140414 hdc jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Stichting Haags Dierencentrum

Inhoud

1. Inleiding 1.1 Missie 4 1.2 Visie 4 1.3Financiëlesituatie5 1.3.1Operationelebaten2011-20136 1.3.2Operationelelasten2011-20137 1.4Beleidsplan2014-20159 1.5Samenstellingbestuur9 1.6MaatschappelijkVerantwoordOndernemen9

2. Asiel 2.1Honden10 - 11 2.2Katten12 - 13 2.3Operationeelresultaatasiel14

3. Pension 3.1Aantalpensiondagen15 3.2Operationeelresultaatpension15

4. Dierenkliniek 4.1Sheltermedicine16

5. Ondersteuning vanuit de samenleving

5.1Donateurs17 5.2Giften17 5.3Actiesenevenementen17

6. PR&Communicatie 6.1SocialMedia18 6.2Website18 6.3CRM-systeem18 6.4Persenmedia18 6.5Animail18

7. Organisatie 7.1 Medewerkers 19 7.2Vrijwilligers20 7.3Stagiairs21 7.4Opleidingen21 7.5Kantoorautomatisering21 7.6SamenwerkingmethondenschoolQuiebus21

8. Huisvesting 8.1Verbouwingsplannen 22

9. Stakeholders 9.1Gemeente22 9.2DierenbeschermingHaaglanden(DBH)22

10. Financiën 10.1Balans(naverwerkingresultaat)23 10.2Staatvanbatenenlasten24 - 25 10.3Toelichtingopdebalans26 - 28 10.4Nietindebalansopgenomen29 10.5ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten29 - 30

3HaagsDierencentrumJaarverslag 2013

Naeenbewogen2012,waarinwehetfaillissementvanhetasielwistenaftewenden,bleekalsneldatweookditjaar weerallezeilenmoestenbijzetten.DeDierenbeschermingliet onswetendathetdejaarlijksebijdragevanEUR100.000,-voorhetopvangenvanhondenenkattenstopzouzetten. Eenbesluitdatonsheeftgedwongenmetnogmeerurgentienaaronzekosteneninkomstentekijken.

Hoewel we onze formatie hebben aangepast om kostenverder te reduceren,hebbenweooknadrukkelijkgezochtnaarandereknoppen.Ditteneindevoldoendemensenovertehoudenomdebinnengekomendierendejuistezorgenverplegingtegevenénzegoedgenoegtelerenkennen.Eenabsolutemustvoorhetrealiserenvanonzedoelstellingomtoekomstige eigenaren eerlijke informatie te verschaffenopdatdejuistematchtussenmensendierontstaat.

Eenmooivoorbeeldvanandereknoppen,isdeautomatischekoppeling diewehebben gemaakt tussende kassa endeboekhouding,diein2014zalwordenvoltooidenwaardoorwe de kosten van de accountant kunnen terugschroeven.Daarnaastbleekuitanalysevanverschillendepensiontarievendatweeenverhogingvandetarievenkondendoorvoerenzonderinteboetenoponsaanbodtenopzichtevananderepensions.Eenderdevoorbeeldisdesamenwerkingdieweproberenoptestartenmetomliggendeasielenomslimmerintekopenenbepaaldekostentedelen.

Metbetrekkingtotfondsenwervingzijnweopzoekgegaannaarmeerzichtbaarheidennieuweinitiatieven.Zo’ninitia-tiefbetrofdebenefietavond.IndeprachtigeentouragevandePaleiskerkliepdespanninghoogopmetdeveilingvanmooie items,dieonsdoorbetrokkenondernemerswarenaangeboden. Onder aan de streep hielden we een mooi bedrag over en kunnen we terugkijken op een geslaagd evenementdatookin2014weerzalplaatsvinden.

Gaandeweghetjaarzijnwegelukkigookenkelekerenverrastdoor mensen en organisaties die ons een significant gift gaven.Hoewelwedankbaarzijnvoorelkevormvansteun,willenwe,geziendeomvangvanhetbedrag,deC.C.H.LorieKleynvanWilligenStichtinginhetbijzonderbedanken.MethetbesluitomzichzelfopteheffenheefthetbestuurvandestichtingbeslotenhetHaagsDierencentrumeenaanzienlijkbedrag toe te kennen. Hartverwarmende steun diewe indezetijdendubbelendwarskunnengebruiken.

Almet al hebbenwedoorhet intrekken vande jaarlijksesteunvandeDierenbescherminghetjaarmeteennegatiefexploitatiesaldo (resultaatm.u.v. erfenissen en bijzonderebaten)afgesloten.Desalnietteminzijnwetevredenmetdestappendiewehebbengezetomdeorganisatietoekomst-bestendigtemaken. Indewetenschapdatvelenvanudemaatschappelijke betekenis van onze organisatie inzien, zullen we in 2014 met vertrouwen verder gaan met het bouwenaaneenduurzaamasiel.

MartijnFranssen VoorzitterHaagsDierencentrum

Naar een toekomstbestendige organisatie

4HaagsDierencentrum Jaarverslag 2013

1. Inleiding

1.1 MissieHetHDCvindtdatiederehondofkatdeverzorgingenleef-omgevingverdientdiebijhetdierpast.

Daarom verenigenwe onze krachten voor de opvang vanthuislozehondenenkatten,waarafstandvanwordtgedaan,ofdiezwervendwordenaangetroffeninderegioDenHaag.Debehoeftenvaniederafzonderlijkdierzijnonzeleidraadvoor de verzorging, (eventuele) training enbij het vindenvaneengeschiktenieuwebaas.

We geven de toekomstige baas eerlijke informatie overhetkarakterendebehoeftenvanditdier,zodathetooknaplaatsingdeverzorgingenleefomgevingkrijgtdiehetnodigheeft.

Wijwerkenhieraanvanuitdevolgendewaarden:

1.2 VisieLangnietaltijdzijneigenarenvangezelschapsdierenzichbe-wustvandeverplichtingenendevoortdurendebegeleidingen zorgdieeengezelschapsdiermet zichmeebrengt.Alsgevolghiervankomenvelehondenenkattenalszwerf-ofafstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met gedrags-problemen.

DoormiddelvanvoorlichtinggeefthetHDC inzicht inalleaspectendie zich voordoenbij de aanschaf en verzorgingvan een hond of kat. Door educatie en begeleiding in de opvoeding voorkomthetHDC voortijdig gedragsproblemenenafstand.HetHDCgelooftineenpositievemaniervanop-voedendoormiddelvanbeloning.OmdezeroloptimaaltevervulleninvesteerthetHDCinhetopleidenvanbetaaldenonbetaaldpersoneel.

HetHDCisvanmeningdatgezelschapsdierenopmenseneenpositieve uitwerking hebben op de emotionele en sociale gemoedstoestand.HetHDCziethetalshaartaakommensendiermetelkaarteverbindenomookeenbelangrijkeroltevervulleninmensenwelzijn.

ToegankelijkOpenaannamebeleid:ookhondenenkattenmetpro-bleemgedrag,eenmedischeachtergrondofdierenopleeftijd,zijnbijonswelkom.

SaamhorigMetgrotepassiewerkenberoepskrachtenenvrijwil-ligersgezamenlijkaanonzemissie. Samenmetonzeklanten,ondersteunersendeHaagsesamenlevingzijnwijinstaatdecontinuïteitvanhetHDCtewaarborgen.

Voorveletoekomstigeeigenarenbrengenonzedierengeluk, blijdschap, een invulling tegen eenzaamheid,meerbeweging,socialecontactenenhetgevoelvooriemandtezorgen.Naastdierenwelzijnstaatmensen-welzijnvoorop.HetHaagsDierencentrum:voormensen dier!

ZorgzaamWestrevennaardebestezorgenverplegingvoorzowelasiel-alspensiondieren.

Deskundig Wijinformerenklantenopbasisvanonzejarenlangeexpertiseophetgebiedvandierenwelzijn,medische-enpsychischegezondheidvanhondenofkatten.Onzekennisonderhoudenenvergrotenwijdoorsamentewerkenmetgerenommeerdepartijenopditgebied.


Totaal resultaat

Hettotaleresultaatispositief.VanwegeeenbijzonderegiftvandeC.C.H.LorieKleynvanWilligenStichtingmeteenom-vang van€450.000 is hetuiteindelijke resultaat zeer ver-heugend tenoemen.De stichting,dieons al enkele jareneendonatiegeeft,heeftbeslotenhaaractiviteitentebeëin-digen.HetHDCisdegrootstebegunstigdegewordenbijdeverdelingvanhetresterendesaldo.

Operationeelresultaat

Hetbegroteoperationeleresultaatisnietgerealiseerddoorhetachterblijvenvandeopbrengstenuitsponsorwervingenhetlagereresultaatopdeasiel-enpensioninkomsten.Dezeonderdelenhebbenwe tepositief begroot. Positief is hetterugdringenvandekosten.Ditprocesverlooptstapvoorstapindegoederichting.

1.3 FinanciëlesituatieNahetafwendenvanhetfaillissementin2012hebbenwein2013deingezettelijnvoortgezet.Kostenbeheersenwaardatmogelijk is en zorgen voormeeropbrengstenmet in-achtnemingvanonzemissieenvisie.Eenextrainspanningwas nodig om het stopzetten door Dierenbescherming afdeling Haaglanden van de jaarlijkse bijdrage van ca. €100.000tecompenseren.

In hoofdstuk 10 hebben wij een toelichting op de jaar- rekening opgenomen. In deze paragraaf laten wij enkelevergelijkingenzienmetdeboekjaren2011en2012.

©Boe

rlageFotografie

Europese korthaar

verblijfinon

sasiel:3maande

n

geboren:1no

vember2010


Toelichtingoperationelebaten:1.Bijdragenvanoverheden.

2011 2012 2013

€316.547 €322.878 €330.950

Metde gemeenteDenHaag is in december2013eenaf-spraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor deperiode2014-2016.Vanaf2014wordthetbasisbedragver-hoogd tot een bedrag van € 345.000. Hierbij is nog geenrekeninggehoudenmetdeprijsindexvoor2014.Ookont-vangenwij tothet jaar2020eenhuisvestingsbijdragevan €36.302alsgevolgvandeverhuizingin1992vandeSchenk-kadenaardehuidigelocatieaandeLozerlaan.

2. Subsidie van DB Haaglanden.

Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiëlebijdragebeëindigd vanwegedeeigenfinanciëlesituatie.

3.Batenuitsponsorwerving.

2011 2012 2013

€87.852 €179.040 €148.821

Hetbedragaaneenmaligegiftenensponsoringistenop-zichtevan2012flinkafgenomen.Wijschrijvendittoeaandehuidigeeconomischeomstandighedenenhetgroteaantalgiftenin2012alsgevolgvanhetdreigendefaillissement.Debenefietavond in deHaagse Paleiskerk is een groot succes geweest.

1.3.1Operationelebaten2011-2013Ingrafiek1zijndetotaleoperationelebatenopgenomen.

Grafiek1

Overigebaten

Winkelverkoop

Educatie-voorlichting

Baten kliniek

Batenpension

Baten asiel

Batenuitbeleggingen

Batenuitsponsorwerving

SubsidievanDBHaaglanden

Bijdragenvanoverheden

€ 050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000

2011 2012 2013


1.3.2Operationelelasten2011-2013Ingrafiek2zijndetotalelastenweergegeven.

Grafiek2

Kosteneducatie-voorlichting

Kostenfondsenwerving

Afschrijvingskosten

Algemenekosten

Autokosten

Kantoorkosten

Huisvestingskosten

Verbruikskosten

Kostenkliniek

Personelekosten

€ 0200.000400.000600.000800.000

4. Baten asiel.

Honden 2011 2012 2013

Bijdrageafstand

€6.461 €8.597 €9.171

Plaatsingen €26.048 €22.978 €17.589

Retour eigenaar

€3.768 €4.650 €3.834

Totaal honden

€ 36.277 € 36.225 € 30.594

Katten 2011 2012 2013

Bijdrageafstand

€13.959 €11.857 €18.243

Plaatsingen €108.905 €115.285 €120.728

Retour eigenaar

€5.643 €8.140 €4.714

Totaalkatten € 128.507 € 135.282 € 143.685

Totaal asiel € 164.784 € 171.507 € 174.279

Bijdeafstandsopbrengstenwordenookmedischeopbreng-stenvooreendeelmeegerekend.

5. Baten pension.

2011 2012 2013

Pension/crèchehonden

€130.262 €139.309 €143.765

Pensionkatten €53.530 €69.838 €53.088

Totaal €183.592 €209.146 €196.853

6. Baten kliniek.

2011 2012 2013

€49.023 €61.774 €54.548

Deachteruitgangin2013isnagenoeggeheeltoeteschrij-venaanhet verminderdeaantal castratiesen sterilisaties.Debelangrijksteredenishetlagereaantalbinnengekomenkittensdoorhetkoudevoorjaar.

7.Overigeinkomsten(winkelverkoop).

2011 2012 2013

€14.844 €21.457 €18.355

2011 2012 2013


Toelichtingoperationelelasten:1. Personele kosten

2011 2012 2013

Depersonelekostenbedragenca.70%vandetotalelasten.Indepersonelekostenzijnbehalvedesalarisseno.a.ookdevolgendebestanddelenverwerkt:socialelasten,pensioen-premies,ziekengeldverzekering,WIAeigenrisicoverzekering,arbodienst, reiskostenvergoeding, kledingvergoeding encursusdagen.Indepersonelekostenover2011zijnookdekostenvandeinterim-managerverwerkt.

Hetbeleid iseropgerichtom indeverzorging tewerkenmet minimumcontracten van 32 uur. Ook wordt zo lang mogelijkmetflexcontractengewerkt.

2. Kosten kliniek

2011 2012 2013

€76.579 €69.036 €51.372

De kosten van de kliniek (inkoop medicijnen/vaccinaties,kleine medische instrumenten, collegiale diensten, chip-registratieendiverse kosten) zijn gedaald in verbandmetdekleinereasielpopulatieeneenscherperinkoopbeleid.In2013zijndebatenvoorheteersthogerdandekosten(metuitzonderingvandepersonelekosten).

3. Verbruikskosten

Kosten 2011 2012 2013

Hondenvoer €25.158 €23.451 16.443

Kattenvoer €39.503 €18.083 20.765

Kattengrit €16.501 €6.814 8.628

Schoonmaak-artikelen

€6.906 €3.263 3.710

Overige artikelen

€35

Totaal €88.103 €51.611 €49.546

De daling van de verbruikskosten hondenvoer houdt ver-band met het geringere aantal honden dat in het asiel verblijft(afstand-enzwerfhonden)endegeringereinzetvanmedischvoer.Hetaantalverblijfsdagenbijdezwerfhondeniswel toegenomen.Het aantal katten is licht gedaald.Dekostenstijgingbijhetkattenvoerenhetkattengritisvooraltoeteschrijvenaanhogereinkoopprijzen.

4.Huisvestingskosten

2011 2012 2013

€171.366 €136.136 €130.427

Totdezekostenwordengerekend:kleinonderhoud,gas/wa-ter/elektra,gemeentelijkeheffingenenerfpacht,vuilafvoer,verzekeringopstaleninventarisenbeveiliging).Degrootstekostenpostisgas/water/elektra.In2012en2013bedragendezekostenca.€78.000.Hetgas-enelektriciteitsverbruikwordtmetingangvanmedio2012dagelijksgemetenenopbasisvanwerkelijkverbruikmetdehuidigeenergieleverancierEnecomaandelijksafgerekend.

5. Algemene kosten

2011 2012 2013

€66.856 €43.081 €38.864

Hierondervallendevolgendeposten:kostenaccountants-kantoor,bestuurskosten,advieskosten,bankkosten,contri-butiesenverzekeringen.Hetbestuurisonbezoldigd.In2013heefthetbestuurgeenkosteninrekeninggebracht.

946.468

630.550

812.911678.285

783.626628.937

Personelekosten Salarissenincl.vakantiegeld


1.4 Beleidsplan 2014-2015Inhetjaarverslagover2012hebbenweopgemerktdatweals organisatie tot op heden onvoldoende aan de buiten-wereld laten zien wie we zijn en wat we doen. Nog nietalle bewoners vanDenHaag zijn bekendmetonsdieren-centrum.DoorinzetvanSocialMediakanalenalsTwitterenFacebook,eenvernieuwdewebsite,dooronsblad“Animail”openbaartemakenenintensievercontactmetregionaleenlandelijkemediakanalen,creërenwemeerexterndraagvlakenbetrokkenheid.

VanwegedegewijzigderegelgevingvoorANBI-instellingen1 zijngoededoelenvanaf2014verplichtovereeneigenweb-site tebeschikken,waarophetpubliekkan lezenwaaraandegeldenwordenbesteed.Vooruitlopendopdezenieuweregelgevinghebbenwijhet jaarverslagover2012oponzewebsitegepubliceerd.DaarnaastzalelkeANBI-instellingeenbeleidsplanmoetenpubliceren.HetBeleidsplan2014-2015ishiervanhetresultaat.Hetisopgenomenoponzewebsite.Hiermee voldoenwij aan de eisen van de belastingdienst(website, naam, informatienummer, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, bestuurssamenstelling,beloningsbeleid,jaarverslagenfinancieeljaarverslag).

1.5 Samenstelling bestuurHetbestuurwasin2013alsvolgtsamengesteld:

1.6 MaatschappelijkVerantwoordOndernemen (MVO)

In 2013 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciersvoortgezet,diebereidwarenhunproductenendiensten goedkoper aan te bieden.Wij hebbenwederomdankbaargebruikgemaaktvanhetaanbodvandevolgendebedrijven:

•KAB Accountants & Belastingadviseurs. KAB heeft onsbijgestaanbijhetomzettenvanhetbestaandeadminis-tratieve systeem naar systeem,waarbij wijmaandelijksdefinanciëlevoortgangopdevoetkunnenvolgen.Ookwerkenwijvanaf2013metkwartaaloverzichten(resultaatenliquiditeit).

•EDRCreditServices.DitbedrijfheeftonsondersteundbijhetvormgevenvaneenvooronsnieuwCRM-systeem.Indeloopvan2013zullenwijalonzeasiel-enpensionklanten,sponsors,donateursenvrijwilligersinditsysteemhebbenopgenomen. Een betere en snellere communicatie enverslagleggingwordthierdoormogelijk.

•RoyalCanin,Hill’s enSmolke,MarsBV.Dezebedrijvenhebbengezorgdvoorleveringvangratisbreukvoerenhetgevenvankortingenopinkoopvoer.

•NetSolid.Ditbedrijfsponsortonsophetgebiedvanhos-tingvanonzewebsiteenadviseringoveronderhoudvandewebsite.

•JTElectric.Ditbedrijfonderhoudtonzeelektrischeinfra-structuur.

•VanHessen.Ditbedrijfheeftgezorgdvoorhetrealiserenvaneennieuwelektronischkassasysteemmetaansluitingopde(sub)grootboekadministratievandeaccountant.

•Asieldierenonline.nl.Ditbedrijfsponsortdemodulevooronzehondenenkattenoponzewebsitemetdehieraangekoppeldedonatiemodule.

•Van Vliet Contrans. Dit bedrijf heeft gezorgd voor de promotiebordenophetterreinenaandeLozerlaan

•MartDeursloten.Ditbedrijfverzorgthethang-ensluitwerkbinnendeaccommodatie.

BastiaanGarnier Secretaris

MartijnFransen Voorzitter

Krista van den BergMarketingenCommunicatie

Sietse Veldhuizen Penningmeester

WelmoedLockefeer

1 ANBI:AlgemeenNutBeogendeInstellingen


2. Asiel

2.1 Honden

Binnengekomen honden

Overdeafgelopendriejaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenhondeneralsvolgtuit:

HondIN 2011 2012 2013

Afstand 102 25% 81 21% 58 20%

Zwerf 176 43% 197 51% 163 57%

Retournaplaatsing 33 8% 22 6% 20 7%

Inbeslagname 0 0% 0 0% 0 0%

Uitwisseling 2 0% 1 0% 0 0%

Geboorte 0 0% 0 0% 0 0%

Huisuitzetting/sociaal 99 24% 84 22% 45 16%

Overig 1 0% 0 0% 0 0%

TotaalIN 413 100% 385 100% 286 100%

Voor de grote steden in de Randstad2zijndecijfersvoorafstandhondenenzwerfhondenalsvolgt:

Afstandhond 2010 2011 2012 2013

Zwerfhond 2010 2011 2012 2013

2DeopvangcentravanHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen),DierenopvangAmsterdam(DOA)enStichtingStreekdierentehuis’tJulialaan-tje(Rijswijk).

HDC

DOA

DBRijnmond

Rijswijk

HDC

DOA

DBRijnmond

Rijswijk

350

300

250

200

150

100

50

0

1000

800

600

400

200

0


OpvallendisdathetaantalafstandhondenenzwerfhondenindeRandstadal jarenterugloopt.Vanaf2010t/m2013zietdezeteruglooperalsvolgtuit:

2010 2011 2012 2013

Afstandhonden 643 588 456 422

Zwerfhonden 1191 1306 1226 1042

Wij kunnen hiervoor geen goede verklaring geven. Dat eigenarenindehuidigeeconomischeomstandighedenhunhondeneerderopstraatzoudenzetten,komtniettotuitinginonzecijfers.Zwerfhondenkomenoverigenssteedsvakerbinnenmet een slechtere gezondheidstoestanddan voor-heen. Hogere medische kosten bij het doen van afstand kunnen invloed hebben op het aantal honden, waarvan afstandwordtgedaan.

Uitgaande honden

Hetaantalhondendatonsasielheeftverlatenkanalsvolgtwordenweergegeven:

HONDUIT 2011 2012 2013

Geplaatst 202 49% 162 42% 118 43%

Euthanasie 21 5% 19 5% 21 8%

Overleden 0 0% 0 0% 0 0%

RetourEigenaar 184 44% 196 51% 133 48%


Overig 4 1% 1 0% 5 2%

Totaal uit 415 100% 384 100% 277 100%

De aangeboden afstandhonden hebben dikwijls een ge-dragsprobleem,waaropwijeenspecifiekegedragstherapieinzetten. De verblijfsduur neemt hierdoor toe, waardoorookhetaantalplaatsingenafneemt.

Ons ruime aannamebeleid in aanmerking nemend is heteuthanasiepercentagenogsteeds laag tenoemen.Slechtshonden,diewijwegensernstigegezondheidsredenen(kanker,nierfalen) of gedragsproblemen (na intensieve training engedragstherapie) niet meer kunnen herplaatsen, wordeningeslapen.

Degemiddeldeverblijfsduurindagen(voortschrijdendpermaandperjaar)voordehondenisindejaren2011,2012en2013alsvolgt:

2011 2012 2013

Hondafstand 84,42 84,72 74,55

Hondzwerf 33,25 34,30 65,32

Degemiddeldeverblijfsduurvanafstandhondenisgedaaldendievanzwerfhondenjuistforsgestegen.Dehogerever-blijfsduurbijafstandhondentenopzichtevanzwerfhondeniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeen/ofgedragsproblemen.

Het aantal verblijfsdagen en de bezettingsgraad van dehondeninhetasielisalsvolgt:

2011 2012 2013

Verblijfsdagen 17.577 15.506 18.059

Bezettingsgraad 58 63 71

In2013ishetaantalasieldagenforstoegenomen.Dit laatziendathondenmetgedragsproblemeneensteedslangerverblijfnoodzakelijkmaken.


2.2 Katten

Binnengekomenkatten

Overdeafgelopendriejaarziendecijfersvanhetaantalbinnengekomenkatteneralsvolgtuit:

KatIN 2011 2012 2013

Afstand 306 18% 259 18% 222 16%

Zwerf 1107 67% 997 69% 1032 75%

Retournaplaatsing 127 8% 69 5% 65 5%

Inbeslagname 0 0% 0 0% 0 0%


Geboorte 61 4% 48 3% 21 2%

Huisuitzetting/sociaal 50 3% 62 4% 29 2%

Overig 6 0% 4 0% 1 0%

TotaalIN 1658 100% 1439 100% 1370 100%

Voor de grote steden in de Randstad3ziendecijfersvoorafstandkattenenzwerf-katteneralsvolgtuit:

Afstandkatten 2010 2011 2012 2013

Zwerfkatten 2010 2011 2012 2013

3DeopvangcentravanHaagsDierencentrum,DBRijnmond(Rotterdam,Krimpen,Spijkenisse,Rozenburg,SchiedamenVlaardingen),DierenopvangAmsterdam(DOA)enStichtingStreekdierentehuis’tJulialaantje(Rijswijk).

HDC

DOA

DBRijnmond

Rijswijk

HDC

DOA

DBRijnmond

Rijswijk

800

600

400

200

0

2000

1500

1000

500

0


4 Rekeningisgehoudenmethetdaadwerkelijkinhetbetrokkenjaarbinnengekomenaantalkittens,diegeborenzijnna1julivanhetvoorafgaandejaar.

OpvallendisdathetaantalafstandkattenenzwerfkattenindeRandstadal jarenterugloopt.Vanaf2010t/m2013zietdezeteruglooperalsvolgtuit:

Aantal 2010 2011 2012 2013

Afstandkatten 1272 1274 1120 966

Zwerfkatten 4046 3969 3968 3826

Net als bij de honden neemt het aantal afstandkatten enzwerfkattenindeRandstadaf.Ookbijdekattenkunnenwijgeengoedeverklaringgevenvoordezeafname.

Het aantal binnengekomen kittens is net als in 2012 af- genomen. Het aantal binnengekomen kittens was de afgelopenjarenalsvolgt:

Jaar Aantalkittens

2008 670

2009 618

2010 634

2011 761

2012 572

2013 527

Uitgaandekatten

Hetaantalkattendatonsasielheeftverlatenkanalsvolgtwordenweergegeven:

KAT UIT 2011 2012 2013

Geplaatst 1383 82% 1240 82% 1180 83%

Euthanasie 60 4% 43 3% 38 3%

Overleden 17 1% 22 1% 14 1%

RetourEigenaar 204 12% 198 13% 172 12%


Overig 23 1% 8 1% 25 2%

Totaal uit 1687 100% 1511 100% 1429 100%

Zekergezienons ruimeaannamebeleid isheteuthanasie-percentage laag. Slechts katten, die wij wegens ernstigegezondheidsredenen(o.a.kanker,nierfalen)nietmeerkunnenplaatsen,worden ingeslapen.Kattenmeteenblijvendge-dragsprobleemplaatsenwijoplocatieswaarveelruimteis(bijv.eenpensionstal).

Degemiddeldeverblijfsduurindagen(voortschrijdendpermaandperjaar)voordekattenisindejaren2011,2012en2013alsvolgt:

2011 2012 2013

Katafstand 72,58 62,90 54,96

Katzwerf 46,39 37,74 34,65

Degemiddeldeverblijfsduurbijdekattenvertoonteenda-lendetendens.Dehogereverblijfsduurbijafstandkattentenopzichtevanzwerfkatteniseengevolgvanhetfeitdaterbijafstanddikwijlssprakeisvanmedischeproblemen.

Het aantal verblijfsdagen en de bezettingsgraad van de katteninhetasielisalsvolgt:

2011 2012 2013

Verblijfsdagen 86.927 59.869 51.571

Bezettingsgraad 65 60 59

In2013ishetaantalasieldagenforsverminderd.Dithoudtverbandmethetlagereaantalbinnengekomenkatten.


2.3 OperationeelresultaatasielMethetasielisin2012en2013hetvolgenderesultaatbehaald:

ASIEL 2012 2013

Kat €38.432 €14.189

Hond €-105.597 €-156.751

Operationeelresultaat € -67.165 € -142.563

ASIEL–Katten 2012 2013

#Kattenin 1.439 1.370

#Verblijfdagenkat 59.869 51.571

#Verblijfdagenperkatperjaar 41,60 37,64

Winst/verliesperkat €26,71 €10,36

Winst/verliesperverblijfsdagperkat €0,64 €0,28

Operationeelresultaat € 38.432 € 14.189

ASIEL – Honden 2012 2013

#Hondenin 385 286

#Verblijfdagenhond 15.506 18.059

#Verblijfdagenperhondperjaar 40,28 63,14

Winst/verliesperhond €-274,28 €-548,08

Winstverliesperverblijfsdagperhond €-6,81 €-8,68

Operationeelresultaat € -105.597 € -156.751

Europese korthaar

verblijfinon

sasiel:4maande

n

geboren:1ju

ni2006


3. Pension/crèche

Doordeaanwezigheidvaneenkliniek,deskundigpersoneelophetgebiedvandierverzorging(individueleaandacht),afwezigheidvancorrectiematerialenishetaantrekkelijkhondenenkattenbijonsinhetpension/crècheondertebrengen.

3.1 Aantal pensiondagenHetaantalpension/crèchedagenisalsvolgt:

Verblijfsdagen 2011 2012 2013

Hond 13.579 15.092 11.746

Kat 7.986 9.200 8.287

Totaal 21.565 24.292 20.033

Hetaantalpension/crèchedagenisafgenomenonderhandhavingvanhetzelfdeserviceniveau.Omeenaantrekkelijkbedrijftekunnenblijvenvoorpension-encrècheklantenzullenwijindetoekomstinitiatievennemenomdeverblijf-plaatsenvoordedierenteverbeteren.

3.2 OperationeelresultaatpensionMethetpensionisin2012en2013hetvolgenderesultaatbehaald:

2012 2013

PENSION2012 Totaal Kat Hond Totaal Kat Hond

Aantaldagen 9.200 15.092 8.287 11.746

Verlies/Winstperdag(€) -1,81 0,80 -3,33 2,25

Operationeelresultaat(€) -4.540 -16.676 12.136 -1.152 -27.577 26.425

Kruising

LEONAverblij

finonsasiel:

1,5jaar,

geboren:15-0

9-2008

©Boe

rlageFotografie


4. Dierenkliniek 4.1 Shelter medicineSlechts enkele asielen in Nederland beschikken over een eigendierenkliniekmetdierenartseninloondienst.Ditbrengt financiëlevoordelenmetzichmee,omdathetuitbestedenvanhandelingenbijeenexternekliniekleidttotbetalingenop basis van individuele behandelingstarieven. Hierdoorvallendekostenperdierendetotaledierenartskostenmeteeneigendierenartsuiteindelijklageruit.

Daarnaast leverteeneigendierenartsookmedischevoor-delen op, omdat het behandelen van gezelschapsdieren gehuisvestingroepen(“sheltermedicine”)zichonderscheidt vandegeneeskundegerichtophet individueledier.Denkhierbijaandeextrazorgenpreventiebetreffendeinfectieuze ziektes zoals niesziekte, schimmel of de darmparasiet Giardia. Door de aanwezigheid van een diergeneeskundigteammetruimeervaringophetgebiedvansheltermedi-cine zijnwe besmettelijke ziektes sneller op het spoor, isdebehandelduurvan individueledierenkorterenkunnenuitbraken vaak worden voorkomen. Het veterinaire teambestaat uit twee dierenartsen (totaal: 1,2 FTE) en twee assistentes(totaal:1FTE).

In2013waservanuitdemediaveelaandachtvoordege-zondheidvandieren.Verondersteldwerddatvanwegedecrisis eigenaren pas later naar hun dierenarts gingen enmeerafstanddedenvanhundieren.

Hetaantalouderekatten(>10jaar)istoegenomentenop-zichtevan2012.Wanneerwijdeafgelopenvijf jaar inbe-schouwingnemen,valthetopdat2013eengemiddeldjaarwasendater in2012 juisteen laagaantalouderekattenwasbinnengekomen.Hetaantalouderehonden(>10jaar)is laag te noemen.Wij hebben op dit moment een flinkaantalhonden inhuisvangrotere rassen,dieeenkorterelevensverwachtinghebben.Hetaantalhondenbovende7jaarisookafgenomen.

Inonderstaandoverzichtzijndecijfersoverdeafgelopenjarenopgenomen.

Dieren>10jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kat 99 136 119 114 78 95

%tovtotaal 7.8 11.2 10.1 8.2 6.2 8.1

Hond 8 0 22 15 14 4

%tovtotaal 4.3 0 10.6 7.4 8.6 3.4

Honden>7jaar 47 42 20

%tovtotaal 23 26 17

Het aantal interne sterilisaties en castraties nam in 2013significant toe. Alle katten (met uitzondering van kittens)gingen al jarenlang steriel de deur uit. Hierdoor zietmenweinigfluctuatieinhetpercentageingrepenbijkattenoverde afgelopen vijf jaar. Sinds januari 2013 is er echter be-slotenookallehonden steriel teplaatsen.Hierdoorheefter in 2013 een inhaalslag moeten plaatsvinden en heefter een explosief aantal hondeningrepen plaatsgevonden.

Inonderstaandoverzichtzijndecijfersoverhetaantalin-grepenweergegeven.

Ingrepen 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kat 450 317 944 501 526 479

%tovtotaal 35.2 26.1 80.2 36.2 42.4 40.6

Hond 34 35 25 9 26 39

%tovtotaal 18.3 17.4 12.1 4.5 16 32.8

Voor de diergeneeskunde was 2013 een interessant jaar.Vanuitdepolitiekwerdhetantibioticabeleidvandedieren-artsen onder de loep genomen.Dit leidde tot een strengprotocol over het uitschrijven van antibiotica. Bepaaldegroepenantibiotica,dieookhumaanwordengebruikt,mogen alleen nog in uitzonderingssituaties bij dieren worden ingezet.Onzedierenartsenvindenhetbelangrijkomalsdieren-kliniekvaneendierenasieldelaatsterichtlijnentevolgen.Dierenartsenwakennietalleenoverdegezondheidenhetwelzijnvanonzedieren,zijspelenookeenbelangrijkerolindevolksgezondheid.Verantwoordomgaanmetantibioticaishiervaneenbelangrijkonderdeel.

In2013isereennieuwbloedanalyseapparaataangeschaft,waardooronzedierenartsenmeertesteninhetHDCkunnenuitvoeren.Inhetverledenmoestvoorbepaaldeaandoeningen(bijvoorbeeld suikerziekte)bloedwordenopgestuurdnaareen extern laboratorium. Doordat dit nu ter plekke kanplaatsvinden, bespaart dit het HDC geld en tijd. Hierdoorneemthetaantalverblijfsdagenvoordierenmetbepaaldeaandoeningenaf.


5. Ondersteuning vanuit de samenleving5.1 DonateursVastedonateurszijndestructurelegevers.Dithoudtindatiemandjaarlijks,perkwartaalofpermaanddoneertaanhetHDC.HetDierenAdoptiePlan(DAPplan)valtookonderhetdonateurschap.AlseenbedrijfwilmeedoenaanhetDAPplan,isersprakevansponsoring.

In2013hebbenwehelaasafscheidmoetennemenvan22trouwe donateurs met name wegens financiële redenen.We hebben 48 nieuwe donateurs en 2 nieuwe DAPpers mogenbegroeten.DoordeinvoeringeningebruikstellingvanhetnieuweCRMsysteemishetaantaldonateursin2013nietgoedvergelijkbaarmethetvoorafgaandekalenderjaar.Begin2014zijner816actievedonateurs,waarvan40Dappers.

5.2 GiftenOndergiftenverstaanwijalledonaties,diehetHDCrecht-streeksophaarbankrekeningofaandereceptieontvangt.OokdedonatiesviadedonatiemoduleopdewebsitevanhetHDC,collectebussenbijbedrijvenendonatiesverkregenuitinterneofexterneactiesverantwoordenwijalsgiften.

Opdewebsiteiseraaniedereteadopterenhondofkateendonatiemodule gekoppeld. Op een ludieke wijze kunnenmensengerichtdonerenenkiezenvooreennaamsvermel-ding.DezemoduleisspeciaalvoorhetHDContwikkelddoorwww.asieldierenonline.nl.In2013heefthetHDCintotaal€ 10.545,59 aan online donaties opgehaald. Dit waren in totaal 336 donaties met een gemiddelde donatiewaardevan€31,38.InhetCRMsysteemzijn747eenmaligedona-teursgeregistreerd.

Eind2013hebben25bedrijveneencollectebusvanhetHDCinhunorganisatiestaan.

Dein2012ontwikkeldebenefietkalenderisinjanuari2013uitgebracht. Helaas is gedurende 2013 gebleken dat de kalendereentekleinedoelgroepheeftaangesproken.

5.3 ActiesenevenementenDoorhetdreigendefaillissementin2012staatdatjaarindeboekenalshetjaarvandeacties.In2013hebbenwemeerstructuurinonzeactiviteitenaangebracht.Deinterneactiesenevenementenzijngerichtopdecollecteweek,debenefiet-avondendeOpenDag.

Deeerstebenefietavondwaseenenormsucces.Naasteenprachtige opbrengst van € 16.500 hebben we door dezebenefietavond een kapitaalkrachtigedoelgroep in binnen- en buitenland aangeboord. Ook hebben we contacten gelegdmetsponsorenalsSaturn,Harviesmode,TarongaZoo, Moranepersoneelsadvies,deGoudenTon,C’estÇa,YvonneMeulmanennogveleanderen.

De collecteweek is meer gestructureerd opgezet door tegaanwerkenmetvrijwilligewijkcoördinatoren.

MVOdagen:In2013hebbenmedewerkersvandeHaagseHogeschool, Canon Business Center, ZippieZ en van VanVlietContransveelbetekendvoordepromotievanhetHDC.Webeschikkennuovereenprachtigenieuwebedrijfsbro-chure,tweegrotepromotiebordenophetterreinenaandeLozerlaan,alsmedetweefraaieHDClogo’sopdemurenindereceptieruimte.

DaarnaastzijnerexterneactiesgeorganiseerddoorBrandallfor Charity, Sunshine Yoga, Zeeman, Vlierboomschool ennogveleparticulieren.


6. PR & Communicatie

6.1 Social MediaEind maart 2012 is de Haags Dierencentrum Facebook paginalivegegaan.Facebookishetkanaalgewordenvoorbestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positievemanieroverhondenenkattenteprateneninzichttekrijgenindenogteadopterenhondenenkatten.Ookzijnerverhalentelezenovergeadopteerdedieren.

Op1 januari2013zijnwegestartmet955“vind-ik-leuks”.Eind 2013 tonen de statistieken 2561 “vind-ik-leuks”,meteen dagelijks gemiddeld bereik van 1390 bezoekers, ver-spreidover20landenwereldwijd.Hetaantal“vind-ik-leuks”zijnvrijwellineairgedurendehetjaargestegen.

6.2 WebsiteGedurende2013heefteenvrijwilligsterzichbeziggehoudenmethetherinrichtenvandewebsite.Zijheefthierbijaan-dachtbesteedaanfunctionaliteit,vormgevingengebruiks-vriendelijkheidvoorbezoekers.Hetopzettenvaneenweb-siteredactiestaathierincentraal.Denieuwewebsitewordtbegin2014onlinegezet.

HetbedrijfNetsolidsponsortnietalleendehostingvandewebsite,maarzalookdewebsiteopnieuwbouwenaandehandvanhetontwerp.Dewebsitezalindeherzieneversieminderlangetekstenbevatten,duidelijkerzijnquastructuur,onze sponsorenmeer promoten, verhalen van geplaatstedieren bevatten en de website meer toegankelijk makenvoorkinderen.TevenszaldebelangrijksteinformatieinhetEngelswordengepresenteerd.

Enkelecijfersoverhetbezoekaanonzewebsite:

Aantalbezoekers 106.914uniekebezoekers

Aantal landen Verspreidover100landen

Engelstaalgebied 28%

Verhoudingman-vrouw 46%vrouwen54%man

Leeftijdscategorie Ruim75%:18-44jaar

Nieuwebezoekers Ca.50%

Meestebezoek Homepageenpagina’smetteadopterenhondenenkatten

6.3 CRM-systeemEindjuni ishetnieuweCRMsysteemingebruikgenomen.Na een testperiode van een aantalmaanden is de dona-teurincasso volledig op dit CRM systeem overgegaan. Devrijwilligersadministratie gaat ook via dit medium. Op ditmomentzijninhetsysteem32.058particulierenen260be-drijvenopgenomen.Particuliereadressenbestaanuitasielenpensionklanten vandeafgelopen10 jaren.GedurendedekomendejarenzullennietactieveadressenuithetCRMsysteemverdwijnen.

6.4 Pers en mediaIn het AD en de Libelle zijn artikelen geplaatst met een landelijke dekking. Dier en Vriend TV, Radio en TV west, Den Haag FM, Haagse Dingen en Radio Decibel blijven trouwevolgersvanhetHDC.

6.5 AnimailOranje van Loon drukkers heeft de advertentieverkoopvan de Animail voor haar rekening genomen. HierdoorkandeAnimailgratiswordengedrukt. Indiendezeaanpaksuccesvolblijkttezijn,proberenweindetoekomstéénoftweekindereditiesvandeAnimailper jaaruittebrengen.In de huidige editie is een kinderkatern opgenomen. DeAnimailwordtzowelindrukvormalsdigitaalverspreidonderdonateursenvrijwilligers.Bezoekersvandewebsitekunnen digitaalvandeAnimailkennisnemen.


Devolgendemedewerkerszijnin2013vertrokken:

•MiriamvanHemert(Receptie)•MarloesMulder(Asielkat)•MelissaPosthuma(Kliniek)•EsthervanSchuur(Kliniek)•MirandaDekker(Asielkat)•IrisSpannenburg(Asielkat)

In2013warenergemiddeld23medewerkers indienst(2012:25).

7. Organisatie

7.1 MedewerkersPer1januari2014zijnbijonswerkzaam:

Algemeen ManagerCortvanDijk

OperationeelManagerMirjamSmit

Commercieel Manager Beer Lankhorst

AsielHond: NatasjavanHagen TessaJanson AnitaKloet ZoëVisser MirjamVollebregt

AsielKat:Anke Bakens JoycevandenHeuvel LindaPijnen WendyPille-Damen JudithStraetemans

KliniekMarloesKlijsMariettePilotMartinevanderStokAnnekeStrating

ReceptieIngevanRijswijkBiancaToorenburghLucienneVoormeulen

Vrijwilligers (ziePagina31)SponsoringGiftenWebsiteSocialMediaActiviteiten

PensionSaskiavanEijkPriscadeZwart

Werken binnen een dierenopvangcentrum brengt de nodige risico’smetzichmee.VolgendkalenderjaarzullenwijeenRisico Inventarisatie en Evaluatie laten plaatsvinden omondermeerhetvolgendetebewerkstelligen:

•Lagerarbeidsverzuim•MinderkansopWIA-instroom•Meerwerkplezierengemotiveerdemedewerkers•Minderkansoponveiligesituatiesenongevallen•Betereproductiviteitdooreenbeterewerkomgeving

HetonderzoekomvateenPlanvanAanpak,datindeloopvan2014zalwordenuitgevoerd.


7.2 VrijwilligersMomenteelzijnerrondde200vrijwilligersactiefwerkzaambijhetHDC.Hetovergrotedeelvandezevrijwilligershoudtzichbezigmetdeondersteuningvanhetpersoneelbijdedagelijksetakenrondomdeopvangendeverzorgingvandeasieldieren.Dezeinzetisenblijftvangrotewaarde.

Dankzijdevelevrijwilligers,diepleegopvanggezinzijnvoorhet HDC, hebben veel kittens en moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd doortebrengenofop tegroeien.Door juist indezekwetsbare periodeinhetlevenvanjongedierenhenextraaandachtenzorgtegeven,hebbendezekatjeseennoggroterekansopeenmooietoekomst.

Ook in 2013 is de vrijwillige ondersteuning in de kliniekvoortgezet.OokophetgebiedvanSocialMedia isermetbehulpvanvrijwilligersvooruitganggeboekt.

Debredereinzetvanvrijwilligers,vermeldinhetjaarver-slagvan2012,heeftvooralopdevolgendetweegebiedenbinnenhetHDCplaatsgevonden:

1.Nazorg.Wijzijnertrotsoptekunnenmeldendatmedio2013eenteamvanenthousiastevrijwilligersvandehonden- afdelingisbegonnenmethetbezoekenvangeplaatsteasiel-honden. Ons team nazorg is op meerdere gebieden eenaanvullingvoorhetHDC.Devrijwilligers,dievoorplaatsingook al bekendwarenmet de geplaatste asielhonden, zijngoedinstaatomhetwelzijnvandezehondenooknaplaatsingte beoordelen. Daarnaast ervaren klanten de betrokken-heidvanuithetHDCooknaplaatsingalspositief.OokwordtdoorhetbezoekvanuithetHDCnaplaatsinghet voordenieuweeigenaareenvoudigeromcontactoptenemenmet het HDC. Tevens kan een nieuwe eigenaar tijdens het bezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de servicevanuithetHDCheeftervaren.

2.Commerciëleactiviteiten.Erisveelvrijwilligeondersteuninggekomen op het gebied van marketing & communicatie, donateuradministratie, evenementenorganisatie, websiteenhetCRM-systeem.

Medewerkers(verfolgpagina19)

Hetziekteverzuimpercentageisgedaaldtenopzichtevanhetvorigjaar.Landelijkbedroeg het verzuimpercentage 3,8% in zowel 2012 als 2013. In onderstaand overzicht is het ziekteverzuimoverdeafgelopendriejaarinkaartgebracht.

Ziekteverzuim 2011 2012 2013

Verzuimpercentage 3,9 7,1 5,1

Meldingsfrequentie 0,97 1,23 1,76

Gem.duurafgeslotenverzuimgevallen 35,0 12,0 24,0

Arbeidsgebondenverzuim 1 0 0

Bedrijfsongevallen 0 0 0

Nieuweverzuimmeldingen 36 38 44

Ziektedagennieuweverzuimmeldingen 201 788 399

Ziektedagentotaal 414 788 468

Afgeslotenverzuimmeldingen 42 35 47

Aantalpersonenbijverzuimmeldingen 20 19 23


7.3 Stagiairs

Het HDC is een Aequor5 geregistreerd leerbedrijf. Een erkendAequorleerbedrijfvoldoetaandevoorwaardenvanAequorominvullingtegevenaanpraktijkgerichtestages.

Wij bieden stageplaatsen aanMBO leerlingen, die eenop-leidingindedierenverzorgingvolgenmetkwalificatieniveau3en4.Onderwijsinstellingen,waarde leerlingenvandaankomen,zijnhetWellantcollege(locatiesRijswijkenGouda),hetGroenhorstcollege(Barneveld),CursuscentrumBarne-veld, het Lentiz college (Maasland) en leerlingen van LOIVakbekwaamhondenenkattenbesluit.

7.4 Opleidingen In2013hebbendevolgendemedewerkerseenopleidingmetsuccesafgerond:

•MirjamSmit:BHV•SaskiavanEijk:BHV•MartinevanderStok:BHV•MirjamVollebregt:ModuleB2Ethologiehond

7.5 KantoorautomatiseringMVO-leverancier Van Hessen heeft een elektronisch kassa-systeem opgeleverd. Begin 2014 zal dit systeem wordenaangeslotenopdeboekhoudingvanonzeaccountant.Allekassahandelingen worden direct opgeslagen in de (sub)grootboekadministratie.Het levertnietalleeneenkosten-besparingopbijdeaccountant zelf,maarookzullenhier-doordebetrouwbaarheidvandecijfersenhetinzichtindefinanciëlegeldstromentoenemen.

7.6 Samenwerkingmethondenschool Quiebus

In2013iseropverschillendegebiedenweereenvruchtba-resamenwerkinggeweesttussenhetHDCenKynologischCentrumQuiebus,diewijzekerookvoortzettenin2014.

Cursussen/Bijscholing

Gedurende het verslagjaar hebben Quiebus & het CDB (CursuscentrumDierverzorgingBarneveld)insamenwerking met het HDC op onze locatie weer cursusdagen en bij-scholingsdagen gegeven (twee keer een cursusdag vande opleiding Honden- en Kattenbesluit en één keer eenbijscholingsdag voor gediplomeerde gedragstherapeuten).Nieuw waren de praktijkdagen behorende bij Module C:Begeleidingprobleemgedraghond.

Gedragstherapie

Indienereenhondgeplaatstwordtmet“probleemgedrag”ofindiennaplaatsingblijktdateeneigenaarmeerbegeleidingnodigheeftmetzijnhond,kandezeeigenaarditaangevenbij het HDC. Het HDC brengt de eigenaar vervolgens incontactmeteenbijQuiebusaangeslotengedragstherapeut.Deze zal gratis, dan wel tegen een kleine vergoeding, bijde eigenaren thuis komen voor gedragstherapie. Dankzijdeskundige begeleiding na plaatsing wordt zowel hetwelzijnvandehondalsvandenieuweeigenaarvergroot.Tevensverkleintenvoorkomtditdekansdatdehondretourkomtwegensgedrag.

TrainingslocatieHondenschoolQuiebus

HondenschoolQuiebus verzorgt verschillende opleidingenoponzeaccommodatie.Bijvoorbeeldtheorieavondenoverhondengedrag en puppy-cursussen. De cursussenwordenbijgewoonddoordehondeneigenaren,medewerkers (vanhetHDCenvanandereasielen),vrijwilligers,dierenpolitieeneigenarenvandiversedierenspeciaalzaken.

5Aequoriseendoordeoverheidaangewezenkenniscentrumberoeps-onderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in het beroeps-onderwijsafopdearbeidsmarktindegroenesectorenenvoedings-industrie.


8. Huisvesting

8.1 VerbouwingsplannenOnzeaccommodatiedateertuit1992.Debebouwing is inkortetijdgerealiseerdnaardemaatstavenen (energetische) opvattingen van die tijd. De ontwerpcondities van de huidigeaccommodatievoldoennietmeeraandegeldendenormenenrichtlijnen.Ookophetgebiedvandierenwelzijnzijnverbeteringengewenst.Deuitrenveldenstaantevaakonderwaterenookdekennelsvertonenslijtage.

Zo’n85%vanhettotaleenergieverbruik gaatopaanver-warming. Voor dewarmteproductie in de hondenkennelszijnheatersaangelegd,diebijkoubijnavolcontinudraaien.Wezuigenkoudeluchtnaarbinnen,diewordtopgewarmdenvervolgensdirectonspandverlaat.Dehuidigelichtvoor-ziening is niet duurzaam van aard. Het vervangen van de bestaandeTL-verlichtingeneencompartimenteringbinnendeaccommodatiemet centrale schakelmogelijkhedenkanhetelektriciteitsverbruikdoenverminderen.

Doordeaccommodatieduurzaamenergetischtevernieuwen is het mogelijk een belangrijke besparing op de energie- rekeningendeonderhoudskostenterealiseren.

Meteenarchitect,eenbouwbedrijf,verschillendeinstallatie-bedrijven en onze accountant worden deze opties thansverkendmetdebedoelingomin2014besluitentenemen.

9. Stakeholders

9.1 Gemeente Metdegemeenteisregelmatiggesprokenoverdeonderbou-wingendeinvullingvanhetnieuwedriejarigeinkoopcontract2014-2016.Degemeenteheeftzichhierbijzeerconstructiefopgesteld.Hetresultaat iseensubstantieelhogerebijdragevoordenieuwedriejarigeperiode.

9.2 Dierenbeschermingafdeling Haaglanden (DBH)

DBHheeftaangegevenzichzelfnietmeerinstaatteachtendejaarlijksebijdragevan€100.000tebetalenopgrondvandeeigenfinanciëlesituatie.Daarnaastheeftdezeorganisatiete kennen gegevenniet langermetons gelieerd tewillenzijn. Er vinden nog steeds besprekingen plaats om beide organisatiesfinancieelenbestuurlijkteontlieren.

Herdershond

WOLFJEverblij

finonsasiel

:2,5jaar

geboren:01m

ei2008

©Boe

rlageFotografie


10. Financiën

10.1 Bijlage1–Balans(naverwerkingresultaat)ACTIVA 31-dec-13 31-dec-12

VASTE ACTIVA € € € €

Materiëlevasteactiva (1)

Gebouwenenterreinen 935.524 935.524

Inventaris 45.341 62.287

Vervoermiddelen 1.500 1.499

982.365 999.310

Financiëleactiva (2)

Overigevorderingen 11.701 11.701

VLOTTENDEACTIVA

Voorraden (3) 18.233 17.733

Vorderingen (4)

Debiteuren 1.115 621

Overigevorderingenenoverlopendeactiva 39.037 50.466

40.152 51.087

Liquide middelen (5) 716.497 232.108

Totaal 1.768.948 1.311.939

PASSIVA 31-dec-13 31-dec-12

€ € € €

Stichtingsvermogen (6)

Algemenereserve 1.041.188 998.316

Continuïteitsreserve 92.037 115.151

Bestemmingsreserve 85.000 85.000

1.218.225 1.198.467

Langlopende schulden (7)

Overigeschulden 426.372

Kortlopende schulden (8)

Crediteuren 32.480 22.612

Overigebelastingenenpremiessocialeverzekeringen 27.023 28.085

Overigeschuldenenoverlopendepassiva 64.848 62.775

124.351 113.472

Totaal 1.768.948 1.311.939


10.2 Staat van baten en lasten

Realisatie2013

Begroting2013

Verschil 2013

Realisatie2012

BATEN € € € €

1/Bijdragenvanoverheden

SubsidiegemeenteGvopvangasieldieren 331.922 333.000 -1.078 323.826

SubsidiegemeenteGvhuisvesting 36.302 36.302 – 36.302

368.224 369.302 -1.078 360.128

2/SubsidieDBHaaglanden(DBH)

BijdrageDBHstructureel – 6.000 -6.000 100.000

ExtrabijdrageDBH – – – 50.000

– 6.000 150.000

3/Batenuitsponsorwerving

Gifteninnatura 8.571 4.000 4.571 16.355

OpenDag 3.791 4.500 -709 4.779

Gifteneenmalig(bank/baliecontant) 28.561 45.000 -16.439 90.756

Sponsoring 1.044 20.000 -18.956 1.825

Vermogensfondsen 4.072 2.500 1.572 2.219

Overigeacties 46.614 78.000 -31.386 -

Donaties 56.168 65.000 4.503 65.325

148.821 219.000 -70.179 181.259

4/Batenasiel

Bijdrageafstandhonden 9.171 5.850 3.321 8.597

Plaatsingenhonden 17.589 25.699 -8.110 22.978

Retoureigenaar/asielhonden 3.834 4.000 -166 4.650

Bijdrageafstandkatten 18.243 13.500 4.743 11.857

Plaatsingenkatten 120.728 126.000 -5.272 115.285

Retoureigenaar/asielkatten 4.714 6.000 -1.286 8.140

174.279 181.049 -6.770 171.507

5/Batenpension

Pensionvergoedinghonden 127.057 150.000 -22.943 122.348

Pensionsociaalhonden - - - 278

Crechehonden 16.708 16.000 708 16.683

Pensionvergoedingkatten 53.088 80.750 -27.662 69.838

196.853 246.750 -49.897 209.147


Realisatie2013

Begroting2013

Verschil 2013

Realisatie2012

€ € € €

6/Batenkliniek

Verkoopmedicijnen 9.668 11.000 -1.332 10.627

Sterilisaties 3.746 6.000 -2.254 6.673

Castraties 2.848 4.000 -1.152 3.447

Verkoopchips 299 1.500 -1.201 830

Vaccinatie 6.065 8.500 -2.435 7.843

Medischehandelingen 6.224 6.000 224 6.164

Medischehandelingenbijafstand 25.698 24.000 1.698 26.189

54.548 61.000 -6.452 61.773

7/Verkoop

Omzetverkopen 53.724 58.000 -4.276 58.883

Kostprijsverkopen -35.369 -40.600 5.231 -37.426

18.355 17.400 955 21.457

8/Overigebaten

Betalingskortingen 5.299 5.000 299 5.686

Overigeopbrengsten 1.845 250 1.595 2.116

7.144 5.250 1.894 7.802

TOTAALBATEN 968.224 1.105.751 -131.527 1.163.073

LASTEN

9/ Personeelslasten 783.626 808.513 -24.887 812.911

10/ Afschrijvingenmateriëlevasteactiva 22.618 36.700 -14.082 30.865

11/ Inkoopkostenkliniek 51.371 59.900 -8.529 69.036

12/ Verbruikskosten 49.546 59.500 -9.954 51.052

13/ Huisvestingskosten 128.734 138.500 -9.766 136.136

14/ Kantoorkosten 21.417 28.000 -6.583 25.096

15/ Autolasten 2.577 3.050 -473 3.509

16/ Algemenelasten 40.557 37.000 3.557 43.082

17/ Kostenfondsenwerv./educatie/voorl. 11.494 27.700 -16.206 10.459

TOTAALLASTEN 1.111.940 1.198.863 -86.923 1.182.146

Resultaatuitgewonebedrijfsuitoefening -143.716 -93.112 -50.604 -19.073

BIJZONDEREBATEN

18/ Erfenissenenlegaten 589.846 0 589.846 139.144

TOTAALBIJZONDEREBATEN 589.846 0 589.846 139.144

Totaal resultaat 446.130 -93.112 539.242 120.071


10.3 Toelichtingopdebalans

(1)MATERIELEVASTEACTIVA Gebouwen en terreinen Inventaris

Vervoermid-

delenTotaal

€ € € €

Boekwaardeper1januari2013

Materielevasteactiva 3.468.042 272.168 24.195 3.764.405

Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen -2.532.518 -209.879 -22.695 -2.765.092

Totaal 935.524 62.289 1.500 999.313

Mutaties

Investeringen 0 5.670 0 5.670

Afschrijvingen 0 -22.618 0 -22.618

Totaal – -16.948 – -16.948

Boekwaardeper31december2013

Aanschafwaarde 3.468.042 277.838 24.195 3.770.075

Cumulatieveafschrijvingenen waardeverminderingen -2.532.518 -232.497 -22.695 -2.787.710

Totaal 935.524 45.341 1.500 982.365

DeWOZ-waardevanhetpandper1januari2013bedraagt€2.900.000.Deactuelever-koopwaarde inhetvrijeeconomischeverkeer isvanwegedeaardvanhetgebouwendebestemmingvandegrondnietgoedvasttestellen.

(2)FINANCIELEVASTEACTICA

DitbetrefteenwaarborgsomvanEneco.

Podengo Canario

TEDDYverblij

finonsasiel:

4maanden

geboren:18ju

ni2011

©Boe

rlageFotografie


(3)VOORRADEN 31-12-13 31-12-12

Grondenhulpstoffen € €

Voerenkattegrit 6.617 5.528

Medicijnen 9.586 9.446

Accessoires 1.491 2.386

Schoonmaakartikelen 539 373

Totaal 18.233 17.733

(4)VORDERINGEN 31-12-13 31-12-12

Debiteuren € €

Nominalevordering 1.115 621

Overigevorderingenenoverlopendeactiva

Overlopendeactiva 39.037 50.466

Overlopendeactiva

Rente 4.071 2.144

Verzekeringen 32.016 38.248

Contributiesenabonnementen 200 196

DierenbeschermingHaaglanden – 3.820

Overigevorderingen 2.750 6.058

Totaal 39.037 50.466

(5)LIQUIDEMIDDELEN 31-12-13 31-12-12

€ €

SNSBank858.4149.53 325.000 –

INGBankN.V.,20.45.900 2.324 5.990

INGBankN.V.,44.18.183 35.672 18.731

INGBankN.V.,Spaarrekening 25.000 –

ASNBank880.03.75.650 325.144 204.000

Kas 230 308

Geldenonderweg 3.127 3.079

Totaal 716.497 232.108

Herdershond

REXverblij

finonsasiel

:5maanden

geboren:14m

aart2012


10.3 Toelichtingopdebalans(vervolgpagina27)(6)STICHTINGSVERMOGEN 31-12-13 31-12-12

Algemene reserve € €

Standper1januari 998.316 998.316

Correctiestortingstichtingskapitaal -426.372 –

Resultaatbestemming 469.244 –

Stand per 31 december 1.041.188 998.316

31-12-13 31-12-12

Continuïteitsreserve € €

Standper1januari 115.151 80.080

Resultaatbestemming -23.114 35.071

Stand per 31 december 92.037 115.151

31-12-13 31-12-12

Bestemmingsreserve € €

Standper1januari 85.000 –

Resultaatbestemming – 85.000

Stand per 31 december 85.000 85.000

Decontinuïteitsreserve isgebaseerdopdeomvangvan2brutomaandsalarissen.Hetsurpluswordttoegevoegdaandereservetenbehoevevandeverbeteringofaanpassingvandehuisvesting.

(7)LANGLOPENDESCHULDEN 31-12-13 31-12-12

Overige schulden Haagse Dierenbescherming € €

Standper1januari – 998.316

Correctiestortingstichtingskapitaal 426.372 –

Stortingstichtingskapitaal – -998.316

Stand per 31 december 426.372 –

Langlopend deel per 31 december 426.372 –

MetdeNederlandseVerenigingtotBeschermingvanDieren(deDierenbescherming)en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Dierenbescherming, afdelingHaaglanden,zijngesprekkengevoerdmetbetrekkingtothetrestandvandeaflossings-vrijeenrentelozegeldlening.Dezeleningbedroeg€998.316enisontstaanin1984.Inhetkalenderjaar2014zijnpartijenovereengekomendegeldleningaftewikkelen.Middelseenaflossingvan€426.372isdegehelegeldleningafgewikkeld.

NadezeaflossingzalergeengelieerdheidmeerbestaantussendeStichtingHaagsDierencentrum(HDC)endeDierenbescherming.AlsgevolgvandezeontliëringzullendestatutenvanHDCwordengewijzigdendehypotheekvandeDierenbeschermingopdeaccomodatiewordendoorgehaald,hiermeekomthetpandvollediginbezitvanhetHDC.


(8)KORTLOPENDESCHULDEN 31-12-13 31-12-12

€ €

Crediteuren 32.480 22.612

OverigebelastingenenpremiesSV 27.023 28.085

Overigeschuldenenoverlopendepassiva 64.848 62.775

Totaal 124.351 113.472

31-12-13 31-12-12

Overige schulden en overlopende passiva € €

Vakantiegeldverplichting 28.747 29.890

Vakantiedagenverplichting 8.159 19.237

Accountantskosten 5.250 6.460

Vooruitontvangenbijdragepension 6.245 3.552

Tebetalenborg 825 685

Overigeschulden 15.622 2.951

Totaal 64.848 62.775

10.5 ToelichtingopdeStaatvanbatenenlasten1/Bijdragenvanoverheden

Degemeenteverhoogt ieder jaarde inkoopvergoedingmeteeninflatiepercentage.Vanaf2014isersprakevaneennieuwdriejariginkoopcontractmetdegemeenteDenHaag.

2/SubsidieDBHaaglanden

DBHaaglandenheeftbeslotenin2013debijdrageteverla-gentotnihil.In2012wasernogsprakevaneenstructurelebijdragevan€100.000eneenextrabijdragevan€50.000.

3/Batenuitsponsorwerving

Hetjaar2013heefthetgoedejaar2012nietkunnenevena-ren.Hetdreigendefaillissementin2012heeftgeleidtoteengrotegiftenopbrengst.Debegrotesponsoropbrengstisveelteoptimistischgebleken.Voor2014 zullenwe realistischeopbrengstenbegroten.

4/Batenasiel

Deasielresultatenzijn teruggelopendooreen lageraantaldieren.

5/Batenpension

Tenopzichtevan2012zijndeopbrengstenteruggelopen.Bijdebegrotingvoor2013istehoogingezetophetaantalteverwachtenpensiondagen.Indehuidigeeconomischeom-standighedeniseenpensionverblijfeenluxeartikel,waaropwordtbezuinigd.

6/11Batenenkostenkliniek

De kostendaling is sterker dandebatenstijging.De lagerekostenzijnvooreendeeltoeteschrijvenaanhetgeringeraantal dieren.

10.4 NietindebalansopgenomenverplichtingenVoorwaardelijkeverplichtingen

Verstrekte zekerheid

StichtingHaagsDierencentrumheeftaanDierenbeschermingHaaglandeneenrechtvaneerstehypotheekverstrektophetonroerendgoedgelegenaandeLozerlaan595teDenHaag.


7/Verkoopwinkel

Verkoopaccessoires 13.925

Verkoophondenvoer 3.089

Verkoopkattenvoer 9.176

Verkoopdieetvoerhonden 7.432

Verkoopdieetvoerkatten 18.059

Verkoopkattengrit 2.043

Totaal 53.724

9/Personeelslasten

Salarissenincl.vakantiegeld 628.937

Overigepersoneelslasten 154.689

TotaalPersoneelslasten 783.626

Overigepersoneelslasten:Socialelasten,pensioenvoorzie-ning, ziekengeldverzekering,WIA eigen risico, Arbodienst,collectieveongevallenverzekering,reiskostenvergoeding,cur-suskosten,ontvangenziekengeldenoverigekosten.

AsielHond/Kat 239.129 38%

Pension 59.937 10%

Kliniek 119.641 19%

Receptie 53.603 9%

MT 156.627 25%

Totaal 677.276 100%

Opsplitsingwerkzaamhedenvandedierenverzorgers:Werkzaamheden Asiel Hond Asiel Kat

verzorgen 30% 35%

plaatsen 20% 25%

telefoon 10% 10%

kliniek 10% 5%

foto’s/verhalen 10% 5%

vrijwilligers/stage 10% 10%

afstand 5% 5%

mail 5% 5%

10/Afschrijvingenmateriëlevasteactiva

Inventaris 22.618

Totaal 22.618

12/Verbruikskosten

Hondenvoer 16.443

Kattenvoer 20.765

Kattengrit 8.628

Schoonmaakartikelen 3.710

Totaal 49.546

13/Huisvestingskosten

Onderhoudgebouwenentuin 0

Kleinonderhoud 14.846

Gas,waterenelektra 76.793

Gemeentelijkeheffingenenerfpacht 22.024

Vuilafvoer 15.140

Verzekeringen 2.887

Beveiliging 2.175

Ontvangenhuur -5.131

Totaal 128.734

14/Kantoorlasten

Telefoonkosten 8.634

Portikosten 1.261

Automatiseringslasten 7.921

Kantoorkosten 3.601

Totaal 21.417

15/Autolasten

Verzekering 869

Brandstoffen 456

Motorrijtuigenbelasting 396

Onderhoud 381

Overigeautokosten 475

Totaal 2.577

16/Algemenelasten

Accountantslasten 20.494

Bestuurskosten 0

Advieslasten 10.816

Bankkosten 1.728

Contributies 3.852

Verzekeringen 3.118

Overigealgemenelasten 549

Overigealgemenekosten 619

Totaal 40.557

17/Kostenfondsenwervingeneducatie/voorlichting

Opendag 1.355

Drukwerksponsoring 649

Animail 1.802

Reclame-enadvertentiekosten 2.205

Overigepromotiekosten 5.483

Totaal 11.494

StichtingHaagsDierencentrum·Lozerlaan595·2544MCDenHaag·T:070-3661806www.haagsdierencentrum.nl·[email protected]

Colofon

PerjaarwordeninhetasielvanhetHaagsDierencentrumzo’n1800daklozekattenen

hondenopgevangen.Ruim23vastemedewerkers,waarondereentweetaldierenartsen

eneengrootaantalvrijwilligers,zijnzevendagenindeweekintouwomdedierenweer

zogoedmogelijk‘oppoten’tekrijgen.©2012StichtingHaagsDierencentrum

VormgevingBitzigeioDesign,www.bitzigeio.net

FotografieBoerlageFotografie(Pagina5,14,15,22,26,27),SincereBeauty(Pagina31,32li.)

140414 hdc jaarverslag 2013

Documents