2016/17 budget book - cornwall council€¦ · 2016/17 budget book contents page key budget facts 1...
TRANSCRIPT
2016/17 Budget Book
Andy Brown
Interim Head of Business Planning & Development
and People Management, Development & Wellbeing
Cornwall Council
2016/17 Budget Book
Contents
Page
Key Budget Facts 1
Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2
Summary of Service Revenue Budgets 3
Detailed Service Budgets 4
1
Gross Budget
£1,099.001m
Revenue Support Grant
£65.297m
Key Budget
Facts 2016/17
CC Band D Council Tax
£1,345.29
General fund & non earmarked
reserves
£TBC
Forecast CT Collection Rate
98.75%
Other grants and funding
£103.239m
Business Rates
Retained
£73.505m
Council Tax
income
£245.579m
Total Reserves
1 Apr
£TBC
CC Council Tax
Increase 3.97%
Forecast
Capital spend
£260.761m
Net Budget
£494.620m
Key
CC – Cornwall Council
CT – Council Tax
����������� �����
������������������� ���������������� �����
���������
��� �
�������
���������
��� �
�������
! !
��������������������� � ������ � ��� ��
������������������� ����� � � �����
��������������������� � ��� � ��� ���
����������������������� �!� ������ ���� ���
�����������"��#�������������� �������� ������ �
��������������$���������� �������� � ������
����������%��������&�!"��'� � ����� � �����
�����(����)���#����� ����� �*��������
����������(� ��������(���� +�������, +�������,
����������-�"���(����*�&���.����������#������.����� +��� ��, +��� ��,
�������������������#�������&�!���� + ��� �, +������,
����������%��������&�!"��'� +� ��� , +���� �,
�����������%�!��� +����� �, +���� �,
�����/����!��'���%� �������%�!��� + ����, + ����,
�����%�����������.�����#���������"��'� � ����� �������
�����0� ������%��&��� ����������� ������� ��� ��
1����)���#����� � ������ � ������
�
����������� �����
������������������ �
��������
���
��������
����
���
������� ��
����������������� ��������������������� ������
��������������������� ������� !
�� ��������!���"�#�����"� ����"�������������� $��$�$ �
�%������������ �������� ���&�� �
��'����#���� �$���( "
��� ���� ) #
$� ���%�� ���&�'��� (�)��������*����+���� ��� � � !���,
�����������������������*��������� �+��,(( ��
�����������!��������� -(���,. ��
��������"�!�����"�!������������!���������� ���+�( ��
$� ���%�����-&�%� ��.�����)�%��������� �+���� ��� � ����"��
������������������������ ���,( �,
���������"��� ��"���� �� �/����0 ���� ���(+� �
�1������������������2���������������������
*����������2�������������3���'�����,�$&� �!
��'����������������1��������������� ,��,+ ��
�4�������������� �������� ���&+( ��
$� ���*����� ����)��������� ������+�����.��� �+���� ��� � "����"
���������/��������������������5������� $&�&�� �"
���������������� ,��,� �#
�� ����������� # ����
�
��������������
� ����������������
��������������������������������� �����!�������
� ���
�������
"�
��������������� � �����
������������� ������
��������������� ������
��������������������� ������
����������������������� � ��� �
��������!���������� ������
����"��������#�����$� %��&��
#�����$%��� ���� &�'(���
����'����������'���� (�� �)*
����+�����'����,�#���-�����������������-����� (%� &�*
���������������������#������ (��% �*
����"��������#�����$� (&� &�*
)���������� *��'�&+,
����"�����������-������������������$� ������
����.��������"��#��������������� (��& �*
-���$%��� ���� �.'/���
01�0�� ���2���3���
�������������$,����!����������"����������������������-��
-��/�����0�����������!����0��$��-�������1
"�
+������������ ����%�
2������������ � ���
���������$�3��������������4������������� ����&�
����-����3������ ������
����������������� ��� ��
��������������$ (���&�*
���������� &�%) �
�������5�������6�����������$���������������2������������ &� �
������$�������������� %�& ��
�7������������$ ����&�
���������$�3�������2������������ ���&&�
�������3��� ������
��-������.��� ��& �
"���$������8�������������������� ���&&�
)�������������������������������������� ������0�� �� �.'/���
&
��������������
� ����������������
� ������������������������
� ���
�������
��
��������������� � �����
������������� �����
��������������� ������
��������������������� ������
����� ��!�������������� ��"���#�
��������$���������� ������
����%��������&�� ��'� � �����
��� �!"��� ���� �#�$%���
����(����������(���� ) ����*
����+� ���(����,�&���-����������!������-����� )�"� ��*
�������������!�������&������ )��� �#*
����%��������&�� ��'� )���#�*
&�����'���� (�%$��#)
����%�����������-�����!��������� ��'� � �
����.��������%��&��������������� )"����*
*���!"��� ���� ��#$�%#�
�+����,�������- � � ��/!�����������������������������-��-��0���
!�1�
��
�����!�2��! ��" �
3��������������3������� #��#��
/������������.���'����� ��� " �
��������!������� ���� ��
/!������������������4 �����$�������� )���#�*
&������ ��������������������,�� ��#$�%#�
�
��������������
� ����������������
���� ������������������ ���������!�"����������#��� "�$
%�������
� ���
�������
&'
��������������� � �����
������������� ������
��������������� ������
��������������������� ������
�������� �������������� ����!��
��������"���������� ���##�
����$��������%�����&� ���#!�
(������)��� ���� *+,-�.�
����'����������'���� (��#)�*
����+�����'����,�%���-���������� ������-����� (!�)!!*
������������� �������%������ (!�� !*
����$��������%�����&� (!���#*
/�����0��'� #.,�.1$
����$�����������-����� ������������&� !�!!!�
����.��������$��%��������������� (!���!*
2����)��� ���� *-,*�*�
"3�"��4���5�������
������� ���/�������0���,��������&����������������������
����-��-��1��� �2�����������"����2��&��-�������3
&'
0������ ��������������� ��)!!�
4������������ ���#��
��"�&��� ��&���� �������� �� �5��� ���� �
6�����+""�� ��&�������� !��!��
��� ���/�������0���,��������&���������������7&�����
���������!���
�������&�5��� !���)�
��� ������������������ �!�# ��
0������ ������������8�� ���)#�
��� ���/�������0���,��������&����������������������
4�� �������������� �
��� �����������&��������� ���#��
0������ ������������.� ����)�
9��-�� ���� ��������������������� )�)�#�
/��������� ������������������ ���������!�"����������
"��4��*-,*�*�
�
��������������
� ����������������
�����������������������������
� ���
�������
��
��������������� � ��� �
������������� ������
��������������� �������
��������������������� ������
����� ��!�������������� ""�����
��������#���������� ������
����$��������%�� ��&� ������
��!!�"#$�� ���� �%&'���
����'����������'���� (������)
����*� ���'����+�%���,����������!������,����� (�� ��)
�������������!�������%������ ("����)
����$��������%�� ��&� (���-")
(�����)���� *'�&'�+,
����$�����������,�����!��������� ��&� ������
����.��������$��%��������������� (����")
-���"#$�� ���� ��&��+�
./�.����������0!�!� ��/������&���!�0� ��������������������,��,��1���
!�2�������� ��#����2��&��,�������3
��
���������!��������4��!�'���������� ������
��!���� ������
5�����6���#������������ ������
���������!������� ������
���2����/������& ������
���2����0����������#������!����7��!���!����2����
0����������#���������7��!������
5��������&���!��� ����������� ��� ��
0������$�#���������� ���-��
0!�����!������� (�����)
8������$�#���������������� ���-��
/������&���0� ����������������/��!�� ������� (����")
���������& ����"�
���������������� ������
�� ������������ �"�� �
����������%������������+�.�����������!����!��6���� ��-���
������9��� ������
(���������������������������.����� ��&��+�
-
��������������
� ����������������
�����������
��������
� ���
�������
��
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� � ����
����� ��!�������������� �� ��"�
��������#���������� � ����
����$��������%�� ��&� ' '���
��� �!"#�� ���� ��$%&&�
����(����������(���� � ����
����)� ���(����*�%���+����������!������+����� ,� �"�-
�������������!�������%������ ,� ���-
����$��������%�� ��&� ,� ��'-
'�����(���� )�$�*%+
����$�����������+�����!��������� ��&� � ����
����.��������$��%��������������� ,� "�'-
,���!"#�� ���� �&$**%�
-��-��.���/���0 �
� ����+����/���� ������������+��+��0���!�1�
������ ��#����1��&��+�������2
��
3��&���4��� ���4���������� " ��'�
/���� ���������� � ����
��+����/���� �" ''��
'�����������������-��.�� �&$**%�
�
��������������
� ����������������
������
��������
� ���
�������
��
��������������� ��� ����
������������� �� ����
��������������� � ����
��������������������� �� ����
����� ��!�������������� � ����
��������"���������� � ����
����#��������$�� ��%� � ����
������� !�� ���� �"�#$%��
����&����������&���� '��� ���(
����)� ���&����*�$���+����������!������+����� � ����
�������������!�������$������ � ����
����#��������$�� ��%� '� �,�(
&�����'���� (�"�#$%�)
����#�����������+�����!��������� ��%� � ����
����-��������#��$��������������� � ����
*���� !�� ���� �#����
.
��������������
� ����������������
����������������������������������������
� ���
�������
��
��������������� � ����
������������� �� ����
��������������� � ����
��������������������� �� � �
�����!��"�������������� �� ���
��������#���������� � ����
����$��������%��!��&� � �'��
������ !"�� ���� ���#$%&�
����(����������(���� )� ���*
����+�!���(����,�%���-����������"������-����� )� ���*
�������������"�������%������ )�� ���*
����$��������%��!��&� )� ���*
'�����(���� )��#&��*
����$�����������-�����"���������!��&� )� ���*
����.��������$��%��������������� � ����
+��� !"�� ���� ���#%,,�
-.�-��/�������0����!�����������&���/���.���&�����������������-��
-��0���"�1��������!��#����1��&��-�������2
��
3��� ����
4����� ' ����
����� � �'��
��������������!����&� �' � ��
5�&!1�����6�����&� � � '�
7������������������ � �'��
����������8�������� � �'��
/�������������������6�������������������&�.���&����� � '���
5����& � ����
7�19����/������ � �� �
'������������������������������������� ���#%,,�
��
��������������
� ����������������
���������������������
��������
� ���
�������
��
��������������� � �����
������������� ������
��������������� ��� ��
��������������������� ������
�������� �������������� ������
��������!���������� ������
����"��������#�����$� ������
������!��� ���� �"#�$��
����%����������%���� ������
����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )�� ��*
������������� �������#������ )�+��,�*
����"��������#�����$� )��,� *
%�����&���� '"�#"��(
����"�����������(����� ������������$� ������
����-��������"��#��������������� �� .��
)����!��� ���� '*#��+(
,-�,��.���/���0���
�����������$������������������������(��(��/���
�0�
��
�����������$ )�����*
����1���������� ���.��
����2������������ ���,��
�������0����3��������$��������� )�����*
����-������� ������
����3�����!�&����� ��$�4�������1����� ������
����������5������� ��, ,�
�������/��$�������������!�������� )������*
%���������������������������,��.�� '*#��+(
��
��������������
� ����������������
��������������������������������� ��������!�������
� ���
�������
"�
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� � � ��
�����!��"�������������� � ����
��������#���������� � ����
����$��������%��!��&� � ����
#������$��� ���� �%&�'��
����'����������'���� � ����
����(�!���'����)�%���*����������"������*����� +� ���,
�������������"�������%������ +� �-�,
����$��������%��!��&� +� ���,
(�����)���� *�&�+',
����$�����������*�����"���������!��&� � ����
����.��������$��%��������������� � ����
-����$��� ���� �%&�%'�
�.���� ���/��������!��������&�)��������)�������������������������
�����������*��*��/���"�0��������!��#����0��&��*�
������1
"�
������&����������&���2����& � ����
3�������%������� � --��
���������4��0��"��������& � ����
������&�������������� � ����
����������������&���������&� � ���
���������5�������������"������� � �-��
(�����������������������������������
�� ������������ ���%&�%'�
��
��������������
� ����������������
�����������������������������
� ���
�������
��
��������������� � �����
������������� �������
��������������� ������
������������������� � �!���
�����"��#�������������� ����$�
��������%���������� ��������
����&��������'� "��(� ��$���
�������� �� ���� ��!"����
����)����������)���� ��!���*��
����+�"���)����,�'���-����������#������-����� �����$!�
�������������#�������'� ���� �������
����&��������'� "��(� ��� $��
#�����$���� %�!!"��&'
����&�����������-�����#���������"��(� ������
����.��������&��'��������������� ��� ���
(����� �� ���� !"�&)�
*+�*��,���-���.����"������������������������� �� ���-��-��/���
#�0��������"��%����0��(��-����� �1
��
����� ������������#�2���������� ���* �
'���������#�3����� ��$��
������(����#������� ����� �� ���
���������#�2�(���������� � ��!*��
������������#�2��������� ��$���
#���������������������������*��,�� !"�&)�
�
��������������
� ����������������
�������������������������������������������
� ���
�������
�
��������������� � �����
������������� ������
��������������� �� ���
��������������������� ��� ��
����� ��!�������������� ����"�
��������#���������� ������
����$��������%�� ��&� ��' ��
!��""�#$%�� ���� &'(')��
����(����������(���� )���� *
����+� ���(����,�%���-����������!������-����� )"����*
�������������!�������%������ )��"��*
����$��������%�� ��&� )��� �*
*�����+���� ,�'('��-
����$�����������-�����!��������� ��&� ������
����.��������$��%��������������� )�����*
.���#$%�� ���� �/()���
�0����1���2����"�"� �������������#������ ��#�/����+##����������������-��-��0���
!�1�������� ��#����1��&��-�������2
�
� ����3�������� )����'*
�����������#��� ���''�
����&�����.���&����� ������
%�0�.���&�����,�(���������������������� ����"�
��������4������� ���""��
$���&����!�%�0�.���&��������������� ������
����������������5�.�-�����&,�6������������ ����&� ��"�"�
���&������6���������������� �� ������
����������������5��������&,���&�������&,��7����������$��������� ��"� �
����������������5�8�����%������,�8���� �����#���,�
�����������#���,��7���������4����������!���������/�������
$���������
������
4��&���!�6��� ���6���������� )�����*
*���������������������������������������� �/()���
��
��������������
� ����������������
��������������������������������� ��������
���������� ���������������!���"����
#�������
� ���
�������
$�
��������������� � � ���
������������� �����
��������������� ������
��������������������� �����
����� ��!�������������� ������
��������"���������� ������
����#��������$�� ��%� ���� �
%�����&'��� ���� ��()�)�
����&����������&���� ������
����'� ���&����(�$���)����������!������)����� *����+,
�������������!�������$������ *�����,
����#��������$�� ��%� *���-�,
*�����+���� ,��(�-./
����#�����������)�����!��������� ��%� ��-���
����.��������#��$��������������� -�+���
0���&'��� ���� �)(-���
1"�1������2���3���
� ��/������������%���0�������������!��������
.���%�����(�0�������������1���)���%������������)��
)��2���!�3�������� ��"����3��%��)�������4
$�
5!��������/�����0���������� ��+���
6���������������� ��� +�
������������(��������������� ������
�������.���%�����(�0�������������1���)���% ������
����������������� ��-���
��������6�������#��������� ��� +�
*�������������������������������������� ��������
���������� ���������������!���"�����1������)(-���
��
��������������
� ����������������
�������������������������������
��������
� ���
�������
�
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� � ����
�������� �������������� � ����
��������!���������� � ����
����"��������#�����$� � ����
!�����"#��� ���� �$%&&�
����%����������%���� � ����
����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )� *+�,
������������� �������#������ )� �--,
����"��������#�����$� � ����
'�����(�� � )�$*+&,
����"�����������(����� ������������$� � ����
����.��������"��#��������������� � ����
-���"#��� ���� *$&*��
������.���/���0���
������(�����������������/������������������������(��
(��0��� �1�����������!����1��$��(�������2
�
��(����3�������������������.���$����� � �+-�
/��������������������� )� �-�,
�����������!�����������������/�����"������$�����4��� � ��*�
��(����3�������������������5 ����������� � ����
6���������������������3����� � ����
����������������������������������� � �-��
/�������������� � �+*�
������ � ����
'������������������������������������ *$&*��
��
��������������
� ����������������
�����������������������
��������
� ���
�������
��
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� ����
�����!��"�������������� � #���
��������$���������� � ����
����%��������&��!��'� � �#��
��� �!"#�� ���� �$%��&�
����(����������(���� � ����
����)�!���(����*�&���+����������"������+����� ,� ���-
�������������"�������&������ ,� � -
����%��������&��!��'� ,# ���-
'���������� ()%�*�+
����%�����������+�����"���������!��'� � ����
����.��������%��&��������������� � ##��
,���!"#�� ���� ��%��*�
-.�-������/���0 � �!��(������������%�$��������������������+��+��/���
"�0��������!��$����0��'��+�������1
��
2�������������%�$�������� # ����
������'������������ �� � �
3����������������� # �� �
2�"������� � ����
���������(������������%�$���������.���'����� � ����
4�'���������� # ����
�������������� � # ��
����������������� � ����
'�����������������������������-����� ��%��*�
�
��������������
� ����������������
����������������
��������
� ���
�������
��
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� � ����
����������������������� � ����
������������������� � ����
������������������� � � ����
������� ��� ���� �!""#�
����!����������!���� � ����
����"�����!����#�����$�����������������$����� � ����
���������������������������� � ����
������������������� � � ����
$�����%���� �!����
����%������� ������������������� &' ���(
����������������$������������������ � �� '�)�
����*��������������������������� +, -.��
&���� ��� ���� '�!�"��
()�(��*���+���,���
�������%������� �����$��$��/�����0����������������0�� �
�$�������1
��
������������$�� �. +,��
���������������$�� &' ���(
*����������������������������"������������%������� �� -.��
$��������������������� '�!�"��
2�
��������������
� ����������������
�����������������������
� ���
�������
��
��������������� � ����
������������� � ����
��������������� � ����
��������������������� �� ����
�������� �������������� � ����
��������!���������� � ����
����"��������#�����$� � ����
������� ��� ���� �!"����
����%����������%���� � ����
����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )� ���*
������������� �������#������ )� ��+*
����"��������#�����$� )� �+,*
#���������� $�%"��!&
����"�����������(����� ������������$� � ����
����-��������"��#��������������� )+ ,�.*
'���� ��� ���� ("�(��
)*�)��+���,���-������������"��������(��(��/��� �0�����������
!����0��$��(�������1
��
���������/�"����� )� ���*
��� ��$��������#����� )� .��*
�����$���� , ����
���������#������2������������ )+ ,�.*
���������"������������������� � ����
���������������)������#&�* � �,��
�#�����3��� � ����
4��/!�����5�����������"�!���������� � ����
����������������� 3������ )� ���*
#������ �6�����#����)#���0�(�������$�* )� ,�+*
���������7���������%�����)��0����������������* � +���
��������������������������� � ����
����������������� � ����
���������"���������� � ����
��#� + ����
���������7��7����������#����!������� � +���
#�������������������� ("�(��
�,