2. lapbul apbd pebruari 2014
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
1/18
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 27 MARET 2009
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE DAN NAMA URUSAN : 2. URUSAN PILIHAN
KODE DAN ORGANISASI : 2.02.01. DINAS KEHUTANAN
JENIS BELANJA : BELANJA TIDAK LANGSUNG
BULAN : PEBRUARI
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGANFISI
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%100 1
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,03,15!,400 100.00 451,09,5" 5.00 ".33 594,!0,! .5" ".33 1,04,3!0,424 11.5" 1
&.1.1. BELANJA PEGAWAI 9*0!'*1&7*"00 100.00 "&1*'09*'& &.00 .!! &9"*7'0*7'' '.& .!! 1*0"'*!70*"2" 11.& 1
&.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6,637,349,500 7!."& 451,609,658 '.0 .!! 452,259,316 '.1 .!! 903,868,974 1!.'2 1
2.02.01.&.1.1.01.01 G+,- P "*0*""'*&9' &!.21 !"0*"10*700 7.0 .!! !"0*7""*'00 7.09 .!! '1*1&&*!00 1".17 1
2.02.01.&.1.1.01.02 T,++ K34+5+ &"1*29*920 &.99 !'*2"&*9" '.70 .!! !'*"1"*"9" '.7! .!! 72*''0*""2 1!."2 1
2.02.01.&.1.1.01.0! T,++ J+6++ !"&*970*97! !.! 21*790*000 '.!0 .!! 21*790*000 '.!0 .!! "!*&0*000 12.'0 1
2.02.01.&.1.1.01.0" T,++ F8-+4 10"*&2*9&! 1.1' 7*7&0*000 7.!9 .!! 7*7&0*000 7.!9 .!! 1&*&00*000 1".7 1
2.02.01.&.1.1.01.0& T,++ U 21*90"*20! !.12 1"*2'&*000 &.0' .!! 1"*2'&*000 &.0' .!! 2*&!0*000 10.12 1
2.02.01.&.1.1.01.0' T,++ B35+8 !'!*"2!*!1 ".02 2"*907*&00 '.& .!! 2&*0"2*&00 '.9 .!! "9*9&0*000 1!.7" 1
2.02.01.&.1.1.01.07 T,++ PP 11*1"&*"7& 2.00 '*2!"*72' !."" .!! '*2"'*9!9 !."& .!! 12*"1*''& '.9 1
2.02.01.&.1.1.01.0 P364++ !0'*999 0.00 &*7" 1. .!! &*7! 1. .!! 11*&'7 !.77 1
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
2/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN IN
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) (
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
2.02.01.&.1.1.02.0& D+ ;+
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
3/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
5.1.1.02 Ta!a"an P#ng"a$i%an PN& 2,398,807,900 2'.&& ' ' .!! 142,501,450 5.94 .!! 142,501,450 5&.1.1.02.0& T+6++ P3+8-4+ 635>+8+5+ 1*9&7*"97*900 21.'' = = .!! 120*901*"&0 '.1 .!! 120*901*"&0 '
p538+8- 35,+
&.1.1.02.0& T+6++ P3+8-4+ 635>+8+5+ ""1*!10*000 ". = = .!! 21*'00*000 ".9 .!! 21*'00*000 "
p35-6++ 6?3-< 4+-?+
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 9*0!'*1&7*"00 '9.22 "&1*'09*'& &.00 .!! &9"*7'0*7'' '.& .!! 1*0"'*!70*"2" 11
JUMLAH BELANJA LANGSUNG "*01*&0'*&00 !0.7 = = = 2&*&7'*000 0.'" 0.'" 2&*&7'*000 0
JUMLAH BTL BL 1!*0&"*''!*900 100.00 "&1*'09*'& !."' &.77 '20*!!'*7'' ".7& &.9' 1*071*9"'*"2"
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
4/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULA
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp)
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
5/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULA
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp)
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
6/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG. / KEG. (Rp) KEUANGAN KEUANGAN KEUANGANF
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%100
BOBOT()
FISIK()
FISIK()
I5. ABDUL HAKIM* MM
P36-+ U++ M+>?+
NIP. 19'00&02 19'0! 1 02'
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
7/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
8/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
9/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
10/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
11/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
12/18
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
13/18
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 27 MARET 2009
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE DAN NAMA URUSAN : 2. URUSAN PILIHAN
KODE DAN ORGANISASI : 2.02.01. DINAS KEHUTANAN
JENIS BELANJA : BELANJA LANGSUNG
BULAN : PEBRUARI
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGANFISIK
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%100 1!
A. DINAS KEHUTANAN PROV. NTB 2,50!,"91,"50 2.41 # # # 25,5!,000 1.02 1.02 25,5!,000 1.02
5.2. BELANJA LANGSUNG 2,50!,"91,"50 2.41 # # # 25,5!,000 1.02 1.02 25,5!,000 1.02
2.02.01.01 PROGRAM PELA$ANAN 490,131,000 12.20 # # # 10,5!,000 2.1 2.1 10,5!,000 2.1
ADMNISTRASI PERKANTORAN
2.02.01.01.01. P3?3>-++ J+8+ S5+ M3?5+ !*!00*000 0.0 = = = = = = = =
2.02.01.01.02. P3?3>-++ J+8+ K-+8-@ S635 100*200*000 2."9 = = = = = = = =
D+?+ A-5 >+ L-85-
2.02.01.01.07. '&*"&'*000 1.'! = = = 10*&7'*000 1'.1' 1'.1' 10*&7'*000 1'.1' 1
2.02.01.01.0. P3?3>-++ J+8+ K36358-+ K+5 &2*000*000 1.29 = = = = = = = =
2.02.01.01.10. P3?3>-++ A4+ T4-8 K+5 7*&00*000 0.19 = = = = = = = =
2.02.01.01.11. P3?3>-++ B+5+ 3++ >+ 9*&00*000 0.2" = = = = = = = =
P3+>++
BOBOT()
FISIK ()
3?3 ++ +8+ 8 5+8 3++
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
14/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%1
BOBOT()
FISIK ()
2.02.01.01.12. P3?3>-++ Kp3 I8+4+8- L-85-/ !*&00*000 0.09 = = = = = = =
P335++ B++ K+5
2.02.01.01.1!. P3?3>-++ P35+4++ >+ P3543+p+ "7*00*000 1.19 = = = = # = =
K+5
2.02.01.01.1&. P3?3>-++ B++ B+++ >+ P35+5+ 10*00*000 0.27 = = = = = = =
P35>+ >++
2.02.01.01.17. P3?3>-++ M+++ >+ M-+ 1!*77&*000 0.!" = = = = = = =
2.02.01.01.1. R+p+=5+p+ K5>-+8- >+ K84+8- 3 0*000*000 1.99 = = = = = = =
L+5 D+35+
2.02.01.01.19. P3?3>-++ J+8+ A>--85+8- >+ T3-8 ''*!00*000 1.'& = = = = = = =
P35+5+
2.02.01.01.20. R+p+=5+p+ K5>-+8- >+ K84+8- 3 !0*000*000 0.7& = = = = = = =
D+4+ D+35+
2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN 431,!00,000 10.!4 # # # # # # #
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.02.01.02.22. P334-+5++ R-/B35+4+ G3> 1"*200*000 !.'9 = = = = = = =
K+5
2.02.01.02.2". P334-+5++ R-/B35+4+ K3>+5++ 2'&*000*000 '.&9 = = = = = = =
D-+8 Op35+8-+4
2.02.01.02.29. P334-+5++ R-/B35+4+ M3634+-5 &*000*000 0.12 = = = = = = =
2.02.01.02.!0. P334-+5++ R-/ B35+4+ P35+4++ 1!*&00*000 0.!" = = = = = = =
K+5
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
15/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%1
BOBOT()
FISIK ()
2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 9,950,000 1.!4 # # # # # # #
SUMBER DA$A APARATUR
2.02.01.0&.0&. P3-++ SDM Ap+5+5 &0*000*000 1.2" = = = = = = =
2.02.01.0&.0'. P36-++* P33>+4-+ >+ 10*!&0*000 0.2' = = = = = = =
P3+C+8+ K3p3+C+-+
2.02.01.0&.07. P3-++ I+ >+ T+C+ Ap+5+5 9*'00*000 0.2" = = = = # = =
2.02.01.0. PROGRAM PENINGKATAN 92,100,000 2.29 # # # 15,000,000 1.29 1.29 15,000,000 1.2
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN %APAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN.
2.02.01.0'.0". P3?8+ P34+p5+ K3++ A-5 17*"00*000 0."! = = = = # = =
T+
2.02.01.0'.0&. P3?8+ R3++ K35,+ 1*000*000 0."& = = = = = = =
2.02.01.0'.11. P3?8+ D3 P34+p5+ 17*9&0*000 0."& = = = 1&*000*000 !.&7 !.&7 1&*000*000 !.&
A+6-4-+8 K-35,+
2.02.01.0'.12. P3-++ T35-6 I3+5-8+8- B+5+ D+35+ !*7&0*000 0.9' = = = = = = =
2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN 12,!35,000 4.05 # # # # # # #
POTENSI SUMBER DA$A HUTAN
2.02.01.1&.0! P336++ H+8-4 H+ B+ K+? 11&*1"0*000 2.7 = = = = = = =
2.02.01.1&.0 P33>+4-+ P34++ >+ "7*&9&*000 1.1 = = = = = = =
P353>+5+ H+8-4 H+
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
16/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%1
BOBOT()
FISIK ()
2.02.01.1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN !3,""5,000 1".34 # # # # # # #
LAHAN
2.02.01.1'.02 P36++ B-6- T+++ K3++ ""&*9&0*000 11.10 = = = = = = =
2.02.01.1'.10 R3+6-4 -+8- D+35+ T++p+ A-5 >+ 1!*7&*000 ".&7 = = = = = = =
P334-+5++ T53638-
2.02.01.1'.1! R3+6-4-+8- H+ >+ L++ M34+4- &1*200*000 1.27 = = = = = = =
K3-++ S-4p+853
2.02.01.1'.17 &&*9&0*000 1.!9 = = = = = = =
2.02.01.1!. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KON# 2!2,105,000 .!! # # # # # # #
SERVASI SUMBER DA$A HUTAN
2.02.01.17.0'. "*1&0*000 2.09 = = = = = = =
2.02.01.17.12. P34+p5+ E+4+8- >+ P3+++ 17*9&&*000 ".' = = = = = = =
+>++ K+56 P5. NTB
2.02.01.20. PROGRAM PEREN%ANAAN DAN 252,2"5,"50 .2" # # # # # # #
PENGEMBANGAN HUTAN.
2.02.01.20.0&. P3?8+ R3++ P36++ 1!"*"71*&0 !.!& = = = = = = =
K3++
2.02.01.20.11. 29*1&0*000 0.7! = = = = = = =
2.02.01.20.12. P3?36+54+8+ I
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
17/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGAN
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%1
BOBOT()
FISIK ()
2.02.01.20.1!. P3?8+ S+-8- D-+8 3++ "'*91"*000 1.17 = = = = = = =
P5. NTB
B B&'&( T&)&* H+&* R&-& N+&& 935,9",150 23.29 # # # # # # #
5.2. BELANJA LANGSUNG 935,9",150 23.29 # # # # # # #
2.02.01.01 PROGRAM PELA$ANAN 9,45,000 0.24 # # # # # # # ADMNISTRASI PERKANTORAN
2.02.01.01.07. 9*"&'*000 0.2" = = = = = = =
2.02.01.1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN 92,512,150 23.0 # # # # # # #
LAHAN
2.02.01.1'.0 92'*&12*1&0 2!.0' = = = = = = =
% 5!4,4,500 14.30 # # # # # # #
5.2. BELANJA LANGSUNG 5!4,4,500 14.30 # # # # # # #
2.02.01.01 PROGRAM PELA$ANAN 9,45,000 0.24 # # # # # # #
ADMNISTRASI PERKANTORAN
2.02.01.01.07. 9*"&'*000 0.2" = = = = = = =
2.02.01.1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN 55,190,500 14.0 # # # # # # #
LAHAN
3?3 ++ +8+ 8 5+8 3++
R3+6-4-+8- >+ P336++ ;-8++ A4+
p+>+ T++ H+ R+?+
B&'&( K&+&* P*''&&* H+&* R(*&*(B&&
3?3 ++ +8+ 8 5+8 3++
-
7/24/2019 2. Lapbul Apbd Pebruari 2014
18/18
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KODE REK. ANGGARAN S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
PROG./KEG (Rp) KEUANGAN KEUANGANFISIK ()
KEUANGANFIS
(Rp) () (Rp) () (Rp) ()
1 2 ! "#(!/$!)%100 & '#(&/!)%100 7 9#(/!)%100 10 11# & 12#(11/!)%100
BOBOT()
FISIK ()
2.02.01.1'.19 &'&*190*&00 1".0' = = = = = = = =
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4,01",50,500 100.00 # # # 25,5!,000 0.4 0.4 25,5!,000 0.4
Mataram, Pebruari 2014
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Dr. Ir. H. ABDUL HAKIM, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 1!00"02 1#!0$ 1 02!
R3+6-4-+8- H+ >+ P3++p+Op35+8-+4 KPH