1o nama - vŠmti · web viewsustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću primjenjuje se na:...
TRANSCRIPT
Poslovnik upravljanja
1
Izradio: Provjerio: Odobrio:
IME I PREZIMEIvan Špeh,
dipl.inž.Edita Tolušić,
dipl.iur.dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
POTPIS:
DATUM: 6.12. 2017. 21.12. 2017. 22.12. 2017.
Sadržaj1 O nama...................................................................................................................................3
2 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom.................................................................4
3 Izuzeća...................................................................................................................................5
4 Sustav upravljanja..................................................................................................................5
4.1 Poslovni procesi...............................................................................................................5
4.2 Opis poslovnih procesa..................................................................................................10
4.2.1 Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika).................................................................11
4.2.2 Organizacija (ljudski potencijali).............................................................................13
4.2.3 Nadzor (nadzor procesa, interni auditi, zadovoljstvo korisnika, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava).....................................................................................................................15
4.2.4 Organizacija nastave i ispita...................................................................................17
4.2.5 Provedba nastave i ispita........................................................................................20
4.2.6 Primjenjeni znanstveni i stručni rad........................................................................23
4.2.7 Izdavačka djelatnost...............................................................................................25
4.2.8 Studenti...................................................................................................................27
4.2.9 Završni radovi.........................................................................................................30
4.2.10 Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja...............................................................32
4.2.11 Studentska referada................................................................................................34
4.2.12 Nabava i računovodstvo.........................................................................................36
4.2.13 Knjižnica..................................................................................................................38
4.2.14 Administracija i IT podrška......................................................................................39
4.2.15 Održavanje i osiguravanje sigurnosti i infrastrukture..............................................40
4.3 Tijek procesa upravljanja...............................................................................................41
5 Politika kvalitete i sigurnosti..................................................................................................42
6 Kompatibilnost sa drugim standardima................................................................................43
7 Organizacijska shema..........................................................................................................45
8 Sustav upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja zaposlenika...............................46
9 Prilozi....................................................................................................................................47
9.1 Procedure.......................................................................................................................47
9.2 Ostali dokumenti............................................................................................................47
2
1 O namaVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi stručne studije, u skladu s člankom 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova i u Upisnik visokih učilišta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske od 29. listopada 2007. godine.
Osnivač Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je Vlada Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja.
Puni naziv Škole je na hrvatskom jeziku glasi: Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici.Puni naziv Škole na engleskom jeziku glasi: Virovitica college.
Usmjerenost na korisnike naših usluga odnosno zadovoljstvo studenata našim uslugama, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz brigu o sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja zaposlenika ali i svih studenata i ostalih korisnika naših usluga, temeljna je postavka poslovanja Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici stoga se je implementacija sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću na radu nametnula kao logičan slijed događaja u razvoju naše obrazovne ustanove.
Implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću želimo naglasiti našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika usluga te cjelokupne društvene zajednice ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.
Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću primijenjen u Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom usluga i procesa uz istovremenu brigu za sigurnost na radu i sigurnost korisnika usluga.
Procesi i aktivnosti unutar sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću dokumentirani su ovim Poslovnikom, radnim procedurama koje se navode u Poslovniku i drugim dokumentima sustava (Statutom Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici, ESG standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja, Kriterijima za samoanalizu veleučilista i visokih škola te ostalim dokumentima).
Potvrđujem da ovaj Poslovnik cjelovito opisuje sustav upravljanja kvalitetom proveden u Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici.
DEKAN:
dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
3
2 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetomSustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću primjenjuje se na:
1. stručne studije,
2. izvođenje stručnih studija te razvoj stručne i primjenjene znanstvene djelatnosti,
3. visoko obrazovanje i znanstvenu djelatnost te stručni rad u znanstvenim područjima društvenih, tehničkih, prirodnih i humanističkih znanosti,
4. međuinstitucionalnu suradnju i mobilnost studenata i nastavnika,
5. poboljšanje studentskog standarda i poticanje svih izvannastavnih aktivnosti koje unaprjeđuju kvalitetu studiranja i studentskog života na Visokoj škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici,
6. ustrojavanje i izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona,
7. izdavačku djelatnost te djelatnosti skriptarnice i knjižnice,
8. organiziranje tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova.
4
3 Izuzeća7.3 Razvoj i projektiranje – jer organizacija ne razvija niti projektira
7.6 Upravljanje opremom za nadziranje i mjernom opremom – jer za verifikaciju svojih procesa ne koristi mjernu opremu
7.5.2 Validacija procesa pružanja usluga – jer nisu prepoznati procesi čiji rezultat ne može biti verificiran kasnijim nadziranjem
4 Sustav upravljanja4.1 Poslovni procesiVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je uspostavila, dokumentirala te primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću te trajno poboljšava njegovu učinkovitost.
U tu svrhu prepoznati su procesi koji čine sustav upravljanja kvalitetom.
Procesi su razvrstani u tri nivoa:
PROCESI UPRAVLJANJA OSNOVNI PROCESI PROCESI PODRŠKE
Pregled procesa dan je na slici 1:
5
Slika 1: Pregled procesa
6
Pregled dokumentacije po procesima dan je u tablici 1:
Tablica 1: Pregled dokumentacije po procesimaNivo Naziv procesa Pregled dokumentacije po procesima
PROC
ESI U
PRAV
LJAN
JA
1. Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika)
Ciljevi kvalitetePolitika kvaliteteESG Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanjaPopratni postupci za osiguravanje kvalitete i standarda svojih programa i kvalifikacija
2. Organizacija (ljudski potencijali)
Plan zapošljavanjaPlan provođenja (re)izbora u nastavna zvanjaPlan angažiranja vanjskih suradnikaPlan konferencija i izobrazbeMetode za provjeru kvalificiranosti i stručnosti nastavnog osoblja.
3. Nadzor (nadzor procesa, interni auditi, zadovoljstvo korisnika, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava)
Interni auditUpravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnjePostupak samoanalize studijskog programaRezultati studentske ankete - praćenje zadovoljstva korisnika
7
Nivo Naziv procesa Pregled dokumentacije po procesimaOS
NOVN
I PRO
CESI
4. Organizacija nastave i ispita
DopusniceOpis studijskih programaPravilnik o studiranjuAkademski kalendarPopis studenataPopis dvoranaPopis nastavnikaPopis vanjskih suradnikaUpravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnjeUpravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
5. Provedba nastave i ispita
Raspored satiRaspored ispitaUpravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnje
6. Primjenjeni znanstveni i stručni rad
Znanstveni i stručni projektielaborati, studije, analize, vještačenja, savjetovanja, ekspertize, pružanje konzultantskih usluga za potrebe gospodarstva
7. Izdavačka djelatnost Plan izdavačke djelatnostiStručni i znanstveni radoviČasopis “Praktični menadžment”Upravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
8. Studenti StatutPravilnik o studiranju
9. Završni radovi Pravilnik o završnom radu10.Mobilnost i
međuinstitucionalna suradnja
Plan suradnje sa drugim institucijama
8
Nivo Naziv procesa Pregled dokumentacije po procesimaPR
OCES
I POD
RŠKE
11.Studentska referada Upravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnjeUpravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
12.Nabava i računovodstvo Lista vrednovanja dobavljačaUpravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnjeUpravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
13.Knjižnica Knjižnična građaUpravljanje nesukladnostimaPopravne radnjePreventivne radnjeUpravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
14.Administracija i IT podrška
Upravljanje dokumentimaUpravljanje zapisima
15.Održavanje i osiguravanje sigurnosti i infrastrukture
Godišnji plan održavanja
9
4.2 Opis poslovnih procesaNapomena:
Vlasništvo korisnika: Podaci i dokumenti čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te privatni podaci nastavnika, suradnika i studenata. Isprave i podatke koji predstavljaju tajnu drugim osobama može priopćiti jedino Dekan i osobe koje on ovlasti.
Vanjski procesi: Za nadzor nad vanjskim procesima kao što je provođenje nastave od strane vanjskih suradnika odgovoran je Predstavnik za kvalitetu. Nadzor nad provođenjem nastave od strane vanjskih suradnika provodi se jednom semestralno putem anketnih upitnika o zadovoljstvu studenata i pregledom realizacije plana nastave.
Prikaz kompatibilnosti sustava upravljanja kvalitetom Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici sa Kriterijima za ocjenu veleučilišta i visokih škola, te standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja, dan je u opisu mjerljivih karakteristika svakog od procesa, u koloni “AZVO/ESG referenca”.
10
4.2.1 Planiranje (vizija, misija, ciljevi, politika)Interakcija sa drugim procesima:
Slika 2: Interakcija procesa „Planiranje“ s drugim procesima
11
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Plan suradnje sa drugim institucijamaDopusnice Plan istraživanja i projekata
12
Opis studijskih programa Plan održavanjaPolitika kvalitete i strateški ciljevi Plan samoanalizefinancijska politika Plan unutarnjih prosudbiIzvješće o uvjetima izvođenja nastave Strategija razvojaZahtjev za promjenom/pokretanjem studijskog programa Ciljevi kvaliteteČlanstvo u Stručnom vijeću Financijski planČlanstvo u Vijeću odjela Plan nabaveStudentski prijedlozi Izmjene financijskog planaStatistika zaposlenosti bivših studenata Izmjene plana nabaveZapis o ocjeni sustava Odluka o pokretanju novog studijskog programaIzvještaji o realizaciji ciljeva kvalitete Odluka o promjeni postojećeg studijskog programaIzvještaji o unutarnjoj prosudbi Odluka o upisnim kvotamaRezultati samoanalize Potpora izvannastavnim aktivnostima i studentskom standarduObrazloženje izvršenja financijskog plana Potpora profesionalnom usmjeravanju
Informiranje budućih studenata o studijskom programimaInformiranje budućih studenata o kriterijima i proceduri upisa
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% izvršenja financijskog plana
100% uz toleranciju od
5% AZVO 7.7 Dekankraj
20111 puta
godišnje
Analiza Obrazloženja
izvršenja financijskog plana
Broj godišnjih periodičkih provjera i eventualnih revizija postojećih studijskih programa >=1 ESG 1.2 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled Odluka o promjeni studijskog
programa
13
4.2.2 Organizacija (ljudski potencijali)Interakcija sa drugim procesima:
Slika 3: Interakcija procesa „Organizacija“ s drugim procesima
14
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Plan zapošljavanjaDopusnice Plan angažiranja vanjskih suradnika
15
Opis studijskih programa Plan provođenja (re)izbora u nastavna zvanjaPopis studenata Plan konferencija i usavršavanjaIzvješće o realiziranoj nastavi (vanjski) Ugovor o raduIzvješće o kvaliteti nastave Ugovor o djelu za vanjskog suradnikaIzvješće prodekana o akademskoj godiniRezultati studentske ankete (nastavnici)Rezultati studentske ankete (studentska referada)Izvješće o izdavačkoj djelatnostiZapisi o obavljenim konferencijama, izobrazbama i ostalim osposobljavanjima
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% izvršenja Plana (re)izbora u nastavna zvanja >70% AZVO 4.6Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje
Analiza Odluka o izboru u nastavno
zvanje
% izvršenja Plana zapošljavanja >70% AZVO 7.6 Dekankraj
20111 puta
godišnje Broj Ugovora o radu
% izvršenja Plana angažiranja vanjskih suradnika >70%Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje Broj Ugovora o djelu
Postoji propisani Etički kodeks nastavnika koji je javno objavljen DA AZVO 1.6 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled web stranice i oglasne
ploče
Prosječan broj nastavnika po jednom kabinetu <=2 Dekankraj
20111 puta
godišnje
Pregled popisa nastavnika i
dostupnih kabineta
Prosječan broj suradnika po jednom kabinetu <=3 Dekankraj
20111 puta
godišnje
Pregled popisa nastavnika i
dostupnih kabineta
16
4.2.3 Nadzor (nadzor procesa, interni auditi, zadovoljstvo korisnika, ostvarenje ciljeva, ocjena sustava)Interakcija sa drugim procesima:
Slika 4: Interakcija procesa „Nadzor“ s drugim procesima
17
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Popravno preventivne radnje Izvještaji o realizaciji ciljeva kvaliteteIzvještaj o provedenim internim provjerama Zapis o ocjeni sustavaIzvještaji o nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama i njihovim statusima Rezultati samoanalizePreventivne radnje Izvještaji o unutarnjoj prosudbiPlan samoanalizePlan unutarnjih prosudbiStrategija razvojaCiljevi kvalitete
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% riješenih nesukladnosti 100%Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje Interni audit
% riješenih popravnih radnji 100%Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje Interni audit
% riješenih preventivnih radnji 100%Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje Interni audit
18
4.2.4 Organizacija nastave i ispitaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 5: Interakcija procesa „Organizacija nastave i ispita“ s drugim procesima
19
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Dopusnice Izvedbeni planOpis studijskih programa Raspored satiPravilnik o studiranju Raspored ispitaAkademski kalendarPopis studenataPopis dvoranaPopis nastavnikaPopis vanjskih suradnikaZahtjev za promjenom rasporedaZahtjev za rezervacijom dvorana
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Izvedbeni plan kreiran i usvojen na Stručnom vijeću do početka svakog semestra za svaki studijski program i smjer DA
Pročelnik odjela
2 puta godišnje
Uvid u Izvedbeni plan
% stalno zaposlenih nastavnika sa opterećenjem većim od dozvoljenog, u što je uključen i eventualni angažman na drugim učilištima < 5%
AZVO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7,
4.8Pročelnik
odjelakraj
20112 puta
godišnje
Analiza Izvedbenog plana i informacije o
angažiranosti na drugim učilištima
% stalno zaposlenih nastavnika sa opterećenjem manjim od minimalnog < 5%
AZVO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7
Pročelnik odjela
kraj 2011
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
% broja norma sati nastave koju izvode vanjski suradnici po studijskom programu tijekom prve 3 godine <50%
AZVO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7
Pročelnik odjela
kraj 2011
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
% broja norma sati nastave koju izvode vanjski suradnici po studijskom programu nakon prve 3 godine <40%
AZVO 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7
Pročelnik odjela
kraj 2011
2 puta godišnje
Analiza Izvedbenog plana
Raspored sati kreiran i objavljen najmanje 3 dana prije početka nastave DA Satničar
kraj 2011
početkom svakog
semestra
Pregled web stranice i oglasne
ploče
20
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj promjena rasporeda sati po semestru
< 4 po nastavniku; <
25 ukupnoProdekan
za nastavukraj
2011
nakon svakog
semestra
Analiza Zahtjeva za promjenom rasporeda
Raspored ispita kreiran i objavljen najmanje 5 dana prije početka ispitnog roka DA
Prodekan za nastavu
kraj 2011
početkom svakog
ispitnog roka
Pregled web stranice i oglasne
ploče
Najveći broj studenata u studijskoj grupi za predavanja 100Prodekan
za nastavukraj
2011
nakon svakog
semestra
Pregled popisa studenata i
rasporeda sati
Najveći broj studenata u studijskoj grupi za auditorne vježbe i seminare 30
Prodekan za nastavu
kraj 2011
nakon svakog
semestra
Pregled popisa studenata i
rasporeda sati
21
4.2.5 Provedba nastave i ispitaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 6: Interakcija procesa „Provedba nastave i ispita“ s drugim procesima
22
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Raspored sati Izvješće o realiziranoj nastavi (vanjski)Raspored ispita Izvješće o kvaliteti nastave
23
Ispitna lista Izvješće prodekana o akademskoj godiniŽalba na ocjene Informiranje o načinima i postupcima provjere znanja
Održana satnicaNastavni materijaliObjava ocjena i upis u indeksIzvješće o uvjetima izvođenja nastaveZahtjev za promjenom/pokretanjem studijskog programaOdgovor na žalbu na ocjene
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% kolegija za koje su objavljeni načini, pravila, kriteriji i procedure provjere znanja 100%
AZVO 3.6; ESG 1.3
Predmetni nastavnik
kraj 2011
nakon svakog
semestraPregled web
stranice
% kolegija za koje su objavljeni nastavni materijali korišteni u nastavi 100%
Predmetni nastavnik
kraj 2011
nakon svakog
semestraPregled web
stranice
Prosječna ocjena svakog nastavnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 2,0
Predmetni nastavnik
kraj 2011
nakon svakog
semestra
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
Ukupna prosječna ocjena svih nastavnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 3,0
Prodekan za nastavu
kraj 2011
nakon svakog
semestra
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
% održane satnice >=90%Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje
Analiza Izvješća prodekana o ak.
godini
Broj neispunjenih ispitnih lista 0Predmetni nastavnik
kraj 2011
nakon svakog
ispitnog rokaAnaliza ispitnih lista
u referadi
Najveći omjer <broj studenata u studijskoj grupi> / <broj mjesta u dvorani koju ta grupa koristi> <=1 AZVO 7.1
Prodekan za nastavu
kraj 2011
nakon svakog
semestra
Analiza Izvješća o uvjetima izvođenja
nastave
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj kolizija u rasporedu tijekom semestra 0Prodekan
za nastavukraj
2011
nakon svakog
semestraPregled Izvještaja o
nesukladnosti
24
Broj žalbi na ocjene tijekom semestra po nastavniku <5 AZVO 3.6Prodekan
za nastavukraj
2011
nakon svakog
semestraPregled žalbi na
ocjene
25
4.2.6 Primjenjeni znanstveni i stručni radInterakcija sa drugim procesima:
Slika 7: Interakcija procesa „Primjenjeni znanstveni i stručni rad“ s drugim procesima
26
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan konferencija i usavršavanja Zapisi o obavljenim konferencijama, izobrazbama i ostalim osposobljavanjimaPlan istraživanja i projekata Zahtjev za izdavanje publikacije
Prijava rada za časopisRezultati istraživanja i projekata
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca
Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
% izvršenja Plana konferencija i usavršavanja >70%AZVO 4.5,
5.4Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje
Analiza Zapisa o obavljenim
konferencijama...
Broj objavljenih stručnih i znanstvenih radova >11AZVO 4.5,
5.4Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje
Analiza Zapisa o obavljenim
konferencijama...
% izvršenja Plana istraživanja i projekata >50%
AZVO 5.1,5.2, 5.3, 5.4
27
4.2.7 Izdavačka djelatnostInterakcija sa drugim procesima:
Slika 8: Interakcija procesa „Izdavačka djelatnost“ s drugim procesima
28
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Plan izdavačke djelatnostiObrazac za recenziju Prijedlog za izdavanje publikacije
29
Prijava rada za časopis Odluka o izdavanju publikacijeZahtjev za izdavanje publikacije Ugovor o djelu za recenzenteFinancijski plan Recenzija
PublikacijeČasopis "Praktični menadžment"
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj brojeva časopisa "Praktični menadžment" koji su objavljeni u godinu dana 2
Uredništvo časopisa
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled časopisa
Broj objavljenih udžbenika u ak. godini >=1Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje Pregled udžbenika
Uključenje časopisa "Praktični menadžment" u portal HRČAK DA
Uredništvo časopisa
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled portala
30
4.2.8 StudentiInterakcija sa drugim procesima:
Slika 9: Interakcija procesa „Studenti“ s drugim procesima
31
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Statut Žalba na ocjeneInformiranje o načinima i postupcima provjere znanja Prijava na razradbeni postupak
32
Održana satnica Zahtjev za upisNastavni materijali Zahtjev za upis u sljedeću akademsku godinuObjava ocjena i upis u indeks Zahtjev za izdavanje potvrde o upisanoj ak. godiniOdgovor na žalbu na ocjene Zahtjev za imenovanje mentoraPotpora izvannastavnim aktivnostima i studentskom standardu Prijava završnog radaPotpora profesionalnom usmjeravanju Predaja završnog radaInformiranje budućih studenata o studijskom programima Rezultati studentske ankete (nastavnici)Informiranje budućih studenata o kriterijima i proceduri upisa Rezultati studentske ankete (studentska referada)Rezultati razradbenog postupka Članstvo u Stručnom vijećuOvjeren i testiran indeks + obrasci (NN) Članstvo u Vijeću odjelaPotvrda o statusu studenta Studentski prijedloziPotvrda o završenom studiju Statistika zaposlenosti bivših studenataSvjedodžba Studentski izboriDopunska isprava o studijuOdluka o imenovanju mentoraZadatak završnog radaOcjena završnog rada
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Omogućeno članstvo predstavniku studenata u Stručnom vijeću DA Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled Statuta
Predstavniku studenata u Stručnom vijeću omogućeno pravo veta na pitanja koja se tiču studenata DA Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled Statuta
% sjednica Stručnog vijeća na kojima je nazočio predstavnik studenata >=70% Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Analiza zapisnika sa sjednica
33
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Omogućeno članstvo predstavniku studenata u Vijeću odjela DA Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled Statuta
% sjednica Vijeća odjela na kojima je nazočio predstavnik studenata >=70% Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Analiza zapisnika sa sjednica
Postoji poštanski sandučić za anonimnu dostavu studentskih prijedloga i kritika DA AZVO 3.10 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje Pregled sandučića
% proučenih i zaključenih studentskih prijedloga >=90% AZVO 3.10 Dekankraj
20111 puta
godišnje
Analiza zapisa o studentskim prijedlozima
Jasno informirana javnost i budući studenti o razini studijskog programa, ishodima učenja, kvalifikacijama, mogućnostima daljnjeg obrazovanja i zapošljavanja DA
AZVO 3.1, 3.9 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled web stranice
Javno objavljeni kriteriji i procedure za upis DA AZVO 3.2 Dekankraj
20111 puta
godišnjePregled web
stranice
Broj održanih okruglih stolova/javnih predavanja na temu profesionalnog usmjeravanja studenata >=1 AZVO 3.5 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled zapisnika sa okruglog stola/javnog predavanja
Egzistira udruga bivših studenata sa primarnim ciljem okupljanja bivših studenata, te komunikacijom sa Visokom školom i praćenjem statistike zapošljavanja DA AZVO 3.7 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled upisnika u registar udruga
Egzistira studenstka športska udruga sa primarnim ciljem promocije športa na Visokoj školi DA AZVO 3.4 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled upisnika u registar udruga
Broj mjesta u sobi za dnevni odmor studenata >20 AZVO 3.4 Dekankraj
20111 puta
godišnje Pregled prostorije
Godišnji iznos sredstava kojima Visoka škola potpomaže studentske izvannastavne aktivnosti >=3.000,00 kn Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled Obrazloženja
izvršenja financijskog plana
34
4.2.9 Završni radoviInterakcija sa drugim procesima:
Slika 10: Interakcija procesa „Završni radovi“ s drugim procesima
35
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o završnom radu Odluka o imenovanju mentoraAkademski kalendar Raspored održavanja završnih ispitaZahtjev za imenovanje mentora Ocjena završnog radaPrijava završnog rada Zapisnik o obrani završnog radaPredaja završnog rada Zadatak završnog rada
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj rokova završnih ispita u ak. godini >=3
Povjerenstvo za završni
radkraj
20111 puta
godišnje
Pregled Rasporeda održavanja završnih
ispita
Broj obranjenih završnih radova u ak. godini >=30
Povjerenstvo za završni
radkraj
20111 puta
godišnje
Pregled Zapisnika o obrani završnog
rada
36
4.2.10Mobilnost i međuinstitucionalna suradnjaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 11: Interakcija procesa „Mobilnost i međuinstitucionalna suradnja“ s drugim procesima
37
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan suradnje sa drugim institucijama Mogućnost dovršetka studija u inozemstvuMeđunarodna suradnja nastavnika
38
Članstvo u međunarodnim udruženjimaMeđuinstitucionalna suradnjaPrivlačenje studenata iz inozemstvaČlanstvo u Vijeću veleučilišta i visokih škola
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Nositelj Erasmus sveučilišne povelje DAAZVO 6.1,
6.2 i 6.4Prodekan
za nastavukraj
20111 puta
godišnje
Uvid u prijavu napravljenju
elektronskim putem
Broj ugovora o suradnji s drugim srodnim institucijama >=5 AZVO 6.6 Dekankraj
20111 puta
godišnje Uvid u ugovoreBroj ugovora o suradnji sa institucijama iz gospodarstva, koji studentima u načelu omogućavaju stručnu praksu i volonterski rad >=5 AZVO 2.9 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje Uvid u ugovore
% sjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola na kojima su nazočili predstavnici Visoke škole u ak. godini >=50% AZVO 6.3 Dekan
kraj 2011
1 puta godišnje
Uvid u zapisnike sa sjednica
39
4.2.11Studentska referadaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 12: Interakcija procesa „Studentska referada“ s drugim procesima
40
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Pravilnik o studiranju Ispitna listaISVU podaci Ažuriranje ISVU podatakaRaspored ispita Rezultati razradbenog postupkaPopunjena ispitna lista Ovjeren i testiran indeks + obrasci (NN)Raspored održavanja završnih ispita Potvrda o statusu studentaZapisnik o obrani završnog rada Potvrda o završenom studijuPrijava na razradbeni postupak SvjedodžbaZahtjev za upis Dopunska isprava o studijuZahtjev za upis u sljedeću akademsku godinuZahtjev za izdavanje potvrde o upisanoj ak. godini
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj nezaključanih ispitnih rokova 0
Voditelj studentske
referadekraj
2011
nakon svakog
ispitnog rokaAnaliza ISVU
sustava
Prosječna ocjena svakog djelatnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 2,0
Djelatnik u studentskoj
referadikraj
20111 puta
godišnje
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
Ukupna prosječna ocjena svih djelatnika na studentskoj anketi - zadovoljstvo studenata >= 3,0
Voditelj studentske
referadekraj
20111 puta
godišnje
Analiza rezultata studentske ankete
(nastavnici)
41
4.2.12Nabava i računovodstvoInterakcija sa drugim procesima:
Slika 13: Interakcija procesa „Nabava i računovodstvo“ s drugim procesima
42
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Financijski plan Plan isplate vanjskih suradnikaPlan nabave Realizacija plana isplate vanjskih suradnikaIzmjene financijskog plana Dostavnica/OtpremnicaIzmjene plana nabaveIzvedbeni planUgovor o raduUgovor o djelu za vanjskog suradnikaPonudeLista vrednovanja dobavljačaOdabir dobavljačaUgovori s dobavljačimaNarudžbenica
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj nesukladnosti u radu 0Voditelj
računovodstvakraj
20111 puta
godišnjePregled izvještaja i
nesukladnosti
% isplaćenih honorara za vanjske suradnike 30 dana nakon završenog semestra 100
Voditelj računovodstva
kraj 2011
nakon svakog
semestraPregled bankovnih
izvoda
Dostavljen Plan isplate vanjskih suradnika u MZOŠ DAVoditelj
računovodstvakraj
2011
početkom svakog
semestra
Pregled Urudžbenog
zapisnika
Dostavljena Realizacija plana isplate vanjskih suradnika u MZOŠ DA
Voditelj računovodstva
kraj 2011
nakon svakog
semestra
Pregled Urudžbenog
zapisnika
43
4.2.13KnjižnicaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 14: Interakcija procesa „Knjižnica“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Knjižnična građa Posudba knjigaPopis članova
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Broj članova knjižnice >200 Knjižničarkraj
20111 puta
godišnjePregled evidencije
članstva
% naslova obvezne literature koje knjižnica posjeduje >=40% AZVO 7.1 Knjižničarkraj
20111 puta
godišnje
Pregled evidencije knjižne građe i
Opisa studijskih programa
% naslova obvezne literature koje knjižnica posjeduje ili koje može nabaviti međuknjižničnom razmjenom >=90% AZVO 7.1 Knjižničar
kraj 2011
1 puta godišnje
Pregled evidencije knjižne građe i
Opisa studijskih programa
44
4.2.14Administracija i IT podrškaInterakcija sa drugim procesima:
Slika 15: Interakcija procesa „Administracija i IT podrška“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Popis dokumenata sustava kvalitete Poznata i primjenjena važeća dokumentacijaPopis vanjskih dokumenata Uredno arhivirani i čuvani zapisiLista zapisa
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Nepoštivanje procedura upravljanja dokumentima i zapisima 0
Administrator sustava
upravljanja kvalitetom
kraj 2011
1 puta godišnje Interni audit
45
4.2.15Održavanje i osiguravanje sigurnosti i infrastruktureInterakcija sa drugim procesima:
Slika 16: Interakcija procesa „Održavanje i osiguravanje sigurnosti i infrastrukture“ s drugim procesima
Ulazi/Izlazi u/iz proces(a):Naziv ulaza Naziv izlaza
Plan održavanja Zapisi o održavanju
Mjerljive karakteristike procesa:
Mjerljiva karakteristika Kriterij AZVO/ESG referenca Odgovoran Rok Učestalost
nadzora Metoda nadzora
Relizacija Plana održavanja >=90% Dekankraj
20111 puta
godišnje Analiza rada
Broj nesukladnosti (ozljeda) 0 Dekankraj
20111 puta
godišnje Analiza rada
46
4.3 Tijek procesa upravljanjaTije procesa upravljanja prikazan je na slici 17.
Slika 17: Tijek procesa upravljanja
47
5 Politika kvalitete i sigurnostiTemelj kvalitete, sigurnosti i uspješnosti Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici je opredjeljenje i obveza Dekana i svih zaposlenika za poštivanje općih pravila upravljanja, stroga primjena pravila struke pri pružanju usluga korisnicima.Pružanje usluga na Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici obavlja se sukladno propisanim tehnikama rada utvrđenim u dokumentima kvalitete koji se temelje na zakonima i standardnim međunarodnim normama. Dokumente kvalitete prihvatilo je osoblje Visoke škole, koje se obvezalo na strogu primjenu propisanog načina rada u svakodnevnom radu i na stalno unapređivanje istog. Postupci i uvedeni sustav temelj su kvalitete te je i obveza svakog zaposlenika neprestano usvajanje novih spoznaja i dodatna edukacija.Trajni cilj Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici je pružanje najkvalitetnijih usluga vezanih uz visokoškolsko obrazovanje odnosno izvođenje stručnih studija i razvoja stručne i primjenjene znanstvene djelatnosti te stalna briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih djelatnika i korisnika usluga Visoke škole.Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici to će osigurati:
dosljednom primjenom svojih obveza utvrđenih programima i planovima rada, pružanjem kvalitetnih usluga korisnicima kao prioritetnim ciljem svih
zaposlenika, redovitim praćenjem i mjerenjem razine zadovoljstva korisnika usluga, stalnim stjecanjem i primjenom najnovijih znanja, tehnika rada i upravljanja, stalnom brigom o sigurnosti i zaštiti zdravlja djelatnika i svih korisnika usluga
Visoke škole, usmjerenost na prevenciju ozljeda i profesionalnih bolesti, te potpunu
usklađenost sa zakonskom regulativom iz područja zaštite na radu, inovacijama i poboljšanjima kvalitete usluga s ciljem stvaranja najviše
moguće razine zadovoljstva korisnika.Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici će stalno poticati neprestano poboljšavanje kvalitete svog ukupnog rada, unapređenje i preventivni pristup sigurnosti i zaštiti zdravlja svih zaposlenih kao i svih korisnika usluga Visoke škole koje će se i dalje temeljiti na smjernicama i sugestijama korisnika njegovih usluga, zainteresiranih strana, dobavljača i vlastitih zaposlenika. Sukladno donesenoj politici, obveza je svih zaposlenika upoznati se s njom i sudjelovati u njezinom ostvarenju.Politika kvalitete i sigurnosti Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici je komaptibilna sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola koje je propisala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, te sa standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja.
U Virovitici, 22. prosinca 2017. godineDekan:
dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
48
6 Kompatibilnost sa drugim standardimaPrikaz kompatibilnosti sustava upravljanja kvalitetom Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici sa Kriterijima za ocjenu veleučilišta i visokih škola, te standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja, dan je u opisu mjerljivih karakteristika svakog od procesa, u koloni “AZVO/ESG referenca”.
Dijelovi gore navedenih standarda i smjernica koji nisu direktno uključeni u sustav upravljanja kvalitetom predstavljaju pokazatelje koji su kvalitativne prirode, te ih stoga nema smisla uključivati kao pokazatelje kojima mjerimo karakteristike procesa. U svakom slučaju, sustav upravljanja kvalitetom mora voditi računa i o zadovoljavanju tih kriterija koji su “statičke” prirode i kvalitativno mjerljivi.
Ovdje prvenstveno mislimo na sljedeće pokazatelje (navedena je i referenca u dokumentu Kriteriji za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola):
Visoka škola provodi sustavno strateško planiranje kojim uključuje dionike u razumijevanje svoga trenutnog položaja i u definiranje svojih ciljeva i svoje vizije i strategije u skladu sa svojom misijom (AZVO 1.1)
Visoka škola je razvila učinkovitu organizacijsku strukturu i procese koji su formalizirani pravnim dokumentima (AZVO 1.2)
Svaki je studijski program u skladu sa misijom Visoke škola. Studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom reformom i polaznim osnovama hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (AZVO 1.3)
Visoka škola je uspostavila djelotvoran sustav osiguravanja i stalnog poboljšavanja kvalitete kako bi kultura izvrsnosti obuhvatila sve vidove internih aktivnosti i odredila njen položaj prema vanjskim dionicima (AZVO 1.4)
Visoka škola ima formalne mehanizme za praćenje kvalitete nastave i njezino unaprijeđenje (AZVO 1.5)
Visoka škola predlaže opravdane upisne kvote u skladu sa resursima i analizom prolaznosti (AZVO 2.1)
Visoka škola je uspostavila pravila za razmatranje i priznavanje već stečenoh kompetencija (AZVO 2.2)
Ishodi učenja jasno opisuju znanja i vještine koje će student imati po završetku studija (AZVO 2.3)
NAstavnici na svakom studijskom program osiguravaju da je provjera znanja studenata u skladu s utvrđenim ishodima učenja (AZVO 2.4)
Način dodjele ECTS bodova osigurava realnu procjenu studentskog opterećenja (AZVO 2.5)
Sadržaj i kvaliteta svakog studijskog programa u skladu su s međunarodno priznatim stndardima i osiguravaju međunarodno priznavanje diploma (AZVO 2.6)
Nastavnici odabiru prikladne nastavne metode kojima potiču student na samostalno učenjei vlastitu odgovornost (AZVO 2.7)
Nastavnici sun a studijskom program stavili na raspolaganje odgovarajuću količinu dodatnih sadržaja (AZVO 2.8)
49
Visoka škola ima formalne mehanizme za predlaganje novih studijskih programa, odnosno za poboljšanja i inovacije u postojećim studijskim programima (AZVO 2.10)
kompetencije kandidata koje se provjeravaju pri upisu u skladu sa potrebnim kompetencijama u budućoj karijeri završenih studenata (AZVO 3.3)
Visoka škola je uključena u međunarodna udruženja srodnih institucija i aktivno doprinosi zajedničkim ciljevima (AZVO 6.3)
Visoka škola ima razvijenu suradnju u Programu za cjeloživotno učenje EU (AZVO 6.5)
Visoka škola osigurava da laboratorijska oprema i protokoli za njezino korištenje udovoljavaju prihvaćenim međunarodnim standardima (AZVO 7.2)
Visoka škola osigurava opremu i pruža tehničku podršku kako bi se osiguralo da u svim aspektima njene organizacije različite modern tehnologije mogu biti iskorištene (AZVO 7.3)
Visoka škola prikuplja, analizira i koristi informacije značajne za unaprjeđenje svojih aktivnosti (AZVO 7.4)
50
7 Organizacijska shemaOrganizacijska shema Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici prikazana je na slici 18.
Slika 18: Organizacijska shema
51
8 Sustav upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja zaposlenikaUz brigu o ispunjavanju zahtjeva studenata i svih korisnika usluga, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u sljedećim elementima:
Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
Kroz Procjenu opasnosti kontinuirano procjenjujemo visinu rizika za zaposlene kod provođenja radnih aktivnosti te definiramo mjere za smanjivanje rizika
Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite na radu
Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano kontroliramo i smanjujemo visinu rizika za zaposlene i poboljšavamo Sustav upravljanja
Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i Podizvođača održavamo svijest o važnosti poštivanja pravila zaštite na radu na najvišoj razini
Naše djelovanje u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika je javno i otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
U objektu održavamo najviše sigurnosne standarde. Osiguravamo svu potrebnu zaštitnu opremu i kontinuirano ispitujemo strojeve sa povećanom opasnošću.
Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente i opasnosti za ljude i okolinu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve nesukladnosti u Sustavu i sprječavamo njihovo ponavljanje
Provođenjem internih audita i ocjene uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava.
52
9 Prilozi9.1 ProcedureRP-01 Upravljanje dokumentimaRP-02 Upravljanje zapisima o kvalitetiRP-03 Upravljanje internim auditimaRP-04 Upravljanje nesukladnostima pri radu i nesukladnim proizvodomRP-05 Upravljanje popravnim radnjamaRP-06 Upravljanje preventivnim radnjamaRP-07 Identifikacija opasnosti, određivanje visine i kontrole rizikaRP-08 Interna i eksterna komunikacijaUP-01 Popis nadzora i mjerenja u sustavu upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravljaUP-02 Uputa za studente i posjetitelje
9.2 Ostali dokumentiUredba o osnivanju Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u ViroviticiStatut Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u ViroviticiDopusnice za izvođenje stručnih studija Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u ViroviticiPravilnik o studiranju Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u ViroviticiStrategija razvoja Visoke škole za menadžment u informatici i turizmu u ViroviticiESG standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanjaKriteriji za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih školaUpute za sastavljanje samoanalize veleučilišta i visokih školaPravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta
53