DATOS Y VOZ CBM 0 CTRL 3.5G

02/11/2013

DEBITO AUTOMATICO

01/10/2013-31/10/2013

30/11/2013

1892694

16.79

PAREDES BALON LUIGGI ALDO

PROSPERINA, CDLA PROSPERINA COOP MARIA EUGENIA MZ 02 SOLAR 214

GUAYAQUIL-GUAYAS

FACTURANRO.:137-003-000320567

Aut. SRI Nro: 1113305414

Fecha Aut. 08/08/2013 - Válido Hasta 08/08/2014

DUPLICADO FACTURAwww.cnt.gob.ec

COPIA-EMISOR

Veintimilla E4-66 y Amazonas, edificio Studio Z.Página: 1 de 1

CI/RUC: 1717960098

Número :

Plan :

Fecha de Emisión :

Período de Consumo :

Forma de Pago :

PAGAR ANTES DE:

EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO

CONTRATO:

TOTAL:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICCIONES CNT EP

RUC:1768152560001CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución

No. 1398Sucursal: Av. Amazonas N36-49 y Corea

982204543

Si tienes cuenta en el Banco Pichincha ya puedes recargar con solo marcar *777 desde tu celular y seguir las instrucciones. CNT nos une!

Realice a tiempo el pago de sus facturas, evite el corte del servicio con la cancelacion del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera

factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

Ref:16081577 * Cargos que generan I.V.A.

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TOTAL FACTURA 16.79

FINANCIACION DE EQUIPOS 0.00

I.V.A 12% 1.80

*BLACKBERRY ALEGRO 14.99

SUBTOTAL 14.99

DESCRIPCIÓN FECHA CONTRATACIÓN/ACTIVACIÓN VALOR USD

Pago Anterior

Fecha Último Pago

Facturas en Mora

Total Páginas

1

18/10/2013

16.79