39,025,000 39,025,000

Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 21,050,000 21,050,000

A 13. programra összesen: 62,575,000 62,575,000

1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS1301-0001

810 Rekreációs és sportszolgáltatások

421 Állandó kiadások 1,700,000 1,700,000425 Folyó javítások és karbantartás 500,000 500,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 23,320,000 23,320,000472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 300,000 300,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0001:01 Bevételek a költségvetésből 25,820,000 25,820,000

1301-0001 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0001: 25,820,000 25,820,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése810 Rekreációs és sportszolgáltatások

421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000424 Szakosított szolgáltatások 10,000 10,000425 Folyó javítások és karbantartás 200,000 200,000426 Anyag 300,000 300,000512 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000513 Egyéb ingatlan és felszerelés 50,000 50,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0004:

01 Bevételek a költségvetésből 14,160,000 14,160,000

A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása

35. oldal

10

1301-0004 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0004: 14,160,000 14,160,000

1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása810 Rekreációs és sportszolgáltatások

481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1301-0005:

01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000

1301-0005 810 A programtevékenységre összesen – 1301-0005: 700,000 700,000

A 14. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 40,680,000 40,680,000

A 14. programra összesen: 40,680,000 40,680,000

05010501-0001 Energetikai menedzsment

436 Egyéb energia

511 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0501-0001:

01 Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000

0501-0001 436 A programtevékenységre összesen – 0501-0001: 100,000 100,000

0501-П1436 Egyéb energia

511 Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000,000A projektum finanszírozási forrásai – 0501-П1:

07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000,000

0501-П1 436 A projektumra összesen – 0501-П1: 3,000,000 3,000,000

A 17. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000,000

A 17. programra összesen: 3,100,000 3,100,000

Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 390,835,500 390,835,500Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000

17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása

36. oldal

10

Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 1.1. fejezetre összesen: 493,060,500 493,060,500

5 1.2. ALAPFOKÚ OKTATÁS2002 9. PROGRAM – ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS2002-0001 Általános iskolák működése

912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 39,542,380 39,542,380414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5,100,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2,080,000421 Állandó kiadások 21,252,000422 Utazási költségek 1,700,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,548,000424 Szakosított szolgáltatások 220,000425 Folyó javítások és karbantartás 2,522,000426 Anyag 2,892,080441 Hazai kamatok törlesztése 5,500482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 51,000483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 35,000511 Épületek és építési létesítmények 206,400512 Gépek és felszerelés 1,880,400

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2002-0001:01 Bevételek a költségvetésből 39,542,380 39,542,380

2002-0001 912 A programtevékenységre összesen – 2002-0001: 39,542,380 39,542,380

2002-П1912 Alapfokú oktatás

511 Épületek és építési létesítmények 15,250,000 15,250,0004632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 780,000 780,000511 Épületek és építési létesítmények 780,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П1:01 Bevételek a költségvetésből 16,030,000 16,030,000

2002-П1 912 A projektumra összesen – 2002-П1: 16,030,000 16,030,000

A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése

37. oldal

10

2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,857,000 1,857,000422 Utazási költségek 1,857,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П2:01 Bevételek a költségvetésből 1,857,000 1,857,000

2002-П2 912 A projektumra összesen – 2002-П2: 1,857,000 1,857,000

2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén

912 Alapfokú oktatás4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,000,000 1,000,000511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П3:01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000

2002-П3 912 A projektumra összesen – 2002-П3: 1,000,000 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 305,000 305,000423 Szerződéses szolgáltatások 305,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2002-П4:01 Bevételek a költségvetésből 305,000 305,000

2002-П4 912 A projektumra összesen – 2002-П4: 305,000 305,000

Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 58,734,380 58,734,380

Az 1.2. fejezetre összesen: 58,734,380 58,734,380

5 1.3. KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS2003 10. PROGRAM – KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS2003-0001 Középiskolák működése

920 Felső középfokú oktatás

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 25,374,300 25,374,300414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 80,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 4,080,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,430,000421 Állandó kiadások 13,948,300

38. oldal

10

422 Utazási költségek 765,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,483,000424 Szakosított szolgáltatások 197,000425 Folyó javítások és karbantartás 355,000426 Anyag 1,980,000441 Hazai kamatok törlesztése 150,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 36,000512 Gépek és felszerelés 870,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2003-0001:01 Bevételek a költségvetésből 25,374,300 25,374,300

2003-0001 920 A programtevékenységre összesen – 2003-0001: 25,374,300 25,374,300

2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása920 Felső középfokú oktatás

511 Épületek és építési létesítmények 4,000,000 4,000,000A projektum finanszírozási forrásai – 2003-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000,000

2003-П1 920 A projektumra összesen – 2003-П1: 4,000,000 4,000,000Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300

Az 1.3.1. fejezetre összesen: 29,374,300 29,374,300Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300

Az 1.3. fejezetre összesen: 29,374,300 29,374,300

5 1.4. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM0901-0001 Szociális támogatás

070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak

4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 10,690,000 10,690,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110,000421 Állandó kiadások 2,270,000422 Utazási költségek 80,000423 Szerződéses szolgáltatások 2,790,000

39. oldal

10

425 Folyó javítások és karbantartás 420,000426 Anyag 1,040,000465 Egyéb dotációk és átutalások 40,000472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,600,000483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500,000512 Gépek és felszerelés 720,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0901-0001:01 Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690,000

0901-0001 070 A programtevékenységre összesen – 0901-0001: 10,690,000 10,690,000

Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690,000

Az 1.4. fejezetre összesen: 10,690,000 10,690,000

Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 489,634,180 489,634,180Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000

Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 1. fejezetre összesen: 591,859,180 591,859,180

5 2 MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS0101-0001

421 Mezőgazdaság

423 Szerződéses szolgáltatások 4,000,000 4,000,000424 Szakosított szolgáltatások 23,396,000 23,396,000425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000,000426 Anyag 2,000,000 2,000,000481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21,000,000 21,000,000511 Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000,000512 Gépek és felszerelés 3,000,000 3,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0001:01 Bevételek a költségvetésből 28,396,000 28,396,00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000

A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben

40. oldal

10

0101-0001 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0001: 58,396,000 58,396,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései

421 Mezőgazdaság

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200,000 200,000424 Szakosított szolgáltatások 5,000,000 5,000,000512 Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0101-0002:01 Bevételek a költségvetésből 6,200,000 6,200,000

0101-0002 421 A programtevékenységre összesen – 0101-0002: 6,200,000 6,200,000

Az 5.program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000

Az 5. programra összesen: 64,596,000 64,596,000

A 2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000

A 2. fejezetre összesen: 64,596,000 64,596,000

5 3 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM0401-0001 A környezetvédelem irányítása

560 Máshova nem sorolt környezetvédelem

416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 130,000 130,000423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000424 Szakosított szolgáltatások 60,000 60,000426 Anyag 200,000 200,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0001:01 Bevételek a költségvetésből 590,000 590,000

0401-0001 560 A programtevékenységre összesen – 0401-0001: 590,000 590,000

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése

530 A szennyezettség csökkentése

424 Szakosított szolgáltatások 3,500,000 3,500,000

41. oldal

10

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0002:01 Bevételek a költségvetésből 3,500,000 3,500,000

0401-0002 530 A programtevékenységre összesen – 0401-0002: 3,500,000 3,500,000

0401-0005 A kommunális hulladék kezelése

510 Hulladékkezelés

424 Szakosított szolgáltatások 1,410,000 1,410,000425 Folyó javítások és karbantartás 500,000 500,000426 Anyag 2,000,000 2,000,000

4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 5,000,000 5,000,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0401-0005:01 Bevételek a költségvetésből 2,910,000 2,910,00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000

0401-0005 510 A programtevékenységre összesen – 0401-0005: 8,910,000 8,910,000

A 6.program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000

A 6. programra összesen: 13,000,000 13,000,000

A 3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000

A 3. fejezetre összesen: 13,000,000 13,000,000

5 5 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása

473 Idegenforgalom

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,885,500 1,885,500412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 320,000 320,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40,000421 Állandó kiadások 348,000 25,000 373,000423 Szerződéses szolgáltatások 175,000 175,000424 Szakosított szolgáltatások 17,000 17,000

42. oldal

10

425 Folyó javítások és karbantartás 160,000 160,000426 Anyag 280,000 280,000465 Egyéb dotációk és átutalások 250,000 250,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 70,000 70,000512 Gépek és felszerelés 110,000 110,000515 Nem anyagi vagyon 60,000 60,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3,715,500 3,715,50004 A költségvetés használók saját bevételei 25,000 25,000

1502-0001 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0001: 3,715,500 25,000 3,740,500

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése473 Idegenforgalom

422 Utazási költségek 200,000 200,000423 Szerződéses szolgáltatások 420,000 420,000523 Árukészletek további eladásra 550,000 550,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1502-0002:01 Bevételek a költségvetésből 1,170,000 1,170,000

1502-0002 473 A programtevékenységre összesen – 1502-0002: 1,170,000 1,170,000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 900,000 900,000426 Anyag 50,000 50,000512 Gépek és felszerelés 100,000 100,000513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П1:01 Bevételek a költségvetésből 1,150,000 1,150,000

1502-П1 473 A projektumra összesen – 1502-П1: 1,150,000 1,150,000

1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán473 Idegenforgalom

421 Állandó kiadások 15,000 15,000423 Szerződéses szolgáltatások 430,000 50,000 480,000424 Szakosított szolgáltatások 305,000 305,000426 Anyag 30,000 30,000

43. oldal

10

482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13,000 13,000511 Épületek és építési létesítmények 14,000 14,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П2:01 Bevételek a költségvetésből 637,000 637,00004 A költségvetés használók saját bevételei 50,000 50,000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 170,000 170,000

1502-П2 473 A projektumra összesen – 1502-П2: 807,000 50,000 857,000

1502-П3 I love Zenta fesztivál473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 155,000 45,000 200,000424 Szakosított szolgáltatások 240,000 240,000426 Anyag 15,000 15,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12,000 12,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П3:01 Bevételek a költségvetésből 352,000 352,00004 A költségvetés használók saját bevételei 45,000 45,000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70,000

1502-П3 473 A projektumra összesen – 1502-П3: 422,000 45,000 467,000

1502-П4 Karácsonyi vásár473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 160,000424 Szakosított szolgáltatások 30,000 30,000426 Anyag 30,000 30,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П4:01 Bevételek a költségvetésből 150,000 150,00004 A költségvetés használók saját bevételei

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70,000

1502-П4 473 A projektumra összesen – 1502-П4: 220,000 220,000

1502-П5 Szakmai továbbképzés473 Idegenforgalom

423 Szerződéses szolgáltatások 144,000 144,000A projektum finanszírozási forrásai – 1502-П5:

01 Bevételek a költségvetésből 144,000 144,000

44. oldal

10

1502-П5 473 A projektumra összesen – 1502-П5: 144,000 144,000

Az 5. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 7,318,500 7,318,500A költségvetés használók saját bevételei 120,000 120,000

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 310,000 310,000

Az 5. fejezetre összesen: 7,628,500 120,000 7,748,500

5 6 СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA

2001 8. PROGRAM – ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése

911 Iskoláskor előtti oktatás

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,000,000 61,000,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,920,000 10,920,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2,500,000 400,000 2,900,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 980,000 980,000421 Állandó kiadások 4,400,000 4,400,000423 Szerződéses szolgáltatások 230,000 400,000 630,000424 Szakosított szolgáltatások 1,354,000 270,000 1,624,000425 Folyó javítások és karbantartás 270,000 270,000426 Anyag 31,000 4,485,000 4,516,000465 Egyéb dotációk és átutalások 3,040,000 3,040,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 50,000 50,000511 Épületek és építési létesítmények512 Gépek és felszerelés513 Egyéb ingatlan és felszerelés

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 2001-0001:01 Bevételek a költségvetésből 80,055,000 80,055,00003 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,00007 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000

08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000

2001-0001 911 A programtevékenységre összesen – 2001-0001: 80,055,000 10,275,000 90,330,000

2001-П1

911 Iskoláskor előtti oktatás421 Állandó kiadások 1,300,000 1,300,000

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában

45. oldal

10

426 Anyag 600,000 600,000A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П1:

01 Bevételek a költségvetésből 1,900,000 1,900,0002001-П1 911 A projektumra összesen – 2001-П1: 1,900,000 1,900,000

2001-П2

911 Iskoláskor előtti oktatás

421 Állandó kiadások 1,100,000 1,100,000426 Anyag 1,800,000 1,800,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П2:01 Bevételek a költségvetésből 2,900,000 2,900,000

2001-П2 911 A projektumra összesen – 2001-П2: 2,900,000 2,900,000

2001-П3

911 Iskoláskor előtti oktatás

413 Természetbeni juttatások 320,000 320,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1,520,000 1,520,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 850,000 850,000421 Állandó kiadások 3,330,000 3,330,000422 Utazási költségek 215,000 215,000423 Szerződéses szolgáltatások 525,000 525,000424 Szakosított szolgáltatások 2,646,000 2,646,000425 Folyó javítások és karbantartás 230,000 230,000426 Anyag 4,469,000 4,469,000444 Az adósságvállalás kísérő költségei 50,000 50,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5,000512 Gépek és felszerelés 340,000 340,000

A projektum finanszírozási forrásai – 2001-П3:01 Bevételek a költségvetésből 14,500,000 14,500,000

2001-П3 911 A projektumra összesen – 2001-П3: 14,500,000 14,500,000

A 8. program finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

46. oldal

10

Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000

A 8. programra összesen: 99,355,000 10,275,000 109,630,000

A 6. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,575,000 1,575,000

A 6. fejezetre összesen: 99,355,000 10,275,000 109,630,000

5 7 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK7.1 THURZÓ LAJOS MOK

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 15,906,000 15,906,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 2,849,000 2,849,000413 Természetbeni juttatások 36,000 36,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210,000 210,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 58,000 58,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 612,000 612,000421 Állandó kiadások 7,700,600 7,700,600423 Szerződéses szolgáltatások 448,000 448,000425 Folyó javítások és karbantartás 380,000 380,000426 Anyag 370,000 370,000465 Egyéb dotációk és átutalások 1,600,000 1,600,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5,000512 Gépek és felszerelés 20,000 20,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 30,044,000 30,044,00003 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 150,600

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 30,194,600 30,194,600

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

421 Állandó kiadások

47. oldal

10

422 Utazási költségek 86,000 20,000 106,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,030,000 99,000 1,129,000424 Szakosított szolgáltatások 1,645,000 29,000 1,674,000425 Folyó javítások és karbantartás 60,000 300,000 360,000426 Anyag 169,000 169,000512 Gépek és felszerelés 15,000 680,000 695,000515 Nem anyagi vagyon 10,000 200,000 210,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:01 Bevételek a költségvetésből 3,015,000 3,015,00005 Adományok külföldi országoktól 1,028,000 1,028,00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300,000 300,000

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 3,015,000 1,328,000 4,343,000

1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása

820 Kulturális szolgáltatások

421 Állandó kiadások 10,000 10,000422 Utazási költségek 436,200 50,000 486,200423 Szerződéses szolgáltatások 239,000 600,000 839,000424 Szakosított szolgáltatások 1,031,200 242,000 1,273,200425 Folyó javítások és karbantartás 10,000 10,000426 Anyag 266,000 360,000 626,000512 Gépek és felszerelés 5,000 128,000 133,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0003:01 Bevételek a költségvetésből 1,997,400 1,997,40005 Adományok külföldi országoktól 1,080,000 1,080,00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300,000 300,000

1201-0003 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0003: 1,997,400 1,380,000 3,377,400

1201-П4 Zenta község jeles ünnepei820 Kulturális szolgáltatások

422 Utazási költségek 50,000 50,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,550,000 1,550,000424 Szakosított szolgáltatások 1,400,000 1,400,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П4:01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,000

48. oldal

10

08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 750,000

1201-П4 820 A projektumra összesen – 1201-П4: 3,000,000 3,000,000

1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés820 Kulturális szolgáltatások

424 Szakosított szolgáltatások 200,000 200,000515 Nem anyagi vagyon 1,300,000 1,300,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П5:01 Bevételek a költségvetésből 1,500,000 1,500,00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől

1201-П5 820 A projektumra összesen – 1201-П5: 1,500,000 1,500,000

A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 38,806,400 38,806,400A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 150,600Adományok külföldi országoktól 2,108,000 2,108,000Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 600,000 1,350,000

A 7.1. fejezetre összesen: 39,707,000 2,708,000 42,415,000

7.2 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁSELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése

820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,944,000 1,944,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 348,100 348,100414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 30,000 30,000421 Állandó kiadások 302,000 302,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,379,100 1,379,100424 Szakosított szolgáltatások 1,947,800 3,000,000 4,947,800425 Folyó javítások és karbantartás 10,000 10,000426 Anyag 140,000 60,000 200,000465 Egyéb dotációk és átutalások 220,000 220,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 55,000 55,000511 Épületek és építési létesítmények 120,000 120,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:

49. oldal

10

01 Bevételek a költségvetésből 6,496,000 6,496,000

08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,060,000 3,060,000

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 6,496,000 3,060,000 9,556,000

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése

820 Kulturális szolgáltatások

422 Utazási költségek 57,000 110,000 167,000423 Szerződéses szolgáltatások 455,000 455,000424 Szakosított szolgáltatások 627,700 1,400,000 2,027,700425 Folyó javítások és karbantartás 20,000 20,000426 Anyag 340,000 450,000 790,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények512 Gépek és felszerelés 320,000 320,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0002:01 Bevételek a költségvetésből 1,499,700 1,499,70005 Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840,000

08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 440,000 440,000

1201-0002 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0002: 1,499,700 2,280,000 3,779,700

A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 7,995,700 7,995,700Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840,000Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,500,000 3,500,000

A 7.2. fejezetre összesen: 7,995,700 5,340,000 13,335,700

7.3 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁSELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,338,500 1,338,500412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 239,592 239,592414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 20,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 71,300 71,300421 Állandó kiadások 320,000 320,000

50. oldal

10

422 Utazási költségek 120,000 120,000423 Szerződéses szolgáltatások 879,000 879,000424 Szakosított szolgáltatások 383,090 383,090425 Folyó javítások és karbantartás 39,000 39,000426 Anyag 142,015 142,015465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 180,203 180,203512 Gépek és felszerelés 50,000 50,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782,700

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 3,782,700 3,782,700

A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782,700

A 7.3. fejezetre összesen: 3,782,700 3,782,700

7.4 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁSELŐMOZDÍTÁSA

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése820 Kulturális szolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7,799,000 2,380,000 10,179,000412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,339,000 435,000 1,774,000414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210,000415 A foglalkoztatottak költségtérítései 70,000 90,000 160,000416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 421 Állandó kiadások 745,000 1,440,000 2,185,000423 Szerződéses szolgáltatások 1,144,000 890,000 2,034,000424 Szakosított szolgáltatások 300,000 300,000425 Folyó javítások és karbantartás 380,000 380,000426 Anyag 573,000 260,000 833,000465 Egyéb dotációk és átutalások 970,000 277,000 1,247,000482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 62,000 62,000511 Épületek és építési létesítmények 1,180,000 1,180,000512 Gépek és felszerelés 110,000 60,000 170,000515 Nem anyagi vagyon 20,000 20,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 1201-0001:01 Bevételek a költségvetésből 14,692,000 14,692,000

51. oldal

10

04 A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042,000

1201-0001 820 A programtevékenységre összesen – 1201-0001: 14,692,000 6,042,000 20,734,000

1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA820 Kulturális szolgáltatások

423 Szerződéses szolgáltatások 1,068,000 1,802,640 2,870,640424 Szakosított szolgáltatások 570,000 570,000426 Anyag 95,616 95,616512 Gépek és felszerelés 384,000 384,000

A projektum finanszírozási forrásai – 1201-П6:01 Bevételek a költségvetésből 1,452,000 1,452,00006 Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427,45613 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040,800

1201-П6 820 A projektumra összesen – 1201-П6: 1,452,000 2,468,256 3,920,256

A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 16,144,000 16,144,000A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042,000

Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427,456Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040,800

A 7.4. fejezetre összesen: 16,144,000 8,510,256 24,654,256

5 7 HELYI KÖZÖSSÉGEK

0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOSSZOLGÁLTATÁSAI

0602-0002 A helyi közösségek működése160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások

411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,352,638 6,352,638412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,134,755 1,134,755414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 107,200 107,200415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156,000 156,000421 Állandó kiadások 1,963,483 1,963,483422 Utazási költségek 99,600 99,600423 Szerződéses szolgáltatások 596,940 596,940424 Szakosított szolgáltatások 137,400 137,400425 Folyó javítások és karbantartás 392,768 392,768

52. oldal

10

426 Anyag 1,029,737 21,000 1,050,737465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 518,625 518,625482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10,000 10,000512 Gépek és felszerelés 163,860 163,860513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20,000 20,000

A programtevékenység finanszírozási forrásai – 0602-0002:01 Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683,00608 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21,000

0602-0002 160 A programtevékenységre összesen – 0602-0002: 12,683,006 21,000 12,704,006

A 8. fejezet finanszírozási forrásai:Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683,006Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21,000

A 8. fejezetre összesen: 12,683,006 21,000 12,683,006

Az 5. rész finanszírozási forrásai:01 Bevételek a költségvetésből 717,315,486 717,315,48603 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,00004 A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162,00005 Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948,00006 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927,45607 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565,00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756,00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040,800 103,040,800

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 5. részre összesen: 856,600,486 26,974,256 883,574,742

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai:01 Bevételek a költségvetésből 760,451,286 760,451,28603 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 400,000 550,60004 A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162,00005 Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948,00006 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927,45607 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565,00008 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756,00013 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040,800 103,040,800

15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000

Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 899,886,886 26,974,256 926,861,142

53. oldal

10

54 oldal

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

13. szakaszA pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK

Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra.

Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, 2017. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet.

14. szakaszA jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: - 1. rész – Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész – Zenta község polgármestere, - 3. rész – Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész – Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal.

15. szakaszA jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere.

16. szakaszA közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon

személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért.

17. szakaszA jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön,

illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felel.

18. szakaszA pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a

költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően.

A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt.

A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza.

10

55 oldal

19. szakaszAz appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről

szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg.

20. szakaszAz állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben

hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg.

21. szakaszA Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek,

valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel.

Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye.

22. szakaszA községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit,

valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe.

23. szakaszA közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon

rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-

24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra. Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más

bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni.

A 2017. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2017. év folyamán, átviszik a 2018. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra.

24. szakaszAz átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján

hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva.

25. szakaszA költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat

kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak

kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél,

vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény

56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra.

10

56 oldal

26. szakaszA költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti

munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni.

Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál.

27. szakaszA költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel

részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint:

- kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek – a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan.

Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkalmegállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre.

Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére.

28. szakaszA költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján

kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban.

29. szakaszA kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2018. évben csak a költségvetési rendszerről szóló

törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel.

30. szakaszA költségvetési eszközhasználók 2018. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára

átviszik a 2018. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át.

31. szakaszA költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében

vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2018. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan.

32. szakaszKivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más

község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében,

10

57 oldal

melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

33. szakaszA község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök

rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért.

34. szakaszA folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai

mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban.

35. szakaszA törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a

helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program – közúti infrastruktúra – utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében.

Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára.

36. szakaszA Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított

eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra.

37. szakaszA környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra.

38. szakaszAz egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló

eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról.

A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni.

39. szakaszJelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának.

40. szakaszJelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10

58 oldal

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 401-53/2017-I Kelt: 2017. december 28-án Z e n t a

Balo Tatjana s.k.,

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 10

59 oldal

INDOKOLÁS A Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, mely megállapítja a község 2018. évi bevételi és kiadási tervét. Ezen ügyirat tartalmazza a költségvetés meghozatalának, maga a költségvetés, valamint a költségvetés végrehajtásának módjáról szóló rendelkezések jogalapját. A költségvetés elkészítéséhez szükséges alapvető makrogazdasági irányelvek és iránymutatások a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló útmutatóval kerültek előirányozásra, mely a Pénzügyminisztérium által került meghozatalra, a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza alapján. A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a Zenta község 2018. évi költségvetésének közvetlen és követett használói programszerű módon mutatják ki költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből tevődik össze. Zenta község 2018. évi költségvetésének általános része a bevételeket és a jövedelmeket, valamint a költségeket és a kiadásokat tartalmazza, a rendelet külön része pedig a közvetlen és a közvetett használók költségeit és kiadásait, közgazdasági, szervezési, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozás szerint. A programok és a programtevékenységek megállapított céljai, valamint a költségvetés programstruktúrájára vonatkozó egységes mutatók felsorolása a VKÁK szerint az alábbiak:

- 1. program – Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program – Kommunális tevékenységek - 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés - 4. program – A turizmus fejlesztése - 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztés - 6. program – Környezetvédelem - 7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra - 8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelés - 9. program – Alapfokú oktatás és nevelés - 10. program – Középfokú oktatás és nevelés - 11. program – Szociális és gyermekvédelem - 12. program – Egészségvédelem - 13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása - 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztés - 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási - 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere - 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Zenta község 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. Zenta község 2018. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban állnak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezésivel, valamint az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község költségvetése tervezett bevételeinek és jövedelmeinek szerkezetében legnagyobb részesedéssel, éspedig 52,27%-kal, azaz 484.502.000,00 dinárral az adók szerepelnek, míg a fennmaradó 442.359.142,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei képezik (átutalások egyéb hatalmi szintektől, vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek,

10

60 oldal

pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől, vegyes határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon értékesítéséből származó bevételek, a költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, valamint a korábbi évből áthozott eszközök).

Zenta község 2018. évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei a következők:

FOLYÓ BEVÉTELEK

- 711-es csoport – jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, melyek 294.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ami a községi költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 31.82%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a keresetadókat, az egyéb alkalmazottak keresetalapi adóját, az önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adót, a vagyonból származó bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, valamint a sportok jövedelme utáni adót.

- 712-es csoport – keresetalapi adó, mely 1.000,00 dinár összegben került betervezésre. - 713-as csoport – vagyonadó, mely 152.501.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a

költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 16.45%-át képezi. Ezen folyó jövedelmek közé tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az öröklési és ajándékozási adó, valamint az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó.

- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók, mely 31.040.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.35%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményt.

- 716-os csoport – egyéb adók, mely 6.000.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illetéket.

- 732-es csoport – adományok nemzetközi szervezetektől, mely 35.375.456,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.82%-át képezi. 5.375.456,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.

- 733-as csoport – egyéb hatalmi szintek átutalásai, mely 143.731.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 15.51%-át képezi. 8.300.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja a Köztársaságtól és a Tartománytól származó rendeltetés szerinti és célhoz nem kötött folyó és tőkeátutalásokat.

- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek, mely 38.510.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.15%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a községi költségvetés konszolidált kincstári számla szerinti, banki letétbe helyezett költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételeit, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, a telekhasználat utáni térítményt, valamint a közterületeken elhelyezkedő terület használatáért fizetendő kommunális illetéket.

- 742-es csoport – javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, mely 37.850.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.08%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telkek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást a nem oktatási tevékenységekhez, valamint a községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételeit.

10

61 oldal

- 743-as csoport – pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, mely 4.450.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.48%-át képezi.

Ezen csoport tartalmazza a szabálysértések miatt kirótt pénzbírságokból származó bevételeket, valamint a helyszíni bírságokból származó bevételeket.

- 744-es csoport – természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, mely 6.756.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.73%-át képezi. 5.696.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.

- 745-ös csoport – vegyes és határozatlan bevételek, mely 23.689.486,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 2.56%-át képezi.

- 770-es csoport – költségrefundációs memorandumtételek, mely 694.400,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.07%-át képezi. 400.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre.

- 780-as csoport – azonos szintű költségvetés használók közötti átutalások, mely 6.042.000,00 dinár összegben került betervezésre egyéb forrásokból, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi.

NEM ANYAGI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

811-es csoport – ingatlanok eladásából származó bevételek, mely 41.400.000,00 dinárösszegben került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja az ingatlanok eladásábólszármazó bevételeket a községi szint javára, a lakások eladásából származó bevételeket aközségi szint javára, valamint a lakások törlesztéséből származó bevételeket a községi szintjavára, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.47%-át képezi.

812-es csoport – ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára, mely700.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinekés jövedelmeinek 0.08%-át képezi.

823-as csoport – további eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek, mely 120.000,00dinár összegben került betervezésre.

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben a tervezett költségek és kiadások összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek, és az alábbiakból tevődnek össze:

- folyó költségek, - tőkekiadások, - alaptőketörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai, mely 225.109.655,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 221.594.655,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 3.515.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 411-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak keresete és pótlékai, mely költségvetésből származó eszközökből 174.433.388,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 2.380.000,00 dinár összegben került betervezésre; 412-es közgazdasági osztályozás – a munkáltatót terhelő szociális járulékok, mely 31.690.767,00 dinár

10

62 oldal

összegben került betervezésre, amiből 31.255.767,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 435.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 413-as közgazdasági osztályozás – természetbeni juttatások 856.000,00 dinár összegben; 414-es közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak szociális juttatásai 8.577.200,00 dinár összegben, amiből 7.967.200,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 610.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 415-ös közgazdasági osztályozás – a foglalkoztatottak térítményei 2.579.000,00 dinár összegben, amiből 2.489.000,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 90.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 416-os közgazdasági osztályozás – díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4.593.300,00 dinár összegben. 42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat, mely 285.248.589,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 263.504.333,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 21.744.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 421-es közgazdasági osztályozás – állandó kiadások, mely költségvetésből származó eszközökből 86.037.083,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.865.000,00 összegben került betervezésre; 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek, mely költségvetésből származó eszközökből 2.520.500,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 180.000,00 összegben került betervezésre; 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 48.346.040,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 3.886.640,00 összegben került betervezésre; 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 78.220.190,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.511.000,00 összegben került betervezésre; 425-ös közgazdasági osztályozás – folyó javítások és karbantartás, mely költségvetésből származó eszközökből 21.581.768,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 570.000,00 összegben került betervezésre; 426-os közgazdasági osztályozás – anyag, mely költségvetésből származó eszközökből 26.798.752,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.731.616,00 összegben került betervezésre. 44-es kategória – kamattörlesztés, mely 2.250.000,00 dinár összegben került betervezésre. 45-ös kategória – szubvenciók, mely 44.200.000,00 dinár összegben került betervezésre, éspedig folyó szubvenciók odaítélésére szolgáló eszközök 44.200.000,00 dinár összegben. A szubvenció a szabadkai Regionális Hulladéklerakónak és a zentai Elgas Közvállalatnak kerül odaítélésre. 46-os kategória – adományok és átutalások, mely 116.101.038,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 115.824.038,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 277.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 463-as közgazdasági osztályozás – folyó és tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 81.348.680,00 dinár összegben; 464-es közgazdasági osztályozás – dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14.000.000,00 dinár összegben, és 465-ös közgazdasági osztályozás – egyéb adományok, dotációk és átutalások, a község költségvetéséből származó eszközökből 20.475.358,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 277.000,00 dinár összegben. 47-es kategória – társadalombiztosítás és szociális védelem, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 25.222.000,00 dinár összegben került betervezésre. 48-as kategória – egyéb kiadások, mely 74.255.000,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 74.205.000,00 dinárt a község költségvetéséből származó eszközök, 50.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 481-es közgazdasági osztályozás – kormányon kívüli szervezetek dotálása, a költségvetésből származó eszközökből 67.953.000,00 dinár összegben; 482-es közgazdasági osztályozás – adók, kötelező illetékek és bírságok, a költségvetésből származó eszközökből 4.052.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 50.000,00 dinár összegben; 483-as közgazdasági osztályozás – pénzbírságok bírósági végzések szerint, a költségvetésből származó eszközökből 400.000,00 dinár összegben; 485-ös közgazdasági

10

63 oldal

osztályozás – kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1.800.000,00 dinár összegben; 49-es kategória – a költségvetés adminisztratív átutalásai, mely 1.350.000,00 dinár összegben került betervezésre, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkozik 1.200.000,00 dinár összegben, valamint az állandó költségvetési tartalékra 150.000,00 dinár összegben. TŐKEKIADÁSOK 51-es kategória – kiadások állóeszközökre, mely 132.574.860,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 131.186.860,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 1.388.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 113.219.000,00 dinár összegben került betervezésre; 512-es közgazdasági osztályozás – gépek és felszerelés, a község költségvetéséből származó eszközökből 14.157.860,00 dinár, egyéb forrásokból származó eszközök pedig 1.188.000,00 dinár összegben; 513-as közgazdasági osztályozás – egyéb ingatlan és felszerelés, a költségvetésből 1.700.000,00 dinár összegben; 515-ös közgazdasági osztályozás – nem anyagi vagyon, a község költségvetéséből 2.110.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 200.000,00 dinár összegben. 52-es kategória – készletek, mely további eladásra szánt áru beszerzésére 550.000,00 dinár összegben került betervezésre. ALAPTŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 61-es kategória – alaptőketörlesztés, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 20.000.000,00 dinár összegben került betervezésre. Az eszközök a Zenta község által a belgrádi Komercijalna Banka Rt.-nél infrastrukturális projektum finanszírozására, útépítésre – Zenta községben helyi aszfaltutak kiépítésére felvett hitel törlesztésére kerültek betervezésre. A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében a teljes tervezett költségek és kiadások használók és kiadásfajták szerint kerülnek besorolásra:

- 1. rész – Községi Képviselő-testület - 2. rész – A község polgármestere - 3. rész – Községi Tanács - 4. rész – Községi Ügyészség - 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal

– KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET – A Községi Képviselő-testület megnevezésű 1. rész 1. fejezetében eszközök 14.022.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson – keresetek és a munkáltatót terhelő szociális járulékok – eszközök 2.993.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 10.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, az igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, továbbá egyéb általános és szakszolgáltatásokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 310.000,00 dinár

10

64 oldal

összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson – kormányon kívüli szervezetek dotálása – eszközök pedig 509.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. – A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE – A község polgármestere megnevezésű 2. rész 1. fejezetében eszközök 11.108.800,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.686.800,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségtérítései – eszközök 30.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 50.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások – keretében eszközök 2.600.000,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, reprezentációra és ajándékokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 742.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. – KÖZSÉGI TANÁCS – A Községi Tanács megnevezésű 3. rész 1. fejezetében eszközök 14.942.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.153.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségtérítései – eszközök 125.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 800.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 50.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 5.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és nyomtatási szolgáltatások kifizetésére, fordítási szolgáltatásokra, szakértői szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, egyéb szakértői és általános szolgáltatásokra, valamint ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra; a 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 714.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. – KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG – A Községi Ügyészség megnevezésű 4. rész 1. fejezetében eszközök 3.062.140,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson eszközök 2.138.410,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai – eszközök 40.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 121.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek fűtési költségek és kommunális szolgáltatások kifizetésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 126.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 192.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és egyéb általános szolgáltatásokra, valamint az iroda takarítására kerültek elrendelésre. A 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 164.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, szakirodalom és irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 240.030,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. Az 512-es közgazdasági

10

65 oldal

osztályozáson – felszerelés beszerzése – eszközök 40.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek bútor és elektronikai felszerelés beszerzésére kerülnek felhasználásra.

– KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL –

A Községi Közigazgatási Hivatal megnevezésű 5. rész 1. fejezetében eszközök 137.761.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 72.121.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 413-as közgazdasági osztályozáson – természetbeni juttatások – eszközök 500.000,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai – eszközök 3.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre,

szülési szabadság, végkielégítések, szülési betegszabadás és szolidaritási támogatás kifizetésének megvalósítására; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak költségtérítései – eszközök 1.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 1.700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson – állandó kiadások – eszközök 23.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és állandó kiadások (villamos energia, központi fűtés, ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások, valamint épület- és járműbiztosítási szolgáltatások) lefedésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson – utazási költségek – eszközök 400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozáson – szerződéses szolgáltatások – eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és szoftver- és számítógép-karbantartás költségeinek kifizetésére, szemináriumok részvételi díjaira, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, valamint egyéb általános és szakszolgáltatásokra kerültek elrendelésre. A 425-ös közgazdasági osztályozáson – folyó javítások és karbantartás – eszközök 3.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 426-os közgazdasági osztályozáson – anyag – eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és irodai anyag beszerzésére, a foglalkoztatottak szükségleteit szolgáló szakirodalom beszerzésére, üzemanyag beszerzésére, valamint vegyi tisztítószerek beszerzésére kerülnek felhasználásra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 7.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésénekcímén; a 481-es közgazdasági osztályozáson – kormányon kívüli szervezetek dotálása – eszközök 1.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 482-es közgazdasági osztályozáson – adók, kötelező illetékek és bírságok – eszközök 3.520.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson – gépek és felszerelés – eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére; az 513-as közgazdasági osztályozás – egyéb ingatlan és felszerelés – 100.000,00 dinárt tesz ki; az 515-ös közgazdasági osztályozáson – nem anyagi vagyon – eszközök 600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A VKÁK ajánlása alapján a programtevékenységek száma a 15. programnál – helyi önkormányzat – megnövelésre és módosításra került, azon költségekkel, melyek ezen programtevékenységhez tartoznak, éspedig: közadósság-kezelés, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásbevételek adminisztrálása, és irányítás rendkívüli helyzetekben.

A helyi önkormányzat megnevezésű 15. program keretében eszközök 206.741.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében előirányozásra kerültek eszközök üzlethelyiségek karbantartására, 14.200.000,00 dinár összegen. A többrendeltetésű fejlesztési projektumok megvalósítására eszközök 15.250.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Közadósság-kezelésre eszközök 21.400.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A folyó költségvetési tartalék 1.200.000,00 dinárt tesz ki, az állandó költségvetési tartalék pedig 150.000,00 dinárt. Közösségfejlesztésre eszközök 3.330.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. Általános

10

66 oldal

iskolai tanulók utazási költségeinek megtérítésére eszközök 4.750.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálására 1.000.000,00 dinár került betervezésre. A középületek homlokzatának újjáépítése 4.800.000,00 dinárt tesz ki, egyéb forrásokból. A településrendezés és területi tervezés megnevezésű 1. program keretében eszközök 16.166.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zenta település általános szabályozási terve megnevezésű projektum megvalósítására 960.000,00 dinár összegben, létesítmények törvényesítésére Zenta községben, ami 4.646.000,00 dinárt tesz ki, továbbá a Népkert település általános szabályozási tervének kidolgozására, ami 1.790.000,00 dinárt tesz ki. A kommunális tevékenység megnevezésű 2. program keretében eszközök 85.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében a közvilágítás karbantartására eszközök 17.980.000,00 dinár összegben, zöld közterületek karbantartására eszközök 8.000.000,00 dinár összegben, a tisztaság fenntartására a közrendeltetésű területeken eszközök pedig 6.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A növényzet és az állatvilág védelmére eszközök 8.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig: patkányirtásra, szúnyogirtásra, kullancsirtásra, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatásokra, valamint kutyák és macskák chippelésére és sterilizálására. Külön program alapján folyó szubvenció került betervezésre az Elgas Közvállalat javára. A helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű 3. program keretében eszközök 9.120.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében transzfereszközök kerültek előirányozásra az Üzleti Inkubátor rendes működésére 2.000.000,00 dinár összegben. Szakmai gyakorlatra, átképzésre és közmunkára 5.000.000,00 dinár összeg került betervezésre. Az Üzleti Inkubátor csarnokának helyreállítására és szanálására 1.320.000,00 dinár összeg került betervezésre. A turizmus fejlesztése megnevezésű 4. program keretében eszközök 750.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 5. program keretében eszközök 2.400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A környezetvédelem megnevezésű 6. program keretében eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek előirányozásra kommunális hulladék kezelésére és szennyvízkezelésre 1.200.000,00 dinár teljes összegben. A közúti infrastruktúra megnevezésű 7. program keretében eszközök 20.890.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen programtevékenységgel felölelésre kerültek a közlekedési jelzéseken végzendő munkálatok, az utak és a járdák, az aszfaltutak, valamint az útszegélyek karbantartása, továbbá az utak téli karbantartása, melyek a törvénnyel és a törvény alapján meghozott előírásokkal összhangban kerülnek elvégzésre. Ezen munkálatok nélkülözhetetlenek, mindenekelőtt mivel megnövelik az utak élettartamát, továbbá a közlekedés különféle résztvevői számára biztosítják az utak biztonságos használatát. A szociális és gyermekvédelem megnevezésű 11. program keretében eszközök 31.934.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében betervezésre került a Vöröskereszt dotálása 2.400,000,00 dinár összegben. Az újszülött gyermekek pénztámogatására 6.000.000,00 dinár került betervezésre, a születési arány előmozdítása céljából. A pénztámogatás 30.000,00 dinárt tesz ki minden újszülöttre vonatkozóan. Betervezésre került a középiskolás tanulók szállítása 7.400.000,00 dinár összegben, valamint az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása 1.873.000,00 dinár összegben. Az Idősek Otthona épületének újjáépítésére 1.000.000,00 dinár összeg került betervezésre. A

10

67 oldal

szegénységcsökkentő iroda megnyitása megnevezésű projektum megvalósítására 700.000,00 dinár összeg került betervezésre.

Az egészségvédelem megnevezésű 12. program keretében eszközök 10.040.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az Egészségház rendes működésére 7.685.000,00 dinár összeg került betervezésre, a Zentai Gyógyszertár működésére pedig 1.315.000,00 dinár összeg került előirányozásra.

A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása megnevezésű 13. program keretében eszközök 62.575.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítását célzó munkálatok megvalósítására, 26.335.000,00 dinár összegben, amiből 8.335.000,00 dinár a költségvetésből, 18.000.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik. A másik projektumot ezen program keretében a Vallási Zene - Határokon Átnyúló Útvonalak Intézménye megnevezésű projektum képezi. A projektum partnerei a következők: Temesvári Református Egyházközség, Zenta község, és a zentai COR JESU alapítvány. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi látogatások Temesváron, a zentai Jézus Szíve templom megjavított orgonája, valamint a templom egy részének adaptálása. Az eszközök 29.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

A sport- és ifjúsági fejlesztés megnevezésű 14. program keretében eszközök 40.680.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra Zenta község Sportszövetsége és a sportklubok rendes működésére. A Sportcsarnok működésére eszközök 14.160.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A tervezett dotációk a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló éves program, valamint a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló külön program alapján kerülnek odaítélésre. Ezen rendeltetés keretében sportösztöndíjak is betervezésre kerültek.

Az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások megnevezésű 17. program keretében eszközök 3.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása megnevezésű projektumra, 3.000.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész Stevan Sremac ÁI megnevezésű 1.2.1 fejezetében eszközök 36.227.380,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény zavartalan működésére, állandó kiadásokra, szerződéses szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fentiekben említett eszközök mellett a következő projektumok is előirányozásra kerültek: tanárok szállítása 1.857.000,00 dinár összegben; ablakcserére az Emlékiskolában eszközök 500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 16.030.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre.

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50,000 415 A foglalkoztatottak térítményei 4,100,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,910,000 421 Állandó kiadások 19,232,000 422 Utazási költségek 1,700,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,513,000 424 Szakosított szolgáltatások 220,000 425 Folyó javítások és karbantartás 2,522,000 426 Anyag 2,802,080 441 Hazai kamatok törlesztése 5,500 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 51,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 35,000 511 Épületek és építési létesítmények 206.400

10

68 oldal

512 Gépek és felszerelés 1,880,400

Az 5. rész Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola megnevezésű 1.2.2 fejezetében eszközök 3.315.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény működésére. A tervezett eszközök az ingázási költségek megtérítésére, jubileumi díjak kifizetésére, állandó kiadásokra, az alkalmazottak és a vagyon biztosítására, valamint szakvizsgák költségeire kerülnek felhasználásra. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dinár összegben, a rendszeres és az alkalmi mesterkurzusok és szemináriumok költségeinek lefedésére pedig 305.000,00 dinár került betervezésre.

415 A foglalkoztatottak térítményei 1,000,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 170,000 421 Állandó kiadások 2,020,000 423 Szerződéses szolgáltatások 35,000 426 Anyag 90,000

Az 5. rész Zentai Gimnázium megnevezésű 1.3.1 fejezetében eszközök 12.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény rendes működésére. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetésére 550.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 9.049.000,00 dinár összegben, útiköltségek megtérítésére 265.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 720.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 165.000,00 dinár összegben, anyagbeszerzésre 695.000,00 dinár összegben, valamint hazai kamatok törlesztésére 110.000,00 dinár összegben. Adók és illetékek 36.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra, felszerelés beszerzése továbbá 470.000,00 dinár összegben került betervezésre. A Gimnázium épületének adaptálására és szanálására 4.000.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre.

Az 5. rész Közgazdasági-kereskedelmi Iskola megnevezésű 1.3.2 fejezetében eszközök 3.831.300,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. A tervezett eszközökből fedezésre kerülnek az iskola anyagi költségei, melyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a község biztosít. Ezen költségek közé tartoznak mindazon kategóriák, melyek az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlenek, mint amilyenek az alkalmazottak szociális juttatásai 80.000,00 dinár összegben, ingázási költségek 830.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 270.000,00 dinár összegben, állandó kiadások 1.003.300,00 dinár összegben, útiköltségek 220.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatások 483.000,00 dinár összegben, javítások és karbantartás költségei 140.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzés 805.000,00 összegben.

Az 5. rész Egészségügyi Középiskola megnevezésű 1.3.3 fejezetében eszközök 2.811.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére

10

69 oldal

900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 150.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 596.000,00 dinár összegben, útiköltségekre 280.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 365.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 50.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzésre 470.000,00 összegben.

Az 5. rész Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium megnevezésű 1.3.4 fejezetében eszközök 5.872.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az eszközök ingázási költségek megtérítésére kerülnek felhasználásra 1.450.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 460.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 3.300.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 25.000,00 dinár összegben, szakosított szolgáltatásokra 197.000,00 dinár összeg került betervezésre,

hazai kamatok törlesztésére 40.000,00 dinár összeg került betervezésre, gépek és felszerelés beszerzésére pedig 400.000,00 dinár összeg került betervezésre.

Az 5. rész Szociális Védelmi Központ megnevezésű 1.4 fejezetében eszközök 10.690.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre, mely eszközök egyszeri és azonnali segítségnyújtásra kerülnek irányításra természetes személyeknek, továbbá temetési költségek megtérítésére, biztonságos házban vagy menedékhelyen való ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, és az intézmény rendes működésére kerülnek felhasználására.

414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110,000 421 Állandó kiadások 2,270,000 422 Utazási költségek 80,000 423 Szerződéses szolgáltatások 2,790,000 425 Folyó javítások és karbantartás 420,000 426 Anyag 1,040,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 40,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 2,600,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500,000 512 Gépek és felszerelés 720,000

Az 5. rész mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 2. fejezetében eszközök 66.180.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 30.000.000,00 dinárt korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök a jégvédelmi szolgálat berendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat berendezésére és felszerelésére, szélvédő sávok kialakítására és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének ellenőrzésére, valamint a földterület problematikájával foglalkozó tanulmányi – kutatómunkák kidolgozására kerülnek felhasználásra. A mezőgazdaság-fejlesztési pénzalap 21.000.000,00 dinárt tesz ki. A pénzalap keretében eszközök kerültek előirányozásra a földművelés és a növénytermesztés fejlesztésére 11.000.000,00 dinár összegben, az állattenyésztés előmozdítására 5.000.000,00 dinár összegben, a juhászat előmozdítására 1.500.000,00 dinár összegben, a méhészet előmozdítására 500.000,00 dinár összegben, valamint a mezőgazdaság fejlesztésre irányuló hitelkönnyítésekre 3.000.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész környezetvédelmi költségvetési pénzalap megnevezésű 3. fejezetében eszközök 13.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 6.000.000,00 dinárt korábbi évekből

10

70 oldal

származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök serkentő, megelőző és szanálási programokra, hulladékkezeléssel kapcsolatos programokra, valamint a környezet állapotáról alkotott tudat erősítésére irányuló oktatói programokra, a környezet állapotáról való tájékoztatásra, és az erről szóló adatok közzétételére kerülnek felhasználásra.

Az 5. rész Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megnevezésű 5. fejezetében az aktuális törvényi előírások szerint a saját bevételek egy része (szuvenírek és belépőjegyek értékesítéséből eredő bevételek) Zenta község költségvetésébe kerül átirányításra, melyek helyi közbevételként kerülnek kezelésre és kimutatásra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programtevékenységet és 5 projektumot irányozott elő. A turizmusfejlesztés irányítása megnevezésű programtevékenység Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájának rendes üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges költségek,

3.715.500,00 dinár összegben a költségvetésből, valamint 25.000,00 dinár összegben egyéb forrásokból. Az idegenforgalom népszerűsítése megnevezésű programtevékenység Zenta község idegenforgalmi kínálatának népszerűsítésére vonatkozik, ami a vásárokon való részvételre és védjegyzett szuvenírek értékesítésére vonatkozik, ezen rendeltetésre pedig 1.170.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az idegenforgalmi illeték megnevezésű projektum 1.150.000,00 dinár teljes összegben kertült betervezésre, és az idegenforgalmi illeték meghatározott részének elosztására vonatkozik, a turizmusról szóló törvény 109. és 39. szakaszával összhangban. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektumon keresztül kerül megvalósításra, a régió turistáinak idevonzása céljából, helyi erőforrások használatával. Az ezen rendeltetésre szolgáló eszközök költségvetési eszközökből, részben pedig adományokból származó eszközökből és saját eszközökből kerültek előirányozásra. Az eszközök a rendezvények sikeres lefolytatáshoz szükséges minimális költségek alapján kerültek előirányozásra. A Tiszavirág Fesztiválra 857.000,00 dinár került betervezésre, amiből 50.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, az I Love Senta fesztiválra 467.000,00 dinár került betervezésre, amiből 45.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, a Karácsonyi Vásár fesztiválra pedig 220.000,00 dinár került betervezésre. A szakmai továbbképzés megnevezésű projektumra 144.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre.

Az 5. rész Hófehérke Óvoda megnevezésű 6. fejezetében az intézmény működésére 90.330.000,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre, amiből 80.055.000,00 dinár összeg költségvetési eszközökből, 10.275.000,00 dinár pedig további eszközökből. Az intézmény finanszírozása megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradó összeget pedig a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásokért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, 2017-től a hozzájárulásukat a gazdasági árban azonban a közbevételek számlájára fizetik. 2018-ban a következő projektumok vannak tervben: a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1.900.000,00 dinár összegben, a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 2.900.000,00 dinár összegben, és a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 14.500.000 dinár összegben.

Az 5. rész Thurzó Lajos MOK megnevezésű 7. fejezetében az intézmény működésére 30.194.600,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson

10

71 oldal

eszközök 18.755.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; 413 – természetbeni juttatások – 36.000,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak szociális juttatásai – eszközök 210.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak térítményei – eszközök 58.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson – a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások – eszközök 612.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson –állandó kiadások – eszközök 7.700.600,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen összeg rezsiköltségek fizetésére került meghatározásra, szerződéses szolgáltatásokra 448.000,00 dinár került betervezésre, folyó javításokra és karbantartásra 380.000,00 dinár került betervezésre, anyagbeszerzésre pedig 370.000,00 dinár. A 465-ös közgazdasági osztályozáson – egyéb folyó dotációk a törvény szerint – eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésénekcímén; adók, kötelező illetékek és büntetések 5.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson – gépek és felszerelés – eszközök 20.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 4.343.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 1.328.000,00 dinár egyéb forrásokból, a kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítására pedig 3.377.400,00 dinár, amiből 1.380.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Tervben vannak projektumok, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 3.000.000,00 dinár összegben, valamint a Dudás Gyula megemlékezés 1.500.000,00 dinár összegben. Az 5. rész Zentai Magyar Kamaraszínház megnevezésű 7.2 fejezetében a színház működésére eszközök 9.556.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 3.060.000,00 dinár kiegészítő forrásokból. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 1.499.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre Zenta község költségvetéséből, 2.280.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból. Az 5. rész Stevan Sremac Szerb Művelődés Központ megnevezésű 7.3 fejezetében az intézmény rendes működésére eszközök 3.782.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig az alkalmazottak keresetére 1.578.092,00 dinár összegben, szociális juttatások költségeire 20.000,00 dinár összegben, valamint jubileumi díjakra 71.300,00 dinár összegben. Fizetésforgalmi költségekre, villamos energia költségeire, kommunális szolgáltatásokra, valamint fűtési és telekommunikációs szolgáltatásokra 320.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. A 422-es közgazdasági osztályozás – utazási költségek – 120.000,00 dinár összegben került betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás – szerződéses szolgáltatások – keretében eszközök szoftver kidolgozására, szakmai szemináriumok részvételi díjaira, kiadványok nyomtatásra, valamint könyvelői szolgáltatásokra kerültek előirányozásra. A vendéglátó-ipari szolgáltatások költségeinél a teljes tervezett költségek az Irodalmi Estre, az SZMK Ünnepére, a Sremac-napokra és a Gyermek Népzenei Fesztiválra vonatkoznak. A 424-es közgazdasági osztályozás az irodalmi estek előadóinak kifizetésre kerülő szerzői díjak költségeit és a rendezvény keretébe tartozó színházi előadás kifizetésére szolgáló eszközöket tartalmazza. A 425-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 39.000,00 dinár összegben kerültek betervezésére, festésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozáson eszközök 142.015,00 dinár összegben kerültek betervezésére, irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 180.203,00 dinár összegben kerültek betervezésére. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében bútorbeszerzés került betervezésre, 50.000,00 dinár összegben.

Az 5. rész 7.4 fejezetében a zentai székhelyű Történelmi Levéltár, mely öt község területén végzi a munkáját, melyek: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás, eszközök 24.654.256,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az intézmény működésére eszközök 14.692.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. Kiegészítő forrásokból származó eszközökből eszközök 6.042.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A Közös Kulturális Örökség Nyomai megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 3.920.256,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A projektum két projektpartner folyamatos és integrált együttműködésén keresztül valósítja meg a céljait. Az együttműködés és a projekttevékenységek eredménye egy sor eseményen és tevékenységen keresztül valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség azon részét, mely a vidéki

10

72 oldal

turizmus alapját képezi, ez pedig a mezőgazdaság. A projektum egyedi és innovatív megközelítése olyan történelmi tárgyakat mutat be, mint 100 évvel ezelőtti felújított eredeti mezőgazdasági gépek, korábban közzé nem tett és nem kutatott levéltári anyag, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, melyek egy sor rendezvénysorozaton keresztül kerülnek népszerűsítésre, melyek közül kiemelhető egy vándorkiállítás, könyvbemutató, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív weboldal, profil a közösségi oldalon, és két ifjúsági tábor: egy az általános iskolás tanulóknak, egy pedig középiskolás tanulók részére. Az 5. rész Tiszapart-Alvég HK megnevezésű 7.1 fejezetében eszközök 1.976.257,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 097 000 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 196 300 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 421 Állandó kiadások 210 000 422 Utazási költségek 10 000 423 Szerződéses szolgáltatások 93 000 424 Szakosított szolgáltatások 63 000 425 Folyó javítások és karbantartás 13 000 426 Anyag 120 357 465 Egyéb dotációk és átutalások 139 600 512 Gépek és felszerelés 25 000

Az 5. rész Centar-Tópart HK megnevezésű 7.2 fejezetében eszközök 1.913.165,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 038 240 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 185 850 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 421 Állandó kiadások 289 095 423 Szerződéses szolgáltatások 94 940 424 Szakosított szolgáltatások 9 400 425 Folyó javítások és karbantartás 116 100 426 Anyag 62 040 465 Egyéb dotációk és átutalások 62 500 512 Gépek és felszerelés 35 000

Az 5. rész Kertek HK megnevezésű 7.3 fejezetében eszközök 2.159.995,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

10

73 oldal

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 039 395 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 186 375 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 421 Állandó kiadások 361 000 422 Utazási költségek 5 000 423 Szerződéses szolgáltatások 220 000 425 Folyó javítások és karbantartás 119 000 426 Anyag 89 950 465 Egyéb dotációk és átutalások 79 275 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20 000

Az 5. rész Felsőhegy HK megnevezésű 7.4 fejezetében eszközök 1.840.496,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 031 983 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 182 295 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 8 000 421 Állandó kiadások 270 000 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 425 Folyó javítások és karbantartás 51 668 426 Anyag 152 590 465 Egyéb dotációk és átutalások 74 550 512 Gépek és felszerelés 49 410

Az 5. rész Bácska Bogaras HK megnevezésű 7.5 fejezetében eszközök 1.423.660,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 436 200 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 77 860 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 200 421 Állandó kiadások 430 000 422 Utazási költségek 35 000 423 Szerződéses szolgáltatások 5 000 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 425 Folyó javítások és karbantartás 5 000 426 Anyag 387 600 465 Egyéb dotációk és átutalások 17 800 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 000 512 Gépek és felszerelés

10

74 oldal

Az 5. rész Tornyos HK megnevezésű 7.6 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 2.061.038,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 264 200 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 226 275 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 000 421 Állandó kiadások 69 388 422 Utazási költségek 49 600 423 Szerződéses szolgáltatások 81 000 424 Szakosított szolgáltatások 55 000 425 Folyó javítások és karbantartás 8 000 426 Anyag 127 200 465 Egyéb dotációk és átutalások 113 925 512 Gépek és felszerelés 54 450

Az 5. rész Kevi HK megnevezésű 7.7 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 1.308.395,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből, továbbá 21.000,00 dinár adományokból.

411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 445 620 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 79 800 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156 000 421 Állandó kiadások 334 000 423 Szerződéses szolgáltatások 83 000 425 Folyó javítások és karbantartás 80 000 426 Anyag 90 000 21 000 465 Egyéb dotációk és átutalások 30 975

10

PROGRAMINFORMÁCIÓK

A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére.

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11

1101 1. program – Lakhatás, településrendezés és területitervezés

A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének

növelése

A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület

százaléka0 0 70 % 100 % 100 % 16,166,000 16,166,000

1101-0001 Területi és településrendezési tervezésA terület terv- és településrendezési

dokumentációval való lefedettségének növelése

A város/község elfogadott területi terve 80 80 80 100 5,400,000 5,400,000

1101-0003 Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése

A közvagyon és a törvényellenesen kiépített

létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község

területén

750 50 300 300 1,220,000 1,220,000

1101-0004 Lakásügyi támogatás A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása

A szociális lakhatás problémája megoldásának

tervezett kiadása1.000.000 din 2.150.000 din 2.500.000 din 3.000.000 din 2,150,000 2,150,000

1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve Zenta település elfogadott általános szabályozási terve

Zenta település általános szabályozási terve 80 80 100 960,000 960,000

1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése

Zenta község bejegyzett létesítményei 0 0 50 100 4,646,000 4,646,000

1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve A település elfogadott általános szabályozási terve

Zenta település általános szabályozási terve 1 1,790,000 1,790,000

1102 2. program – Kommunális tevékenységek

A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának

fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének

növelése

Az állathigiéniaiszolgáltatással, a zöld

közterületek karbantartásával és a

közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a

terület teljes négyzetméteréhez

viszonyítva

20 20 20 20 20 85,480,000 85,480,000

1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartásaA közvilágítás hatékony és ésszerű

kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre

A modernebbekre cserélt világítótestek száma

(összesítve évről évre)98 0 97 100 100 17,980,000 17,980,000

1102-0002 Zöld közterületek karbantartásaA települések lehetséges legnagyobb

lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával

A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a

zöld területeket karbantartják (m2)

125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 8,000,000 8,000,000

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területekenA települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága

fenntartásának szolgáltatásával

Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a

téli szolgálat éves terve megvalósításának foka

100% 100% 100% 100% 100% 6,000,000 6,000,000

1102-0004 Állathigiénia Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása

A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt

területek 36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 8,200,000 8,200,000

1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól 0 0 1 0 0 45,200,000 45,200,000

1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányításaA használók és a terület minőségi vízellátási

szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése

A szolgáltatással felölelt háztartások száma a

háztartások teljes számához viszonyítva

95 95 95 95 95 100,000 100,000

1501 3. program – Helyi gazdaságfejlesztésA foglalkoztatottság növelése a város/község

területén

Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és

kor szerint felosztva)

3200 3150 3000 3000 2800 9,120,000 9,120,000

1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása

Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő

támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése

A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000

lakosra

17 20 20 25 30 2,000,000 2,000,000

1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében

Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról

8 10 15 20 30 5,000,000 5,000,000

1501-0003A vállalkozások gazdasági fejlődésének és

népszerűsítésének támogatásaA város/köség ösztönzése a vállalkozások

fejlesztésére

Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma

15 20 20 20 800,000 800,000

1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása A város/köség ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére

Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról

15 1,320,000 1,320,000

1502 4. program – A turizmus fejlesztéseZenta idegenforgalmi piacon való

elhelyezéseA rendezvények

látogatóinak száma (5 nap) 2500 3000 3500 4000 4500 8,378,500 120,000 8,498,500

1502-0001 A turizmusfejlesztés irányításaAz idegenforgalmi szolgáltatások

minőségének növelése a város/község területén

A bejegyzett ágyak száma 184 194 205 215 230 4,465,500 25,000 4,490,500

1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon

A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események

száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község

idegenforgalmi szervezete részt vesz

5 6 7 8 9 1,170,000 1,170,000

1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése Az éjszakázások számának növelése 12980 19000 20000 21000 22000 1,150,000 1,150,000

1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (3 nap) 8000 10000 11000 12000 13000 807,000 50,000 857,000

1502-П3 I love Zenta fesztivál Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (2 nap) 3500 4000 4500 5000 5500 422,000 45,000 467,000

10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

1502-П4 Karácsonyi vásár Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése

A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) 2500 3000 3500 4000 4500 220,000 220,000

1502-П5 Szakmai továbbképzés Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében

Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról

1 1 144,000 144,000

0101 5. program – Mezőgazdaság és vidékfejlesztésA termelés növekedése és a termelők

jövedelmének stabilitása

Az elfogadott mezőgazdasági politika

használóinak száma / 1000lakos

100 66,996,000 66,996,000

0101-0001A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a

helyi közösségben

A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek

megteremtése

a nem kormányzati szervezetek száma akiknek dotáció került odaítélésre

1300 1300 1500 1700 1700 60,796,000 60,796,000

0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedéseiA mezőgazdasági termelés előmozdításához

és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése

a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági

földterület/a parcellák száma

1500 1500 1500 1700 6,200,000 6,200,000

0401 6. program – Környezetvédelem A környezeti elemek minőségének növelése

A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felölelt lakosok

száma

21000 21000 21000 21000 21000 14,600,000 14,600,000

0401-0001 A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma 5 1 5 6 8 990,000 990,000

0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban

A levegő monitorozásának száma 12 12 12 12 12 3,500,000 3,500,000

0401-0004 Szennyvízkezelés A lakosság életkörnyezetének rendezése 600,000 600,0000401-0005 A kommunális hulladék kezelése A terep rendezése Kiépített trafóállomás 1 1 1 9,510,000 9,510,000

0701 7. program – A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra

A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek

számának csökkentése

A halálos kimenetelek száma 5 4 0 0 0 20,890,000 20,890,000

0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartásaAz utcák minőségének fenntartása az

aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által

A felújított járdák területe (m2) 900 900 1600 1600 1600 16,300,000 16,300,000

0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás Személyek és járművek komppal történő biztonságos szállítása

A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes

szám viszonylatában100 100 100 100 100 590,000 590,000

0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% 4,000,000 4,000,000

2001 8. program – Iskoláskor előtti oktatás és nevelésA gyermekek iskoláskor előtti oktatással és

neveléssel való felölelésének növeléseAz összesen bejelentett

gyermekek száma 667 614 620 600 590 99,355,000 10,275,000 109,630,000

2001-0001Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és

működtetése

A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével

A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei,

iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program)

18,79 80,055,000 10,275,000 90,330,000

2001-П1

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító

részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági

árában

A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak

biztosítása az óvodában

A szociálisan veszélyeztetett gyermekek

száma akik az intézményben tartózkodnak

65 58 55 53 1,900,000 1,900,000

10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

2001-П2

A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában

A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az

óvodában

A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az

intézményben tartózkodnak100 96 96 96 2,900,000 2,900,000

2001-П3A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való

tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában

A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában

A gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak 602 611 621 631 14,500,000 14,500,000

2002 9. program – Alapfokú oktatás és nevelés A általános iskolai oktatással felölelt tanulók számának növelése

A általános iskolai oktatással felölelt tanulók

száma2051 2000 1860 1565 58,734,380 58,734,380

2002-0001 Általános iskolák működéseA gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az

általános iskolákban

A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek

szerint felosztva)

n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6.o.7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9,

5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8

n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8, 6.o.6,

7.o.8, 8.o.10

n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8, 6.o.6,

7.o.8, 8.o.10

39,542,380 39,542,380

2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása

A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden

oktatási napon

11% 11% 11% 11% 11% 16,030,000 16,030,000

2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme Az alkalmazottak száma 266 1,857,000 1,857,000

2002-П3A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola

épületén

2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete

azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik

Hatékonyabb fűtés 100% 1,000,000 1,000,000

2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása

A megtartott szemináriumok száma 14 15 305,000 305,000

2003 10. program – Középfokú oktatás és nevelésA középiskolai oktatással felölelt diákok

számának növeléseA középiskolai oktatással

felölelt diákok száma 1188 1110 1194 29,374,300 29,374,300

2003-0001 Középiskolák működése

A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos

lefolytatása

A tanulók átlagos száma osztályonként 18 19 20 20 20 25,374,300 25,374,300

2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása

A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos

száma

210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 4,000,000 4,000,000

0901 11. program – Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása

Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a

lakosság teljes számához viszonyítva

357 350 360 360 360 44,208,000 44,208,000

0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formáiA menekült családok lakásfeltételeinek

megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával

Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása 0 0 1 1 0 10,720,000 10,720,000

0901-0002Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az

elhelyezés egyéb fajtái Elhelyezési szolgáltatás biztosítása A napok átlagos száma a szolgáltatást használónként 135 150 150 150 4,450,000 4,450,000

0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben A fejlődés ösztönzése 450 500 500 500 4,050,000 4,050,000

0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások

A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel

előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének

támogatása

A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és

a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma

20 30 40 50 2,250,000 2,250,000

10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása

Szociális tevékenységek – az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő

személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle

támogatási formák megszervezésével

A különféle támogatások begyűjtésére irányuló

akciók száma8 10 12 14 15 3,984,000 3,984,000

0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növeléseAz újszülött gyermekek

családját megillető támogatások száma

213 200 200 180 180 680,000 680,000

0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása A családok támogatása a gyermekek kívánt számának elérésében

A szolgáltatást használók száma 3 5 8 10 12 6,000,000 6,000,000

0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása Az egyetemi hallgatók helyzetének előmozdítása

Az egyetemi hallgatók száma 22 23 23 23 25 1,873,000 1,873,000

0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma 16 12 12 12 14 7,400,000 7,400,0000901-П3 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona Tanulók támogatása A tanulók száma 275 245 240 200 170 1,000,000 1,000,000

0901-П4 Helyi Roma Akcióterv Az életminőség előmozdítása A szolgáltatást használók száma 10 501,000 501,000

0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Az életminőség előmozdítása A szolgáltatást használók száma 20 600,000 600,000

0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda Az életminőség előmozdítása A szolgáltatást használók száma 20 700,000 700,000

1801 12. program – EgészségvédelemAz elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása

Az egészségügyi személyzet száma 111 99 111 111 111 10,040,000 10,040,000

1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működéseAz elsődleges egészségvédelem

hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása

A költségvetés azon részének százaléka, amely a

helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes

költségvetéshez viszonyítva

3% 3% 3% 3% 3% 9,000,000 9,000,000

1801-0002 Halottkémszolgálat Az esetek száma 70 700,000 700,000

1801-0003Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való

társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok száma 1000 1050 1100 1100 1100 340,000 340,000

1201 13. program – A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása A kultúra fejlesztésének ösztönzéseA látogatók száma a

megtartott összes művelődési eseményen

2500 3000 4000 130,204,400 16,558,256 146,762,656

1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása

A művelődési intézményekben

alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak

teljes számához viszonyítva

29 29 29 30 30 55,165,300 9,102,000 64,267,300

1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítéseA polgárok kulturális termelésben és

művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése

A könyvtár tagjainak száma 300 400 450 500 600 7,034,700 3,608,000 10,642,700

1201-0003A kulturális és történelmi örökség megőrzését és

bemutatását szolgáló rendszer előmozdításaA kulturális és történelmi örökség

megőrzésének előmozdításaA múzeum látogatóinak

száma 1000 1200 2000 3000 3000 3,797,400 1,380,000 5,177,400

1201-0004A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság

tájékoztatása területén

Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi

életének területén

A tömegtájékoztatási pályázatok alapján

megtartott programtartalmak száma

5 5 3 3 3 2,200,000 2,200,000

1201-П1

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági

Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása Adaptált létesítmény 100% 3,910,000 3,910,000

1201-П2

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása

érdekében

A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása Adaptált létesítmény 100% 22,425,000 22,425,000

10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye A határokon átnyúló együttműködés növelése A rendezvények száma 5 29,720,000 29,720,000

1201-П4 Zenta község jeles ünnepei A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése A látogatók száma 3000 3,000,000 3,000,000

1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről Emlékmű elhelyezése 100% 1,500,000 1,500,000

1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,000 2,468,256 3,920,256

1301 14. program – Sport- és ifjúsági fejlesztésA sporttal való foglalkozáshoz szükséges

feltételek biztosítása a község minden polgárának

A sportszervezetek és -egyesületek tagjainak száma 1000 1035 1050 1050 1050 40,680,000 40,680,000

1301-0001A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek

támogatása

A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése,

melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben

A sportszervezetek község által finanszírozott

programjainak száma éves szinten

28 23 29 32 33 25,820,000 25,820,000

1301-0004 A helyi sportintézmények működése A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása

A működőképes sportlétesítmények száma 5 6 6 7 14,160,000 14,160,000

1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása A társadalmi aktivitások megvalósítása 1 3 5 7 700,000 700,000

0602 15. program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatási

A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban

A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak

száma4434 2769 3,100 3100 3100 222,486,646 21,000 222,507,646

0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A megoldott tárgyak száma 1894 1292 1450 1500 1500 172,541,500 172,541,500

0602-0002 A helyi közösségek működéseA helyi lakosság szükségletei kielégítésének

biztosítása a helyi közösségek működése által

A lakosságtól fogadott fellebbezések száma 1750 1700 1650 1600 1600 12,683,006 21,000 12,704,006

0602-0003 KözadósságkezelésA község pénzügyi stabilitásának biztosítása

és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása

A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a

folyó költségekben2.70% 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 21,400,000 21,400,000

0602-0004 Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 3,062,140 3,062,140

0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben

a nemzeti kisebbségek programjai

megvalósításának százaléka melyek a község

költségvetéséből kerülnek finanszírozásra

97% 67% 100% 100% 100% 300,000 300,000

0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 1,200,0000602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 150,000

0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekbenHatékony védelmi megelőző rendszer

kiépítése az elemi csapások és egyebek következményeinek elkerülése céljából

Az utcák és utak mennyisége, melyek megtisztítandók a

hótakarótól

100 km 100km 100km 100km 100km 600,000 600,000

0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma 95 105 105 105 105 4,750,000 4,750,000

0602-П2A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a

középületekenMunkaterület kialakítása a művelődési

intézményeknek Adaptált létesítmény 100% 4,800,000 4,800,000

0602-П3A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület

adaptálása a városháza tornyában A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% 1,000,000 1,000,000

10

ProgramProgram-

tevékenység / projektum

Saját eszközök ÖsszesenVárható érték

2017-benMegcélozott

érték 2018-banMegcélozott

érték 2019-benMegcélozott

érték 2020-banEszközök a

költségvetésből

Kód

Megnevezés Célok MutatókÉrték a

bázisévben (2016)

2101 16. program – A helyi önkormányzat politikai rendszere

A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése 40,073,660 40,073,660

2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése A helyi képviselő-testület működése A képviselő-testület üléseinek száma 14 16 14 14 14 14,022,360 14,022,360

2101-0002 A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek üléseinek száma 58 54 55 56 26,051,300 26,051,300

0501 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban

A megújuló energiaforrások részesedése a teljes

fogyasztásban0% 0% 1% 2% 2% 3,100,000 3,100,000

0501-0001 Energetikai menedzsment Az energetikai menedzsment rendszerének megteremtése

A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel nem nem igen igen igen 100,000 100,000

0501-П1A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai

szempontból történő szanálásaMunkaterület kialakítása a művelődési

intézményeknek Adaptált létesítmény 100% 3,000,000 3,000,000

PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 986,197,877 43,223,096 1,029,420,973

10

(a megnevezést beírni)

1. táblázat

A határozatlan

időre alkalmazotta

k száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazotta

k teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan

időre alkalmazotta

k száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazotta

k teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

A helyi hatalom szervei és szolgálatai 63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 15Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8Tisztségbe helyezett személyek 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 4Alkalmazottak 63 3 66 10 0 10 73 3 76 73 3 76 0 0 0 0 0 0 73 3

Művelődési intézmények 36 11 47 0 0 0 36 11 47 36 11 47 4 0 4 0 0 0 40 11Tisztségbe helyezett személyek 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3Alkalmazottak 36 8 44 0 0 0 36 8 44 36 8 44 4 0 4 0 0 0 40 8Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 0 3 3 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 31. Községi ügyész 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1Alkalmazottak 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 02. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1Alkalmazottak 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Helyi közösségek 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3

Iskoláskor előtti intézmények 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 189 42 231 16 1 17 206 43 249 206 41 247 4 0 4 0 0 0 210 41Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8Tisztségbe helyezett személyek 9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9Alkalmazottak 189 25 214 16 1 17 206 26 232 206 24 230 4 0 4 0 0 0 210 24

ZENTA KÖZSÉG

Т1 - AZ ALKALMAZOTTAK TELJES SZÁMA, AKIK FIZETÉSE AZ ÖSSZES FORRÁSBÓL FINANSZÍROZÁSRA KERÜL A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Az alkalmazottak száma 2017 októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében

Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén

17(15+16)

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA A 2018. ÉVBEN

Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

3 12 13 16 2214(12+13) 15

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

4 5(3+4) 61 2

A helyi hatalom megnevezése

7

7

5

4

3

2

1

6

8(6+7) 9 10 11 18 19 20(18+19) 21

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

Az alkalmazottak teljes száma

8884

76

513

48

4211

211000000000

000

110

11

970

97

0000000000

25189

234

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

23(21+22)

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

A határozatlan időre

alkalmazottak

száma

A határozott

időre alkalmazo

ttak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 158 8 0 8 8 8 8 0 0 84 4 0 4 4 4 4 0 0 4

63 3 66 10 10 73 3 76 73 3 76 0 0 73 3

36 11 47 0 0 0 36 11 47 32 11 43 0 0 0 0 0 0 32 113 3 0 3 3 3 3 0 0 3

36 8 44 0 36 8 44 32 8 40 0 0 32 8

1 3 4 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 31 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 1 1 1 1 0 0 11 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0

8 2 10 0 8 2 10 8 3 11 0 0 8 3

82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 90 0 0 0 0 0 0 0

82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 88 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 42 232 16 1 17 206 43 249 202 41 243 0 0 0 0 0 0 202 418 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 89 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9

190 25 215 16 1 17 206 26 232 202 24 226 0 0 0 0 0 0 202 24

8(6+7)

Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén

12

ZENTA KÖZSÉG

Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

214

Az alkalmazottak száma 2017 októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján)

3

Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében

9 10 115(3+4)

Т1.1 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A HELYI HATALMI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

13 14(12+13) 15 16 17(15+16) 226 7

Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig

18 19 20(18+19)

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

Az alkalmazottak teljes száma

8884

76

433

40

4211

211000000000

000

110

11

970

97

0000000000

24389

226

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

23(21+22)

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

ZENTA KÖZSÉG

A határozatlan időre

alkalmazottak

száma

A határozott

időre alkalmazo

ttak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 4 4 4 4 0 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0

4 14(12+13) 189 15 16 17(15+16)

Т1.2 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-ES FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

Az alkalmazottak száma 2017 októberében

Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében

Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén

Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

3 10 19 20(18+19) 2113 225(3+4) 6 7 8(6+7) 11 12

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

Az alkalmazottak teljes száma

0000

808

0000

000000000000

000000

000

0000000000

8008

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

23(21+22)

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

ZENTA KÖZSÉG

A határozatlan időre

alkalmazottak

száma

A határozott

időre alkalmazo

ttak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatla

n időre alkalmazottak száma

A határozott

időre alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes

száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

Az alkalmazottak teljes száma

A határozatlan

időre alkalmazottak

száma

A határozott időre

alkalmazottak száma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Т1.3 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-08-AS FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON

6 7

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

3 4

Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén

Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig

Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig

5(3+4)

Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról

(betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján)

Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében

10

Az alkalmazottak száma 2017 októberében

8(6+7) 21 2213 14(12+13) 15 16 17(15+16) 19 20(18+19)1811 129

10

1. táblázat

A helyi hatalom szervei és szolgálataiVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Művelődési intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakEgyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyészTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2. Zenta Község Idegenforgalmi SzervezeteTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak4.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak5.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakA helyi hatalom által alapított igazgatóságokTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakHelyi közösségekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Iskoláskor előtti intézményekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottakÚj intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak2.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak3.Tisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

8

Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásraVálasztott személyekTisztségbe helyezett személyekAlkalmazottak

Sorszám

A helyi hatalom költségvetési eszközeinek

közvetlen és közvetett használói

1 2

A helyi hatalom megnevezése

7

5

4

3

2

1

6

Az alkalmazottak teljes száma

0000

000

0000

000000000000

000000

000

0000000000

0000

Az alkalmazottak teljes száma 2018. december 1-jén

23(21+22)

10

2. táblázat

SorszámA helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói

Az alk. teljes száma 2017

októberében a 01-es forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 01-es

forráson

Az alk. teljes száma 2017

októberében a 04-es forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 04-es

forráson

Az alk. teljes száma 2017

októberében a 05-08-as forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-

as forráson

Az alk. teljes száma 2018

decemberében a 01-es forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 01-es

forráson

Az alk. teljes száma 2018

decemberében a 04-es forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 04-es

forráson

Az alk. teljes száma 2018

decemberében a 05-08-as forrásból

Eszköztömeg fizetésekre a 05-08-

as forráson

A helyi hatalom szervei és szolgálatai 88 89,271,733 0 0 88 90,174,660 0 0Választott személyek 8 0 0 8 0 0Tisztségbe helyezett személyek 4 0 0 4 0 0Alkalmazottak 76 0 0 76 0 0Művelődési intézmények 44 31,811,000 0 2,645,000 0 40 31,763,192 8 2,815,000 0Tisztségbe helyezett személyek 3 0 0 3 0 0Alkalmazottak 44 0 0 40 8 0Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni):

4 4,201,100 0 0 0 0 4 4,343,910 0 0 0 01. Községi ügyész 2 2,088,000 0 0 2 2,138,410 0 0Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0Alkalmazottak 1 0 0 1 0 02. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 2,113,100 0 0 2 2,205,500 0 0Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0Alkalmazottak 1 0 0 1 0 03. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 04. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 05. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0Helyi közösségek 10 7,272,232 0 0 242,193 11 7,487,393 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 10 0 0 11 0 0Iskoláskor előtti intézmények 100 68,759,000 0 0 97 71,920,000 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 100 0 0 97 0 0Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 02. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 03. 0 0 0 0 0 0Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0

8Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 246 201,315,065 0 2,645,000 0 242,193 240 205,689,155 8 2,815,000 0 0Választott személyek 8 0 0 8 0 0Tisztségbe helyezett személyek 9 0 0 9 0 0Alkalmazottak 232 0 0 226 8 0

9 10 1385 6

5

6

7

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG

A 2017. I-X időszakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII időszakra tervezett projekció a HÖE költségvetéséről szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es

közgazdasági osztályozáson

A 2017. ÉVBEN KIFIZETETT ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZTÖMEG

4 7

3

4

1

2

A 2018. évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson

11 12 141 2 3

10

3. táblázat

S.sz.

A használó megnevezése, melynek fizetései a 2018. évben a költségvetésből

kerülnek finanszírozásra, az egyéb közgazdasági

osztályozásokon

Közgazdasági osztályozás

(feltüntetni, hogy melyik)

A határozatlan időre

alkalmazottak száma

A határozatlan időre

alkalmazottak fizetéseire szolgáló

eszköztömeg

A határozott időre

alkalmazottak száma

A határozott időre alkalmazottak

fizetéseire szolgáló

eszköztömeg

Az alkalmazottak teljes száma

Az alkalmazottak fizetéseire szolgáló

teljes eszköztömeg a 2018. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)1 464 7,000,000 0 7,000,0002 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 0

10 0 011 0 012 0 013 0 014 0 015 0 016 0 017 0 018 0 019 0 020 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A 2018. ÉVBEN

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG10

4. táblázat

S.sz.A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és közvetett használói

Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági

osztályozáson a 2017. évben

Azon alkalmazottak eszköztömege, akik

fizetése nem csökkenthető a

törvénnyel összhangban a 2017.

évre vonatkozóan

Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a

törvénnyel összhangban a 2017. évben

Kifizetett eszközök a 465-ös közgazdasági

osztályozáson a 2017. évben

Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági

osztályozáson a 2018. évre

vonatkozóan

Azon alkalmazottak eszköztömege, akik

fizetése nem csökkenthető a

törvénnyel összhangban a 2018.

évre vonatkozóan

Teljes eszköztömeg a 465-ös közgazdasági osztályozáson, mely

10%-kal csökkenthető

Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a

törvénnyel összhangban a 2018. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10

1A helyi hatalom szervei és szolgálatai 9,487,500 7,936,423 9,486,500 9,486,500

2 Művelődési intézmények 3,735,000 2,759,146 3,247,203 3,247,203Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 444,900 0 0 380,609 490,030 0 490,030 01. Községi Ügyészség 228,600 181,365 240,030 240,0302. Idegenforgalmi Szervezet 216,300 199,244 250,000 250,0003. 04. 05. 0

4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0

5 Helyi közösségek 473,400 447,158 518,625 518,625

6 Iskoláskor előtti intézmények 5,270,000 2,800,000 3,040,000 3,040,000Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 01. 02. 03. 04. 0

8Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 19,410,800 0 0 14,323,336 16,782,358 0 16,782,358 0

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

A helyi hatalom megnevezése

7

3

2017 2018

ZENTA KÖZSÉG10

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZERŰSÍTÉS) A 2018. ÉVBEN

5. táblázat

S.sz.A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és közvetett használói

Tervezett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági

osztályozáson

Kifizetett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági

osztályozáson

Az alkalmazottak száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre a 2017. évben

Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a

2018. évben

Az alkalmazottak száma, akikre vonatkozóan eszközök kerültek

betervezésre a 2018. évben a 414-en

1 2 3 4 5 6 7

1A helyi hatalom szervei és szolgálatai 1,000,000 943,642 3

2 Művelődési intézmények 1,600,000 1,592,304 4Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 01.2.3.4.5.

4 Helyi közösségek 827,500 803,845

5 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok

6 Iskoláskor előtti intézmények 825,000 715,511 2 2,500,000 4Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 01.2.3.4.

8Összesen a költségvetés valamennyi használójára 4,252,500 4,055,302 9 2,500,000 4

2018

ZENTA KÖZSÉG

7

3

A helyi hatalom megnevezése

2017

10

6. táblázat

Egyéb alap (feltüntetni):

Egyéb alap (feltüntetni):

Egyéb alap (feltüntetni):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1A helyi hatalom szervei és szolgálatai 400,000 359,632 7 1,700,000 9

2 Művelődési intézmények 108,000 107,348 1Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 152,000 0 132,940 0 2 0 0 0 0 01. Községi Ügyészség 92,000 81,440 12. Idegenforgalmi Szervezet 60,000 51,500 13.4.5.

4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok

5 Helyi közösségek 30,000 24,081 1

6Iskoláskor előtti intézmények 500,000 426,365 8 980,000 11Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.2.3.4.

8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára 1,190,000 0 1,050,366 0 19 0 2,680,000 0 20 0

TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN

Az alkalmazottak teljes száma, akikre

vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre

egyéb alapon a 2018. évben

Jubileumi díjak

Az alkalmazottak teljes száma,

akiknek eszközök kerültek kifizetésre jubileumi díjakra a

2017. évben

Kifizetett eszközök a 2017. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson

Jubileumi díjak

Tervezett eszközök a 2018. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson

Jubileumi díjak

Az alkalmazottak teljes száma,

akiknek eszközök kerültek kifizetésre

egyéb alapon a 2017. évben

Az alkalmazottak teljes száma, akikre

vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre jubileumi díjakra a

2018. évben

3

7

Tervezett eszközök a 2017. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson

A helyi hatalom megnevezése

S.sz.A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói

2017 2018

ZENTA KÖZSÉG10

7. táblázat

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

százalékban

kifejezve

koefficiensben

kifejezve

Határozott időre 143.73 19.46 177.50 15 0 0 1,611,976 2,299,537 2,711,1541 Választott személyek 7.74 % % % % % % 7.74 13,850.79 107,205 1 107,205 152,932 180,3061 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 13,850.79 105,127 1 105,127 149,968 176,8121 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 13,850.79 105,127 1 105,127 149,968 176,8121 Választott személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 13,850.79 429,444 1 429,444 612,616 722,274

2Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,980.78 92,419 3 277,257 395,517 466,314

2Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 6.99 % % % % % % 6.99 13,850.79 96,817 5 484,085 690,564 814,175

3 Önálló szakmunkatárs 12.05 % % % % % % 12.05 0 0 0 04 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 % % % % % % 10.77 0 0 0 0

5Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0

6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 % % % % % % 9.91 0 0 0 07 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0

8Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 % % % % % % 8.85 0 0 0 0

9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 3,575.64 34,576 3 103,729 147,973 174,46110 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 3,575.64 30,500 0 0 011 Szakképzetlen munkás 6.40 % % % % % % 6.40 0 0 0 0

Határozatlan időre 173.28 79.74 271.77 0 70 0 0 3,744,643 5,341,859 6,298,052

2Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,980.78 92,419 2 184,838 263,678 310,876Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % 10.00% 2.05 % % % 22.50 3,250.58 73,122 9 658,096 938,796 1,106,841Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % 10.00% 2.05 22.50 3,250.58 73,122 1 73,122 104,311 122,982

3 Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % % 20.45 3,250.58 66,474 11 731,218 1,043,107 1,229,823

4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % 10.00% 1.90 % % % % 20.87 3,250.58 67,830 2 135,660 193,523 228,164

4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % 10.00% 1.90 20.87 3,250.58 67,830 2 135,660 193,523 228,1644 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % % 18.97 3,250.58 61,664 5 308,318 439,825 518,554

5Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 5.75 % % % % % % 16.20 3,250.58 52,659 2 105,319 150,241 177,134

6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % 10.00% 1.35 % % % % 14.86 3,250.58 48,307 3 144,921 206,734 243,7406 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % 10.00% 1.35 14.86 3,250.58 48,307 1 48,307 68,911 81,247

6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % % 13.51 3,250.58 43,915 11 483,069 689,114 812,4657 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0

8Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % 10.00% 1.01 11.06 3,575.64 39,529 4 158,115 225,556 265,931

8Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % % 10.05 3,575.64 35,935 12 431,222 615,153 725,265

9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 0 0 0 0

ZENTA KÖZSÉGA helyi hatalom megnevezése

Az alkalmazottak száma

Aki a belső szerv. egységet irányítja

10%-ig

A költségvetés vagy a pénz. terv

elkészítése és végrehajtása,

ügyviteli könyvek vezetése és száml.

jelentések összeállítása 10%-

ig

Kommunális rendőrtiszt

teendőin 10%-igAlap koef.

Kiegészítő koef.S.sz.

AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, VALAMINT A FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A 2018. ÉVBEN FOGLALKOZÁSOK ÉS FOKOZATOK SZERINT A HELYI HATALOM SZERVEIBEN ÉS SZOLGÁLATAIBAN

Bruttó II (411+412)Fokozatok és foglalkozások Teljes

koefficiensAlap

Kiegészítések és

múltbéli munka

Nettó keresetKiegészítések túlórára és készenlétre

Kinevezett és tisztségbe helyezett

személyek legfeljebb 30%-ig

Költségvetési felügyelő

teendőin 10%-ig

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)

Aki a legösszetettebb tevékenységeket

koordinálja 10%-ig

Teljes nettó kereset az

alkalmazottak számára

Bruttó I

10

10 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 3,575.64 30,500 4 122,001 174,038 205,19111 Szakképzetlen munkás 6.40 0.53 % % % % % % 6.93 3,575.64 24,779 1 24,779 35,348 41,676

12 ÖSSZESEN 317.01 99.20 14.31 3.25 0.00 0.00 0.00 4.25 449.27 85 0 0 5,356,619 7,641,396 9,009,206

Kiegészítések összesen

Egyéb jövedelmek Bruttó I

Az alkalmazottak teljes száma

Átlagkereset

0 0 7,641,396 85 89,899

Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára

5,356,619

10

ZENTA KÖZSÉG

KIFIZETETT ESZKÖZÖK A 413-416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKON A 2015., 2016. ÉS 2017. ÉVBEN, VALAMINT TERVEZETTEK A 2018. ÉVBEN

8. táblázat

S.sz.A helyi hatalom költségvetési

eszközeinek közvetlen és közvetett használói

413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1A helyi hatalom szervei és szolgálatai 182,952 3,785,298 3,241,403 1,446,428 7,147,317 3,095,833 1,008,697 1,546,604

2 Művelődési intézmények 121,534 60,618 262,113 33,801 63,420 294,702 27,854 867,221 71,446 107,348 70,000Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 0 59,681 0 53,516 0 45,454 0 0 0 49,424 0 132,940 0 0 0 01. Községi Ügyészség 20,000 53,516 27,400 36,400 81,4402. Idegenforgalmi Szervezet 19,900 18,054 13,024 51,5003. Költségvetési felügyelőség 19,7814.5.

4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok

5 Helyi közösségek 39,871 92,312 28,995 242,229 918,103 219,737

6 Iskoláskor előtti intézmények 1,376,173 1,185,240 2,012,774 799,327 771,966 426,365 320,000 4,020,000 850,000 980,000Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.2.3.4.

8Összesen a költségvetés valamennyi használójára 0 1,597,259 335,882 5,286,167 0 5,362,427 1,752,077 8,241,346 27,854 5,702,547 1,299,880 2,213,257 320,000 4,020,000 920,000 980,000

2017 2018

3

7

A helyi hatalom megnevezése

2015 201610

A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2018. ÉVBEN

1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 4 8 70 3

Művelődési intézmények (a megnevezést feltüntetni):

1. Thurzó Lajos MOK Zenta

2. Zentai Magyar Kamaraszínház 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

3. Stevan Sremac SZMK 2 2 2 2 2 2

4. Történelmi Levéltár 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 10 10

5.

művelődési intézmények összesen: 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 14 14Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni):

1. Községi Ügyészség 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22. Idegenforgalmi Szervezet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.

4.

5.

egyéb intézmények összesen: 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 3 3

4 Helyi közösségek 8 3 8 3 8 3 8 3 8 8

5 Iskoláskor előtti intézmények

6Összesen a költségvetés valamennyi használójára 4 12 91 9 0 4 21 6 0 4 21 6 0 4 21 6 25 25

Közvállalatok (a vállalat megnevezését feltüntetni):1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat

2. Elgas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

közvállalatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*** Megjegyzés: szükség szerint a táblázatot további sorokkal kiegészíteni

9. táblázat

21 6 25

A határozatlan időre

alkalmazottak száma a 2017. évi Rendelet

szerint

25

A határozatlan időre

alkalmazottak száma a 2018. évi Rendelet

szerint

3

7

8Összesen az összes használóra, akik a maximális számról szóló rendelettel felölelésre kerültek 4 12

A TISZTSÉGBE HELYEZETT

EK száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án

A HATÁROZATLAN IDŐRE alkalmazottak

száma, akik dolgoztak

2018.09.30-án

A HATÁROZOTT IDŐRE

alkalmazottak száma, akik dolgoztak

2018.09.30-án

A HATÁROZATLAN IDŐRE alkalmazottak

száma, akik dolgoztak

2018.06.30-án

A HATÁROZOTT IDŐRE

alkalmazottak száma, akik dolgoztak

2018.06.30-án

46 0

A VÁLASZTOTTAK száma,

akik dolgoztak 2018.09.30-án

91 9 0 4 21 6

A TISZTSÉGBE HELYEZETT

EK száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én

0 4 21

A HATÁROZATLAN IDŐRE alkalmazottak

száma, akik dolgoztak

2018.03.31-én

A HATÁROZOTT IDŐRE

alkalmazottak száma, akik dolgoztak

2018.03.31-én

A VÁLASZTOTTAK száma,

akik dolgoztak 2018.06.30-án

A TISZTSÉGBE HELYEZETT

EK száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án

2

A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG

S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói

A VÁLASZTOTTAK száma,

akik dolgoztak 2018.01.01-jén

A TISZTSÉGBE HELYEZETT

EK száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén

A HATÁROZATLAN IDŐRE alkalmazottak

száma, akik dolgoztak

2018.01.01-jén

A HATÁROZOTT IDŐRE

alkalmazottak száma, akik dolgoztak

2018.01.01-jén

A VÁLASZTOTTAK száma,

akik dolgoztak 2018.03.31-én

10

231 1

606,996,240 52,237,968 51,997,000 90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000 0

dinárban (000-ra kerekítve)

Prioritás A tőkeprojekt megnevezéseA projektum-finanszírozás

kezdetének éve

A projektum-finanszírozás befejezésének

éve

A projektum teljes értéke

A befejezés szerződött

határideje (hónap-év)

Megvalósítva 2016.12.31-ével

bezárólag2017 - terv

2017 - a végrehajtás értékelése

2018 2019 2020 2020 után

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Járdaépítés és -helyreállítás

2017 2010 9,550,000 2020-12 0 0 2,050,000 1,000,000 0 0 0

2A határutak rendezése

2014 2019 142,097,968 2019-12 52,237,968 0 0 20,000,000 35,000,000 19,860,000 0

3

A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

2015 2017 39,997,402 2017-12 0 0 36,087,402 3,910,000 0 0 0

4A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 2017 2017 27,540,000 2017-12 0 0 0 3,000,000 0 0 0

5Hővezetékcsövek beszerzése

2016 2019 17,878,882 2019-12 0 5,967,000 5,967,000 6,000,000 0 0 0

6A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 2017 2018 1,000,000 2018-12 0 0 0 1,000,000 0 0 0

7

A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

2017 2018 22,425,000 2018-12 0 0 0 22,425,000 0 0 0

8A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése

2017 2019 46,030,000 2019-12 0 46,030,000 46,030,000 0 0 0 0

9A Tisza menti töltés helyreállítása

2018 2018 35,476,988 2018-12 0 0 0 33,703,138 0 0 0

10Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona

2018 2020 73,000,000 2020-12 0 0 0 1,000,000 0 0 0

11Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA 2017 2019 22,000,000 2019-05 0 0 0 29,720,000 0 0 0

12A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása

2017 2018 170,000,000 2018-09 0 0 0 4,000,000 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0

Helység, Dátum P.H. Felelős személy aláírása

A HÖE kódja:

2. mellékletA tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

Zenta10

90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000

90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000 dinárban (000-ra kerekítve)

S.sz. A tőkeprojekt megnevezése A program kódja

A programtevékenység/projektu

m kódja

Kontó 3. szint Kontó 4. szint Forrás Megvalósítva 2016.12.31-ével

bezárólag 2017 - terv2017 - a

végrehajtás értékelése

2018 2019 2020 2020 utánÉpítési engedély (a

kiadás dátuma - nap/hónap/év)

A beszerzés nyilvános

hirdetménye közzétételének

dátuma (nap/hónap/év)

Szerződés(a szerződés száma és a

megkötés dátuma - nap/hónap/év )

Szerződött összeg az alapszerződés

alapján(dinárban)

További szerződött összeg

(dinárban)

A megvalósítás határideje az

alapszerződés alapján

(napokban)

Szerződésmellékletekkel meghosszabbított

határidő (a határidő meghosszabbítása napokban és végső

határidő a szerződésmelléklet

szerint - nap/hónap/év

A meg-valósítás

valós várható

határideje (dátum -

nap/hónap/év)

A projekt állapota (1, 2, 3, 4 ,5, 6 vagy 7 )

Megjegyzés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 4249 1 2,050,000 1,000,000

2 A határutak rendezése 0101 0101-0001 424 4249 1 52,237,968 20,000,000 35,000,000 19,860,000

3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a 1201 1201-П1 511 5112 01-07 36,087,402 3,910,000

4A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 0501 0501-П1 511 5112 7 3,000,000

5 Hővezetékcsövek beszerzése 1102 1102-0007 511 5112 1 5,967,000 5,967,000 6,000,000

6A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában

0602 0602-п3 511 5112 1 1,000,000

7A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében

1201 1201-п2 511 5112 01-07 22,425,000

8 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 2002 2002-П1 511 5112 01-08 46,030,000 46,030,000

9 A Tisza menti töltés helyreállítása 511 5112 01-07 33,703,138

10 Hivatali épület újjáépítése – Idősek Otthona 0901 0901-П3 511 5111 1 1,000,000

11 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye – IPA 1201 1201-П3 511-512 5112 01-06 29,720,000

12 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 2003 2003-п1 511 5112 7 4,000,000

13

14

15

16

17

18

19

20

Helység, Dátum Felelős személy aláírása

2a. mellékletA tőkeprojektek áttekintése a 2018 - 2020. évi időszakban

ZentaA HÖE kódja:10

I N D O K O L Á S

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 121/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 42. szakasza alapján a helyi hatalom illetékes végrehajtó szerve véglegesíti a helyi hatalom költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot, és a költségvetési naptárral megállapított határidőben kötelezően megküldi azt a helyi hatalom képviselő-testületének.

A fentiekkel összhangban a Zentai Községi Képviselő-testületnek a Zenta község

2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását javasoljuk. Csatolmány: 1. A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezete

10

JavaslatAz autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakrólszóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz.) 77. szakasza alapján ZentaKözség Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén elfogadta a

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A KÖZSÉGIVAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÁDERTERVÉT

a 2018. évre

1.) A hivatalnokok és közalkalmazottak meglévő állása 2017. december 30-ával

- munkahelyenként

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

A hivatalnokok munkahelyei A végrehajtók száma

1. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 1

2. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese 1

3. Az általános közigazgatási és társadalmitevékenységi osztály vezetője

1

4. Az emberi erőforrások igazgatása(személyzeti-káderügyi teendők) -alosztályvezető

1

5. Zenta község anyakönyvi kerületénekanyakönyvvezetője

1

6. Tornyos-Kevi anyakönyvi kerületénekanyakönyvvezetője

1

7. Zenta község anyakönyvi kerületeanyakönyvvezetőjének helyettese

2

8. Az ügyfélfogadó iroda koordinátoránakteendői

1

9. Beadványok átvételének ésfeldolgozásának a teendői

2

10. A postai tolóablak teendői azügyfélfogadó irodában

1

11. Műszaki teendők a választási jegyzékekvezetésével kapcsolatban

1

12. Az iktatóiroda és az archívum teendői 113. Műszaki teendők a szülési szabadság

idején a keresettérítésre való jogosultágérvényesítésével kapcsolatban és aharcos-rokkant területen a jogokelismerésének teendői

1

14. Műszaki teendők a családi pótlékra valójogosultság érvényesítésére

1

11

15. A társadalmi tevékenységi alosztályvezetője

1

16. Tan- és idegenforgalmi felügyelő 117. A szülési szabadságra való jogosultság

és a szülői és családi pótlék kérelmeiátvételének teendői – műszaki teendők agyermekeknek az iskoláskor előttiintézményben való tartózkodásiköltségeinek megvalósításávalkapcsolatban

1

18. Teendők a védelem terén és energetikaimenedzser

1

19. A védelem tervezésének teendői és azelemi csapások elleni védelem tervezése

1

20. A képviselő-testületi és végrehajtásiteendők osztályának vezetője

1

21. Adminisztrációs előadó – a KözségiKépviselő-testület és annakmunkatestületei ülései előkészítésénekteendői

1

22. Adminisztrációs előadó – a KözségiTanács és annak munkatestületei üléseielőkészítésének teendői

1

23. Adminisztrációs-műszaki titkár 124. Az informatikai alosztály vezetője 125. A számítógépes hálózat és a

számítógépes technika adminisztrátora1

26. A pénzügyi osztály vezetője 127. Költségvetési analitikus – a költségvetési

és pénzügyi alosztály vezetője1

28. Normatív-jogi teendők a költségvetéselőkészítése és végrehajtása terén

-----

29. Pénzügyi-számvevőségi analitikus 130. Pénzügyi-számvevőségi munkatárs - a

számvevőség főnöke1

31. A keresetek, térítések és más személyibevételek elszámolása és a pénztáriteendők

1

32. Számfejtő – a költségvetéssel és atrezorral kapcsolatos teendők

1

33. A költségvetési számvevőség teendői,Zenta KISZ és a helyi közösségekszükségleteire a könyvelőség teendői

1

34. Az alapok könyvelőségi és pénzügyiteendői - könyvelő

1

35. Az állóeszközök anyagi-pénzügyikönyvelősége

1

36. Az irodai ellenőrzés adófelügyelője – azalosztály vezetője

1

37. A helyi közbevételek megfizettetésének 1

11

teendői38. Adónyilvántartó 139. Rendszeradminisztrátor az információs

rendszerre és technológiára (ITadminisztrátor)

1

40. Adókönyvelő és a helyi közbevételekmegfizettetésének könyvelője

1

41. A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztésiosztály vezetője

1

42. A kommerciális teendők koordinátora(közbeszerzések)

1

43. Kommercialista – a közbevételekelőkészítésének, feldolgozásának ésellenőrzésének teendői

1

44. Jogász – normatív teendők 145. Szakmai – operatív teendők a

beruházások terén1

46. A nyilvános befektetések vezetésénekteendői

1

47. Teendők a mezőgazdaság- ésvidékfejlesztés terén

1

48. Szakmai és közigazgatási teendők aturizmus, kereskedelem, vendéglátás éskézművesség terén

1

49. Az építésügyi és kommunális teendőkosztályának vezetője

1

50. Településrendező - az alosztály vezetője 151. A településrendező segédje 152. Az építés területén az aktusok

kidolgozásának teendői1

53. Adminisztrátor 154. Normatív jogi és szakmai operatív jogi

teendők az osztályon – az egységesítettprocedúra regiszterének regisztrátora

1

55. Az energetikai hatékonyságelőmozdításának teendői

1

56. Környezetvédelmi teendők 157. Kommunális rendfenntartó a terepi

ellenőrzésre - a természet és aközterületek védelmének teendői

1

58. Környezetvédelmi felügyelő – azalosztály vezetője

1

59. Építésügyi felügyelő 160. Kommunális felügyelő 161. Közlekedési felügyelő 162. A jogi, adminisztrációs és káderügyi

teendők koordinátora – vagyonjogiteendők - az alosztály vezetője

1

63. Jogász –lakhatási teendők és azüzlethelyiségek teendői

1

11

64. Jogász – normatív-jogi és szakmaioperatív teendők a vagyonjogialosztályon

1

65. Belső könyvvizsgáló 1

A közalkalmazottak munkahelyei A munka végzők számaFordító szerb, magyar és német nyelvekre 1Az anyag sokszorosításának teendői, aberendezések és installációk karbantartásánakteendői - gondnok

1

Telefonos, a számítógép-hálózatkarbantartásának technikusa

1

A járművek nyilvántartása vezetésének éskarbantartásának a teendői

1

Gépkocsivezető 1Felszolgáló 1Küldönc 1

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGA tisztségviselők és hivatalnokok

munkahelyeiA munkavégzők száma

Községi vagyonjogi ügyész 1A Községi Vagyonjogi Ügyészség iktatójánakteendői

1

A közalkalmazottak munkahelyei A munkavégzők száma----- -----

- foglalkozások szerint

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALAA hivatalnokok és közalkalmazottak

fokozata A munkavégzők számaönálló tanácsadó 13tanácsadó 18fiatalabb tanácsadó 1munkatárs 9fiatalabb munkatárs 7felső előadó 11előadó 5fiatalabb előadó 1közalkalmazott 7

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGA tisztségviselők, hivatalnokok és A végrehajtók száma

11

közalkalmazottak fokozatatisztségbe helyezett személy 1előadó 1közalkalmazott -----

2.) A határozatlan időszakra munkaviszonyban levő foglalkoztatottak száma, akik szükségesek a 2018. évben, amelyre a káderügyi tervet hozzuk

ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS ZENTAI VAGYONJOGIÜGYÉSZSÉG

A hivatalnokok és közalkalmazottakfokozata A munkavégzők száma

önálló tanácsadó 13tanácsadó 18 fiatalabb tanácsadó 1munkatárs 9fiatalabb munkatárs 7felső előadó 11előadó 5fiatalabb előadó 1közalkalmazott 7

3.) A gyakornokok száma, akiknek a felvételét tervezzük

Gyakornokok A munkavégzők számaegyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0középfokú szakképzettség 0

4.) A foglalkoztatottak száma, akiknek a határozatlan időre szóló munkaviszonyát aközség polgármesterének kabinetjébe tervezzük

A szakképzettség foka A végrehajtók számaegyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0középfokú szakképzettség 0

5.) A foglalkoztatottak száma, akiknek határozatlan időre a munkaviszonyukattervezzük a munkaterjedelem megnövekedése miatt

A szakképzettség foka A végrehajtók számaegyetemi végzettség (240 ECTS pont) 1főiskolai végzettség (180 ECTS pont)középfokú szakképzettség 3

11

A Községi Közigazgatási Hivatalban (2) hivatalnok munkaviszonya szünetel, egyhivatalnoké, aki a tanácsadói fokozatú munkahelyre volt beosztva és pillanatnyilag aKözségi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a helyettese és egy hivatalnoké, akipillanatnyilag a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a munkahelyére vanbeosztva. Ők ki lettek mutatva a meglévő és tervezett számban. A fent felsoroltak mellett, a Községi Közigazgatási Hivatalban még 1 (egy) hivatalnokmunkaviszonya szünetel, aki pillanatnyilag a hatalom más szintjén levő munkahelyre vanbeosztva (autonóm tartomány), és nincs bemutatva sem a meglévő, sem a tervezettszámban.

A kádertervet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és 2018-tól kezdődőenkell alkalmazni.

Szerb KöztársaságVajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k.,Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 110-10/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonyaKelt: 2017. december 28. Z e n t a

Indokolás

Az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakrólszóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz.) (a továbbiakban: törvény)2016.03.12-én lépett hatályba, és 2016. december 01-jétől kell alkalmazni.

A törvény 76. szakasza előirányozza, hogy a káderügyi terv a foglalkoztatottakmunkahelyek és fokozatok szerinti, valamint a határozatlan időre munkaviszonyban levőfoglalkoztatottak számának bemutatásából áll, abban az évben, amelyre a káderügyi tervvonatkozik, valamint a gyakornokok és azon foglalkoztatottak számából, akiknek amunkaviszonyát határozott időtartamra tervezzük az autonóm tartomány szervébenmegválasztott személy kabinetjében és a polgármester, községi elnök kabinetjében illetvea munkaterjedelem növekedése miatt.

A törvény 76. szakaszának 2. bekezdése szerint, a káderügyi terv alapján meg kell hozni amunkahelyek elrendezéséről és besorolásáról szóló szabályzatot, illetve ezen szabályzatmódosítását és kiegészítését.

Ugyanezen törvény 77. és 78. szakasza alapján a káderügyi terv tervezetét a költségvetésinaptárral összhangban kell előkészíteni, egyidejűleg az autonóm tartomány, illetve a helyiönkormányzati egység tervezetével, hogy összhangban legyen a költségvetésselbiztosított eszközökkel.

11

A káderügyi tervet a helyi önkormányzati egységben a város, a község, illetve a városiközség képviselő-testülete hozza meg, egyidejűleg a helyi önkormányzati egység, illetvevárosi - községi költségvetéséről szóló rendelettel. A káderügyi terv módosítása a községiköltségvetés módosítása esetén végezhető.

Zenta község Községi Tanácsa végzésével 2017. december 12-én megerősítette a 2018.évi káderügyi terv tervezetének javaslatát és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé megvitatás és elfogadás céljából.

A felsoroltak alapján, javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a 2018. évi káderügyiterv megvitatását és elfogadását az előterjesztett szövegben, amire fennáll az elfogadásikötelezettség a 2018. évi költségvetés tervezetével együtt.

11

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. sz.) 64. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakaszának 58. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T A KÉNYSZERŰEN TISZTSÉGBE HELYEZETT PROFESSZIONÁLIS

LAKÓKÖZÖSSÉG INTÉZŐJÉNEK A MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HAVI TÉRÍTMÉNY MINIMÁLIS MÉRTÉKE

HAVI ÖSSZEGÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL AZ ÉPÜLEETEK FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSÁRA

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel megállapítja a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani az épületek folyó karbantartására, amelyek Zenta község területén találhatóak, a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani a beruházási karbantartás költségei címén az épületek közös részeire, amelyek Zenta község területén vannak, valamint a térítmény összegét, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai, amelyek Zenta község területén vannak, kötelesek fizetni a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként.

2. szakasz

Az épületek folyó karbantartása költségeinek címén a kiválasztandó összeg minimális mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztás összegét képzi, amelyet abszolút összegben kell megállapítani, az épület minden külön, illetve önálló részére, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre.

3. szakasz

Az épület közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén a minimális kiválasztott összeg mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztott összeget képezi, amelyet abszolút összegben kell meghatározni az épület külön, illetve önálló részére négyzetméterenként, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre.

4. szakasz A térítmény címén kiválasztott összeg mértéke, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai fizetnek Zenta község területén a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként, a jelen rendelet értelmében a havi összeget teszi a

12

kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intéző térítménye címén, abszolút értékben, az épület minden külön, illetve önálló részére.

5. szakasz

Megállapítjuk az összeg minimális mértékét az épületek folyó karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és üzlethelyiségre kell fizetni az alábbiak szerint:

- az épületekre felvonó nélkül: 235,52 dinár, - az épületekre felvonóval: 306,17 dinár.

Megállapítjuk a minimális kiválasztás havi összegének mértékét az épületek folyó karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre kell fizetni a közös garázsban, éspedig: 94,12 dinár.

6. szakasz

Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és az üzlethelyiségre kell fizetni, az alábbiak szerint:

- a felvonó nélküli épületekre tíz éves korig: 2,05 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,07 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 20-tól 30 éves korig: 4,09 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 30 és több éves korig: 5,11 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, tíz éves korig: 2,66 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,99 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 20-tól 30 éves korig: 5,31 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 30 évesnél idősebb korig: 6,64 dinár m2-ként,

Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek karbantartási beruházására, amelyet a garázsokra kell fizetni, az alábbiak szerint:

- az épületekre tíz éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,84 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 2,45 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 3,07 dinár m2-ként

Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek beruházási karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre a közös garázsokban kell fizetni, az alábbiak szerint:

- az épületekre tíz éves korig: 0,82 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 1,64 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 2,05 dinár m2-ként.

7. szakasz

Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a lakás és az üzlethelyiség tulajdonosa fizet, mint az épület külön részére a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek:

- az épületekben, amelyekben 8 külön rész van: 157,01 dinár, - az épületekben, amelyekben 8-tól 30 külön rész van: 188,41 dinár, - az épületekben, amelyekben több, mint 30 rész van: 219,82 dinár.

12

Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázsok és garázsbokszok tulajdonosai fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 31,41 dináros összegben. Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázshelyek tulajdonosai a közös garázsokban fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 62,81 dináros összegben.

8. szakasz

A jelen rendelet a meghozatala napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakaszának 58. pontja szerint a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is ellát. A lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. sz.) 64. szakasza előirányozza (többek között), hogy az összeg, amelyet minden külön rész tulajdonosa köteles fizetni a saját hozzájárulása címén az épület folyó karbantartására és igazgatására, nem lehet alacsonyabb az épület folyó karbantartásáról szóló aktussal előirányozott összegnél, amelyet a helyi önkormányzati egység hoz meg. Ugyanezen szakasz 3. bekezdése szerint a kényszerűen tisztségbe helyezett intéző esetén, a térítmény összege, amelyet a külön részek tulajdonosai fizetnek, a helyi önkormányzati egység rendeletével kerül megállapításra, míg ugyanezen szakasz 5. bekezdése szerint az épület közös részeinek a beruházási karbantartása költségei címén a kiválasztás mértékét a képviselő-testület rendeletével kell megállapítani, amely nem lehet alacsonyabb az épület beruházási karbantartásáról szóló aktussal előirányozott összegnél, amelyet a helyi önkormányzati egység hoz meg. Az épület közös részeinek a beruházási karbantartási költségeinek a fizetését, amelyet a helyi önkormányzati egység állapít meg a minimális összeg megállapításának kritériumairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2017. sz.) 3. szakasza szerint a beruházási karbantartás költségei címén kiválasztott minimális havi összeget a lakás és az üzlethelyiség négyzetmétere szerint kell megállapítani, a létesítmény külön részeként, az alábbi kritériumok 1/10000-ed részének szorzataként kell megállapítani:

1) a helyi önkormányzatban az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint,

2) a helyi önkormányzati egység szorzószáma az épület beruházási karbantartásának költségei címén a kiválasztott összeg minimális mértékének megállapítására, amely nem lehet alacsonyabb 1,3-nál (KJLS),

3) az épület régiségi szorzószáma (Rsz), ahol az épület régiségét 10 évig Rsz=0,4, az épületre, amely 10-től 20-éves Rsz= 0,6, az épületre, amely 20-tól 30 éves Rsz=0,8, a 30 évesnél régibb épületekre Rsz=1,

4) a felvonóval és a felvonó nélküli épületre (Fsz) a beruházási karbantartás költségei címén a kiválasztás minimális összege mértéke megállapításának szorzószáma,

12

ahol a felvonó nélküli épületekre Fsz=1, és a felvonóval rendelkező épületekre Fsz=1,3.

Az épület közös részeinek a beruházási karbantartási költségeinek a fizetését, amelyet a helyi önkormányzati egység állapít meg a minimális összeg megállapításának kritériumairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2017. sz.) 4. szakasza szerint a beruházási karbantartás költségei címén kiválasztott minimális havi összeget a garázsokra, garázsbokszokra és garázshelyekre, valamint a létesítmény külön részére a létesítmény külön részeként az alábbi kritériumok 1/10000-ed részének szorzataként kell megállapítani:

1. a helyi önkormányzatban az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint,

2. a helyi önkormányzati egység szorzószáma az épület beruházási karbantartásának költségei címén a kiválasztott összeg minimális mértékének megállapítására, amely nem lehet alacsonyabb 1,3-nál (KJLS),

3. az épület régiségi szorzószáma (Rsz), ahol az épület régiségét 10 évig Rsz=0,4, az épületre, amely 10-től 20-éves Rsz= 0,6, az épületre, amely 20-tól 30 éves Rsz=0,8, a 30 évesnél régibb épületekre Rsz=1,

4. a garázsok, garázsbokszok és garázshelyek szorzószáma (Gsz), ahol a garázs Gsz=0,6, a garázsboksz és a garázshely Gsz=0,4.

A lakhatásról és az épületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. sz.) egyes rendelkezéseinek az alkalmazásáról az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúra Minisztériumának a 401-00-917/2017-12-e számú véleménye szerint, amely kelt 2017.12.07-én, a lakás és üzlethelyiség, mint az épület külön részei folyó karbantartása költségei havi összegének minimális mértékét az alábbi kritériumok 1/1000-es részének szorzataként kell megállapítani: a helyi önkormányzati egységben az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint, a helyi önkormányzati egység szorzószámát, amely nem lehet alacsonyabb 6-nál (KJLS) és a szorzószám a felvonóval és a felvonó nélküli épületek folyó karbantartására a költségek minimális összegének a megállapítására (Kl), ahol a felvonó nélküli épület Kl=1, és az épületekre felvonóval Kl=1,3, a garázsokat, garázsbokszokat vagy garázshelyeket, mint az épület külön részeit az alábbi kritériumok 1/1000-es részének szorzataként kell megállapítani: a helyi önkormányzati egységben az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint, a helyi önkormányzati egység szorzószámát, amely nem lehet alacsonyabb 6-nál (KJLS) és a garázsbokszok és garázshelyek a közös garázsokban (Kg), ahol a garázsra Kg=0,6, a garázsbokszra és a garázshelyre a közös garázsban Kg=0,4, a térítmény havi összegének mértéke, amelyet a lakások és üzlethelyiségek tulajdonosai, mint az épület külön részei, a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek fizetnek az alábbi kritériumok 1/1000-es részének szorzataként kell megállapítani: a helyi önkormányzati egységben az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint, a helyi önkormányzati egység szorzószámát, amely nem lehet alacsonyabb 8-nál (KJLS) és az épület külön részeinek a szorzószáma (Kpd), amely az épület külön részeinek teljes számától függ, ahol a Kpd=0,6 (az épületekre, amelyeknek 8-tól 30 külön részei vannak), Kpd=0,7 (az épületekre, amelynek több, mint 30 külön részei vannak), a havi térítmény összege, amelyet a garázsok, garázsbokszok vagy garázshelyek tulajdonosai, mint

12

az épület külön részei fizetnek a kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intézőnek fizetnek az alábbi kritériumok 1/1000-es részének szorzataként kell megállapítani: a helyi önkormányzati egységben az átlagos nettó keresetek az előző évre vonatkozóan, a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint, a helyi önkormányzati egység szorzószámát, amely nem lehet alacsonyabb 8-nál (KJLS) és a garázsok, garázsbokszok és garázshelyek (Kg), ahol a garázs és a garázsboksz Kg=0.1, és a garázshelyért a közös garázsban Kg=0,2). A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint Zenta község területén az átlagkereset adók és járulékok nélkül a 2016. évben 39.252 dinárt tett ki. Szükséges megjegyezni, hogy a lakók terhelése céljából a lehető legalacsonyabb szintet állapítjuk meg, minden összeg a lehető legalacsonyabb szinten került megállapításra, így amennyiben Zenta község a minimálisnál alacsonyabb szorzószámot kap, akkor szükséges lesz korrigálni a most megállapított összegeket. Az ok, ami miatt a jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba, hogy 2017.12.13-ától a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének kényszerűen tisztségbe kell helyeznie a lakóközösségek professzionális intézőit, akik addig a határidőig nem alapultak meg vagy nem választották meg az épület intézőjét, ezért szükséges, hogy előirányozzuk a lakóközösség kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intézője térítményének összegét, hogy megteremtsük a törvényes feltételeket a kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intézők munkájához. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta a kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális lakóközösség intézőjének a munkájáért járó térítmény megállapításáról és a havi térítmény minimális mértéke havi összegének kiválasztásáról az épületek folyó és beruházási karbantartásáról szóló rendeletjavaslat sürgősségi eljárásban való meghozatalát. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális lakóközösség intézőjének a munkájáért járó térítmény megállapításáról és a havi térítmény minimális mértéke havi összegének kiválasztásáról az épületek folyó és beruházási karbantartásáról szóló rendelet meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 36-5/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

12

Javaslat A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. sz.) 15. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a rendkívüli helyzetekben védelmi és mentési tervek tartalmáról és módjának kidolgozásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. sz.) 4. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017 sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A VÉDELEMBEN ÉS MENTÉSBEN

FELKÉSZÍTETT JOGI SZEMÉLYEK ÉS MÁS SZERVEZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

I.

A KKT a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község területén a védelemben és mentésben felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendeletet (a továbbiakban: rendelet).

II.

A rendelet 1. szakaszában a táblázatban a 36. sorszám után következik a 37. sorszám, amely az alábbiak szerint hangzik Alltech Serbia Kft. Karadjordje 121, Zenta, felkészített jogi személy az ivóvíz gyártására.

III.

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 217-18/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

13

I n d o k l á s:

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) 2010.01.06-án lépett hatályba, hat hónap elteltével, illetve 2010.07.07-étől való alkalmazással, kivéve a 146., 147. és 151. szakaszok rendelkezéseit, amelyeket e törvény hatálybalépésének napjával kell alkalmazni. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 92/2011. sz.) 2011.12.15-én lépett hatályba. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény alapján az SZK Kormánya meghozta a rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervek tartalmáról és módjának kidolgozásáról szóló kormányrendeletet, amely az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. számában jelent meg, és amely 2011. 02. 19-én lépett hatályba. A fent említett törvény és kormányrendelet rendelkezései szerint meghoztuk a községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. sz.), amely 2011.04.08-án lépett hatályba. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény 15. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és a Kormányrendelet 4. szakasza szerint a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta Zenta község területén a védelemben és mentésben a felkészített jogi személyekről és más szervezetekről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) A védelemben és mentésben, mint a különleges feladatok hordozóinak a megállapításáról a védelemben és mentésben felszerelt és felkészített meghatalmazott és felkészített jogi személyekről és más szervezetekről szóló kormányrendelet 4. szakaszának a rendelkezései szerint, meg kell küldeni a Nemzeti Terv, a Tartományi Terv és a helyi önkormányzati egység tervét a saját tervek kidolgozása, valamint tervezése, és az emberek és anyagi kapacitások igénybevétele céljából a védelem és mentés feladatainak megvalósítására. A zentai Alltech Serbia Kft. jogi személy levelében, amelynek száma 244, kelt 2016.02.11-én tájékoztatta Zenta község rendkívüli helyzetek hatásköri szervét, hogy fel vannak készülve az ivóvíz gyártására. Ennek alapján a zentai Alltech Serbia Kft.-t javasoljuk, hogy rendeljék el, mint a védelemben és mentésben felkészített jogi személyt. A rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel, a rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervek tartalmáról és módjának kidolgozásáról szóló kormányrendelettel, Zenta község területén a védelemben és mentésben a felkészített jogi személyekről és más szervezetekről szóló rendelettel és a rendkívüli helyzetek községi törzskarával összhangban, javasoljuk Zenta község területén a védelemben és mentésben felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendeletet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat szövegének a megerősítését. Zenta község Községi Tanácsa a 2017. november 28-án tartott ülésén a 217-18/2017-I számú végzésével megerősítette Zenta község területén a védelemben és mentésben felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendeletet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és utalta az a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.

13

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése és 117. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja alapján valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA KÉT ISKOLASZÉKTAGJÁNAK

A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT felmenti a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait, éspedig az alábbi személyeket:

- Vujačić Sava, zentai lakost – a szülők képviselőjét és - Horvát Andrea, zentai lakost - a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait a 020-49/2015-I-es számú határozatával, amely kelt 2015. november 27-én, négyéves megbízatási időre „kezdve 2015. november 23-ától”. A zentai Egészségügyi Középiskola 2017. október 31-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Vujačić Savo „a fia érettségi vizsgájáig, azaz 2017. június 9-éig ellátta az iskolaszék tagjának a tisztségét”, illetve hogy lényegében az iskolaszék tagja – a Vujačić Savónak a szülők képviselőjeként, a fia befejezte a középfokú oktatást, és, hogy a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa a 2017. szeptember 13-án tartott ülésén, mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással megválasztotta a jelöltet az iskolaszék tagjába a szülők képviselőjeként, így kezdeményezést indít a nevezett személynek az igazgatási szervből való felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe választották és javasolja Bálint Hajnalka kinevezését az iskolaszék új tagjának a szülők képviselőjeként. A zentai Egészségügyi Középiskola 2017. október 31-én tájékoztatta Zenta községet, arról, hogy az iskolaszék tagja - a szülők képviselője Horvát Andrea „egészségügyi problémák miatt lemondta az iskolaszék tagjának tisztségét a szülői tanácsban” illetve lényegében írásos személyes kérelmet nyújtott be a mandátum letelte előtti felmentésre, valamint a zentai Egészségügyi Középiskola a 2017. szeptember 25-én tartott ülésén, mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással megválasztotta a jelöltet az iskolaszék

14

tagjának a szülők képviselőjeként, és javasolja Hrustanović Smajo kinevezését az iskolaszék új tagjának a szülők képviselőjeként. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 115. szakaszának 2. bekezdése szerint, az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok az igazgatási szerv tagjai teljes számának a szótöbbségével választják meg. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakaszának 3. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a megbízatási időszak lejárta előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az igazgatási szervet, a tag személyes kérésére. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a megbízatási időszak lejárta előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt és az igazgatási szervet, ha meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv egyes tagjaink a felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe kinevezték. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről és felmentéséről szóló határozat - a közigazgatási eljárásban végleges. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint, a községi képviselő-testület ellát a törvényben és a jelen statútumban megállapított más teendőket is. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel és a statútummal, a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is ellát. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának az iskolaszék szülők képviselője két tagjának a felmentésére. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát az iskolaszék két tagjának a felmentésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen

14

határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-127/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

14

ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

Az iskola levélpapírja

Szerb Köztársaság Vajdaság AT Zenta község Községi Közigazgatási Hivatal Képviselő-testületi és végrehajtási osztály Tárgy: az iskolaszék tagjának a kinevezésére az eljárás megindítása A nevelési és oktatási rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 117. szakaszának 2. bekezdése alapján, kapcsolatban a felsorolt törvény 116. szakaszának 5. bekezdésével megindítjuk az intézményünk iskolaszéktagjainak a kinevezési eljárását, az iskola meglévő igazgatási szervének a mandátuma lejárta miatt, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-49/2015-I-es számú, 2015.11.27-én kelt határozatával nevezett ki. Vujačić Savó a szülői tanácsból a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én tartott ülésén hozott határozattal lett megválasztva, és a fiának az érettségiéig, azaz 2017. június 09-éig látta el ezt a tisztséget, A tisztségére az iskolaszékben a szülők soraiból Bálint Hajnalka, zentai lakost választották meg a szülői tanács 2017.09.13-án tartott ülésén. Horvát Andrea, aki Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én tartott ülésén hozott határozattal lett megválasztva a szülési tanács soraiból az iskolaszékbe, egészségügyi okok miatt lemondta a tagságát a szülői tanácsban és az iskolaszékben. A tisztségére a szülők tanácsa a 2017.09.25-én tartott ülésén Hrustanović Smail, zentai lakost választották meg az iskolaszék tagjának. A meghatalmazott javaslattevő, a szülői tanács, összhangban a nevelési és oktatási rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 116. szakaszának 6. bekezdésével összhangban az iskolaszék új tagjainak az alábbi jelöltet javasolták:

- szülői tanács: Hrustanović Smailt Horvát Andrea helyett és Bálint Hajnalkát Vujačić Savo helyett.

A jelöltek személyes adatai: Bálint Hajnalka Személyi száma: 3001978825084 Apja neve: Béla Születési dátuma: 1978.01.30. Lakcíme: Kis Ferenc u. 44, Zenta Hrustanović Smail: Személyi száma: 1307962183523 Apja neve: Avdo Születési dátuma: 1962.07.13. Lakcíme: Szép utca 2/19, Zenta

Tisztelettel Nagy Abonyi Zoltán s. k.

az iskola igazgatója Az iskola körbélyegzője

14

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ZENTA

Az iskola levélpapírja

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

- Szükségtelen kihagyva…

HATÁROZATKIVONAT

A zentai Egészségügyi Iskola szülői tanácsának üléséről, amelynek megtartására 2017.09.13-án került sor 17.30 órai kezdettel az iskola igazgatójának az irodájában. Az ülést Hrustanović Smail, elnök vezette, üdvözölte a jelenlevő tagokat és miután megállapította, hogy az ülés határozatképes 1. Az ülésen megvitatták és döntöttek a 3. napirendi pontról: Az iskolaszék tagjainak

a megválasztása és felmentése 2. – Vujačić Savo meg lett választva a szülői tanácsba és az iskolaszékbe a Zentai

Községi Képviselő-testület határozatával, és a fia érettségiéig, azaz 2017. június 09-éig ellátta ezt a tisztséget. Meg kell indítanunk a kezdeményezést ezen tisztségből való felmentésére, az alap megszűnése miatt, amelyre kinevezték az igazgatási szervbe.

A szülői tanács elnöke szavazást javasolt

HATÁROZAT

Kezdeményezzük Vujačić Savo felmentését a szülői tanács és az iskolaszék tagja tisztségéből, az alap megszűnése miatt, amelyre az igazgatási szervbe választották.

HATÁRPOZAT Bálint Hajnalka az osztály 1/3-ának a képvielője meg lett választrva a szülői tanács új tagjának (7 igen szavazattal) és utaljuk az iskolaszékhez, mint a szülők tanácsának képviselőjét. Hogy a jegyzőkönyvkivonat hű az eredetihez, állítja és hitelesíti:

Hrustanović Smail s. k. a szülői tanács elnöke

Körbélyegző

14

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ZENTA

Az iskola levélpapírja

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

- Szükségtelen kihagyva…

HATÁROZATKIVONAT

A zentai Egészségügyi Iskola szülői tanácsának üléséről, amelynek megtartására 2017.09.25-én került sor 17.00 órai kezdettel az iskola igazgatójának az irodájában. Az ülést Hrustanović Smail, elnök vezette, üdvözölte a jelenlevő tagokat és miután megállapította, hogy az ülés határozatképes 1. Az ülésen nem vitatták meg és nem döntöttek az 1. Nnapirendi pontról: Az új tag

megválasztása Horvát Andrea helyett, a szülői tanácsban és az iskolaszékben a tagságról való lemondás.

A szülői tanács elnöke titkos szavazást javasolt az iskolaszék javasolt tagjáról.

HATÁROZAT

A szülői tanács tagjai egyhangúlag meghozták a határozatot (7 igen) a jelölt Hrustanović Smail megválasztásáról az iskolaszék tagjának. Hogy a jegyzőkönyvkivonat hű az eredetihez, állítja és hitelesíti

Hrustanović Smail s. k. a szülői tanács elnöke

Körbélyegző

14

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA Zenta

Az iskolaigazgató számára

Ezennel tájékoztatom, hogy egészségügyi okokból tovább nem vagyok abban a lehetőségben, hogy továbbra is tagja legyek a szülői tanácsnak és az iskolaszék tagjának a 2017/2018-as tanévben. Megköszönöm az eddigi együttműködést és további sikeres munkát kívánok. Tisztelettel

Horvát Andrea s. k. M. Gorkij 63/a

Zenta

Zenta, 2017.09.12.

14

Javaslat Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése és 117. szakaszának 3 bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, (2/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA KÉT ISKOLASZÉKTAGJÁNAK

A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT kinevezi a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait, éspedig az alábbi személyeket:

- Bálint Hajnalka, zentai lakost – a szülők képviselőjét és - Hrustanović Smail, zentai lakost - a szülők képviselőjét.

II.

A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjainak a megbízatása a zentai Egészségügyi Iskola tagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-49/2015-I-es számú, 2015. november 27-én határozatával nevezett ki.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait a 020-49/2015-I-es számú határozatával, amely kelt 2015. november 27-én, négyéves megbízatási időre „kezdve 2015. november 23-ától”. A zentai Egészségügyi Középiskola 2017. október 31-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Vujačić Savo „a fia érettségi vizsgájáig, azaz 2017. június 9-éig ellátta az iskolaszék tagjának a tisztségét”, illetve hogy lényegében az iskolaszék tagja – a Vujačić Savónak a szülők képviselőjeként, a fia befejezte a középfokú oktatást, és, hogy a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa a 2017. szeptember 13-án tartott ülésén, mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással megválasztotta a jelöltet az iskolaszék tagjába a szülők képviselőjeként, így kezdeményezést indít a nevezett személynek az igazgatási szervből való felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe választották és javasolja Bálint Hajnalka kinevezését az iskolaszék új tagjának a szülők képviselőjeként. A zentai Egészségügyi Középiskola 2017. október 31-én tájékoztatta Zenta községet, arról, hogy az iskolaszék tagja - a szülők képviselője Horvát Andrea „egészségügyi problémák miatt lemondta az iskolaszék tagjának tisztségét a szülői tanácsban” illetve lényegében írásos személyes kérelmet nyújtott be a mandátum letelte előtti felmentésre, valamint a zentai Egészségügyi Középiskola a 2017. szeptember 25-én tartott ülésén, mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással

15

megválasztotta a jelöltet az iskolaszék tagjának a szülők képviselőjeként, és javasolja Hrustanović Smajo kinevezését az iskolaszék új tagjának a szülők képviselőjeként. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. sz.) 115. szakaszának 2. bekezdése szerint, az iskola igazgatási szerve az iskolaszék. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szervnek kilenc tagja van, beleértve az elnököt is. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és helyi önkormányzati egység három-három képviselője alkotja. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése szerint az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt az igazgatási szerv teljes tagjai számának a szótöbbségével választják meg. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése szerint a foglalkoztatottak soraiból az igazgatási szerv tagjaiként a nevelési-oktatási, illetve tantestületi tanács javasolja, és a kollégiummal rendelkező iskolában – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a foglalkoztatottak soraiból – a szülői tanács, titkos kinyilatkozással. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt: 1) akit jogerős ítélettel bűncselekményért feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy akit elítéltek a következő bűncselekményekért: családon belüli erőszak, a fiatalkorú gyermek elvétele, a fiatalkorú személy elhanyagolása és bántalmazása vagy vérfertőzés, vesztegetés átvétele és adása bűncselekményért, a nemi szabadság elleni bűncselekmények csoportjáért, a jogi közlekedés és az emberiesség és más javak ellen, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, aki esetében, összhangban a törvénnyel, megállapították a diszkriminatív viselkedést, 2) aki több szerkezetek érdekeit képviselné (szülő, illetve más törvényes képviselő, az intézményben foglalkoztatott, a helyi önkormányzati szerv képviselője), kivéve a szakszervezeti tagot, 3) akinek a munkája, kötelezettsége vagy tisztsége nem összeegyeztethető az igazgatási szervben folytatott munkával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközés megakadályozását rendezi a köztisztségek gyakorlásában, 4) akit már kineveztek más intézmény igazgatási szerve tagjának, 5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg, 6) aki titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőket lát el abban az intézményben, 7) más, a törvénnyel megállapított esetekben. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 12. bekezdése szerint, amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel összhangban lett lefolytatva, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni azok javaslatát. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 13. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szerv kinevezéséről szóló határozatot. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről – a közigazgatási eljárásban végleges.

15

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási szerv mandátuma négy évre szól. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatási szerv újonnan megválasztott egyes tagjának a választási ideje az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint, a községi képviselő-testület ellát a törvényben és a jelen statútumban megállapított más teendőket is. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 58. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel és a statútummal, a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is ellát. Az iskolaszék javasolt tagjai kinevezése feltételeinek meglétét az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítették a jelöltek az általuk adott nyilatkozattal, miszerint nincs törvényes akadálya a kinevezésükre és az adatok begyűjtésével (2017. november 16-án és 2017. november 22-én) a büntető-nyilvántartásból. Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a javaslatait, mint az iskolaszék szülők képviselőjének meghatalmazott javaslattevőjeként. Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának javaslatát az iskolaszék két tagjának a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-128/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

15

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja , valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA

MEGBÍZOTT ELNÖKE ÉS TAGJAI MEGBÍZATÁSUK MEGSZŰNÉSÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT megállapítja a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága megbízott elnöke és tagjai tisztsége megszűnését az egyéves megbízatási időszak letelte miatt, amelyre kineveztük őket, éspedig az alábbi személyeket illetően:

1. Ksenija Segedi, az igazgatóbizottság megbízott elnöke, 2. Ramadanski Raško, az igazgatóbizottság megbízott tagja, 3. Terzić Petar, az igazgatóbizottság megbízott tagja, 4. Gašović Jovan, az igazgatóbizottság megbízott tagja, 5. Milošević Petar, az igazgatóbizottság megbízott tagja, 6. Bicók Andrea Beáta, az igazgatóbizottság megbízott tagja, és 7. Olajos Márta, az igazgatóbizottság megbízott tagja.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 50. szakasza 1. és 2. bekezdése alapján az a döntés született, hogy: „Az intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséig az igazgatóbizottság megbízott elnökének és tagjainak kinevezzük, éspedig: - Segesi Kseniját, lakóhelye Zenta, Zenta község, Dr. Zoran Đinđić sétány 6/3, személyi száma: 1809953805089 – az igazgatóbizottság megbízott elnöke, - Ramadanski Raško, lakóhelye Zenta, Zenta község, Branko Radičević u. 9., személyi száma: 1508989820408 - az igazgatóbizottság megbízott tagja, - Terzić Petar, lakóhelye Zenta, Zenta község, Júliu 7. u. 15. sz., személyi száma: 0109950820022 - az igazgatóbizottság megbízott tagja, - Gašović Jovan, lakóhelye Zenta, Zenta község, Muškatirović u. 9/30. sz., személyi száma 3108971820035 - az igazgatóbizottság megbízott tagja, - Milošević Petar, lakóhelye Zenta, Zenta község, Első reon, személyi száma: 2503951820015 - az igazgatóbizottság megbízott tagja,

16

- Bicók Andrea Beáta, lakóhelye Tiszaszentmiklós, Csóka község, személyi száma: 1107987845026 - az igazgatóbizottság megbízott tagja, - Olajos Márta, lakóhelye Zenta, Zenta község, Berta István u. 48. sz., személyi száma: 1412961825024 - az igazgatóbizottság megbízott tagja. Az intézmény felügyelő bizottsága megbízott elnökének és tagjainak a megbízatása az intézmény felügyelő bizottsága tagjainak a kinevezéséig tart, összhangban a jelen rendelettel, de legtöbb egy évig. (Megjegyzés: itt az igazgatóbizottságra gondolunk). A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, a művelődési tevékenység kiemelkedő szakértőinek és ismerőinek a soraiból. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója és összhangban a törvénnyel jóváhagyja azok alapszabályait. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a képviselő-testület összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója és összhangban a törvénnyel jóváhagyja azok alapszabályait. Mivel a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága megbízott elnökének és tagjainak letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-144/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

16

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja , valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja, és a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 33. szakaszának 3. és 4. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezi négyéves megbízatási időre, éspedig az alábbi személyeket:

1. Vasić Zorant – az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság elnökének, 2. Basarić Nebojsát – a foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság

tagjának, 3. Gašović Jovant – az alaptó képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának, 4. Ramadanski Raskót – az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának, 5. Brkušanin Radomirt – az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának, 6. Terzić Petart – az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának, 7. Olajos Mártát – az alapító képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának,

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában

I n d o k l á s

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése szerint: „Az intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséig kinevezzük az igazgatóbizottság megbízott elnökét és tagjait, éspedig: - Segesi Kseniját, lakóhelye Zenta, Zenta község, Dr. Zoran Đinđić sétány 6/3, személyi száma: 1809953805089 – az igazgatóbizottság megbízott elnökét, - Ramadanski Raško, lakóhelye Zenta, Zenta község, Branko Radičević u. 9., személyi száma: 1508989820408 - az igazgatóbizottság megbízott tagját, - Terzić Petar, lakóhelye Zenta, Zenta község, Júliu 7. u. 15. sz., személyi száma: 0109950820022 - az igazgatóbizottság megbízott tagját, - Gašović Jovan, lakóhelye Zenta, Zenta község, Muškatirović u. 9/30. sz., személyi száma 3108971820035 - az igazgatóbizottság megbízott tagját, - Milošević Petar, lakóhelye Zenta, Zenta község, Első reon, személyi száma: 2503951820015 - az igazgatóbizottság megbízott tagját,

17

- Bicók Andrea Beáta, lakóhelye Tiszaszentmiklós, Csóka község, személyi száma: 1107987845026 - az igazgatóbizottság megbízott tagját, - Olajos Márta, lakóhelye Zenta, Zenta község, Berta István u. 48. sz., személyi száma: 1412961825024 - az igazgatóbizottság megbízott tagját. Az intézmény igazgatóbizottsága megbízott elnökének és tagjainak a mandátuma az intézmény igazgatóbizottsága tagjainak a kinevezéséig tart, összhangban a jelen rendelettel, de legtöbb egy évig.” A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ foglalkoztatottjai 2017. december 11-én megküldték Zenta községnek, mint alapítónak, hogy az igazgatóbizottságba nevezze ki Basarić Nebojšát. A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 41. szakaszának 1. bekezdése szerint, az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja. A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjai az alapító nevezi ki és menti fel a művelődési tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői soraiból. A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatóbizottság elnökét az igazgatóbizottság tagjainak a soraiból kell megválasztani. A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése szerint, abban az esetben, ha az intézmény alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység, az igazgatóbizottság tagjainak legtöbb egyharmadát az intézmény foglalkoztatottjainak soraiból kell megválasztani, az intézmény reprezentatív szakszervezetének a javaslatára, és amennyiben nincs reprezentatív szakszervezete, a foglalkoztatottak többségének javaslata alapján. A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 2. bekezdése szerint, abban az esetben, ha az intézmény alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, az igazgatóbizottságnak a foglalkoztatottak soraiból az alapvető, illetve programtevékenység hordozója kell hogy legyen. A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 5. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ok képviseltségét. A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 6. bekezdése szerint, a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti, az intézmény igazgatóbizottsági tagjait négyéves megbízatási időre kell kinevezni és legalább kétszer újra kinevezhetőek. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 33. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 33. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény igazgatóbizottságának hét tagja van. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 33. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, a művelődési tevékenység kiemelkedő szakértői és ismerői közül. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 33. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatóbizottság elnökét az alapító nevezi ki az igazgatóbizottság tagjainak a soraiból.

17

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 34. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatóbizottság egyik tagját az intézményben – az alapvető hordozó, azaz a programtevékenység foglalkoztatottjai soraiból kell kinevezni. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 34. szakaszának 2. bekezdése szerint az igazgatóbizottság összetételében biztosítani kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ok képviseltségét. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 34. szakaszának 3. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjai négyéves megbízatási időre kerülnek megválasztásra és legalább kétszer nevezhetőek ki. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait. Tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága megbízott elnökének és tagjainak letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-145/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

17

S T E V A N S R E M A C SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Z E N T A www.stevansremac.org.rs

SZERBIA – 24400 ZENTA, STEVAN SREMAC U. 4 TELEFON/FAX (0038124) (024) 817-055 – Mobiltelefon (062)1-290-285

Adószám: 109965453 – Folyószámlaszám 840-1207664-86 Elektronikus posta: sremac1855@gmail.com

Zenta, 2017.12.11.

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Stojkov Igor, titkárnak

TÁRGY: Mellékelve küldjük a javaslatunkat a foglalkoztatottak soraiból az igazgató- és a felügyelő bizottság tagjainak Összhangban a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának a 32. szakaszával a foglalkoztatottak Basarić Nebojšát javasolják az igazgatóbizottság tagjának a foglalkoztatottak soraiból. Összhangban a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának a 40. szakaszával a SZMK-ban foglalkoztatottak Babin Slađanát javasolják a felügyelő bizottság tagjának a foglalkoztatottak soraiból.

A Stevan Sremac SZMK nevében Foglalkoztatottak:

2 x s. k. nem olvasható aláírás Körbélyegző: STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ZENTA

17

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja , valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja, alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

MEGBÍZOTT ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A MANDÁTUMUK MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT megállapítja a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ felügyelő bizottság megbízott elnöke és tagjai tisztsége megszűnését az egyéves megbízatási időszak letelte miatt, amelyre kineveztük őket, éspedig az alábbi személyeket illetően:

1. Vučinić Željko – a felügyelő bizottság megbízott elnöke, 2. Đorđević Aleksandart– a felügyelő bizottság megbízott tagja, 3. Babin Slađanát – a felügyelő bizottság megbízott tagja.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 51. szakasza alapján az a döntés született, hogy: „Az intézmény felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséig az igazgatóbizottság megbízott elnökének és tagjainak kinevezzük, éspedig: -Vučinić Željkót, lakóhelye Zenta, Zenta község, Ćurćijska u. 13.sz. alatti lakost, személyi száma: 1408959820018 – a felügyelő bizottság megbízott elnökének, -Đorđević Aleksandart, lakóhelye Zenta, Zenta község, Ise Nešić u. 8. sz. alatti lakost, személyi száma: 2605962820014 – a felügyelő bizottság megbízott tagjának, -Babin Slađanát, lakóhelye Zenta, Zenta község, Petar Drapšin u. 16. sz. alatti lakost, személyi száma: 2702973825048 – a felügyelő bizottság megbízott tagjának. Az intézmény felügyelő bizottsága megbízott elnökének és tagjainak a megbízatása az intézmény felügyelő bizottsága tagjainak a kinevezéséig tart, összhangban a jelen rendelettel, de legtöbb egy évig.” A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.

18

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója és összhangban a törvénnyel jóváhagyja azok alapszabályait. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a képviselő-testület összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója és összhangban a törvénnyel jóváhagyja azok alapszabályait. Tekintettel, a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ felügyelő bizottsága megbízott elnökének és tagjainak letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-142/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

18

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja , valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja, és a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 38. szakaszának 4. és 5. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT kinevezi a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ felügyelő bizottsága elnökét és tagjait négyéves megbízatási időre, éspedig az alábbi személyeket:

1. Đurić Bulatović Draganát – az alapító képviselőjét, a felügyelő bizottság elnökének,

2. Babin Slađanát – a foglalkoztatottak képviselőjét, a felügyelő bizottság tagjának, 3. Škrbić Nenadot – az alapító képviselőjét, a felügyelő bizottság tagjának.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 51. szakasza szerint: „Az intézmény felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a kinevezéséig kinevezzük a felügyelő bizottság megbízott elnökét és tagjait, éspedig:

- Vučinić Željkót, lakóhelye Zenta, Zenta község, Ćurćijska u. 13.sz. alatti lakost, személyi száma: 1408959820018 – a felügyelő bizottság megbízott elnökének,

- Đorđević Aleksandart, lakóhelye Zenta, Zenta község, Ise Nešić u. 8. sz. alatti lakost, személyi száma: 2605962820014 – a felügyelő bizottság megbízott tagjának,

- Babin Slađanát, lakóhelye Zenta, Zenta község, Petar Drapšin u. 16. sz. alatti lakost, személyi száma: 2702973825048 – a felügyelő bizottság megbízott tagjának.

A felügyelő bizottság megbízott elnökének és tagjainak a megbízatási ideje a felügyelő bizottság kinevezéséig tart, összhangban a jelen rendelettel, de legtovább egy évig”. A zentai Szerb Művelődési Központ foglalkoztatottjai 2017. december 11-én megküldték Zenta községnek, mint alapítónak a javaslatukat, hogy az intézmény felügyelő bizottságába nevezzük ki Babin Slađanát.

19

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 45. szakaszának 1. bekezdése szerint, az intézményben megalakul a felügyelő bizottság. A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 3. bekezdése szerint a felügyelő bizottságnak három tagja van. A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 5. bekezdése szerint a felügyelő bizottság elnökét a felügyelő bizottság tagjainak soraiból kell kinevezni. A kultúráról szóló törvény 46. szakaszának 1. bekezdése szerint, ha az alapító a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység, a felügyelő bizottság legalább egyharmadát az intézményben foglalkoztatottak soraiból kell kinevezni a reprezentatív szakszervezet javaslatára, és amennyiben nincs reprezentatív szakszervezet, a foglalkoztatottak többségének javaslata alapján. A kultúráról szóló törvény 46. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ok képviseltségét. A kultúráról szóló törvény 46. szakaszának 5. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerint az intézmény felügyelő bizottságának tagjai négyéves megbízatási időre kell megválasztani és legalább kétszer kinevezhetőek. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 38. szakaszának 1. bekezdése szerint, az intézményben megalakul a felügyelő bizottság. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 38. szakaszának 3. bekezdése szerint, a felügyelő bizottságnak legalább három tagja van. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 38. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 39. szakaszának 1. bekezdése szerint a felügyelő bizottság egy tagját az intézmény foglalkoztatottjainak a soraiból kell kinevezni, az intézmény reprezentatív szakszervezete javaslatára, és amennyiben nem létezik reprezentatív szakszervezet, a foglalkoztatottak többségének a javaslatára. A Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 39. szakaszának 2. bekezdése szerint a felügyelő bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30%-ok képviseltségét.

19

A Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 39. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény felügyelő bizottságát a jelen szakasz 1. bekezdése szerint négyéves megbízatási időre kell kinevezni és legtöbbször kétszer nevezhetőek ki. A Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet 39. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjának nem nevezhető ki személy, aki az intézmény igazgatóbizottságának a tagja. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait. Tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ felügyelő bizottsága megbízott elnökének és tagjainak letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-143/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

19

S T E V A N S R E M A C SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Z E N T A www.stevansremac.org.rs

SZERBIA – 24400 ZENTA, STEVAN SREMAC U. 4 TELEFON/FAX (0038124) (024) 817-055 – Mobiltelefon (062)1-290-285

Adószám: 109965453 – Folyószámlaszám 840-1207664-86 Elektronikus posta: sremac1855@gmail.com

Zenta, 2017.12.11.

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Stojkov Igor, titkárnak

TÁRGY: Mellékelve küldjük a javaslatunkat a foglalkoztatottak soraiból az igazgató- és a felügyelő bizottság tagjainak Összhangban a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának a 32. szakaszával a foglalkoztatottak Basarić Nebojšát javasolják az igazgatóbizottság tagjának a foglalkoztatottak soraiból. Összhangban a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának a 40. szakaszával a SZMK-ban foglalkoztatottak Babin Slađanát javasolják a felügyelő bizottság tagjának a foglalkoztatottak soraiból.

A Stevan Sremac SZMK nevében Foglalkoztatottak:

2 x s. k. nem olvasható aláírás Körbélyegző: STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ZENTA

19

Javaslat A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz.- más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja alapján, kapcsolatban a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. És 30/2016. Sz. – kiig.) 37. szakaszának 2. bekezdésével Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MEGBÍZOTT IGAZGATÓJA

MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I.

A KKT megállapítja a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatójának Slobodan Borđoškinak a mandátuma megszűnését, a mandátum az egyéves megbízatási idő letelte miatt szűnik meg, amelyre kinevezték.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában

I n d o k l á s

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 52. szakasza alapján az a döntés született, hogy: „Az intézmény igazgatójának a kinevezéséig, de legtöbb egyéves időszakra, az intézmény megbízott igazgatója tisztségét Slobodan Borđoški látja el, lakhelye Zenta, Zenta község, Dr. Zoran Đinđić sétány 4/12, személyi száma: 2803970820023.”

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 37. szakaszának 1. bekezdése szerint, az alapító kinevezheti az intézmény megbízott igazgatóját, előzetes nyilvános pályázat lefolytatása nélkül, abban az esetben, ha az igazgatónak a megbízatása letelte előtt szűnik meg a tisztsége, illetve, ha a nyilvános pályázat az igazgatóra nem volt sikeres. A kultúráról szóló törvény 37. szakaszának 2. bekezdése szerint, a megbízott igazgató ezt a tisztséget legfeljebb egy évig láthatja el. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályát. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület,

20

összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályát. Tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatójának letelt a megbízatása, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-146/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

20

Javaslat A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 37. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja, és a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 29. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MEGBÍZOTT

IGAZGATÓJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A KKT kinevezi Borđoški Slobodant a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatójának, a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatójának a kinevezéséig, de legtöbb egy évre.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 26. szakaszának 1. bekezdésének rendelkezése előirányozza, hogy az intézmény megalapításáról az alapítói aktust az alapító hozza meg. A kultúráról szóló törvény 26. szakasza 2. Bekezdésének 7) pontja rendelkezése előirányozza, hogy az intézmény megalapításáról szóló aktus különösen tartalmazza: 7) a személy család- és utónevét és személyi számát, aki az intézmény igazgatójának a kinevezéséig ellátja annak teendőit és gyakorolja annak a meghatalmazását. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 52. szakasza alapján az a döntés született, hogy: „Az intézmény igazgatójának a kinevezéséig, de legtöbb egyéves időszakra, az intézmény megbízott igazgatója tisztségét Slobodan Borđoški látja el, lakhelye Zenta, Zenta község, Dr. Zoran Đinđić sétány 4/12, személyi száma: 2803970820023.” A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 37. szakaszának 1. bekezdése szerint, az alapító kinevezheti az intézmény megbízott igazgatóját, előzetes nyilvános pályázat lefolytatása nélkül, abban az esetben, ha az igazgatónak a megbízatása letelte előtt szűnik meg a tisztsége, illetve, ha a nyilvános pályázat az igazgatóra nem volt sikeres. A kultúráról szóló törvény 37. szakaszának 2. bekezdése szerint, a megbízott igazgató ezt a tisztséget legfeljebb egy évig láthatja el.

21

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2016. sz.) 29. szakaszának 1. bekezdése alapján az alapító kinevezheti az intézmény megbízott igazgatóját, előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat nélkül, az esetben, ha az igazgatónak a tisztsége megszűnik a megbízatási idő letelte előtt, illetve, ha a nyilvános pályázat az igazgatóra nem volt sikeres. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló 29. szakaszának 2. bekezdése szerint, a megbízott igazgató ezt a tisztséget legtöbb egy évig láthatja el. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló 29. szakaszának 3. bekezdése szerint, a megbízott igazgatónak eleget kell tennie az igazgatójelölt megválasztása feltételeinek. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ a 2017. szeptember 30-án tartott ülésén kiírta a nyilvános pályázatot az intézmény igazgatója megválasztására és kinevezésére, éspedig 2017. október 11-én. A pályázat szövegét a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Nagykikinkdai Fiókintézetének Zentai Kirendeltségében 2017. október 3-án vették át. A pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal közzétette a díjmentes a Munkák c. publikációjában, 746. szám, 2017. október 11-én a 14-es számú oldalon. A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 4. bekezdése szerint, a nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal honlapján és legalább egy napilapban, amelyet az egész Köztársaság területén terjesztenek. A kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 4. bekezdése rendelkezései szerint, a nyilvános pályázatott közzé kell tenni a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal honlapján és legalább egy napilapban, amelyet Köztársaság egész területén terjesztenek. A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatója kinevezéséről szóló nyilvános pályázat nem lett közzétéve egy napilapban sem, amelyet az egész Köztársaság területén terjesztenek, így az intézmény igazgatója kinevezésének eljárásban megsértették a kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 4. bekezdését. A törvénysértés az oka az igazgató megválasztására kiírt nyilvános pályázat megsemmisítésének, így Zenta község Községi Tanácsa javaslatot adott a Zentai Községi Képviselő-testületnek a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatójának a kinevezésére a jelöltek jegyzékéről, amelyet a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatóbizottsága küldött meg. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályát. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 33. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságokat, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, amelyeknek az alapítója, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja azok alapszabályát.

21

Tekintettel, hogy Zenta község Községi Tanácsa nem adott javaslatot a Zentai Községi Képviselő-testületnek a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatójának a kinevezésére a jelöltek jegyzékéről, amelyet a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak a jelöltek jegyzékéről, amelyet a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ igazgatósága küldött meg, mert meg lett sértve a kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 4. bekezdése, az intézmény igazgatójára a nyilvános pályázat nem sikerült. Mivel az intézmény nem láthatja el a tevékenységét a vezetői szerv nélkül, a kultúráról szóló törvény (37. szakasz) szabályozza az intézmény megbízott igazgatója helyzetét. Tudniillik, a törvény szava szerint a megbízott igazgató kinevezhető, amennyiben az intézmény igazgatójára a nyilvános pályázat nem sikerült, mindezt az olyan helyzet fennállásának megakadályozása céljából, hogy az intézmény törvényes képviselő nélkül maradjon egy időre, azzal, hogy az igazgató kinevezésének eljárását le kell folytatni legkésőbb az időszak leteltéig, amelyre a megbízott igazgatót nevezték ki. Mivel a kultúráról szóló törvény nem irányozza elő a megbízott igazgató mandátumának a számát, hanem csak jogi alapot adtak, hogy mikor nevezhető ki az intézmény megbízott igazgatója, úgyszintén tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ alapításakor a megbízott igazgató a kultúráról szóló törvény 26. szakasz 2. bekezdésének 7) pontja alkalmazásával lett kinevezve és a fennálló helyzet miatt, amelyben bizonyos mulasztásokat követtek el a törvény alkalmazásában a nyilvános pályázat lefolytatásakor a megbízott igazgatóbizottság által és a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megbízott igazgatójának letelt a mandátuma, és az igazgató nyilvános pályázata nem sikerült, a kultúráról szóló törvény 37. szakaszának 1. bekezdése rendelkezései szerint (az alapító kinevezheti az intézmény megbízott igazgatóját, előzőleg lefolytatott nyilvános pályázat nélkül, amennyiben az igazgató nyilvános pályázata nem volt sikeres), a Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a megbízott igazgató kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-147/2017-I Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Kelt: 2017. december 28. Z e n t a

21