1.auditorias procesos niveles.capas

*Las APNs son/no son

Las Auditorias de Procesos por Niveles son:Las Auditorias de Procesos por Niveles no son:1. Verificaciones de que los procesos y procedimientos se estn siguiendo1. Auditorias de calidad de caractersticas de partes.2. Son propiedad del grupo operacional donde dichas auditorias son conducidas (e.j., Manufactura).2. Propiedad de un grupo de soporte (ej., Calidad)3. Conducidas por niveles mltiples del personal de administracin en una cierta instalacin o planta3. Conducidas solo por un inspector o tcnico de laboratorio.4. Auditorias que consisten de preguntas rpidas, tpicamente si/no4. Auditorias que requieren la medicin de partes u otras caractersticas de los productos.5. Listas cortas de procesos, pasos de los procesos y procedimientos clave y de alto riesgo.5. Listas de lavandera largas de items o puntos que incluyan puntos que no contribuyen a la satisfaccin de los clientes.6. Completadas en base a una frecuencia regular y predeterminada.6. Completadas cuando los auditores tengan tiempo disponible.7. Completadas por la persona identificada en el plan de auditorias en cada nivel de la organizacin.7. Permitidas el ser delgadas por personas con responsabilidades.8. Completadas en planta donde el trabajo se hace.8. Completadas en la oficina del auditor.9. Un Mtodo para verificar y sostener acciones correctivas relativas al proceso.9. Un Mtodo para determinar acciones correctivas.10. Un mtodo para verificar que la documentacin de calidad (instrucciones, planes de control, etc.) se esta siguiendo.10. Un Mtodo de inspeccin para agregar al plan de control del proceso en cuestin.

*Las APNs son/no son

11. Auditorias con resultados que son revisados por los lderes de la planta y en forma regular.11. auditorias con resultados que son archivados y no revisados.12. Auditorias donde las no conformidades son abordadas en forma inmediata.12. Auditorias donde las no conformidades son anotadas y abordadas en un tiempo posterior o despus de que un cierto nmero se haya acumulado.13. Auditorias tpicamente planeadas para procesos y procedimientos conducidos por la gente.13. Auditorias para validar la operacin de una mquina.14. Un Mtodo para facilitar comunicacin entre operadores y administracin o direccin.14. Un Mtodo para identificar a los peores empleados.15. Un mtodo para reforzar la importancia de cumplir con los procesos y procedimientos.15. Un mtodo para dar evidencia al personal de que se le est vigilando.16. Auditorias de pasos de procesos y procedimientos seleccionados.16. Un reemplazo de las auditorias internas de Sistemas de Administracin de Calidad (ej., ISO/TS 16949)

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*Planeacin de APNsItems o puntos de Auditoria - Qu vamos a auditar?Niveles de auditorias - Qu niveles de la organizacin estarn involucrados?Frecuencia de las auditorias - Qu tan frecuente conducir la auditoria cada nivel de la organizacin?Reaccin a no conformidades de auditorias - Cul es el plan cuando se detecta una no conformidad?Dueo propiedad de las auditorias - Quin asegura que las auditorias se conducen y que los resultados son revisados y se acte contra stos?


*Conduccin de APNs1.- Disciplina en la Conduccin de Auditorias.2.- Registro de Resultados.3.- Cuando se Detecta una No Conformidad.4.- Planes de Acciones Correctivas.


*Proceso de Entrevista En horas normales de trabajo Introduccin Rompe el hielo Explica el propsito Pregunta que la persona describa su trabajo Analiza lo que est haciendo el entrevistado Haz una conclusin tentativa Confirma lo que has observado o encontrado y especifica el siguiente paso


*Tcnicas para Entrevistar Mantn contacto visual y mustrate interesado Observa el lenguaje corporal Haz propuestas abiertasPreguntas silenciosas Asienta con la cabeza Haz Hiptesis: Qu pasara s...?Solicita evidencias Jams acoses al auditado!Agradece la cooperacin...


*Errores ms Comunes y Barreras Durante una Auditoria Auditores: Realizar la auditoria como si se tratara de una inspeccin...Buscar fallas o incumplimientos, en lugar de cumplimientos...Cuestionar la forma de hacer las cosas Buscar culpables y no hechos...Pobre definicin del propsito y alcance de la auditoria...


*Errores ms Comunes y Barreras Durante una AuditoriaHacer suposiciones, conjeturas o juicios de valor...Hacer comparaciones... Poca o nula explicacin de los hallazgos... No resaltar los aspectos positivos encontrados... socializar (apartarse del tema)...No cumplir con costumbres de la organizacin (horarios, reglas, etc.)...Hacer auditorias de escritorio...


*Errores ms Comunes y Barreras Durante una AuditoriaAuditados Entrevistados:

Tratar de perder el tiempo...

Temor a los auditores (ejecutores o verdugos)...

Probar la fortaleza del auditor: engaos, sobornos, etc.

Ocultar informacin...

Generar evidencias instantneas...


*Hallazgos de la Auditoria Las evidencias de auditoria deben ser documentadas y evaluadas contra los criterios de auditoria

Los hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad, o si aplica, una oportunidad de mejora ( deficiencia)

Todas las no conformidades y deficiencias deben ser reconocidas y aceptadas por el auditado (aunque hay casos excepcionales)


*Redaccin de una No Conformidad Debe ser documentada en forma clara y concisa y respaldada con evidencias

Debe ser identificada en trminos de un incumplimiento a requisitos especficos de alguna norma o documentos de referencia

Debe mencionar slo funciones o puestos de la organizacin y NUNCA nombres de personas

Slo debe establecer hechos; no hacer conjeturas o suposiciones


*Revisin de Resultados de APNs






*Mantenimiento de APNs5.1 Administracin de Items en una Auditoria de Procesos por Niveles5.1.1 Adicin Cambio de Items en Auditorias de Procesos por Niveles5.1.2 Eliminacin de Items en Auditorias de Procesos por Niveles5.2 Adicin de Acciones Correctivas a Auditorias de Procesos por Niveles5.3 Auditorias de Cumplimiento a Requerimientos de Auditorias de Procesos por Niveles


*Derivando de conocimiento (Manual de LPAs de AIAG) y experiencia, es muy importante entender y reconocer las diferencias entre APNs y Auditorias Internas de Calidad tradicionales, y resaltar que unas no sustituyen a las otrasConclusiones y Resultados

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Cuando Dejas de Aprender Dejas de CrecerFinal de la PresentacinPreguntas?Taller de Auditorias de Procesos por Niveles (APNs)(LPAs Layered Process Audits)(Parte 1)

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