Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

6. februar 2012

Gunnar BovimAdm.dir. Helse Midt-Norge RHF

Vårt fokus

2011:Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer

2012:Strategi 2020Kvalitet og målbare resultaterHR – vår virksomhet som arbeidsplassIKT – strategisk virkemiddel og verktøy

Hva er oppdraget?

– Befolkningens sammensetning og behov endres

– Tydeligere krav til dokumentert kvalitet

– Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor

– Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

Et spørsmål om hastighet,

men ikke retning

Risikovurdering – måloppnåelse Strategi 2020

Økonomiskbærekraft

•Rett kompetanse rett sted og til rett tid

•Kunnskapsbasert pasientbehandling

•Omfordeling til voksende pasientgrupper

•Organisering som underbygger gode pasientforløp

KO

NS

EK

VE

NS

SANNSYNLIGHETLav Høy

Sto

r L

iten

Investeringer +Drift

BNP Fastlands Norge

Ca. 12 %

Helseutgifter (2008): 220 mrdPrimærhelsetjeneste +Spesialisthelsetjeneste

Psykisk helsevern/+rusbehandling

Somatikk

Kostnad døgnopphold

Kostnad dagbehandling og poliklinikk +3

1

Morgendagens++pasienter (FOU)

Dagenspasienter

Vårt fokus

2011:Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer

2012:Strategi 2020Kvalitet og målbare resultaterHR – vår virksomhet som arbeidsplassIKT – strategisk virkemiddel og verktøy

270.000 på venteliste i Helse-Norge (nov. 2011)

Hva venter de på?

Antall fristbrudd blant pasienter på venteliste

2011

2010

Foreløpig tall 530

Antall fristbrudd ventende pasienter

Des’11

Helse Møre og Romsdal: 149(Foreløpig)113

Antall fristbrudd ferdigbehandlede pasienter

Des’11

Helse M-R: 165(Foreløpig)

368

Ventetid

PS

YK

ISK

HE

LS

EV

ER

NB

arn

og

un

g u

nd

er

23

år

SO

MA

TIS

K V

IRK

SO

MH

ET

Kvalitetsindikatorer2005 2011

2008 2011

Andel- henvisning vurdert innen 10 dager

Andel- tatt til behandling innen 65 dager

Helse Møre og Romsdal HF:

Gj.snitt ventetid behandlede pasienter - fagområderEr alle tilgjengelige ressurser tatt i bruk for å redusere ventetiden?

Hva vi har oppnådd: Median ventetid til kreftbehandling

BRYSTKREFT

LUNGEKREFT

TYKKTARMSKREFT

Kortest ventetid i Midt-Norge:

2010 2011

2010 2011

2010 2011

2010 2011

2010 2011

2010 2011

Vårt fokus

2011:Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer

2012:Strategi 2020Kvalitet og målbare resultaterHR – vår virksomhet som arbeidsplassIKT – strategisk virkemiddel og verktøy

Kompetansehjulet

Strategi 2020 • Personell-knapphet• På rett sted til rett tid• Pasientforløp

Planleggeaktivitet

Planleggekompetanse

Arbeidsplan

Korrigere

Lederansvarog medarbeiderskap

Vårt fokus

2011:Strategi 2020 med vekt på kvalitetsindikatorer

2012:Strategi 2020Kvalitet og målbare resultaterHR – vår virksomhet som arbeidsplassIKT – strategisk virkemiddel og verktøy

Definisjonsmakt:

IKT

en del av problemet

eller en del av

svaret?

Hvordan kan vi jobbe smartere – Strategi 2020

Hvor står Helse Midt-Norge?

Nytt universitetssykehus med moderne IKTRobust driftKultur for felles løsningerPasientforløp

IKT-erfaringerTalegjenkjenningKMFPAS

Hvor står Helse Møre og Romsdal?

Utfordringer i forhold til fusjonGod driftStolthet over drift

Fire sykehus som er for likeGeografi og kommunikasjon er utfordrendeSamhandling er utfordrendeKrevende samarbeidsrelasjoner

• Inntektsfordeling til HF-ene skal reflektere likt tilbud av tjenester uavhengig av bosted

Forbruksnivået skal avspeile behovet i et HF-område Behovsindeksene i Magnussen- modellen ivaretar

dette

• Modellen tar hensyn til at HF-ene har ulike funksjoner og oppgaver• Inntektsfordelingen skal ivareta forskjeller i

kostnadsnivå mellom HF-ene. (kostnadsindeks)• Det justeres for interne pasientstrømmer• En liten andel fordeles utenom modellen

(særfinansiering)

• Innføres over 4 år fra og med 2012

Finansieringsmodell vedtatt høsten 2011

Økonomisk bærekraft og investeringsramme

2011: Resultat bedre enn budsjett- gir mer robust økonomi- reduserer bruk av driftskreditt (leve på lånte penger)- forbedret utgangspunkt for større investeringsløft

seinere

2012:Samlet investeringsramme 1,14

mrd. kroner

MTU på HF-budsjett 100 mill+ Felles MTU-pott 46 mill *

* Styrevedtak i feb.: Fordele eller sette av til større

investering?

Økonomisk resultat i forhold til eiers krav

Fordeling av investeringsramme – 1,14 mrd.

Nye St. Olavs Hospital 381 mill.St. Olavs Hospital 63 mill.Helse Nord-Trøndelag 53 mill.Rusbehandling M-N 3 mill.Sykehusapotekene i M-N 25 mill.HEMIT 221 mill.

Helse Møre og Romsdal 223 mill.inkl. 45 mill. overført fra 2011gir 61 mill. til Molde sjukehus

Bygg/HMS 77 mill. (inkl. salgsinntekt)MTU 49 mill.Ålesund sjukehus 13 mill.Helikopterplass 10 mill.KLP (EK-innskudd) 13 mill.

GjeldsbelastningMrd kroner

Gjeld i forhold til egenkapital 2002-2010

Kilde BUS-rapport 2011

Økonomisk analyse for investeringsbudsjett – grunnlag for gjeldende LTB (2012-2017)

Handlingsrom for investeringer

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Behov for likviditet til investeringer

Tilgjengelig likviditet før kostnadsreduksjon

Tilgjengelig likviditet etter kostnadsreduksjon

2012:Hvordan ble gapet mellom tilgjengelig likviditet og ønsket investeringsnivå lukket?

Veksten gjennom statsbudsjettet

Redusert planlagt opptrapping

Økt krav til effektivisering

Nasjonale innkjøpsavtaler ga reduserte kostnader(f.eks. bedre pris pacemakere)

Veivalg innenfor økonomisk bærekraft

• Omstillingsevne?• Nye bygg?• Opptrapping?

o IKTo Rusbehandling/psykisk helseverno Forskningo Vedlikeholdo Medisinsk-teknisk utstyr

Nordmøre og Romsdal

Juni 2009: Revidert konseptrapport Nye Molde sjukehus

(2,67 mrd) godkjent i RHF-styret og sendt HOD

Mars 2010: HOD ber om tilleggutredning med 3 alternativer

Nov. 2010: RHF-styret går for å videreført to-sykehus-modell

Jan. 2011: Foretaksmøte ber om ett felles helseforetak for Møre og Romsdal fra og med 1. juli 2011

Juni 2011: Helse Møre og Romsdal HF får i oppdrag

å lage helhetlig plan for utvikling av sykehusene i M-R

Det gode naboskapet