2014-2016 жылдарға арналған

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

Құрметті сайтқа кірушілер! Сіздердің назарларыңызға 2014─ 2016 жылдарға арналған азаматтық бюджет келтірілген, ол аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері жайлы ақпаратты құрайды, бюджеттік шығындарының бағыттарын көрсетеді.

Берілген құжат келесі бөлімдерді қамтиды:

- ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- аудандық бюджеттің кірістері және шығыстары;

- аудандық бюджеттің орындалуы туралы есеп беру

2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет Қарқаралы аудандық маслихатының 2013 жылдың 24 желтоқсанындағы № 25/199 сессия шешімімен бекітілген  

 

2

2014-2016 жылдарға ауданның әлуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

№ р/с Көрсеткіштердің атауы 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

1 2 3 4 5 6

1 Халықтың саны, мың адам 39,5 39,5 39,5 39,5

2.Орташажылдық күнкөрістің ең төмен деңгейі, теңге

15960 17077 18272 19552

3. Жұмыссыздық деңгейі, % 5,2 5,0 4,8 4,8

4. Орташа айлық көрсеткіш (ОАК), теңге 1731 1852 1982 2121

5. Ен аз еңбекақы, теңге 18 660 19 966 21364 22859

3

2014-2016 жылға Аудандық бюджеттің кірістерінің құрылымы

мың тенге

Атауы2013 жыл

2014 жыл 2015 жыл2016 жыл

1 2 3 4 5

КІРІСТЕР - барлығы 4114572 4007022 3629526 3145893

оның ішінде:

Салықтық кірістер 412187 431770 466433 575442

Салықтық емес кірістер 15577 11408 12359 13223

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 35437 9505 10170 10882

Трансферттердің түсуі , оның ішінде: 3651371 3554339 3140564 2546346

нысаналы ағымдағы трансферттер 531218 209146

нысаналы даму трансферттер 118500 88354

субвенция 3001653 3256839 3140564 2546346

Бюджеттік кредиттерді өтеу 2109 2605 5201 7451

Қарыздардың түсуі 7789 38948 33755 33755

Бюджеттің бос қалдықтары 12891 40293

4

Аудандық бюджеттің шығындары

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Шығындар - барлығы 4098799 4088868 3668482 3187099

Оның ішінде

Шығыстар 4088901 4047314 3629526 3145893

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 550756 525676 427332 391782

Қорғаныс 5166 7310 5580 3300

Білім беру 2199125 2321614 2166628 1995100

Денсаулықсақтау

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 182073 212228 194962 178976

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 472637 255794 131329 51142

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 303465 285006 282495 227590

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б. 170783 200544 173074 172489

Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б. 36282 25968 30362 17622

Көлік және коммуникация 106188 139062 101424 41357Өзгелер 59675 73504 69535 66535Борыштарды өтеу 2

Трансферттер 2746 608

Бюджеттік кредиттер 7789 38948 33755 33755

Қаржылық активтерді сатып алу

Қарыздарды өтеу 2109 2606 5201 7451

5

2014 жылғы аудандық бюджетке мақсатты трансферттер және бюджеттік несиелер

6

Атауы Сомасы

1 2

Барлығы 336448

оның ішінде:  

Ағымдағы нысаналы трансферттер 209146

Нысаналы даму трансферттері 88354

Бюджеттік кредиттер 38948

оның ішінде:  

Ағымдағы нысаналы трансферттер 209146

оның ішінде:  

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 49

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

49

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 806

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

806

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 4022

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

4022

Кестенің жалғасы

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 203

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

203

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 148722

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

16388

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 11210

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

109802

Білім саласында үш дәрежелі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек ақыны арттыруға

11322

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 22048

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 18894

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

3154

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 43

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

43

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 8542

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

8542

Кестенің жалғасы

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 250

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

250

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 23353

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеуге

23207

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

146

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 92

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

92

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 76

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

76

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 43

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

43

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

797

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға

726

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

71

Кестенің жалғасы

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 100

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге

100

Нысаналы даму трансферттері88354

оның ішінде:  

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 88354

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға 83546

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алуға 4808

Бюджеттік кредиттер 38948

оның ішінде: 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі38948

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер38948

2014 жылға аудан бюджетінің шығындар құрылымы (4 млрд. 047 млн.теңге)

10

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру;

212,2; 5%

Тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық; 255,7; 6%

Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік;

285,0; 7%

Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары; 200,5;

5%

Өнеркәсіп, сәулет, құрылыс қызметі;

25,9; 1%

Басқалар; 73,5; 2%Көлік және

коммуникациялар 139,1; 3% Трансферттер; 0,6;

0%

Қорғаныс; 7,3; 0%

Білім беру; 2 2321,6; 58%

Жалпы сипаттағы мемл№қызметтер;

525,6; 13%

2014-2016 жылдарға Аудандық бюджет бойынша шығындар динамикасы

(2013-2014 жж РБ және ОБ трансферттерінің ескерілуімен)

11

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Жалпы шығындар

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік одаққа шығындар өзіне 4 функционалдық топ қамтиды:

Білім беруДенсаулық сақтауӘлеуметтік қөмек және әлеуметтік

қамсыздандыруМәдениет, спорт, туризм және ақпараттық

кеңістік  

12

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Білім беру бойынша шығындар, барлығы 2199125 2321614 2166628 1995100

оның ішінде:

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 91251 98485 92733 88540

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 2030884 2130315 2010868 1870210

Білім беру саласындағы басқа да қызметтер 76990 92814 63027 30110

13

Білім беру саласында шаралардың іске асырылуындағы шығындар

мың теңге

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру шығындары, барлығы 182073 212228 194962 178976

оның ішінде:

Әлеуметтік көмек 145012 152792 157700 145978

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы басқа да қызметтер

37061 37388 37262 32998

14

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы

шараларды іске асырудағы шығындар

мың теңге

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік шығындары, барлығы 303465 285006 282495 227590оның ішінде:

Мәдениет саласындағы жұмыстар 142109 140123 139875 119875

Спорт бойынша шығындар 3367 6500 4100 1000

Ақпараттық кеңістік 92119 91670 90670 82215

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру бойынша басқа қызметтер 64871 37595 47850 24500

15

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы шараларды іске

асырудағы шығындармың теңге

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік және даму бюджетіне шығындар

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Көлік және коммуникацияДаму бюджеті

16

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы шараларды іске асырудағы

шығындар

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Тұрғын үй-коммунальдық шаруашылығына шығындар, барлығы

472637 255794 131329 51142

оның ішінде:

Тұрғын үй шаруашылығы 255928 68493 5564 5120

Коммуналдық шаруашылық 147196 35358 31942 12050

Елді мекендерді абаттандыру 69513 95345 93823 33972

17

мың теңге

Көлік және коммуникация саласындағы шараларды іске

асырудағы шығындар

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

Көлік және коммуникацияға шығындар, барлығы (Автомобильдік көлік) 106188 139062 101424 41357

18

мың теңге

Аудандық бюджеттің дамуға арналған шығындар

Атауы2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1 2 3 4 5

ШЫҒЫНДАР - барлығы 110447 113454 - -

оның ішінде:

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 110447 113454 - -

19

мың теңге

Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік саладағы мамандарға әлеуметтік қолдау

20

№

АтауыӘлеуметтік қолдаудын шаралары

Көтерме жәрдемақы 70 АЕК 1500 АЕК дейн бюджеттік несиелер

2013 жыл 2014 жыл 2013 жыл 2014 жыл

маман.саны

Сомасы

маман.саны

Сомасы

маман.саны

Сомасы

маман.саны

Сомасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аудан бойынша барлығы

9 1091 22 2853 3 7 789 14 38948