2014 оны төсвийн төсөл 1 р улирлын гүйцэтгэл
TRANSCRIPT
Нийт багш ажилчид-94
Мэргэжлийн албан хаагч
Удирдах ажилтан-4
Техникийн албан
хаагч-4
Бага тушаалын
албан хаагч-14
Захирал-1
Сурга
лты
н м
енеж
ер
-3
Багш
-6
8
Нябо-1
Нийгм
ийн а
жилтан-1
Эм
ч-1
Бичиг
хэрэг-
1
Нярав-1
Ном
ын с
анч-1
Муж
аан-1
Слесарь-1
Жиж
үүр-4
Сариул-1
Үйлчлэгч
-9
Ахлах 3 сургууль
Нийт 1108 сурагч 45 бүлэгтэй
Бага
бүл
эг 5
15
сурагч
21
бүл
эгт
эй
Дунд
бүл
эг 4
04
сурагч
16
бүл
эгт
эй
Ахлах б
үлэг
18
9
сурагч
8 б
үлэгт
эй
Эдийн засгийн үзүүлэлт2014 оны
төсөв 1 сар 2 сар 3 сар Гүйцэтгэл
Нийт зарлагын дүн 1200241200 93343800 108950500 290228003.6
Урсгал зардлын дүн 1200241200 93343800 108950500 290228003.6
Бараа үйлчилгээний зардал 1078958900 87573100 103179800 290228003.6
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 782615000 56683000 56683000 71114500 184480500
Үндсэн цалин 724889000 56683000 56683000 56683000 170049000
үр дүнгийн урамшуулал 57726000 14431500 14431500
АО-НДШ 86087700 6235100 6235100 7822600 20292800
Тэтгэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 70435400 5101500 5101500 6400300 20292800
тэтгэврийн даатгал 54783100 3967800 3967800 4978000 20292800
Тэтгэмжийн даатгал 6260900 453500 453500 568900
ҮОМШ өчний даатгал 7826200 566800 566800 711100
Ажилгүйдлийн даатгал 1565200 113400 113400 142200
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 15652300 1133700 1133700 1422300
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 210256200 24655000 25973200 24242700 85454703.59
Бичиг хэрэг 1329300 132900 132900 132900 220400
Гэрэл цахилгаан 3100000 341000 341000 341000 795654
Түлш халаалт 182799900 22850000 22850000 22850000 68550000
Тээвэр (шатахуун) 400000 80000 200000
Шуудан холбоо 1329300 110800 110800 110800 229349.59
Цэвэр бохир ус 5000000 500000 500000 500000 1500000
Дотоод албан томилолт 1329300 332300
Ном хэвлэл авах 1662300 415600
Хичээл үйлдвэрлэл дадлага хийх 2930100 293000 293000 293000 878250
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 2344100 586000 628200
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1000000
Эм 150000 15000 15000 15000 45000
Урсгал засвар 3966400
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 1993600 498400 420000
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 921900 230500
Үдийн цай 51936000 5770700 5770700 5770700 11987800
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 69346300
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 29578800
Шагнал урамшил 864700
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилттай ажилтан 38902800
зЗардлын санхүүжүүлэх эх үүсвэр 1200241200 93343800 94662000 108950500 296956300
Төсвөөс санхүүжих 1200241200 93343800 94662000 108950500 296956300
975011400
190899900
120417600
2014 оны төсөв
Хувьсах зардал
Тогтмол зардал
Төсөл арга
хэмжээний зардал
228863500
71073000
17312100
2014 оны 1 улирлын төсөв
Хувьсах зардал
Тогтмол зардал
Төсөл арга хэмжээний
зардал
43188.9
2915.2
3344.4
1697.5
1729.5
110.5
481
3218.5
Сарын дундаж цалин
Үндсэн цалин
90-р тогтоол
Зэрэг
Ур чадвар
Анги удирдалт
ЗАН
КАБ
Илүү цаг
№ Бэлтгэн нийлүүлэгч Төгрөгөөр Эзлэх хувь
1 “Увс Шилтгээн” ХХК 2472570 20,6%
2 “Өнгөлөг трейд” ХХК 864000 7,2%
3 “Мөнхийн чанар” ХХК 1128000 9,4%
4 “Хүрэн Өгөөмөр” ХХК 1090200 9,1%
5 “ЭМАЗ” ХХК 967000 8,1%
6 “Саран цагирагт” ХХК 1113400 9,3%
7 “Тэргүүн Арвижих” ХХК 1117200 9,3%
8 “Уран зурвас” хоршоо 912000 7,6%
9 “Наран гэрэлт Ариун” ХХК 504000 4,2%
10 “Хүслийн мөнгөн хүлэг” ХХК 1819200 15,2%
бичиг хэргийн материал тээвэр шатахуун
он сар өдөрГүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн он сар өдөр
Гүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн
14.01.27 Ш.Оюунцэцэгбаримтйн
хавтасны үнэ17000 14.03.25 Б.Батбаяр
ангийн ширээ сандал ачиж
ирсэний зардал 60000
200000
14.01.29Хүслийн мөнгөн
хүлэг Цаас хорны үнэ 95000
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
200000
14.03.25 Титэм дэлгүүрдэвтэр тамганы
тос22400 эм вакцин
14.03.25Сангийн эх
хоршооөргөмжлөлийн
цаас16000 он сар өдөр
Гүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн
14.03.25 Баттогтох хорны үнэ 70000 14.03.25Увс эм хангамж
ХХКэмний үнэ 45000
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
2204002014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн
дүн445000
жижиг эд хогшил /БҮТЭЗ / хичээл практикийн зардал
он сар өдөрГүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн он сар өдөр
Гүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн
14.02.26 Баттогтохцэвэрлэгээний
материал207000 14.03.03
Сангийн эх хоршоо
өргөмжлөл, фото цаас
37400
14.03.25 Заяа зул сарцэвэрлэгээний
материал23600 14.02.26 Б.Нийслэлхүү уншигчинй карт 245000
14.03.25 Заяа зул сарцэвэрлэгээний
материал35600 14.02.26 Титэм дэлгүүр цаасны үнэ 57500
14.03.25Гилбан вита
ХХКус буцалгагч 82500 14.03.03 Сама телевиз
багш сурагчдын амжилт бүтээл
нэвтрүүлэг50000
14.03.25 Баттогтохцэвэрлэгээний
материал279500 14.01.07 Увс Софт ХХК
цэнэглэгч хорны үнэ
23000
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
628200 14.01.27 Сама телевизбагш сурагчдын амжилт бүтээл
нэвтрүүлэг50000
14.03.03Эрдэнийн өнгөт
далай
Аймгийн , сумын аварга багш сурагчдыг
алдаршуулсан
114600
14.03.03 Титэм дэлгүүрӨргөмжлөлийн
цаас8500
14.03.25 Увс Софт ХХКпринтерийн хорны үнэ
78000
14.03.25Сангийн эх
хоршоо
плаш , принтерийн хор ,
цаасны үнэ214250
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
878250
шуудан холбоо төлбөр хураамжийн зардал
он сар өдөрГүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн он сар өдөр
Гүйлгээ хийсэн байгууллагийн
нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн
14.02.17 Холбооны газарҮйлчилгээний
хөлс75852.59 14.02.26
телевизийн тасаг
Үйлчилгээний хөлс
10800
14.01.27 МЦХКалбан бичиг
хүргэлт12100 14.03.03
Шуудан үйлчилгээний
алба
Үйлчилгээний хөлс
5500
14.01.27 Холбооны газарҮйлчилгээний
хөлс82418 14.03.04 Аудитын газар
Үйлчилгээний хөлс
200000
14.03.25 Холбооны газарҮйлчилгээний
хөлс58979 14.03.25
Санхүүгийн тооцоолох компани
программын өөрчлөлт
110000
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
229349.6 14.03.25Сангийн эх
хоршоофото фаас 15000
14.03.25 БаттогтохШирээ сандал ачиж ирсэн , хөлдөлтөнд
бензин28750
14.03.27 Сама телевизбагш сурагчдын амжилт бүтээл
нэвтрүүлэг50000
2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн
420050