Analiza kosztów stacjonarnej Analiza kosztów stacjonarnej opieki paliatywnej w wybranych opieki paliatywnej w wybranych

hospicjach w Polscehospicjach w Polsce

Krystyna HurichKrystyna Hurich

Dom Sue Ryder w BydgoszczyDom Sue Ryder w Bydgoszczy

Opieka Paliatywna w Polsce 2013Opieka Paliatywna w Polsce 2013

ProgramProgram

1.1. Cel projektuCel projektu

2.2. Metoda badaniaMetoda badania

3.3. WynikiWyniki

4.4. WnioskiWnioski

Zespół ds. liczenia kosztówZespół ds. liczenia kosztów

Konsultant Krajowy ds. Medycyny Paliatywnej – Konsultant Krajowy ds. Medycyny Paliatywnej –

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska -Ryszdr n. med. Aleksandra Ciałkowska -Rysz

•Wiesława PokropskaWiesława Pokropska

•Andrzej StachowiakAndrzej Stachowiak

•Artur PakoszArtur Pakosz

Bydgoszcz

Łódź

Częstochowa

Elbląg

Poznań

Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry GabrysiakHospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak

• Rok założenia: 1987

• Model funkcjonowania: Stowarzyszenie

• Oddział Medycyny Paliatywnej: 28 łóżek

• Inne formy opieki:– refundowane:

• Poradnia Medycyny Paliatywnej,• Zespół Opieki Domowej,• Hospicjum Domowe dla Dzieci

– nierefundowane : • Oddział Dzienny

• Edukacja podyplomowa– akredytacja MZ

Dom Sue Ryder w BydgoszczyDom Sue Ryder w BydgoszczyPallmed sp. z o.oPallmed sp. z o.o..

• Rok założenia: 1994

• Model funkcjonowania: Spółka z o. o.

• Oddział Medycyny Paliatywnej: 18 łóżek

• Inne formy opieki– refundowane :

• Poradnia Medycyny Paliatywnej,• Zespół Opieki Domowej,• Hospicjum dla Dzieci

– nierefundowane:• Poradnia dla osób osieroconych

• Edukacja podyplomowa– akredytacja MZ

Hospicjum PaliumHospicjum Palium Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

• Rok założenia: 1987

• Model funkcjonowania: Szpital Uniwersytecki

• Oddział Medycyny Paliatywnej: 24 łóżka

• Inne formy opieki:– refundowane

• Poradnia Medycyny Paliatywnej,• Hospicjum Domowego

– nierefundowane• Oddział Dzienny

• Edukacja podyplomowa– akredytacja MZ

Oddział Medycyny PaliatywnejOddział Medycyny PaliatywnejUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii

Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w ŁodziMedycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

• Rok założenia: 2012

• Model funkcjonowania: Szpitala Uniwersytecki

• Oddział Medycyny Paliatywnej: 8 łóżek

• Inne formy opieki :– Refundowane:

• Poradnia Medycyny Paliatywnej

Hospicjum w CzęstochowieHospicjum w Częstochowie

• Rok założenia:1993

• Model funkcjonowania: Stowarzyszenie

• Oddział Medycyny Paliatywnej: 8 łóżek

• Inne formy opieki:– refundowane:

• Poradnia Medycyny Paliatywnej,

• Zespół Opieki Domowej,• Hospicjum dla dzieci

– nierefundowane: • Oddział Dzienny

Etapy badania kosztówEtapy badania kosztów

• 05. 2012 - opracowanie formularzy badawczych

• 06. 2012 - badanie kosztów przypisanych pacjentowi

• 10. 2012 - zbierania danych z formularzy w jednostce koordynującej obliczenia

• 02. 2013 - weryfikacja danych i analiza ekonomiczna

Statystyka medycznaStatystyka medyczna

Jednostka

Liczba pacjentów n=175 Liczba

osobodni średni czas

pobytuLiczba zgonów

nowotworowych [n]

nienowotworowych [n] [dni] [dni , +-SD] [n]

Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

34 7 551 13 +-10 23

Hospicjum w Częstochowie

11 4 232 15 +-11 0

Hospicjum w Elblągu

36 6 791 19 +-9 8

Oddział Medycyny Paliatywnej w Łodzi

21 0 208 10 +-8 10

Hospicjum Palium w Poznaniu

54 2 768 14 +-10 20

Łącznie156 19 2550 15 +-10 61

Koszty osobowe, ogólnozakładowe i bezpośrednie Koszty osobowe, ogólnozakładowe i bezpośrednie [zł][zł]

Koszty całkowite 898 712

158 16618%

274 10230%

466 44452%

koszty bezpośrednie

kosztyogólnozakładowe

koszty osobowe

Koszty bezpośrednieKoszty bezpośrednie

• leki

• materiały medyczne

• badania diagnostyczne

• konsultacje i porad

(w tym zabiegi rehabilitacyjne)

Łączne koszty bezpośrednie Łączne koszty bezpośrednie [zł, %][zł, %]

68 319

12 58811 02314 736

51 500

12%

19%

19%9%

23%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

Dom Sue Ryderw Bydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

Średni koszt osobodnia na podstawie kosztów Średni koszt osobodnia na podstawie kosztów bezpośrednich bezpośrednich [zł][zł]

0

20

40

60

80

100

120

Dom Sue Ryderw Bydgoszczy

[I]

Hospicjum wCzęstochowie

[II]

Hospicjum wElblągu [III]

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi [IV]

HospicjumPalium w

Poznaniu [V]

5 jednostek

[oddział]

[zł]

różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05 między:grupą I a grupami:III, IV, V grupą II a grupą, V

Koszty osoboweKoszty osobowe

wynagrodzenia (umowa o pracę, umowa zlecenia)

kontrakty pracownicze

pochodne wynagrodzeń (ZUS, US)

inne świadczenia na rzecz pracowników

Łączne koszty osobowe Łączne koszty osobowe [zł;%][zł;%]

163 834

33 575

110 666

59 428

98 940

46%

49%

50%63%

62%

0

60 000

120 000

180 000

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

Koszty osobowe na 1 osobodzień [zł]Koszty osobowe na 1 osobodzień [zł]

180

256

140

161

213

0

100

200

300

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

Oddział MedycynyPaliatywnej w

Łodzi

Hospicjum Paliumw Poznaniu

[oddział]

[zł]

Koszty ogólnozakładoweKoszty ogólnozakładowe

• amortyzacja• środki czystości i dezynfekcyjne• materiały biurowe• paliwo i części samochodowe• media• usługi obce:

- sterylizacja- utylizacja- żywienie- pralnie- usługi komunalne- telekomunikacja, poczta, IT

• najem, dzierżawa• podatki i opłaty• pozostałe koszty• koszty administracji i zarządu

Łączne koszty ogólnozakładowe Łączne koszty ogólnozakładowe [zł;%][zł;%]

124 539

44 285

25 238

58 261

21 779

28%

26%

35%

32%26%

0

50 000

100 000

150 000

Dom Sue Ryderw Bydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

Koszty ogólnozakładowe na 1 osobodzień Koszty ogólnozakładowe na 1 osobodzień [zł][zł]

80

109

74

105

162

0

50

100

150

200

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

Oddział MedycynyPaliatywnej w

Łodzi

Hospicjum Paliumw Poznaniu

[oddział]

[zł]

Koszty administracji i zarządu Koszty administracji i zarządu [zł; %][zł; %]

2 244

9 02811 524

17 783

43 581

12%

3%

12%

4%

11%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

Oddział MedycynyPaliatywnej w

Łodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

Koszty całkowite Koszty całkowite [zł][zł]

157 961

95 689

220 428

67 943

356 691

0

100 000

200 000

300 000

400 000

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

Koszt osobodnia Koszt osobodnia [zł][zł]

287

412

279

327

464

0

250

500

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

Oddział MedycynyPaliatywnej w

Łodzi

Hospicjum Paliumw Poznaniu

[oddział]

[zł]

Średni koszt osobodnia Średni koszt osobodnia [zł][zł]

0

100

200

300

400

500

Dom Sue Ryderw Bydgoszczy

[I]

Hospicjum wCzęstochowie

[II]

Hospicjum wElblągu [III]

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi [IV]

HospicjumPalium w

Poznaniu [V]

5 jednostek

[oddział]

[zł]

różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05 między:grupą I a grupami:II, IV, V grupą II a grupami: III, IV, Vgrupą III a grupami: IV, Vgrupą IV i V

Rzeczywiste koszty osobodnia i wycena Rzeczywiste koszty osobodnia i wycena osobodnia przez NFZ w 2012r. osobodnia przez NFZ w 2012r. [zł][zł]

287

412

279

327

225 237210 220

245

464

0

200

400

600

Dom Sue Ryder wBydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

koszt osobodnia wycena NFZ

Koszty całkowite oraz przychody z NFZ Koszty całkowite oraz przychody z NFZ [zł][zł]

157 961

95 689

220 428

67 943

356 691

164 220

52 570

177 144

46 200

101 710

0

100 000

200 000

300 000

400 000

Dom Sue Ryderw Bydgoszczy

Hospicjum wCzęstochowie

Hospicjum wElblągu

OddziałMedycyny

Paliatywnej wŁodzi

HospicjumPalium wPoznaniu

[oddział]

[zł]

koszty całkowite przychody z NFZ

Stopień refundacji przez NFZ kosztów rzeczywistych Stopień refundacji przez NFZ kosztów rzeczywistych w 5 oddziałach medycyny paliatywnej w 5 oddziałach medycyny paliatywnej [zł; %][zł; %]

541 844, 60%

356 868, 40%

Przychody z NFZ

Strata

PodsumowaniePodsumowanie

• Różnice w strukturze kosztów bezpośrednich, Różnice w strukturze kosztów bezpośrednich, osobowych i ogólnozakładowychosobowych i ogólnozakładowych

• Znaczne różnice pomiędzy kosztami całkowitymi Znaczne różnice pomiędzy kosztami całkowitymi (898 712 zł) a przychodami z NFZ (541 844zł)(898 712 zł) a przychodami z NFZ (541 844zł)

• Wysoki stopień deficytu ekonomicznego - 356 868 zł Wysoki stopień deficytu ekonomicznego - 356 868 zł (40%)(40%)

• Koszt osobodnia: 352 zł , 377 zł (NFZ)Koszt osobodnia: 352 zł , 377 zł (NFZ)• Średni koszt osobodnia: 353 +/- 6,42 SEŚredni koszt osobodnia: 353 +/- 6,42 SE• Średni koszt hospitalizacji pacjenta: 5135 złŚredni koszt hospitalizacji pacjenta: 5135 zł• Wniosek o zmianę wyceny osobodnia przez NFZWniosek o zmianę wyceny osobodnia przez NFZ

Podziękowania Podziękowania

• Aleksandra Aleksandra Ciałkowska-RyszCiałkowska-Rysz

• Jacek ŁuczakJacek Łuczak• Wiesława Wiesława

PokropskaPokropska• Anna KaptaczAnna Kaptacz• Ilona LutostańskaIlona Lutostańska• Radosław Radosław

CzosnowskiCzosnowski

• Artur Pakosz Artur Pakosz • Halina Bogusz Halina Bogusz • Ireneusz Ireneusz

PrutkowskiPrutkowski• Violetta MateckaVioletta Matecka• Bożena Bożena

NiemczynowiczNiemczynowicz• Krzysztof KuraśKrzysztof Kuraś• Agnieszka SzrederAgnieszka Szreder

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ