20141023 presentació pressupost 2015

Pressupostos

Audiència pública

Actuacions i

2015

Pressupostos 2015

2

Pressupost ordinariIngressos: 37.367.241 €Despeses: 37.367.241 €

El fet d’haver assolit unes finances sostenibles al llarg del mandat ha permès elaborar un pressupost equilibrat, millorar els serveis i mantenir la plantilla i els salaris. Aquest pressupost contempla:

• Reduirl’IBIpropd’un2%,donantcomplimental’acorddeGovernenquèesdeiaqueafinaldemandatlavariaciódel’IBIseriamenorquel’IPC.

• Incrementarlespartidesdestinadesaserveissocials,educacióiocupació.• CompletarelPlad’ActuaciódeMandat(PAM)ielPlad’InversionsdeMandat

(PIM)• Presentaruninformeexternd’auditoriaeconòmicadel’Ajuntamentenbasealiquidaciódelpressupostde2014.

Inversions7.525.329 €

Pressupostos 2015

3

2 Pressupost ordinari. Ingressos

% sobre Variació € Pressupost sobre 2015 2014

Impostosmunicipals 19.924.700 46,84% -4,89%Taxesipreuspúblics(serveisprestatsperl’Ajuntament) 4.921.575 11,57% 4,62%Transferènciescorrentsd’altresadministracions 11.868.666 27,90% 13,98%Ingressospatrimonials 652.300 1,53% -0,75%Total ingressos ordinaris 37.367.241 87,84% 12,96%

Disminueixen els ingressos per impostos i taxes:• L’IBIesrebaixapropd’un2%.• ReducciódelsingressosperIAE.• Congelaciódelarestad’impostositaxesampliantlespolítiquesdetarifaciósocial.

Elingressostotalscreixenalvoltantd’1,82%perincrementdelestransferènciesd’altresadministracions.

Pressupostos 2015

4

2 Pressupost ordinari. Ingressos

El rebut mitjà de l’IBI baixa prop del 2%.És el segon any consecutiu que baixa.

2012 2013 2014 2015 2012-2015

Importmigperrebut 429,94€ 455,63€ 450,68€ 442,40€ 444,66€

Increment/decrement 3,40% 5,98% -1,09% -1,84% 6,45%

IPCcatalàdel’anyanterior 2,50% 3,60% 0,20% 0,20% 6,50%

DiferènciaentreIBIiIPC 0,90% 2,38% -1,29% -2,04% -0,05%

Pressupostos 2015

5

3 Pressupost ordinari. Despeses

• Continuïtat en les polítiques de foment de l’ocupació per a empreses i autònoms,d’acordamblaMesaperalDesenvolupamentEconòmicilaCohesióSocial.

• Incrementdeladespesaperaajutsd’emergènciailalluitacontral’exclusiósocialilapobresa.

• Milloraiincrementdelsserveisadreçatsalaciutadaniauncopcoberteldèficitanterior.• Contencióenlesdespesesdepersonal.• Mantenimentdelessubvencionsaentitats.

€ % sobre Variació sobre Pressupost 2015 2014

Despesesdepersonal 15.789.375 37,12% 0,25%Despesesdefuncionament 14.266.625 33,54% 6,12%Despesesfinanceres 592.830 1,39% -26,09%Transferències 3.530.151 8,30% -0,53%Fonscontingència 186.100 0,44% 0,00%Passiusfinancers 3.002.160 7,06% 1,10%Total despeses ordinàries 37.367.241 87,84% 1,82%

Pressupostos 2015

6

4 Pressupost d’inversions

D %RehabilitaciódelMercatMunicipal 1.679.204 22,3Inversionsdereposicióenequipamentsmunicipals 956.000 12,7PiscinaMunicipaldel’Escorxador(edificideserveis) 616.500 8,12PlaDirectordelCentre(1afase) 500.000 6,6Adequaciópolígonsindustrials(finançament2015) 500.000 6,6Ampliacióbiblioteca(finançament2015) 478.225 6,4CasaldeJoves(finançament2015) 444.000 5,9RehabilitaciódelCasaldelaGentGran 400.000 5,3Pl.RafaelAlberti(finançament2015) 377.400 5,0PladeMilloraUrbanaiinversionsenmobilitat 375.000 5,0Reservaperaimprevistos 325.000 4,3Remodelaciópl.Catalunya 200.000 2,7Milloresenl’enllumenatpúblic 200.000 2,7SalaIbèriaiPalauFalguera 200.000 2,7PasalMasLluíentrepg.ComteVilardagaic/Roses 100.000 1,3Hortsurbans 50.000 0,7Altresinversions 125.000 1,7Inversions 7.526.329

Prioritat en inversions de proximitat:

Actuacions per àrees

• Alcaldia

• Àrea de Serveis Personals

• Àrea de Serveis Territorials

• Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

• Àrea d’Economia i Serveis Generals

Pressupostos 2015

8

5 Alcaldia

• Donar compte de la gestió municipal del mandat 2011-2015:- Informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament sobre la

liquidació del pressupost de 2014.- Informe de l’acompliment del PAM 2012-2015 aprovat al maig de 2012.

• Posar les bases per a l’elaboració del PAM 2016-2019:- Desenvolupament del Pla d’equipaments aprovat al desembre de 2014.- Desenvolupament dels plans estratègics aprovats en aquest mandat.

• Donat que l’any 2015 hi haurà previsiblement eleccions al Congrés i al Parlament:- Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les

competències i el finançament dels ajuntaments.- Plantejar als nous governs de l’Estat i de la Generalitat la urgència i la

prioritat del soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu.

Pressupostos 2015

9

6 Àrea de Serveis Personals

Serveis socials, salut, gent gran

• Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social.

• Posar en funcionament el “rebost solidari”: productes frescos per a les famílies ateses en els bancs d’aliments.

• Incrementar la partida d’ajuts ordinaris a famílies (beques de menjadors escolars, esplais, sortides escolars, etc.) per d’evitar l’exclusió per dificultats econòmiques i potenciar la igualtat d’oportunitats.

• Garantir la cobertura d’aliments a la nostra infància durant tot l’any.

• Consolidar el programa “Agents joves de salut“ per promocionar hàbits saludables en els joves.

• Incrementar l’import destinat als Serveis Municipals d’Atenció Domiciliària i Teleassistència per garantir l’accés de tothom.

• Reorganitzar les activitats per a la gent gran, incorporant el nou Centre Cívic Les Tovalloles.

Pressupostos 2015

10


Persones amb discapacitats

• Incrementar ajuts destinats a facilitar la integració social del col·lectiu, fomentant la participació en activitats ordinàries.

• Garantir l’atenció especialitzada a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

• Incrementar els ajuts destinats a garantir la mobilitat de les persones amb discapacitat reforçant el servei de transport adaptat “porta a porta”.

Pressupostos 2015

11


Educació

• Fomentar l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius.

• Donar suport a les AMPA i promoure la participació de mares i pares.

• Millorar el coneixement del patrimoni i la història locals entre mestres, alumnat i famílies.

• Impulsar el Pla Sant Feliu Ciutat Educadora.

• Ampliar l’horari d’acollida als centres 0-3 i oferir els serveis de Casal de Nadal i de Setmana Santa.

• Ampliar les places de l’Escola Municipal de Música, consolidant la tarifació social i fomentant la presència de la música a la ciutat.

Pressupostos 2015

12


Esports

• Consolidar el programa “Juga Verd Play” als Jocs Escolars de Catalunya.

• Desenvolupar les línies de treball aprovades al Pla Estratègic de l’Esport.

• Impulsar nous espais esportius al carrer.

• Posar en funcionament l’edifici de serveis de la Piscina de l’Escorxador.

• Mantenir els ajuts municipals per a persones aturades al Complex.

Pressupostos 2015

13


Cultura

• Desenvolupar les línies de treball aprovades al Pla Estratègic de Cultura.

• Finalitzar les obres de millora de la Sala Ibèria.

• Iniciar les obres de la nova biblioteca Montserrat Roig.

• Traslladar i posar en funcionament el nou edifici de l’Arxiu Comarcal al Mas Lluí.

• Posar en marxa el nou espai cívic i cultural del Roserar de Dot i de Camprubí i finalitzar la recuperació de la col·lecció de rosers.

• Continuar l’impuls de noves programacions d’arts escèniques i plàstiques, i de promoció de la literatura.

• Avançar amb les colles en la creació del protocol de Festa.

Pressupostos 2015

14


Joventut

• Iniciar les obres d’ampliació del Casal de Joves.

• Apropar el Punt d’Informació Juvenil als equipaments i als espais de referència del jovent.

• Continuar desenvolupant accions i actuacions previstes al Pla Jove.

• Promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat, amb el desenvolupament del Programa de Voluntariat Ciutadà.

• Posar en marxa el Punt d’assessorament i orientació per a joves.

• Potenciar els tallers i les activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves.

Pressupostos 2015

15


Dona

• Donar continuïtat al Servei d’Informació i Orientació a les Dones (SIAD).

• Mantenir els convenis amb Benestar i Família pel Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

• Consolidar la Beca Blanca Bardiera, com a reconeixement de l’aportació de les dones en la història de Sant Feliu.

Pressupostos 2015

16


Participació Ciutadana

• Impulsar les xarxes de barri de Can Calders i Mas Lluí i consolidar el suport a les xarxes ja existents de Falguera i la Salut.

• Donar suport al moviment associatiu veïnal com a motor del treball comunitari als barris.

• Continuar treballant en l’urbanisme participatiu.

• Posar en marxa el Programa de Voluntariat Ciutadà.

• Dabatre i aprobar el procès de remodelació de la pl. Francesc Macià.

Pressupostos 2015

17


Solidaritat i cooperació

• Destinar el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

• Treballar l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat.

• Impulsar projectes municipals de cooperació i donar suport a iniciatives solidàries ciutadanes.

Nova ciutadania

• Promoure la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu.

• Continuar realitzant les sessions d’acollida de les persones nouvingudes.

Pressupostos 2015

18


Policia Local

• Implantar un sistema de gestió a les unitats mòbils amb localització georeferenciada en el mapa del municipi i en temps real.

• Implantar el servei de motorista les 24 hores del dia, com a policia preventiva.

• Posar en marxa d’una aplicació (app) de seguretat ciutadana per facilitar la comunicació de la ciutadania amb la Policia.

• Finalitzar la confecció del Pla Local de Seguretat, per facilitar la gestió de la seguretat en el marc del model de policia de proximitat.

Pressupostos 2015

19

7 Àrea de Serveis Territorials

Urbanisme i habitatge

• Preservar les zones verdes i d’equipaments de Mas Lluí, desestimant la modificació del planejament del torrent del Duc.

• Ampliar el parc d’Europa, connectant-lo amb el parc Iulia Quieta de Sant Just.

• Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti i Catalunya, del parc del Llobregat, del Casal de Joves i de la Biblioteca Montserrat Roig.

• Completar les obres de la Piscina de l’Escorxador.• Remodelar el Mercat Municipal.• Iniciar les obres del Pla Director Centre.• Aprovar l’avantprojecte de la pl. La Salut.• Desenvolupar el Pla de millora dels polígons industrials.• Ampliar els serveis de suport a les famílies amb

problemes hipotecaris.• Promoure el mercat de pisos de lloguer social, amb

contraprestacions als propietaris.

Pressupostos 2015

20


Via pública

• Nou Pla de Manteniment i Millora de l’Espai Públic: supressió de més barreres arquitectòniques, renovació de paviments, voreres, etc.

• Continuar amb l’adequació de la xarxa d’enllumenat per millorar el servei i reduir el consum elèctric.

• Campanya de civisme amb la col·laboració de les associacions de veïns.

• Adaptar l’edifici de Manteniment de la ctra. Sànson per unificar tots els serveis municipals relacionats amb la via pública.

Pressupostos 2015

21


Medi ambient i mobilitat

• Aplicar mesures d’estalvi energètic a carrers, vehicles i edificis públics.

• Connexió de l’itinerari amb bicicleta de Collserola al riu Llobregat.

• Continuar la creació d’horts socials i horts lúdics.

• Aprovar i aplicar el Pla de Protecció del Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva naturalesa agrícola i així afavorir-ne la preservació.

• Impulsar el projecte de reutilització d’aigües regenerades per regar parcs.

• Definir àmbits de prova del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta.

Pressupostos 2015

22

8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Formació i ocupació

• Nous plans d’ocupació per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de llarga durada i en risc d’exclusió social.

• Donar continuïtat als programes de formació i treball per a joves (PTT i Joves per l’Ocupació).

• Continuar col·laborant amb les empreses per a la recerca de llocs de treball.

Comerç

• Remodelar el Mercat Municipal. Data d’obertura: campanya de Nadal de 2015.

• Continuar treballant en potenciar la visualització del comerç local a la Fira.

Pressupostos 2015

23

8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Emprenedors i empresa• Donar continuïtat a les línies d’ajuts als emprenedors/es i a la contractació de

personal. • Crear un espai de trobada dels nous emprenedors/es i de suport a la seva

consolidació.• Desenvolupar una estratègia per innovar l’economia al municipi des de

l’Ecoinnovació.• Fer de Sant Feliu un territori socialment responsable.

Innovació

• Assessorament personalitzat basat en innovació i TIC adreçat al teixit productiu (persones emprenedores, micropimes...).

• Impulsar la creació, l’acceleració i la preincubació d’empreses del sector de les tecnologies digitals i d’Internet.

• Consolidar Co-Work-TIC, l’espai de coworking (model de treball basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees i coneixement).

• Renovar l’oferta de formació tecnològica dels Punt TIC adaptant-la a les noves necessitats.

Pressupostos 2015

24

9 Àrea d’Economia i Serveis Generals

Organització i recursos humans

• Sistema de gestió integral de recursos humans.

• Elaborar el Pla de formació a l’Ajuntament.

• Continuar amb la política de contenció i eficiència dels recursos humans.

• Seguiment i atenció de les baixes laborals (IT).

• Desplegament del nou Reglament Orgànic Municipal.

• Continuar amb el seguiment i control de la despesa de subministraments i telecomunicacions.

Pressupostos 2015

25

9 Àrea d’Economia i Serveis Generals

Serveis econòmics• Mantenir l’equilibri pressupostari amb un romanent de tresoreria positiu.• Iniciar el procés per incorporar la comptabilitat analítica de costos. • Utilitzar el romanent de tresoreria per finançar inversions sostenibles.• Mantenir el pagament a proveïdors a 30 dies.• Presentar un informe extern d’auditoria econòmica de l’Ajuntament en base a la

liquidació del pressupost de 2014.

Tecnologies i gestió del coneixement• Incorporar millores en el desplegament d’infraestructures tecnològiques de

ciutat.• Posar en marxa dispositius de telegestió i control per assolir nivells d’eficiència

energètica raonables.• Instal·lar pantalles informatives en edificis municipals.• Potenciar la comunicació amb la ciutadania a través de les xarxes socials.• Fomentar la presència i desplegament dels operadors de telecomunicacions al

territori, per a banda ampla fixa i mòbil.• Aprofundir en les polítiques de millora de la transparència, participació i

col·laboració amb la ciutadania (Govern Obert).

Gràcies per la vostra atenció

20141023 presentació pressupost 2015

Government & Nonprofit