2015 döner sermaye bütçe kitabı

T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 DÖNER SERMAYEB Ü T Ç E S İ

Ankara - 2015

ANKARA-2015

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR.STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2015 YILI

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO

KONSOLİDE BÜTÇE

Bütçe Olur'u 1-3Konsolide Bütçe 4-8Faaliyet Cetveli 9-10Çok Yıllı Bütçe 11Konsolide Gelir Bütçesinin Birimlere Dağılımı 12Konsolide Gider Bütçesinin Birimlere Dağılımı 13YATIRIM PROGRAMI

Proje Listesi 14Özel Bütçe Yatırımları 15-18Döner Sermaye Yatırımları 19-20İŞLETMELER BÜTÇESİ

Gelirlerin Birimlere Dağılımı 21Giderlerin Birimlere Dağılımı 22Endüstriyel ve Yakacak Odun Üretim Programı 23-24Odundışı Ürünler Üretim Programı 25-26Odun Üretimi Ödenek Cetveli 27-32Odun Satış Programı Cetveli 33-37Tarife Bedeli 38-39Üretim İşçileri Eğitim Programı 40Silvikültür ve Orman Yolları Faaliyetlerinin Birimlere Dağılımı 41-43İşletmeler Bütçesinin Birimler İtibarıyla Detay Ödenekleri 44-70FİDANLIKLAR BÜTÇESİ

Gelirlerin Birimlere Dağılımı 71Giderlerin Birimlere Dağılımı 72Fidanlıklar Bütçesinin Birimler İtibarıyla Detay Ödenekleri 73-95DÖNER SERMAYE MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Ödeneklerin Dağılımı 96YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

Ödeneklerin Dağılımı 97BÜTÇE FORMÜLÜ

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Formülü 98-116BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ

Döner Sermaye Bütçesinin Gelişimi 117-123Özel Bütçenin Gelişimi 124-125

KONSOLİDE BÜTÇE

TABLO-1 HESAP HESAP

NO.SU İSMİ NO.SU İSMİ

250 ARAZİ VE ARSALAR 100.000 110.600 121.900 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 2.045.000 2.167.700 2.269.950

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 17.458.000 19.308.548 21.281.302 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 18.659.000 19.778.540 20.711.490

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 270.000 298.620 329.130 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 947.000 1.003.820 1.051.170251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 3.505.000 3.876.530 4.272.595 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 20.000.000 21.200.000 22.200.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 150.000 165.900 182.850 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 4.000.000 4.240.000 4.440.000251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 7.890.000 8.726.340 9.617.910 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 17.300.000 18.338.000 19.203.000251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 1.985.000 2.195.410 2.419.715 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 2.500.000 2.650.000 2.775.000251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 3.658.000 4.045.748 4.459.102 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 500.000 530.000 555.000252 BİNALAR HESABI 2.417.000 2.673.202 2.946.323 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 9.302.000 10.063.302 10.806.673 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 13.500.000 14.931.000 16.456.500253.02 Makine Alımı Giderleri 4.417.000 4.885.202 5.384.323 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 2.000.000 2.212.000 2.438.000253.03 Cihazlar ve Aletler 4.885.000 5.178.100 5.422.350 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0 0254 TAŞITLAR HESABI 3.000.000 3.318.000 3.657.000 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000255 DEMİRBAŞLAR HESABI 21.996.000 23.315.760 24.415.560 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 3.011.500 3.192.190 3.342.765260 HAKLAR HESABI 5.000.000 5.300.000 5.550.000 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 1.452.000 1.539.120 1.611.720710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 1.000.000 1.060.000 1.110.000 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 38.500 40.810 42.735710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 23.000 24.380 25.530730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 942.700.000 999.262.000 1.046.397.000 760.10.09.09 Diğer Giderler 825.000 874.500 915.750730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 12.000.000 12.720.000 13.320.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 638.000 676.280 708.180730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 246.475.000 261.263.500 273.587.250 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 35.000 37.100 38.850730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 170.000 180.200 188.700 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.100.107.500 1.166.113.950 1.221.119.325730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 385.660.000 408.799.600 428.082.600 770.02.01 Temel Maaşlar 64.171.000 68.021.260 71.229.810730.70.01.05 Taşıma Giderleri 150.575.000 159.609.500 167.138.250 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 190.926.000 202.381.560 211.927.860730.70.01.06 İstif Giderleri 26.825.000 28.434.500 29.775.750 770.02.04 Sosyal Yardımlar 7.918.000 8.393.080 8.788.980730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.600.000 1.696.000 1.776.000 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 55.147.000 58.455.820 61.213.170730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 67.680.000 71.740.800 75.124.800 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 23.063.000 24.446.780 25.599.930730.70.01.09 Yükleme Giderleri 28.015.000 29.695.900 31.096.650 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 4.000.000 4.240.000 4.440.000730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 23.000.000 24.380.000 25.530.000 770.04 İşçi Ücret Giderleri 421.615.000 446.911.900 467.992.650730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 700.000 742.000 777.000 770.05 Geçici Personel Giderleri 385.000 408.100 427.350740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 72.500.000 76.850.000 80.475.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 27.983.000 29.661.980 31.061.130740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 68.500.000 72.610.000 76.035.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 13.000.000 13.780.000 14.430.000740.70.02 Koruma Giderleri 4.000.000 4.240.000 4.440.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 15.500.000 16.430.000 17.205.000750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 388.408.000 419.657.048 449.958.052 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 3.698.000 3.919.880 4.104.780750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 13.752.000 14.577.120 15.264.720 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 500.000 530.000 555.000750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 21.534.000 22.826.040 23.902.740 770.06.02.09 Diğer Giderler 4.000.000 4.240.000 4.440.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 2.061.000 2.184.660 2.287.710 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 6.193.000 6.564.580 6.874.230750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 20.921.000 22.176.260 23.222.310 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 522.500 553.850 579.975750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 4.679.000 4.959.740 5.193.690 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 346.000 366.760 384.060750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 879.000 931.740 975.690 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.000.000 27.560.000 28.860.000750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 16.185.000 17.156.100 17.965.350 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 8.769.000 9.295.140 9.733.590750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 18.243.000 19.337.580 20.249.730 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 24.325.000 25.784.500 27.000.750750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 32.077.000 34.001.620 35.605.470 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 6.564.000 6.957.840 7.286.040750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 2.430.000 2.575.800 2.697.300 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 47.000 49.820 52.170750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 7.239.000 7.673.340 8.035.290 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 42.256.000 46.735.136 51.510.064 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 110.292.000 116.909.520 122.424.120750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 4.500.000 4.770.000 4.995.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 2.232.000 2.365.920 2.477.520750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 1.808.000 1.999.648 2.203.952 770.90.01 Amortisman Giderleri 19.932.000 21.127.920 22.124.520750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 28.793.000 31.845.058 35.098.667 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 183.000 193.980 203.130750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 15.307.000 16.929.542 18.659.233 770.99.01 Yolluk Giderleri 21.855.000 23.166.300 24.259.050750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 31.078.000 34.372.268 37.884.082 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.323.000 4.582.380 4.798.530750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 3.365.000 3.721.690 4.101.935 770.99.03 Kira Giderleri 15.050.000 15.953.000 16.705.500750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 31.625.000 34.977.250 38.550.875 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 980.000 1.083.880 1.194.620 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 159.000 168.540 176.490750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 1.996.000 2.207.576 2.433.124 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.395.000 1.478.700 1.548.450750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 847.000 897.820 940.170 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 9.650.000 10.229.000 10.711.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.886.000 3.059.160 3.203.460 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 7.000.000 7.420.000 7.770.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 300.000 318.000 333.000 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 2.350.000 2.491.000 2.608.500750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 216.000 228.960 239.760 2.567.000.000 2.730.224.600 2.871.180.900

4

GENEL TOPLAM

DÖNER SERMAYE KONSOLİDE BÜTÇE( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-2HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 0 0 0 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 2.045.000 2.167.700 2.269.950

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 12.595.000 13.930.070 15.353.305 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 18.659.000 19.778.540 20.711.490

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 270.000 298.620 329.130 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 947.000 1.003.820 1.051.170251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 3.022.000 3.342.332 3.683.818 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 15.240.000 16.154.400 16.916.400251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 2.160.000 2.289.600 2.397.600251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 4.550.000 5.032.300 5.546.450 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 12.550.000 13.303.000 13.930.500251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 1.095.000 1.211.070 1.334.805 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 425.000 450.500 471.750251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 3.658.000 4.045.748 4.459.102 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0 0252 BİNALAR HESABI 1.432.000 1.583.792 1.745.608 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.532.000 3.798.016 4.048.704 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 13.400.000 14.820.400 16.334.600253.02 Makine Alımı Giderleri 1.176.000 1.300.656 1.433.544 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 1.500.000 1.659.000 1.828.500253.03 Cihazlar ve Aletler 2.356.000 2.497.360 2.615.160 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000255 DEMİRBAŞLAR HESABI 6.976.000 7.394.560 7.743.360 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 2.952.500 3.129.650 3.277.275260 HAKLAR HESABI 0 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 1.395.000 1.478.700 1.548.450710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 1.000.000 1.060.000 1.110.000 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 38.500 40.810 42.735710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 23.000 24.380 25.530730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 942.600.000 999.156.000 1.046.286.000 760.10.09.09 Diğer Giderler 823.000 872.380 913.530730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 12.000.000 12.720.000 13.320.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 638.000 676.280 708.180730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 246.475.000 261.263.500 273.587.250 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 35.000 37.100 38.850730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 170.000 180.200 188.700 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.000.142.649 1.060.151.208 1.110.158.340730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 385.660.000 408.799.600 428.082.600 770.02.01 Temel Maaşlar 55.345.000 58.665.700 61.432.950730.70.01.05 Taşıma Giderleri 150.575.000 159.609.500 167.138.250 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 175.705.000 186.247.300 195.032.550730.70.01.06 İstif Giderleri 26.825.000 28.434.500 29.775.750 770.02.04 Sosyal Yardımlar 7.210.000 7.642.600 8.003.100730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.600.000 1.696.000 1.776.000 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 53.447.000 56.653.820 59.326.170730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 67.680.000 71.740.800 75.124.800 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 16.943.000 17.959.580 18.806.730730.70.01.09 Yükleme Giderleri 28.015.000 29.695.900 31.096.650 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 4.000.000 4.240.000 4.440.000730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 23.000.000 24.380.000 25.530.000 770.04 İşçi Ücret Giderleri 405.912.393 430.267.137 450.562.756730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 600.000 636.000 666.000 770.05 Geçici Personel Giderleri 270.000 286.200 299.700740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 59.800.000 63.388.000 66.378.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 24.209.000 25.661.540 26.871.990740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 56.800.000 60.208.000 63.048.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 9.440.000 10.006.400 10.478.400740.70.02 Koruma Giderleri 3.000.000 3.180.000 3.330.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 11.672.000 12.372.320 12.955.920750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 330.627.000 356.437.812 381.149.838 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.208.000 2.340.480 2.450.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 13.752.000 14.577.120 15.264.720 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 21.534.000 22.826.040 23.902.740 770.06.02.09 Diğer Giderler 2.980.000 3.158.800 3.307.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 2.061.000 2.184.660 2.287.710 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.715.000 4.997.900 5.233.650750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 20.921.000 22.176.260 23.222.310 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 463.500 491.310 514.485750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 4.679.000 4.959.740 5.193.690 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 308.000 326.480 341.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 879.000 931.740 975.690 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 21.287.000 22.564.220 23.628.570750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 16.185.000 17.156.100 17.965.350 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 5.850.000 6.201.000 6.493.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 18.243.000 19.337.580 20.249.730 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 16.070.000 17.034.200 17.837.700750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 32.077.000 34.001.620 35.605.470 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 5.779.000 6.125.740 6.414.690750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 2.430.000 2.575.800 2.697.300 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 7.239.000 7.673.340 8.035.290 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 962.756 1.020.521 1.068.659750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 110.292.000 116.909.520 122.424.120750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 3.500.000 3.710.000 3.885.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 1.640.000 1.738.400 1.820.400750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 1.808.000 1.999.648 2.203.952 770.90.01 Amortisman Giderleri 16.178.000 17.148.680 17.957.580750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 28.793.000 31.845.058 35.098.667 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 170.000 180.200 188.700750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 15.307.000 16.929.542 18.659.233 770.99.01 Yolluk Giderleri 20.366.000 21.587.960 22.606.260750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 31.078.000 34.372.268 37.884.082 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.027.000 4.268.620 4.469.970750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 3.365.000 3.721.690 4.101.935 770.99.03 Kira Giderleri 8.327.000 8.826.620 9.242.970750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 31.625.000 34.977.250 38.550.875 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 980.000 1.083.880 1.194.620 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 1.996.000 2.207.576 2.433.124 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.066.000 1.129.960 1.183.260750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 847.000 897.820 940.170 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.350.000 6.731.000 7.048.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.886.000 3.059.160 3.203.460 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.600.000 6.996.000 7.326.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 300.000 318.000 333.000 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 350.000 371.000 388.500750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 216.000 228.960 239.760 2.361.657.149 2.510.029.108 2.637.250.430

5

GENEL TOPLAM

DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-3HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 0 0 0 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 0 0 0

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 4.863.000 5.378.478 5.927.997 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 0

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 483.000 534.198 588.777 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 1.660.000 1.759.600 1.842.600251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 150.000 165.900 182.850 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 3.340.000 3.694.040 4.071.460 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 890.000 984.340 1.084.910 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0 0252 BİNALAR HESABI 985.000 1.089.410 1.200.715 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.490.000 3.842.782 4.213.653 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 3.117.000 3.447.402 3.799.623 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 373.000 395.380 414.030 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 998.000 1.057.880 1.107.780 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 59.000 62.540 65.490260 HAKLAR HESABI 0 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 57.000 60.420 63.270710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 2.000 2.120 2.220730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 38.187.357 40.478.598 42.387.966730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 1.348.000 1.428.880 1.496.280730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 4.544.000 4.816.640 5.043.840730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 63.000 66.780 69.930730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.574.000 1.668.440 1.747.140730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 442.000 468.520 490.620730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 12.314.150 13.052.999 13.668.707730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 115.000 121.900 127.650740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 3.097.000 3.282.820 3.437.670740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 1.500.000 1.590.000 1.665.000740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 408.000 432.480 452.880750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 43.916.000 48.494.736 53.352.664 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 286.000 303.160 317.460750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 500.000 530.000 555.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 182.000 192.920 202.020750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 49.000 51.940 54.390750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 28.000 29.680 31.080750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 663.000 702.780 735.930750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 430.000 455.800 477.300750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 4.180.000 4.430.800 4.639.800750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 635.000 673.100 704.850750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 29.207 30.959 32.420750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 42.256.000 46.735.136 51.510.064 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 126.000 133.560 139.860750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 0 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 2.060.000 2.183.600 2.286.600750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 935.000 991.100 1.037.850750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 210.000 222.600 233.100750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 1.813.000 1.921.780 2.012.430750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 54.000 57.240 59.940750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 400.000 424.000 444.000750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 0 92.498.357 100.404.424 108.256.265

6

GENEL TOPLAM

DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-4HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 100.000 110.600 121.900 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 0 0

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 0 0 0 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Gid. 2.500.000 2.650.000 2.775.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 1.840.000 1.950.400 2.042.400251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 4.750.000 5.035.000 5.272.500251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 2.075.000 2.199.500 2.303.250251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 500.000 530.000 555.000252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 2.254.000 2.394.944 2.515.456 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 100.000 110.600 121.900253.02 Makine Alımı Giderleri 124.000 137.144 151.156 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 500.000 553.000 609.500253.03 Cihazlar ve Aletler 2.130.000 2.257.800 2.364.300 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 3.000.000 3.318.000 3.657.000 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 14.000.000 14.840.000 15.540.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 5.000.000 5.300.000 5.550.000 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000 106.000 111.000 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 57.078.000 60.502.680 63.356.580730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 7.440.000 7.886.400 8.258.400730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.550.000 11.183.000 11.710.500730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 640.000 678.400 710.400730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 49.000 51.940 54.390730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 5.640.000 5.978.400 6.260.400730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 0 0730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.05 Geçici Personel Giderleri 0 0740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 12.500.000 13.250.000 13.875.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 550.000 583.000 610.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 11.500.000 12.190.000 12.765.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000740.70.02 Koruma Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 3.325.000 3.524.500 3.690.750750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 13.265.000 14.088.500 14.789.550 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 1.195.000 1.266.700 1.326.450750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 500.000 530.000 555.000750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 500.000 530.000 555.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 1.285.000 1.362.100 1.426.350750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 3.900.000 4.134.000 4.329.000750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 2.479.000 2.627.740 2.751.690750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 4.040.000 4.282.400 4.484.400750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 128.000 135.680 142.080750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 0 0750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 460.000 487.600 510.600750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 1.652.000 1.751.120 1.833.720750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 13.000 13.780 14.430750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 460.000 487.600 510.600750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 69.000 73.140 76.590750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 4.590.000 4.865.400 5.094.900750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 159.000 168.540 176.490750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 275.000 291.500 305.250750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 2.900.000 3.074.000 3.219.000750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 107.297.000 113.910.724 119.516.486

7

GENEL TOPLAM

DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-5HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 0 0 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 0 0


251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 600.000 636.000 666.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 26.000 27.560 28.860 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 26.000 27.560 28.860 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 22.000 23.320 24.420 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.699.494 4.981.464 5.216.438730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 38.000 40.280 42.180730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 127.000 134.620 140.970730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 5.000 5.300 5.550730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 77.000 81.620 85.470730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 38.000 40.280 42.180730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 3.388.457 3.591.764 3.761.187730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 0 0740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 200.000 212.000 222.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 127.000 134.620 140.970740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 200.000 212.000 222.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 60.000 63.600 66.600740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 95.000 100.700 105.450750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 600.000 636.000 666.000 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 0 0750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 0 0750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 150.000 159.000 166.500750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 10.000 10.600 11.100750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 35.000 37.100 38.850750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 22.000 23.320 24.420750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 8.037 8.519 8.921750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 94.000 99.640 104.340750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 320.000 339.200 355.200750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 0 0750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 0 0750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 0 0750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.547.494 5.880.344 6.157.718

8

GENEL TOPLAM

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-6

FAALİYET ADI HESAP NO. BİRİM2015 YILI MİKTAR

2016 YILI TAHMİN

2017 YILI TAHMİN

Doğal Gençleştirme 750.70.01.01 Hektar 16.248 10.600 10.591Gençlik Bakımı 750.70.01.02 Hektar 122.180 148.800 125.000Sıklık Bakımı 750.70.01.04 Hektar 215.370 291.600 230.000Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi 750.70.01.06 Hektar 103.500 100.000 105.000Ormanların Rehabilitasyonu 750.70.01.09 Hektar 84.000 84.000 84.000Yapay Gençleştirme 750.70.01.10 Hektar 9.199 12.400 12.500Kültür Bakımı 750.70.01.11 Hektar 178.150 291.600 180.000Yanan Alanların Reh. ve Yan.Dirençli Or.Tesisi 750.70.01.13 Hektar 40.000 40.000 40.000Endüstriyel Odun Üretimi 730 M3. 15.000.000 15.000.000 15.000.000Yakacak Odun Üretimi 730 Ster 6.150.000 6.150.000 6.150.000Yangın Emniyet Yolu Yapımı 750.70.05.02 Km. 498 498 498Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakımı 750.70.05.03 Km. 20.182 20.182 20.182Kule Kulube Yolu Yapımı 750.70.05.04 Km. 20 20 20Kule Kulube Yolları Tamir-Bakımı 750.70.05.05 Km. 1.562 1.562 1.562Traktör Yolu Yapımı 750.70.05.06 Km. 493 493 493Üretim Yolları Tamir Bakımları 750.70.05.07 Km. 138.200 138.200 138.200Depo Dahili Yol 750.70.05.08 Km. 128 128 128

Orman Amenajmanı (Yeni-Arazi İşleri) 750.70.08.02 Hektar 3.163.177 3.163.177 3.163.177Orman Amenajmanı (Yeni-Arazi İşleri) 750.70.08.02 Tutar TL. 9.935.000 10.988.110 12.110.765Orman Amenajmanı (Devam Eden-Büro İşleri) 750.70.08.02 Tutar TL. 3.565.000 3.942.890 4.345.735

Yeni Yol 750.70.04.01 Km. 1.500 1.500 2.000Büyük Onarım 750.70.04.02 Km. 1.550 1.550 1.550Üst Yapı 750.70.04.03 Km. 2.500 2.500 2.500Köprü 750.70.04.04 Mt. 280 300 300Sanat Yapısı 750.70.04.05 Km. 2.750 2.750 3.000Orman Yolları Planlama 750.70.04.06 Ad. 35 35 35Orman Yolları Aplikasyon 750.70.05.01 Km. 5.550 5.500 5.500

Harita Fotogrametri 750.70.08.03 Tutar TL. 2.000.000 2.212.000 2.438.000

Kuş Yuvası 750.70.03.02 Ad. 56.600 57.000 57.500Karınca Transplantasyonu 750.70.03.02 Ad. 91 100 130Yırtıcı Böcek Üretimi 750.70.03.02 Ad. 445.000 500.000 500.000

İşletme Şefliği İdare Binası Büyük Onarımı 252 Ad. 16 16 16

Haberleşme Tesisi 251.01.02 Ad. 2 2 2Su/İsale Hattı/Su Deposu/Derin Kuyu 251.02.03 Ad. 9 9 9H.Elektrik/Aydınlatma 251.01.04 Ad. 32 32 32Doğalgaz/Kalorifer İkmal ve Tevsii 251.02.09 Ad. 37 37 37Kanalizasyon 251.02.09 Ad. 3 3 3Paratoner 251.01.09 Ad. 19 19 19Site İhata 251.01.09 Ad. 2 2 2

Budama Makinesi/Motorlu Testere 253.02 Ad. 35 35 35Çim Biçme Makinesi/Traktörü 253.02 Ad. 43 43 43Güç Kaynağı/Jeneratör 253.02 Ad. 36 36 36Güneş Enerji Sistemi 253.02 Ad. 2 2 2Sisleme Makinesi 253.02 Ad. 1 1 1GPS 253.02 Ad. 1 1 1Dürbün 253.02 Ad.Dozer Tarağı 253.02 Ad.Kamera Sistemi 253.02 Ad. 1 1 1

İdare Hizmet Binası 252 Ad. 2 2 2

Haberleşme 251.01.02 Ad. 1 1 1Su/İsale Hattı 251.02.03 Ad. 6 6 6Elektrik/Trafo/Aydınlatma 251.01.04 Ad. 4 4 4Yol Üstyapı/Asfaltlama/Sos.Tes./İhata 251.01.09 Ad. 29 29 29Doğalgaz 251.02.09 Ad. 1 1 1

2015 YILI YATIRIM VE CARİ FAALİYETLERİ, 2016 VE 2017 TAHMİNLERİ

A-CARİ FAALİYETLER

B-YATIRIM FAALİYETLERİAmenajman

Orman Yolları

Mesire Yerleri Tesisleri

Harita Fotogrametri

Orman Koruma

Bina İnşaatları

İşletme Tesisleri

Makine-Teçhizat Alımları

Mesire Yerleri Bina İnşaatları

9

TABLO-7

FAALİYET ADI HESAP NO. BİRİM2015 YILI MİKTAR

2016 YILI TAHMİN

2017 YILI TAHMİN

Fidan Üretimi 750.70.02 Bin/Ad. 128.610 128.610 128.610 Fidan Bakımı 750.70.02 Bin/Ad. 200.950 200.950 200.950 Tohum Üretimi 750.70.02 Ton 147 147 147 Tohum Bakımı 750.70.02 Ton 85 85 85

İdare Binası 252 Ad. 12 12 12 Bekçi Evi/Giriş Kulubesi 252 Ad. İşçi Pavyonu/ Yemekhane/Sosyal Bina 252 Ad. Atölye/Arşiv/Satış Binası 252 Ad. Malzeme Binası 252 Ad.

Sulama Sistemi 251.02.03 Ad. 14 14 14 Soğuk Hava Deposu 251.01.09 Ad. Sera 251.01.09 Ad. 1 1 1 Hangar 251.01.09 Ad. 4 4 4 Elektrik/Aydınlatma/Trafo Tesisi 251.01.04 Ad. 11 11 11 Su/Derin Kuyu Tesisi 251.02.03 Ad. 1 1 1 Havuz 251.02.09 Ad. Yağmurlama 251.01.09 Ad. 3 3 3 Sundurma 251.01.09 Ad. 6 6 6 İhata 251.01.09 Ad. 7 7 7 Kalorifer Tesisi 251.01.09 Ad. 1 1 1 Gübrelik 251.01.09 Ad. 1 1 1 Tüpleme Tesisi/Hangarı 251.01.09 Ad. Tanıtım ve Satış Yeri 251.01.09 Ad. 2 2 2 Makine Parkı 251.01.09 Ad. 4 4 4 Sosyal İhtiyaç Tesisleri 251.01.09 Ad. 4 4 4 Yol Üst Yapısı/Asfaltlama 251.01.09 Ad. 7 7 7 Tohum Çıkarma Ünitesi 251.01.09 Ad. 2 2 2

Traktör 253.02 Ad. 7 7 7 Traktör Kabini 253.02 Ad. 1 1 1 Fidan Tüpleme Makinesi/Budama Platformu 253.02 Ad. 3 3 3 Taşıma Bandı 253.02 Ad. 3 3 3 Toprak Delme Makinesi/Burgu 253.02 Ad. 2 2 2 Rotovatör 253.02 Ad. 5 5 5 Pulluk (Çeşitli) 253.02 Ad. 5 5 5 Toprak Eleme Makinesi 253.02 Ad. 4 4 4 Su/Derin Kuyu Pompası 253.02 Ad. 3 3 3 El Çapa Makinesi 253.02 Ad. 16 16 16 Gübre Makinesi (Çeşitli) 253.02 Ad. 8 8 8 Römork 253.02 Ad. 9 9 9 Çit Kesme Makinesi/Dal Parçalama Mak. 253.02 Ad. 10 10 10 Jeneratör/ Güç Kaynağı 253.02 Ad. 8 8 8 Ekim Mibzeri 253.02 Ad. 8 8 8 Fidan Sökme Makinası 253.02 Ad. 3 3 3 Forklift 253.02 Ad. 3 3 3 Budama Makinesi 253.02 Ad. 4 4 4 Yastık Yapma Makinesi 253.02 Ad. 2 2 2 Kesim/ Tesviye Bıçağı-Küreği 253.02 Ad. 6 6 6 Merdane 253.02 Ad. 1 1 1 Pulvarizatör 253.02 Ad. 8 8 8 Kapatma Materyali Serme Makinesi 253.02 Ad. 1 1 1 Riper (Çeşitli) 253.02 Ad. 2 2 2 Yastık Yolları Temizleme Aleti 253.02 Ad. 3 3 3 Kulkivatör/Çizel/Patlatma/Kompost 253.02 Ad. 9 9 9 Motorlu Sırt Tırpanı 253.02 Ad. 14 14 14 Rotatiller 253.02 Ad. 1 1 1 Kazık Sabitleme Makinesi 253.02 Ad. 2 2 2 Ot/Çim Biçme Makinası 253.02 Ad. 3 3 3

10

Fidanlıklar Makine-Teçhizat Alımları

2015 YILI YATIRIM VE CARİ FAALİYETLERİ, 2016 VE 2017 TAHMİNLERİ

YATIRIM FAALİYETLERİFidan ve Tohum Üretimi

Fidanlık Bina İnşaatları

Fidanlık Tesisleri

TABLO-82015

BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN

2.567.000.000 2.730.224.600 2.871.180.900

2.305.000.000 2.452.504.600 2.580.360.900

12.000.000 12.720.000 13.320.000

65.000.000 68.900.000 72.150.000

185.000.000 196.100.000 205.350.000

2.567.000.000 2.730.224.600 2.871.180.900

200.000.000 221.200.000 243.800.000

17.458.000 19.308.548 21.281.302

2.417.000 2.673.202 2.946.323

4.417.000 4.885.202 5.384.323

3.000.000 3.318.000 3.657.000

172.708.000 191.015.048 210.531.052

2.367.000.000 2.509.024.600 2.627.380.900

100.000 110.600 121.900

4.885.000 5.178.100 5.422.350

21.996.000 23.315.760 24.415.560

5.000.000 5.300.000 5.550.000

1.000.000 1.060.000 1.110.000

942.700.000 999.262.000 1.046.397.000

72.500.000 76.850.000 80.475.000

215.700.000 228.642.000 239.427.000

3.011.500 3.192.190 3.342.765

1.100.107.500 1.166.113.950 1.221.119.325

1-ODUN SATIŞ GELİRLERİ

2-ODUN DIŞI ÜRÜN GELİRLERİ

3-FİDAN SATIŞ GELİRLERİ

4-DİĞER GELİRLER

GİDERLER TOPLAMI

1-YATIRIM GİDERLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2015 YILI DÖNER SERMAYESİ KONSOLİDE BÜTÇESİ

2016 VE 2017 YILI TAHMİNLERİ

(TL.)

GELİR GİDER KALEMLERİ

GELİRLER TOPLAMI

11

TAŞIT ALIMLARI

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

2-CARİ GİDERLER

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

HAKLAR

DEMİRBAŞLAR

ARAZİ VE ARSALAR

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

ÜRETİM GİDERLERİ

YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

BİNALAR

MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

TABLO-9 (TL.)

Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar TutarADANA 125.545.000 5.728.000 2.100.000 133.373.000 4.000.000 400.000 33.000 4.433.000 137.806.000AMASYA 124.600.000 159.000 4.200.000 128.959.000 5.000.000 400.000 1.000.000 69.000 6.469.000 135.428.000ANKARA 45.516.000 29.000 5.550.000 51.095.000 5.000.000 1.500.000 200.000 85.000 6.785.000 57.880.000ANTALYA 112.132.000 700.000 900.000 113.732.000 5.000.000 5.500.000 300.000 15.000 10.815.000 124.547.000ARTVİN 29.270.000 25.000 29.295.000 4.500.000 200.000 1.000.000 5.700.000 34.995.000BALIKESİR 158.389.000 754.000 2.350.000 161.493.000 5.500.000 1.500.000 400.000 3.000 7.403.000 168.896.000BOLU 189.873.000 138.000 190.011.000 9.000.000 1.500.000 300.000 10.800.000 200.811.000BURSA 119.765.000 1.816.000 800.000 122.381.000 6.000.000 1.250.000 500.000 14.000 7.764.000 130.145.000DENİZLİ 81.114.000 42.000 2.400.000 83.556.000 4.000.000 500.000 37.000 4.537.000 88.093.000ELAZIĞ 4.021.000 10.000 2.800.000 6.831.000 500.000 200.000 400.000 42.000 1.142.000 7.973.000ERZURUM 29.545.000 10.000 3.000.000 32.555.000 2.500.000 200.000 3.100.000 51.000 5.851.000 38.406.000ESKİŞEHİR 27.223.000 30.000 7.100.000 34.353.000 3.500.000 200.000 115.000 3.815.000 38.168.000GİRESUN 70.420.000 65.000 1.200.000 71.685.000 4.500.000 250.000 100.000 19.000 4.869.000 76.554.000ISPARTA 57.067.000 45.000 3.250.000 60.362.000 4.500.000 200.000 53.000 4.753.000 65.115.000İSTANBUL 100.181.000 254.000 2.400.000 102.835.000 2.500.000 5.500.000 36.000 8.036.000 110.871.000İZMİR 97.303.000 774.000 7.220.000 105.297.000 15.600.000 5.000.000 2.000.000 110.000 22.710.000 128.007.000K.MARAŞ 53.796.000 135.000 2.830.000 56.761.000 3.000.000 400.000 44.000 3.444.000 60.205.000KASTAMONU 273.514.000 120.000 273.634.000 5.000.000 250.000 700.000 5.950.000 279.584.000KAYSERİ 22.987.000 50.000 3.850.000 26.887.000 1.500.000 200.000 61.000 1.761.000 28.648.000KONYA 10.990.000 18.000 2.500.000 13.508.000 2.500.000 200.000 42.000 2.742.000 16.250.000KÜTAHYA 86.592.000 198.000 86.790.000 4.500.000 150.000 4.650.000 91.440.000MERSİN 65.876.000 300.000 2.500.000 68.676.000 3.500.000 600.000 100.000 41.000 4.241.000 72.917.000MUĞLA 132.835.000 158.000 1.700.000 134.693.000 9.000.000 5.500.000 800.000 29.000 15.329.000 150.022.000SAKARYA 67.573.000 283.000 400.000 68.256.000 3.500.000 2.000.000 1.000.000 7.000 6.507.000 74.763.000ŞANLIURFA 4.108.000 100.000 2.700.000 6.908.000 300.000 100.000 41.000 441.000 7.349.000TRABZON 14.765.000 14.000 2.800.000 17.579.000 1.500.000 200.000 100.000 46.000 1.846.000 19.425.000ZONGULDAK 200.000.000 45.000 450.000 200.495.000 4.500.000 1.100.000 1.000.000 7.000 6.607.000 207.102.000BÖLGE TOPLAM 2.305.000.000 12.000.000 65.000.000 2.382.000.000 120.400.000 35.000.000 13.000.000 1.000.000 169.400.000 2.551.400.000DSM MÜD. 15.550.000 15.550.000 15.550.000YEDEK PAR.M. 50.000 50.000 50.000GENEL TOPLAM 2.305.000.000 12.000.000 65.000.000 2.382.000.000 136.000.000 35.000.000 13.000.000 1.000.000 185.000.000 2.567.000.000

2015 YILI DÖNER SERMAYE KONSOLİDE GELİR BÜTÇESİNİNBİRİMLERE DAĞILIMI

BİRİM ADI

SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER 2015 YILI

KONSOLİDE GELİR

İŞLETMELER FİDANLIKLARTOPLAM

İŞLETMELER

12

FİDANLIKLAR TOPLAM

Odun SatışlarıOdun Dışı Ürün

SatışlarıFidan Satışları

Faiz, Hizmet vb. Diğer Gelirler

Mesire Yerleri Gelirleri

Taşınmaz Satışları

Diğer Gelirler

2015 YILI KONSOLİDE GİDER BÜTÇESİNİNBİRİMLERE DAĞILIMI

TABLO-10

GENEL

TOPLAM

CARİ YATIRIM YATIRIM CARİ YATIRIM TOPLAM YATIRIM CARİ CARİ CARİ CARİ CARİ CARİ YATIRIM TOPLAM CARİ CARİ CARİ YATIRIM TOPLAM

Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar

ADANA 605.000 50.000 126.000 564.000 690.000 253.000 60.000 42.934.788 2.850.000 14.941.100 7.524.000 22.465.100 115.000 51.189.988 112.907.876 8.305.000 121.212.876

AMASYA 510.000 172.000 101.000 226.000 327.000 405.000 30.000 58.964.254 1.300.000 7.194.940 7.247.000 14.441.940 77.000 45.374.749 113.571.943 8.030.000 121.601.943

ANKARA 1.494.000 360.000 95.000 764.000 859.000 261.000 20.000 20.021.684 1.000.000 4.955.040 4.186.000 9.141.040 54.000 58.901.087 85.976.811 6.135.000 92.111.811

ANTALYA 600.000 67.000 15.000 82.000 492.000 55.000 34.674.544 6.150.000 7.949.450 5.703.000 13.652.450 62.000 62.085.864 111.483.858 6.370.000 117.853.858

ARTVİN 200.000 26.000 26.000 90.000 25.000 16.453.085 350.000 5.378.300 4.322.000 9.700.300 22.000 21.902.829 44.221.214 4.548.000 48.769.214

BALIKESİR 910.000 250.000 165.000 552.000 717.000 456.000 65.000 62.841.086 5.150.000 13.600.050 6.276.000 19.876.050 133.000 59.639.897 142.437.033 7.601.000 150.038.033

BOLU 150.000 79.000 2.000 81.000 400.000 100.000 82.855.525 700.000 7.410.550 8.293.000 15.703.550 385.000 41.932.364 133.785.439 8.522.000 142.307.439

BURSA 500.000 163.000 1.000 164.000 332.000 55.000 50.121.907 1.950.000 7.640.250 5.673.000 13.313.250 144.000 40.481.073 100.725.230 6.336.000 107.061.230

DENİZLİ 230.000 100.000 116.000 165.000 281.000 200.000 35.000 30.381.152 2.000.000 7.962.950 4.702.000 12.664.950 195.500 29.156.198 70.095.800 5.148.000 75.243.800

ELAZIĞ 360.000 61.000 320.000 381.000 251.000 2.543.472 800.000 2.103.950 2.843.000 4.946.950 13.000 23.989.297 30.020.719 3.264.000 33.284.719

ERZURUM 400.000 146.000 482.000 628.000 342.000 25.000 12.158.009 350.000 3.726.050 5.674.000 9.400.050 33.000 22.359.719 39.475.778 6.220.000 45.695.778

ESKİŞEHİR 40.000 311.000 6.000 317.000 489.000 10.000 13.878.675 1.700.000 3.187.900 5.982.000 9.169.900 77.000 24.628.855 43.977.430 6.333.000 50.310.430

GİRESUN 470.000 30.000 12.000 12.000 141.000 35.000 31.406.830 500.000 9.057.350 7.223.000 16.280.350 64.000 29.072.878 70.289.058 7.723.000 78.012.058

ISPARTA 505.000 55.000 20.000 75.000 142.000 25.000 18.036.356 2.200.000 9.671.950 6.328.000 15.999.950 95.000 29.177.191 59.367.497 6.888.000 66.255.497

İSTANBUL 4.290.000 50.000 130.000 183.000 313.000 400.000 20.000 31.459.236 2.450.000 15.386.550 8.114.000 23.500.550 187.000 55.276.118 105.361.904 12.584.000 117.945.904

İZMİR 220.000 240.000 351.000 347.000 698.000 422.000 25.000 24.182.930 7.150.000 14.630.990 7.567.000 22.197.990 94.000 53.810.112 100.662.032 8.378.000 109.040.032

K.MARAŞ 330.000 320.000 70.000 70.000 131.000 25.000 20.303.351 3.300.000 7.071.200 3.979.000 11.050.200 108.000 34.208.884 65.217.435 4.629.000 69.846.435

KASTAMONU 457.000 145.000 41.000 186.000 360.000 135.000 134.138.238 2.000.000 8.058.250 9.372.000 17.430.250 427.000 76.846.599 222.006.087 9.974.000 231.980.087

KAYSERİ 1.055.000 65.000 8.000 73.000 264.000 15.000 10.849.050 800.000 5.617.250 6.152.000 11.769.250 88.000 18.532.243 36.173.543 7.272.000 43.445.543

KONYA 500.000 130.000 35.000 82.000 117.000 237.000 5.000 4.675.182 1.100.000 4.050.700 6.667.000 10.717.700 25.000 18.903.664 29.078.546 7.332.000 36.410.546

KÜTAHYA 380.000 52.000 24.000 76.000 170.000 45.000 38.242.686 1.950.000 3.892.600 5.153.000 9.045.600 100.000 22.340.878 66.765.164 5.585.000 72.350.164

MERSİN 790.000 180.000 145.000 10.000 155.000 253.000 20.000 18.397.234 3.500.000 8.361.980 11.102.000 19.463.980 80.000 35.001.541 65.623.755 12.217.000 77.840.755

MUĞLA 1.335.000 375.000 144.000 35.000 179.000 354.000 65.000 48.833.844 7.100.000 13.424.520 8.001.000 21.425.520 89.000 63.309.381 133.210.745 9.855.000 143.065.745

SAKARYA 265.000 50.000 5.000 110.000 115.000 381.000 15.000 29.973.401 1.000.000 5.279.050 4.774.000 10.053.050 91.000 29.319.001 66.168.452 5.094.000 71.262.452

ŞANLIURFA 712.000 130.000 204.000 334.000 202.000 1.582.600 550.000 1.562.480 5.119.000 6.681.480 28.000 20.747.734 24.876.814 5.961.000 30.837.814

TRABZON 150.000 70.000 16.000 50.000 66.000 234.000 10.000 4.876.546 400.000 4.338.000 5.952.000 10.290.000 47.000 23.108.624 33.064.170 6.188.000 39.252.170

ZONGULDAK 40.000 312.000 80.000 97.814.335 1.500.000 5.981.600 8.180.000 14.161.600 178.000 47.033.238 152.899.173 8.220.000 161.119.173

BÖL.TOPLAM 17.458.000 2.417.000 2.729.000 4.293.000 7.022.000 7.974.000 1.000.000 942.600.000 59.800.000 202.435.000 172.108.000 374.543.000 3.011.500 1.038.330.006 2.259.443.506 194.712.000 2.454.155.506

DÖN.S.M.M. 100.000 2.130.000 124.000 2.254.000 3.000.000 14.000.000 5.000.000 100.000 12.500.000 12.665.000 600.000 13.265.000 57.078.000 101.567.000 5.730.000 107.297.000

YED.P.D.M. 26.000 26.000 22.000 200.000 600.000 600.000 4.699.494 5.521.494 26.000 5.547.494

GNL.TOPLAM 100.000 17.458.000 2.417.000 4.885.000 4.417.000 9.302.000 3.000.000 21.996.000 5.000.000 1.000.000 942.700.000 72.500.000 215.700.000 172.708.000 388.408.000 3.011.500 1.100.107.500 2.366.532.000 200.468.000 2.567.000.000

(TL)

250 NO.LU HESAP

251 NO.LU HESAP

252 NO.LU HESAP

253 NO.LU HESAP760 NO.LU

HESAP770 NO.LU

HESAP730 NO.LU

HESAP750 NO.LU HESAP

740 NO.LU HESAP

BİRİM ADI

13

255 NO.LU HESAP

254 NO.LU HESAP

260 NO.LU HESAP

710 NO.LU HESAP

YATIRIM PROGRAMI

TABLO-11

Kredi Öz KaynakORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI 169.352 2.680.721 18.282 0 328.881 34.100 0 1.070.000ÖZEL BÜTÇE TOPLAMI* 169.352 2.462.871 18.282 0 315.631 34.100 0 870.000

B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 169.352 1.987.616 18.282 0 269.815 34.100 0 440.561b) 2015' den Sonraya Kalanlar 169.352 1.987.616 18.282 0 269.815 34.100 0 440.561

2011A050050 Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Artvin, Erzurum, Fidanlıkların İyileştirilmesi,Toprak Muh. 2011-2019 106.385 134.127 9.830 11.331 16.170 22.121Bayburt Rehabilitasyon,Mera Islahı,Eğitim

2012A050140 Helikopter Alım Projesi Muhtelif Helikopter Alım 26 Ad. 2012-2026 1.564.888 182.446 296.000

2012A050190 Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Elazığ,Bingol,Muş Toprak Muh.Ağaçlandırması 2012-2018 62.967 74.301 8.452 10.038 17.930 22.440Rehabilitasyon, Eğitim

2013A050200 İdari Hizmet Binası Projesi Muhtelif Proje,İnşaat 2013-2015 (83.645) (38.475) (45.170)

2014A050040 Kadastro Projesi Muhtelif Kadastro 2 milyon Ha. 2014-2016 214.300 66.000 100.000C- YENİ PROJELER TOPLAMI 0 475.255 0 0 45.816 0 0 429.439a) 2015 'de Bitenler 0 475.255 0 0 45.816 0 0 429.439

2011A050200 Orman Bilgi Sistemi Projesi Muhtelif Donanım ve Yazılım 2011-2015 59.537 45.816 13.721

2015A050010 Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi Muhtelif 1-Makine-Teçhizat Alımı 2015-2015 60.000 60.0002-Bina, İnşaat ve Tesisler

2015A050020 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Muhtelif Ağaçlandırma 35.000 Ha. 2015-2015 337.750 337.750Toprak Muh. 72.000 Ha.Rehabilitasyon 5.000 Ha.Fidan Üretimi 102.590.000 Ad.

2015A050030 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Muhtelif Araştırma 2015-2015 2.916 2.916Toprak Etüd-TahlilDiğerleri

2015A050040 Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi ** Muhtelif Etüd Planlama 2015-2015 1.052 1.052Diğerleri

2014A050050 Muhtelif İşler Projesi Muhtelif 1-Yazılım ve Donanım 2015-2015 14.000 14.0002-Engelli Erişimi3- Taşıt Alımı T-05 Minibüs(2 adet-Hibe)T-08 Pick-up (100 adet)T-08 Pick-up (3 adet-Hibe)T-14 Kamyon (5 adet)T-09 Panel (1 adet)

DÖNER SERMAYE TOPLAMI 0 217.850 0 0 13.250 0 0 200.000B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 0 31.350 0 0 13.250 0 0 13.500b) 2015 'den Sonraya kalanlar 0 31.350 0 0 13.250 0 0 13.500

2015A050140 Orman Amenajman Projesi Muhtelif 1-Amenajman (Büro işleri) 2014-2016 31.350 13.250 13.5002-Amenajman 3.059.265 Ha.

C- YENİ PROJELER TOPLAMI 0 186.500 0 0 0 0 0 186.500a) 2015 'de Bitenler 0 186.500 0 0 0 0 0 186.500

2015A050070 Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi Muhtelif 1.Yol inşaatları 2015-2015 126.180 126.180 Yeni yol 1500 km.

B.onarım 1550 km. Üst yapı 2500 km.2.Orman Koruma3.Diğerleri

2015A050080 Fidan Üretimi Projesi Muhtelif Fidan Üretimi 128.610.000 Ad. 2015-2015 51.220 51.220Diğerleri

2015A050090 Mesire Yerleri Projesi Muhtelif İnşaat,Tesisler,Alt Yapı 2015-2015 6.100 6.1002015A050060 Pick-Up (T-08) (50 adet) 2015-2015 3.000 3.000

YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

( BİNTL.)

PROJE NO PROJE ADIYER

(İL VE İLÇE)KARAKTERİSTİK

14

DIŞTOPLAM

DIŞ TOPLAM

2014 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA

2015 YATIRIMI

Kredi Öz KaynakDIŞ

TOPLAM

İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ

PROJE TUTARI

Taşıt Alım Projesi

** 1 Milyon TL Kamulaştırma Bedeli Dahil edilmemiştir.

TABLO-12/A (BİN TL)

MİKTAR KREDİ ÖZ KAYNAK TOPLAM

1.071.000ÖZEL BÜTÇE TOPLAMI 871.0002012A050190 Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 17.930 4.510 22.440

1-Ağaçlandırma faliyetleri 2.600 800 3.400Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Hektar 960 1.630 566 2.196Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Bakım İşleri Hektar 1.080 250 60 310Meşe Rehabilitasyonu Hektar 960 487 118 605Meşe Rehabilitasyonu Bakım İşleri Hektar 1.080 170 41 211Bozuk Alanlarda Kapatma Hektar 400 63 15 782-Bozuk arazi,toprak ve flora yatırımları 3.625 1.221 4.846Bozuk alanlarda erozyon kontrolü Hektar 2.880 3.001 1.070 4.071Erozyon kontrolü bakım işleri Hektar 3.240 624 151 7753-Mera/otlatma alanlarının rehabilitasyonu + 1.064 259 1.323Kapatma Hektar 400 84 21 105Hayvan içme suyu göletleri Adet 788 191 979Hayvan içme suyu sıvatları Adet 164 40 204Ortak kullanıma açık basit hayvan barınakları Adet 28 7 354-Tarla içi ve işletme dışı yatırımlar 7.012 1.788 8.800Buğday ve arpa verimini iyileştirme Hektar 135 24 159Hayvansal üretimi iyileştirme 1.234 266 1.500Bitkisel üretimi iyileştirme 819 147 966Küçük sulamaların geliştirilmesi 3.166 1.019 4.185Enerji tasarrufu teknoloji tanıtımı ve yaygınlaştırma 1.658 332 1.9905- Sözleşmeli fidan üretimi 200 35 2356-Ekipman ve malzeme alımı 470 84 5547-Taşıt kiralama giderleri 210 37 2478-Teknik yardım,eğitim,kurs,çalıştay 2.749 286 3.035

2011A050050 Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi 16.170 5.951 22.1211-Toprak muhafaza tesis Hektar 5.805 5.875 1.058 6.9332-Toprak muhafaza bakım Hektar 1.981 468 84 5523-Mera ıslahı Hektar 182 129 23 1524-Plan yapımı Adet 0 0 0 05-Çığ kontrol etüt ve müh. çalışmları Alan 0 680 122 8026-Teknik inceleme ve eğitim 624 1.112 1.7367-Uzman kiralama,izleme değ.,tercüman,sekreter 1.142 2.246 3.3888-Rehabilitasyon Hektar 2.063 3.075 553 3.6289-Orköy faliyetleri 3.661 659 4.32010-Ekosistem tabanlı orman yönetimi Ad. 1 225 41 26611-Odun dışı orman ürünleri etüdü ve sürdürülebilir kullanımı Alan 0 291 53 344

2011A050200 Orman Bilgi Sistemi Projesi 13.7211-Donanım alımları 6.3042-Yazılım alımları 6.8433-Müşavirlik hizmet alımları 574

2014A050040 Kadastro Projesi 2.000.000 100.0001-Orman Kadastrosu Hektar 2.000.000 100.000

2012A050140 Helikopter Alım Projesi 20 296.0001-Helikopter alımı Adet 20 296.000

2015A050040 Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi 2.052Orman köyleri etüt planlama Projesi (*) 2.052

2015A050010 Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi 60.0001.Bina İnşaatları 18.263A-Büyük Onarım İnşaatları 4.013Toplu koruma ekip binası Adet 46 2.791İlk Müdahale Ekip Binası Adet 23 1.222B-Yeni Bina İnşaatları 14.250Bölge Müdürlüğü İdare Hizmet Binası (yeni) Adet 0 0İlk müdahale ekip binası (Yeni) Adet 48 14.250

GENEL TOPLAM

15

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

PROJE NO FAALİYET ADI BİRİMDIŞ

TABLO-12/B (BİN TL)


2.Tesisler 29.796A-Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tesisleri 29.796Yangın kulesi ve kulubesi (B.O.) Adet 70 2.423Yangın kulesi(yeni) Adet 22 2.835H.elektrik ve trafo Adet 28 1.805Asansör Adet 0 0Yangın Ekibi Adet 0 0Doğalgaz hattı Adet 3 45Su deposu ve isahale hattı ve derin kuyu Adet 17 514Kanalizasyon Adet 3 65Paratoner Adet 84 665İhata Adet 19 696Sundurma/Garaj (Yeni) Adet 17 1.155Yangın havuzu ve gölet Adet 57 3.531Yangın önleme tesisi (Proje Giderleri Dahil) Km. 1.000 11.9413-Makine Teçhizat Alımları 11.941A-Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Makineleri 11.941Arazöz Adet 8 3.184Su tankı Adet 150 1.500Dürbün Adet 135 40Helikopter Yakıt Tankeri Adet 1 675Dozer tarağı Adet 2 20Motorlu testere Adet 150 178Jeneratör/Güç kaynağı Adet 127 2.544Treylerli Çekici Adet 1 450Görüntülü kamera sistemi Adet 12 700Güneş enerji sistemi Adet 20 1.000Gps Adet 130 150İlk müdahale aracı Adet 15 1.500

2015A050030 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi 2.9161-Araştırma Projeleri Adet 192 1.2662-Bina Büyük Onarımları 45İdare binası Adet 1 45Araştırma ormanı iş merkezi Adet 0 03-Tesisler 105Tel İhata ve Bakımı Adet 1 30İş Makineleri Garajı Tesisi Adet 1 754-Makine-Teçhizat Alımları 1.500İnverter split klima Adet 5 15Meteoroloji istasyonu Adet 2 60Su potansiyeli ölçüm cihazı Adet 1 26PCR hazırlama robotu Adet 1 110Etüv Adet 3 50Saf su cihazı Adet 3 55Spektrofotometre Adet 1 30Azot ölçüm ünitesi Adet 1 60Islak eleme aleti Adet 1 47Azot cihazı notralizasyon ünitesi Adet 1 18Resistograph Adet 0 0Bilgisayarlı ve görüntülü stereo mikroskop Adet 1 13Ağaç tomografi cihazı Adet 1 75Yıllık halka ölçüm cihazı Adet 1 80Dijital çap ölçer Adet 1 17Işık şiddeti ölçer Adet 1 7PF cihazı Adet 1 50

16



TABLO-12/C (BİN TL)


Hassas terazi Adet 2 14Çalkalama cihazı Adet 1 30Liyofilizatör Adet 1 60İnkübatör Adet 1 6Pulvarizatör Adet 0 0EC metre Adet 1 5Steril kabin Adet 1 11

2015A050020 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi 337.7501-Ağaçlandırma 120.257 Ağaçlandırma Tesis Hektar 35.000 77.200 Ağaçlandırma Bakımı Hektar 105.000 43.0572-Rehabilitasyon 15.750 Rehabilitasyon Hektar 5.000 2.750 Rehabilitasyon Bakım Hektar 65.000 13.0003-Toprak Muhafaza Ağaçlandırması 134.615 Toprak Muhafaza Tesis (Erz.Kont) Hektar 72.000 76.957 Toprak Muhafaza Bakım (Erz.Kont) Hektar 254.000 57.6584-Çığ Kontrolü 1.521 Çığ kontrolü tesisi Hektar 180 1.346 Çığ kontrolü bakım Hektar 50 1755-Mera Islahı Hektar 10.000 4.5006-Etüd Proje Hektar 150.000 3.0007-Fidan Üretimi Bin/Ad. 102.590 40.0678-Fidan Bakımı Bin/Ad. 132.250 5.2509-Tohum Üretimi Ton 154 2.15910-Tohum Bakımı Ton 217 29711-Ağaç ve Tohum Islahı 1.651Altlık Adet 27.500 44Aşılı fidan üretimi Adet 13.000 52Tohum bahçesi tesisi Hektar 56 284Tohum bahçesi bakımı Hektar 1.376 1.086Tohum bahçesi ihatası Km. 28 18512-Bina İnşaatları 374A-Büyük Onarım 374Fidanlık idare binası Adet 4 37413-Tesisler 3.120Tohum Saklama Deposu Adet 1 50 İhata Adet 4 355Tuvalet Adet 2 120Doğalgaz hattı Adet 2 200Isıtma sistemi/kalaorifer tesisi Adet 1 40Su deposu,su isale hattı ve derin kuyu Adet 10 822Hangar Adet 3 230Gölgeleme Tesisi Adet 4 185Yağmurlama Adet 5 195Elektrik/Aydınlatma sistemi/Trafo/Enerji nakil hattı Adet 5 420Satış Reyonu Adet 1 50Paratoner (Yeni) Adet 2 28Tohum çıkarma ünitesi Adet 2 250Sundurma (Yeni) Adet 3 125Gübrelik Adet 1 5014-Makine-Teçhizat ve Ekipman Alımları 5.190Ağaç sökme makinesi Adet 2 920Kazıcı/Yükleyici Adet 3 480Mini ekskavatör Adet 6 950Yastık yapma makinesi Adet 9 82Toprak eleme makinesi Adet 4 190

17



TABLO-12/D (BİN TL)


Pulluk Adet 5 42Diskaro Adet 8 69Rotovatör Adet 5 54Kök kesme/Tesviye bıçağı Adet 4 34Gübre dozaj makinesi Adet 4 120Su/Akaryakıt tankı Adet 13 130Yastık yolu temizleme ekipmanı Adet 8 55Pulvarizatör Adet 4 24Romörk Adet 4 35Su motoru/Motopomp Adet 6 65Ekim mibzeri Adet 7 108Kültivatör Adet 5 40Çizel/Patlatma Adet 3 20Dal parçalama makinesi Adet 6 32Tırmık Adet 3 20Tohum çıkarma ünitesi ısıtma makinesi Adet 2 65Kapatma örtü materyali serpme ekipmanı Adet 1 7Dikim burgusu Adet 2 10Motorlu tırpan Adet 11 28Dalgıç pompa Adet 2 20Budama makinesi Adet 5 41Araç-Ekipman Yıkama Makinesi Adet 2 10Taşıma bandı Adet 2 90Çit Kesme makinesi Adet 2 6Traktör Adet 3 270Hava kompresörü Adet 3 12Toplama makinası Adet 1 10Fidan sökme/dikme makinası Adet 7 824Kaz ayağı- Dip kazan Adet 3 23Ot/Çim biçme/alma makinesi Adet 6 20Çapa makinesi Adet 16 158Gübre atma makinesi Adet 5 40Yastık ilaçlama makinesi Adet 1 5Tapan Adet 4 24Humus atma makinesi Adet 1 7Soğutma ünitesi Adet 1 35Fidan söküm bıçağı Adet 1 15

2014A050050 Muhtelif İşler Projesi 14.0001-Yazılım ve Donanım Alımı Adet 2.980Donanım Adet 1.980Yazılım Adet 1.0002-Engelli Erişiminin Sağlanması 2.5703-Taşıt Alımı 8.450Minibüs (T-05) Adet 2 0Kamyon (T-14) Adet 5 790Pick-Up (T-08) Adet 100 7.600Panel (T-09) Adet 1 60Pick-Up (T-08) Adet 3 0(*) 1.000.000 TL'si Kamulaştırma Bedelidir.

18



TABLO-13/A (BİN TL)

MİKTAR KREDİÖZ

KAYNAKTOPLAM

200.0002015A050140 Orman Amenajman Projesi 13.500

1-Amenajman ( Büro İşleri) 3.5652-Amenajman (Arazi İşleri) Hektar 3.163.177 9.935

2015A050070 Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi 126.1791.Orman Yolları 113.144 Planlama Adet 35 980 Aplikasyon Km. 5.550 1.996 Yeni Yol Km. 1.500 28.793 Büyük Onarım Km. 1.550 15.307 Üst Yapı Km. 2.500 31.078 Köprü Mt. 280 3.365 Sanat Yapısı Km. 2.750 31.6252.Harita Fotogrameti 2.0003.Orman Koruma 1.808 Kuş Yuvası Adet 56.600 850 Karınca Transplantasyonu Adet 91 55 Yırtıcı Böcek Üretimi Adet 445.000 9034.Bina İnşaatları 1.242A-Büyük Onarım İnşaatları 1.242İşletme Şefliği İdare Binası Adet 16 1.2425-Tesisler 6.685A-İşletme Tesisleri 5.140Doğalgaz Adet 16 1.432H.Elektrik Adet 32 1.682Su İsale hattı Adet 9 265Haberleşme tesisleri Adet 2 170Site ihata Adet 2 90Kanalizasyon Adet 3 70Paratoner Adet 19 150Kalorifer ikmal ve tevsii (B.Onarım) Adet 21 1.281B-Üretim Tesisleri 1.545H.Elektrik/Trafo / Aydınlatma tesisi (Yeni) Adet 16 635Su,isale hattı ve deposu,derin kuyu (Yeni) Adet 10 235Depo İhata Adet 13 6756.Makine-Teçhizat Alımları 1.300A-İşletme Makineleri 1.176Güç kaynağı/Jeneratör Adet 36 866Sisleme Makinesi Adet 1 10Metrealtı Gps Adet 1 10Çim biçme makinesi-traktörü Adet 43 106Motorlu testere Adet 19 37Budama makinesi Adet 16 17Güneş enerji sistemi Adet 2 80Kamera sistemi Adet 1 50B-Harita Fotogrametri Teçhizatları 124Sayısal fotogrametri iş istasyonu ve ekipmanları Adet 124

2015A050090 Orman İçi Dinlenme Yerleri Projesi 6.1001-Bina İnşaatları 190A-Yeni İnşaatlar 190İdare hizmet binası Adet 2 1902-Tesisler Adet 5.910Su/İsale hattı (B.Onarım) Adet 6 595Doğalgaz Adet 1 200Haberleşme Adet 1 100Sosyal tesis Adet 23 3.710İhata ve istinad duvarı Adet 1 50Elektrik/Aydınlatma/Trafo Adet 4 705Yol üstyapı,asfaltlama Adet 5 550

19



DÖNER SERMAYE YATIRIM TOPLAMI

TABLO-13/B (BİN TL)

MİKTAR KREDİÖZ

KAYNAKTOPLAM

2015A050080 Fidan Üretim Projesi 51.2211-Fidan Üretimi Bin/Adet 128.610 31.7462-Fidan Bakımı Bin/Adet 200.950 8.1453-Tohum Üretimi Ton 147 2.2494-Tohum Bakımı Ton 85 1165-Bina İnşaatları Adet 985A-Büyük Onarım Adet 985Fidanlık Müdürlüğü İdare Binaları Adet 12 9856-Tesisler Adet 4.863 Hangar Adet 4 510Sulama sistemi Adet 14 830Sera (B.Onarım) Adet 1 60Elektrik/Aydınlatma/Trafo tesisi Adet 11 708Su/Derin kuyu tesisi Adet 1 60Yağmurlama Adet 3 150Sundurma (Yeni) Adet 6 262Gübrelik Adet 1 40Tanıtım ve satış yeri Adet 2 130Tohum çıkarma ünitesi Adet 2 130Yol üstyapı,asfaltlama Adet 7 1.057İhata Adet 7 450Kalorifer tesisi Adet 1 50Sosyal ihtiyaç tesisleri Adet 4 76Makine parkı (Yeni) Adet 4 3507-Makine-Teçhizat ve Ekipman Alımları 3.117Traktör Adet 7 630Taşıma bandı Adet 3 80Rotovatör Adet 5 21Pulluk Adet 5 33Toprak eleme makinesi Adet 4 248Su/Derin kuyu pompası Adet 3 85Gübre makinesi Adet 8 70Römork Adet 9 97Jenaratör/Güç kaynağı Adet 8 207Ekim mibzeri Adet 8 120Fidan sökme makinesi Adet 3 427Forklift Adet 3 150Traktör kabini Adet 1 5Çapa/el çapa makinesi Adet 16 232Fidan tüpleme makinesi Adet 1 50Fidan budama platformu Adet 2 70Merdane Adet 1 8Pulvarizatör Adet 8 59Yastık yapma makinesi Adet 2 30Toprak delme makinesi Adet 2 15Çit kesme makinesi Adet 7 30Budama makinesi Adet 4 32Kültivatör Adet 4 31Kazık sabitleme makinesi Adet 2 50Kök kesme/Tesviye bıçağı Adet 6 39Kompost makinesi Adet 4 116Dal parçalama makinesi Adet 3 23Çizel/Patlatma Adet 1 10Kapatma materyali serme makinesi Adet 1 15Riper Adet 2 20Yastık yolları temizleme aleti Adet 3 26Motorlu sırt tırpanı Adet 14 44Ot/Çim biçme makinesi Adet 3 24Rotatiller Adet 1 20

2015A050060 Taşıt Alım Projesi 3.000Pick-Up (T-08) Adet 50 3.000

20



İŞLETMELERBÜTÇESİ

TABLO-14 (TL.)

Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar

ADANA 125.545.000 5.728.000 131.273.000 4.000.000 400.000 4.400.000 135.673.000

AMASYA 124.600.000 159.000 124.759.000 5.000.000 400.000 1.000.000 6.400.000 131.159.000

ANKARA 45.516.000 29.000 45.545.000 5.000.000 1.500.000 200.000 6.700.000 52.245.000

ANTALYA 112.132.000 700.000 112.832.000 5.000.000 5.500.000 300.000 10.800.000 123.632.000

ARTVİN 29.270.000 25.000 29.295.000 4.500.000 200.000 1.000.000 5.700.000 34.995.000

BALIKESİR 158.389.000 754.000 159.143.000 5.500.000 1.500.000 400.000 7.400.000 166.543.000

BOLU 189.873.000 138.000 190.011.000 9.000.000 1.500.000 300.000 10.800.000 200.811.000

BURSA 119.765.000 1.816.000 121.581.000 6.000.000 1.250.000 500.000 7.750.000 129.331.000

DENİZLİ 81.114.000 42.000 81.156.000 4.000.000 500.000 4.500.000 85.656.000

ELAZIĞ 4.021.000 10.000 4.031.000 500.000 200.000 400.000 1.100.000 5.131.000

ERZURUM 29.545.000 10.000 29.555.000 2.500.000 200.000 3.100.000 5.800.000 35.355.000

ESKİŞEHİR 27.223.000 30.000 27.253.000 3.500.000 200.000 3.700.000 30.953.000

GİRESUN 70.420.000 65.000 70.485.000 4.500.000 250.000 100.000 4.850.000 75.335.000

ISPARTA 57.067.000 45.000 57.112.000 4.500.000 200.000 4.700.000 61.812.000

İSTANBUL 100.181.000 254.000 100.435.000 2.500.000 5.500.000 8.000.000 108.435.000

İZMİR 97.303.000 774.000 98.077.000 15.600.000 5.000.000 2.000.000 22.600.000 120.677.000

K.MARAŞ 53.796.000 135.000 53.931.000 3.000.000 400.000 3.400.000 57.331.000

KASTAMONU 273.514.000 120.000 273.634.000 5.000.000 250.000 700.000 5.950.000 279.584.000

KAYSERİ 22.987.000 50.000 23.037.000 1.500.000 200.000 1.700.000 24.737.000

KONYA 10.990.000 18.000 11.008.000 2.500.000 200.000 2.700.000 13.708.000

KÜTAHYA 86.592.000 198.000 86.790.000 4.500.000 150.000 4.650.000 91.440.000

MERSİN 65.876.000 300.000 66.176.000 3.500.000 600.000 100.000 4.200.000 70.376.000

MUĞLA 132.835.000 158.000 132.993.000 9.000.000 5.500.000 800.000 15.300.000 148.293.000

SAKARYA 67.573.000 283.000 67.856.000 3.500.000 2.000.000 1.000.000 6.500.000 74.356.000

ŞANLIURFA 4.108.000 100.000 4.208.000 300.000 100.000 400.000 4.608.000

TRABZON 14.765.000 14.000 14.779.000 1.500.000 200.000 100.000 1.800.000 16.579.000

ZONGULDAK 200.000.000 45.000 200.045.000 4.500.000 1.100.000 1.000.000 6.600.000 206.645.000

TOPLAM 2.305.000.000 12.000.000 2.317.000.000 120.400.000 35.000.000 13.000.000 168.400.000 2.485.400.000

2015 YILI KONSOLİDE

GELİRTOPLAM TOPLAMOdun Satışları Odun Dışı Ürün SatışlarıFaiz, Hizmet vb. Diğer

GelirlerMesire Yerleri Gelirleri Taşınmaz Satışları

21

2015 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMELER GELİR BÜTÇESİNİNBİRİMLERE DAĞILIMI

BİRİM ADI

SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER

BİRİMLERE DAĞILIMITABLO-15

GENEL

TOPLAM



ADANA 495.000 104.000 233.000 337.000 185.000 60.000 42.934.788 2.850.000 14.861.100 5.685.000 20.546.100 115.000 48.872.472 110.111.360 6.284.000 116.395.360

AMASYA 370.000 172.000 59.000 197.000 256.000 320.000 30.000 58.964.254 1.300.000 7.069.940 5.249.000 12.318.940 77.000 42.563.312 110.521.506 5.850.000 116.371.506

ANKARA 994.000 160.000 63.000 11.000 74.000 170.000 20.000 20.021.684 1.000.000 4.830.040 2.210.000 7.040.040 54.000 55.834.198 81.940.922 3.427.000 85.367.922

ANTALYA 217.000 55.000 55.000 450.000 55.000 34.674.544 6.150.000 7.899.450 4.535.000 12.434.450 62.000 60.866.816 110.157.810 4.807.000 114.964.810

ARTVİN 200.000 26.000 26.000 90.000 25.000 16.453.085 350.000 5.378.300 4.322.000 9.700.300 22.000 21.902.829 44.221.214 4.548.000 48.769.214

BALIKESİR 330.000 100.000 80.000 12.000 92.000 350.000 65.000 62.841.086 5.150.000 13.475.050 4.980.000 18.455.050 133.000 57.853.770 139.879.906 5.490.000 145.369.906

BOLU 150.000 79.000 2.000 81.000 400.000 100.000 82.855.525 700.000 7.410.550 8.293.000 15.703.550 385.000 41.932.364 133.785.439 8.522.000 142.307.439

BURSA 500.000 158.000 1.000 159.000 310.000 55.000 50.121.907 1.950.000 7.590.250 5.197.000 12.787.250 144.000 39.697.525 99.869.682 5.855.000 105.724.682

DENİZLİ 30.000 100.000 108.000 13.000 121.000 175.000 35.000 30.381.152 2.000.000 7.912.950 3.672.000 11.584.950 189.500 27.924.730 68.631.332 3.910.000 72.541.332

ELAZIĞ 360.000 61.000 230.000 291.000 160.000 2.543.472 800.000 2.013.950 1.097.000 3.110.950 13.000 22.148.249 27.908.671 1.518.000 29.426.671

ERZURUM 30.000 142.000 33.000 175.000 300.000 25.000 12.158.009 350.000 3.676.050 2.661.000 6.337.050 33.000 20.722.671 37.297.730 2.833.000 40.130.730

ESKİŞEHİR 40.000 261.000 6.000 267.000 420.000 10.000 13.878.675 1.700.000 3.177.900 3.284.000 6.461.900 77.000 21.235.815 40.505.390 3.585.000 44.090.390

GİRESUN 470.000 30.000 12.000 12.000 120.000 35.000 31.406.830 500.000 9.007.350 6.158.000 15.165.350 64.000 27.779.330 68.924.510 6.658.000 75.582.510

ISPARTA 505.000 43.000 20.000 63.000 130.000 25.000 18.036.356 2.200.000 9.621.950 4.610.000 14.231.950 95.000 28.052.381 58.180.687 5.158.000 63.338.687

İSTANBUL 4.140.000 50.000 92.000 132.000 224.000 340.000 20.000 31.459.236 2.450.000 15.236.550 5.868.000 21.104.550 142.000 52.567.229 102.347.015 10.150.000 112.497.015

İZMİR 70.000 120.000 343.000 39.000 382.000 400.000 25.000 24.182.930 7.150.000 14.530.990 4.869.000 19.399.990 94.000 51.354.492 97.776.412 5.402.000 103.178.412

K.MARAŞ 205.000 220.000 45.000 45.000 95.000 25.000 20.303.351 3.300.000 7.011.200 2.530.000 9.541.200 100.000 33.078.201 63.957.752 2.955.000 66.912.752

KASTAMONU 457.000 145.000 41.000 186.000 360.000 135.000 134.138.238 2.000.000 8.058.250 9.372.000 17.430.250 427.000 76.846.599 222.006.087 9.974.000 231.980.087

KAYSERİ 150.000 65.000 8.000 73.000 230.000 15.000 10.849.050 800.000 5.542.250 2.498.000 8.040.250 88.000 17.643.743 35.176.043 2.713.000 37.889.043

KONYA 500.000 130.000 35.000 82.000 117.000 220.000 5.000 4.675.182 1.100.000 3.975.700 4.007.000 7.982.700 25.000 16.865.592 26.948.474 4.672.000 31.620.474

KÜTAHYA 380.000 52.000 24.000 76.000 170.000 45.000 38.242.686 1.950.000 3.892.600 5.153.000 9.045.600 100.000 22.340.878 66.765.164 5.585.000 72.350.164

MERSİN 600.000 100.000 145.000 145.000 236.000 20.000 18.397.234 3.500.000 8.311.980 8.442.000 16.753.980 80.000 34.462.041 65.007.255 9.287.000 74.294.255

MUĞLA 825.000 200.000 144.000 35.000 179.000 320.000 65.000 48.833.844 7.100.000 13.374.520 6.880.000 20.254.520 89.000 62.788.381 132.605.745 8.049.000 140.654.745

SAKARYA 265.000 50.000 5.000 5.000 360.000 15.000 29.973.401 1.000.000 5.209.050 4.238.000 9.447.050 91.000 28.078.794 64.727.245 4.558.000 69.285.245

ŞANLIURFA 312.000 75.000 75.000 170.000 1.582.600 550.000 1.482.480 2.320.000 3.802.480 28.000 18.254.820 22.067.900 2.707.000 24.774.900

TRABZON 16.000 16.000 200.000 10.000 4.876.546 400.000 4.283.000 3.966.000 8.249.000 47.000 22.183.679 32.000.225 3.982.000 35.982.225

ZONGULDAK 295.000 80.000 97.814.335 1.500.000 5.941.600 7.756.000 13.697.600 178.000 46.291.738 152.100.673 7.756.000 159.856.673

TOPLAM 12.595.000 1.432.000 2.356.000 1.176.000 3.532.000 6.976.000 1.000.000 942.600.000 59.800.000 200.775.000 129.852.000 330.627.000 2.952.500 1.000.142.649 2.215.422.149 146.235.000 2.361.657.149

22

(TL)

BİRİM ADI

250 NO.LU HESAP

251 NO.LU HESAP

252 NO.LU HESAP

253 NO.LU HESAP254

NO.LU HESAP

255 NO.LU HESAP

260 NO.LU HESAP

710 NO.LU HESAP

730 NO.LU HESAP



2015 YILI İŞLETMELER GİDER BÜTÇESİNİN

740 NO.LU HESAP

TABLO-16/A

M3 M3İbreli 1.000.000 280.000 1.000 82.600 129.400 12.000 270.000 775.000YapraklıToplam 1.000.000 280.000 1.000 82.600 129.400 12.000 270.000 775.000İbreli 423.900 82.600 3.000 12.400 6.200 26.000 222.000 352.200Yapraklı 776.100 87.400 6.300 33.300 2.800 498.000 627.800Toplam 1.200.000 170.000 3.000 18.700 39.500 28.800 720.000 980.000İbreli 324.300 89.300 2.000 14.100 2.400 39.100 138.600 1.800 287.300Yapraklı 30.700 700 500 100 11.400 12.700Toplam 355.000 90.000 2.000 14.600 2.500 39.100 150.000 1.800 300.000İbreli 985.100 320.000 2.000 50.400 50.000 42.000 345.000 600 810.000Yapraklı 14.900Toplam 1.000.000 320.000 2.000 50.400 50.000 42.000 345.000 600 810.000İbreli 165.700 78.600 500 500 44.600 1.800 126.000Yapraklı 64.300 31.400 300 5.100 7.200 44.000Toplam 230.000 110.000 800 5.600 44.600 9.000 170.000İbreli 994.700 234.300 2.500 28.600 20.800 138.500 402.000 1.500 828.200Yapraklı 265.300 35.700 6.400 24.200 8.500 72.000 146.800Toplam 1.260.000 270.000 2.500 35.000 45.000 147.000 474.000 1.500 975.000İbreli 942.100 308.600 3.500 20.000 1.100 230.700 192.000 300 756.200Yapraklı 507.900 161.400 3.000 1.900 99.500 108.000 373.800Toplam 1.450.000 470.000 3.500 23.000 3.000 330.200 300.000 300 1.130.000İbreli 384.600 109.600 3.000 9.800 16.600 62.800 129.000 300 331.100Yapraklı 515.400 130.400 8.200 28.400 60.900 171.000 398.900Toplam 900.000 240.000 3.000 18.000 45.000 123.700 300.000 300 730.000İbreli 670.000 170.000 5.000 36.000 32.600 23.000 276.000 2.400 545.000YapraklıToplam 670.000 170.000 5.000 36.000 32.600 23.000 276.000 2.400 545.000İbreli 5.800 500 500 1.000 3.000 5.000Yapraklı 19.200 15.000 15.000Toplam 25.000 500 500 1.000 18.000 20.000İbreli 164.000 80.000 3.000 7.300 3.700 25.200 6.000 125.200Yapraklı 16.000 3.800 6.000 9.800Toplam 180.000 80.000 3.000 7.300 7.500 25.200 6.000 6.000 135.000İbreli 246.800 45.000 3.000 7.000 1.400 28.000 111.000 600 196.000Yapraklı 13.200 9.000 9.000Toplam 260.000 45.000 3.000 7.000 1.400 28.000 120.000 600 205.000İbreli 342.100 125.400 2.000 10.000 4.800 46.000 91.200 279.400Yapraklı 237.900 54.600 5.200 1.000 139.800 200.600Toplam 580.000 180.000 2.000 10.000 10.000 47.000 231.000 480.000İbreli 455.100 150.000 500 12.000 5.000 37.500 150.000 355.000Yapraklı 4.900Toplam 460.000 150.000 500 12.000 5.000 37.500 150.000 355.000İbreli 288.300 56.300 19.400 12.100 14.600 123.000 225.400Yapraklı 591.700 113.700 15.300 9.600 3.000 303.000 444.600Toplam 880.000 170.000 34.700 21.700 17.600 426.000 670.000İbreli 900.000 190.000 1.500 13.500 85.000 64.000 396.000 750.000YapraklıToplam 900.000 190.000 1.500 13.500 85.000 64.000 396.000 750.000İbreli 350.600 99.500 500 23.900 19.400 5.500 111.300 260.100Yapraklı 59.400 5.500 3.500 12.200 38.700 59.900Toplam 410.000 105.000 500 27.400 31.600 5.500 150.000 320.000İbreli 1.738.000 531.000 4.000 20.500 11.300 219.800 572.100 1.358.700Yapraklı 562.000 154.000 4.500 3.700 61.200 222.900 446.300Toplam 2.300.000 685.000 4.000 25.000 15.000 281.000 795.000 1.805.000İbreli 127.000 45.000 8.000 20.600 1.300 16.800 12.900 104.600Yapraklı 43.000 300 20.100 20.400Toplam 170.000 45.000 8.000 20.600 1.600 16.800 33.000 125.000İbreli 85.600 15.000 2.200 2.400 3.500 45.000 68.100Yapraklı 34.400 16.900 16.900Toplam 120.000 15.000 2.200 19.300 3.500 45.000 85.000İbreli 705.400 135.100 4.000 35.200 200 94.900 255.000 1.500 525.900Yapraklı 44.600 14.900 800 3.000 400 15.000 34.100Toplam 750.000 150.000 4.000 36.000 3.200 95.300 270.000 1.500 560.000İbreli 500.000 166.500 21.500 33.000 10.000 165.000 396.000Yapraklı 20.000 3.500 3.500 2.000 9.000Toplam 520.000 170.000 25.000 35.000 10.000 165.000 405.000İbreli 1.064.000 289.500 1.000 48.000 55.500 124.500 328.500 847.000Yapraklı 6.000 500 500 500 1.500 3.000Toplam 1.070.000 290.000 1.000 48.000 56.000 125.000 330.000 850.000İbreli 156.400 38.500 700 21.100 27.900 46.200 134.400Yapraklı 593.600 51.500 1.300 51.900 52.100 268.800 425.600Toplam 750.000 90.000 2.000 73.000 80.000 315.000 560.000İbreliYapraklıToplamİbreli 140.800 41.400 8.900 5.100 46.300 6.000 107.700Yapraklı 19.200 3.600 1.300 1.500 5.900 12.300Toplam 160.000 45.000 10.200 6.600 52.200 6.000 120.000İbreli 500.000 190.000 500 5.000 4.000 104.900 105.600 410.000Yapraklı 900.000 280.000 9.500 76.000 20.100 344.400 730.000Toplam 1.400.000 470.000 500 14.500 80.000 125.000 450.000 1.140.000İbreli 13.660.300 3.871.200 50.000 510.600 525.400 1.489.100 4.498.200 15.000 10.959.500Yapraklı 5.339.700 1.128.800 64.400 279.600 315.900 2.251.800 4.040.500Toplam 19.000.000 5.000.000 50.000 575.000 805.000 1.805.000 6.750.000 15.000 15.000.000

BOLU

BURSA

GİRESUN

ISPARTA

23

2015 YILI ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİM PROGRAMI

ADANA

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

MUĞLA

SAKARYA

ŞANLIURFA

TRABZON

İSTANBUL

İZMİR

K.MARAŞ

KASTAMONU

KÜTAHYA

MERSİN

Tomruk Tel DirekMaden Direk

Sanayi Odunu

ARTVİN

BALIKESİR

DENİZLİ

ELAZIĞ

ERZURUM

ESKİŞEHİR

KAYSERİ

KONYA

Kağıtlık Odun

Lif Yonga Sırık Toplam

ZONGULDAK

TOPLAM

BÖLGE ADI ÜRÜN CİNSİD.K.G.H.

ENDÜSTRİYEL ODUN

TABLO-16/BYAKACAK ODUN

STERİbreli 137.500 77.500 215.000YapraklıToplam 137.500 77.500 215.000 129.500 84.500 1.000İbreli 14.700 41.900 56.600Yapraklı 61.000 249.500 77.900 388.400Toplam 75.700 249.500 119.800 445.000 68.400 266.600 110.000İbreli 97.700 74.300 172.000Yapraklı 18.500 15.800 3.700 38.000Toplam 116.200 15.800 78.000 210.000 121.800 78.000 10.200İbreli 259.500 19.500 279.000Yapraklı 11.000 11.000Toplam 259.500 11.000 19.500 290.000 240.000 28.000 22.000İbreli 18.300 50.800 69.100Yapraklı 14.800 100 21.000 35.900Toplam 33.100 100 71.800 105.000 101.500 3.100 400İbreli 110.000 150.000 260.000Yapraklı 230.000 70.000 110.000 410.000Toplam 340.000 70.000 260.000 670.000 393.000 250.000 27.000İbreli 191.500 23.700 215.200Yapraklı 129.000 45.800 174.800Toplam 320.500 69.500 390.000 101.000 256.500 32.500İbreli 17.000 300 60.000 77.300Yapraklı 87.700 131.100 103.900 322.700Toplam 104.700 131.400 163.900 400.000 158.100 236.300 5.600İbreli 98.000 52.000 150.000YapraklıToplam 98.000 52.000 150.000 60.000 80.000 10.000İbreliYapraklı 80.000 80.000Toplam 80.000 80.000 80.000İbreli 28.000 28.000 56.000Yapraklı 12.000 2.000 14.000Toplam 28.000 12.000 30.000 70.000 37.000 30.000 3.000İbreli 39.000 59.000 98.000Yapraklı 16.000 16.000 32.000Toplam 39.000 16.000 75.000 130.000 43.000 80.000 7.000İbreli 11.500 42.500 54.000Yapraklı 10.500 25.500 36.000Toplam 22.000 68.000 90.000 14.500 68.000 7.500İbreli 69.000 10.000 79.000Yapraklı 6.000 6.000Toplam 75.000 10.000 85.000 65.000 10.000 10.000İbreli 3.100 3.000 6.100Yapraklı 122.800 328.100 48.000 498.900Toplam 125.900 328.100 51.000 505.000 289.100 181.700 34.200İbreli 69.000 42.500 111.500Yapraklı 62.000 16.500 78.500Toplam 69.000 62.000 59.000 190.000 123.000 59.000 8.000İbreli 79.000 31.000 110.000Yapraklı 32.000 8.000 40.000Toplam 111.000 8.000 31.000 150.000 100.000 41.000 9.000İbreli 76.000 295.000 371.000Yapraklı 71.000 248.000 319.000Toplam 147.000 543.000 690.000 120.000 546.000 24.000İbreli 10.100 11.900 22.000Yapraklı 5.700 18.100 24.200 48.000Toplam 15.800 18.100 36.100 70.000 13.800 25.200 31.000İbreli 10.000 10.000Yapraklı 10.000 10.000Toplam 10.000 10.000 20.000 16.000 1.300 2.700İbreli 53.300 109.500 162.800Yapraklı 3.700 3.500 7.200Toplam 57.000 113.000 170.000 36.000 113.000 21.000İbreli 72.000 20.000 92.000Yapraklı 18.000 18.000Toplam 90.000 20.000 110.000 90.000 20.000İbreli 106.500 89.000 195.500Yapraklı 1.500 33.000 34.500Toplam 108.000 33.000 89.000 230.000 125.500 89.000 15.500İbreli 5.100 5.100Yapraklı 116.000 201.400 2.500 319.900Toplam 121.100 201.400 2.500 325.000 92.000 221.000 12.000İbreli 2.000 2.000Yapraklı 98.000 98.000Toplam 2.000 98.000 100.000 100.000İbreli 11.000 11.700 22.700Yapraklı 5.400 1.900 7.300Toplam 16.400 13.600 30.000 11.500 12.800 5.700İbreli 9.000 22.000 31.000Yapraklı 63.000 136.000 199.000Toplam 72.000 158.000 230.000 52.000 158.000 20.000İbreli 1.597.800 300 1.324.800 2.922.900Yapraklı 996.600 1.344.100 886.400 3.227.100Toplam 2.594.400 1.344.400 2.211.200 6.150.000 2.781.700 2.939.000 429.300

24

2015 YILI YAKACAK ODUN ÜRETİM PROGRAMI

ADANA

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

ARTVİN

BALTALIKSAHA TEM.

ENKAZTOPLAM

ŞEHİR KASABA İHTİYACI

İZMİR

K.MARAŞ

BALIKESİR

BOLU

BURSA

DENİZLİ

ELAZIĞ

ERZURUM

TRABZON

ZONGULDAK

TOPLAM

KORU

KASTAMONU

KAYSERİ

KONYA

KÜTAHYA

MERSİN

MUĞLA

31. MADDE İHTİYACI

32. MADDE İHTİYACI

BÖLGE ADI ÜRÜN CİNSİ

SAKARYA

ŞANLIURFA

ESKİŞEHİR

GİRESUN

ISPARTA

İSTANBUL

TABLO-16/C.1

STER TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON TON

ADANA 100,00 500,00 1.500,00 5.000,00 150,00 100,00 2.000,00

AMASYA 3,00 1,00 550,00 30,00

ANKARA 6,00

ANTALYA 5.000,00 5.000,00

ARTVİN 7,00

BALIKESİR 5.000,00 200,00 1,00 100,00 21.300,00 66,00 5,00 5,00 10,00

BOLU 15,00 5,00 37,00 1,00 250,00 50,00

BURSA 50,00 15,00 7.000,00 100,00 1.000,00

DENİZLİ 100,00 10,00

ELAZIĞ

ERZURUM 100,00

ESKİŞEHİR

GİRESUN 20,00

ISPARTA 220,00 2,00 80,00

İSTANBUL 150,00 50,00 2.000,00 10,00

İZMİR 394,00 2.155,00 231,00 50,00 150,00 150,00

K.MARAŞ 100,00 5.400,00

KASTAMONU 750,00 30,00

KAYSERİ

KONYA 2,10 1,50 1.540,00

KÜTAHYA

MERSİN 500,00 1.000,00 4.000,00 200,00 2.100,00 300,00

MUĞLA 10,00 502,00 100,00 700,00 250,00 10,00 10,00

SAKARYA 14,00 160,00 3.400,00 150,00

ŞANLIURFA 500,00

TRABZON

ZONGULDAK 100,00 40,00 1.500,00

TOPLAM 0,00 20,00 110,00 12.233,10 5.397,00 272,00 35.748,00 21.530,00 150,00 377,50 31,00 3.205,00 1.415,00 3.910,00

25

2015 YILI ODUN DIŞI ÜRÜNLER ÜRETİM PROGRAMI

BÖLGE ADI

ODUN DIŞI ÜRÜNLER

ÇUBUK ÇIRA REÇİNE KEKİKFISTIK ÇAMI

KOZL.IHLAMUR

ÇİÇEĞİHERÇEŞİT OT

HERÇEŞİT TOHUMLU KOZALAK

DEFNE YAPRAĞIÇIRALI ÇAM KÖK ODUNU

BİBERİYE ADAÇAYIHERÇEŞİT

ÇİÇEKHERÇEŞİT KÖK

TABLO-16/C.2

TON TON TON TON TON TON ADET TON TON TON TON TON TON TON

ADANA 500,00 500,00 750,00 100,00 5.200,00 2.300,00

AMASYA 7,50 35.383,00 22,00 3,00

ANKARA 2.500,00 500,00

ANTALYA 14.000,00

ARTVİN 850,00 140,00 3,00 1.000,00

BALIKESİR 10.000,00 100,00 380,00 50,00 1.000,00 500,00

BOLU 20,00 8,00 13.816,00 415,00 1.000,00 500,00 100,00 60,00 300,00

BURSA 1.000,00 679,00 3.000,00 20,00 21,00 2.000,00 10,00

DENİZLİ 20,00 100,00 5.770,00 2.000,00

ELAZIĞ 940,00 58,00 1.000,00

ERZURUM 400,00 500,00 1.000,00

ESKİŞEHİR 5.000,00 1.000,00

GİRESUN 2,00 50,00 6.923,00 1,00 4,00

ISPARTA 1.610,00 18,00 10.000,00 500,00 300,00

İSTANBUL 175,00 1.000,00 10.000,00 5,00 1.500,00 20,00

İZMİR 20,00 240,00 200,00 1.381,00 8.222,00 10,00 2.000,00 215,00 200,00

K.MARAŞ 400,00 50,00

KASTAMONU 100,00 15,00 10,00 26.000,00 10,00 975,00 5.000,00 100,00

KAYSERİ 2.000,00

KONYA 23,60 21,50 3.150,00 18,30 4.390,00

KÜTAHYA 70,00 2,00 220,00 5.172,00 556,00 1.300,00 10,00 100,00 60,00

MERSİN 2.400,00 5.500,00 500,00

MUĞLA 10,00 1,00 50,00 10.000,00 2,00 5,00 5.439,00 100,00

SAKARYA 90,00 3.250,00 210,00 50,00 1.000,00 315,00

ŞANLIURFA 500,00 300,00 700,00

TRABZON 100,00 300,00 20,00 150,00 2.000,00 250,00

ZONGULDAK 1.000,00 3.000,00 1.305,00 1.000,00

TOPLAM 12.957,50 324,60 6.871,00 115.609,00 17.885,00 5.378,50 3.150,00 251,30 20.389,00 890,00 400,00 59.493,00 5.863,00 960,00

26

2015 YILI ODUN DIŞI ÜRÜNLER ÜRETİM PROGRAMI

BÖLGE ADI

ODUN DIŞI ÜRÜNLER

HERÇEŞİT BOŞ KOZALAK

TABİİ MANTARLAR

DİĞER YAPRAKLAR

DİĞER GÖVDE DALLAR

ÜRETİM ARTIĞI

HERÇEŞİT MEYVE

TOPRAK TAŞ-KUMFİDANHERÇEŞİT

SOĞANLI BİTKİHERÇEŞİT BİTKİ

ARTIĞIAĞAÇ KABUĞU

YARASA GÜBRESİ

DİĞER TALİ ÜRÜN

TABLO-17/A

ADANA AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN

M3 505.000 59,00 300.000 260.000 2,31 600.000 148.200 2,43 360.000 464.400 0,54 250.000 161.000 0,93 150.000

Yapacak Odun M3 340.000 20,20 6.868.000 220.000 19,80 4.356.000 110.000 21,00 2.310.000 210.000 20,50 4.305.000 100.000 18,20 1.820.000

Lif-Yonga Odunu Ster 320.000 13,13 4.201.600 940.000 12,87 12.097.800 172.000 13,65 2.347.800 340.000 13,33 4.530.500 12.000 11,83 141.960

Yakacak Piyasa Ster 129.500 11,11 1.438.745 68.400 6,97 476.721 121.800 8,32 1.012.889 240.000 11,28 2.706.000 101.500 10,01 1.016.015

Odun 32.Madde Ster 1.000 11,11 11.110 110.000 10,89 1.196.277 10.200 11,55 117.810 22.000 11,28 248.050 400 10,01 4.004

Sırık Ster 2.400 14,70 35.280 800 14,35 11.480

Çubuk Ster

12.519.455 18.126.798 5.823.779 11.801.030 2.981.979

M3 113.100 0,16 18.050 21.300 0,15 3.195

Yapacak Odun M3 34.000 23,80 8.092.000 220.000 28,00 6.160.000 110.000 28,70 3.157.000 210.000 21,20 4.452.000 100.000 44,50 4.450.000


Piyasa Ster 129.500 13,09 1.695.155 68.400 9,86 674.150 121.800 11,37 1.384.281 240.000 11,66 2.798.400 101.500 24,48 2.484.213

32.Madde Ster 1.000 13,09 13.090 110.000 15,40 1.695.963 10.200 15,79 161.007 22.000 11,66 256.520 400 24,48 9.790

Sırık Ster 2.400 20,09 48.216 800 14,84 11.872

Çubuk Ster

14.750.645 25.638.113 7.959.164 12.203.992 7.291.103

Yapacak Odun M3 326.400 24,05 7.849.920 211.200 26,40 5.575.680 105.600 25,60 2.703.360 201.600 23,70 4.777.920 96.000 36,50 3.504.000

Lif-Yonga Odunu Ster 16.000 10,82 173.160 47.000 11,88 558.360 8.600 10,06 86.495 17.000 10,67 181.305 600 16,43 9.855

Yakacak Odun Ster 5.000 10,82 54.113 20.000 11,88 239.022 10.000 11,52 115.200 5.000 10,67 53.325 5.000 16,43 82.125

Sırık Ster 2.400 11,52 27.648 800 10,67 8.532

Çubuk Ster

8.077.193 6.373.062 2.932.703 5.021.082 3.595.980

Yapacak Odun M3 326.400 3,70 1.207.680 211.200 4,90 1.034.880 105.600 4,20 443.520 201.600 3,90 786.240 96.000 4,50 432.000

Lif-Yonga Odunu Ster 16.000 2,04 32.560 47.000 2,70 175.897 8.600 2,31 19.866 17.000 2,15 36.465 600 2,48 1.485


Sırık-Çubuk Ster 2.400 2,31 5.544 800 2,15 1.716

1.250.415 1.214.677 492.030 835.146 445.860

M3 326.400 0,20 65.280 211.200 0,23 47.536 105.600 0,20 21.120 201.600 0,20 40.320 96.000 0,20 19.200

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 3.055.000 4.330.000 1.440.000 2.500.000 1.200.000

Ölçü birimi m3 olan M3 326.400 4,00 1.305.600 211.200 4,95 1.045.440 105.600 4,25 448.800 201.600 4,10 826.560 96.000 4,60 441.600

Ölçü birimi Ster olan Ster 21.000 2,20 46.200 67.000 2,72 180.578 21.000 2,34 49.088 22.800 2,26 51.414 5.600 2,53 14.168

1.351.800 1.226.018 497.888 877.974 455.768

41.369.788 57.574.254 19.526.684 33.529.544 16.143.085

TOPLAM

Ödenek TL.

27

MiktarıMiktarı Miktarı Miktarı MiktarıÖdenek

TL.Ödenek

TL.

2015 YILI ODUN ÜRETİMİ ÖDENEK CETVELİ

TOPLAM

730.70.01.02 Kesme ve

Tomruklama Giderleri

730.70.01.04 Sürütme ve

Toplama Giderleri

730.70. 01.05 Taşıma Giderleri

730.70.01.06 İstif Giderleri

HESAP ADI ÜRÜN ÇEŞİDİ Birim Fiyat TL.

Birim

TOPLAM

Ödenek TL.

730.70.01.09 Yükleme Gid.

Yakacak Odun

730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler

730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Gid.

TOPLAM

TOPLAM

Ödenek TL.

730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri

730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ TOPLAMI

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

TABLO-17/B

BALIKESİR BOLU BURSA DENİZLİ ELAZIĞ

M3 499.500 1,00 500.000 829.700 1,99 1.650.000 429.700 1,40 600.000 266.600 0,75 200.000 2.000 7,50 15.000

Yapacak Odun M3 335.000 20,20 6.767.000 645.000 18,30 11.803.500 345.000 18,30 6.313.500 205.000 20,00 4.100.000 2.000 19,00 38.000


Yakacak Piyasa Ster 393.000 10,11 3.973.269 101.000 10,07 1.016.565 158.100 6,44 1.018.417 60.000 11,00 660.000 80.000 5,23 418.000

Odun 32.Madde Ster 27.000 11,11 299.970 32.500 10,07 327.113 5.600 10,07 56.364 10.000 11,00 110.000 10,45

Sırık Ster 2.000 14,14 28.280 400 12,81 5.124 400 12,81 5.124 3.200 14,00 44.800

Çubuk Ster

18.999.039 17.291.762 11.723.185 9.542.800 752.400

M3 45.200 0,15 6.780 144.300 0,15 21.645 140.400 0,15 21.060 205.000 22,80 4.674.000

Yapacak Odun M3 335.000 27,00 9.045.000 645.000 35,70 23.026.500 345.000 32,30 11.143.500 356.000 14,82 5.275.920 2.000 25,85 51.700

Lif-Yonga Odunu Ster 604.000 17,55 10.600.200 348.000 23,21 8.075.340 364.000 21,00 7.642.180 60.000 12,54 752.400 24.000 16,80 403.260

Piyasa Ster 393.000 13,51 5.310.806 101.000 19,64 1.983.135 158.100 11,37 1.797.534 10.000 12,54 125.400 80.000 7,11 568.700

32.Madde Ster 27.000 14,85 400.950 32.500 19,64 638.138 5.600 17,77 99.484 3.200 15,96 51.072

Sırık Ster 2.000 18,90 37.800 400 24,99 9.996 400 22,61 9.044

Çubuk Ster

25.394.756 33.733.109 20.691.742 10.878.792 1.023.660

Yapacak Odun M3 321.600 25,10 8.072.160 619.200 24,20 14.984.640 331.200 25,05 8.296.560 196.800 24,50 4.821.600 1.920 21,10 40.512

Lif-Yonga Odunu Ster 30.200 11,30 341.109 17.400 10,89 189.486 18.200 11,27 205.160 17.800 11,03 196.245 1.200 9,50 11.394


Sırık Ster 2.000 11,30 22.590 400 10,89 4.356 400 11,27 4.509 3.200 11,03 35.280

Çubuk Ster

8.605.284 15.722.982 8.618.954 5.086.200 336.756

Yapacak Odun M3 321.600 4,35 1.398.960 619.200 4,90 3.034.080 331.200 5,10 1.689.120 196.800 3,80 747.840 1.920 4,30 8.256



Sırık-Çubuk Ster 2.000 2,39 4.785 400 2,70 1.078 400 2,81 1.122 3.200 2,09 6.688

1.511.887 3.216.801 1.769.343 798.000 82.044

M3 321.600 0,20 64.320 619.200 0,50 309.600 331.200 0,20 66.240 196.800 0,20 39.360 1.920 0,20 384

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 4.550.000 5.850.000 3.575.000 2.200.000 185.000

Ölçü birimi m3 olan M3 321.600 4,50 1.447.200 619.200 4,95 3.065.040 331.200 5,25 1.738.800 196.800 4,10 806.880 1.920 4,10 7.872


1.564.020 3.249.626 1.821.383 861.000 78.228

61.196.086 81.045.525 48.886.907 29.606.152 2.473.472


28

MiktarıMiktarı Miktarı MiktarıBirim

Fiyat TL.

730.70.01.04 Sürütme ve

Toplama GiderleriYakacak Odun

HESAP ADI ÜRÜN ÇEŞİDİ Birim


730.70.01.02 Kesme ve


Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.



TOPLAM

TOPLAM


TOPLAM


TOPLAM

TOPLAM



Ödenek TL.

Birim Fiyat TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

Miktarı

TABLO-17/C

ERZURUM ESKİŞEHİR GİRESUN

M3 123.000 2,03 250.000 84.400 2,37 200.000 249.000 1,81 450.000 205.000 0,98 200.000 244.000 2,05 500.000

Yapacak Odun M3 115.000 18,50 2.127.500 80.000 20,40 1.632.000 185.000 18,40 3.404.000 130.000 18,80 2.444.000 70.000 17,50 1.225.000

Lif-Yonga Odunu Ster 8.000 12,03 96.200 156.000 13,26 2.068.560 272.000 11,96 3.253.120 180.000 12,22 2.199.600 524.000 11,38 5.960.500

Yakacak Piyasa Ster 37.000 9,46 350.122 43.000 9,65 414.916 14.500 10,12 146.740 65.000 10,34 672.100 289.100 6,06 1.753.030

Odun 32.Madde Ster 3.000 10,18 30.525 7.000 11,22 78.540 7.500 10,12 75.900 10.000 10,34 103.400 34.200 9,63 329.175

Sırık Ster 8.000 12,95 103.600 800 14,28 11.424

Çubuk Ster 100 12,25 1.225

2.707.947 4.205.440 6.879.760 5.419.100 9.268.930

M3 54.600 0,15 8.190 56.600 0,15 8.490

Yapacak Odun M3 115.000 29,40 3.381.000 80.000 27,50 2.200.000 185.000 39,00 7.215.000 130.000 22,50 2.925.000 70.000 27,70 1.939.000

Lif-Yonga Odunu Ster 8.000 19,11 152.880 156.000 17,88 2.788.500 272.000 25,35 6.895.200 180.000 14,63 2.632.500 524.000 18,01 9.434.620

Piyasa Ster 37.000 15,04 556.410 43.000 13,01 559.323 14.500 21,45 311.025 65.000 12,38 804.375 289.100 9,60 2.774.796

32.Madde Ster 3.000 16,17 48.510 7.000 15,13 105.875 7.500 21,45 160.875 10.000 12,38 123.750 34.200 15,24 521.037

Sırık Ster 8.000 20,58 164.640 800 19,25 15.400

Çubuk Ster 100 19,39 1.939

4.303.440 5.669.098 14.582.100 6.485.625 14.671.392

Yapacak Odun M3 110.400 23,65 2.610.960 76.800 22,35 1.716.480 177.600 25,10 4.457.760 124.800 23,10 2.882.880 67.200 25,00 1.680.000

Lif-Yonga Odunu Ster 400 10,64 4.257 7.800 10,06 78.449 13.600 11,30 153.612 9.000 10,40 93.555 26.200 11,25 294.750


Sırık Ster 8.000 10,64 85.140 800 10,06 8.046

Çubuk Ster

2.800.932 1.813.033 4.656.552 3.007.620 2.537.250

Yapacak Odun M3 110.400 3,90 430.560 76.800 3,80 291.840 177.600 4,90 870.240 124.800 4,15 517.920 67.200 4,90 329.280

Lif-Yonga Odunu Ster 400 2,15 858 7.800 2,09 16.302 13.600 2,70 36.652 9.000 2,28 20.543 26.200 2,70 70.609


Sırık-Çubuk Ster 8.000 2,15 17.160 800 2,09 1.672

469.478 311.904 917.672 545.311 534.639

M3 110.400 0,20 22.080 76.800 0,20 15.360 177.600 0,20 35.520 124.800 0,20 24.960 67.200 0,20 13.440

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 860.000 1.000.000 2.260.000 1.290.000 2.255.000

Ölçü birimi m3 olan M3 110.400 4,10 452.640 76.800 4,25 326.400 177.600 4,95 879.120 124.800 4,10 511.680 67.200 4,95 332.640


494.132 348.840 927.036 538.740 540.095

11.908.009 13.563.675 30.716.830 17.511.356 30.329.236


730.70.01.04 Sürütme ve


730.70.01.02 Kesme ve


TOPLAM

Birim


ISPARTA

29

MiktarıMiktarı Miktarı Miktarı


TOPLAM

Miktarı


TOPLAM


TOPLAM

Ödenek TL.

İSTANBUL

HESAP ADI ÜRÜN ÇEŞİDİ Ödenek TL.

Ödenek TL.



TOPLAM


Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

TABLO-17/D

İZMİR KAHRAMANMARAŞ KASTAMONU KAYSERİ KONYA

M3 354.000 0,99 350.000 170.000 1,47 250.000 1.010.000 2,48 2.500.000 92.000 3,80 350.000 40.000 2,00 80.000

Yapacak Odun M3 70.000 20,20 1.414.000 125.000 20,20 2.525.000 875.000 19,80 17.325.000 80.000 20,50 1.640.000 30.000 17,00 510.000

Lif-Yonga Odunu Ster 480.000 13,13 6.302.400 184.000 13,13 2.415.920 1.000.000 12,87 12.870.000 44.000 13,33 586.300 60.000 11,05 663.000

Yakacak Piyasa Ster 123.000 7,89 970.236 100.000 11,11 1.111.000 120.000 10,89 1.306.800 13.800 6,77 93.357 16.000 6,45 103.224

Odun 32.Madde Ster 8.000 11,11 88.880 9.000 11,11 99.990 24.000 10,89 261.360 31.000 11,28 349.525 2.700 9,35 25.245

Sırık Ster

Çubuk Ster 100 13,86 1.386

8.775.516 6.151.910 31.764.546 2.669.182 1.301.469

M3 8.300 0,15 1.245 143.000 0,15 21.450 80.000 26,80 2.144.000

Yapacak Odun M3 70.000 22,50 1.575.000 125.000 25,00 3.125.000 875.000 34,60 30.275.000 44.000 17,42 766.480 30.000 22,50 675.000

Lif-Yonga Odunu Ster 480.000 14,63 7.020.000 184.000 16,25 2.990.000 1.000.000 22,49 22.490.000 13.800 8,84 122.047 60.000 14,63 877.500

Piyasa Ster 123.000 8,79 1.080.709 100.000 13,75 1.375.000 120.000 19,03 2.283.600 31.000 14,74 456.940 16.000 8,54 136.620

32.Madde Ster 8.000 12,38 99.000 9.000 13,75 123.750 24.000 19,03 456.720 2.700 12,38 33.413

Sırık Ster

Çubuk Ster 100 24,22 2.422

9.774.709 7.613.750 55.507.742 3.489.467 1.722.533

Yapacak Odun M3 67.200 23,00 1.545.600 120.000 24,00 2.880.000 840.000 26,00 21.840.000 76.800 28,60 2.196.480 28.800 28,10 809.280



Sırık Ster

Çubuk Ster

1.845.750 3.195.360 23.010.000 2.482.194 859.860

Yapacak Odun M3 67.200 4,00 268.800 120.000 4,00 480.000 840.000 4,60 3.864.000 76.800 4,80 368.640 28.800 3,80 109.440



Sırık-Çubuk Ster

332.600 544.240 4.117.000 427.248 118.460

M3 67.200 0,20 13.440 120.000 0,20 24.000 840.000 0,55 462.000 76.800 0,20 15.360 28.800 0,20 5.760

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 1.730.000 1.460.000 9.555.000 760.000 335.000

Ölçü birimi m3 olan M3 67.200 4,10 275.520 120.000 4,10 492.000 840.000 4,90 4.116.000 76.800 4,95 380.160 28.800 4,10 118.080


340.915 557.846 4.385.500 440.599 127.100

23.162.930 19.798.351 131.323.238 10.634.050 4.550.182



730.70.01.04 Sürütme ve


TOPLAM

30

MiktarıMiktarı Miktarı Miktarı Miktarı

TOPLAM

TOPLAM





730.70.01.02 Kesme ve



Ödenek TL.

TOPLAM



TOPLAM

Ödenek TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

TABLO-17/E

KÜTAHYA MERSİN MUĞLA SAKARYA

M3 288.500 2,08 600.000 240.000 1,25 300.000 520.000 0,48 250.000 245.000 0,69 170.000 25.000

Yapacak Odun M3 270.000 20,80 5.616.000 115.000 18,60 2.139.000 400.000 18,60 7.440.000 95.000 22,00 2.090.000

Lif-Yonga Odunu Ster 356.000 13,52 4.813.120 208.000 12,09 2.514.720 400.000 12,09 4.836.000 380.000 14,30 5.434.000

Yakacak Piyasa Ster 36.000 11,44 411.840 90.000 10,23 920.700 125.500 9,10 1.142.640 92.000 8,47 779.240 100.000 5,50 550.000

Odun 32.Madde Ster 21.000 11,44 240.240 15.500 10,23 158.565 12.000 12,10 145.200

Sırık Ster 2.000 14,56 29.120

Çubuk Ster 100 15,40 1.540

11.110.320 5.574.420 13.577.205 8.449.980 550.000

M3 18.400 0,15 2.760 71.800 0,15 10.770

Yapacak Odun M3 270.000 26,50 7.155.000 115.000 22,50 2.587.500 400.000 24,00 9.600.000 95.000 37,00 3.515.000

Lif-Yonga Odunu Ster 356.000 17,23 6.132.100 208.000 14,63 3.042.000 400.000 15,60 6.240.000 380.000 24,05 9.139.000

Piyasa Ster 36.000 14,58 524.700 90.000 12,38 1.113.750 125.500 11,75 1.474.374 92.000 14,25 1.310.540 100.000 6,83 683.375

32.Madde Ster 21.000 14,58 306.075 15.500 13,20 204.600 12.000 20,35 244.200

Sırık Ster 2.000 18,55 37.100

Çubuk Ster 100 25,90 2.590

14.154.975 6.743.250 17.518.974 14.211.330 683.375

Yapacak Odun M3 259.200 23,40 6.065.280 110.400 23,00 2.539.200 384.000 24,00 9.216.000 91.200 29,65 2.704.080

Lif-Yonga Odunu Ster 17.800 10,53 187.434 10.400 10,35 107.640 20.000 10,80 216.000 19.000 13,34 253.508


Sırık Ster 2.000 10,53 21.060

Çubuk Ster

6.379.074 2.760.690 9.464.400 3.024.301 102.150

Yapacak Odun M3 259.200 4,20 1.088.640 110.400 4,10 452.640 384.000 3,80 1.459.200 91.200 5,00 456.000

Lif-Yonga Odunu Ster 17.800 2,09 37.202 10.400 2,26 23.452 20.000 2,09 41.800 19.000 2,75 52.250


Sırık-Çubuk Ster 2.000 2,31 4.620

1.153.562 500.897 1.507.765 522.000 20.900

M3 259.200 0,20 51.840 110.400 0,20 22.080 384.000 0,20 76.800 91.200 0,20 18.240

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 2.740.000 1.300.000 3.515.000 2.190.000 115.000

Ölçü birimi m3 olan M3 259.200 4,50 1.166.400 110.400 4,10 452.640 384.000 4,10 1.574.400 91.200 4,95 451.440


1.240.155 500.897 1.668.700 516.780 21.175

37.432.686 17.702.234 47.578.844 29.113.401 1.517.600


730.70.01.04 Sürütme ve


TOPLAM

Birim


Ödenek TL.

31

MiktarıMiktarı Miktarı Miktarı Miktarı


TOPLAM


730.70.01.02 Kesme ve


TOPLAM


TOPLAM

Ödenek TL.

ŞANLIURFA

HESAP ADI ÜRÜN ÇEŞİDİ Ödenek TL.



TOPLAM


Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

Ödenek TL.

Ödenek TL.

TABLO-17/F

TRABZON ZONGULDAK

M3 114.000 1,32 150.000 690.000 1,09 750.000 8.235.000 1,46 12.000.000

Yapacak Odun M3 35.000 22,80 798.000 620.000 16,80 10.416.000 5.807.000 19,19 111.426.500

Lif-Yonga Odunu Ster 8.000 14,82 118.560 564.000 10,92 6.158.880 8.304.000 12,64 104.934.700

Yakacak Piyasa Ster 11.500 12,54 144.210 52.000 11,11 577.720 2.781.700 9,05 25.184.496

Odun 32.Madde Ster 5.700 12,54 71.478 20.000 11,11 222.200 429.300 10,83 4.650.921

Sırık Ster 20.000 13,71 274.232

Çubuk Ster 300 13,84 4.151

1.132.248 17.374.800 246.475.000

M3 309.100 0,15 46.365 1.126.100 0,15 170.000

Yapacak Odun M3 35.000 35,40 1.239.000 620.000 46,00 28.520.000 5.807.000 31,40 182.322.200

Lif-Yonga Odunu Ster 8.000 23,01 184.080 564.000 29,90 16.863.600 8.304.000 19,26 159.944.720

Piyasa Ster 11.500 19,47 223.905 52.000 25,30 1.315.600 2.781.700 12,98 36.098.923

32.Madde Ster 5.700 19,47 110.979 20.000 25,30 506.000 429.300 16,08 6.902.066

Sırık Ster 20.000 19,26 385.140

Çubuk Ster 300 23,17 6.951

1.757.964 47.205.200 385.660.000

Yapacak Odun M3 33.600 28,00 940.800 595.200 28,20 16.784.640 5.574.720 25,38 141.495.792

Lif-Yonga Odunu Ster 400 12,60 5.040 28.200 12,69 357.858 415.200 11,33 4.703.681

Yakacak Odun Ster 4.000 12,60 50.400 10.000 12,69 126.900 370.000 11,24 4.158.366

Sırık Ster 20.000 10,86 217.161

Çubuk Ster

996.240 17.269.398 150.575.000

Yapacak Odun M3 33.600 4,60 154.560 595.200 4,90 2.916.480 5.574.720 4,46 24.840.816

Lif-Yonga Odunu Ster 400 2,53 1.012 28.200 2,70 75.999 415.200 2,45 1.015.468

Yakacak Odun Ster 4.000 2,53 10.120 10.000 2,70 26.950 370.000 2,50 924.331

Sırık-Çubuk Ster 20.000 2,22 44.385

165.692 3.019.429 26.825.000

M3 33.600 0,20 6.720 595.200 0,20 119.040 5.574.720 0,29 1.600.000

730.70.01.08 İstihkak Fazlaları M3 340.000 7.090.000 67.680.000

Ölçü birimi m3 olan M3 33.600 4,10 137.760 595.200 5,25 3.124.800 5.574.720 4,65 25.925.472

Ölçü birimi Ster olan Ster 4.400 2,26 9.922 38.200 2,89 110.303 805.200 2,60 2.089.528

147.682 3.235.103 28.015.000

4.696.546 96.109.335 919.000.000

Alt toplamlar 919.000.000

32

Miktarı Miktarı Miktarı

TOPLAM



730.70.01.02 Kesme ve


Ödenek TL.

Ödenek TL.

Birim Fiyat TL. Ödenek TL.


Birim Fiyat TL.

Birim Fiyat TL.

730.70.01.04 Sürütme ve


TOPLAM


TOPLAM


TOPLAM



TOPLAM

GENEL TOPLAM



TABLO-18/A

ÜRÜN ÇEŞİDİ ADANA AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN BALIKESİR

(İBRELİ-YAPRAKLI TOPLAMI)

VE Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar

SATIŞ ŞEKLİ TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL.

Açık Artırmalı 260.000 83,00 21.580.000 168.400 86,14 14.505.800 80.000 100,00 8.000.000 511.000 100,91 51.564.000 115.200 93,84 10.810.200 260.500 94,06 24.502.500

Tahsisli Satış 31.600 87,00 2.749.200 39.000 98,00 3.822.000 4.800 95,00 456.000 39.500 92,78 3.665.000

TOPLAM 260.000 83,00 21.580.000 200.000 86,28 17.255.000 80.000 100,00 8.000.000 550.000 100,70 55.386.000 120.000 93,89 11.266.200 300.000 93,89 28.167.500

Açık Artırmalı Satış 179.800 250,00 44.950.000 105.150 237,92 25.017.000 53.900 259,16 13.968.500 96.600 250,00 24.150.000 39.200 258,57 10.136.000 156.700 256,42 40.181.500Tahsisli Satış 1.900 280,00 532.000 300 320,00 96.000 500 325,00 162.500% 25 Kooperatif Hakları 18.000 212,00 3.816.000 4.200 216,00 907.200 3.000 208,00 624.000 2.000 196,00 392.000 4.200 186,52 783.400 27.100 220,00 5.962.000Sarfiyatımıza 500 320,00 160.000O.K. 31 (TB+FM) 2.000 130,00 260.000 2.000 115,00 230.000 1.700 125,00 212.500 1.000 120,00 120.000 3.100 133,00 412.300 3.000 120,00 360.000O.K. 31. ve 32. Md. (1/3 M.B.) 1.200 140,00 168.000 800 120,00 96.000 700 135,00 94.500 400 120,00 48.000 400 140,00 56.000 1.500 120,00 180.000O.K. 33. Md. v.s. 500 120,00 60.000 100 100,00 10.000 100 145,00 14.500 500 120,00 60.000Afetzedelere 300 113,00 33.900 100 100,00 10.000 1.500 110,00 165.000 500 120,00 60.000

T O P L A M 201.000 244,75 49.194.000 114.350 234,51 26.816.100 59.800 250,16 14.959.500 101.000 247,39 24.986.000 48.500 238,50 11.567.200 189.800 247,45 46.966.000

TEL Resmi Daire ve Müesseseler 1.000 280,00 280.000 2.600 280,00 728.000 2.000 280,00 560.000 400 280,00 112.000 2.500 280,00 700.000

DİREK Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar 400 260,00 104.000

(M3) T O P L A M 1.000 280,00 280.000 3.000 277,33 832.000 2.000 280,00 560.000 400 280,00 112.000 2.500 280,00 700.000MADEN Açık Artırmalı Satış 58.400 210,00 12.264.000 4.300 160,47 690.000 7.400 180,26 1.333.900 15.100 190,00 2.869.000 500 124,00 62.000 15.900 195,53 3.109.000DİREK Mahalli Ocaklara 1.000 210,00 210.000 1.100 225,00 247.500(M3) T.K.İ. ve T.T.K.'ya 3.000 210,00 630.000 7.500 209,87 1.574.000 3.000 210,00 630.000 3.000 210,00 630.000 7.000 225,00 1.575.000

T O P L A M 61.400 210,00 12.894.000 12.800 193,28 2.474.000 10.400 188,84 1.963.900 18.100 193,31 3.499.000 500 124,00 62.000 24.000 205,48 4.931.500SANAYİ Açık Artırmalı Satış 87.100 190,00 16.549.000 28.650 151,33 4.335.500 1.600 184,06 294.500 11.600 175,00 2.030.000 1.300 115,00 149.500 23.300 180,00 4.194.000ODUNU % 25 Kooperatif Hakları 10.500 150,00 1.575.000 1.000 142,00 142.000 1.900 156,32 297.000

(M3) Köylü Pazar Satışı 1.500 79,00 118.500 T O P L A M 97.600 185,70 18.124.000 30.150 147,73 4.454.000 1.600 184,06 294.500 12.600 172,38 2.172.000 1.300 115,00 149.500 25.200 178,21 4.491.000

KAĞITLIK Kabuksuz (Tahsis) 2.000 150,00 300.000ODUN Kabuklu (Tahsis) 6.800 100,00 680.000 28.400 100,00 2.840.000(M3) Açık Artırmalı Satış 9.100 170,00 1.547.000 7.700 157,47 1.212.500 7.800 180,00 1.404.000 25.800 188,00 4.850.400 74.800 217,43 16.264.000

T O P L A M 9.100 170,00 1.547.000 16.500 132,88 2.192.500 28.400 100,00 2.840.000 7.800 180,00 1.404.000 25.800 188,00 4.850.400 74.800 217,43 16.264.000LİF- Tahsisli Satış 270.000 65,00 17.550.000 775.000 74,87 58.025.000 165.000 66,36 10.950.000 300.000 65,00 19.500.000 2.000 76,20 152.400 610.000 67,26 41.030.000

YONGA Açık Artırmalı Satış 22.000 80,00 1.760.000 5.500 70,00 385.000 4.800 65,94 316.500ODUNU Köylü Pazar Satışı 59.000 53,00 3.127.000(STER) T O P L A M 270.000 65,00 17.550.000 856.000 73,50 62.912.000 170.500 66,48 11.335.000 300.000 65,00 19.500.000 6.800 68,96 468.900 610.000 67,26 41.030.000

SIRIK (Ster) 2.400 121,00 290.400 1.300 90,00 117.000 2.000 70,00 140.000ÇUBUK (Ster)

Açık Artırmalı ve Tahsisli Satış 106.700 40,00 4.268.000 46.800 44,40 2.078.100 80.000 55,15 4.412.300 83.500 47,43 3.960.000 15.200 53,24 809.300 193.000 59,81 11.544.000Köylü Pazar Satışı 26.200 41,00 1.074.200 18.200 31,00 564.200 70.000 41,00 2.870.000

YAKACAK O.K. 31.Md. (Tarife Bedeli) 80.000 0,75 60.000 256.800 0,75 192.600 92.000 0,75 69.000 40.000 0,75 30.000 70.000 0,75 52.500 260.000 0,75 195.000ODUN O.K. 32.Md. (Orman İçi) 1.000 48,00 48.000 109.450 39,47 4.319.500 8.900 25,53 227.200 23.000 42,00 966.000 300 40,00 12.000 22.000 39,27 864.000(STER) O.K. 32.Md. (Orman Dışı) 100 40,00 4.000 5.000 45,20 226.000

Sarfiyatımıza 400 70,00 28.000 T O P L A M 187.700 23,31 4.376.000 439.250 17,45 7.664.400 199.100 26,48 5.272.700 146.500 33,83 4.956.000 86.000 10,53 905.800 550.000 28,54 15.699.000

SATIŞ GENEL TOPLAMI

İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI

2015 YILI ODUN SATIŞ PROGRAMI

İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI

DİKİLİ

SATIŞ

(DKG

H

M3)

Kere

stel

ik

Soymalık-Kaplamalık

33


125.545.000 124.600.000 45.516.000 112.132.000 29.270.000 158.389.000

TOM

RUK

(M3)

TABLO-18/B

ÜRÜN ÇEŞİDİ BOLU BURSA DENİZLİ ELAZIĞ ERZURUM ESKİŞEHİR




Açık Artırmalı 162.525 95,00 15.439.875 126.000 103,49 13.040.000 110.000 88,00 9.680.000 1.000 45,00 45.000 20.000 90,00 1.800.000 20.000 110,00 2.200.000

Tahsisli Satış 267.475 95,00 25.410.125 74.000 102,16 7.560.000 20.000 110,00 2.200.000

TOPLAM 430.000 95,00 40.850.000 200.000 103,00 20.600.000 110.000 88,00 9.680.000 1.000 45,00 45.000 20.000 90,00 1.800.000 40.000 110,00 4.400.000

Açık Artırmalı Satış 272.000 279,48 76.019.600 146.000 270,00 39.420.000 96.000 250,00 24.000.000 60.000 270,00 16.200.000 16.600 260,00 4.316.000

Tahsisli Satış 3.300 280,00 924.000 600 280,00 168.000 400 300,00 120.000 500 340,00 170.000 300 300,00 90.000% 25 Kooperatif Hakları 60.300 192,00 11.577.600 35.800 216,00 7.732.800 11.400 200,00 2.280.000 500 200,00 100.000 1.900 220,00 418.000

Sarfiyatımıza 100 300,00 30.000 200 300,00 60.000 100 300,00 30.000 200 300,00 60.000

O.K. 31 (TB+FM) 3.800 135,00 513.000 1.600 115,00 184.000 5.100 150,00 765.000 3.000 135,00 405.000 500 130,00 65.000

O.K. 31. ve 32. Md. (1/3 M.B.) 1.500 145,00 217.500 800 120,00 96.000 3.900 155,00 604.500 2.000 145,00 290.000 300 140,00 42.000

O.K. 33. Md. v.s. 900 135,00 121.500 600 110,00 66.000 500 115,00 57.500 100 130,00 13.000

Afetzedelere 100 134,00 13.400 100 135,00 13.500 700 110,00 77.000 100 130,00 13.000

3.500 380,00 1.330.000 5.800 420,00 2.436.000

T O P L A M 345.500 262,65 90.746.600 185.400 257,10 47.666.800 122.900 246,37 30.279.000 67.300 257,50 17.329.500 20.000 250,85 5.017.000TEL Resmi Daire ve Müesseseler 2.500 280,00 700.000 3.000 280,00 840.000 4.700 280,00 1.316.000 3.000 280,00 840.000 900 280,00 252.000

DİREK Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar 1.000 285,00 285.000 300 250,00 75.000 2.100 300,00 630.000(M3) T O P L A M 3.500 281,43 985.000 3.000 280,00 840.000 5.000 278,20 1.391.000 3.000 280,00 840.000 3.000 294,00 882.000

MADEN Açık Artırmalı Satış 13.600 177,54 2.414.500 7.400 200,81 1.486.000 19.600 200,00 3.920.000 400 150,00 60.000 4.500 180,00 810.000 1.100 180,00 198.000DİREK Mahalli Ocaklara 1.000 210,00 210.000 900 220,00 198.000 700 220,00 154.000 2.000 210,00 420.000 400 220,00 88.000(M3) T.K.İ. ve T.T.K.'ya 5.000 210,00 1.050.000 4.500 220,00 990.000 12.000 220,00 2.640.000 4.500 220,00 990.000

T O P L A M 19.600 187,47 3.674.500 12.800 208,91 2.674.000 32.300 207,86 6.714.000 400 150,00 60.000 6.500 189,23 1.230.000 6.000 212,67 1.276.000SANAYİ Açık Artırmalı Satış 1.800 163,89 295.000 20.100 160,00 3.216.000 20.000 180,00 3.600.000 300 3.000 125,00 375.000 1.000 180,00 180.000ODUNU % 25 Kooperatif Hakları 500 129,60 64.800 1.000 128,00 128.000 2.000 145,00 290.000 200 140,00 28.000

(M3) Köylü Pazar Satışı 5.000 80,00 400.000 3.800 65,00 247.000 T O P L A M 2.300 156,43 359.800 26.100 143,45 3.744.000 22.000 176,82 3.890.000 300 6.800 91,47 622.000 1.200 173,33 208.000

KAĞITLIK Kabuksuz (Tahsis) 9.800 160,00 1.568.000 500 110,00 55.000 24.000 180,00 4.320.000ODUN Kabuklu (Tahsis) 84.200 100,00 8.420.000 4.500 100,00 450.000 24.000 100,00 2.400.000(M3) Açık Artırmalı Satış 110.100 162,37 17.877.000 63.000 180,00 11.340.000 16.000 170,00 2.720.000 2.500 160,00 400.000

T O P L A M 204.100 136,53 27.865.000 63.000 180,00 11.340.000 20.500 154,63 3.170.000 500 110,00 55.000 24.000 180,00 4.320.000 26.500 105,66 2.800.000LİF- Tahsisli Satış 300.000 71,25 21.375.000 300.000 72,41 21.721.500 310.000 65,00 20.150.000 4.000 65,00 260.000 146.000 65,31 9.535.000

YONGA Açık Artırmalı Satış 1.100 80,00 88.000 1.500 82,33 123.500 24.000 65,00 1.560.000 9.000 80,00 720.000ODUNU Köylü Pazar Satışı 62.600 55,00 3.443.000 20.000 41,00 820.000 8.000 60,00 480.000(STER) T O P L A M 301.100 71,28 21.463.000 364.100 69,45 25.288.000 334.000 65,00 21.710.000 24.000 45,00 1.080.000 8.000 60,00 480.000 155.000 66,16 10.255.000

SIRIK (Ster) 400 100,00 40.000 400 110,00 44.000 4.000 90,00 360.000 8.000 115,00 920.000 800 120,00 96.000ÇUBUK (Ster) 100 80,00 8.000

Açık Artırmalı ve Tahsisli Satış 42.100 57,67 2.428.000 28.600 61,80 1.767.500 49.800 50,00 2.490.000 20.000 65,00 1.300.000 33.500 57,01 1.910.000Köylü Pazar Satışı 131.000 41,00 5.371.000 75.000 37,00 2.775.000 12.000 41,00 492.000

YAKACAK O.K. 31.Md. (Tarife Bedeli) 258.000 0,75 193.500 211.600 0,75 158.700 52.000 0,75 39.000 8.000 0,75 6.000 32.000 0,75 24.000 84.000 0,75 63.000ODUN O.K. 32.Md. (Orman İçi) 32.100 38,66 1.241.000 5.600 48,39 271.000 28.000 35,00 980.000 7.000 44,00 308.000(STER) O.K. 32.Md. (Orman Dışı) 10.000 40,00 400.000 3.000 60,00 180.000

Sarfiyatımıza 410 64,88 26.600 200 55,00 11.000 100 75,00 7.500 T O P L A M 332.610 11,69 3.889.100 376.800 20,09 7.568.200 140.000 28,00 3.920.000 83.000 33,51 2.781.000 67.100 29,86 2.003.500 124.500 18,32 2.281.000


İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI

Kere

stel

ik

34



29.545.000 27.223.000

DİKİLİ

SATIŞ

(DKG

H

M3)

TOM

RUK

(M3)

189.873.000 119.765.000 81.114.000 4.021.000


TABLO-18/C

ÜRÜN ÇEŞİDİ GİRESUN ISPARTA İSTANBUL İZMİR K.MARAŞ KASTAMONU




Açık Artırmalı 138.400 92,29 12.773.500 40.000 95,00 3.800.000 229.400 99,52 22.830.000 330.000 95,00 31.350.000 100.000 103,00 10.300.000 177.000 93,29 16.512.000

Tahsisli Satış 41.600 95,21 3.960.800 90.000 95,00 8.550.000 60.600 105,00 6.363.000 15.000 95,00 1.425.000 363.000 92,17 33.456.000

TOPLAM 180.000 92,97 16.734.300 130.000 95,00 12.350.000 290.000 100,67 29.193.000 330.000 95,00 31.350.000 115.000 101,96 11.725.000 540.000 92,53 49.968.000

Açık Artırmalı Satış 108.600 239,59 26.019.500 86.100 255,00 21.955.500 86.700 230,97 20.025.500 91.000 230,00 20.930.000 43.900 264,31 11.603.000 389.700 266,05 103.679.000

Tahsisli Satış 1.000 280,00 280.000 1.000 320,00 320.000% 25 Kooperatif Hakları 8.700 190,48 1.657.200 10.000 200,00 2.000.000 3.600 170,00 612.000 4.800 233,75 1.122.000 85.000 180,00 15.300.000

Sarfiyatımıza 500 280,00 140.000

O.K. 31 (TB+FM) 3.100 128,39 398.000 1.300 110,00 143.000 500 120,00 60.000 600 100,00 60.000 1.000 135,00 135.000 5.000 130,00 650.000

O.K. 31. ve 32. Md. (1/3 M.B.) 600 120,00 72.000 500 120,00 60.000 500 127,00 63.500 400 145,00 58.000 5.500 130,00 715.000

O.K. 33. Md. v.s. 300 100,00 30.000 500 95,00 47.500 1.500 110,00 165.000

Afetzedelere


T O P L A M 120.400 233,18 28.074.700 98.300 246,19 24.200.500 87.700 229,71 20.145.500 97.700 226,54 22.133.000 50.100 257,84 12.918.000 487.700 247,75 120.829.000TEL Resmi Daire ve Müesseseler 500 280,00 140.000 500 280,00 140.000 500 280,00 140.000 4.000 280,00 1.120.000

DİREK Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar 2.000 270,00 540.000 1.000 280,00 280.000(M3) T O P L A M 2.000 270,00 540.000 500 280,00 140.000 1.500 280,00 420.000 500 280,00 140.000 4.000 280,00 1.120.000

MADEN Açık Artırmalı Satış 7.600 170,00 1.292.000 2.600 195,00 507.000 9.800 196,12 1.922.000 2.400 180,00 432.000 19.800 220,15 4.359.000 5.300 170,00 901.000DİREK Mahalli Ocaklara 2.200 220,00 484.000 300(M3) T.K.İ. ve T.T.K.'ya 7.500 215,00 1.612.500 3.500 210,00 735.000 4.000 220,00 880.000 13.500 215,00 2.902.500

T O P L A M 7.600 170,00 1.292.000 10.100 209,85 2.119.500 13.300 199,77 2.657.000 8.600 208,84 1.796.000 20.100 216,87 4.359.000 18.800 202,31 3.803.500SANAYİ Açık Artırmalı Satış 4.700 160,00 752.000 4.000 187,00 748.000 7.000 159,43 1.116.000 30.500 190,00 5.795.000 17.800 205,56 3.659.000 8.100 150,00 1.215.000ODUNU % 25 Kooperatif Hakları 300 146,00 43.800 100 100,00 10.000 3.400 155,00 527.000 800 168,13 134.500 1.600 126,56 202.500

(M3) Köylü Pazar Satışı #SAYI/0! 3.700 60,00 222.000 T O P L A M 4.700 160,00 752.000 4.300 184,14 791.800 10.800 124,81 1.348.000 33.900 186,49 6.322.000 18.600 203,95 3.793.500 9.700 146,13 1.417.500

KAĞITLIK Kabuksuz (Tahsis) 42.500 160,00 6.800.000ODUN Kabuklu (Tahsis) 157.500 100,00 15.750.000(M3) Açık Artırmalı Satış 37.300 160,00 5.968.000 24.400 187,00 4.562.800 6.600 168,94 1.115.000 28.300 135,00 3.820.500 4.000 192,00 768.000 82.000 160,00 13.120.000

T O P L A M 37.300 160,00 5.968.000 24.400 187,00 4.562.800 6.600 168,94 1.115.000 28.300 135,00 3.820.500 4.000 192,00 768.000 282.000 126,49 35.670.000LİF- Tahsisli Satış 220.000 74,30 16.346.000 165.000 65,00 10.725.000 320.000 73,96 23.668.000 420.000 65,00 27.300.000 180.000 69,08 12.435.000 750.000 70,01 52.507.500

YONGA Açık Artırmalı Satış 32.000 77,19 2.470.000 40.500 65,00 2.632.500 23.500 68,51 1.610.000ODUNU Köylü Pazar Satışı 84.000 41,00 3.444.000(STER) T O P L A M 220.000 74,30 16.346.000 165.000 65,00 10.725.000 436.000 67,85 29.582.000 420.000 65,00 27.300.000 220.500 68,33 15.067.500 773.500 69,96 54.117.500

SIRIK (Ster)ÇUBUK (Ster) 100 75,00 7.500

Açık Artırmalı ve Tahsisli Satış 12.500 52,96 662.000 37.600 46,43 1.745.600 85.900 69,83 5.998.000 27.000 45,00 1.215.000 74.500 57,32 4.270.000 55.500 58,38 3.240.000Köylü Pazar Satışı 209.700 41,00 8.597.700 62.000 41,00 2.542.000 8.000 41,00 328.000 10.000 41,00 410.000

YAKACAK O.K. 31.Md. (Tarife Bedeli) 68.000 0,75 51.000 10.400 0,75 7.800 136.400 0,75 102.300 56.000 0,75 42.000 36.000 0,75 27.000 510.000 0,75 382.500ODUN O.K. 32.Md. (Orman İçi) 11.000 38,00 418.000 35.700 40,00 1.428.000 7.500 45,00 337.500 5.000 35,00 175.000 26.000 41,62 1.082.000(STER) O.K. 32.Md. (Orman Dışı) 500 50,00 25.000 5.000 45,00 225.000 34.500 42,72 1.474.000

Sarfiyatımıza 100 60,00 6.000 100 70,00 7.000 T O P L A M 80.500 8,86 713.000 59.100 36,84 2.177.400 467.800 34,49 16.133.000 153.000 27,20 4.161.500 128.500 39,11 5.025.000 636.000 10,36 6.588.500


İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI

Kere

stel

ik

35



DİKİLİ

SATIŞ

(DKG

H

M3)

273.514.000

TOM

RUK

(M3)

70.420.000 57.067.000 100.181.000 97.303.000 53.796.000

TABLO-18/D

ÜRÜN ÇEŞİDİ KAYSERİ KONYA KÜTAHYA MERSİN MUĞLA SAKARYA




Açık Artırmalı 15.000 69,67 1.045.000 44.500 90,34 4.020.000 47.500 89,79 4.265.000 184.000 108,61 19.985.000 203.000 90,00 18.270.000 133.300 85,00 11.330.500

Tahsisli Satış 5.000 67,00 335.000 5.500 88,45 486.500 32.500 89,54 2.910.000 47.000 90,00 4.230.000 66.700 85,00 5.669.500

TOPLAM 20.000 69,00 1.380.000 50.000 90,13 4.506.500 80.000 89,69 7.175.000 184.000 108,61 19.985.000 250.000 90,00 22.500.000 200.000 85,00 17.000.000

Açık Artırmalı Satış 37.100 225,00 8.347.500 6.800 190,00 1.292.000 110.050 266,84 29.365.600 83.700 262,73 21.990.500 191.600 239,95 45.975.000 30.400 255,66 7.772.000

Tahsisli Satış 300 230,00 69.000 100 320,00 32.000 100 280,00 28.000 100 320,00 32.000% 25 Kooperatif Hakları 4.000 170,00 680.000 100 160,00 16.000 18.050 207,37 3.743.000 10.500 204,67 2.149.000 24.200 195,00 4.719.000 1.600 200,00 320.000

Sarfiyatımıza 150 230,00 34.500 100 260,00 26.000

O.K. 31 (TB+FM) 400 110,00 44.000 250 100,00 25.000 3.500 118,00 413.000 1.500 100,00 150.000 1.700 110,00 187.000 500 120,00 60.000

O.K. 31. ve 32. Md. (1/3 M.B.) 400 115,00 46.000 100 100,00 10.000 1.200 120,00 144.000 1.000 110,00 110.000 700 120,00 84.000 100 120,00 12.000

O.K. 33. Md. v.s. 400 115,00 46.000 200 115,00 23.000 200 105,00 21.000

Afetzedelere


T O P L A M 42.300 216,63 9.163.500 7.700 187,86 1.446.500 133.100 253,35 33.720.600 96.900 252,36 24.453.500 218.500 233,49 51.018.000 32.600 250,43 8.164.000TEL Resmi Daire ve Müesseseler 7.000 280,00 1.960.000 4.000 280,00 1.120.000 1.000 280,00 280.000

DİREK Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar 1.000 285,00 285.000(M3) T O P L A M 8.000 280,63 2.245.000 4.000 280,00 1.120.000 1.000 280,00 280.000

MADEN Açık Artırmalı Satış 13.200 190,00 2.508.000 1.150 186,00 213.900 13.950 195,74 2.730.600 9.300 199,25 1.853.000 30.600 200,00 6.120.000DİREK Mahalli Ocaklara 500 210,00 105.000 150 210,00 31.500 800 210,00 168.000 1.400 210,00 294.000(M3) T.K.İ. ve T.T.K.'ya 5.800 210,00 1.218.000 18.800 210,00 3.948.000 2.700 210,00 567.000 1.200 210,00 252.000

T O P L A M 19.500 196,46 3.831.000 1.300 188,77 245.400 33.550 204,07 6.846.600 9.300 199,25 1.853.000 34.700 201,18 6.981.000 1.200 210,00 252.000Açık Artırmalı Satış 1.300 163,08 212.000 3.500 141,43 495.000 3.020 138,68 418.800 11.700 192,31 2.250.000 34.200 189,77 6.490.000 42.100 164,70 6.934.000

ODUNU % 25 Kooperatif Hakları 1.900 151,05 287.000 5.500 152,00 836.000 3.000 135,00 405.000(M3) Köylü Pazar Satışı 7.500 70,00 525.000

T O P L A M 1.300 163,08 212.000 11.000 92,73 1.020.000 3.020 138,68 418.800 13.600 186,54 2.537.000 39.700 184,53 7.326.000 45.100 162,73 7.339.000KAĞITLIK Kabuksuz (Tahsis)

ODUN Kabuklu (Tahsis) 200 100,00 20.000 10.500 100,00 1.050.000 9.300 100,00 930.000(M3) Açık Artırmalı Satış 11.300 180,00 2.034.000 950 150,00 142.500 55.700 200,00 11.140.000 4.500 165,00 742.500 90.800 177,91 16.154.000 36.200 158,45 5.736.000

T O P L A M 11.300 180,00 2.034.000 1.150 141,30 162.500 66.200 184,14 12.190.000 4.500 165,00 742.500 90.800 177,91 16.154.000 45.500 146,51 6.666.000LİF- Tahsisli Satış 33.000 71,36 2.355.000 45.000 65,00 2.925.000 346.000 65,82 22.775.000 192.000 65,00 12.480.000 280.000 65,00 18.200.000 255.000 77,59 19.785.000

YONGA Açık Artırmalı Satış 1.200 75,00 90.000 75.500 65,30 4.930.000 16.500 76,36 1.260.000ODUNU Köylü Pazar Satışı 3.500 55,00 192.500 106.000 41,00 4.346.000(STER) T O P L A M 37.700 69,96 2.637.500 45.000 65,00 2.925.000 346.000 65,82 22.775.000 192.000 65,00 12.480.000 355.500 65,06 23.130.000 377.500 67,26 25.391.000

SIRIK (Ster) 1.800 100,00 180.000ÇUBUK (Ster) 100 50,00 5.000

Açık Artırmalı ve Tahsisli Satış 6.600 43,03 284.000 8.100 48,40 392.000 29.700 45,72 1.358.000 66.000 57,73 3.810.000 71.000 48,42 3.438.000Köylü Pazar Satışı 9.500 41,00 389.500 4.000 41,00 164.000 33.000 41,00 1.353.000 50.800 41,00 2.082.800

YAKACAK O.K. 31.Md. (Tarife Bedeli) 28.000 0,75 21.000 800 0,75 600 114.000 0,75 85.500 20.000 0,75 15.000 88.000 0,75 66.000 218.400 0,75 163.800ODUN O.K. 32.Md. (Orman İçi) 14.000 40,00 560.000 3.000 35,00 105.000 21.500 33,60 722.500 15.500 38,00 589.000 12.400 41,08 509.400(STER) O.K. 32.Md. (Orman Dışı) 5.500 41,73 229.500 400 40,50 16.200

Sarfiyatımıza 150 42,00 6.300 T O P L A M 63.600 23,33 1.484.000 16.450 41,59 684.100 165.200 13,11 2.166.000 86.000 44,48 3.825.000 207.500 26,25 5.446.000 281.600 9,79 2.756.000


36

İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI İBRELİ,YAPRAKLI TOPLAMI

SANAYİ


Kere

stel

ik2015 YILI ODUN SATIŞ PROGRAMI

DİKİLİ

SATIŞ

(DKG

H

M3)

TOM

RUK

(M3)

67.573.00022.987.000 10.990.000 86.592.000 65.876.000 132.835.000

TABLO-18/E

ÜRÜN ÇEŞİDİ


VE Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar Miktar Birim F. Tutar

SATIŞ ŞEKLİ TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL.

Açık Artırmalı 110.800 89,31 9.895.500 120.000 90,00 10.800.000 3.707.525 94,50 350.343.875

Tahsisli Satış 29.200 85,00 2.482.000 60.000 90,00 5.400.000 1.292.475 93,72 121.130.125

TOPLAM 140.000 88,41 12.377.500 180.000 90,00 16.200.000 5.000.000 94,29 471.474.000

Açık Artırmalı Satış 2.600 230,00 598.000 327.600 277,50 90.908.800 2.817.800 258,65 728.820.500Tahsisli Satış 10.400 290,72 3.023.500% 25 Kooperatif Hakları 100 185,00 18.500 79.400 225,29 17.888.000 418.450 202,69 84.817.700Sarfiyatımıza 1.850 292,16 540.500O.K. 31 (TB+FM) 1.000 120,00 120.000 8.000 135,00 1.080.000 55.150 127,87 7.051.800O.K. 31. ve 32. Md. (1/3 M.B.) 200 140,00 28.000 8.000 135,00 1.080.000 32.700 133,79 4.375.000O.K. 33. Md. v.s. 6.400 114,84 735.000Afetzedelere 3.400 113,47 385.800

Soymalık-Kaplamalık 9.300 404,95 3.766.000T O P L A M 3.900 196,03 764.500 423.000 262,31 110.956.800 3.355.450 248,41 833.515.800

TEL Resmi Daire ve Müesseseler 500 280,00 140.000 40.600 280,00 11.368.000DİREK Açık Artırmalı ve Diğer Satışlar 7.800 281,92 2.199.000(M3) T O P L A M 500 280,00 140.000 48.400 280,31 13.567.000

MADEN Açık Artırmalı Satış 1.300 175,00 227.500 6.900 180,00 1.242.000 272.100 196,71 53.524.400DİREK Mahalli Ocaklara 300 210,00 63.000 12.750 209,65 2.673.000(M3) T.K.İ. ve T.T.K.'ya 5.000 210,00 1.050.000 111.500 214,12 23.874.000

T O P L A M 1.300 175,00 227.500 12.200 193,03 2.355.000 396.350 202,02 80.071.400SANAYİ Açık Artırmalı Satış 400 150,00 60.000 61.800 169,32 10.464.200 429.870 176,40 75.827.500ODUNU % 25 Kooperatif Hakları 10.200 136,75 1.394.800 43.900 145,00 6.365.400

(M3) Köylü Pazar Satışı 21.500 70,35 1.512.500 T O P L A M 400 150,00 60.000 72.000 164,71 11.859.000 495.270 169,01 83.705.400

KAĞITLIK Kabuksuz (Tahsis) 78.800 165,52 13.043.000ODUN Kabuklu (Tahsis) 44.000 100,00 4.400.000 369.400 100,00 36.940.000(M3) Açık Artırmalı Satış 4.900 175,00 857.500 63.000 184,38 11.616.000 766.750 176,58 135.391.700

T O P L A M 4.900 175,00 857.500 107.000 149,68 16.016.000 1.214.950 152,58 185.374.700LİF- Tahsisli Satış 6.000 65,00 390.000 480.000 76,70 36.816.000 6.874.000 69,68 478.956.400

YONGA Açık Artırmalı Satış 20.000 77,90 1.558.000 277.100 70,38 19.503.500ODUNU Köylü Pazar Satışı 343.100 46,20 15.852.500(STER) T O P L A M 6.000 65,00 390.000 500.000 76,75 38.374.000 7.494.200 68,63 514.312.400

SIRIK (Ster) 21.100 103,67 2.187.400ÇUBUK (Ster) 300 68,33 20.500

Açık Artırmalı ve Tahsisli Satış 2.000 45,00 90.000 1.200 50,00 60.000 42.000 65,71 2.760.000 1.218.800 54,39 66.289.800Köylü Pazar Satışı 98.000 41,00 4.018.000 817.400 40,41 33.031.400

YAKACAK O.K. 31.Md. (Tarife Bedeli) 16.000 0,75 12.000 156.800 0,75 117.600 2.903.200 0,75 2.177.400ODUN O.K. 32.Md. (Orman İçi) 400 40,00 16.000 21.800 56,04 1.221.600 411.150 39,89 16.400.700(STER) O.K. 32.Md. (Orman Dışı) 64.000 43,43 2.779.700

Sarfiyatımıza 1.460 63,29 92.400 T O P L A M 100.000 41,08 4.108.000 17.600 5,00 88.000 220.600 18,58 4.099.200 5.416.010 22,30 120.771.400


Kere

stel

ik

37

ŞANLIURFA TRABZON

2015 YILI ODUN SATIŞ PROGRAMIDİKİLİ

SATIŞ

(DKG

H

M3)

TOM

RUK

(M3)

ZONGULDAK GENEL TOPLAM


4.108.000 14.765.000 200.000.000 2.305.000.000


TABLO-19/A

ORTALAMA TARİFE BEDELİ

TARİFE BEDELİ TUTARI

( TL.) (TL.)

TOMRUK M3 3.345.650 1,63 5.453.410,0

TEL DİREĞİ M3 48.400 1,53 74.052,0

MADEN DİREĞİ M3 396.350 0,92 364.642,0

SANAYİ ODUNU M3 495.270 0,92 455.648,0

KAĞITLIK ODUN M3 1.214.950 0,92 1.117.754,0

LİF YONGA ODUNU STER 7.494.200 0,67 5.029.670,0

SIRIK-ÇUBUK STER 21.400 0,72 15.408,0

YAKACAK ODUN STER 5.402.210 0,62 3.349.370,0

DİKİLİ SATIŞ M3 5.000.000 1,02 5.100.000,0

2.040.046,0

23.000.000,0

2015 YILI ORTALAMA TARİFE BEDELİ

38

ÜRÜN ÇEŞİDİ

2015 YILI FİYATLARINA GÖRE

SATIŞ PROGRAMI

GENEL TOPLAM

BİRİMİ

ODUN DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI

TABLO-19/B

TOMRUKTEL

DİREKMADEN DİREK

SANAYİ ODUNU

KAĞITLIK ODUN

LİF YONGA ODUNU

SIRIK-ÇUBUK

YAKACAK ODUN

DİKİLİ AĞAÇ DİĞER TOPLAM

M3. M3. M3. M3. M3. Ster Ster Ster M3. Muhtelif TutarMiktar 201.000 1.000 61.400 97.600 9.100 270.000 187.700 260.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 328.000 2.000 56.000 90.000 8.000 181.000 116.000 265.000 1.046.000Miktar 114.050 3.000 12.800 30.150 16.500 856.000 439.250 200.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 186.000 5.000 12.000 28.000 15.000 574.000 272.000 204.000 1.296.000Miktar 59.300 2.000 10.400 1.600 28.400 170.500 2.400 185.300 80.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 97.000 3.000 10.000 1.000 26.000 114.000 2.000 115.000 82.000 450.000Miktar 100.800 400 18.100 12.600 7.800 300.000 1.300 146.500 550.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 164.000 1.000 17.000 12.000 7.000 201.000 1.000 91.000 561.000 1.055.000Miktar 46.900 500 1.300 25.800 6.800 86.000 120.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 76.000 1.000 24.000 5.000 53.000 122.000 281.000Miktar 188.800 2.500 24.000 25.200 74.800 610.000 2.000 550.000 300.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 308.000 4.000 22.000 23.000 69.000 409.000 1.000 341.000 306.000 1.483.000Miktar 344.500 3.500 19.600 2.300 204.100 301.100 400 332.610 430.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 562.000 5.000 18.000 2.000 188.000 202.000 206.000 439.000 1.622.000Miktar 184.800 3.000 12.800 26.100 63.000 364.100 400 376.800 200.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 301.000 5.000 12.000 24.000 58.000 244.000 234.000 204.000 1.082.000Miktar 122.800 5.000 32.300 22.000 20.500 334.000 4.000 140.000 110.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 200.000 8.000 30.000 20.000 19.000 224.000 3.000 87.000 112.000 703.000Miktar 400 300 500 24.000 83.000 1.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 16.000 51.000 1.000 68.000Miktar 66.100 3.000 6.500 6.800 24.000 8.000 8.000 67.100 20.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 108.000 5.000 6.000 6.000 22.000 5.000 6.000 42.000 20.000 220.000Miktar 19.800 3.000 6.000 1.200 26.500 155.000 900 124.500 40.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 32.000 5.000 6.000 1.000 24.000 104.000 1.000 77.000 41.000 291.000Miktar 120.400 2.000 7.600 4.700 37.300 220.000 80.500 180.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 196.000 3.000 7.000 4.000 34.000 148.000 50.000 184.000 626.000Miktar 98.000 500 10.100 4.300 24.400 165.000 59.100 130.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 160.000 1.000 9.000 4.000 22.000 111.000 37.000 133.000 477.000Miktar 87.700 13.300 10.800 6.600 436.000 100 467.800 290.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 143.000 12.000 10.000 6.000 293.000 290.000 296.000 1.050.000Miktar 97.200 1.500 8.600 33.900 28.300 420.000 153.000 330.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 158.000 2.000 8.000 31.000 26.000 282.000 95.000 337.000 939.000Miktar 50.100 500 20.100 18.600 4.000 220.500 128.500 115.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 82.000 1.000 18.000 17.000 4.000 148.000 80.000 117.000 467.000Miktar 486.200 4.000 18.800 9.700 282.000 773.500 636.000 540.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 793.000 6.000 17.000 9.000 259.000 519.000 394.000 551.000 2.548.000Miktar 41.900 8.000 19.500 1.300 11.300 37.700 63.000 20.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 68.000 12.000 18.000 1.000 10.000 25.000 39.000 20.000 193.000Miktar 7.700 1.300 11.000 1.150 45.000 16.450 50.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 13.000 1.000 10.000 1.000 30.000 10.000 51.000 116.000Miktar 132.900 4.000 33.550 3.020 66.200 346.000 1.800 165.200 80.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 217.000 6.000 31.000 3.000 61.000 232.000 1.000 102.000 82.000 735.000Miktar 96.900 9.300 13.600 4.500 192.000 86.000 184.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 158.000 9.000 13.000 4.000 129.000 53.000 188.000 554.000Miktar 218.300 1.000 34.700 39.700 90.800 355.500 207.500 250.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 356.000 2.000 32.000 37.000 84.000 239.000 129.000 255.000 1.134.000Miktar 32.600 1.200 45.100 45.500 377.500 100 281.600 200.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 53.000 1.000 41.000 42.000 253.000 175.000 204.000 769.000Miktar 100.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 62.954 62.954Miktar 3.900 1.300 400 4.900 6.000 17.600 140.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 6.000 1.000 5.000 4.000 11.000 143.000 170.000Miktar 423.000 500 12.200 72.000 107.000 500.000 220.600 180.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 689.000 1.000 11.000 66.000 98.000 336.000 137.000 184.000 1.522.000Miktar 3.345.650 48.400 396.350 495.270 1.214.950 7.494.200 21.400 5.402.210 5.000.000Birim Fiyat 1,63 1,53 0,92 0,92 0,92 0,67 0,72 0,62 1,02Ödenek 5.454.000 77.000 364.000 454.000 1.116.000 5.028.000 15.000 3.349.954 5.102.000 20.959.954

ARTVİN

BALIKESİR

BOLU

BURSA

ADANA

AMASYA

ANKARA

ANTALYA

GİRESUN

ISPARTA

İSTANBUL

İZMİR

DENİZLİ

ELAZIĞ

ERZURUM

ESKİŞEHİR

MERSİN

MUĞLA

SAKARYA

K.MARAŞ

KASTAMONU

KAYSERİ

KONYA

39

2015 YILI TARİFE BEDELİ ÖDENEK CETVELİ

ÜRÜN CİNSİ

BÖLGE ADI

(TL.)

ŞANLIURFA

TRABZON

ZONGULDAK

TOPLAM

KÜTAHYA

TABLO-19/C

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI

İŞLETME ŞEFLİĞİ SAYISI

KÖY VE ORMAN KALKINDIRMA KOOPERATİFİ

SAYISI

EĞİTİMİ PLANLANAN İŞÇİ SAYISI

EĞİTİM GİDERİ (TL)

ADANA 9 23 61 1.420 220.000

AMASYA 6 35 173 1.551 310.000

ANKARA 11 43 55 499 150.000

ANTALYA 11 42 64 367 200.000

ARTVİN 4 16 46 302 45.000

BALIKESİR 6 34 172 5.300 170.000

BOLU 12 81 442 3.082 250.000

BURSA 7 58 237 3.290 130.000

DENİZLİ 7 44 88 1.100 175.000

ELAZIĞ 8 28 54 740 100.000

ERZURUM 6 20 42 1.090 130.000

ESKİŞEHİR 3 18 16 560 75.000

GİRESUN 2 11 18 700 80.000

ISPARTA 2 7 20 1.000 120.000

İSTANBUL 11 62 48 1.424 370.000

İZMİR 8 46 115 1.238 250.000

K.MARAŞ 7 19 23 520 120.000

KASTAMONU 4 26 160 4.031 620.000

KAYSERİ 4 9 13 333 85.000

KONYA 5 24 50 625 145.000

KÜTAHYA 6 39 55 1.200 270.000

MERSİN 8 37 59 1.500 345.000

MUĞLA 10 46 138 2.900 250.000

SAKARYA 3 26 86 783 160.000

ŞANLIURFA 1 4 6 50 20.000

TRABZON 2 10 13 50 30.000

ZONGULDAK 9 74 241 1.330 180.000

TOPLAM 172 882 2.495 36.985 5.000.000

2015 YILI ÜRETİM İŞÇİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

40

TABLO-20/A

Program Program

Hektar Tutar TL. Hektar Tutar TL. Köy Adet Tutar TL. Hektar Tutar TL. Hektar Hektar Hektar Tutar TL. Tutar TL. Hektar Hektar Hektar Tutar TL.

ADANA 1.874 1.355.000 8.200 1.169.000 26 117.000 5.500 758.000 6.000 11.500 1.300 316.000 1.074.000 250 250 500 33.000

AMASYA 343 505.000 3.200 736.000 22 99.000 4.500 1.083.000 10.500 15.000 300 73.000 1.156.000 7.100 3.400 10.500 821.000

ANKARA 87 84.000 1.100 176.000 3 13.500 2.000 358.000 2.850 4.850 200 49.000 407.000 900 450 1.350 80.000

ANTALYA 1.172 731.000 9.600 1.404.000 5 22.500 6.400 899.000 9.600 16.000 250 61.000 960.000 50 0 50 0

ARTVİN 93 168.000 720 231.000 0 0 700 240.000 450 1.150 0 0 240.000 50 150 200 48.000

BALIKESİR 1.022 732.000 6.900 1.009.000 54 243.000 5.000 856.000 9.500 14.500 3.400 826.000 1.682.000 6.000 2.000 8.000 385.000

BOLU 900 1.386.000 9.200 2.576.000 18 81.000 1.300 540.000 4.700 6.000 1.000 243.000 783.000 1.400 100 1.500 43.000

BURSA 159 146.000 4.300 922.000 3 13.500 2.000 428.000 4.750 6.750 500 122.000 550.000 13.000 4.000 17.000 558.000

DENİZLİ 1.219 737.000 6.100 892.000 3 13.500 9.000 1.445.000 5.600 14.600 550 134.000 1.579.000 110 990 1.100 174.000

ELAZIĞ 0 0 0 0 0 0 150 27.000 100 250 0 0 27.000 800 1.000 1.800 246.000

ERZURUM 472 299.000 1.950 260.000 20 90.000 2.000 460.000 1.500 3.500 250 61.000 521.000 900 600 1.500 88.000

ESKİŞEHİR 0 0 1.400 205.000 0 0 2.000 409.000 3.500 5.500 50 12.000 421.000 2.000 1.200 3.200 243.000

GİRESUN 527 1.282.000 3.800 1.064.000 18 81.000 3.000 976.000 3.000 6.000 100 24.000 1.000.000 0 0 0 0

ISPARTA 1.012 867.000 7.800 1.236.000 42 189.000 4.500 793.000 4.500 9.000 500 122.000 915.000 0 0 0 0

İSTANBUL 35 28.000 2.300 529.000 9 40.500 2.000 233.000 5.570 7.570 400 97.000 330.000 19.000 4.300 23.300 658.000

İZMİR 2.046 1.270.000 14.150 2.138.000 92 414.000 8.000 1.137.000 10.500 18.500 3.000 729.000 1.866.000 1.900 1.100 3.000 153.000

K.MARAŞ 551 347.000 7.350 937.000 31 139.500 3.200 419.000 4.300 7.500 500 122.000 541.000 400 400 800 49.000

KASTAMONU 241 388.000 4.400 1.540.000 13 58.500 3.500 1.670.000 8.000 11.500 500 122.000 1.792.000 4.680 320 5.000 120.000

KAYSERİ 230 208.000 1.400 210.000 7 31.500 600 780.000 1.400 2.000 0 0 780.000 1.110 790 1.900 135.000

KONYA 203 150.000 1.100 165.000 6 27.000 2.000 285.000 3.000 5.000 100 24.000 309.000 2.100 1.650 3.750 213.000

KÜTAHYA 96 91.000 1.850 253.000 22 99.000 2.000 364.000 4.000 6.000 100 24.000 388.000 750 50 800 8.000

MERSİN 840 533.000 6.500 938.000 44 198.000 4.500 770.000 10.000 14.500 150 36.000 806.000 0 0 0 0

MUĞLA 2.907 1.861.000 14.200 2.127.000 0 0 6.900 1.074.000 7.600 14.500 750 182.000 1.256.000 500 0 500 0

SAKARYA 98 198.000 2.700 365.000 18 81.000 2.000 342.000 4.000 6.000 100 24.000 366.000 13.000 3.300 16.300 494.000

ŞANLIURFA 0 0 0 0 0 0 500 72.000 200 700 0 0 72.000 0 0 0 0

TRABZON 0 0 260 78.000 0 0 900 375.000 400 1.300 100 24.000 399.000 200 200 400 50.000

ZONGULDAK 121 386.000 1.700 374.000 2 9.000 1.500 616.000 4.200 5.700 350 85.000 701.000 750 300 1.050 80.000

TOPLAM 16.248 13.752.000 122.180 21.534.000 458 2.061.000 85.650 17.409.000 129.720 215.370 14.450 3.512.000 20.921.000 76.950 26.550 103.500 4.679.000

Program Program Program Program

Üretim Ödenekli

Toplam Budama

41

FAALİYET VE ÖDENEK CETVELİ

BİRİM ADI

DOĞAL GENÇLEŞTİRME GENÇLİK BAKIMIGENÇLİKLERDE KORUMA

Silvikültür Ödenekli

ToplamProgram

SIKLIK BAKIMI SÜRGÜN ORMANLARININ KORUYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Silvikültür ÖdenekliTOPLAMKöy Tüzel Kişiliği Üretim

Ödenekli

TABLO-20/B

Hektar Tutar TL. Hektar Hektar Hektar Tutar TL. Hektar Tutar TL. Hektar Tutar TL. Köy Adet Tutar TL. Hektar Tutar TL. Tutar TL.

ADANA 19 84.000 300 2.200 2.500 1.167.000 2.415 3.366.000 14.000 2.100.000 24 108.000 8.800 1.660.000 12.233.000

AMASYA 0 0 2.100 2.000 4.100 1.255.000 0 0 600 139.000 0 0 2.300 460.000 5.171.000

ANKARA 0 0 4.150 1.850 6.000 990.000 15 26.000 5.000 1.911.000 12 54.000 0 0 3.741.500

ANTALYA 13 57.000 480 520 1.000 238.000 302 592.000 4.800 720.000 0 0 1.550 310.000 5.034.500

ARTVİN 0 0 100 700 800 1.104.000 351 1.303.000 2.550 1.037.000 0 0 0 0 4.131.000

BALIKESİR 11 49.000 1.050 450 1.500 217.000 791 1.523.000 19.000 3.117.000 100 450.000 4.330 836.000 10.243.000

BOLU 5 22.000 100 100 200 50.000 25 76.000 1.000 375.000 13 58.500 0 0 5.450.500

BURSA 0 0 2.000 500 2.500 678.000 200 491.000 8.100 1.720.000 1 4.500 1.000 170.000 5.253.000

DENİZLİ 0 0 1.750 250 2.000 116.000 652 976.000 6.300 974.000 8 36.000 1.720 322.000 5.819.500

ELAZIĞ 0 0 6.400 2.000 8.400 899.000 11 0 650 170.000 47 211.500 0 0 1.553.500

ERZURUM 7 31.000 3.050 1.450 4.500 567.000 187 283.000 2.850 428.000 17 76.500 0 0 2.643.500

ESKİŞEHİR 20 88.000 2.000 1.500 3.500 770.000 70 109.000 600 174.000 0 0 0 0 2.010.000

GİRESUN 0 0 250 750 1.000 441.000 408 1.871.000 3.700 1.071.000 16 72.000 0 0 6.882.000

ISPARTA 2 9.000 500 400 900 197.000 197 390.000 19.000 3.169.000 29 130.500 5.200 884.000 7.986.500

İSTANBUL 9 40.000 2.500 1.000 3.500 535.000 71 101.000 1.250 275.000 5 22.500 0 0 2.559.000

İZMİR 5 22.000 2.250 2.000 4.250 942.000 1.036 1.385.000 15.400 2.285.000 29 130.500 1.700 289.000 10.894.500

K.MARAŞ 0 0 900 600 1.500 298.000 348 614.000 10.000 1.500.000 41 184.500 4.400 748.000 5.358.000

KASTAMONU 0 0 1.050 500 1.550 268.000 12 34.000 900 369.000 10 45.000 0 0 4.614.500

KAYSERİ 0 0 2.500 3.500 6.000 1.915.000 21 32.000 10.500 1.575.000 29 130.500 0 0 5.017.000

KONYA 24 106.000 3.000 2.500 5.500 1.090.000 207 321.000 3.300 495.000 13 58.500 0 0 2.934.500

KÜTAHYA 30 133.000 500 300 800 144.000 21 56.000 4.650 807.000 24 108.000 0 0 2.087.000

MERSİN 0 0 1.000 300 1.300 151.000 156 233.000 15.800 2.370.000 57 256.500 3.500 610.000 6.095.500

MUĞLA 0 0 700 700 1.400 328.000 596 918.000 16.000 2.459.000 0 0 5.500 950.000 9.899.000

SAKARYA 46 203.000 800 200 1.000 143.000 598 1.147.000 5.800 870.000 24 108.000 0 0 3.975.000

ŞANLIURFA 3 13.000 15.000 2.000 17.000 813.000 0 0 550 83.000 34 153.000 0 0 1.134.000

TRABZON 0 0 250 400 650 227.000 272 1.339.000 3.100 1.196.000 0 0 0 0 3.289.000

ZONGULDAK 5 22.000 250 400 650 642.000 237 1.057.000 2.750 688.000 7 31.500 0 0 3.990.500

TOPLAM 199 879.000 54.930 29.070 84.000 16.185.000 9.199 18.243.000 178.150 32.077.000 540 2.430.000 40.000 7.239.000 140.000.000

SİLVİKÜLTÜR TOPLAMI

Üretim Ödenekli

Silvikültür Ödenekli

ToplamKöy Tüzel Kişiliği

Program Program Program Program Program

42


BİRİM ADI

SİLVİKÜLTÜR PLAN YAPIMIREHABİLİTASYON

YAPAY GENÇLEŞTİRME KÜLTÜR BAKIMIKÜLTÜR KORUMA YANAN ALANLARIN REH.

VE YANGINA DİRENÇLİ ORMAN TESİSİ

TABLO-21

Km. Tutar TL. Km. Tutar TL. Km. Tutar TL. Tutar TL. Km. Tutar TL. Km. Tutar TL. Km. Tutar TL. Tutar TL. Km. Tutar TL. Tutar TL.

ADANA 35 59.500 0 30 124.500 184.000 1.200 171.600 95 13.100 5.000 675.000 859.700 6 44.400 1.088.100

AMASYA 38 64.600 0 25 103.750 168.350 380 54.340 27 3.750 5.500 742.500 800.590 0 0 968.940

ANKARA 0 0 0 3 12.450 12.450 130 18.590 0 0 4.500 607.500 626.090 0 0 638.540

ANTALYA 10 17.000 4 60.000 30 124.500 201.500 1.300 185.900 185 25.550 8.000 1.080.000 1.291.450 5 37.000 1.529.950

ARTVİN 0 0 0 7 29.000 29.000 0 0 0 0 3.100 418.500 418.500 2 14.800 462.300

BALIKESİR 56 95.200 5 75.000 35 145.250 315.450 3.000 429.000 191 26.400 9.000 1.215.000 1.670.400 13 96.200 2.082.050

BOLU 0 0 0 14 58.100 58.100 17 2.400 40 5.550 7.000 945.000 952.950 10 74.000 1.085.050

BURSA 30 51.000 0 30 124.500 175.500 1.200 171.600 83 11.450 6.500 877.500 1.060.550 13 96.200 1.332.250

DENİZLİ 15 25.500 0 20 83.000 108.500 1.250 178.750 63 8.700 7.500 1.012.500 1.199.950 0 0 1.308.450

ELAZIĞ 16 27.200 0 5 20.750 47.950 0 0 0 0 500 67.500 67.500 0 0 115.450

ERZURUM 0 0 0 15 62.250 62.250 0 0 25 3.500 2.800 378.000 381.500 12 88.800 532.550

ESKİŞEHİR 33 56.000 0 8 33.200 89.200 900 128.700 36 5.000 2.000 270.000 403.700 0 0 492.900

GİRESUN 0 0 0 15 62.250 62.250 5 700 30 4.200 4.200 567.000 571.900 13 96.200 730.350

ISPARTA 0 0 0 20 83.000 83.000 750 107.250 70 9.700 6.300 850.500 967.450 0 0 1.050.450

İSTANBUL 0 0 0 5 20.750 20.750 2.000 286.000 42 5.800 7.000 945.000 1.236.800 0 0 1.257.550

İZMİR 11 18.700 0 35 145.250 163.950 2.380 340.340 92 12.700 8.700 1.174.500 1.527.540 0 0 1.691.490

K.MARAŞ 57 96.900 2 30.000 35 145.250 272.150 800 114.400 106 14.650 4.000 540.000 669.050 5 37.000 978.200

KASTAMONU 70 119.000 2 30.000 25 103.750 252.750 300 42.900 91 12.600 9.500 1.284.500 1.340.000 13 96.000 1.688.750

KAYSERİ 0 0 0 10 41.500 41.500 0 0 0 0 1.250 168.750 168.750 0 0 210.250

KONYA 5 8.500 0 10 41.500 50.000 300 42.900 60 8.300 3.000 405.000 456.200 0 0 506.200

KÜTAHYA 30 51.000 0 20 83.000 134.000 600 85.800 13 1.800 5.000 675.000 762.600 10 74.000 970.600

MERSİN 65 111.000 3 45.000 8 33.200 189.200 860 122.980 93 12.800 6.900 931.500 1.067.280 0 0 1.256.480

MUĞLA 0 0 0 30 124.500 124.500 1.840 263.120 140 19.400 9.700 1.309.500 1.592.020 10 74.000 1.790.520

SAKARYA 10 17.000 0 25 103.000 120.000 800 114.400 35 4.850 3.000 405.000 524.250 2 14.800 659.050

ŞANLIURFA 5 8.500 0 3 12.300 20.800 3 430 0 0 350 47.250 47.680 0 0 68.480

TRABZON 0 0 4 60.000 10 41.500 101.500 7 1.000 0 0 1.900 256.500 257.500 0 0 359.000

ZONGULDAK 12 20.400 0 0 20 83.000 103.400 160 22.900 45 6.200 6.000 810.000 839.100 14 103.600 1.046.100

TOPLAM 498 847.000 20 300.000 493 2.045.000 3.192.000 20.182 2.886.000 1.562 216.000 138.200 18.659.000 21.761.000 128 947.000 25.900.000

ProgramProgram Program Program Program Program Program

TRAKTÖR YOLU YAPIM TOPLAMI

YANGIN EMNİYET YOLU KULE KULUBE YOLU ÜRETİM YOLU TAMİR BAKIM TOPLAMI

43


BİRİM ADI

YAPIM TAMİR-BAKIM

DEPO DAHİLİ YOL CARİ YOL TOPLAMIYANGIN EMNİYET YOLU KULE KULUBE YOLU

TABLO-22HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 0 0 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 124.500 131.970 138.195

251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 495.000 547.470 603.405 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 675.000 715.500 749.250

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 44.400 47.064 49.284

251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 260.000 287.560 316.940 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 1.120.000 1.187.200 1.243.200

251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 80.000 84.800 88.800

251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 60.000 66.360 73.140 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 50.000 53.000 55.500

251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 45.000 49.770 54.855 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 150.000 159.000 166.500251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 130.000 143.780 158.470 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 337.000 367.938 399.467 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 233.000 257.698 284.027 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 104.000 110.240 115.440 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 185.000 196.100 205.350 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 115.000 121.900 127.650260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 40.000 42.400 44.400710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 60.000 63.600 66.600 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 10.000 10.600 11.100710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 60.000 63.600 66.600 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 42.934.788 45.510.875 47.657.615 760.10.09.09 Diğer Giderler 35.000 37.100 38.850730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 300.000 318.000 333.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 30.000 31.800 33.300730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 12.519.455 13.270.622 13.896.595 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 48.872.472 51.804.820 54.248.444730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 14.750.645 15.635.684 16.373.216 770.02.01 Temel Maaşlar 3.010.000 3.190.600 3.341.100730.70.01.05 Taşıma Giderleri 8.077.193 8.561.825 8.965.684 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 7.050.000 7.473.000 7.825.500730.70.01.06 İstif Giderleri 1.250.415 1.325.440 1.387.961 770.02.04 Sosyal Yardımlar 620.000 657.200 688.200730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 65.280 69.197 72.461 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.500.000 1.590.000 1.665.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 3.055.000 3.238.300 3.391.050 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 820.000 869.200 910.200730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.351.800 1.432.908 1.500.498 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 219.600 232.776 243.756730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.165.000 1.234.900 1.293.150 770.04 İşçi Ücret Giderleri 24.545.654 26.018.393 27.245.676730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 400.000 424.000 444.000 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 2.850.000 3.021.000 3.163.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 850.000 901.000 943.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 2.700.000 2.862.000 2.997.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 250.000 265.000 277.500740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 420.000 445.200 466.200750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 20.546.100 22.040.376 23.425.836 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 110.000 116.600 122.100750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 1.355.000 1.436.300 1.504.050 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.169.000 1.239.140 1.297.590 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 117.000 124.020 129.870 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 210.000 222.600 233.100750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.074.000 1.138.440 1.192.140 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 33.000 34.980 36.630 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 84.000 89.040 93.240 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 880.000 932.800 976.800750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 1.167.000 1.237.020 1.295.370 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 120.000 127.200 133.200750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 3.366.000 3.567.960 3.736.260 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 222.000 235.320 246.420750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 2.100.000 2.226.000 2.331.000 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 250.000 265.000 277.500750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 108.000 114.480 119.880 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 1.660.000 1.759.600 1.842.600 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 58.218 61.711 64.622750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 5.230.000 5.543.800 5.805.300750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 140.000 148.400 155.400 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 73.000 77.380 81.030750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 120.000 132.720 146.280 770.90.01 Amortisman Giderleri 320.000 339.200 355.200750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.496.000 1.654.576 1.823.624 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 633.000 700.098 771.627 770.99.01 Yolluk Giderleri 820.000 869.200 910.200750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.200.000 1.327.200 1.462.800 770.99.02 Sigorta Giderleri 160.000 169.600 177.600750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 605.000 669.130 737.495 770.99.03 Kira Giderleri 485.000 514.100 538.350750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.495.000 1.653.470 1.822.405 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 80.000 88.480 97.520 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 59.500 63.070 66.045 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 220.000 233.200 244.200750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 171.600 181.896 190.476 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 290.000 307.400 321.900750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 13.100 13.886 14.541 116.395.360 123.674.080 129.897.867GENEL TOPLAM

44

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-23HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0

251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 25.000 27.650 30.475 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 625.000 662.500 693.750


251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 50.000 53.000 55.500

251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 345.000 381.570 420.555 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 172.000 190.232 209.668 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 256.000 280.422 305.633 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 197.000 217.882 240.143 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 59.000 62.540 65.490 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 320.000 339.200 355.200 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 77.000 81.620 85.470260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 10.000 10.600 11.100710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 30.000 31.800 33.300 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 30.000 31.800 33.300 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 58.964.254 62.502.109 65.450.322 760.10.09.09 Diğer Giderler 50.000 53.000 55.500730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 600.000 636.000 666.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 18.126.798 19.214.406 20.120.746 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 18.050 19.133 20.036 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 42.563.312 45.117.111 47.245.276730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 25.638.113 27.176.400 28.458.305 770.02.01 Temel Maaşlar 2.270.000 2.406.200 2.519.700730.70.01.05 Taşıma Giderleri 6.373.062 6.755.446 7.074.099 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.200.000 10.812.000 11.322.000730.70.01.06 İstif Giderleri 1.214.677 1.287.558 1.348.291 770.02.04 Sosyal Yardımlar 210.000 222.600 233.100730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 47.536 50.388 52.765 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.550.000 2.703.000 2.830.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 4.330.000 4.589.800 4.806.300 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 650.000 689.000 721.500730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.226.018 1.299.579 1.360.880 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 24.400 25.864 27.084730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.390.000 1.473.400 1.542.900 770.04 İşçi Ücret Giderleri 12.024.891 12.746.384 13.347.629730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.300.000 1.378.000 1.443.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 950.000 1.007.000 1.054.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.200.000 1.272.000 1.332.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 550.000 583.000 610.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 560.000 593.600 621.600750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 12.318.940 13.299.530 14.246.164 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 175.000 185.500 194.250750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 505.000 535.300 560.550 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 736.000 780.160 816.960 770.06.02.09 Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 99.000 104.940 109.890 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.156.000 1.225.360 1.283.160 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 821.000 870.260 911.310 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.137.500 1.205.750 1.262.625750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 1.255.000 1.330.300 1.393.050 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 430.000 455.800 477.300750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 500.000 530.000 555.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 139.000 147.340 154.290 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 280.000 296.800 310.800750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 460.000 487.600 510.600 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 28.521 30.232 31.658750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 6.900.000 7.314.000 7.659.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 170.000 180.200 188.700 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 42.000 46.452 51.198 770.90.01 Amortisman Giderleri 590.000 625.400 654.900750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.260.000 1.393.560 1.535.940 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 599.000 662.494 730.181 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.050.000 1.113.000 1.165.500750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.440.000 1.592.640 1.755.360 770.99.02 Sigorta Giderleri 145.000 153.700 160.950750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 270.000 286.200 299.700750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.725.000 1.907.850 2.102.775 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 84.000 92.904 102.396 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 99.000 109.494 120.681 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 64.600 68.476 71.706 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 240.000 254.400 266.400750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 54.340 57.600 60.317 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 340.000 360.400 377.400750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 3.750 3.975 4.163 116.371.506 123.629.244 129.825.064GENEL TOPLAM

45

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-24HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 994.000 1.099.364 1.211.686 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 607.500 643.950 674.325

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0




251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 225.000 248.850 274.275 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 34.000 37.604 41.446 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 160.000 176.960 195.040 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 74.000 78.946 83.339 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 170.000 188.020 207.230253.02 Makine Alımı Giderleri 11.000 12.166 13.409 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 50.000 55.300 60.950253.03 Cihazlar ve Aletler 63.000 66.780 69.930 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 170.000 180.200 188.700 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 54.000 57.240 59.940260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 18.000 19.080 19.980710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 20.000 21.200 22.200 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 21.200 22.200 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 20.021.684 21.222.985 22.224.069 760.10.09.09 Diğer Giderler 19.000 20.140 21.090730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 360.000 381.600 399.600 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 5.823.779 6.173.206 6.464.395 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 55.834.198 59.184.250 61.975.960730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 7.959.164 8.436.714 8.834.672 770.02.01 Temel Maaşlar 2.300.000 2.438.000 2.553.000730.70.01.05 Taşıma Giderleri 2.932.703 3.108.665 3.255.300 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.100.000 10.706.000 11.211.000730.70.01.06 İstif Giderleri 492.030 521.552 546.153 770.02.04 Sosyal Yardımlar 195.000 206.700 216.450730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 21.120 22.387 23.443 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 4.200.000 4.452.000 4.662.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.440.000 1.526.400 1.598.400 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 580.000 614.800 643.800730.70.01.09 Yükleme Giderleri 497.888 527.761 552.656 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 3.341.200 3.541.672 3.708.732730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 495.000 524.700 549.450 770.04 İşçi Ücret Giderleri 22.396.876 23.740.689 24.860.532730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 2.400.000 2.544.000 2.664.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 900.000 954.000 999.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 300.000 318.000 333.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 440.000 466.400 488.400750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 7.040.040 7.564.102 8.055.334 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 120.000 127.200 133.200750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 84.000 89.040 93.240 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 176.000 186.560 195.360 770.06.02.09 Diğer Giderler 120.000 127.200 133.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 13.500 14.310 14.985 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 130.000 137.800 144.300750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 407.000 431.420 451.770 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 34.000 36.040 37.740750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 80.000 84.800 88.800 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 835.000 885.100 926.850750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 990.000 1.049.400 1.098.900 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 385.000 408.100 427.350750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 26.000 27.560 28.860 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 1.600.000 1.696.000 1.776.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.911.000 2.025.660 2.121.210 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 54.000 57.240 59.940 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 53.122 56.309 58.965750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 140.000 148.400 155.400 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 87.000 96.222 106.053 770.90.01 Amortisman Giderleri 1.760.000 1.865.600 1.953.600750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 675.000 746.550 822.825 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 378.000 418.068 460.782 770.99.01 Yolluk Giderleri 800.000 848.000 888.000750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 180.000 199.080 219.420 770.99.02 Sigorta Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 435.000 461.100 482.850750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 633.000 700.098 771.627 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 37.000 40.922 45.103 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 180.000 190.800 199.800750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 450.000 477.000 499.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 18.590 19.705 20.635 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 85.367.922 90.645.247 95.126.268GENEL TOPLAM

46

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-25HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 217.000 240.002 264.523 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 1.080.000 1.144.800 1.198.800





251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 40.000 44.240 48.760 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 55.000 58.300 61.050 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 280.000 309.680 341.320253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 55.000 58.300 61.050 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 450.000 477.000 499.500 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 62.000 65.720 68.820260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 18.000 19.080 19.980710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 55.000 58.300 61.050 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 55.000 58.300 61.050 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 34.674.544 36.755.017 38.488.744 760.10.09.09 Diğer Giderler 19.000 20.140 21.090730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 250.000 265.000 277.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 25.000 26.500 27.750730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 11.801.030 12.509.092 13.099.143 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60.866.816 64.518.825 67.562.166730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 12.203.992 12.936.232 13.546.431 770.02.01 Temel Maaşlar 1.680.000 1.780.800 1.864.800730.70.01.05 Taşıma Giderleri 5.021.082 5.322.347 5.573.401 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 9.500.000 10.070.000 10.545.000730.70.01.06 İstif Giderleri 835.146 885.255 927.012 770.02.04 Sosyal Yardımlar 250.000 265.000 277.500730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 40.320 42.739 44.755 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 3.200.000 3.392.000 3.552.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.500.000 2.650.000 2.775.000 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 640.000 678.400 710.400730.70.01.09 Yükleme Giderleri 877.974 930.652 974.551 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 24.400 25.864 27.084730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.145.000 1.213.700 1.270.950 770.04 İşçi Ücret Giderleri 31.033.310 32.895.309 34.446.974730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 6.150.000 6.519.000 6.826.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 730.000 773.800 810.300740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 6.000.000 6.360.000 6.660.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 400.000 424.000 444.000740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 462.000 489.720 512.820750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 12.434.450 13.389.127 14.296.555 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 731.000 774.860 811.410 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.404.000 1.488.240 1.558.440 770.06.02.09 Diğer Giderler 180.000 190.800 199.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 22.500 23.850 24.975 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 230.000 243.800 255.300750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 960.000 1.017.600 1.065.600 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 8.500 9.010 9.435750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 0 0750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 57.000 60.420 63.270 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 437.000 463.220 485.070750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 238.000 252.280 264.180 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 450.000 477.000 499.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 592.000 627.520 657.120 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 1.200.000 1.272.000 1.332.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 720.000 763.200 799.200 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 220.000 233.200 244.200750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 310.000 328.600 344.100 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 73.606 78.022 81.703750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 6.520.000 6.911.200 7.237.200750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 100.000 106.000 111.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 63.000 66.780 69.930750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 125.000 138.250 152.375 770.90.01 Amortisman Giderleri 820.000 869.200 910.200750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.260.000 1.393.560 1.535.940 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 660.000 729.960 804.540 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.350.000 1.431.000 1.498.500750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 960.000 1.061.760 1.170.240 770.99.02 Sigorta Giderleri 275.000 291.500 305.250750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 425.000 450.500 471.750750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.150.000 1.271.900 1.401.850 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 72.000 79.632 87.768 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 17.000 18.020 18.870 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 340.000 360.400 377.400750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 185.900 197.054 206.349 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 230.000 243.800 255.300750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 60.000 63.600 66.600 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 25.550 27.083 28.361 114.964.810 122.081.291 128.128.907GENEL TOPLAM

47

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-26HESAP HESAP





251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 450.000 477.000 499.500



251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 200.000 221.200 243.800 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 26.000 27.560 28.860 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 26.000 27.560 28.860 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 90.000 95.400 99.900 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 22.000 23.320 24.420260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 9.000 9.540 9.990710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 25.000 26.500 27.750 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 26.500 27.750 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 16.453.085 17.440.270 18.262.924 760.10.09.09 Diğer Giderler 9.000 9.540 9.990730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 4.000 4.240 4.440730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 2.981.979 3.160.898 3.309.997 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 3.195 3.387 3.546 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 21.902.829 23.216.999 24.312.140730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 7.291.103 7.728.569 8.093.124 770.02.01 Temel Maaşlar 2.450.000 2.597.000 2.719.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 3.595.980 3.811.739 3.991.538 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 4.550.000 4.823.000 5.050.500730.70.01.06 İstif Giderleri 445.860 472.612 494.905 770.02.04 Sosyal Yardımlar 420.000 445.200 466.200730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 19.200 20.352 21.312 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 390.000 413.400 432.900730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.200.000 1.272.000 1.332.000 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 365.000 386.900 405.150730.70.01.09 Yükleme Giderleri 455.768 483.114 505.902 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 48.800 51.728 54.168730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 310.000 328.600 344.100 770.04 İşçi Ücret Giderleri 8.057.917 8.541.392 8.944.288730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 350.000 371.000 388.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 800.000 848.000 888.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 250.000 265.000 277.500 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 400.000 424.000 444.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 290.000 307.400 321.900750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 9.700.300 10.481.130 11.238.431 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 168.000 178.080 186.480 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 231.000 244.860 256.410 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 240.000 254.400 266.400 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 48.000 50.880 53.280 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 430.000 455.800 477.300750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 1.104.000 1.170.240 1.225.440 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 250.000 265.000 277.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.303.000 1.381.180 1.446.330 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 350.000 371.000 388.500750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.037.000 1.099.220 1.151.070 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 19.112 20.259 21.214750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 750.000 795.000 832.500750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 200.000 212.000 222.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 110.000 121.660 134.090 770.90.01 Amortisman Giderleri 800.000 848.000 888.000750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.330.000 1.470.980 1.621.270 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 840.000 929.040 1.023.960 770.99.01 Yolluk Giderleri 600.000 636.000 666.000750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 780.000 862.680 950.820 770.99.02 Sigorta Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 110.000 116.600 122.100750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.150.000 1.271.900 1.401.850 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 70.000 74.200 77.700750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 160.000 169.600 177.600750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 48.769.214 51.903.379 54.626.726GENEL TOPLAM

48

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-27HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 100.000 110.600 121.900 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 92.000 98.072 103.428 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 40.000 44.240 48.760253.02 Makine Alımı Giderleri 12.000 13.272 14.628 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 80.000 84.800 88.800 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 350.000 371.000 388.500 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 133.000 140.980 147.630260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 60.000 63.600 66.600710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 65.000 68.900 72.150 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 65.000 68.900 72.150 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 62.841.086 66.611.551 69.753.605 760.10.09.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 500.000 530.000 555.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 43.000 45.580 47.730730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 18.999.039 20.138.981 21.088.933 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 6.780 7.187 7.526 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 57.853.770 61.324.996 64.217.685730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 25.394.756 26.918.441 28.188.179 770.02.01 Temel Maaşlar 2.650.000 2.809.000 2.941.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 8.605.284 9.121.601 9.551.865 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 8.900.000 9.434.000 9.879.000730.70.01.06 İstif Giderleri 1.511.887 1.602.600 1.678.195 770.02.04 Sosyal Yardımlar 220.000 233.200 244.200730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 64.320 68.179 71.395 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 900.000 954.000 999.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 4.550.000 4.823.000 5.050.500 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 900.000 954.000 999.000730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.564.020 1.657.861 1.736.062 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 48.800 51.728 54.168730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.615.000 1.711.900 1.792.650 770.04 İşçi Ücret Giderleri 28.140.725 29.829.169 31.236.205730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 30.000 31.800 33.300 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 5.150.000 5.459.000 5.716.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 1.200.000 1.272.000 1.332.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 5.000.000 5.300.000 5.550.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 450.000 477.000 499.500740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 592.000 627.520 657.120750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 18.455.050 19.791.433 21.027.926 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 80.000 84.800 88.800750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 732.000 775.920 812.520 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.009.000 1.069.540 1.119.990 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 243.000 257.580 269.730 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 260.000 275.600 288.600750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.682.000 1.782.920 1.867.020 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 385.000 408.100 427.350 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 49.000 51.940 54.390 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.224.500 1.297.970 1.359.195750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 217.000 230.020 240.870 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 150.000 159.000 166.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.523.000 1.614.380 1.690.530 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 450.000 477.000 499.500750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 3.117.000 3.304.020 3.459.870 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 310.000 328.600 344.100750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 450.000 477.000 499.500 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 836.000 886.160 927.960 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 66.745 70.750 74.087750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 7.950.000 8.427.000 8.824.500750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 190.000 201.400 210.900 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 35.000 38.710 42.665 770.90.01 Amortisman Giderleri 660.000 699.600 732.600750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.600.000 1.769.600 1.950.400 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 630.000 696.780 767.970 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.450.000 1.537.000 1.609.500750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.200.000 1.327.200 1.462.800 770.99.02 Sigorta Giderleri 170.000 180.200 188.700750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 85.000 94.010 103.615 770.99.03 Kira Giderleri 450.000 477.000 499.500750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.265.000 1.399.090 1.542.035 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 97.000 107.282 118.243 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 95.200 100.912 105.672 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 429.000 454.740 476.190 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 75.000 79.500 83.250 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 26.400 27.984 29.304 145.369.906 154.341.512 161.951.594GENEL TOPLAM

49

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-28HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 150.000 165.900 182.850 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 945.000 1.001.700 1.048.950





251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 70.000 77.420 85.330 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 25.000 27.650 30.475 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 81.000 85.952 90.128 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 50.000 55.300 60.950253.02 Makine Alımı Giderleri 2.000 2.212 2.438 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 79.000 83.740 87.690 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 140.000 148.400 155.400255 DEMİRBAŞLAR HESABI 400.000 424.000 444.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 385.000 408.100 427.350260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 200.000 212.000 222.000710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 100.000 106.000 111.000 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 100.000 106.000 111.000 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 82.855.525 87.826.857 91.969.633 760.10.09.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 1.650.000 1.749.000 1.831.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 60.000 63.600 66.600730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 17.291.762 18.329.268 19.193.856 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 25.000 26.500 27.750730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 21.645 22.944 24.026 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 41.932.364 44.448.306 46.544.924730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 33.733.109 35.757.096 37.443.751 770.02.01 Temel Maaşlar 2.050.000 2.173.000 2.275.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 15.722.982 16.666.361 17.452.510 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 7.100.000 7.526.000 7.881.000730.70.01.06 İstif Giderleri 3.216.801 3.409.809 3.570.649 770.02.04 Sosyal Yardımlar 450.000 477.000 499.500730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 309.600 328.176 343.656 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.020.000 2.141.200 2.242.200730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 5.850.000 6.201.000 6.493.500 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 685.000 726.100 760.350730.70.01.09 Yükleme Giderleri 3.249.626 3.444.604 3.607.085 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.810.000 1.918.600 2.009.100 770.04 İşçi Ücret Giderleri 11.529.019 12.220.760 12.797.211730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 700.000 742.000 777.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 1.050.000 1.113.000 1.165.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 600.000 636.000 666.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 250.000 265.000 277.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 500.000 530.000 555.000750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 15.703.550 17.027.241 18.334.878 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 1.386.000 1.469.160 1.538.460 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 2.576.000 2.730.560 2.859.360 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 81.000 85.860 89.910 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 220.000 233.200 244.200750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 783.000 829.980 869.130 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 43.000 45.580 47.730 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 22.000 23.320 24.420 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.050.000 1.113.000 1.165.500750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 50.000 53.000 55.500 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 350.000 371.000 388.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 76.000 80.560 84.360 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 1.250.000 1.325.000 1.387.500750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 375.000 397.500 416.250 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 265.000 280.900 294.150750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 58.500 62.010 64.935 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 27.345 28.986 30.353750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 9.850.000 10.441.000 10.933.500750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 100.000 106.000 111.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 30.000 33.180 36.570 770.90.01 Amortisman Giderleri 980.000 1.038.800 1.087.800750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.540.000 1.703.240 1.877.260 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 75.000 79.500 83.250750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 1.080.000 1.194.480 1.316.520 770.99.01 Yolluk Giderleri 850.000 901.000 943.500750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 2.400.000 2.654.400 2.925.600 770.99.02 Sigorta Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 910.000 1.006.460 1.109.290 770.99.03 Kira Giderleri 165.000 174.900 183.150750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 2.070.000 2.289.420 2.523.330 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 84.000 92.904 102.396 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 129.000 142.674 157.251 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 30.000 31.800 33.300750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 350.000 371.000 388.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.400 2.544 2.664 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 400.000 424.000 444.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 5.550 5.883 6.161 142.307.439 151.234.355 158.881.762GENEL TOPLAM

50

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-29HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 100.000 110.600 121.900 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 159.000 168.586 176.599 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 40.000 44.240 48.760253.02 Makine Alımı Giderleri 1.000 1.106 1.219 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 400.000 442.400 487.600253.03 Cihazlar ve Aletler 158.000 167.480 175.380 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 140.000 148.400 155.400255 DEMİRBAŞLAR HESABI 310.000 328.600 344.100 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 144.000 152.640 159.840260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 30.000 31.800 33.300710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 55.000 58.300 61.050 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 55.000 58.300 61.050 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 50.121.907 53.129.221 55.635.317 760.10.09.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 600.000 636.000 666.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 34.000 36.040 37.740730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 11.723.185 12.426.576 13.012.735 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 21.060 22.324 23.377 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 39.697.525 42.079.377 44.064.253730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 20.691.742 21.933.247 22.967.834 770.02.01 Temel Maaşlar 2.310.000 2.448.600 2.564.100730.70.01.05 Taşıma Giderleri 8.618.954 9.136.091 9.567.039 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 6.900.000 7.314.000 7.659.000730.70.01.06 İstif Giderleri 1.769.343 1.875.504 1.963.971 770.02.04 Sosyal Yardımlar 500.000 530.000 555.000730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 66.240 70.214 73.526 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.300.000 2.438.000 2.553.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 3.575.000 3.789.500 3.968.250 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 950.000 1.007.000 1.054.500730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.821.383 1.930.666 2.021.735 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.185.000 1.256.100 1.315.350 770.04 İşçi Ücret Giderleri 14.049.701 14.892.683 15.595.168730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 50.000 53.000 55.500 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.950.000 2.067.000 2.164.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 850.000 901.000 943.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.800.000 1.908.000 1.998.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 450.000 477.000 499.500740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 466.000 493.960 517.260750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 12.787.250 13.793.547 14.760.321 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 80.000 84.800 88.800750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 146.000 154.760 162.060 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 922.000 977.320 1.023.420 770.06.02.09 Diğer Giderler 200.000 212.000 222.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 13.500 14.310 14.985 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 250.000 265.000 277.500750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 550.000 583.000 610.500 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 558.000 591.480 619.380 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 933.500 989.510 1.036.185750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 678.000 718.680 752.580 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 200.000 212.000 222.000750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 491.000 520.460 545.010 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 530.000 561.800 588.300750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.720.000 1.823.200 1.909.200 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 250.000 265.000 277.500750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 4.500 4.770 4.995 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 170.000 180.200 188.700 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 33.324 35.323 36.990750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 5.420.000 5.745.200 6.016.200750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 80.000 84.800 88.800 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 100.000 106.000 111.000750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 48.000 53.088 58.512 770.90.01 Amortisman Giderleri 650.000 689.000 721.500750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.155.000 1.277.430 1.407.945 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 13.000 13.780 14.430750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 533.000 589.498 649.727 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.300.000 1.437.800 1.584.700 770.99.02 Sigorta Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 410.000 434.600 455.100750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.610.000 1.780.660 1.962.590 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 83.000 91.798 101.177 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 51.000 54.060 56.610 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 415.000 439.900 460.650750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 171.600 181.896 190.476 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 180.000 190.800 199.800750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 11.450 12.137 12.710 105.724.682 112.330.271 117.975.479GENEL TOPLAM

51

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-30HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 30.000 33.180 36.570 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 100.000 110.600 121.900 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 121.000 128.858 135.727 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 13.000 14.378 15.847 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 108.000 114.480 119.880 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 175.000 185.500 194.250 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 189.500 200.870 210.345260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 100.000 106.000 111.000710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 35.000 37.100 38.850 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 2.500 2.650 2.775710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 35.000 37.100 38.850 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 30.381.152 32.204.021 33.723.079 760.10.09.09 Diğer Giderler 48.000 50.880 53.280730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 200.000 212.000 222.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 39.000 41.340 43.290730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 9.542.800 10.115.368 10.592.508 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 27.924.730 29.600.214 30.996.450730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 10.878.792 11.531.520 12.075.459 770.02.01 Temel Maaşlar 1.350.000 1.431.000 1.498.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 5.086.200 5.391.372 5.645.682 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 4.800.000 5.088.000 5.328.000730.70.01.06 İstif Giderleri 798.000 845.880 885.780 770.02.04 Sosyal Yardımlar 130.000 137.800 144.300730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 39.360 41.722 43.690 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 950.000 1.007.000 1.054.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.200.000 2.332.000 2.442.000 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 440.000 466.400 488.400730.70.01.09 Yükleme Giderleri 861.000 912.660 955.710 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 775.000 821.500 860.250 770.04 İşçi Ücret Giderleri 11.859.601 12.571.177 13.164.157730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 2.000.000 2.120.000 2.220.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 750.000 795.000 832.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.900.000 2.014.000 2.109.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 300.000 318.000 333.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 342.000 362.520 379.620750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 11.584.950 12.448.959 13.259.543 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 100.000 106.000 111.000750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 737.000 781.220 818.070 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 892.000 945.520 990.120 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 13.500 14.310 14.985 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 160.000 169.600 177.600750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.579.000 1.673.740 1.752.690 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 174.000 184.440 193.140 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 687.000 728.220 762.570750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 116.000 122.960 128.760 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 190.000 201.400 210.900750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 976.000 1.034.560 1.083.360 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 340.000 360.400 377.400750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 974.000 1.032.440 1.081.140 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 190.000 201.400 210.900750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 36.000 38.160 39.960 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 322.000 341.320 357.420 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 28.129 29.817 31.223750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 3.060.000 3.243.600 3.396.600750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 100.000 106.000 111.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 50.000 55.300 60.950 770.90.01 Amortisman Giderleri 490.000 519.400 543.900750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 800.000 884.800 975.200 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 18.000 19.080 19.980750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 520.000 575.120 633.880 770.99.01 Yolluk Giderleri 780.000 826.800 865.800750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 913.000 1.009.778 1.112.947 770.99.02 Sigorta Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 231.000 255.486 281.589 770.99.03 Kira Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.035.000 1.144.710 1.261.665 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 67.000 74.102 81.673 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 25.500 27.030 28.305 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 125.000 132.500 138.750750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 178.750 189.475 198.413 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 205.000 217.300 227.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 8.700 9.222 9.657 72.541.332 77.069.302 80.936.714GENEL TOPLAM

52

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-31HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 160.000 176.960 195.040 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 50.000 55.300 60.950 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 291.000 319.040 348.080 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 430.000 475.580 524.170253.02 Makine Alımı Giderleri 230.000 254.380 280.370 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 61.000 64.660 67.710 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 160.000 169.600 177.600 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 13.000 13.780 14.430260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 5.000 5.300 5.550710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 2.543.472 2.696.080 2.823.254 760.10.09.09 Diğer Giderler 5.000 5.300 5.550730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 15.000 15.900 16.650 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 3.000 3.180 3.330730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 752.400 797.544 835.164 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 22.148.249 23.477.144 24.584.556730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 1.023.660 1.085.080 1.136.263 770.02.01 Temel Maaşlar 1.550.000 1.643.000 1.720.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 336.756 356.961 373.799 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 6.500.000 6.890.000 7.215.000730.70.01.06 İstif Giderleri 82.044 86.967 91.069 770.02.04 Sosyal Yardımlar 160.000 169.600 177.600730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 384 407 426 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 500.000 530.000 555.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 185.000 196.100 205.350 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 500.000 530.000 555.000730.70.01.09 Yükleme Giderleri 78.228 82.922 86.833 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 48.800 51.728 54.168730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 70.000 74.200 77.700 770.04 İşçi Ücret Giderleri 8.099.239 8.585.193 8.990.155730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 800.000 848.000 888.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 1.050.000 1.113.000 1.165.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 700.000 742.000 777.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 300.000 318.000 333.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 334.000 354.040 370.740750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 3.110.950 3.348.069 3.572.728 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 250.000 265.000 277.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 90.000 95.400 99.900750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 27.000 28.620 29.970 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 246.000 260.760 273.060 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 504.000 534.240 559.440750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 899.000 952.940 997.890 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 40.000 42.400 44.400750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 195.000 206.700 216.450750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 170.000 180.200 188.700 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 140.000 148.400 155.400750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 211.500 224.190 234.765 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 19.210 20.363 21.323750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 38.000 40.280 42.180750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 50.000 53.000 55.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 35.000 37.100 38.850750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 16.000 17.696 19.504 770.90.01 Amortisman Giderleri 430.000 455.800 477.300750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 450.000 497.700 548.550 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 48.000 53.088 58.512 770.99.01 Yolluk Giderleri 375.000 397.500 416.250750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 450.000 477.000 499.500750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 138.000 152.628 168.222 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 15.000 16.590 18.285 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 27.200 28.832 30.192 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 240.000 254.400 266.400750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 150.000 159.000 166.500750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 29.426.671 31.269.873 32.847.488GENEL TOPLAM

53

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-32HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 15.000 16.590 18.285 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 175.000 187.018 197.847 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 15.000 16.590 18.285253.02 Makine Alımı Giderleri 33.000 36.498 40.227 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 142.000 150.520 157.620 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 300.000 318.000 333.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 33.000 34.980 36.630260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 10.000 10.600 11.100710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 25.000 26.500 27.750 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 26.500 27.750 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 12.158.009 12.887.490 13.495.390 760.10.09.09 Diğer Giderler 13.000 13.780 14.430730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 250.000 265.000 277.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 10.000 10.600 11.100730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 2.707.947 2.870.424 3.005.821 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 20.722.671 21.966.031 23.002.165730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 4.303.440 4.561.646 4.776.818 770.02.01 Temel Maaşlar 1.100.000 1.166.000 1.221.000730.70.01.05 Taşıma Giderleri 2.800.932 2.968.988 3.109.035 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.200.000 3.392.000 3.552.000730.70.01.06 İstif Giderleri 469.478 497.647 521.121 770.02.04 Sosyal Yardımlar 160.000 169.600 177.600730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 22.080 23.405 24.509 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.400.000 2.544.000 2.664.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 860.000 911.600 954.600 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 250.000 265.000 277.500730.70.01.09 Yükleme Giderleri 494.132 523.780 548.487 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 250.000 265.000 277.500 770.04 İşçi Ücret Giderleri 6.942.205 7.358.737 7.705.848730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 350.000 371.000 388.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 1.300.000 1.378.000 1.443.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 250.000 265.000 277.500 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 150.000 159.000 166.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 284.000 301.040 315.240750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 6.337.050 6.839.679 7.324.175 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 80.000 84.800 88.800750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 299.000 316.940 331.890 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 260.000 275.600 288.600 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 90.000 95.400 99.900 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 521.000 552.260 578.310 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 88.000 93.280 97.680 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 31.000 32.860 34.410 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 614.000 650.840 681.540750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 567.000 601.020 629.370 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 95.000 100.700 105.450750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 283.000 299.980 314.130 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 750.000 795.000 832.500750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 428.000 453.680 475.080 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 160.000 169.600 177.600750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 76.500 81.090 84.915 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 16.466 17.454 18.277750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 665.000 704.900 738.150750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 40.000 42.400 44.400 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 30.000 31.800 33.300750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 15.000 16.590 18.285 770.90.01 Amortisman Giderleri 850.000 901.000 943.500750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 600.000 663.600 731.400 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 1.000 1.060 1.110750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 300.000 331.800 365.700 770.99.01 Yolluk Giderleri 460.000 487.600 510.600750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 812.000 898.072 989.828 770.99.02 Sigorta Giderleri 110.000 116.600 122.100750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 240.000 254.400 266.400750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 863.000 954.478 1.051.997 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 280.000 296.800 310.800750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 330.000 349.800 366.300750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 3.500 3.710 3.885 40.130.730 42.663.878 44.842.026GENEL TOPLAM

54

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-33HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 267.000 283.296 297.024 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 1.050.000 1.161.300 1.279.950253.02 Makine Alımı Giderleri 6.000 6.636 7.314 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 261.000 276.660 289.710 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 420.000 445.200 466.200 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 77.000 81.620 85.470260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 40.000 42.400 44.400710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 10.000 10.600 11.100 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 10.000 10.600 11.100 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 13.878.675 14.711.396 15.405.329 760.10.09.09 Diğer Giderler 24.000 25.440 26.640730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 200.000 212.000 222.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 13.000 13.780 14.430730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 4.205.440 4.457.766 4.668.038 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 21.235.815 22.509.964 23.571.755730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 5.669.098 6.009.244 6.292.699 770.02.01 Temel Maaşlar 1.120.000 1.187.200 1.243.200730.70.01.05 Taşıma Giderleri 1.813.033 1.921.815 2.012.467 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.500.000 3.710.000 3.885.000730.70.01.06 İstif Giderleri 311.904 330.618 346.213 770.02.04 Sosyal Yardımlar 145.000 153.700 160.950730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 15.360 16.282 17.050 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.950.000 2.067.000 2.164.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 440.000 466.400 488.400730.70.01.09 Yükleme Giderleri 348.840 369.770 387.212 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 315.000 333.900 349.650 770.04 İşçi Ücret Giderleri 8.429.821 8.935.610 9.357.101730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.700.000 1.802.000 1.887.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 350.000 371.000 388.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.600.000 1.696.000 1.776.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 450.000 477.000 499.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 268.000 284.080 297.480750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 6.461.900 7.000.678 7.530.665 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 75.000 79.500 83.250750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 205.000 217.300 227.550 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 421.000 446.260 467.310 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 243.000 257.580 269.730 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 88.000 93.280 97.680 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 528.000 559.680 586.080750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 770.000 816.200 854.700 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 80.000 84.800 88.800750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 109.000 115.540 120.990 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 550.000 583.000 610.500750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 174.000 184.440 193.140 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 90.000 95.400 99.900750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 19.994 21.194 22.193750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 1.500.000 1.590.000 1.665.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 100.000 106.000 111.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 78.000 86.268 95.082 770.90.01 Amortisman Giderleri 340.000 360.400 377.400750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 560.000 619.360 682.640 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 2.000 2.120 2.220750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 150.000 165.900 182.850 770.99.01 Yolluk Giderleri 500.000 530.000 555.000750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 600.000 663.600 731.400 770.99.02 Sigorta Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 210.000 222.600 233.100750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 805.000 890.330 981.295 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 41.000 45.346 49.979 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 56.000 59.360 62.160 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 230.000 243.800 255.300750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 128.700 136.422 142.857 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 105.000 111.300 116.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 5.000 5.300 5.550 44.090.390 46.888.993 49.303.303GENEL TOPLAM

55

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-34HESAP HESAP







251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 450.000 497.700 548.550 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000

251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 30.000 33.180 36.570 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 12.000 13.272 14.628 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 12.000 13.272 14.628 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 120.000 127.200 133.200 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 64.000 67.840 71.040260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 30.000 31.800 33.300710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 35.000 37.100 38.850 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 35.000 37.100 38.850 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 31.406.830 33.291.240 34.861.581 760.10.09.09 Diğer Giderler 14.000 14.840 15.540730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 450.000 477.000 499.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 20.000 21.200 22.200730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 6.879.760 7.292.546 7.636.534 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 8.190 8.681 9.091 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 27.779.330 29.446.090 30.835.056730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 14.582.100 15.457.026 16.186.131 770.02.01 Temel Maaşlar 2.300.000 2.438.000 2.553.000730.70.01.05 Taşıma Giderleri 4.656.552 4.935.945 5.168.773 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 6.400.000 6.784.000 7.104.000730.70.01.06 İstif Giderleri 917.672 972.732 1.018.616 770.02.04 Sosyal Yardımlar 300.000 318.000 333.000730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 35.520 37.651 39.427 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.900.000 2.014.000 2.109.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.260.000 2.395.600 2.508.600 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 405.000 429.300 449.550730.70.01.09 Yükleme Giderleri 927.036 982.658 1.029.010 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 690.000 731.400 765.900 770.04 İşçi Ücret Giderleri 6.859.560 7.271.134 7.614.112730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 500.000 530.000 555.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 720.000 763.200 799.200740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 400.000 424.000 444.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 450.000 477.000 499.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 388.000 411.280 430.680750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 15.165.350 16.358.539 17.504.761 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 1.282.000 1.358.920 1.423.020 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.064.000 1.127.840 1.181.040 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 81.000 85.860 89.910 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 160.000 169.600 177.600750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 12.000 12.720 13.320750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 710.500 753.130 788.655750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 441.000 467.460 489.510 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 170.000 180.200 188.700750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.871.000 1.983.260 2.076.810 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 680.000 720.800 754.800750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.071.000 1.135.260 1.188.810 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 403.000 427.180 447.330750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 72.000 76.320 79.920 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 16.270 17.246 18.060750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 3.850.000 4.081.000 4.273.500750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 60.000 63.600 66.600 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 53.000 58.618 64.607 770.90.01 Amortisman Giderleri 380.000 402.800 421.800750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.650.000 1.824.900 2.011.350 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 1.080.000 1.194.480 1.316.520 770.99.01 Yolluk Giderleri 650.000 689.000 721.500750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.430.000 1.581.580 1.743.170 770.99.02 Sigorta Giderleri 110.000 116.600 122.100750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 360.000 398.160 438.840 770.99.03 Kira Giderleri 382.000 404.920 424.020750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.495.000 1.653.470 1.822.405 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 90.000 99.540 109.710 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 180.000 190.800 199.800750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 700 742 777 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 110.000 116.600 122.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 4.200 4.452 4.662 75.582.510 80.424.281 84.623.616GENEL TOPLAM

56

GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-35HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 220.000 243.320 268.180 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 63.000 67.700 72.110 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 43.000 45.580 47.730 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 130.000 137.800 144.300 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 95.000 100.700 105.450260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 50.000 53.000 55.500710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 25.000 26.500 27.750 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 26.500 27.750 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 18.036.356 19.118.537 20.020.355 760.10.09.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 200.000 212.000 222.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 25.000 26.500 27.750730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 5.419.100 5.744.246 6.015.201 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 28.052.381 29.735.524 31.138.143730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 6.485.625 6.874.763 7.199.044 770.02.01 Temel Maaşlar 1.650.000 1.749.000 1.831.500730.70.01.05 Taşıma Giderleri 3.007.620 3.188.077 3.338.458 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.450.000 3.657.000 3.829.500730.70.01.06 İstif Giderleri 545.311 578.030 605.295 770.02.04 Sosyal Yardımlar 370.000 392.200 410.700730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 24.960 26.458 27.706 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.300.000 2.438.000 2.553.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.290.000 1.367.400 1.431.900 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 420.000 445.200 466.200730.70.01.09 Yükleme Giderleri 538.740 571.064 598.001 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 525.000 556.500 582.750 770.04 İşçi Ücret Giderleri 12.562.086 13.315.811 13.943.915730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 2.200.000 2.332.000 2.442.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 800.000 848.000 888.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 2.100.000 2.226.000 2.331.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 250.000 265.000 277.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 458.000 485.480 508.380750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 14.231.950 15.297.927 16.299.955 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 867.000 919.020 962.370 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.236.000 1.310.160 1.371.960 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 189.000 200.340 209.790 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 90.000 95.400 99.900750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 915.000 969.900 1.015.650 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 9.000 9.540 9.990 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 650.500 689.530 722.055750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 197.000 208.820 218.670 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 275.000 291.500 305.250750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 390.000 413.400 432.900 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 300.000 318.000 333.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 3.169.000 3.359.140 3.517.590 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 180.000 190.800 199.800750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 130.500 138.330 144.855 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 884.000 937.040 981.240 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 29.795 31.583 33.072750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 2.900.000 3.074.000 3.219.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 100.000 106.000 111.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 48.000 53.088 58.512 770.90.01 Amortisman Giderleri 230.000 243.800 255.300750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.265.000 1.399.090 1.542.035 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 22.000 23.320 24.420750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 595.000 658.070 725.305 770.99.01 Yolluk Giderleri 320.000 339.200 355.200750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.495.000 1.653.470 1.822.405 770.99.02 Sigorta Giderleri 90.000 95.400 99.900750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 187.000 198.220 207.570750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.093.000 1.208.858 1.332.367 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 86.000 95.116 104.834 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 35.000 37.100 38.850750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 100.000 106.000 111.000750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 107.250 113.685 119.048 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 150.000 159.000 166.500750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 9.700 10.282 10.767 63.338.687 67.375.218 70.865.658GENEL TOPLAM

57

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-36HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 4.140.000 4.578.840 5.046.660 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 945.000 1.001.700 1.048.950

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 100.000 110.600 121.900 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0



251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 3.100.000 3.428.600 3.778.900 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 10.000.000 10.600.000 11.100.000

251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 330.000 364.980 402.270 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 150.000 159.000 166.500251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 260.000 287.560 316.940 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 50.000 55.300 60.950 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 224.000 243.512 263.028 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 780.000 862.680 950.820253.02 Makine Alımı Giderleri 132.000 145.992 160.908 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 92.000 97.520 102.120 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 200.000 212.000 222.000255 DEMİRBAŞLAR HESABI 340.000 360.400 377.400 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 142.000 150.520 157.620260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 80.000 84.800 88.800710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 20.000 21.200 22.200 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 21.200 22.200 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 23.000 24.380 25.530730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 31.459.236 33.346.790 34.919.752 760.10.09.09 Diğer Giderler 39.000 41.340 43.290730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 500.000 530.000 555.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 9.268.930 9.825.066 10.288.512 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 8.490 8.999 9.424 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 52.567.229 55.721.263 58.349.624730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 14.671.392 15.551.676 16.285.245 770.02.01 Temel Maaşlar 2.955.000 3.132.300 3.280.050730.70.01.05 Taşıma Giderleri 2.537.250 2.689.485 2.816.348 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 9.790.000 10.377.400 10.866.900730.70.01.06 İstif Giderleri 534.639 566.717 593.449 770.02.04 Sosyal Yardımlar 440.000 466.400 488.400730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 13.440 14.246 14.918 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 3.600.000 3.816.000 3.996.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.255.000 2.390.300 2.503.050 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 1.285.000 1.362.100 1.426.350730.70.01.09 Yükleme Giderleri 540.095 572.501 599.505 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 24.400 25.864 27.084730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.130.000 1.197.800 1.254.300 770.04 İşçi Ücret Giderleri 18.057.998 19.141.478 20.044.378730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 2.450.000 2.597.000 2.719.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 985.000 1.044.100 1.093.350740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 2.300.000 2.438.000 2.553.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 570.000 604.200 632.700740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 702.000 744.120 779.220750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 21.104.550 22.640.751 24.065.663 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 28.000 29.680 31.080 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 529.000 560.740 587.190 770.06.02.09 Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 40.500 42.930 44.955 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 305.000 323.300 338.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 330.000 349.800 366.300 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 658.000 697.480 730.380 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 40.000 42.400 44.400 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.162.000 1.231.720 1.289.820750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 535.000 567.100 593.850 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 550.000 583.000 610.500750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 101.000 107.060 112.110 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 1.400.000 1.484.000 1.554.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 275.000 291.500 305.250 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 165.000 174.900 183.150750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 22.500 23.850 24.975 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 42.831 45.401 47.542750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 5.745.000 6.089.700 6.376.950750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 140.000 148.400 155.400 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 73.000 77.380 81.030750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 116.000 128.296 141.404 770.90.01 Amortisman Giderleri 990.000 1.049.400 1.098.900750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 502.000 555.212 611.938 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 640.000 707.840 780.160 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.160.000 1.229.600 1.287.600750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.872.000 2.070.432 2.281.968 770.99.02 Sigorta Giderleri 305.000 323.300 338.550750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 645.000 683.700 715.950750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.782.000 1.970.892 2.172.258 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 84.000 92.904 102.396 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 92.000 101.752 112.148 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 600.000 636.000 666.000750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 286.000 303.160 317.460 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 490.000 519.400 543.900750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 5.800 6.148 6.438 112.497.015 119.715.576 125.982.397GENEL TOPLAM

58

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-37HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 40.000 44.240 48.760 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 120.000 132.720 146.280 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 382.000 406.714 428.271 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 230.000 254.380 280.370253.02 Makine Alımı Giderleri 39.000 43.134 47.541 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 343.000 363.580 380.730 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 400.000 424.000 444.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 94.000 99.640 104.340260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 45.000 47.700 49.950710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 25.000 26.500 27.750 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 26.500 27.750 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 24.182.930 25.633.906 26.843.052 760.10.09.09 Diğer Giderler 22.000 23.320 24.420730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 350.000 371.000 388.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 27.000 28.620 29.970730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 8.775.516 9.302.047 9.740.823 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 51.354.492 54.435.762 57.003.486730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 9.774.709 10.361.192 10.849.927 770.02.01 Temel Maaşlar 2.200.000 2.332.000 2.442.000730.70.01.05 Taşıma Giderleri 1.845.750 1.956.495 2.048.783 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 8.050.000 8.533.000 8.935.500730.70.01.06 İstif Giderleri 332.600 352.556 369.186 770.02.04 Sosyal Yardımlar 300.000 318.000 333.000730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 13.440 14.246 14.918 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.800.000 2.968.000 3.108.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.730.000 1.833.800 1.920.300 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 720.000 763.200 799.200730.70.01.09 Yükleme Giderleri 340.915 361.370 378.416 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.020.000 1.081.200 1.132.200 770.04 İşçi Ücret Giderleri 25.785.334 27.332.454 28.621.721730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 7.150.000 7.579.000 7.936.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 815.000 863.900 904.650740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 7.000.000 7.420.000 7.770.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 570.000 604.200 632.700740.70.02 Koruma Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 704.000 746.240 781.440750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 19.399.990 20.787.963 22.064.710 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 87.000 92.220 96.570750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 1.270.000 1.346.200 1.409.700 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 2.138.000 2.266.280 2.373.180 770.06.02.09 Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 414.000 438.840 459.540 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 220.000 233.200 244.200750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.866.000 1.977.960 2.071.260 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 153.000 162.180 169.830 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 22.000 23.320 24.420 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.244.000 1.318.640 1.380.840750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 942.000 998.520 1.045.620 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 130.000 137.800 144.300750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.385.000 1.468.100 1.537.350 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 215.000 227.900 238.650750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 2.285.000 2.422.100 2.536.350 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 290.000 307.400 321.900750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 130.500 138.330 144.855 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 289.000 306.340 320.790 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 61.158 64.827 67.885750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 4.220.000 4.473.200 4.684.200750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 160.000 169.600 177.600 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 68.000 72.080 75.480750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 230.000 254.380 280.370 770.90.01 Amortisman Giderleri 490.000 519.400 543.900750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.488.000 1.645.728 1.813.872 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 732.000 809.592 892.308 770.99.01 Yolluk Giderleri 515.000 545.900 571.650750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 255.000 270.300 283.050750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 828.000 877.680 919.080750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 2.070.000 2.289.420 2.523.330 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 63.000 69.678 76.797 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 30.000 31.800 33.300750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 18.700 19.822 20.757 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 285.000 302.100 316.350750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 340.340 360.760 377.777 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 280.000 296.800 310.800750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 12.700 13.462 14.097 103.178.412 109.603.625 115.083.719GENEL TOPLAM

59

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-38HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 10.000 11.060 12.190 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 195.000 215.670 237.705 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 220.000 243.320 268.180 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 45.000 49.770 54.855 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 45.000 49.770 54.855 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 95.000 100.700 105.450 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 100.000 106.000 111.000260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 25.000 26.500 27.750710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 25.000 26.500 27.750 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 4.000 4.240 4.440710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 25.000 26.500 27.750 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 20.303.351 21.521.552 22.536.720 760.10.09.09 Diğer Giderler 35.000 37.100 38.850730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 250.000 265.000 277.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 26.000 27.560 28.860730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 6.151.910 6.521.025 6.828.620 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 10.000 10.600 11.100730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 1.245 1.320 1.382 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 33.078.201 35.062.893 36.716.803730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 7.613.750 8.070.575 8.451.263 770.02.01 Temel Maaşlar 2.365.000 2.506.900 2.625.150730.70.01.05 Taşıma Giderleri 3.195.360 3.387.082 3.546.850 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 4.560.000 4.833.600 5.061.600730.70.01.06 İstif Giderleri 544.240 576.894 604.106 770.02.04 Sosyal Yardımlar 285.000 302.100 316.350730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 24.000 25.440 26.640 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.400.000 1.484.000 1.554.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.460.000 1.547.600 1.620.600 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 655.000 694.300 727.050730.70.01.09 Yükleme Giderleri 557.846 591.317 619.209 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 505.000 535.300 560.550 770.04 İşçi Ücret Giderleri 17.603.449 18.659.656 19.539.828730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 3.300.000 3.498.000 3.663.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 310.000 328.600 344.100740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 3.200.000 3.392.000 3.552.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 150.000 159.000 166.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 314.000 332.840 348.540750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 9.541.200 10.230.052 10.866.502 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 347.000 367.820 385.170 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 937.000 993.220 1.040.070 770.06.02.09 Diğer Giderler 50.000 53.000 55.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 139.500 147.870 154.845 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 185.000 196.100 205.350750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 541.000 573.460 600.510 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 49.000 51.940 54.390 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 664.000 703.840 737.040750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 298.000 315.880 330.780 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 95.000 100.700 105.450750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 614.000 650.840 681.540 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 85.000 90.100 94.350750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.500.000 1.590.000 1.665.000 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 130.000 137.800 144.300750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 184.500 195.570 204.795 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 748.000 792.880 830.280 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 41.752 44.257 46.345750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 2.618.000 2.775.080 2.905.980750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 80.000 84.800 88.800 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 47.000 49.820 52.170750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 25.000 27.650 30.475 770.90.01 Amortisman Giderleri 220.000 233.200 244.200750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 850.000 940.100 1.036.150 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 468.000 517.608 570.492 770.99.01 Yolluk Giderleri 775.000 821.500 860.250750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 390.000 431.340 475.410 770.99.02 Sigorta Giderleri 130.000 137.800 144.300750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 748.000 827.288 911.812 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 49.000 54.194 59.731 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 96.900 102.714 107.559 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 114.400 121.264 126.984 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 150.000 159.000 166.500750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 30.000 31.800 33.300 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 14.650 15.529 16.262 66.912.752 71.065.517 74.600.155GENEL TOPLAM

60

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-39HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 40.000 44.240 48.760 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 297.000 328.482 362.043 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 186.000 199.046 210.929 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 41.000 45.346 49.979 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 145.000 153.700 160.950 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 120.000 127.200 133.200255 DEMİRBAŞLAR HESABI 360.000 381.600 399.600 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 427.000 452.620 473.970260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 200.000 212.000 222.000710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 135.000 143.100 149.850 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 17.000 18.020 18.870710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 135.000 143.100 149.850 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 134.138.238 142.186.532 148.893.444 760.10.09.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 2.500.000 2.650.000 2.775.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 110.000 116.600 122.100730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 31.764.546 33.670.419 35.258.646 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 21.450 22.737 23.810 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 76.846.599 81.457.395 85.299.725730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 55.507.742 58.838.207 61.613.594 770.02.01 Temel Maaşlar 3.960.000 4.197.600 4.395.600730.70.01.05 Taşıma Giderleri 23.010.000 24.390.600 25.541.100 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.450.000 11.077.000 11.599.500730.70.01.06 İstif Giderleri 4.117.000 4.364.020 4.569.870 770.02.04 Sosyal Yardımlar 228.000 241.680 253.080730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 462.000 489.720 512.820 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.550.000 2.703.000 2.830.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 9.555.000 10.128.300 10.606.050 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 1.185.000 1.256.100 1.315.350730.70.01.09 Yükleme Giderleri 4.385.500 4.648.630 4.867.905 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 2.815.000 2.983.900 3.124.650 770.04 İşçi Ücret Giderleri 31.198.601 33.070.517 34.630.447730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 2.000.000 2.120.000 2.220.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 2.465.000 2.612.900 2.736.150740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.900.000 2.014.000 2.109.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 500.000 530.000 555.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 980.000 1.038.800 1.087.800750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 17.430.250 18.907.177 20.369.126 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 105.000 111.300 116.550750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 388.000 411.280 430.680 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 1.540.000 1.632.400 1.709.400 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 58.500 62.010 64.935 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 445.000 471.700 493.950750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.792.000 1.899.520 1.989.120 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 120.000 127.200 133.200 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.600.000 1.696.000 1.776.000750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 268.000 284.080 297.480 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 500.000 530.000 555.000750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 34.000 36.040 37.740 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 2.200.000 2.332.000 2.442.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 369.000 391.140 409.590 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 495.000 524.700 549.450750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 45.000 47.700 49.950 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 73.998 78.438 82.138750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 13.658.000 14.477.480 15.160.380750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 400.000 424.000 444.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 128.000 135.680 142.080750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 88.000 97.328 107.272 770.90.01 Amortisman Giderleri 970.000 1.028.200 1.076.700750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.800.000 1.990.800 2.194.200 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 990.000 1.094.940 1.206.810 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.290.000 1.367.400 1.431.900750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 3.999.000 4.422.894 4.874.781 770.99.02 Sigorta Giderleri 303.000 321.180 336.330750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 200.000 221.200 243.800 770.99.03 Kira Giderleri 240.000 254.400 266.400750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 2.012.000 2.225.272 2.452.628 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 84.000 92.904 102.396 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 199.000 220.094 242.581 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 119.000 126.140 132.090 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 250.000 265.000 277.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 42.900 45.474 47.619 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 820.000 869.200 910.200750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 30.000 31.800 33.300 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 35.000 37.100 38.850750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 12.600 13.356 13.986 231.980.087 246.352.912 258.573.727GENEL TOPLAM

61

KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-40HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 150.000 165.900 182.850 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 73.000 77.748 81.902 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 10.000 11.060 12.190253.02 Makine Alımı Giderleri 8.000 8.848 9.752 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 1.000.000 1.106.000 1.219.000253.03 Cihazlar ve Aletler 65.000 68.900 72.150 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 230.000 243.800 255.300 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 88.000 93.280 97.680260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 60.000 63.600 66.600710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 15.000 15.900 16.650 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 1.000 1.060 1.110710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 15.000 15.900 16.650 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 10.849.050 11.499.993 12.042.446 760.10.09.09 Diğer Giderler 7.000 7.420 7.770730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 350.000 371.000 388.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 20.000 21.200 22.200730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 2.669.182 2.829.333 2.962.792 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 17.643.743 18.702.368 19.584.555730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 3.489.467 3.698.835 3.873.308 770.02.01 Temel Maaşlar 965.000 1.022.900 1.071.150730.70.01.05 Taşıma Giderleri 2.482.194 2.631.126 2.755.235 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.330.000 3.529.800 3.696.300730.70.01.06 İstif Giderleri 427.248 452.883 474.245 770.02.04 Sosyal Yardımlar 60.000 63.600 66.600730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 15.360 16.282 17.050 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 550.000 583.000 610.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 760.000 805.600 843.600 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 305.000 323.300 338.550730.70.01.09 Yükleme Giderleri 440.599 467.035 489.065 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 215.000 227.900 238.650 770.04 İşçi Ücret Giderleri 7.686.013 8.147.174 8.531.474730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 800.000 848.000 888.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 374.000 396.440 415.140740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 700.000 742.000 777.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 350.000 371.000 388.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 270.000 286.200 299.700750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 8.040.250 8.637.573 9.196.960 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 48.000 50.880 53.280750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 208.000 220.480 230.880 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 210.000 222.600 233.100 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 31.500 33.390 34.965 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 97.000 102.820 107.670750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 780.000 826.800 865.800 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 135.000 143.100 149.850 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 527.500 559.150 585.525750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 1.915.000 2.029.900 2.125.650 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 45.000 47.700 49.950750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 32.000 33.920 35.520 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 160.000 169.600 177.600750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.575.000 1.669.500 1.748.250 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 119.000 126.140 132.090750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 130.500 138.330 144.855 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 18.230 19.324 20.235750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 50.000 53.000 55.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 54.000 57.240 59.940750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 6.000 6.636 7.314 770.90.01 Amortisman Giderleri 605.000 641.300 671.550750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 300.000 331.800 365.700 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 240.000 265.440 292.560 770.99.01 Yolluk Giderleri 363.000 384.780 402.930750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 396.000 437.976 482.724 770.99.02 Sigorta Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 178.000 188.680 197.580750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 460.000 508.760 560.740 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 30.000 33.180 36.570 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 210.000 222.600 233.100750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 115.000 121.900 127.650750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 37.889.043 40.284.562 42.346.342GENEL TOPLAM

62

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-41HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 50.000 55.300 60.950 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 130.000 143.780 158.470 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 117.000 127.792 138.808 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 2.700.000 2.986.200 3.291.300253.02 Makine Alımı Giderleri 82.000 90.692 99.958 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 35.000 37.100 38.850 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 220.000 233.200 244.200 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 25.000 26.500 27.750260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 10.000 10.600 11.100710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 5.000 5.300 5.550 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 5.000 5.300 5.550 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 4.675.182 4.955.693 5.189.452 760.10.09.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 5.000 5.300 5.550730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 1.301.469 1.379.557 1.444.631 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 16.865.592 17.877.528 18.720.807730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 1.722.533 1.825.885 1.912.012 770.02.01 Temel Maaşlar 740.000 784.400 821.400730.70.01.05 Taşıma Giderleri 859.860 911.452 954.445 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 4.305.000 4.563.300 4.778.550730.70.01.06 İstif Giderleri 118.460 125.568 131.491 770.02.04 Sosyal Yardımlar 110.000 116.600 122.100730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 5.760 6.106 6.394 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.042.000 1.104.520 1.156.620730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 335.000 355.100 371.850 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 255.000 270.300 283.050730.70.01.09 Yükleme Giderleri 127.100 134.726 141.081 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 125.000 132.500 138.750 770.04 İşçi Ücret Giderleri 6.983.528 7.402.540 7.751.716730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.100.000 1.166.000 1.221.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 357.000 378.420 396.270740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 300.000 318.000 333.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 200.000 212.000 222.000750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 7.982.700 8.645.984 9.297.560 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 32.000 33.920 35.520750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 150.000 159.000 166.500 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 165.000 174.900 183.150 770.06.02.09 Diğer Giderler 70.000 74.200 77.700750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 27.000 28.620 29.970 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 68.000 72.080 75.480750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 309.000 327.540 342.990 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 16.000 16.960 17.760750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 213.000 225.780 236.430 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 106.000 112.360 117.660 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 417.500 442.550 463.425750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 1.090.000 1.155.400 1.209.900 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 60.000 63.600 66.600750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 321.000 340.260 356.310 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 105.000 111.300 116.550750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 495.000 524.700 549.450 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 82.000 86.920 91.020750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 58.500 62.010 64.935 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 16.564 17.558 18.386750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 727.000 770.620 806.970750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 175.000 185.500 194.250 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 34.000 36.040 37.740750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 17.000 18.802 20.723 770.90.01 Amortisman Giderleri 255.000 270.300 283.050750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 500.000 553.000 609.500 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 13.000 13.780 14.430750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 315.000 348.390 383.985 770.99.01 Yolluk Giderleri 224.000 237.440 248.640750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 52.000 57.512 63.388 770.99.02 Sigorta Giderleri 54.000 57.240 59.940750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 43.000 45.580 47.730750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 402.000 444.612 490.038 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 21.000 23.226 25.599 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 27.000 28.620 29.970750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 8.500 9.010 9.435 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 135.000 143.100 149.850750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 42.900 45.474 47.619 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 175.000 185.500 194.250750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 8.300 8.798 9.213 31.620.474 33.734.776 35.613.097GENEL TOPLAM

63

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-42HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 350.000 387.100 426.650 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 76.000 81.664 86.976 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 1.260.000 1.393.560 1.535.940253.02 Makine Alımı Giderleri 24.000 26.544 29.256 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 52.000 55.120 57.720 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 170.000 180.200 188.700 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 100.000 106.000 111.000260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 50.000 53.000 55.500710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 45.000 47.700 49.950 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 45.000 47.700 49.950 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 38.242.686 40.537.247 42.449.381 760.10.09.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 600.000 636.000 666.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 20.000 21.200 22.200730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 11.110.320 11.776.939 12.332.455 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 2.760 2.926 3.064 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 22.340.878 23.681.331 24.798.375730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 14.154.975 15.004.274 15.712.022 770.02.01 Temel Maaşlar 1.300.000 1.378.000 1.443.000730.70.01.05 Taşıma Giderleri 6.379.074 6.761.818 7.080.772 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.485.000 3.694.100 3.868.350730.70.01.06 İstif Giderleri 1.153.562 1.222.776 1.280.454 770.02.04 Sosyal Yardımlar 133.000 140.980 147.630730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 51.840 54.950 57.542 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.100.000 1.166.000 1.221.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.740.000 2.904.400 3.041.400 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 300.000 318.000 333.000730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.240.155 1.314.564 1.376.572 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 810.000 858.600 899.100 770.04 İşçi Ücret Giderleri 7.355.432 7.796.758 8.164.530730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.950.000 2.067.000 2.164.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 345.000 365.700 382.950740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.850.000 1.961.000 2.053.500 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 350.000 371.000 388.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 270.000 286.200 299.700750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 9.045.600 9.825.374 10.602.293 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 91.000 96.460 101.010 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 253.000 268.180 280.830 770.06.02.09 Diğer Giderler 80.000 84.800 88.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 99.000 104.940 109.890 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 120.000 127.200 133.200750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 388.000 411.280 430.680 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 8.000 8.480 8.880 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 133.000 140.980 147.630 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 640.000 678.400 710.400750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 144.000 152.640 159.840 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 102.000 108.120 113.220750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 56.000 59.360 62.160 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 475.000 503.500 527.250750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 807.000 855.420 895.770 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 212.000 224.720 235.320750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 108.000 114.480 119.880 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 17.446 18.493 19.365750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 4.500.000 4.770.000 4.995.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 250.000 265.000 277.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 26.000 27.560 28.860750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 15.000 16.590 18.285 770.90.01 Amortisman Giderleri 250.000 265.000 277.500750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 600.000 663.600 731.400 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 500.000 553.000 609.500 770.99.01 Yolluk Giderleri 368.000 390.080 408.480750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.248.000 1.380.288 1.521.312 770.99.02 Sigorta Giderleri 130.000 137.800 144.300750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 255.000 270.300 283.050750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.437.000 1.589.322 1.751.703 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 65.000 71.890 79.235 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 51.000 54.060 56.610 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 130.000 137.800 144.300750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 85.800 90.948 95.238 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 300.000 318.000 333.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 1.800 1.908 1.998 72.350.164 76.946.796 80.914.395GENEL TOPLAM

64

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-43HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 600.000 663.600 731.400 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 931.500 987.390 1.033.965





251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 90.000 99.540 109.710 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 160.000 176.960 195.040 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 100.000 110.600 121.900 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 145.000 153.700 160.950 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 3.145.000 3.478.370 3.833.755253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 145.000 153.700 160.950 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 236.000 250.160 261.960 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 80.000 84.800 88.800260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 40.000 42.400 44.400710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 20.000 21.200 22.200 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 20.000 21.200 22.200 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 18.397.234 19.501.068 20.420.930 760.10.09.09 Diğer Giderler 25.000 26.500 27.750730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 300.000 318.000 333.000 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 15.000 15.900 16.650730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 5.574.420 5.908.885 6.187.606 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 34.462.041 36.529.763 38.252.866730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 6.743.250 7.147.845 7.485.008 770.02.01 Temel Maaşlar 1.760.000 1.865.600 1.953.600730.70.01.05 Taşıma Giderleri 2.760.690 2.926.331 3.064.366 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 6.980.000 7.398.800 7.747.800730.70.01.06 İstif Giderleri 500.897 530.951 555.996 770.02.04 Sosyal Yardımlar 185.000 196.100 205.350730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 22.080 23.405 24.509 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.370.000 1.452.200 1.520.700730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 1.300.000 1.378.000 1.443.000 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 625.000 662.500 693.750730.70.01.09 Yükleme Giderleri 500.897 530.951 555.996 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 605.000 641.300 671.550 770.04 İşçi Ücret Giderleri 15.082.767 15.987.733 16.741.871730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 90.000 95.400 99.900 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 3.500.000 3.710.000 3.885.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 1.348.000 1.428.880 1.496.280740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 3.400.000 3.604.000 3.774.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 150.000 159.000 166.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 458.000 485.480 508.380750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 16.753.980 18.147.551 19.517.096 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 123.000 130.380 136.530750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 533.000 564.980 591.630 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 938.000 994.280 1.041.180 770.06.02.09 Diğer Giderler 70.000 74.200 77.700750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 198.000 209.880 219.780 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 180.000 190.800 199.800750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 806.000 854.360 894.660 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 780.500 827.330 866.355750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 151.000 160.060 167.610 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 154.000 163.240 170.940750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 233.000 246.980 258.630 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 219.000 232.140 243.090750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 2.370.000 2.512.200 2.630.700 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 320.000 339.200 355.200750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 256.500 271.890 284.715 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 610.000 646.600 677.100 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 35.774 37.920 39.709750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 250.000 265.000 277.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 130.000 143.780 158.470 770.90.01 Amortisman Giderleri 520.000 551.200 577.200750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.610.000 1.780.660 1.962.590 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 840.000 929.040 1.023.960 770.99.01 Yolluk Giderleri 786.000 833.160 872.460750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 910.000 1.006.460 1.109.290 770.99.02 Sigorta Giderleri 176.000 186.560 195.360750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 550.000 608.300 670.450 770.99.03 Kira Giderleri 390.000 413.400 432.900750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.150.000 1.271.900 1.401.850 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 79.000 87.374 96.301 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 111.000 117.660 123.210 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 122.980 130.359 136.508 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 375.000 397.500 416.250750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 45.000 47.700 49.950 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 12.800 13.568 14.208 74.294.255 79.172.442 83.463.101GENEL TOPLAM

65

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-44HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 825.000 912.450 1.005.675 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 1.309.500 1.388.070 1.453.545

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 150.000 165.900 182.850 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 74.000 78.440 82.140




251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 475.000 525.350 579.025 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 200.000 221.200 243.800 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 179.000 191.350 202.505 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 35.000 38.710 42.665 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 144.000 152.640 159.840 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 300.000 318.000 333.000255 DEMİRBAŞLAR HESABI 320.000 339.200 355.200 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 89.000 94.340 98.790260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 30.000 31.800 33.300710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 65.000 68.900 72.150 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 2.000 2.120 2.220710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 65.000 68.900 72.150 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 48.833.844 51.763.875 54.205.567 760.10.09.09 Diğer Giderler 23.000 24.380 25.530730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 250.000 265.000 277.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 34.000 36.040 37.740730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 13.577.205 14.391.837 15.070.698 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 62.788.381 66.555.684 69.695.103730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 17.518.974 18.570.112 19.446.061 770.02.01 Temel Maaşlar 4.120.000 4.367.200 4.573.200730.70.01.05 Taşıma Giderleri 9.464.400 10.032.264 10.505.484 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 5.525.000 5.856.500 6.132.750730.70.01.06 İstif Giderleri 1.507.765 1.598.231 1.673.619 770.02.04 Sosyal Yardımlar 275.000 291.500 305.250730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 76.800 81.408 85.248 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.500.000 2.650.000 2.775.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 3.515.000 3.725.900 3.901.650 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 935.000 991.100 1.037.850730.70.01.09 Yükleme Giderleri 1.668.700 1.768.822 1.852.257 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 195.200 206.912 216.672730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.255.000 1.330.300 1.393.050 770.04 İşçi Ücret Giderleri 36.363.932 38.545.768 40.363.965730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 7.100.000 7.526.000 7.881.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 615.000 651.900 682.650740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 7.000.000 7.420.000 7.770.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 350.000 371.000 388.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 562.000 595.720 623.820750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 20.254.520 21.786.271 23.232.437 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 92.000 97.520 102.120750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 1.861.000 1.972.660 2.065.710 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 2.127.000 2.254.620 2.360.970 770.06.02.09 Diğer Giderler 100.000 106.000 111.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 243.000 257.580 269.730750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 1.256.000 1.331.360 1.394.160 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 1.187.000 1.258.220 1.317.570750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 328.000 347.680 364.080 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 195.000 206.700 216.450750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 918.000 973.080 1.018.980 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 165.000 174.900 183.150750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 2.459.000 2.606.540 2.729.490 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 323.000 342.380 358.530750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 950.000 1.007.000 1.054.500 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 86.249 91.424 95.736750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 6.500.000 6.890.000 7.215.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 50.000 53.000 55.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 78.000 82.680 86.580750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 45.000 49.770 54.855 770.90.01 Amortisman Giderleri 238.000 252.280 264.180750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.320.000 1.459.920 1.609.080 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 17.000 18.020 18.870750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 736.000 814.016 897.184 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.275.000 1.351.500 1.415.250750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 2.795.000 3.091.270 3.407.105 770.99.02 Sigorta Giderleri 204.000 216.240 226.440750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 424.000 468.944 516.856 770.99.03 Kira Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.380.000 1.526.280 1.682.220 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 56.000 61.936 68.264 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 124.000 137.144 151.156 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 240.000 254.400 266.400750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 263.120 278.907 292.063 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 280.000 296.800 310.800750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 19.400 20.564 21.534 140.654.745 149.459.270 156.992.227GENEL TOPLAM

66

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-45HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 265.000 293.090 323.035 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 50.000 55.300 60.950 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 5.000 5.300 5.550 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 750.000 829.500 914.250253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 5.000 5.300 5.550 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 360.000 381.600 399.600 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 91.000 96.460 101.010260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 60.000 63.600 66.600710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 15.000 15.900 16.650 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 2.000 2.120 2.220710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 15.000 15.900 16.650 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 29.973.401 31.771.805 33.270.475 760.10.09.09 Diğer Giderler 22.000 23.320 24.420730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 170.000 180.200 188.700 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 7.000 7.420 7.770730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 8.449.980 8.956.979 9.379.478 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 10.770 11.416 11.955 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 28.078.794 29.763.522 31.167.461730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 14.211.330 15.064.010 15.774.576 770.02.01 Temel Maaşlar 2.160.000 2.289.600 2.397.600730.70.01.05 Taşıma Giderleri 3.024.301 3.205.759 3.356.974 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 5.605.000 5.941.300 6.221.550730.70.01.06 İstif Giderleri 522.000 553.320 579.420 770.02.04 Sosyal Yardımlar 345.000 365.700 382.950730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 18.240 19.334 20.246 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 2.450.000 2.597.000 2.719.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 2.190.000 2.321.400 2.430.900 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 580.000 614.800 643.800730.70.01.09 Yükleme Giderleri 516.780 547.787 573.626 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 24.400 25.864 27.084730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 830.000 879.800 921.300 770.04 İşçi Ücret Giderleri 8.388.498 8.891.808 9.311.233730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 30.000 31.800 33.300 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 782.000 828.920 868.020740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 900.000 954.000 999.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 250.000 265.000 277.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 358.000 379.480 397.380750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 9.447.050 10.208.821 10.948.168 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 154.000 163.240 170.940750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 198.000 209.880 219.780 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 365.000 386.900 405.150 770.06.02.09 Diğer Giderler 180.000 190.800 199.800750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 81.000 85.860 89.910 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 122.000 129.320 135.420750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 366.000 387.960 406.260 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 494.000 523.640 548.340 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 203.000 215.180 225.330 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 748.000 792.880 830.280750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 143.000 151.580 158.730 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 220.000 233.200 244.200750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.147.000 1.215.820 1.273.170 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 745.000 789.700 826.950750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 870.000 922.200 965.700 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 23.000 24.380 25.530750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 108.000 114.480 119.880 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 19.896 21.090 22.085750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 3.046.000 3.228.760 3.381.060750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 85.000 90.100 94.350 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 52.000 55.120 57.720750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 46.000 50.876 56.074 770.90.01 Amortisman Giderleri 488.000 517.280 541.680750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 660.000 729.960 804.540 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 9.000 9.540 9.990750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 480.000 530.880 585.120 770.99.01 Yolluk Giderleri 555.000 588.300 616.050750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 1.170.000 1.294.020 1.426.230 770.99.02 Sigorta Giderleri 117.000 124.020 129.870750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 221.000 234.260 245.310750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.035.000 1.144.710 1.261.665 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 69.000 76.314 84.111 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 17.000 18.020 18.870 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 175.000 185.500 194.250750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 114.400 121.264 126.984 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 4.850 5.141 5.384 69.285.245 73.651.798 77.402.899GENEL TOPLAM

67

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-46HESAP HESAP








251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 312.000 345.072 380.328 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 75.000 79.500 83.250 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 1.940.000 2.145.640 2.364.860253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 75.000 79.500 83.250 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 170.000 180.200 188.700 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 28.000 29.680 31.080260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 15.000 15.900 16.650710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 1.582.600 1.677.556 1.756.686 760.10.09.09 Diğer Giderler 8.000 8.480 8.880730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 25.000 26.500 27.750 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 5.000 5.300 5.550730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 550.000 583.000 610.500 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 18.254.820 19.350.109 20.262.850730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 683.375 724.378 758.546 770.02.01 Temel Maaşlar 1.315.000 1.393.900 1.459.650730.70.01.05 Taşıma Giderleri 102.150 108.279 113.387 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 3.770.000 3.996.200 4.184.700730.70.01.06 İstif Giderleri 20.900 22.154 23.199 770.02.04 Sosyal Yardımlar 315.000 333.900 349.650730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.950.000 2.067.000 2.164.500730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 115.000 121.900 127.650 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 1.300.000 1.378.000 1.443.000730.70.01.09 Yükleme Giderleri 21.175 22.446 23.504 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 65.000 68.900 72.150 770.04 İşçi Ücret Giderleri 5.041.363 5.343.845 5.595.913730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 550.000 583.000 610.500 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 690.000 731.400 765.900740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 450.000 477.000 499.500 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 200.000 212.000 222.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 262.000 277.720 290.820750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 3.802.480 4.137.349 4.473.633 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 72.000 76.320 79.920750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 50.000 53.000 55.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 197.000 208.820 218.670750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 72.000 76.320 79.920 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 34.000 36.040 37.740750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 13.000 13.780 14.430 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 414.500 439.370 460.095750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 813.000 861.780 902.430 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 148.000 156.880 164.280750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 164.000 173.840 182.040750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 83.000 87.980 92.130 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 103.000 109.180 114.330750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 153.000 162.180 169.830 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 11.957 12.674 13.272750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 215.000 227.900 238.650750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 50.000 53.000 55.500 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 63.000 69.678 76.797 770.90.01 Amortisman Giderleri 570.000 604.200 632.700750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 300.000 331.800 365.700 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 10.000 11.060 12.190 770.99.01 Yolluk Giderleri 455.000 482.300 505.050750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 103.000 109.180 114.330750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 555.000 588.300 616.050750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 7.000 7.742 8.533 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 24.000 25.440 26.640750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 8.500 9.010 9.435 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 430 456 477 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 24.774.900 26.382.466 27.787.027GENEL TOPLAM

68

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-47HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 0 0 0 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 256.500 271.890 284.715





251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 16.000 16.960 17.760 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 330.000 364.980 402.270253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 50.000 55.300 60.950253.03 Cihazlar ve Aletler 16.000 16.960 17.760 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 200.000 212.000 222.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 47.000 49.820 52.170260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 20.000 21.200 22.200710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 10.000 10.600 11.100 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 10.000 10.600 11.100 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 4.876.546 5.169.139 5.412.966 760.10.09.09 Diğer Giderler 19.000 20.140 21.090730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 8.000 8.480 8.880730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 1.132.248 1.200.183 1.256.795 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 22.183.679 23.514.700 24.623.884730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 1.757.964 1.863.442 1.951.340 770.02.01 Temel Maaşlar 1.190.000 1.261.400 1.320.900730.70.01.05 Taşıma Giderleri 996.240 1.056.014 1.105.826 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 6.905.000 7.319.300 7.664.550730.70.01.06 İstif Giderleri 165.692 175.634 183.918 770.02.04 Sosyal Yardımlar 104.000 110.240 115.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 6.720 7.123 7.459 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 1.875.000 1.987.500 2.081.250730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 340.000 360.400 377.400 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 435.000 461.100 482.850730.70.01.09 Yükleme Giderleri 147.682 156.543 163.927 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 180.000 190.800 199.800 770.04 İşçi Ücret Giderleri 6.157.075 6.526.500 6.834.353730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 400.000 424.000 444.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 523.000 554.380 580.530740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 300.000 318.000 333.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 300.000 318.000 333.000740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 342.000 362.520 379.620750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 8.249.000 8.926.376 9.588.684 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 68.000 72.080 75.480750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 78.000 82.680 86.580 770.06.02.09 Diğer Giderler 50.000 53.000 55.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 128.000 135.680 142.080750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 399.000 422.940 442.890 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 50.000 53.000 55.500 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 637.000 675.220 707.070750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 227.000 240.620 251.970 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 126.000 133.560 139.860750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.339.000 1.419.340 1.486.290 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 620.000 657.200 688.200750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 1.196.000 1.267.760 1.327.560 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 204.000 216.240 226.440750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 14.604 15.480 16.210750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 1.030.000 1.091.800 1.143.300750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 80.000 84.800 88.800 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 132.000 145.992 160.908 770.90.01 Amortisman Giderleri 482.000 510.920 535.020750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.400.000 1.548.400 1.706.600 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 518.000 572.908 631.442 770.99.01 Yolluk Giderleri 320.000 339.200 355.200750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 676.000 747.656 824.044 770.99.02 Sigorta Giderleri 93.000 98.580 103.230750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 233.000 246.980 258.630750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 782.000 864.892 953.258 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 28.000 30.968 34.132 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 50.000 55.300 60.950 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 44.000 46.640 48.840750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 155.000 164.300 172.050750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 1.000 1.060 1.110 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 60.000 63.600 66.600 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 35.982.225 38.323.595 40.372.564GENEL TOPLAM

69

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-48HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 0 0 0 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 810.000 858.600 899.100





251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 5.000 5.300 5.550251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 180.000 199.080 219.420253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 100.000 106.000 111.000255 DEMİRBAŞLAR HESABI 295.000 312.700 327.450 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 178.000 188.680 197.580260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 140.000 148.400 155.400710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 80.000 84.800 88.800 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 80.000 84.800 88.800 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 97.814.335 103.683.195 108.573.912 760.10.09.09 Diğer Giderler 17.000 18.020 18.870730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 750.000 795.000 832.500 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 21.000 22.260 23.310730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 17.374.800 18.417.288 19.286.028 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 46.365 49.147 51.465 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 46.291.738 49.069.242 51.383.829730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 47.205.200 50.037.512 52.397.772 770.02.01 Temel Maaşlar 2.525.000 2.676.500 2.802.750730.70.01.05 Taşıma Giderleri 17.269.398 18.305.562 19.169.032 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.800.000 11.448.000 11.988.000730.70.01.06 İstif Giderleri 3.019.429 3.200.595 3.351.566 770.02.04 Sosyal Yardımlar 300.000 318.000 333.000730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 119.040 126.182 132.134 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 3.200.000 3.392.000 3.552.000730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 7.090.000 7.515.400 7.869.900 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 318.000 337.080 352.980730.70.01.09 Yükleme Giderleri 3.235.103 3.429.209 3.590.964 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 1.705.000 1.807.300 1.892.550 770.04 İşçi Ücret Giderleri 13.677.798 14.498.466 15.182.356730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 10.000 10.600 11.100740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 1.500.000 1.590.000 1.665.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 800.000 848.000 888.000740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1.400.000 1.484.000 1.554.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 450.000 477.000 499.500740.70.02 Koruma Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 446.000 472.760 495.060750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 13.697.600 14.876.232 16.049.740 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 386.000 409.160 428.460 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 374.000 396.440 415.140 770.06.02.09 Diğer Giderler 150.000 159.000 166.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 9.000 9.540 9.990 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 185.000 196.100 205.350750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 701.000 743.060 778.110 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 80.000 84.800 88.800 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 22.000 23.320 24.420 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 643.500 682.110 714.285750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 642.000 680.520 712.620 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 340.000 360.400 377.400750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 1.057.000 1.120.420 1.173.270 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 600.000 636.000 666.000750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 688.000 729.280 763.680 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 275.000 291.500 305.250750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 31.500 33.390 34.965 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 32.440 34.386 36.008750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 0 0 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 8.400.000 8.904.000 9.324.000750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 160.000 169.600 177.600 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 35.000 37.100 38.850750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 38.000 42.028 46.322 770.90.01 Amortisman Giderleri 800.000 848.000 888.000750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 1.822.000 2.015.132 2.221.018 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 792.000 875.952 965.448 770.99.01 Yolluk Giderleri 1.275.000 1.351.500 1.415.250750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 2.860.000 3.163.160 3.486.340 770.99.02 Sigorta Giderleri 90.000 95.400 99.900750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 210.000 222.600 233.100750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 1.840.000 2.035.040 2.242.960 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 84.000 92.904 102.396 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 140.000 154.840 170.660 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 20.400 21.624 22.644 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 220.000 233.200 244.200750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 22.900 24.274 25.419 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 380.000 402.800 421.800750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 6.200 6.572 6.882 159.856.673 169.804.849 178.286.311GENEL TOPLAM

70

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELER BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

FİDANLIKLARBÜTÇESİ

TABLO-49 (TL.)

Tutar Tutar Tutar

ADANA 2.100.000 33.000 2.133.000

AMASYA 4.200.000 69.000 4.269.000

ANKARA 5.550.000 85.000 5.635.000

ANTALYA 900.000 15.000 915.000

BALIKESİR 2.350.000 3.000 2.353.000

BURSA 800.000 14.000 814.000

DENİZLİ 2.400.000 37.000 2.437.000

ELAZIĞ 2.800.000 42.000 2.842.000

ERZURUM 3.000.000 51.000 3.051.000

ESKİŞEHİR 7.100.000 115.000 7.215.000

GİRESUN 1.200.000 19.000 1.219.000

ISPARTA 3.250.000 53.000 3.303.000

İSTANBUL 2.400.000 36.000 2.436.000

İZMİR 7.220.000 110.000 7.330.000

K.MARAŞ 2.830.000 44.000 2.874.000

KAYSERİ 3.850.000 61.000 3.911.000

KONYA 2.500.000 42.000 2.542.000

MERSİN 2.500.000 41.000 2.541.000

MUĞLA 1.700.000 29.000 1.729.000

SAKARYA 400.000 7.000 407.000

ŞANLIURFA 2.700.000 41.000 2.741.000

TRABZON 2.800.000 46.000 2.846.000

ZONGULDAK 450.000 7.000 457.000

TOPLAM 65.000.000 1.000.000 66.000.000

Fidan Satışları Diğer Gelirler

71

2015 YILI DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR GELİR BÜTÇESİNİNBİRİMLERE DAĞILIMI

BİRİM ADI2015 YILI

TOPLAM GELİR

BİRİMLERE DAĞILIMITABLO-50

GENEL

TOPLAM



ADANA 110.000 50.000 22.000 331.000 353.000 68.000 80.000 1.839.000 1.919.000 2.317.516 2.796.516 2.021.000 4.817.516

AMASYA 140.000 42.000 29.000 71.000 85.000 125.000 1.998.000 2.123.000 2.811.437 3.050.437 2.180.000 5.230.437

ANKARA 500.000 200.000 32.000 753.000 785.000 91.000 125.000 1.976.000 2.101.000 3.066.889 4.035.889 2.708.000 6.743.889

ANTALYA 383.000 12.000 15.000 27.000 42.000 50.000 1.168.000 1.218.000 1.219.048 1.326.048 1.563.000 2.889.048

BALIKESİR 580.000 150.000 85.000 540.000 625.000 106.000 125.000 1.296.000 1.421.000 1.786.127 2.557.127 2.111.000 4.668.127

BURSA 5.000 5.000 22.000 50.000 476.000 526.000 783.548 855.548 481.000 1.336.548

DENİZLİ 200.000 8.000 152.000 160.000 25.000 50.000 1.030.000 1.080.000 6.000 1.231.468 1.464.468 1.238.000 2.702.468

ELAZIĞ 90.000 90.000 91.000 90.000 1.746.000 1.836.000 1.841.048 2.112.048 1.746.000 3.858.048

ERZURUM 370.000 4.000 449.000 453.000 42.000 50.000 3.013.000 3.063.000 1.637.048 2.178.048 3.387.000 5.565.048

ESKİŞEHİR 50.000 50.000 69.000 10.000 2.698.000 2.708.000 3.393.040 3.472.040 2.748.000 6.220.040

GİRESUN 21.000 50.000 1.065.000 1.115.000 1.293.548 1.364.548 1.065.000 2.429.548

ISPARTA 12.000 12.000 12.000 50.000 1.718.000 1.768.000 1.124.810 1.186.810 1.730.000 2.916.810

İSTANBUL 150.000 38.000 51.000 89.000 60.000 150.000 2.246.000 2.396.000 45.000 2.708.889 3.014.889 2.434.000 5.448.889

İZMİR 150.000 120.000 8.000 308.000 316.000 22.000 100.000 2.698.000 2.798.000 2.455.620 2.885.620 2.976.000 5.861.620

K.MARAŞ 125.000 100.000 25.000 25.000 36.000 60.000 1.449.000 1.509.000 8.000 1.130.683 1.259.683 1.674.000 2.933.683

KAYSERİ 905.000 34.000 75.000 3.654.000 3.729.000 888.500 997.500 4.559.000 5.556.500

KONYA 17.000 75.000 2.660.000 2.735.000 2.038.072 2.130.072 2.660.000 4.790.072

MERSİN 190.000 80.000 10.000 10.000 17.000 50.000 2.660.000 2.710.000 539.500 616.500 2.930.000 3.546.500

MUĞLA 510.000 175.000 34.000 50.000 1.121.000 1.171.000 521.000 605.000 1.806.000 2.411.000

SAKARYA 110.000 110.000 21.000 70.000 536.000 606.000 1.240.207 1.441.207 536.000 1.977.207

ŞANLIURFA 400.000 55.000 204.000 259.000 32.000 80.000 2.799.000 2.879.000 2.492.914 2.808.914 3.254.000 6.062.914

TRABZON 150.000 70.000 50.000 50.000 34.000 55.000 1.986.000 2.041.000 924.945 1.063.945 2.206.000 3.269.945

ZONGULDAK 40.000 17.000 40.000 424.000 464.000 741.500 798.500 464.000 1.262.500

TOPLAM 4.863.000 985.000 373.000 3.117.000 3.490.000 998.000 1.660.000 42.256.000 43.916.000 59.000 38.187.357 44.021.357 48.477.000 92.498.357

72

(TL)

BİRİM ADI

250 NO.LU HESAP

251 NO.LU HESAP

252 NO.LU HESAP


HESAP255 NO.LU

HESAP260 NO.LU

HESAP710 NO.LU

HESAP730 NO.LU


760 NO.LU HESAP

770 NO.LU HESAP

2015 YILI FİDANLIKLAR GİDER BÜTÇESİNİN

740 NO.LU HESAP

TABLO-51HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 110.000 121.660 134.090 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 80.000 84.800 88.800251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 110.000 121.660 134.090 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 50.000 55.300 60.950 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 353.000 389.406 427.909 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 331.000 366.086 403.489 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 22.000 23.320 24.420 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 68.000 72.080 75.480 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.317.516 2.456.567 2.572.443730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 60.000 63.600 66.600730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 195.000 206.700 216.450730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 3.000 3.180 3.330730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 19.000 20.140 21.090730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 59.000 62.540 65.490730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 1.033.066 1.095.050 1.146.703730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 51.000 54.060 56.610740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 80.000 84.800 88.800740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 0 0750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.919.000 2.118.734 2.330.541 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 40.000 42.400 44.400750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 0 0750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 46.000 48.760 51.060750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 225.000 238.500 249.750750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 38.000 40.280 42.180750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 2.450 2.597 2.720750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.839.000 2.033.934 2.241.741 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 275.000 291.500 305.250750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 4.817.516 5.213.747 5.601.413GENEL TOPLAM

73

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-52HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 125.000 132.500 138.750251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 70.000 77.420 85.330 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 70.000 77.420 85.330 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 71.000 76.594 81.971 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 29.000 32.074 35.351 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 42.000 44.520 46.620 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 85.000 90.100 94.350 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.811.437 2.980.123 3.120.695730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 22.000 23.320 24.420730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 340.000 360.400 377.400730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 5.000 5.300 5.550730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 85.000 90.100 94.350730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 8.000 8.480 8.880730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 1.074.389 1.138.852 1.192.572730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 170.000 180.200 188.700740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 120.000 127.200 133.200740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 20.000 21.200 22.200750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.123.000 2.342.288 2.574.312 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 21.000 22.260 23.310750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 50.000 53.000 55.500750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 32.500 34.450 36.075750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 42.000 44.520 46.620750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 68.000 72.080 75.480750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 51.000 54.060 56.610750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 2.548 2.701 2.828750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.998.000 2.209.788 2.435.562 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 213.000 225.780 236.430750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 21.000 22.260 23.310750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 264.000 279.840 293.040750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 50.000 53.000 55.500750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.230.437 5.643.945 6.041.988GENEL TOPLAM

74

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-53HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 125.000 132.500 138.750251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 500.000 553.000 609.500 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 200.000 221.200 243.800 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 785.000 866.738 953.427 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 753.000 832.818 917.907 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 32.000 33.920 35.520 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 91.000 96.460 101.010 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.066.889 3.250.902 3.404.247730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 96.000 101.760 106.560730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 391.000 414.460 434.010730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 4.000 4.240 4.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 122.000 129.320 135.420730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 60.000 63.600 66.600730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 578.517 613.228 642.154730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 187.000 198.220 207.570740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 40.000 42.400 44.400740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 40.000 42.400 44.400750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.101.000 2.317.956 2.547.494 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 65.000 68.900 72.150750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 36.000 38.160 39.960750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 830.000 879.800 921.300750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 36.000 38.160 39.960750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.372 1.454 1.523750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.976.000 2.185.456 2.408.744 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 60.000 63.600 66.600750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 289.000 306.340 320.790750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 22.000 23.320 24.420750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 6.743.889 7.306.256 7.859.478GENEL TOPLAM

75

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-54HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 213.000 235.578 259.647 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 110.000 121.660 134.090 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 60.000 66.360 73.140 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 27.000 29.310 31.605 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 15.000 16.590 18.285 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 12.000 12.720 13.320 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 42.000 44.520 46.620 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.219.048 1.292.191 1.353.143730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 21.000 22.260 23.310730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 149.000 157.940 165.390730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 1.000 1.060 1.110730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 26.000 27.560 28.860730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 8.000 8.480 8.880730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 495.872 525.624 550.418730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 76.000 80.560 84.360740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 50.000 53.000 55.500740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 8.000 8.480 8.880750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.218.000 1.344.808 1.479.292 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 21.000 22.260 23.310750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 85.000 90.100 94.350750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 12.000 12.720 13.320750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.176 1.247 1.305750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.168.000 1.291.808 1.423.792 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 170.000 180.200 188.700750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 21.000 22.260 23.310750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 0 0750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.889.048 3.134.427 3.377.537GENEL TOPLAM

76

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-55HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 125.000 132.500 138.750251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 280.000 309.680 341.320 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 300.000 331.800 365.700 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 150.000 165.900 182.850 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 625.000 687.340 752.610 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 540.000 597.240 658.260 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 85.000 90.100 94.350 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 106.000 112.360 117.660 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.786.127 1.893.295 1.982.601730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 31.000 32.860 34.410730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 72.000 76.320 79.920730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 3.000 3.180 3.330730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 123.000 130.380 136.530730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 14.000 14.840 15.540730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 454.549 481.822 504.549730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 217.000 230.020 240.870740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 120.000 127.200 133.200740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 28.000 29.680 31.080750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.421.000 1.565.876 1.718.574 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 45.500 48.230 50.505750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 17.000 18.020 18.870750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 408.000 432.480 452.880750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 25.000 26.500 27.750750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.078 1.143 1.197750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.296.000 1.433.376 1.579.824 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 0 0750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 53.000 56.180 58.830750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 18.000 19.080 19.980750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 30.000 31.800 33.300750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 4.668.127 5.066.251 5.461.315GENEL TOPLAM

77

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-56HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 5.000 5.300 5.550 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 5.000 5.300 5.550 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 22.000 23.320 24.420 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 783.548 830.561 869.738730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 0 0730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 60.000 63.600 66.600730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 2.000 2.120 2.220730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 0 0730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 0 0730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 495.872 525.624 550.418730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 15.000 15.900 16.650740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 4.000 4.240 4.440750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 526.000 579.456 635.744 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 6.500 6.890 7.215750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 9.000 9.540 9.990750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 68.000 72.080 75.480750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 15.000 15.900 16.650750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.176 1.247 1.305750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 476.000 526.456 580.244 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 0 0750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 1.336.548 1.438.637 1.535.452GENEL TOPLAM

78

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-57HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 60.000 66.360 73.140 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 110.000 121.660 134.090 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 30.000 33.180 36.570 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 160.000 176.592 194.168 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 152.000 168.112 185.288 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 8.000 8.480 8.880 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 25.000 26.500 27.750 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 6.000 6.360 6.660260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 4.000 4.240 4.440710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 2.000 2.120 2.220730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.231.468 1.305.356 1.366.929730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 68.000 72.080 75.480730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 183.000 193.980 203.130730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 5.000 5.300 5.550730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 0 0730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 38.000 40.280 42.180730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 537.194 569.426 596.285730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 60.000 63.600 66.600740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 8.000 8.480 8.880750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.080.000 1.192.180 1.311.070 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 13.000 13.780 14.430750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 68.000 72.080 75.480750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 17.000 18.020 18.870750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.274 1.350 1.414750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.030.000 1.139.180 1.255.570 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 59.000 62.540 65.490750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 68.000 72.080 75.480750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.702.468 2.928.188 3.150.377GENEL TOPLAM

79

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-58HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 90.000 95.400 99.900251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 90.000 99.540 109.710 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 90.000 99.540 109.710 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 91.000 96.460 101.010 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.841.048 1.951.511 2.043.563730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 0 0730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 369.000 391.140 409.590730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 0 0730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 180.000 190.800 199.800730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 0 0730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 495.872 525.624 550.418730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 230.000 243.800 255.300740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 80.000 84.800 88.800740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 16.000 16.960 17.760750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.836.000 2.026.476 2.228.274 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 45.000 47.700 49.950750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.000 27.560 28.860750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 13.000 13.780 14.430750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 9.000 9.540 9.990750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 42.000 44.520 46.620750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.176 1.247 1.305750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.746.000 1.931.076 2.128.374 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 0 0750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 68.000 72.080 75.480750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 190.000 201.400 210.900750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 3.858.048 4.173.987 4.482.557GENEL TOPLAM

80

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-59HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 110.000 121.660 134.090 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 100.000 110.600 121.900 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 160.000 176.960 195.040 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 453.000 500.834 551.771 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 449.000 496.594 547.331 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 4.000 4.240 4.440 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 42.000 44.520 46.620 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.637.048 1.735.271 1.817.123730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 15.000 15.900 16.650730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 170.000 180.200 188.700730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 4.000 4.240 4.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 38.000 40.280 42.180730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 9.000 9.540 9.990730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 495.872 525.624 550.418730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 212.000 224.720 235.320740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 16.000 16.960 17.760750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 3.063.000 3.385.378 3.728.347 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 0 0750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.000 27.560 28.860750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 13.000 13.780 14.430750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 297.000 314.820 329.670750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 34.000 36.040 37.740750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.176 1.247 1.305750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 3.013.000 3.332.378 3.672.847 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 144.000 152.640 159.840750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 12.000 12.720 13.320750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 40.000 42.400 44.400750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.565.048 6.075.223 6.594.891GENEL TOPLAM

81

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-60HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 10.000 10.600 11.100251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 50.000 53.000 55.500 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 50.000 53.000 55.500 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 69.000 73.140 76.590 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.393.040 3.596.622 3.766.274730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 124.000 131.440 137.640730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 263.000 278.780 291.930730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 5.000 5.300 5.550730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 140.000 148.400 155.400730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 30.000 31.800 33.300730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 1.281.002 1.357.862 1.421.912730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 233.000 246.980 258.630740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 100.000 106.000 111.000740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 32.000 33.920 35.520750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.708.000 2.994.588 3.299.962 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 70.000 74.200 77.700750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 52.000 55.120 57.720750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 25.000 26.500 27.750750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 698.000 739.880 774.780750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 13.000 13.780 14.430750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 3.038 3.220 3.372750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.698.000 2.983.988 3.288.862 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 30.000 31.800 33.300750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 52.000 55.120 57.720750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 130.000 137.800 144.300750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 23.000 24.380 25.530750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 6.220.040 6.717.350 7.198.326GENEL TOPLAM

82

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-61HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 21.000 22.260 23.310 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.293.548 1.371.161 1.435.838730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 153.000 162.180 169.830730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 235.000 249.100 260.850730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 3.000 3.180 3.330730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 0 0730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 18.000 19.080 19.980730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 495.872 525.624 550.418730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 54.000 57.240 59.940740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 12.000 12.720 13.320750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.115.000 1.230.890 1.353.735 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 7.000 7.420 7.770750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 19.500 20.670 21.645750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 9.000 9.540 9.990750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 44.000 46.640 48.840750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 19.000 20.140 21.090750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.176 1.247 1.305750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.065.000 1.177.890 1.298.235 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 39.000 41.340 43.290750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.429.548 2.624.311 2.812.883GENEL TOPLAM

83

GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-62HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 12.000 12.720 13.320 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 12.000 12.720 13.320 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 12.000 12.720 13.320 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.124.810 1.192.299 1.248.539730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 0 0730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 76.000 80.560 84.360730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 0 0730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 45.000 47.700 49.950730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 0 0730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 619.840 657.030 688.022730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 98.000 103.880 108.780740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 50.000 53.000 55.500740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 12.000 12.720 13.320750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.768.000 1.953.108 2.149.742 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 19.500 20.670 21.645750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 4.000 4.240 4.440750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 9.000 9.540 9.990750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 12.000 12.720 13.320750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.470 1.558 1.632750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.718.000 1.900.108 2.094.242 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 55.000 58.300 61.050750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 47.000 49.820 52.170750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.916.810 3.170.847 3.424.921GENEL TOPLAM

84

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-63HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 150.000 159.000 166.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 80.000 88.480 97.520 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 50.000 55.300 60.950 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 89.000 96.686 104.349 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 51.000 56.406 62.169 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 38.000 40.280 42.180 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 60.000 63.600 66.600 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 45.000 47.700 49.950260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 45.000 47.700 49.950710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.708.889 2.871.422 3.006.867730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 115.000 121.900 127.650730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 362.000 383.720 401.820730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 4.000 4.240 4.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 255.000 270.300 283.050730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 55.000 58.300 61.050730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 578.517 613.228 642.154730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 246.000 260.760 273.060740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 130.000 137.800 144.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 48.000 50.880 53.280750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.396.000 2.643.076 2.904.374 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 21.000 22.260 23.310750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 78.000 82.680 86.580750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 34.000 36.040 37.740750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 323.000 342.380 358.530750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 63.000 66.780 69.930750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.372 1.454 1.523750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.246.000 2.484.076 2.737.874 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 7.000 7.420 7.770750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 70.000 74.200 77.700750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 70.000 74.200 77.700750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 16.000 16.960 17.760750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 102.000 108.120 113.220750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 27.000 28.620 29.970750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.448.889 5.888.384 6.314.990GENEL TOPLAM

85

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-64HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 100.000 106.000 111.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 150.000 165.900 182.850 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 120.000 132.720 146.280 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 316.000 349.128 384.332 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 308.000 340.648 375.452 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 8.000 8.480 8.880 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 22.000 23.320 24.420 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.455.620 2.602.957 2.725.738730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 92.000 97.520 102.120730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 255.000 270.300 283.050730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 6.000 6.360 6.660730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 0 0730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 13.000 13.780 14.430730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 1.239.680 1.314.061 1.376.045730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 210.000 222.600 233.100740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 130.000 137.800 144.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 16.000 16.960 17.760750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.798.000 3.089.988 3.399.862 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 12.000 12.720 13.320750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.000 27.560 28.860750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 14.000 14.840 15.540750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 72.000 76.320 79.920750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 34.000 36.040 37.740750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 2.940 3.116 3.263750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.698.000 2.983.988 3.288.862 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 51.000 54.060 56.610750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 35.000 37.100 38.850750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 145.000 153.700 160.950750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 23.000 24.380 25.530750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.861.620 6.364.013 6.863.482GENEL TOPLAM

86

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-65HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 60.000 63.600 66.600251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 125.000 138.250 152.375 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 100.000 110.600 121.900 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 25.000 27.650 30.475 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 25.000 27.650 30.475 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 36.000 38.160 39.960 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 8.000 8.480 8.880260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 8.000 8.480 8.880710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.130.683 1.198.524 1.255.058730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 87.000 92.220 96.570730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 0 0730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 4.000 4.240 4.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 218.000 231.080 241.980730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 27.000 28.620 29.970730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 165.291 175.208 183.473730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 191.000 202.460 212.010740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 16.000 16.960 17.760750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.509.000 1.666.194 1.832.931 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 8.000 8.480 8.880750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.000 27.560 28.860750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 13.000 13.780 14.430750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 36.000 38.160 39.960750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 11.000 11.660 12.210750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 392 416 435750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.449.000 1.602.594 1.766.331 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 170.000 180.200 188.700750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 32.000 33.920 35.520750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 51.000 54.060 56.610750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.933.683 3.187.858 3.441.579GENEL TOPLAM

87

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-66HESAP HESAP



251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 905.000 1.000.930 1.103.195 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 40.000 44.240 48.760 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 75.000 79.500 83.250251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 90.000 99.540 109.710 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 675.000 746.550 822.825 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 100.000 110.600 121.900 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 34.000 36.040 37.740 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 888.500 941.810 986.235730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 77.000 81.620 85.470730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 145.000 153.700 160.950730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 1.000 1.060 1.110730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 34.000 36.040 37.740730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 29.000 30.740 32.190730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 0 0730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 170.000 180.200 188.700740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 20.000 21.200 22.200750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 3.729.000 4.120.824 4.537.476 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 32.500 34.450 36.075750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 8.000 8.480 8.880750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 28.000 29.680 31.080750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 51.000 54.060 56.610750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 0 0750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 3.654.000 4.041.324 4.454.226 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 85.000 90.100 94.350750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 95.000 100.700 105.450750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 5.556.500 6.099.604 6.664.646GENEL TOPLAM

88

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-67HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 75.000 79.500 83.250251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 17.000 18.020 18.870 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.038.072 2.160.356 2.262.260730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 76.000 80.560 84.360730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 221.000 234.260 245.310730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 3.000 3.180 3.330730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 60.000 63.600 66.600730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 23.000 24.380 25.530730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 743.808 788.436 825.627730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 142.000 150.520 157.620740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 20.000 21.200 22.200750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.735.000 3.021.460 3.325.790 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 15.000 15.900 16.650750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 32.500 34.450 36.075750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 20.000 21.200 22.200750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 255.000 270.300 283.050750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 51.000 54.060 56.610750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.764 1.870 1.958750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.660.000 2.941.960 3.242.540 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 195.000 206.700 216.450750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 51.000 54.060 56.610750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 43.000 45.580 47.730750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 4.790.072 5.199.836 5.606.920GENEL TOPLAM

89

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-68HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 20.000 22.120 24.380 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 130.000 143.780 158.470 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 40.000 44.240 48.760 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 80.000 88.480 97.520 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 10.000 11.060 12.190 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 10.000 11.060 12.190 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 17.000 18.020 18.870 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 539.500 571.870 598.845730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 0 0730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 161.000 170.660 178.710730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 0 0730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 26.000 27.560 28.860730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 0 0730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 0 0730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 42.000 44.520 46.620740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 40.000 42.400 44.400740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 12.000 12.720 13.320750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.710.000 2.994.960 3.298.040 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 30.000 31.800 33.300750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 0 0750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 19.500 20.670 21.645750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 13.000 13.780 14.430750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 2.000 2.120 2.220750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 21.000 22.260 23.310750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 0 0750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.660.000 2.941.960 3.242.540 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 64.000 67.840 71.040750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 21.000 22.260 23.310750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 34.000 36.040 37.740750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 3.546.500 3.894.530 4.257.075GENEL TOPLAM

90

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-69HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 80.000 88.480 97.520 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 50.000 53.000 55.500251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 350.000 387.100 426.650 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 80.000 88.480 97.520 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 175.000 193.550 213.325 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 34.000 36.040 37.740 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 521.000 552.260 578.310730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 21.000 22.260 23.310730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 38.000 40.280 42.180730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 2.000 2.120 2.220730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 94.000 99.640 104.340730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 5.000 5.300 5.550730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 0 0730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 73.000 77.380 81.030740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 30.000 31.800 33.300740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 8.000 8.480 8.880750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.171.000 1.292.826 1.421.999 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 5.000 5.300 5.550750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 5.000 5.300 5.550750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 5.000 5.300 5.550750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 9.000 9.540 9.990750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 0 0750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.121.000 1.239.826 1.366.499 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 77.000 81.620 85.470750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 23.000 24.380 25.530750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 76.000 80.560 84.360750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 2.411.000 2.638.736 2.873.064GENEL TOPLAM

91

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-70HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 70.000 74.200 77.700251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 110.000 121.660 134.090 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 110.000 121.660 134.090 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 21.000 22.260 23.310 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.240.207 1.314.619 1.376.630730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 2.000 2.120 2.220730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 212.000 224.720 235.320730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 1.000 1.060 1.110730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 46.000 48.760 51.060730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 1.000 1.060 1.110730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 413.227 438.021 458.682730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 102.000 108.120 113.220740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 40.000 42.400 44.400740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 32.000 33.920 35.520750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 606.000 667.016 731.084 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 8.000 8.480 8.880750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 52.000 55.120 57.720750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 21.000 22.260 23.310750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 85.000 90.100 94.350750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 21.000 22.260 23.310750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 980 1.039 1.088750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 536.000 592.816 653.384 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 115.000 121.900 127.650750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 1.977.207 2.125.555 2.265.114GENEL TOPLAM

92

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-71HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 80.000 84.800 88.800251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 400.000 442.400 487.600 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 0 0 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 259.000 283.924 309.726 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 204.000 225.624 248.676 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 55.000 58.300 61.050 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 32.000 33.920 35.520 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2.492.914 2.642.489 2.767.135730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 127.000 134.620 140.970730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 300.000 318.000 333.000730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 0 0730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 38.000 40.280 42.180730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 6.000 6.360 6.660730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 826.451 876.038 917.361730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 225.000 238.500 249.750740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 100.000 106.000 111.000740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 28.000 29.680 31.080750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.879.000 3.180.494 3.500.781 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 2.000 2.120 2.220750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 45.500 48.230 50.505750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 30.000 31.800 33.300750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 387.000 410.220 429.570750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 34.000 36.040 37.740750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 1.963 2.081 2.179750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 2.799.000 3.095.694 3.411.981 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 44.000 46.640 48.840750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 90.000 95.400 99.900750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 87.000 92.220 96.570750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 38.000 40.280 42.180750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 6.062.914 6.583.227 7.100.762GENEL TOPLAM

93

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-72HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 55.000 58.300 61.050251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 150.000 165.900 182.850 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 70.000 77.420 85.330 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 50.000 55.300 60.950 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 50.000 55.300 60.950 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 34.000 36.040 37.740 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 924.945 980.442 1.026.689730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 34.000 36.040 37.740730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 245.000 259.700 271.950730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 4.000 4.240 4.440730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 0 0730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 14.000 14.840 15.540730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 289.259 306.615 321.077730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 18.000 19.080 19.980740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 60.000 63.600 66.600740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 8.000 8.480 8.880750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 2.041.000 2.254.816 2.481.984 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 25.000 26.500 27.750750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 10.000 10.600 11.100750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 13.000 13.780 14.430750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 7.000 7.420 7.770750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 8.000 8.480 8.880750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 686 727 761750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 1.986.000 2.196.516 2.420.934 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 4.000 4.240 4.440750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 105.000 111.300 116.550750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 0 0750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.000 1.060 1.110750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 20.000 21.200 22.200750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 3.269.945 3.569.918 3.875.543GENEL TOPLAM

94

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

TABLO-73HESAP HESAP




251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 0 0251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 40.000 42.400 44.400251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 0 0 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 0 0251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 0 0251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 0 0251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 0 0 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 0 0252 BİNALAR HESABI 40.000 44.240 48.760 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 0 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 0 0253.02 Makine Alımı Giderleri 0 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 0 0253.03 Cihazlar ve Aletler 0 0 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0 0254 TAŞITLAR HESABI 0 0 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 0 0255 DEMİRBAŞLAR HESABI 17.000 18.020 18.870 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 0 0 0260 HAKLAR HESABI 0 0 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 0 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 0 0710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 0 0 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0 0730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 760.10.09.09 Diğer Giderler 0 0730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 0 0 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 0 0730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 0 0 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 0 0730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 0 0 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 741.500 785.990 823.065730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 0 0 770.02.01 Temel Maaşlar 127.000 134.620 140.970730.70.01.05 Taşıma Giderleri 0 0 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 102.000 108.120 113.220730.70.01.06 İstif Giderleri 0 0 770.02.04 Sosyal Yardımlar 3.000 3.180 3.330730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 0 0 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 25.000 26.500 27.750730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 0 0 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 25.000 26.500 27.750730.70.01.09 Yükleme Giderleri 0 0 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 0 0730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 0 0 770.04 İşçi Ücret Giderleri 0 0730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 0 0 770.05 Geçici Personel Giderleri 5.000 5.300 5.550740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 0 0 0 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 75.000 79.500 83.250740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 120.000 127.200 133.200740.70.02 Koruma Giderleri 0 0 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 4.000 4.240 4.440750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 464.000 511.344 561.256 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 0 0750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 0 0750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 0 0 770.06.02.09 Diğer Giderler 5.000 5.300 5.550750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 0 0 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.000 5.300 5.550750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 0 0 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 0 0 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 0 0750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 0 0 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 6.500 6.890 7.215750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 0 0 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 17.000 18.020 18.870750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 0 0 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 170.000 180.200 188.700750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 0 0 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 6.000 6.360 6.660750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 0 0 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 0 0750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 0 0 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 0 0750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 424.000 468.944 516.856 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 0 0750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 0 0 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 0 0 770.90.01 Amortisman Giderleri 0 0750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 0 0750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 0 0 770.99.01 Yolluk Giderleri 34.000 36.040 37.740750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 0 0 770.99.02 Sigorta Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 0 0 770.99.03 Kira Giderleri 0 0750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 0 0 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 0 0750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 0 0 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 0 0750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 0 0 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 0 0750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 3.000 3.180 3.330750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 0 0750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 0 0 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 0 0750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 0 0 1.262.500 1.359.594 1.451.951GENEL TOPLAM

95

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE FİDANLIKLAR BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

2015 BÜTÇE

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

DÖNER SERMAYE

MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİMERKEZ ŞUBE

TABLO-74HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 100.000 110.600 121.900 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Gid. 2.500.000 2.650.000 2.775.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 1.840.000 1.950.400 2.042.400251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 4.750.000 5.035.000 5.272.500251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 2.075.000 2.199.500 2.303.250251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 500.000 530.000 555.000252 BİNALAR HESABI 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid.253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 2.254.000 2.394.944 2.515.456 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 100.000 110.600 121.900253.02 Makine Alımı Giderleri 124.000 137.144 151.156 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 500.000 553.000 609.500253.03 Cihazlar ve Aletler 2.130.000 2.257.800 2.364.300 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri254 TAŞITLAR HESABI 3.000.000 3.318.000 3.657.000 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri255 DEMİRBAŞLAR HESABI 14.000.000 14.840.000 15.540.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD.260 HAKLAR HESABI 5.000.000 5.300.000 5.550.000 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000 106.000 111.000 760.10.09.09 Diğer Giderler730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 760.99.03.01 Kiralama Giderleri730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 57.078.000 60.502.680 63.356.580730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 770.02.01 Temel Maaşlar 7.440.000 7.886.400 8.258.400730.70.01.05 Taşıma Giderleri 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 10.550.000 11.183.000 11.710.500730.70.01.06 İstif Giderleri 770.02.04 Sosyal Yardımlar 640.000 678.400 710.400730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 49.000 51.940 54.390730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 5.640.000 5.978.400 6.260.400730.70.01.09 Yükleme Giderleri 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 770.04 İşçi Ücret Giderleri730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 100.000 106.000 111.000 770.05 Geçici Personel Giderleri740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 12.500.000 13.250.000 13.875.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 550.000 583.000 610.500740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 11.500.000 12.190.000 12.765.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000740.70.02 Koruma Giderleri 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 3.325.000 3.524.500 3.690.750750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 13.265.000 14.088.500 14.789.550 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 1.195.000 1.266.700 1.326.450750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 500.000 530.000 555.000750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 770.06.02.09 Diğer Giderler 500.000 530.000 555.000750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 1.285.000 1.362.100 1.426.350750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 10.000 10.600 11.100750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 3.900.000 4.134.000 4.329.000750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 2.479.000 2.627.740 2.751.690750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 4.040.000 4.282.400 4.484.400750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 128.000 135.680 142.080750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 45.000 47.700 49.950750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 1.000.000 1.060.000 1.110.000 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 460.000 487.600 510.600750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 770.90.01 Amortisman Giderleri 1.652.000 1.751.120 1.833.720750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 13.000 13.780 14.430750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 770.99.01 Yolluk Giderleri 460.000 487.600 510.600750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 770.99.02 Sigorta Giderleri 69.000 73.140 76.590750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 770.99.03 Kira Giderleri 4.590.000 4.865.400 5.094.900750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 14.000 14.840 15.540750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 159.000 168.540 176.490750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 275.000 291.500 305.250750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 2.900.000 3.074.000 3.219.000750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 200.000 212.000 222.000750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 2.000.000 2.120.000 2.220.000750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 107.297.000 113.910.724 119.516.486

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

GENEL TOPLAM

96

DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

YEDEK PARÇA DEPOMÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

TABLO-75HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 600.000 636.000 666.000251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri252 BİNALAR HESABI 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid.253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 26.000 27.560 28.860 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri253.02 Makine Alımı Giderleri 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri253.03 Cihazlar ve Aletler 26.000 27.560 28.860 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri254 TAŞITLAR HESABI 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri255 DEMİRBAŞLAR HESABI 22.000 23.320 24.420 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD.260 HAKLAR HESABI 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 760.10.09.09 Diğer Giderler730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 760.99.03.01 Kiralama Giderleri730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.699.494 4.981.464 5.216.438730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 770.02.01 Temel Maaşlar 38.000 40.280 42.180730.70.01.05 Taşıma Giderleri 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 127.000 134.620 140.970730.70.01.06 İstif Giderleri 770.02.04 Sosyal Yardımlar 5.000 5.300 5.550730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 77.000 81.620 85.470730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 38.000 40.280 42.180730.70.01.09 Yükleme Giderleri 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 770.04 İşçi Ücret Giderleri 3.388.457 3.591.764 3.761.187730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 770.05 Geçici Personel Giderleri740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 200.000 212.000 222.000 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 127.000 134.620 140.970740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 200.000 212.000 222.000 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 60.000 63.600 66.600740.70.02 Koruma Giderleri 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 95.000 100.700 105.450750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 600.000 636.000 666.000 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 9.000 9.540 9.990750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 770.06.02.09 Diğer Giderler 20.000 21.200 22.200750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 11.000 11.660 12.210750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 150.000 159.000 166.500750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 10.000 10.600 11.100750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 35.000 37.100 38.850750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 22.000 23.320 24.420750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 8.037 8.519 8.921750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 6.000 6.360 6.660750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 770.90.01 Amortisman Giderleri 42.000 44.520 46.620750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 770.90.02 İtfa Olunan Haklar750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 770.99.01 Yolluk Giderleri 94.000 99.640 104.340750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 770.99.02 Sigorta Giderleri 17.000 18.020 18.870750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 770.99.03 Kira Giderleri 320.000 339.200 355.200750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri750.70.04.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 5.547.494 5.880.344 6.157.718

2016 TAHMİN

2017 TAHMİN

GENEL TOPLAM

97

YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ( TL.)

2015 BÜTÇE2016

TAHMİN2017

TAHMİN2015 BÜTÇE

BÜTÇE FORMÜLÜ

98

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER

BÜTÇE UYGULAMASINA AİT FORMÜL 250- ARAZİ VE ARSALAR a. Her türlü bina inşaatı ve tesisi için satın alınacak veya istimlak edilecek arsa ve üzerindeki her türlü yapı ve tesisler ile arsa ve ağaçlara ait bedel veya tazminatlar, b. İşletmelerce istihsal edilen her çeşit ürünün istif edilerek satış partilerinin ayrılmasını temin için alınacak veya istimlak edilecek istif yeri arazisi ve üzerindeki her türlü yapı ve tesisler ile ürün ve ağaçlara ait bedel veya tazminatlar, buralarda yapılacak hafriyat, doldurma veya tesviye giderleri, c. Orman yolları için satın alınacak veya istimlak edilecek arazi bedeli, üzerindeki her türlü yapı ve tesisler ile ürün veya ağaçlara ait bedel veya tazminatlar, Bu hesaptan ödenir. d. Fidanlık için satın alınacak veya istimlâk edilecek arazi bedeli, üzerindeki her türlü yapı ve tesisler ile ürün veya ağaçlara ait bedel veya tazminatlar, Bu hesaptan ödenir. 251- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 251.01- Yer Üstü Düzenleri Hesabı 251.01.01-Yol, Köprü, Rampa, İskele, Rıhtım ve İstif Izgaraları Giderleri Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapıların izlenmesi için kullanılır. 251.01.02 -Haberleşme Tesisleri Giderleri Haberleşme hizmetlerinde sürat temini maksadıyla tesis olunacak santral, telsiz role tesisi ve sabit cihazlar ile telefon şebekesinde tesislerde kullanılacak her çeşit malzeme bedeli, etüt ve proje giderleri, tüm hak edişler, bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 251.01.04 -Elektrik Tesisleri Giderleri Kuruluşların harici aydınlatma şebekeleri ile elektrik tesisleri, hidroelektrik santralleri ile bunların su arkı ve su havuzu, jeneratör santralleri vs. her çeşit enerji istihsal tesisleri, hariçten alınacak enerjinin nakline ait tesis ve trafo merkezleri giderleri ile bu işlere ait tüm hak edişler, malzeme bedelleri, etüt ve proje giderleri ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 251.01.05 -Koruma ve Yangınla Mücadele Tesisi Giderleri : Koruma ve Yangınla mücadele için yapılacak tesis giderleri bu hesaptan karşılanır. 251.01.06 -Tomruk Havuzu, Su Kanalları ve Yağmurlama Tesisleri Giderleri: a. Hammaddelerin dış etkenlerden zarar görmemesi için istif yerlerinde, depo içinde veya kenarında yaptırılacak tomruk havuzlarının, b. Tomruk havuzlarının doldurulması ve boşaltılması gayesi ile yaptırılacak su kanallarının, c. Tesis edilen galeri kavak sahaları ve hızlı gelişen türlerde tesis edilen sahaların sulanması ile ilgili kuyu, havuz, enerji tesislerinin, d. Gerekli hallerde yaptırılacak her türlü yağmurlama ve sulama havuzları gibi tesislerin, İnşaatlarında kullanılacak malzeme bedelleri, makine ve ekipmanların bedelleri, etüt ve proje giderleri, tüm hakedişler ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir.

251.01.09- Muhtelif Tesis Giderleri İstif yerlerindeki ürünün tasnif ve istif edilebilmesi için yaptırılacak transportör tesisleri, ihata ve istinat duvarları, demir-beton kazık ve dikenli tel ile arsa ve arazi etraflarının çevrilmesi, kanalizasyon, arıtma tesisi, sabit ısıtma cihazı, güneş kollektörü, güneş enerjisi tesisatları, rüzgar enerjisi tesisatları, paratoner tesisatı, kuruluşların içinde bulunan dahili yolların üst yapı, köprü ve asfalt giderleri ile yukarıdaki hesaplara girmeyen her türlü yerüstü tesislerin yapımı ile ilgili malzeme bedelleri, etüt proje giderleri, tüm hakedişler ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir.

99

251.02-Yeraltı Düzenleri Hesabı 251.02.03 -Su Tesisleri Giderleri Çeşitli binalara hariçten getirilecek içme ve kullanma sularının; suyun bulunduğu yerden getirileceği yere kadar olan dış tesisleri ile yaptırılacak su depoları, bu işle ilgili su motorları, arıtma havuzları, kuyu kazılması, artezyen su çıkarılması gibi vs. işlere ait tüm hak edişler, etüt ve proje giderleri ve malzeme bedelleri ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 251.02.09- Muhtelif Tesis Giderleri Merkezi kalorifer tesisatı, kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatı, termal ısıtma sistemi, giderleri ile yukarıdaki hesaplara girmeyen her türlü yeraltı tesislerin yapımı ile ilgili malzeme bedelleri, etüt proje giderleri, tüm hakedişler ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 252- BİNALAR HESABI İdare binaları, sosyal binalar ve her türlü yardımcı binaların ve bunların eklentilerine ait her çeşit inşaat giderleri, malzeme bedelleri, etüt ve proje giderleri, yapı denetim giderleri, doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların giderilebilmesi için yapılacak onarım, takviyeli onarım projesi ve inşaatları, tüm hakedişler, elektrik, su, ısıtma, aydınlatma, havalandırma, güneş enerjisi gibi teknik ve teknolojinin gerektirdiği her türlü giderler ile dahili tesis ve cihazlara ait harcamaları, gayrimenkulü genişletmek iktisadi kıymetlerini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan değişikliğe ait büyük onarım giderleri ve ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 253- TESİS-MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI 253.01 -Tesis Giderleri Hammadde ve mamulün nakli için kullanılacak tüm malzeme bedelleri, etüt ve proje giderleri ve bu işle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 253.02-Makine ve Aletler Alımı Giderleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu çerçevesinde yürürlükte bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğindeki 253.02 numaralı hesap planı içerisinde bulunan her türlü satın almalarla ilgili giderler, Bu hesaptan ödenir. 253.03-Cihazlar ve Aletler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu çerçevesinde yürürlükte bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğindeki 253-03 nolu hesap planı içerisinde bulunan her türlü satın almalarla ilgili, Bu hesaptan ödenir. 254- TAŞITLAR HESABI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu çerçevesinde yürürlükte bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğindeki 254 nolu hesap planı içerisinde bulunan her türlü taşıt alımları ile ilgili giderler, Bu hesaptan ödenir. 255- DEMİRBAŞLAR HESABI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu çerçevesinde yürürlükte bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğindeki 255 nolu hesap planı içerisinde bulunan her türlü satın almalarla ilgili giderler, Bu hesaptan ödenir. 256-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR Maddi duran varlıklardan arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlar kapsamına girmeyen maddi duran varlıkların satın alınması ile ilgili giderler bu hesaptan karşılanır. 260- HAKLAR HESABI Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamalar, Bu hesaptan ödenir.

100

710- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 710.50- Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri “Dikili ağaçların ve kesiminden elde olunan emvalin ölçülmesi, işaretlenmesi ve numaralanması ile ilgili işlerde kullanılacak kumpas, ölçme latası, numaratör, bedelleri, Görevli personelin ve istihsal işçilerinin barınmalarına mahsus geçici barakalar ve kulübelerinin yapımında kullanılacak gerekli alet ve malzeme alım giderleri, Bu hesaptan ödenir. 730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 730.70.01.Üretim Giderleri 730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler Dikili ağaçların ve kesiminden elde olunan emvalin ölçülmesi, işaretlenmesi ve numaralanması ile ilgili hizmet alımı giderleri, bu işlerde çalışacak işçilerin barınmaları için geçici baraka ve kulübe yapımına ait işçilik giderleri, ayrıca dikili satışlara konu bölme ve bölmeliklerdeki verim yüzdesinin tespiti ile ilgili giderler.

730.70.01.02 Kesme ve Tomruklama Giderleri Ağaçların kesilmesi, devrilmesi, dalların budanması, kabukların soyulması ve standart boylara bölünmesi, tali mahsulatın kesilmesi, toplanması sökülmesi, çıkartılması gerekecek üst tabakadaki yaşlı ağaçların devrilmesi sırasında, alttaki gençliğe veya ağaçlara zarar vermemesi için dikili halde budanması vs. işlere ait her türlü giderler, 730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri Kayın ürünlerinin ardaklanmasını önlemek için emprenye maddeleri ile ilaçlanması, gerekli yerlere seyyar yağmurlama tesislerinin kurulması, kurulanların yerlerinin değiştirilmesi için bunlara ait her türlü alet, makine, vs. nin satın alınması, kiralanması ve işletme giderleri ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, 730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri Asli ve tali her türlü orman emvalinin maktadan (bölmeden) orman içi istif yerine (rampaya) sürütülmesi, toplanması veya çekilmesine ait her türlü giderler, 730.70.01.05 Taşıma Giderleri Ormanda istihsal ve imal olunacak malların halkın en kolay bir şekilde istifadesine arz edilmek maksadıyla tüketim merkezlerine veya piyasa mahalline yakın yerlerde tesis edilecek satış istif yerlerine taşınmalarına ait her türlü giderler,

730.70.01.06 İstif Giderleri Satış istif yerlerine getirilen orman emvalinin taahhüt yoluyla (bu şekilde yaptırılmazsa vahidi fiyatla) yaptırılacak olan istifleme ile ilgili her türlü giderler, istif yerlerinde yapılacak ızgaralar, vs. tesislere ait her türlü giderlerle bu işlerde kullanılacak bilumum malzeme bedelleri, 730.70.01. 07 Tasnif ve Depolama Giderleri Satış istif yerlerinde, orman emvalinin cins, kalite, boy gurupların göre tasnifi, işaretlenmesi, ait olduğu istiflere alınmasının sağlanması, gerekirse yeniden ölçülüp standart hale getirilmesi ile ölçü fazlası, ölçü noksanı, tefrik, stok sayımı vs. iş ve işlemlerin giderleri ile satış istif yerlerindeki yangın koruma alet ve malzemeleri, istif işlerinde kullanılacak boya, fırça, tebeşir gibi malzeme bedelleri ve bu işlerle ilgili her türlü giderler, 730.70.01.08 İstihkak Fazlaları Giderleri 6831 Sayılı Orman Kanununun 34. maddesi gereğince devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilere birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarlarının %10 fazlası,

730.70.01.09 Yükleme Giderleri Ormanda üretilen ürünlerin satış depolarına taşınmak üzere araçlara yükleme işine ait her türlü giderler, 730.70.01.10 Orman Ürünleri İthalat Giderleri İthal edilecek ürünün bedeli, vergi, resim, harç, fon vs. giderleri, İthal edilecek ürünlere ait yükleme, taşıma, boşaltma, istif-tasnif depolama, sigorta, komisyon vs. işlerle ilgili her türlü giderler,

101

730.70.02- Tarife Bedelleri 6831 Sayılı Orman Kanuna göre tahakkuk eden tarife bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri Her türlü odun dışı orman ürünü niteliğindeki ürünlerin üretilmesine ait tüm giderler, Bu hesaptan ödenir. 740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 740.70.01- Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 1- Motorlu araç kira giderleri; orman yangınlarını önleme ve mücadele hizmetlerinde kullanılan her türlü hava, kara ve deniz taşıtı ile makine ve ekipmanlarının kira ve işletme giderleri, 2-Ekipmanların bakım ve işletme giderleri; orman yangınlarını önleme ve mücadele hizmetlerinde kullanılan her türlü kara, hava, deniz taşıtı ile makine ve ekipmanların iniş-kalkış, park, yanaşma vs. yerlerinin düzenlenmesi ve tamir bakımı, Yedek parça satın alınması, tamir bakım giderleri, İşletme giderleri ve bunların kendisi ekipmanları, personeli ve taşıyacağı yolculara ve üçüncü şahıslara ait sigorta prim giderleri, tahakkuk edecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar, portatif hangar alımı, hangar alanı, pist ve benzeri tesislerin kira giderleri, yangın söndürme ve yangın haberleşme faaliyetleri ile ilgili ilaç, alet, ekipman ve malzeme temini bunların bakım ve onarım giderleri, 3-İaşe ve giyim giderleri; söndürme çalışmalarında görev alan yangın söndürme işçileri, asker ve sivil personel ile mükelleflere söndürme çalışmalarının devamı müddetince verilecek iaşe giderleri ile görevli personelin koruyucu giyim giderleri, 4-Yangın emniyet şeritlerinin yapım ve bakım giderleri; Çıkması muhtemel orman yangınlarının ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, ormanlarda veya ağaçlandırılmış sahalarda yapılacak yangın emniyet şeritlerinin yapım ve bakımı ile ilgili her türlü giderler, 5-Orman yangınlarında kullanılmak üzere gerekli olan su ihtiyacını karşılamak için “Su Toplama Çukuru” yapılması, 6-Diğer giderler; kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yardımlaşma işbirliğine ait giderler. Yangın söndürme hizmetlerinde çalışan işçilerin barınmaları için geçici kulübe ve baraka yapılması, barınma yerlerine ısı sistemleri yapılması ve yer kiralanması ile ilgili giderler, yangın, ikaz ve tanıtım giderleri, yangın söndürme planlarının yapımına ait giderler, 7-Tazminat ve ölüm yardımı; 6831 sayılı Orman Kanunun 3373 sayılı Kanun ile değişik 71. maddesi gereğince tazminatlar ve ölüm yardımları, 8-Orman yangınları ile mücadelede görev yapan Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden ücret alan yangın işçilerinden üstün başarı gösterenlere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre verilen ödüller, 9- Orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılmak üzere yangın ilk müdahale ekibinin göreceği işleri hizmet alımı yoluyla temin edilmesi, 10-Yangına birinci derece hassas Orman Bölge Müdürlüklerindeki blok ibreli genç meşcereler ile yangına ikinci derecede hassas ancak orman yangını açısından büyük risk oluşturan genç kızılçam ve karaçam meşcerelerinin blok olarak yer aldığı büyük vadiler ile bu genç meşçere içerisinde veya kenarında yer alan yaşlı meşçerelerde yangın önleme ve yangın müdahale cephesi oluşturulması ile ilgili tüm giderler, 11-Yangın önleyici tesislerin tamir ve bakım giderleri, 12- Yangına birinci derece hassas Orman Bölge Müdürlüklerinde köy ve yerleşim yerleri arasında ayrıcı unsur olarak oluşturulacak koruma bandı yapılması ve ilgili giderler, 13-Yangın söndürme çalışmalarına bil fiil katılan işçi, orman muhafaza memuru, şoför, işletme şefi, işletme müdür yardımcısı, işletme müdürü, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü, helikopter pilotları, helikopter makinistleri, yangın hareket merkezi teknik elemanları, elektronik haberleşme şefleri, işletme ve bölge müdürlüklerindeki teknik elemanlar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdürün orman yangınları ile mücadele hizmetlerini yapabilmesi için zaruri ve gerekli koruyucu giyim ve teçhizatla donatılmasına ait giderler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 740.70.02 Koruma Giderleri Orman Kanuna göre silah verilen memurların kullanacakları mermi bedelleri, a. Orman sayılan yerlerin üzerine usulsüz yapılan bina, tesis vb. yapıların yıkılması, sökülmesi ormandan dışarıya çıkarılması, yine orman sayılan yerlerde usulsüz açma ve yerleşmelerle ilgili mevcut fidan veya ağaç ve yapıların sökülmesi, bu sahaların zaman kaybedilmeden ağaçlandırılması için gerektiği şekilde saha hazırlığı yapılması ve fidan dikilmesi ile ilgili fidan ve malzeme bedelleri, bu sahalarda ve gerekli görülen yerlerin kanun dışı müdahalelerden korunması için yapılacak ihata ile ilgili tel çit, beton direk, vs. malzeme bedelleri, b. Ormanların korunmasını sağlamak için kanun dışı faaliyetleri takip amacı tutulacak olan her çeşit vasıtanın kira giderleri,

102

c. Nakil vasıtalarıyla (kamyon, minibüs vs.) yapılan kanun dışı faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde bu vasıtaların seyri seferlerini engellemek için yollara yapılacak muhtelif engellerle ilgili giderler, d. Orman koruma hizmeti ile doğrudan ilgisi olan kulübe ve baraka yapılması ile ilgili giderler, e. Ormanların korunması maksadına yönelik olarak konulan koruma noktalarında görevlendirilecek askerlerin ve mahkeme kararlarının infazı için talep olunan güvenlik güçlerinin görev esnasındaki yiyecek masrafları, f. Ormanların korunmasına yönelik hizmet sözleşmesine dayalı giderler, g. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı Seviye 2 Daimi Gözlem Alanlarında yapılacak tanıtım levhaları, kulübe, baraka, ihata ile ilgili tel çit, beton direk vs. malzeme ve işçilik bedelleri ile gözlem alanına yerleştirilen her türlü malzeme, alet ve ekipmanlar vs. alım ve kurulum bedelleri ve örneklerin alınmasında kullanılacak sarf malzemeleri (saf su, kova, leğen vs.) ile ilgili giderler, h. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı Seviye 1 ve Seviye 2 Daimi Gözlem Alanlarındaki faaliyet konularında [ Tepe ( Taç ) Durumu değerlendirme, Döküntü, Toprak ve Toprak Suyu, Çökelme vb. ] hizmet alımı ile yaptırılacak işlerle ile ilgili giderler, i. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı Seviye 1 ve Seviye 2 Daimi Gözlem Alanlarındaki faaliyet konularının icrasında ve Orman Koruma ekiplerinin koruma hizmetlerinde kullanılacak hizmet vasıtalarının kiralanması ile ilgili giderler, j. Otlatma planlarının yapımı ile orman yangınlarıyla mücadele amacıyla yanıcı maddenin azaltılması için otlatma yaptırılacak alanlarda kullanılacak Yarı Hareketli Elektrikli Çitler vb. tesisler ile ilgili giderler, k. Bu hesaptan ödenir. 750- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI 750.70.01- Silvikültür Giderleri 750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri Doğal gençleştirme çalışması yapılacak alanda, tabii afetler, yangın, gövde ayrılmaları vb. gibi nedenlerle meydana gelen ve ormandan çıkarılması zorunlu olan dikili kuru, kırık, devrik ve enkazın kıymetlendirilmesi mümkün olmayan durumlarda kesilmesi, toplanması ve saha dışına çıkarılması, Gençliğin gelmesini ve yaşamasını engelleyen diri örtünün kesilmesi, köklenmesi ve uygun yerlere taşınması, çimlenme yatağının hazırlanması için ölü örtünün düzenlenmesi, toprağın yırtılması, işlenmesi, gübrelenmesi gençleştirme çalışmasının başarısını arttırmak üzere kozalak ve tohum toplanması, tohum çıkartılması, temini, sahalara serilmesi, ekilmesi, Gençleştirme alanının zararlı dış etkenlerden korunması için ihata altına alınması, bununla ilgili malzemelerin temini, koruma, tanıtım ve ikaz levhaları temin edilerek dikilmesi, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri Doğal gençleştirme ve rehabilite alanında meydana gelen boşlukların tamamlanması ve karışıklığın sağlanması için tohum ve fidan temini bunların ekilmesi veya dikilmesi, tamamlama yapılan alanların gerektiğinde sulanması, Sahadaki gençliğin süceyrat, ot, sürgün, vs. gibi zararlı etkenler tarafından boğulmasını önlemek üzere bunlarla mücadele edilmesi, ışıklandırma ve boşaltma kesimlerinde gençliğin zarar görmemesi için gerektiğinde yaşlı jenerasyonun dallarının budanması, üretimden sonra değerlendirilemeyecek artıkların gençliğin üzerinden kaldırılması, İhatanın tamiri, Sık doğal gençliklerin seyreltilmesi, zarar görmüş gençliklerin alınması, dik kenarların giderilmesi, tüm bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini ve tamiri ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri Tabii yolla veya rehabilitasyon çalışması ile elde edilen gençliklerin, biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar, gençlikleri tehdit edici ve zarar verici hal ve durumlardan sahanın korunması ile ilgili giderler bu hesaptan ödenir.

103

750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri Sıklık bakımı amacıyla sahadan çıkartılacak veya sahada kalacak ağaçların işaretlenmesi, kesilmesi, değerlendirilmesi mümkün olmayan kesim artıklarının gerektiğinde belirli biçimlerde saha dışına çıkartılması, çalışmayı engelleyen diri örtünün kaldırılması, bakım patikalarının açılması, sıklık, sırıklık, direklik gelişim çağlarında aday istikbal veya istikbal fertlerinin seçimi, bunların budanması, bakım patikalarının açılması, bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini ve tamiri ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.05 Enerji Ormanı Tesisi Giderleri Enerji Ormanı Tesisi çalışması yapılacak alanda çeşitli nedenlerle meydana gelen ve değerlendirilmesi mümkün olmayan dikili kuru, kırık, devrik ve enkazın ormandan çıkarılması zorunlu olan hallerde kesilmesi, toplanması ve saha dışına çıkarılması, Sahada bulunan, değerlendirilebilecek emval elde etmenin mümkün olmadığı ağaçların kesilmesi, kütüklerin sürgün vermesi amacıyla çürüklerden temizlenmesi, Değerlendirilmesi mümkün olmayan kesim artıklarının sürgünlere zarar vermemesi için toplanması, serilmesi veya saha dışına çıkartılması, Boşlukların tamamlanması için tohum ve fidan temini bunların ekilmesi veya dikilmesi, Enerji ormanı tesisi çalışmalarında gerekli olan alet ve malzeme temini, Enerji ormanı tesisi alanının zararlı dış etkenlerden korunması için ihata altına alınması, bunun için gerekli malzemenin temini, tamiri, koruma, tanıtım ve ikaz levhaları temin edilerek dikilmesi ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Giderleri Koruya dönüştürme amacıyla alandan çıkartılacak veya alanda kalacak ağaçların işaretlenmesi, kesilmesi, değerlendirilmesi mümkün olmayan kesim artıklarının gerektiğinde saha dışına çıkartılması, çalışmayı engelleyen diri örtünün temizlenmesi, sıklık, sırıklık, direklik çağlarında aday istikbal veya istikbal fertlerinin seçimi, budanması, bakım patikalarının açılması ve bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini, tamiri ile ilgili giderleri, Meşcere sağlığının bozuk olduğu geniş alanlarda sağlıklı sürgün elde etmek için canlandırma kesimi amaçlı ağaç kesimi, kütüklerin sürgün vermesi amacıyla çürüklerden temizlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmayan kesim artıklarının sürgünlere zarar vermemesi için toplanması, serilmesi veya sahanın dışına çıkarılması, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri Devlet ve Özel Ormanlara ait Amenajman Planları ile belirlenmiş gençleştirme alanları için, 291 sayılı “ Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esaslar ve İlkeler” tebliğ esas ve eklerine göre düzenlenecek Detay Silvikültür Planları ile ilgili her türlü aplikasyon, çalışma alanını temsil edecek yeteri kadar toprak profilinin açılması, keşif yapılması ve yaptırılması ile bu planların yapılması ile ilgili toprak ve su tahlillerinin ilgili laboratuvarlarda yaptırılmaları ile ilgili her türlü giderler, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.08 Enerji Ormanı Koruma Giderleri Enerji ormanı tesisi alanlarındaki sürgünlerin zararlı dış etkenlerden fazlaca zarar görebileceği durumlarda sahanın korunması ile ilgili giderler bu hesaptan ödenir.

104

750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri Aktüel durumu itibari ile rehabilite edilmesi gereken alanlardaki çalışmalar sırasında değerlendirilmesi mümkün olmayan vasıftaki dikili kuru, kırık, devrik ve enkazın ormandan çıkarılması zorunlu olan hallerde kesilmesi, toplanması ve saha dışına çıkarılması, Çıkartılması gerekecek üsteki yaşlı generasyonun alttaki gençliğe zarar vermesini önlemek için dalların budanması, Sürgün verme yeteneğine sahip ağaç türlerinin bulunduğu ormanlarda kalitesiz veya dejenere olmuş mevcut fertlerden büyüme enerjisi yüksek ve kaliteli sürgünler elde etmek amacıyla, gereken yerlerde canlandırma kesimi yapılması, Gençliklerin takviyesi, karışımın düzenlenmesi amacıyla yerel türlerden tohum ve fidan temini, gerektiğinde yeterli ve uygun fidanı temin etmek için küçük geçici fidanlıkların kurulması ve buralarda çıplak köklü veya tüplü fidan üretilmesi, fidan üretimi için gereken malzeme ile alet ve edevatın temini ile üretilen fidanların dikilmesi, tohumların ekilmesi, bunlardan elde edilen fidanların veya mevcut gençliklerin bakımı, gerekirse dikilen fidanların ve ekilen tohumların sulanması, Sahanın zararlı dış etkenlerden korunması için ihata altına alınması, bunun için gerekli malzemenin temin edilmesi, Değerlendirilecek ürün elde etmenin mümkün olmadığı alanlarda sıklık bakımı amacıyla sahada kalacak veya çıkartılacak fertlerin işaretlenmesi, kesilmesi, kesim artıklarının gerektiğinde belirli bölümlerde saha dışına çıkartılması, bakım patikalarının açılması, tüm bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini ve tamiri ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.10 Sunî Gençleştirme Giderleri Yapay gençleştirme alanlarındaki değerlendirilmesi mümkün olmayan enkazın, üretim artıklarının, diri ve ölü örtünün temizlenmesi ( kesilmesi, köklenmesi, toplanması, saha dışına çıkarılması) toprak hazırlığı, çukur açılması, fidan dikilmesi veya tohum ekilmesi, Yapay gençleştirme alanlarının zararlı dış etkenlere karşı korunması için ihata altına alınması, bunun için gerekli malzemelerin temini, ikaz ve tanıtım levhalarının temin edilerek dikilmesi, Amenajman planlarına göre gençleştirme sahası olarak ayrılan ve yapay olarak gençleştirilmesine karar verilen sahalar için gerekli fidanın satın alınması veya taşınması, Gerektiğinde fidan yetiştirmek veya ekim için kozalak ve tohum toplanması, tohum çıkartılması, bunların taşıma ve muhafazası, tüm bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri Yapay gençleştirme, rehabilitasyon, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü alanlarında tamamlama, ot alma - çapa, sürgün kontrolü, teras ve sınai tesisleri tamiri gibi kültür bakımı tedbirlerinin alınması ve yaptırılması, ihatanın tamiri, bu çalışmalar için gerekli alet ve malzemenin temini ve tamiri ile ilgili giderler, gerektiğinde fidanların sulanması ile ilgili giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri Suni gençleştirme, rehabilitasyon, YARDOP, ağaçlandırma ve erozyon kontrol alanlarındaki kültürlerin, biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar, kültürleri tehdit edici ve zarar verici hal ve durumlardan sahanın korunması ile ilgili giderler bu hesaptan ödenir.

105

750.70.01.13 Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi Giderleri Yangını zayıflatma alanları ve müdahale cepheleri ile aktif biyolojik faaliyet gösteren şerit ve hatlar oluşturulması, yol yerleşim yeri, ziraat alanları ile ormanların sınır oluşturduğu yerlerde yangın durdurma zonları yapılması ile ilgili her türlü giderler, Çalışma alanının zararlı dış etkenlerden korunması için ihata altına alınması, bununla ilgili malzemelerin temini, köy tüzel kişiliği ile koruma, tanıtım ve ikaz levhaları temin edilerek dikilmesi, Tüm bu çalışmalar için gerekli alet ve malzeme temini ve bakımı ile ilgili giderler, Yangına direnç gösteren geniş yapraklı orman ağaçlarının da bulunduğu karışık ormanların tesis edilmesi ile ilgili her türlü giderler, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin barınmaları için yer kiralaması, geçici nitelikteki baraka ve kulübe yapılması ile ilgili giderler, çalıştırılacak her çeşit vasıta, makine, ekipmanın, kira ve işletme giderleri, demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme ve benzeri malzemeler ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları ile 4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak her türlü hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.02-Fidanlık ve Tohum Giderleri 1. Fidanlıklarda ve Islah Tesis Alanları (tohum meşcereleri, tohum bahçeleri, klon parkları, gen koruma ormanları v.b.) yapılacak sundurma, yağmur barınağı vb. tesislere ait; a- Etüt-proje, inşaat ve büyük onarımın yapılması ve yaptırılması giderleri, b- Malzeme, makine, ekipman ve teçhizat kira bedelleri, c- Malzeme, makine, ekipman ve teçhizatın işletme giderleri, 2. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacı olan tohum, fidan ve süs bitkilerini üretmek için kurulmuş ve kurulacak fidanlık, Islah Tesis Alanlarının(tohum meşcereleri, tohum bahçeleri, klon parkları, gen koruma ormanları v.b.); a)Planlaması ve etüt-projesinin yapılması ve yaptırılması giderleri, b) İşletme, bakım hizmet alımı giderleri, c) Makine, ekipman, teçhizat ve araçların kira bedelleri, d) Makine, ekipman, teçhizat ve araçların tesis, nakil ve işletme giderleri, e) Her türlü tanıtım levhaları giderleri, f) Sahaların ihatası, ıslahı, drenajı, tesviye ve parselasyon giderleri, 3. Her türlü orman ağacı fidanı ile süs bitkisi fidanını üretme, ürettirme, satın alma, ambalaj, nakliye ve reklam giderleri, 4. Tohum ve kozalak toplama, toplattırma, satın alma, kozalaktan tohum çıkarma, temizleme, ambalaj, nakil giderleri, 5. Fidan ve tohum üretimi ile ilgili kullanım süreleri bir yıldan az olan her türlü alet ve malzemenin alınması, nakil ve onarım giderleri, 6. Tohum ve fidanların bakım, koruma, ilaçlama ve depolama giderleri, 7. Tohum ve fidan üretimi için gerekli her türlü malzeme ve materyali üretme, ürettirme, satın alma ve nakliyat giderleri, 8. Tohum ve ağaç ıslahı ile ilgili her türlü giderler, 9. Her türlü orman yetiştirme materyali(Tohum, kozalak, çelik,fidan v.b.) ihraç ve ithali ile ilgili her türlü giderler, 10. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler için fidanlık tesisi, park ve bahçe düzenlemeleri ile ilgili her türlü giderler, 11. Fidanlık faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda görevlendirilen tüm personelin fiilen çalıştıkları günlere ilişkin olmak üzere harcırah kanunu hükümlerine göre tahakkuk edecek tazminatlar, 12. 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara dair 2010/1 sayılı tebliğe göre sigorta giderleri, 13. Fidanlık, ıslah tesis alanları, fidan ve tohum üretimi ile ilgili olup yukarıda bahsedilmeyen her türlü giderler, 14. Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 750.70.03.Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklara İlişkin Giderleri 750.70.03.01- Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklar ile Mücadele Giderleri: Ormanlardaki böcek ve hastalıklara karşı cari ödeneklerle yürütülecek; biyolojik, mekanik, biyoteknik, kimyasal, entegre vb. mücadele faaliyetleri ile ilgili olarak; a. Bu faaliyetlerde çalışan işçilerin barınmaları (yatacak, oturacak, iaşe edecek vb.) için yer kiralanması, geçici kulübe ve baraka yapılması, b. Bu işlerde kullanılmak üzere kira ile tutulacak her çeşit vasıta ile makine ve ekipmanların kira ve işletme giderleri,

106

c. Biyolojik, mekanik, biyoteknik, kimyasal, entegre vb. mücadele çalışmalarında gerekli ilaç, alet ve malzeme giderleri, ile yırtıcı böceklerin toplanması ve araziye verilmesi, d. Mücadele hizmetleri için kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve onarım giderleri, e. Bu hizmetlerde çalışan işçilerin sağlığının korunması için iş yasası gereği öngörülen her türlü araç gereç (işçi muşambası, ilaç maskesi, gözlük, çizme ve aside dayanıklı eldiven vs.) ile ilaç alımları, f. Mücadeleye ait ilaç, makine ve ekipmanlarının taşıma, depolama ve muhafaza giderleri, g. Mücadele sahalarında dikilecek ikaz ve tanıtma levhaları giderleri ile işçilik giderleri, h. Orman zararlıları ile biyolojik, mekanik, biyoteknik, kimyasal, entegre vb mücadele çalışmalarının hizmet alımı yoluyla temin edilmesi giderleri, i. Biyolojik, mekanik, biyoteknik, kimyasal, entegre vb. mücadele çalışmaları ile ilgili olup yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen bu hesapla ilgili diğer giderler ve Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 750.70.03.02- Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla ilgili Yatırım Giderleri Ormanlardaki böcek ve hastalıklara karşı yapılacak ve yatırım programlarında; kuş yuvası, karınca transplantasyonu, her türlü yırtıcı böcek (Rhizophagus Grandis, Calosoma Sycophanta, Thanasimus Formicarius, Rhizophagus Dispar vb. ) üretimi, toplanması ve araziye verilmesi gibi biyolojik mücadele faaliyetleri ile ilgili olarak; a. Bu hizmette çalışan işçilerin barınmaları (yatacak, oturacak, iaşe edecek vb.) için yer kiralanması, geçici kulübe ve baraka yapılması, b. Bu işlerde kullanılmak üzere kira ile tutulacak her çeşit vasıta ile makine ve ekipmanların kira ve işletme giderleri, c. Biyolojik mücadele çalışmalarında gerekli ilaç, alet ve malzeme giderleri, d. Mücadele hizmetleri için kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve onarım giderleri, e. Bu hizmetlerde çalışan işçilerin sağlığının korunması için iş yasası gereği öngörülen her türlü araç gereç (işçi muşambası, ilaç maskesi, gözlük, çizme ve aside dayanıklı eldiven vs.) ile ilaç alımları, f. Mücadeleye ait ilaç, makine ve ekipmanlarının taşıma, depolama ve muhafaza giderleri, g. Mücadele sahalarında dikilecek ikaz ve tanıtma levhaları giderleri ile bunlarla ilgili işçilik giderleri, h. Orman zararlıları ile biyolojik mücadele çalışmalarının hizmet alımı yoluyla temin edilmesi giderleri, j. Biyolojik mücadele çalışmaları ile ilgili olup yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen bu hesapla ilgili diğer giderler ve Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 750.70.04-Orman Yolları Yatırım Giderleri 750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri Orman ürünleri nakli, ağaçlandırma ve orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere her türlü ormancılık hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli yeni orman yollarının yapılması, yaptırılması ve kontrolü geçici seyyar patlayıcı madde depoları, geçici işçi barakaları, yolların devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli yeni yol ile birlikte yapılacak sanat yapılarının yapımı ile ilgili her türlü giderler, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması, dinamit, kapsül, fitil, teknik amonyum nitrat, yol tanıtma ve ikaz levhaları ile yol yapımı ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri Mevcut orman yollarının standart dışı kısımlarının genişletilmesi, satıh tesviyesi, heyelan ve göçük temizliği, hendek açılması ile kısmi güzergâh değişikliklerinin yapılması, yaptırılması, kontrolü, geçici ve seyyar patlayıcı madde depoları, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması, dinamit, kapsül, fitil, teknik amonyum nitrat, yol tanıtma ve ikaz levhaları gibi yol ıslahı ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri Mevcut orman yollarının devamlı trafiğe açık tutulması amacıyla üst yapı malzemesi ile kaplanmasının yapılması için yolun reglajının yapılması, üst yapı malzemesinin temini, nakli, yükleme, boşaltma, figüresi, serilmesi, sulama ve sıkıştırılması, malzemenin laboratuar tahlili vb. işlerinin yapılması, yaptırılması, kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması ile yol tanıtma ve ikaz levhaları ile üst yapıyla ilgili her çeşit malzeme giderleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir.

107

750.70.04.04 -Köprü Yapım Giderleri Mevcut orman yolları üzerinde; Orman ürünlerinin nakli ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere her türlü ormancılık hizmetlerinin devamlı ve emniyetli olarak yapılabilmesi için gerekli yeni köprüler ile ahşap köprülerin betonarme köprüye dönüştürülmesi işlerinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması ile tanıtma ve ikaz levhaları ile köprü yapımı ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri Mevcut orman yolları üzerinde; orman ürünlerinin nakli, ağaçlandırma ve orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere her türlü ormancılık hizmetlerinin devamlı ve emniyetli olarak yapılabilmesi için gerekli her çeşit sanat yapılarının yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması ile tanıtma ve ikaz levhaları ile sanat yapılarının yapılması ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.04.06 Orman Yolları Etüt-Proje Planlama Giderleri Orman ürünlerinin nakli, ağaçlandırma ve orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere her türlü ormancılık hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli orman yolları ağının ve orman yolları ile ilgili her türlü yapım ve bakım işlerinin planlamak için “Orman Yolları Şebeke Planı” etüt, proje, mühendislik hizmetlerinin yapılması, yaptırılması, kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler ile bu işle ilgili kırtasiye, basılı kağıt, ozalit, teksir, fotokopi, ciltleme, harita bezleme, vasıta kiralama giderleri ile orman yolları etüt proje planlama ile ilgili olup yukarıda belirtilmeyen (harcırahlar ve hizmet vasıtalarının işletme ve tamir bakım giderleri hariç) her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05 -Orman Yolları Cari Giderleri 750.70.05.01 Orman Yolları Etüt Aplikasyon Giderleri Her türlü orman yolları, büyük onarım, sanat yapıları, üst yapı, köprü yapımı ve ıslahı işlerine ait etüt, aplikasyon, sondaj, plankote, keşif yapılması, yaptırılması, kontrolü, gibi çalışmalar, arazi ve zemin etüdü yapılması, yaptırılması, proje hazırlanması veya hazırlattırılması ile ilgili; a. İşçilere ait demirbaş niteliğinde olmayan yağmurluk, lastik çizme vb. koruyucu malzeme bedelleri b. Etüt ve projelerle ilgili yayınların satın alınması, c. Geçici tesis ve barakaların kurulmasının zorunlu kıldığı giderler, d. Bu işle ilgili kırtasiye, basılı kağıt, ozalit, teksir ve fotokopi gibi giderler, e. Bu işlerle ilgili olup yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen (harcırahlar ve hizmet vasıtalarının işletme ve tamir bakım giderleri hariç) her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir.

Yukarıdaki hesaplarda açıklanan faaliyetlerle ilgili olarak, Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaplardan ödenir. 750.70.05-02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri Çıkması muhtemel orman yangınlarının ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla, mevcut ormanlarda veya ağaçlandırılmış sahalarda yapılacak yangın emniyet yollarının yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler, ile yol tanıtma ve ikaz levhaları, dinamit, kapsül, fitil, teknik amonyum nitrat giderleri ile yangın emniyet yollarının yapılması ile ilgili her çeşit malzeme giderleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakım Giderleri Mevcut yangın emniyet yollarının devamlılığını sağlamak amacıyla yapılacak tamir, bakım ve reglaj işlerinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler ile tanıtma ve ikaz levhaları ile yangın emniyet yolları tamir bakımının yapılması ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir.

108

750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri Yangın gözetleme kule ve kulübelerine ulaşımı sağlamak amacıyla yapılacak yollar ile yol inşaatı ile birlikte yapılacak sanat yapılarının yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler ile tanıtma ikaz levhaları, dinamit, fitil, kapsül, teknik amonyum nitrat giderleri, tanıtma ve ikaz levhaları ile kule kulübe yollarının yapımlarıyla ilgili her çeşit malzeme giderleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir Bakım Giderleri Mevcut yangın gözetleme kule, kulübe yollarındaki ulaşımın devamlılığını sağlamak amacıyla yapılacak tamir bakım işlerinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü, geçici işçi barakaları ile ilgili her türlü giderler ile tanıtma ve ikaz levhaları ile mutfak eşyası ve şantiye donatım malzemesi bedelleri ile kule kulübe yolları tamir bakımı ile ilgili her türlü giderler, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri Ormandan üretilen emvallerin orman içi istif yerlerinden yol kenarına kadar götürülmesini sağlamak amacıyla inşa edilecek traktör yollarının yapılması ve yaptırılması ile yol tanıtma ve ikaz levhaları, dinamit, fitil, kapsül, teknik amonyum nitrat giderleri ile traktör yolu yapımı ile ilgili malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir Bakım Giderleri Orman ürünleri nakli, ağaçlandırma ve orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere her türlü ormancılık hizmetlerinin devamlı ve emniyetli olarak yapılabilmesi için mevcut yol ve üzerindeki üst yapı, köprü, sanat yapısı gibi tesislerde tamir, bakım ve küçük onarım işlerinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü geçici işçi barakalarının yapımı ile ilgili her türlü giderler ile mutfak eşyaları ile şantiye donatım malzeme bedelleri, yol tanıtma ve ikaz levhaları, tamir, bakım, küçük çaptaki onarım ile ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri Orman ürünleri satış depoları dahilinde, yeni yolların açılması ve reglajının yapılması, bu yollar üzerinde yapılacak sanat yapıları, her çeşit üst yapı ve yol döşemesinin yapılması, yaptırılması ve kontrolü, laboratuvar giderleri ile depo dahili yolların yapılmasıyla ilgili her çeşit malzeme bedelleri, iş makinelerinin nakli ve işletme giderleri, Bu hesaplardan ödenir. 750.70.06. İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri İşletmenin esas faaliyetlerinde kullanılan iş ve üretim makineleri ile ekipmanların (dozer, greyder, seyyar tamir aracı, kamyon, treyler, traktör vb.) her türlü tamir ve bakım giderleri, yedek parça tamir malzemesi, avadanlık, lastik vb. giderler ile bu makinelerin tamir amaçlı nakil giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.07- Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Giderleri 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri a. Odun dışı orman ürünlerinin, envanteri, değer tespiti, teşhis, analiz, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirmesine ait iş ve işlemlerin belirlenmesine, yapılmasına veya yaptırılmasına ait tüm giderler. b. Odun dışı ürün ve hizmetlerin envanter ve planlaması ile ilgili geçici tesis ve barakaların zorunlu kıldığı giderler. c. Bu faaliyetlerin ihaleleri ile ilgili yaptırılacak her türlü giderler. d. Odun dışı orman ürünleri değerlerinin artırılması amacıyla yapılacak her türlü giderler, e. Odun dışı ürünlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kurulacak tesislerin işletilmesiyle ilgili İhale mevzuatı çerçevesinde yapılacak her türlü alım giderleri, f. Orman içi su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla yapılacak giderler. g. Odun dışı orman ürünü elde etmek amacıyla mantar miselleri, ballı bitkilere ait tohum, fidan alımı ve bunların tesisi ile bakımına ait tüm giderler. h. Yukarda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü hizmet alımı giderleri i. Araç kiralanması ve işletilmesine ait her türlü giderler. j. Odun dışı ürünlerle ilgili olup yukarda belirtilmeyen her türlü giderler,

Bu hesap 750.70.07Devlet orve/veya şgiderleri ia. Ahşapocağı, kafoyun alanb. Giriş kulesi, seotoparklaalanları, sc. Flora bakım ve d. Bu alagibi tesislalanları ve. Bu yegiderleri if. MesirBu hesap750.70.07Orman bionarım vea. Ormaiş ve işlemb. Ormac. Arborkapsamınd. Arboronarımıne. Arborhususiyetf. Arborotopark, ve fidan skulesi, seve onarımg. Mevch. Arbori. Bu yediğer gide Ormaj.YukarıdakdemirbaşBu hesap

750.70.07a. Eko tprojelendgiderler. b. Eko tuc. Eko tu

Eko tud.Bu he

plardan ödenir

7.02 Mesire Yrmanları içerisşehir ormanlaile ilgili olarakp, geçici(taşınfeterya, kır ganları, spor alankapısı ve kulü

eyir terası, büar vb. tesisler spor alanları vve fauna tanı onarım gideranlarda yapılaler, otopark, s

ve donanımlarerlerin işletilmile diğer giderre yerleri ve şeplardan ödenir7.03 Orman Biyolojik çeşitlie koruma giden biyolojik çe

mlerin belirlenn biyolojik çe

retum alanı nda yürütülenretum alanınına ait tüm gide

retum için satti gereği ihtiyaretum alanı içziyaretçi tanıtsatış reyonlar

eyir terası ve km giderleri; ut ve tesis ed

retum alanınınrlerin işletilmerler; n biyolojik çeki hesaplardaş alımları, plardan ödenir

7.04- Eko turiturizm ve ormdirme ve uyg

urizm ve ormaurizm ve ormaurizm ve ormaesaplardan öd

r.

Yerleri ve Şehsindeki mesirearının kurulmak; abilir) giriş kaazinosu, seyir nları ve dinlenübesi ziyaretçüfeler satış b

ile bunlara ave dinlenme aıtım panoları, rleri. acak patika vesoyunma kabirı,

mesi ile ilgili orler, ehir ormanlarr. Biyolojik Çeşitliği giderleri ilerleri ile ilgili oşitliliğinin; teş

nmesine, yapışitliliği ile ilgiliçerisinde ya bu ve benzern korunması aerler; tın alınacak heaç duyulan maçerisinde tesistım ve eğitim rı, kafeterya, bköprüsü, telef

ilecek arboretn ve tesislerinesi ile ilgili ola

şitliliği ve arboa açıklanan fa

r.

izm ve Ormanman ekosisteulanmasına a

an ekosistem an ekosistem an ekosistem enir.

ir Ormanı Gide yerleri kapsası işletilmesi

apısı ve kulübterası, satış b

nme alanları vçi tanıtım mearakaları, otuit kapı pencelanları vb. gibyönlendirme

e her türlü ulaini, duş havuz

larak elektrik,

ının projelend

tliliği ve Arbore arboretum olarak, şhisi, tanımı, tlmasına veya i her türlü gidapılan bitkileri iş ve işlemleamacıyla ihata

er türlü tohumalzeme, işçiliks edilmiş veyamerkezi, sera

büfe, oyun bferik hattı, çeş

tum alanları ilin her türlü ay

arak elektrik, s

oretum giderlaliyetlerle ilgi

n Ekosistem Hm hizmetleri

ait iş ve işlem

hizmetleri çalhizmetlerinin hizmetleri ile

109

derleri samında ayrıla ve işlettirilm

esi, ziyaretçi barakaları, otuvb. gibi donatıerkezi, çay ocaurma banklarıere, sehpa, cabi donatıların b

levhaları vb.

aşım ve gezintz, sosyal amaç

, su, temizlik

dirilmesine ait

retum Giderlealanlarının işl

tanıtımı, planlyaptırılmasın

derler. endirme, silere ilişkin tüm asına yönelik

m, bitki ve ilak ve kira giderla tesis edileca, fidanlık ve dahçesi, tuvaleşme, süs havu

le ilgili olarak ydınlatma, ısıtsu, temizlik m

leri ile ilgili oluili olarak, Ver

Hizmetleri Gidnin envanter

mleri belirlenm

lışmalarının de değerlerinin ilgili olup yuk

an veya ayrılamesi için gerek

tanıtım merkurma banklarların yapım giağı kafeterya,ı, ocak, çeşmm, çerçeve vbbakım ve onarçeşitli tanıtım

ti yolları, çadıçlı kullanım bi

malzemesi, k

t her türlü gid

eri etilmesi ve iş

anması, projea ait her türlü

lvikültürel fagiderler; giderler ile uy

aç bedelleri ileleri; ek geçici giriş

depo, konferaet, yollar ve puzu, yapay gö

etüt, proje vetma, sulama v

malzemesi, kırt

up yukarıda bgi Usul Kanun

erleri ri, değer tespmesine, yapıl

esteklenmesi artırılması am

karıda belirtilm

acak olan ormkli yapım, bak

ezi, büfe, barı, tuvaletler, çderleri, , kır lokantase, su elektrik

b. tüm müşterım giderleri.

m levhaları ve

r, karavan, morimleri, anfi ti

kırtasiye, basıl

erler,

lettirilmesi içi

elendirilmesi, ü giderler.

aliyetler ve

yarı levhaların

e yapılan faal

ş kapısı ve kuns salonu, anfatikalar, banklet vb. gibi do

e planlama gidve diğer giderltasiye, basılı v

elirtilmeyen hnu’na göre do

piti, teşhis, tamasına veya

ile ilgili her tümacıyla yapılacmeyen her tür

man içi dinlenmkım, onarım v

raka, gözlem kçit vb. tesisler

sı, kır gazinosk tesisatları, t

emilatlar ile ço

materyallerin

otor karavan,iyatro, plaj te

lı ve görsel m

n gerekli yapı

haritalandırılm

olağanüstü

nın yapılması,

iyetler kapsam

ulübesi, yönetfitiyatro, hedklar, pergolalaonatıların yap

derleri; leri;

ve görsel mate

her türlü gideroğrudan gider

anıtım, haritayaptırılmasın

ürlü giderler, cak her türlü grlü giderler,

me yerleri ve koruma

kulesi, çay r ile çocuk

u, gözlem tuvaletler, ocuk oyun

nin yapım,

, bungalov sisleri, izci

materyaller

m, bakım,

masına ait

müdahale

, bakım ve

mında işin

tim binası, iyelik eşya ar, gözlem ım, bakım

eryaller ile

rler, r yazılacak

alandırma, a ait tüm

giderler,

110

750.70.08- Orman Planlama Giderleri 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yatırım programlarındaki toplu projelerin detay faaliyetlerinde yer alan ve sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında yürütülecek ormancılık yöntem ve işlemlerini araştırma ve geliştirme ile ilgili projelerin; hazırlanması ile ilgili her türlü giderler, uygulamaları ile ilgili her türlü işlerin yapılması veya yaptırılması ve bunlarla ilgili malzeme ve ekipmanların satın alınması, bunların montajı, demontajı, nakliyesi, sigortası, tamir ve bakımları ile taşıtların tamir-bakım ve işletme giderleri, Proje kapsamında yapılacak çalıştay ve toplantılarla ilgili giderler, projede çalışan kurum dışı personelin yurtiçi geçici görev yollukları, yukarıda belirtilmeyen ancak proje faaliyetleri içerisinde yer alan diğer giderler, Bu hesaptan ödenir. 750.70.08.02- Orman Amenajman Giderleri a. Taşınır, taşınmaz malların zorunlu kıldığı giderler, kira bedelleri ve bunlara ilişkin diğer giderler, b. Geçici tesis ve barakaların kurulmasının zorunlu kıldığı giderler, c. İhale ile yaptırılacak işlere ait her türlü giderler, d. Her türlü envanter ve orman amenajman planının yapımı ile ilgili her türlü giderler, e. Bu faaliyetlerde çalışanların arazi tazminatları, yer değiştirme ve taşınmaları ile ilgili her türlü giderler f. Bu işlerle ilgili olup, yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen (harcırah, ve hizmet vasıtalarının işletme ve tamir bakım giderleri hariç) her türlü giderler, 750.70.08.03- Harita ve Fotogrametri Giderleri a. Bu işle ilgili eserlerin telif, lisans, lisans güncelleme ve tercüme bedelleri, b. Kırtasiye, basılı kâğıt, ozalit, teksir ve fotokopi gibi giderleri, c. Harita ve fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hava fotoğrafı, uydu görüntüsü, radar görüntüsü, lidar görüntüsü vb. ile her türlü harita, nirengi değeri, coğrafi veri servisinin satın alınması ve kullanılması, her türlü harita ve fotogrametri ürünlerinin üretilmesi ve ürettirilmesi, üretilen verilerin sunuma hazırlanması, hazırlattırılması ve sunulması giderleri, d. Harita, fotogrametri ve coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili işlerde kullanılan yedekleme ünitesi, depolama ünitesi ile diskleri (storage), sunucu (server) alımı ve benzeri giderler, e. Bu işlerle ilgili olup yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen (harcırah ve hizmet vasıtalarının işletme ve tamir bakım giderleri hariç) her türlü giderler, f. Yukarıdaki maddelerde açıklanan faaliyetlerle ilgili olarak, Vergi Usul Kanunu’na göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 750.70.09- Proje Giderleri 750.70.09.01- İç Kaynaklı Proje Giderleri Orman kaynaklarının değerlendirilmesi ve ormancılık hizmetleri ile ilgili iç kaynaklı projeler ve bu projelerin uygulamalarına ait işlerin yapılması ve yaptırılması, ile ilgili olarak yapılan her türlü giderler ve bu projelerde kullanılan her türlü araç-gereç ve malzemelerin tamir bakım ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.09.02- Dış Kaynaklı Projeler Giderleri Orman kaynaklarının değerlendirilmesi ve ormancılık hizmetleri ile ilgili dış kaynaklı projeler ve bu projelerin uygulamalarına ait işlerin yapılması ve yaptırılması ile ilgili olarak yapılan her türlü giderler ve bu projelerde kullanılan her türlü araç-gereç ve malzemelerin tamir bakım ve işletme giderleri, Bu hesaptan ödenir. 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sertifikasyon Giderleri “Ormanların uluslararası kabul gören prensip, kriter ve göstergelere göre sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğine dair belgelendirilmesi (sertifikalandırılması), denetlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili her türlü hizmet ve mal alımı, bu işlerde çalışanların iş güvenliği ve sağlığı için koruyucu malzeme ve ekipman alımı ile belgelendirme kapsamında üçüncü şahıslara gördürülmesi uygun görülen proje ve benzeri hizmetlere ilişkin müşavir firma ve kişilere yapılacak ödemeler” Bu hesaptan ödenir.

111

760.PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI 760.06.03-Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri Döner Sermayeli İşletmelerimizden her çeşit orman ürünü alan müşterilere gönderilmesi gereken satış öncesi bilgi cetvelleri ile satış sonucu tebligatların postalanması ve kısa mesaj giderleri dahil olmak üzere; Bu hesaptan ödenir. 760.10. Tanıtım ve Pazarlama Giderleri 760.10.05. İlan ve Reklam Giderleri Döner Sermayeli İşletmelerimizde orman emvali satışları ile ilgili her türlü ilan ve reklam giderleri, satışla ilgili her türlü tanıtma, ikaz levhaları ile buna benzer her türlü tanıtım masrafları, Bu hesaptan ödenir. 760.10.09.01. Satış Bedel Farkları 6831 Sayılı Kanunun 34. maddesine göre ödenecek satış bedel farkları, Bu hesaptan ödenir. 760.10.09.02. Zati İhtiyaç Bedel Farkları 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. maddesini değiştiren 3373 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince hak sahibi köylülere zati ihtiyaç olarak verilmesi gerekli yapacak emval karşılığı yapılacak nakit ödemeler, Bu hesaptan ödenir. 760.10.09.09. Diğerleri Orman ürünlerinin pazarlanması için düzenlenen açık artırmalı ihalelere katılan müşterilere ikram edilen çay, kahve, meşrubat içecekler ile pasta ve benzeri ikram bedelleri, her türlü basılı kağıt, kırtasiye giderleri ile Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 760.99.02. Sigorta Giderleri 760.99.02.01. Dahili Sigorta Giderleri: Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin Ek-1 maddesine istinaden stoklardaki orman emvalleri için tahakkuk ettirilen dahili sigorta prim giderleri bu hesaptan karşılanır. 760.99.03. Kira Giderleri 760.99.03.01. Kiralama Giderleri: Orman emvallerinin stoklandığı orman içi ve orman dışı depo yerleri ile ilgili kira giderleri ve zaruret halinde kiralanacak satış salonu kira bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 770.02.Memur ücret giderleri 770.02.01. Temel Maaşlar a. İlgili mevzuata göre ödenecek devlet memurları aylıkları, b. Kanunları gereğince gösterge rakamlarına eklenecek ek gösterge karşılıkları, c. Görevden uzaklaştırılanlardan kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların ve yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları, d. Kadroya dayalı vekâlet ücretleri ile kanuni aylığın “asgari ücret” seviyesinin yükseltilmesinden doğan farklar, e. Yabancı uzman ve yardımcılarına anlaşmalar gereğince ödenecek ücretler ve ücret dışı her türlü ödemeler, Bu hesaptan ödenir. 770.02.02 Zam ve Tazminatlar İlgili mevzuatına göre iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek tazminat, gibi değişik adlar altında yapılan tazminat ödemeleri, Kurumsal ya da belirli bir hizmet veya meslek grubuna yönelik olarak tazminat, eködeme ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler, bu bölüme gider kaydedilecektir.

112

770.02.04. Sosyal Yardımlar 657 Sayılı Devlet memurları Kanuna tabi personel ile ilgili kanun ve kanuna dayalı olarak yayımlanan tüzük, yönetmelik ve kararnameler gereğince ödenecek; Aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, ayni ve nakdi olarak verilecek giyecek yardımı, matbaa ve kalorifer kazanlarının bulunduğu yerlerde çalışanlara günlük olarak verilecek süt ve yoğurt bedelleri diğer sosyal yardımlar, Yemek Yardımı olarak katkı amacıyla yapılan transfer niteliğindeki ödemeler, Bu hesaptan ödenir. 770.02.05. Ek Çalışma Karşılıkları İlgili mevzuatı gereğince; - Fazla çalışma ücreti, - Komisyon ve kurul üyelerinin huzur ve toplantı ücretleri ile huzur hakkı, - Konferans ücreti, - Ek ders ve sınav ücreti, - Nöbet ücreti ile benzer adlar altında yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 770.02.06- Ödül ve İkramiyeler Mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ödül, ikramiye ve benzeri adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 770.02.07. Sosyal Güvenlik Primi Giderleri Emekli keseneği karşılıkları, 5434 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Ek Değişikliklerine Ait Kanunların hükümlerine göre kurum hissesi olarak ödenmesi gereken Genel Sağlık sigortası primleri, giriş aidatı, terfi farkları, aylık kesenekleri, malul, dul ve yetim aylıkları karşılıkları, fatura karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyeleri ile ölüm yardımına ait fatura bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770.03. Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri İlgili mevzuatına göre sözleşme ile çalıştırılacak personelin sözleşmeler çerçevesinde ödenecek ücretleri ile sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek prim, kesenek karşılıkları ve sosyal yardımlar, Bu hesaptan ödenir. 770.04. İşçi Ücret Giderleri Döner Sermayeli Kuruluşlarında çalışan işçilerin; sosyal yardımları, ikramiyeleri, fazla mesaileri, kıdem terfileri, yemek yardımı, giyim, doğum, evlenme, maluliyet ve ölüm yardımları, kar mücadele zammı, emekli olan işçilere yolluk karşılığı yapılacak tazminat ödemeleri, yıpranma tazminatı ve yangınla mücadele primleri, teşvik primi, nakdi mükâfatları ile ağır ve tehlikeli İşler kapsamında yapılan giderler, koruyucu giyim eşyası ve malzemesi ve temizlik malzemesi giderleri süt veya yoğurt yardımı ile olağanüstü hal bölgesinde çalışanlara ödenen olağanüstü hal tazminatları ile toplu iş sözleşmeleri gereğince ödenmesi gereken diğer ödemeleri -Kanunlar ve Toplu İş Sözleşmeleri gereğince İşçilere ödenecek kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ile bu konudaki her türlü giderler -Sürekli ve Geçici işçilerin İşveren tarafından ödenecek işsizlik sigortası, sosyal güvenlik primi ve sağlık prim giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.05.Geçici Personel Ücret Giderleri 657 Sayılı DMK. 4/C maddesine göre çalıştırılanlara ödenecek ücret, sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ile Çırak ve Stajyer öğrencilere ödenecek ücretler, Bu hesaptan ödenir.

113

770.06. Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 770.06.01. Enerji ve Su Giderleri İdare Binalarına ait; her türlü aydınlatma ve aydınlatma ile ilgili jeneratör yakıt bedelleri, soğutma bedelleri ile içme ve kullanma su bedelleri, kurumca karşılanması gereken abone su temizleme amacıyla kullanılacak kimyevi maddeler, atık su bedelleri, Isıtma, işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların (doğal gaz dahil) satın alma bedelleri ile bunlara ilişkin depolama, bakım, koruma, dağıtım giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.06.02.Bakım ve Onarım Giderleri 770.06.02.01. Tesisat Tamirat Giderleri Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan bina ve tesislerin; Normal bakım, boya, badana, tamir, tadil, ilave onarımı, Milli Emlak Tebliği gereğince yapılması gereken giderler ile inşaat artıklarından temizlenmesi, terkin edilen bina ve tesislerin yıkım giderleri, bunlarla ilgili proje giderleri ve zemin etüdü giderleri, binaların depreme dayanıklılık testlerine ait bedeller ile bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.06.02.02.Hizmet Vasıtaları Tamir Bakım Giderleri Motorlu ve motorsuz hizmet vasıtalarının her türlü tamir ve bakım giderleri, yedek parça, malzeme, avadanlık, lastik vs. bedelleri ile seyahat esnasında arızalanan ve kurum araçlarıyla sevki mümkün olmadığı hallerde arızalı araçların nakil giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.06.02.03.Demirbaş Tamirat Giderleri Sabit tesisler dışında kalan demirbaş vasıf ve karakterindeki taşınır malların normal bakım ve tamir giderleri, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek yıllık bakım ve onarım giderleri bu işle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.06.02.04. Yayla Tesisleri Giderleri. 6831 Sayılı Orman Kanunun17. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yayla Yönetmeliği gereğince yapılacak yıkım işleri, tespit ve planlama gibi genel çalışmalar ile ilgili giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.06.02.09. Diğer Giderler a. Bahçe tanzimi ve bakım onarımı işleri ile ilgili her türlü malzeme giderleri, b. Site içi dahili yolların ve giriş kapılarının yapımı, site ve bahçe ihatası yapımı, bakım ve onarımı ile bu yolların kaplanması (asfalt, parke vs.) işleri ile ilgili giderler, c. Site içerisinde oto park yeri düzenlemesi giderleri, d. Yangın söndürme işlerinde kullanılan motor ve motopomp, gibi her çeşit makine ve araçların tamiri ve bakım giderleri ile bunların dış-iç lastik ve diğer malzeme bedelleri, e. Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları Bu hesaptan ödenir.

770.06.03. Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri a. Telefon, faks, internet vb. ücret, tesis, bakım, nakil hat kiralama ve abone giderleri, b. Posta, telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler, c. Koli, kargo, ardiye, kanal, yol, köprü, gemi geçiş ücretleri ile liman giderleri, Bu hesaptan ödenir.

770.06.05. Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmet Giderleri Döner Sermaye faaliyetlerine ait bilgi işlemle ilgili demirbaş niteliğinde olmayan mal, malzeme ve hizmet alım bedelleri, periyodik bakım sözleşmesi bedelleri, Bilgisayar ile ilgili program yazımı, program alımı, güncellenmesi ve işletilmesi ile ilgili giderleri, Bu hesaptan ödenir.

114

770.06.06.Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri III. Şahıslara yaptırılması uygun görülen taşınmazların takas-trampa dahil her türlü proje ve benzeri hizmetlere ilişkin müşavir firma ve kişilere yapılacak ödemeler, Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğü gereğince ödenecek huzur hakları, bilir kişi ücretleri, her türlü araştırma, etüt envanter çalışmaları ve laboratuar tahlil giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.06.99. Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda ve Hizmetler 770.06.99.01- Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri Motorlu vasıtalardan hizmete tahsis edilmiş olanların işletilmesi ile ilgili akaryakıt, yağ gibi her çeşit malzeme bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770.06.99.02-Büro ve Hizmet Giderleri 770.06.99.02.01. Mal ve Malzeme Alımları a. Kırtasiye, basılı kağıt, defter, benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri, büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, Her türlü temizlik malzemesi ve haşere ilaçları alım giderleri, b. Ormancılık tanıtma ve eğitimi (propaganda) materyali karakterinde olmayan dergi, gazete abone bedelleri ve bu hesapla ilgili giderler, c. Bilgisayar kullanımı ile ilgili her türlü mal, malzeme bedelleri, d. Her türlü yangın söndürme tüplerinin (karbondioksitli, tozlu, sıvılı) dolumu ve bakımı ile ilgili her türlü giderler, e. Vergi Usul Kanununa göre doğrudan gider yazılacak demirbaş alımları, Bu hesaptan ödenir. 770.06.99.02.02. Hizmet Alımları Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin temizlenmesi, asansör kalorifer, yemekhane gibi tesislerin bakım ve işletmesi, güvenlik ve benzeri işlerden III. şahıslara ihale yolu ile gördürülmesi uygun görülen işlere ait giderler ile diğer hizmet alım bedelleri, Büro ve hizmet alanlarının ilaçlama ile ilgili hizmet alım giderleri, Kalite Yönetim sistemi ile ilgili hizmet alımı giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.06.99.03.Para Nakil Giderleri Bankalarda yapılan anlaşmalar gereğince müesseseler arası ve para toplama merkezlerine yapılacak nakit aktarmalarına ait her türlü havale ücreti ile anlaşma olmayan bankalarla para gönderildiği takdirde bankaca alınacak masraflar ve bu hesapla ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.06.99.04.İş Güvenliği Giderleri 6331 sayılı Kanun kapsamında memur, geçici ve sürekli işçiler için ödenmesi gereken eğitim giderleri, sertifika giderleri, iş sağlığı güvenlik uzmanları ve işyeri hekimlerine ödemesi gereken giderler ile bu mevzuat dahilinde yapılması gereken her türlü giderler bu hesaptan ödenir. 770.07.01.01. Hazine Hissesi Maliye Bakanlığınca belirlenen oranlarda ödenecek Hazine Hisse payları bu hesaptan ödenir. 770.07.02.03.04- Ağaçlandırma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 4122 Sayılı Kanun gereğince tahakkuk eden miktarlar ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 3373 Sayılı Kanunla değişik 64. doğrultusunda tahakkuk ettirilecek Ağaçlandırma Fonu payı miktarları bu hesaba; Gider kaydedilir. 770.09. Vergi, Resim ve harç Giderleri Gelir getiren binalara ait vergilerle temizletme ve aydınlatma resimleri, motorlu ve motorsuz vasıtaların trafik resim ve masrafları, eski yıllara mal edilmiş gayrimenkullerin tapu, harç ve resimleri, arsa, arazi, bina ve tesislerin istimlak ve imarına ait vergi, resim ve harç masrafları ile bunlara ilişkin bilirkişi keşif giderleri, belediye gelirleri kanunu gereğince tahakkuk edecek vergi ve resimler, Ziraat Odası üyelik aidatları, Kamu İşverenleri üyelik aidatları, mevzuatı gereğince diğer kurumlara ödenen tescil, vergi, resim ve harçlar ile defter tasdiklerine ait harç giderleri, Bu hesaptan ödenir.

115

770.90.01.Amortisman Giderleri İşletmenin aktifinde kayıtlı maddi duran varlıkların Vergi Usul Kanunu uyarınca ayrılan senelik amortismanların giderleri bu hesaba borç kaydedilir. 770.90.02.İtfa Olunan Haklar Satın alınan haklardan seneler itibarıyla itfa olunacak miktarların hesap dönemi sonunda bu hesaba gider kaydedilir. 770.99.01.Yolluk Giderleri Döner sermaye hizmetlerinde çalışan memur ve hizmetliler ile bu işlerle ilgili görevlendirilenlere (emekli olanlara yolluk karşılığı yapılan tazminat ödemeleri hariç) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılacak giderler, Döner sermaye hizmetleri ile ilgili mevzuatlar üzerinde ihtisas ve inceleme yapmak maksadıyla yabancı ülkelere gönderilecek memur ve hizmetlilerin harcırah kanunu hükümleri dairesinde tahakkuk ettirdikleri yurt dışı geçici görev yollukları, yolculuk yapılmasını zorunlu kıldığı belge ve işlemler gideri ile dış seyahat harcamaları vergisi, Bu hesaptan ödenir.

770.99.02.Sigorta Giderleri a. Sabit kıymetler hesabında kayıtlı tüm binaların dahili sigorta prim tahakkukları, b. Satış gelirleri üzerinden her yıl Bakan tarafından belirlenecek oran üzerinden tahakkuk ettirilecek primler, c. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünce, Trafik Kanunu hükümlerine tesis olunan fon hesabından bankaya yatırılan meblâğ ve bu işlerle ilgili her türlü giderler, d. Bütçe Kanunları ve Trafik Kanunu hükümlerine göre yaptırılacak zorunlu mali sorumluluk sigortasına ait primler ve bu işlerle ilgili her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.99.03. Kira Giderleri a. Kira ile tutulacak (orman ürünleri istif yeri hariç)her çeşit bina, arsa ve arazi, otopark kiraları ve kanuni zamları ile mukavelelerindeki şartlara göre yapılacak her çeşit giderler, b. Memurları ve işçileri iş yerine getirip götüren servis araçlarının arızalanması ve tamiri nedeniyle ve idareye ait servis aracı bulunamadığı hallerde kamu ve piyasadan kiralanacak servis araçlarının kira ücretleri; c. Hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kurum ve kuruluşlarından veya piyasadan kiralanacak hizmet vasıtası kira bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770.99.04.Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Döner Sermayeden aylık alan Personele Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre ödenecek Cenaze Yardımı bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770.99.05. Temsil ve Ağırlama Giderleri a. Döner Sermayeli Kuruluşlarımızın hizmetlerine uygun ve üst yöneticinin takdiri esas olmak suretiyle geleneklerin veya zaruretlerin icap ettirdiği ahvalde; kuruluşu temsilen verilecek ağırlama ve ikram ile ilgili her türlü giderler misafirlere ikram edilen çay, kahve, meşrubat vs. bedelleri ile buket, bilet, çelenk, gazetelerde yapılacak ölüm ilanları vs. bedelleri, resmi işler için hususi müracaatlara mektup veya telgraf ile verilecek cevap giderleri, b. Davet edilecek yabancı misafirler için kiralanacak yurt dışı ve yurt içi nakil vasıtaları ücretleri, her türlü vasıtaların kira ücretleri, her çeşit seyahat masrafları, konaklama (otel, motel vs.) ağırlama ve ikram ile ilgili her türlü giderler, hatıra kabilinden verilecek hediye bedelleri, c. Yukarıda belirtilen temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan hizmetin görülmesinde gerekli olan toplantılarda yapılan her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.99.06. Dava, İcra ve Noter Giderleri Kaçakçılık, tahdit, açma, sınırlama, tazminat gibi kamu hizmetleri ile ilgili olarak açılan davalar dışında kalan ve Döner Sermaye Hizmetlerini kapsayan adli ve idari kaza mercilerine intikal eden ihtilaflar sebebiyle ödenmesi gereken bilumum mahkeme, harç ve diğer giderler ile temyiz depozitleri ve vekalet ücretleri, noter harçları, icra masrafları ve benzeri her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir.

116

770.99.09.İhale İlanları Orman ürünleri satışları Hariç olmak üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak her türlü arsa, arazi, bina ve hurda satışlarına ait her türlü ilan giderleri, Döner Sermayeli Kuruluşlarımızca 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar çerçevesinde yapılan her türlü ilan giderleri, Bu hesaptan ödenir. 770.99.99. Diğer Çeşitli Giderler 770.99.99.01. Yayın Tanıtım ve Propaganda Giderleri a. Ormanlarımızın ve ormancılık hizmetlerinin geniş kitlelere tanıtımı ile halkta orman sevgisi yaşatmak bu suretle de ormanlarımızı korumak ve halkımızı uyarıp eğitmek amacıyla sesli veya görsel yayın merkezleri veya kuşak programlar kiralanmalarla ilgili giderler b. Dünya ormancılık günü, orman haftası ve ağaç bayramları için yapılacak her türlü giderler ile fuar, festival, sergi ve panayırda yapılacak giderler, c. Ormancılığın topluma tanıtımı ve eğitimi kapsamında ahşap materyallerle yatırılacak düzenekler ile alınacak veya bastırılacak kitap, broşür, dergi, afiş, takvim, billboard gibi materyallere ait yayın giderleri, d. Tercüme ücretleri, e. Ormanları ve ormancılığı tanıtıcı kısa-uzun metrajlı belgesel film çekimi ve yayınlatılması, tiyatro, sergi, yarışma gibi sanat etkinlikleri, senaryo yazılması ve bunlara ait her türlü levazımat (kırtasiye, basılı kağıt, film-video kasetleri gibi film yapımı için gerekli olan malzeme) bu işlerde çalıştırılacak filim ekibinde görevli personelin sözleşmelerinde belirtilen her türlü giderleri (yeme, içme, yatma, yol vs giderleri), bu işler için kiralanacak vasıta giderleri, f. Yayın ve Tanıtım işleri ile ilgili olup, yukarıdaki maddelerde belirtilmeyen her türlü giderler, Bu hesaptan ödenir. 770.99.99.02. Eğitim Kurs ve Tatbikat Giderleri a. Mesleki bilgilerini artırmak için görev mahallerinden başka mahallerde açılan kurs ve okula gönderilenlerin, Harcırah Kanununun 37. maddesine göre tahakkuk ettirilecek kurs yevmiyeleri ile bunlara ilişkin her çeşit giderler, b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren her türlü personelin hizmet içi eğitimi, ormancılık faaliyetleri için lüzumlu kalifiye işçi veya teknik eleman yetiştirmek ve mevcut elemanların görgü ve bilgilerini artırma amacıyla açılacak eğitim merkezlerindeki öğretmenlerin, bunun dışından getirilecek her türlü öğretim görevlilerinim ders ücretleri, Tatbikatta kullanılan makine ve ekipmanların gerektirdiği masrafları, c. Yabancı dil kurslarına veya teknik ve sosyal bilgilerini artırmak üzere özel, resmi kurslara ve eğitimlere gönderilen elemanların her türlü kurs ve eğitim ve öğretimle ilgili kitap, alet ve edevat vs. giderleri, d. Genel Müdürlüğün yetişmiş ve beceri sahibi eleman ihtiyacının karşılanması bakımından diğer Devlet kuruluşları ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek beceri kazandırma kurslarına yapılacak katkılar ile eğitim ve öğretim için ihtiyaç duyulan eğitici elemanlara ödenecek ücretler ile diğer kurumlara yaptırılacak sınav ücretleri veya kurum tarafından yapılacak sınav için diğer kurumlardan görevlendirilecek personele yapılacak ücretler, e. Tatbikat ve eğitim amacıyla personelin taşınması için yapılacak kiralama bedelleri ile zorunlu hallerde eğitim salon kiralama bedelleri, Bu hesaptan ödenir. 770.99.99.03. Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri Ormancılığı spor kamuoyunda tanıtma amacıyla faaliyet gösteren orman spor kulüpleri, ormancılık yararına çalışan ve bu amaçla faaliyet gösteren dernek ve vakıfların cari nitelikli ödemlerine katkı amacıyla yapılan transfer niteliğindeki ödemeler, Bu hesaptan ödenir.

BÜTÇE İSTATİSTİKLERİ

DÖNER SERMAYE ÖZEL BÜTÇE

TABLO-76 (TL.)

ÜRETİM GİDERLERİ

SİLVİKÜLTÜRGENEL YÖNETİM

GİDERLERİDİĞER CARİ GİDERLER

CARİ TOPLAMI

BÜTÇE 218.000.000 73.500.000 291.500.000 22.800.000 85.000.000 17.411.829 93.951.000 72.637.171 269.000.000 291.800.000

GERÇEKLEŞME 227.601.438 45.950.777 273.552.215 11.036.568 91.574.280 16.268.138 96.806.333 57.537.922 262.186.673 273.223.241

BÜTÇE 273.000.000 36.030.000 309.030.000 28.300.000 111.045.000 21.950.000 121.057.000 26.948.000 281.000.000 309.300.000

GERÇEKLEŞME 264.180.418 19.443.811 283.624.229 13.064.745 105.245.315 19.577.574 122.586.683 22.544.859 269.954.431 283.019.176

BÜTÇE 417.500.000 50.000.000 467.500.000 38.350.000 178.200.000 26.000.000 190.764.500 34.185.500 429.150.000 467.500.000

GERÇEKLEŞME 466.542.943 27.406.692 493.949.635 23.060.769 173.551.355 25.329.442 188.648.177 31.541.405 419.070.379 442.131.148

BÜTÇE 585.000.000 57.700.000 642.700.000 47.950.000 252.000.000 43.000.000 249.536.000 50.214.000 594.750.000 642.700.000

GERÇEKLEŞME 619.952.005 46.506.572 666.458.577 22.653.859 222.910.075 32.396.006 230.640.785 39.989.915 525.936.781 548.590.640

BÜTÇE 715.000.000 81.000.000 796.000.000 62.500.000 319.500.000 45.220.000 307.960.000 60.820.000 733.500.000 796.000.000

GERÇEKLEŞME 790.887.000 125.436.000 916.323.000 33.993.320 306.033.260 43.013.373 301.290.511 54.352.663 704.689.807 738.683.127

BÜTÇE 798.000.000 95.000.000 893.000.000 60.500.000 354.000.000 59.750.000 344.837.000 73.913.000 832.500.000 893.000.000

GERÇEKLEŞME 842.901.343 87.344.311 930.245.654 43.783.939 334.539.858 47.760.950 301.618.091 61.855.956 745.774.855 789.558.794

BÜTÇE 940.000.000 100.000.000 1.040.000.000 59.900.000 433.500.000 84.000.000 379.225.000 83.375.000 980.100.000 1.040.000.000

GERÇEKLEŞME 999.050.407 119.678.615 1.118.729.022 45.390.388 421.982.466 75.333.612 360.602.200 71.684.862 929.603.140 974.993.528

BÜTÇE 1.100.000.000 130.000.000 1.230.000.000 68.350.000 516.500.000 101.000.000 450.812.000 93.338.000 1.161.650.000 1.230.000.000

GERÇEKLEŞME 1.142.134.799 158.512.124 1.300.646.923 52.398.850 491.868.704 82.458.143 436.287.269 82.068.877 1.092.682.993 1.145.081.843

BÜTÇE 1.300.000.000 160.500.000 1.460.500.000 71.732.000 573.650.000 122.000.000 576.779.000 122.339.000 1.394.768.000 1.466.500.000

GERÇEKLEŞME 1.258.385.013 141.423.561 1.399.808.574 56.035.368 556.111.712 108.512.172 547.193.847 100.535.930 1.312.353.661 1.368.389.029

BÜTÇE 14.970.000 185.000.000 199.970.000 79.000.000 590.000.000 125.000.000 608.325.000 122.675.000 1.446.000.000 1.525.000.000

GERÇEKLEŞME 1.233.591.698 128.180.797 1.361.772.495 47.247.327 553.695.353 110.443.686 626.878.407 97.106.550 1.388.123.996 1.435.371.323

BÜTÇE 1.497.000.000 217.000.000 1.714.000.000 80.000.000 621.000.000 155.000.000 722.438.028 135.561.972 1.634.000.000 1.714.000.000

GERÇEKLEŞME 1.462.363.851 105.244.023 1.567.607.874 61.386.733 590.466.398 135.923.390 706.603.692 114.853.264 1.547.846.744 1.609.233.477

BÜTÇE 1.730.000.000 183.000.000 1.913.000.000 114.700.000 710.000.000 160.000.000 773.951.586 154.348.414 1.798.300.000 1.913.000.000

GERÇEKLEŞME 1.811.908.202 130.623.901 1.942.532.103 90.125.437 638.306.759 154.400.776 779.081.508 124.575.927 1.696.364.970 1.786.490.407

BÜTÇE 1.973.977.000 226.023.000 2.200.000.000 149.000.000 746.159.200 168.883.000 979.116.010 156.841.790 2.051.000.000 2.200.000.000

GERÇEKLEŞME 2.027.925.817 119.426.246 2.147.352.063 125.964.788 744.638.695 165.995.643 972.704.405 152.030.950 2.035.369.693 2.161.334.481

BÜTÇE 2.099.000.000 220.000.000 2.319.000.000 186.500.000 800.449.000 155.000.000 981.443.630 195.607.370 2.132.500.000 2.319.000.000

GERÇEKLEŞME 1.968.520.715 132.249.645 2.100.770.360 132.894.183 771.129.211 109.016.436 965.129.269 162.194.326 2.007.469.241 2.140.363.425

BÜTÇE 2.115.000.000 280.000.000 2.395.000.000 192.000.000 877.200.000 148.000.000 1.007.651.000 170.149.000 2.203.000.000 2.395.000.000

GERÇEKLEŞME 2.319.993.922 120.856.498 2.440.850.420 155.586.945 835.999.527 110.783.713 1.108.112.130 139.776.622 2.194.671.992 2.350.258.937

2013

117

GELİRLER GİDERLER

SATIŞ GELİRLERİ DİĞER GELİR TOPLAMYATIRIM

GİDERLERİ

CARİ GİDERLER

2011

TOPLAM

2000

2001

2002

2003

2004

2014

2005

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN GELİŞİMİ

2012

2006

2007

2008

2009

2010

TABLO-77 (TL.)

Revize Bütçe Gerçekleşme Revize Bütçe Gerçekleşme Revize Bütçe Gerçekleşme Revize Bütçe Gerçekleşme Revize Bütçe Gerçekleşme

1.714.000.000 1.567.607.874 1.913.000.000 1.942.532.103 2.200.000.000 2.147.352.063 2.319.000.000 2.100.770.360 2.395.000.000 2.440.850.420

1 Orman Ürünleri Satış Gelirleri 1.497.000.000 1.462.363.851 1.730.000.000 1.811.908.202 1.973.977.000 2.027.925.817 2.099.000.000 1.968.520.715 2.115.000.000 2.319.993.922

2 Diğer Gelirler 217.000.000 105.244.023 183.000.000 130.623.901 226.023.000 119.426.246 220.000.000 132.249.645 280.000.000 120.856.498

1.714.000.000 1.609.233.477 1.906.652.000 1.786.490.407 2.200.000.000 2.161.334.481 2.319.000.000 2.140.363.425 2.395.000.000 2.350.258.937

1 Yatırım Giderleri 80.000.000 61.386.733 114.700.000 90.125.438 149.000.000 125.964.788 186.500.000 132.894.183 192.000.000 155.586.945

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemesi 2.795.000 2.242.096 6.011.000 4.081.497 8.390.000 6.006.433 13.589.000 8.950.190 15.488.000 11.439.856

Binalar 1.935.000 1.723.149 3.572.000 3.051.068 4.230.000 3.969.912 7.388.000 5.277.887 5.335.000 4.888.282

Tesis, Makine ve Cihazlar 994.000 916.775 3.254.000 2.796.959 4.498.000 3.241.069 3.458.000 2.021.172 4.005.000 3.402.400

Taşıtlar 5.250.000 3.593.400 3.625.000 2.715.012

Arazi ve Arsalar Hesabı 576.302 323.291

Araştırma Geliştirme Giderleri 74.276.000 56.504.713 101.863.000 80.195.913 131.305.698 112.424.083 156.815.000 113.051.535 163.547.000 133.141.395

2 Cari Giderler 1.634.000.000 1.547.846.744 1.791.952.000 1.696.364.969 2.051.000.000 2.035.369.693 2.132.500.000 2.007.469.241 2.203.000.000 2.194.671.992

Genel Üretim Giderleri 621.000.000 590.466.398 664.770.000 638.306.758 746.159.200 744.638.695 800.449.000 771.129.211 873.245.000 835.999.527

Araştırma Geliştirme Giderleri 259.345.870 224.921.289 280.166.000 252.542.894 295.470.850 289.606.346 310.158.000 244.494.670 223.940.000 175.303.482

Genel Yönetim Giderleri 722.438.028 706.603.692 812.607.226 779.081.508 979.116.010 972.704.405 981.443.630 965.129.269 1.019.689.086 1.108.112.130

Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 69.140.000 62.809.343

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 2.601.000 820.155 2.743.000 996.040 1.289.200 948.060 2.964.000 1.222.321 2.652.000 1.658.724

Arazi ve Arsalar Hesabı 13.630 0 43.851 43.851 150.000 5.000 150.000 14.700 2.000.000 1.870.040

Cihazlar ve Aletler Hesabı 2.000.000 965.229 2.900.000 944.774 1.734.600 1.344.285 3.455.000 900.956 2.594.800 1.198.214

Demirbaş Hesabı 7.000.000 5.814.546 7.483.000 6.443.233 7.838.700 7.565.918 11.195.000 7.235.974 8.295.200 7.119.106

Haklar 101.472 53.461 433.923 352.075 168.740 89.320 685.370 24.326 443.914 336.287

İlk Madde ve Malzeme Giderleri 19.500.000 18.201.974 20.805.000 17.653.835 19.072.700 18.467.665 22.000.000 17.317.814 1.000.000 265.139

GELİRLER

GİDERLER

2014

2010- 2014 YILLARI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELERİ

118

GELİR GİDER KALEMLERİ

2010 2011 2012 2013

TABLO-78HESAP HESAP

NO.SU İSMİ NO.SU İSMİ250 ARAZİ VE ARSALAR 13.630 750.4006 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 2.998.000 711.799251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 2.795.000 2.242.096 750.4007 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 519.100 416.077

251.02 Haberleşme Tesisleri 45.000 30.700 750.4008 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 1.980.800 1.771.514251.03 Su Tesisleri 370.000 295.660 750.4009 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 66.800 61.416251.04 Elektrik Tesisleri 395.000 306.767 750.4010 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 164.000 125.810251.09 Diğer Tesisler 1.985.000 1.608.969 750.4011 Traktör Yolları Yapım Giderleri 890.170 701.702252 BİNALAR 1.935.000 1.723.149 750.4012 Üretim Yolları Tamir-Bakım Giderleri 13.400.000 12.432.712253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 2.994.000 1.882.004 750.4013 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 775.000 620.989

253.01 Dekovil ve Hava Hattı 0 750.4018 İş Üretim ve Tamir Makineleri Giderleri 11.950.000 10.950.792253.02 Makine‐Teçhizat ve Ekipmanlar 994.000 916.775 750.6004 Ormaniçi Mesire Yerleri Yap.Bak.ve On.Gid. 7.940.000 7.056.945253.03 Cihazlar ve Aletler 2.000.000 965.229 750.7001 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 250.000254 TAŞITLAR 0 750.8000 Amenajman Giderleri 6.350.000 3.634.713255 DEMİRBAŞLAR 7.000.000 5.814.546 750.8001 Harita ve Fotogrametri Giderleri 1.366.000 1.296.723260 HAKLAR 101.472 53.461 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 2.601.000 820.155

260.01 Satın Alınan Haklar 101.472 53.461 760.5016 İlan ve Reklam Giderleri 2.000.000 511.851710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 19.500.000 18.201.974 760.5017 Ambalaj Giderleri 1.000

710.01 Tarife Bedeli 19.500.000 18.201.974 760.5018 Sigorta Giderleri 1.000730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 621.000.000 590.466.398 760.5019 Satış Bedel Farkları 98.000

730.1000 Ölçme ve Diğer Giderler 3.402.000 2.712.990 760.5021 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 1.000730.1001 Kesme Tomruklama Giderleri 168.795.000 168.017.238 760.5022 Muhtelif Giderler 500.000 308.304730.1002 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 50.000 2.930 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 722.438.028 706.603.692730.1003 Sürütme ve Toplama Giderleri 243.370.000 238.486.464 770.4014 Tesisat Tamiratı Giderleri 21.200.000 20.831.368730.1004 Taşıma Giderleri 116.885.000 101.958.079 770.4015 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 9.670.000 8.145.173730.1005 İstif Giderleri 18.495.000 16.263.766 770.4016 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 17.080.000 15.162.736730.1006 Tasnif ve Depolama Giderleri 993.000 483.148 770.4017 Diğer Giderler 5.029.028 4.607.547730.1008 İstihkak Fazlaları 48.230.000 44.728.009 770.5000 Aylıklar 63.020.000 60.614.607730.1009 Yükleme Giderleri 20.780.000 17.813.774 770.5001 Sağlık ve Sosyal Yardımlar 10.000.000 4.539.608

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 333.621.870 281.426.002 770.5002 Ek Çalışma, Ek Ödeme, Tazminat ve Ödüller 116.112.000 117.619.476750.2000 Doğal Gençleştirme 15.843.003 12.708.721 770.5003 Yolluklar 20.010.000 19.372.066750.2001 Gençlik Bakımı 12.113.339 9.841.222 770.5004 Sürekli İşçi Giderleri 238.130.000 250.132.890750.2002 Gençliklerde Koruma 3.209.367 2.275.594 770.5005 Geçici İşçi Giderleri 39.800.000 38.481.959750.2003 Sıklık Bakımı 7.903.062 5.961.436 770.5006 Sigorta Giderleri 3.000.000 1.923.038750.2004 Enerji Ormanı Tesisi 0 770.5007 Kira Giderleri 5.300.000 3.913.231750.2005 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi 1.826.681 612.553 770.5008 Büro Giderleri 15.050.000 11.872.915750.2006 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 548.379 33.580 770.5009 Kıdem ve İhbar Tazminatı 18.810.000 13.118.930750.2007 Enerji Ormanı Koruma 0 770.5010 Temsil ve Ağırlama Giderleri 100.000 77.289750.2008 Ormanların Rehabilitesi 73.288.500 68.918.927 770.5011 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.000.000 1.649.640750.2009 Yapay Gençleştirme 13.286.514 10.652.681 770.5012 Para Nakil Giderleri 5.000 23750.2010 Kültür Bakımı 22.880.854 19.966.902 770.5013 Vergi Giderleri 1.203.000 1.013.741750.2011 Kültür Sahalarında Koruma 3.385.301 2.512.931 770.5014 Mahkeme, Harç ve Diğer Giderler 800.000 366.689750.2012 Arberatum Giderleri 715.000 627.534 770.5015 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.200.000 3.382.779750.2013 Yanan Alanların Reh. ve Yan.Dirençli Or.Tes.Gid. 3.500.000 1.811.309 770.5023 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 3.800.000 3.395.417750.3000 Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Gid. 51.000.000 48.701.432 770.5025 Ağaçlandıma Fonu 90.000.000 87.350.882750.3001 Orman Koruma Giderleri 4.660.000 1.569.797 770.5026 Senelik Amortismanlar 15.059.000 19.834.132750.3002 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 7.500.000 4.588.713 770.5027 İd. Mas.Kat.payı (İtfa ol. hakları) 50.000 52.154750.3003 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 1.600.000 752.147 770.5028 Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri 18.000.000 15.393.301750.4000 Orman Yolları Yapım Giderleri 21.143.000 17.622.985 770.6000 Yayın ve Tanıtım Giderleri 3.170.000 2.621.254750.4001 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 7.625.000 5.762.536 770.6001 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 1.120.000 487.563750.4002 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 14.384.000 11.369.829 770.6002 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 720.000 643.284750.4003 Köprü Yapım Giderleri 900.000 641.114750.4004 Sanat Yapıları Giderleri 17.000.000 14.302.927750.4005 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 660.000 409.940

119

2010 YILI DÖNER SERMAYE KONSOLİDE BÜTÇESİ VE HARCAMASI( TL.)

REVİZE BÜTÇE HARCAMA REVİZE BÜTÇE HARCAMA

GENEL TOPLAM 1.714.000.000 1.609.233.477

TABLO-79 ( TL.)HESAP HESAP

NO.SU İSMİ NO.SU İSMİ250 ARAZİ VE ARSALAR 43.851 43.851 750.4006 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 3.515.000 717.223251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 6.011.000 4.081.497 750.4007 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 503.000 384.817

251.02 Haberleşme Tesisleri 60.000 5.934 750.4008 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.238.000 2.032.547251.03 Su Tesisleri 635.500 418.572 750.4009 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 168.000 56.159251.04 Elektrik Tesisleri 1.040.000 617.102 750.4010 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 172.000 146.521251. 06 Tom.Hav.SuKan.veYağ.Tesis Gid. 465.000 401.724 750.4011 Traktör Yolları Yapım Giderleri 1.152.000 901.281251.09 Diğer Tesisler 3.810.500 2.638.166 750.4012 Üretim Yolları Tamir-Bakım Giderleri 16.704.000 15.403.041252 BİNALAR 3.572.000 3.051.068 750.4013 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 543.000 419.866253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 6.154.000 3.741.733 750.4018 İş Üretim ve Tamir Makineleri Giderleri 15.168.000 13.041.301

253.01 Dekovil ve Hava Hattı 0 750.6004 Ormaniçi Mesire Yerleri Yap.Bak.ve On.Gid. 9.505.000 8.233.319253.02 Makine‐Teçhizat ve Ekipmanlar 3.254.000 2.796.959 750.7001 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 2.000253.03 Cihazlar ve Aletler 2.900.000 944.774 750. 7002 SOY Sertifikasyon Giderleri 118.000 111.339254 TAŞITLAR 0 750.8000 Amenajman Giderleri 9.270.000 3.974.825255 DEMİRBAŞLAR 7.483.000 6.443.233 750.8001 Harita ve Fotogrametri Giderleri 2.000.000 1.289.391260 HAKLAR 433.923 352.075 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 2.743.000 996.040

260.01 Satın Alınan Haklar 433.923 352.075 760.5016 İlan ve Reklam Giderleri 2.106.000 599.475710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 20.805.000 17.653.835 760.5017 Ambalaj Giderleri 1.000

710.01 Tarife Bedeli 20.805.000 17.653.835 760.5018 Sigorta Giderleri 1.000730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 664.770.000 638.306.758 760.5019 Satış Bedel Farkları 100.000 40.635

730.1000 Ölçme ve Diğer Giderler 5.362.000 3.863.329 760.5021 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 31.000730.1001 Kesme Tomruklama Giderleri 191.462.000 186.655.517 760.5022 Muhtelif Giderler 504.000 355.930730.1002 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 55.000 9.526 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 812.607.226 779.081.508730.1003 Sürütme ve Toplama Giderleri 255.567.000 253.216.106 770.4014 Tesisat Tamiratı Giderleri 13.179.210 12.624.512730.1004 Taşıma Giderleri 114.818.000 111.239.255 770.4015 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 11.139.040 9.574.517730.1005 İstif Giderleri 21.115.000 16.743.441 770.4016 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 20.017.452 18.187.974730.1006 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.319.000 670.799 770.4017 Diğer Giderler 3.114.016 2.767.291730.1008 İstihkak Fazlaları 51.339.000 46.683.661 770.5000 Aylıklar 68.128.000 64.121.343730.1009 Yükleme Giderleri 23.733.000 19.225.125 770.5001 Sağlık ve Sosyal Yardımlar 5.684.000 5.119.737

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 388.377.000 332.738.807 770.5002 Ek Çalışma, Ek Ödeme, Tazminat ve Ödüller 149.298.000 148.733.458750.2000 Doğal Gençleştirme 11.293.986 10.370.310 770.5003 Yolluklar 22.002.000 20.627.833750.2001 Gençlik Bakımı 12.105.630 10.945.604 770.5004 Sürekli İşçi Giderleri 248.703.000 246.666.567750.2002 Gençliklerde Koruma 2.734.390 2.244.889 770.5005 Geçici İşçi Giderleri 53.678.000 52.206.960750.2003 Sıklık Bakımı 9.796.388 8.217.417 770.5006 Sigorta Giderleri 3.250.000 2.005.074750.2004 Enerji Ormanı Tesisi 0 770.5007 Kira Giderleri 6.100.508 4.774.043750.2005 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi 1.308.881 822.236 770.5008 Büro Giderleri 15.222.000 14.662.895750.2006 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 220.000 20.252 770.5009 Kıdem ve İhbar Tazminatı 20.909.000 15.464.800750.2008 Ormanların Rehabilitesi 81.947.231 79.629.879 770.5010 Temsil ve Ağırlama Giderleri 205.000 153.425750.2009 Yapay Gençleştirme 15.369.818 13.028.921 770.5011 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.145.000 1.836.229750.2010 Kültür Bakımı 21.125.337 18.936.809 770.5012 Para Nakil Giderleri 5.000 4750.2011 Kültür Sahalarında Koruma 3.503.339 2.956.657 770.5013 Vergi Giderleri 1.561.000 1.075.400750.2012 Arberatum Giderleri 810.000 653.523 770.5014 Mahkeme, Harç ve Diğer Giderler 1.086.000 645.721750.2013 Yanan Alanların Reh. ve Yan.Dirençli Or.Tes.Gid. 7.346.000 6.574.279 770.5015 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.624.000 3.835.429750. 2014 Tohum ve Fidanlık Giderleri 20.641.000 16.018.672 770.5023 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 4.624.000 4.006.610750.3000 Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Gid. 58.443.000 51.959.459 770.5025 Ağaçlandıma Fonu 110.255.000 107.900.530750.3001 Orman Koruma Giderleri 3.765.000 1.054.191 770.5026 Senelik Amortismanlar 21.755.000 19.271.246750.3002 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 6.661.000 4.398.276 770.5027 İd. Mas.Kat.payı (İtfa ol. hakları) 662.000 631.671750.3003 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 1.500.000 843.214 770.5028 Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri 19.349.000 17.886.145750.4000 Orman Yolları Yapım Giderleri 24.330.000 21.642.800 770.6000 Yayın ve Tanıtım Giderleri 3.952.000 3.047.588750.4001 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 8.282.000 6.851.563 770.6001 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 1.060.000 420.034750.4002 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 15.600.000 11.924.786 770.6002 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 900.000 834.471750.4003 Köprü Yapım Giderleri 1.416.000 1.092.661750.4004 Sanat Yapıları Giderleri 18.400.000 15.366.336750.4005 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 720.000 474.442

HARCAMA HARCAMA

1.786.490.407

2011 YILI DÖNER SERMAYE KONSOLİDE BÜTÇESİ VE HARCAMASI

120

REVİZE BÜTÇE

GENEL TOPLAM 1.913.000.000

REVİZE BÜTÇE

TABLO-80HESAP HESAP


250 ARAZİ VE ARSALAR 726.302 328.291 750.06.99.06.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.330.000 2.165.749251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 8.390.000 6.006.433 750.06.99.06.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 336.800 265.216

251.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 270.000 57.055 750.06.99.06.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 212.000 166.846251.03 Su Tesisleri Giderleri 840.000 540.221 750.06.99.06.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 1.800.000 1.374.607251.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 1.285.000 907.498 750.06.99.06.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 17.313.300 16.976.155251.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 340.000 268.194 750.06.99.06.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 691.500 608.064251.09 Muhtelif Tesis Giderleri 5.655.000 4.233.465 750.06.99.07 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 18.247.350 17.975.891252 BİNALAR HESABI 4.230.000 3.969.912 750.06.99.08.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 680.000 43.112253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 6.232.600 4.585.354 750.06.99.08.02 Mesire Yerleri ve Kent Ormanı Giderleri 14.791.900 14.621.763

253.01 Tesis Giderleri 0 750.06.99.08.03 Arboretum Giderleri 400.000 369.956253.02 Makine Alımı Giderleri 4.498.000 3.241.069 750.06.99.09.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 200.000 128.116253.03 Cihazlar ve Aletler 1.734.600 1.344.285 750.06.99.09.02 Orman Amenajman Giderleri 9.220.000 6.116.295254 TAŞITLAR HESABI 0 750.06.99.09.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 1.800.000 697.328255 DEMİRBAŞLAR HESABI 7.838.700 7.565.918 750.06.99.10.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0260 HAKLAR HESABI 168.740 89.320 750.06.99.10.03 Sertifikasyon Giderleri 1.215.000 1.185.742710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 19.072.700 18.467.665 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 1.289.200 948.060730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 746.159.200 744.638.695 760.07.05 İlan ve Reklam Giderleri 784.400 560.880

730.06.09.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 4.173.700 3.872.306 760.07.09.01 Satış Bedel Farkları 61.100 51.453730.06.09.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 214.318.100 214.234.131 760.07.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0730.06.09.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 51.000 8.423 760.07.09.09 Diğer Giderler 443.700 335.727730.06.09.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 301.668.000 301.590.601 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 979.116.010 972.704.405730.06.09.01.05 Taşıma Giderleri 127.709.200 127.580.189 770.02.01 Temel Maaşlar 73.869.500 74.043.990730.06.09.01.06 İstif Giderleri 19.760.700 19.446.107 770.02.02 Sosyal Yardımlar 9.769.000 9.534.096730.06.09.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.110.600 814.015 770.02.03 Ek Çalışma, Tazminat ve Ödüller 229.525.200 229.151.894730.06.09.01.08 İstihkak Fazlaları 55.307.900 55.216.291 770.02.04 Ek Ödemeler 387.200 335.336730.06.09.01.09 Yükleme Giderleri 22.060.000 21.876.632 770.04.01.01 Sürekli İşçi Giderleri 251.556.000 251.489.543

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 426.776.548 402.030.429 770.04.01.02 Geçici İşçi Giderleri 80.757.600 80.694.883750.06.99.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 17.064.704 16.766.936 770.04.02 Kıdem ve İhbar Tazminatı 20.108.100 19.921.104750.06.99.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 13.163.237 12.857.761 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 23.021.500 22.802.129750.06.99.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 2.333.619 2.026.221 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 29.486.315 29.125.472750.06.99.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 13.060.924 12.783.894 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 12.439.788 12.108.485750.06.99.01.05 Enerji Ormanı Tesisi Giderleri 0 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.777.600 2.364.902750.06.99.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 1.328.730 1.044.121 770.06.02.09 Diğer Giderler 5.195.700 4.825.947750.06.99.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 215.100 82.220 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 4.787.300 4.325.339750.06.99.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 58.655.708 58.447.999 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 22.666.932 22.357.096750.06.99.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 21.468.300 21.194.722 770.06.99.02 Büro ve Hizmet Giderleri 21.079.600 20.779.383750.06.99.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 31.007.431 30.725.893 770.06.99.03 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 5.314.800 5.027.522750.06.99.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 3.334.007 2.953.995 770.06.99.04 Para Nakil Giderleri 27.475 13750.06.99.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 7.251.240 7.111.880 770.07.09.01 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 118.217.200 118.057.818750.06.99.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 37.540.000 36.370.730 770.09.01 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 1.773.650 1.446.241750.06.99.03 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 63.747.800 63.409.392 770.11.01 Amortisman Giderleri 24.040.100 23.942.916

750.06.99.04.01 Koruma Giderleri 1.365.000 1.030.708 770.11.02 İtfa Olunan Haklar 177.600 155.394750.06.99.04.02 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 3.390.000 2.944.472 770.99.01 Yolluk Giderleri 23.161.950 22.913.302750.06.99.04.03 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 1.650.000 863.177 770.99.02 Sigorta Giderleri 3.077.400 2.849.730750.06.99.05.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 28.590.000 24.836.096 770.99.04 Kira Giderleri 7.741.800 7.451.676750.06.99.05.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 9.273.000 7.851.835 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 120.000 70.737750.06.99.05.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 20.783.000 18.220.141 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 835.600 622.607750.06.99.05.04 Köprü Yapım Giderleri 2.756.000 2.045.675 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 4.873.500 4.585.550750.06.99.05.05 Sanat Yapıları Giderleri 15.610.000 13.643.614 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 1.212.600 726.054750.06.99.05.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 780.000 594.386 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 1.115.000 995.248750.06.99.06.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 2.423.698 1.013.577750.06.99.06.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 747.200 516.142

HARCAMAHARCAMA


2.161.334.481

121

REVİZE BÜTÇE

GENEL TOPLAM 2.200.000.000

REVİZE BÜTÇE

TABLO-81HESAP HESAP

NO.SU İSMİ NO.SU İSMİ250 ARAZİ VE ARSALAR 150.000 14.700 750.06.99.06.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 189.000 65.259251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 13.589.000 8.950.190 750.06.99.06.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 210.000 175.330

251.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 146.000 89.427 750.06.99.06.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 2.050.000 1.393.105251.03 Su Tesisleri Giderleri 1.595.000 575.337 750.06.99.06.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 19.500.000 17.304.448251.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 3.065.000 1.427.904 750.06.99.06.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 1.148.000 700.263251.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 705.000 434.225 750.06.99.07 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 21.000.000 17.769.811251.09 Muhtelif Tesis Giderleri 8.078.000 6.423.296 750.06.99.08.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 2.675.000 1.225.893252 BİNALAR HESABI 7.388.000 5.277.887 750.06.99.08.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 17.025.000 13.128.221253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 6.913.000 2.922.128 750.06.99.08.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 700.000 569.084

253.01 Tesis Giderleri 0 750.06.99.08.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 300.000253.02 Makine Alımı Giderleri 3.458.000 2.021.172 750.06.99.09.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0253.03 Cihazlar ve Aletler 3.455.000 900.956 750.06.99.09.02 Orman Amenajman Giderleri 12.520.000 7.027.356254 TAŞITLAR HESABI 5.250.000 3.593.400 750.06.99.09.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 2.000.000 1.307.508255 DEMİRBAŞLAR HESABI 11.195.000 7.235.974 750.06.99.10.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0260 HAKLAR HESABI 685.370 24.326 750.06.99.10.03 Sertifikasyon Giderleri 1.600.000 1.016.414710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 22.000.000 17.317.814 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 2.964.000 1.222.321730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 800.449.000 771.129.211 760.07.05 İlan ve Reklam Giderleri 2.224.000 822.658

730.06.09.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 9.504.134 7.421.420 760.07.09.01 Satış Bedel Farkları 187.500 46.395730.06.09.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 228.057.210 225.523.147 760.07.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 52.500 0730.06.09.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 63.654 5.150 760.07.09.09 Diğer Giderler 500.000 353.268730.06.09.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 321.661.617 314.377.573 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 981.443.630 965.129.269730.06.09.01.05 Taşıma Giderleri 135.705.572 125.275.095 770.02.01 Temel Maaşlar 58.821.000 64.484.559730.06.09.01.06 İstif Giderleri 21.960.177 19.244.410 770.02.02 Sosyal Yardımlar 10.500.000 11.539.656730.06.09.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.333.959 876.499 770.02.03 Ek Çalışma, Tazminat ve Ödüller 234.956.500 196.776.834730.06.09.01.08 İstihkak Fazlaları 58.120.000 56.357.120 770.02.04 Ek Ödemeler 0 0730.06.09.01.09 Yükleme Giderleri 23.593.677 21.627.244 770.02.05 SGK.na Ödenen Devlet Primi Gid.(Memur) 11.200.000 15.964.352730.06.09.01.11 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 449.000 421.552 770.04.01.01 Sürekli İşçi Giderleri 202.210.000 202.402.232

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 466.973.000 357.546.205 770.04.01.02 Geçici İşçi Giderleri 68.880.000 92.704.954750.06.99.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 15.756.158 12.111.776 770.04.02 Kıdem ve İhbar Tazminatı 26.180.000 20.121.632750.06.99.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 18.156.509 13.514.290 770.04.04 SGK.na Ödenen Devlet Primi Gid. 67.800.000 55.261.329750.06.99.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 3.203.100 1.939.506 770.05 Geçici Personel Giderleri750.06.99.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 19.345.238 12.244.593 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 29.130.000 22.408.569750.06.99.01.05 Enerji Ormanı Tesisi Giderleri 0 0 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 27.105.000 25.577.545750.06.99.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 4.241.374 1.827.585 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 16.500.000 12.479.416750.06.99.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 923.000 115.664 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 2.895.000 2.443.037750.06.99.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 26.046.208 16.112.161 770.06.02.09 Diğer Giderler 5.637.000 4.443.780750.06.99.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 22.178.158 16.351.726 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.924.500 5.016.757750.06.99.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 30.180.735 24.164.054 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 26.010.000 23.564.398750.06.99.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 3.553.420 2.165.331 770.06.99.02 Büro ve Hizmet Giderleri 26.040.000 24.620.847750.06.99.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 11.416.100 8.469.750 770.06.99.03 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 6.783.000 5.909.318750.06.99.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 40.800.000 37.385.135 770.06.99.04 Para Nakil Giderleri 500.000 91750.06.99.03 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 75.000.000 73.764.958 770.07.09.01 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 79.130.000 112.632.422

750.06.99.04.01 Koruma Giderleri 2.500.000 1.527.160 770.09.01 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 2.125.000 1.664.126750.06.99.04.02 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 7.500.000 3.721.332 770.11.01 Amortisman Giderleri 16.390.000 22.103.967750.06.99.04.03 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Giderleri 1.720.000 877.670 770.11.02 İtfa Olunan Haklar 70.000 52.322750.06.99.05.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 27.791.000 22.406.361 770.99.01 Yolluk Giderleri 26.827.000 20.155.124750.06.99.05.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 10.324.000 8.131.624 770.99.02 Sigorta Giderleri 4.769.000 4.175.536750.06.99.05.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 30.245.000 17.380.002 770.99.04 Kira Giderleri 11.615.630 9.190.612750.06.99.05.04 Köprü Yapım Giderleri 3.260.000 1.348.601 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 315.000 97.421750.06.99.05.05 Sanat Yapıları Giderleri 24.625.000 15.881.989 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.300.000 464.988750.06.99.05.06 Orman Yolları Etüd‐Proje Planlama Giderleri 780.000 529.351 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 7.901.500 6.714.532750.06.99.06.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 2.750.000 775.937 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 2.478.500 806.877750.06.99.06.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 936.000 650.440 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 1.450.000 1.352.037750.06.99.06.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.825.000 2.466.517 2.319.000.000 2.140.363.425GENEL TOPLAM


122

HARCAMA2013 REVİZE BÜTÇE

2013 REVİZE BÜTÇE HARCAMA

TABLO-82

HESAP HESAPNO.SU İSMİ NO.SU İSMİ

250 ARAZİ VE ARSALAR 2.000.000 1.870.040 750.70.05.06 Traktör Yolları Yapım Giderleri 1.895.000 1.496.119251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 15.488.000 11.439.856 750.70.05.07 Orman Yolları Tamir-Bakım Giderleri 17.731.000 16.961.627

251.01.02 Haberleşme Tesisleri Giderleri 0 0 750.70.05.08 Depo Dahili Yol Yapım Giderleri 956.000 767.892251.01.04 Elektrik Tesisleri Giderleri 3.190.000 2.659.380 750.70.06 İş ve Üretim Makineleri Tamir ve Bakım Giderleri 18.458.000 18.922.830251.01.06 Tomruk Havuzu, Su Kan. ve Yağ. Tesisleri Gid. 935.000 829.754 750.70.07.01 Odun Dışı Ürün Giderleri 2.660.000 1.271.531251.01.09 Muhtelif Tesis Giderleri 240.000 1.998.772 750.70.07.02 Mesire Yerleri ve Şehir Ormanı Giderleri 23.940.000 17.792.951251.02.03 Su Tesisleri Giderleri 1.152.000 1.019.723 750.70.07.03 Orman Biyolojik Çeşitliliği ve Arboretum Giderleri 735.000 586.458251.02.09 Muhtelif Tesis Giderleri 9.971.000 4.932.227 750.70.07.04 Ekoturizm ve Orman Ekosistem Hizmetleri Giderleri 215.000 73.850

252 BİNALAR HESABI 5.335.000 4.888.282 750.70.08.01 Ormancılık Yöntem ve İşlemlerini Arş.Gelş.Gid. 0253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 6.599.800 4.600.614 750.70.08.02 Orman Amenajman Giderleri 12.500.000 9.667.539

253.01 Tesis Giderleri 0 750.70.08.03 Harita ve Fotogrametri Giderleri 2.000.000 1.696.485253.02 Makine Alımı Giderleri 4.005.000 3.402.400 750.70.09.02 Dış Kaynaklı Projeler Giderleri 0253.03 Cihazlar ve Aletler 2.594.800 1.195.214 750.70.09.03 Sertifikasyon Giderleri 1.000.000 464.370253.99 Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar 0 3.000 760 PAZARLAMA-SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 2.652.000 1.658.724

254 TAŞITLAR HESABI 3.625.000 2.715.012 760.10.05 İlan ve Reklam Giderleri 1.732.000 598.071255 DEMİRBAŞLAR HESABI 8.295.200 7.119.106 760.10.09.01 Satış Bedel Farkları 29.000 1.301260 HAKLAR HESABI 443.914 336.287 760.10.09.02 Zati İhtiyaç Bedel Farkı 0710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 1.000.000 265.139 760.10.09.09 Diğer Giderler 740.000 398.314

710.50 Üretime Yönelik İlk Madde ve Malzeme Giderleri 1.000.000 265.139 760.99.02.01 Dahili Sigorta Giderleri 141.000 659.366730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 873.245.000 835.999.527 760.99.03.01 Kiralama Giderleri 10.000 1.672

730.70.01.01 Ölçme ve Diğer Giderler 9.550.000 7.913.719 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.019.689.086 1.108.112.130730.70.01.02 Kesme Tomruklama Giderleri 239.765.000 246.894.489 770.02.01 Temel Maaşlar 59.615.000 56.198.643730.70.01.03 Ardaklanmayı Önleme Giderleri 77.000 9.600 770.02.02 Zam ve Tazminatlar 202.107.000 199.973.764730.70.01.04 Sürütme ve Toplama Giderleri 342.970.000 330.607.534 770.02.04 Sosyal Yardımlar 7.826.600 6.187.797730.70.01.05 Taşıma Giderleri 141.935.000 129.552.307 770.02.05 Ek Çalışma Karşılıkları 48.106.830 42.615.125730.70.01.06 İstif Giderleri 22.710.000 20.093.901 770.02.06 Ödül ve İkramiyeler 0 51.958730.70.01.07 Tasnif ve Depolama Giderleri 1.258.000 833.620 770.02.07 SGK'na Ödenecek Devlet Primi Giderleri (Memur) 22.493.600 21.484.370730.70.01.08 İstihkak Fazlaları 66.305.000 59.673.444 770.03 Sözleşmeli Personel Ücret Giderleri 5.148.000 7.623.885730.70.01.09 Yükleme Giderleri 25.580.000 22.571.998 770.04 İşçi Ücret Giderleri 370.000.000 461.311.827

730.70.02 Tahakkuk Eden Tarife Bedeli 22.400.000 17.393.698 770.05 Geçici Personel Giderleri 55.000 2.512.224730.70.99 Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Giderleri 695.000 455.217 770.06.01 Enerji ve Su Giderleri 26.230.000 22.690.043

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 69.140.000 62.809.343 770.06.02.01 Tesisat Tamiratı Giderleri 7.521.000 7.330.834740.70.01 Orman Yangınları ile Mücadele Giderleri 66.640.000 61.753.978 770.06.02.02 Hizmet Vasıtaları Tamir-Bakım Giderleri 13.000.000 12.034.412740.70.02 Koruma Giderleri 2.500.000 1.055.365 770.06.02.03 Demirbaş Tamiratı Giderleri 3.407.000 2.496.145

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 387.487.000 308.444.877 770.06.02.04 Yayla Tesisleri Giderleri 1.171.000 974.315750.70.01.01 Doğal Gençleştirme Giderleri 22.524.923 18.522.434 770.06.02.09 Diğer Giderler 3.342.000 3.055.830750.70.01.02 Gençlik Bakımı Giderleri 18.682.133 15.354.971 770.06.03 Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri 5.711.000 4.993.679750.70.01.03 Gençliklerde Koruma Giderleri 2.100.980 892.640 770.06.05 Bilgi İşlem Hizmet Giderleri 832.170 628.692750.70.01.04 Sıklık Bakımı Giderleri 18.212.570 13.470.064 770.06.06 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 42.000 28.627750.70.01.06 Sürgün Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Gid. 3.477.156 1.782.400 770.06.99.01 Hizmet Vasıtaları İşletme Giderleri 22.672.000 23.978.878750.70.01.07 Silvikültür Planlarının Düzenlenmesi Giderleri 275.930 88.867 770.06.99.02.01 Mal ve Malzeme Alımları 7.568.000 7.234.908750.70.01.09 Ormanların Rehabilitesi Giderleri 21.161.722 13.110.540 770.06.99.02.02 Hizmet Alımları 20.866.000 18.560.785750.70.01.10 Suni Gençleştirme Giderleri 21.341.900 16.772.307 770.99.09 İhale İlanları ve Kanuni Giderler 6.720.000 5.987.330750.70.01.11 Kültür Bakımı Giderleri 29.031.426 24.581.166 770.06.99.03 Para Nakil Giderleri 1.000 800750.70.01.12 Kültür Sahalarında Koruma Giderleri 2.130.810 795.320 770.06.99.04 İş Güvenliği Giderleri 853.086 745.185750.70.01.13 Yanan Alanların Reh.ve Yan.Dir.Orm.Tes.Pro.Gid. 8.060.450 5.413.004 770.07.02.03.04 Ağaçlandıma Gelirleri Tahakkuk Giderleri 101.430.800 132.605.698

750.70.02 Fidanlık ve Tohum Giderleri 42.292.000 36.125.089 770.09 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 2.069.000 1.767.059750.70.03.01 Ormanlardaki Böcek ve Hastalıklarla Müc. Gid. 5.500.000 2.703.937 770.90.01 Amortisman Giderleri 23.815.000 19.330.013750.70.03.02 Ormanlardaki Böc.ve Hast.İlgili Yatırım Gid. 1.800.000 902.137 770.90.02 İtfa Olunan Haklar 186.000 126.836750.70.04.01 Orman Yolları Yapım Giderleri 28.672.000 23.802.693 770.99.01 Yolluk Giderleri 18.985.000 17.439.701750.70.04.02 Orman Yolları Büyük Onarım Giderleri 14.289.000 11.471.028 770.99.02 Sigorta Giderleri 3.666.000 3.327.322750.70.04.03 Orman Yolları Üst Yapı Giderleri 29.039.000 23.170.355 770.99.03 Kira Giderleri 14.880.000 12.345.671750.70.04.04 Köprü Yapım Giderleri 3.483.000 2.057.663 770.99.04 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri 5.000 0750.70.04.05 Sanat Yapıları Giderleri 27.201.000 22.813.426 770.99.05 Temsil ve Ağırlama Giderleri 100.000 82.713750.70.04.06 Orman Yolları Etüd-Proje Planlama Giderleri 770.000 646.969 770.99.06 Dava, İcra ve Noter Giderleri 1.274.000 964.639750.70.05.01 Orman Yolları Etüd Aplikasyon Giderleri 1.551.000 788.011 770.99.99.01 Yayın, Tanıtım ve Propaganda Giderleri 9.490.000 7.354.506750.70.05.02 Yangın Emniyet Yolları Yapım Giderleri 545.000 466.513 770.99.99.02 Eğitim, Kurs ve Tatbikat Giderleri 6.495.000 2.101.920750.70.05.03 Yangın Emniyet Yolları Tamir-Bakım Giderleri 2.912.000 2.747.803 770.99.99.03 Sportif ve Sosyal Faaliyet Giderleri 2.005.000 1.965.996750.70.05.04 Kule Kulübe Yolları Yapım Giderleri 144.000 101.512750.70.05.05 Kule Kulübe Yolları Tamir-Bakım Giderleri 199.000 162.376

123

( TL.)

GENEL TOPLAM 2.395.000.000 2.350.258.937

2014 YILI DÖNER SERMAYE KONSOLİDE BÜTÇESİ VE HARCAMASI

2014 BÜTÇE HARCAMA 2014 BÜTÇE HARCAMA

(TL.)

PERSONEL GİDERLERİDİĞER CARİ GİDERLER

CARİ TOPLAMI

BÜTÇE 102.403.312 11.000.000 113.403.312 5.793.000 59.476.000 6.005.450 65.481.450 42.011.412 113.285.862

GERÇEKLEŞME 105.210.000 8.022.072 113.232.072 4.659.075 58.656.716 5.871.476 64.528.192 41.617.212 110.804.479

BÜTÇE 146.828.230 13.500.000 160.328.230 7.407.500 134.480.000 8.733.000 143.213.000 9.422.355 160.042.855

GERÇEKLEŞME 143.374.000 16.121.045 159.495.045 4.554.013 133.156.763 8.285.948 141.442.711 8.160.543 154.157.267

BÜTÇE 201.129.510 40.000.000 241.129.510 7.482.400 194.775.000 14.110.000 208.885.000 24.762.110 241.129.510

GERÇEKLEŞME 199.570.000 62.438.844 262.008.844 4.149.017 188.784.367 13.374.286 202.158.653 22.890.798 229.198.468

BÜTÇE 279.500.000 53.000.000 332.500.000 7.534.000 281.872.000 13.755.285 295.627.285 29.862.349 333.023.634

GERÇEKLEŞME 259.576.000 124.925.382 384.501.382 3.959.931 276.068.474 12.959.498 289.027.972 28.715.259 321.703.162

BÜTÇE 231.403.000 150.000.000 381.403.000 8.526.000 286.438.000 41.556.289 327.994.289 20.410.314 356.930.603

GERÇEKLEŞME 217.050.000 171.102.252 388.152.252 7.347.730 276.706.937 38.096.522 314.803.459 20.370.013 342.521.202

BÜTÇE 258.420.000 100.000.000 358.420.000 15.030.597 307.056.000 51.422.000 358.478.000 7.750.688 381.259.285

GERÇEKLEŞME 272.773.000 116.370.298 389.143.298 5.495.136 300.525.717 45.897.544 346.423.261 7.722.560 359.640.957

BÜTÇE 13.971.000 321.915.000 56.500.000 378.415.000 920.000 393.306.000

GERÇEKLEŞME 12.185.922 342.816.326 54.230.813 397.047.139 890.111 410.123.172

BÜTÇE 431.904.792 161.300.000 593.204.792 71.000.000 426.361.000 79.165.000 505.526.000 20.971.000 597.497.000

GERÇEKLEŞME 431.904.792 215.552.093 647.456.885 68.247.494 420.312.934 69.117.501 489.430.435 19.777.711 577.455.640

BÜTÇE 442.047.000 166.578.000 608.625.000 70.000.000 580.901.000 93.812.000 674.713.000 28.380.000 773.093.000

GERÇEKLEŞME 450.407.000 282.332.279 732.739.279 65.452.570 562.656.814 89.183.929 651.840.743 26.205.466 743.498.779

BÜTÇE 623.744.000 236.000.000 859.744.000 96.560.000 653.324.000 135.386.000 788.710.000 28.800.000 914.070.000

GERÇEKLEŞME 535.494.000 319.596.595 855.090.595 91.052.847 636.192.517 120.459.323 756.651.840 22.599.786 870.304.473

BÜTÇE 655.422.000 285.000.000 940.422.000 105.675.000 764.919.000 118.612.000 883.531.000 30.400.000 1.019.606.000

GERÇEKLEŞME 596.801.000 387.028.944 983.829.944 100.454.713 761.978.129 114.858.937 876.837.066 21.734.418 999.026.197

BÜTÇE 690.087.000 310.000.000 1.000.087.000 105.000.000 834.823.400 142.047.410 976.870.810 31.850.000 1.113.720.810

GERÇEKLEŞME 552.597.000 462.125.220 1.014.722.220 80.168.072 823.341.301 139.934.925 963.276.226 20.588.163 1.064.032.461

BÜTÇE 1.305.299.000 556.000.000 1.861.299.000 694.480.290 1.101.201.000 157.628.500 1.258.829.500 116.070.000 2.069.379.790

GERÇEKLEŞME 1.044.531.512 748.640.940 1.793.172.452 488.471.214 1.084.780.951 153.702.807 1.238.483.758 91.632.115 1.818.587.087

BÜTÇE 1.386.366.000 693.093.010 2.079.459.010 520.271.891 1.226.988.156 190.517.854 1.417.506.010 170.222.000 2.107.999.901

GERÇEKLEŞME 1.179.699.000 888.228.708 2.067.927.708 488.533.722 1.152.284.134 187.507.151 1.339.791.285 158.230.627 1.986.555.635

BÜTÇE 1.358.017.000 680.000.000 2.038.017.000 609.376.030 1.355.412.000 203.614.000 1.559.026.000 161.772.000 2.330.174.030

GERÇEKLEŞME 817.215.867 1.112.851.494 1.930.067.361 554.982.797 1.320.715.112 187.106.721 1.507.821.833 151.178.212 2.213.982.842

(1) Gider bütçe rakamlarına revize edilen ödenekler dahil edilmiştir.(2) 2006 yılında Genel Bütçe uygulandığından gelir rakamları elde edilememiştir.

2013

GELİRLER GİDERLER

HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR TOPLAMSERMAYE GİDERLERİ-

TRANSFERLERİ

CARİ GİDERLERCARİ TRANSFERLER-

BORÇ VERME

2009

TOPLAM

2010

2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2014

124

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜÖZEL BÜTÇESİNİN GELİŞİMİ

TABLO-83

2012

2006

2007

2008

TABLO-84 (TL.)

GİDER ÇEŞİDİ KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ. %'Sİ KALAN

PERSONEL 1.037.720.000 68.926.000 0 1.106.646.000 1.081.073.558 97,7 25.572.442

SOSYAL GÜV.PRİM GİD. 230.918.000 17.848.000 0 248.766.000 239.641.554 96,3 9.124.446

MAL VE HİZMET 143.343.000 60.271.000 0 203.614.000 187.106.721 91,9 16.507.279

CARİ TRANSFERLER 27.970.000 23.710.000 0 51.680.000 47.568.266 92,0 4.111.734

SERMAYE GİDERLERİ 485.200.000 102.872.030 720.000 587.352.030 533.660.997 90,9 53.691.033

SERMAYE TRANSFERİ 18.774.000 3.250.000 0 22.024.000 21.321.800 96,8 702.200

BORÇ VERME 95.092.000 15.000.000 0 110.092.000 103.609.946 94,1 6.482.054

GENEL TOPLAM 2.039.017.000 291.877.030 720.000 2.330.174.030 2.213.982.842 95,0 116.191.188

GELİRLER PLANLANAN GERÇEKLEŞEN DURUM %Sİ BÜTÇE PAY GERÇ.PAY

HAZİNE YARDIMI 1.358.017.000 817.215.867 -540.801.133 60,2 66,6 42,3

ÖZ GELİRLER 680.000.000 1.112.851.494 432.851.494 163,7 33,4 57,7

GENEL TOPLAM 2.038.017.000 1.930.067.361 -107.949.639 94,7 100,0 100,0

2014 YILINDA LİKİT, GELİR FAZLASI KARŞILIĞI EKLEME İLE ŞARTLI BAĞIŞ ÖDENEK TUTARI: 291.157.030 TL.

40.17 - ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

125

köklerinde hayat var...

2015 döner sermaye bütçe kitabı

Documents