112428398-cogsa.pdf

!"#$%&'(&)'*+,'-./

&(00%(12'+3'1++45'#6'52('(&)''5789:;<'/,'')=>9'9=7'?@;A:B:;<B';C'!DEF:8'(89'*;,'-./';C'9=7'G9='&;<H@7BB';C'9=7'"<:97I'59>97BJ'>??@;A7I';<'(?@:F'/KJ'/LMKJ'E7'>887?97IJ'>B':9':B'=7@7EN'>887?97I'9;'E7'O>I7'>??F:8>EF7'9;'>FF'8;<9@>89B'C;@'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>'9;'><I'C@;O'!=:F:??:<7'?;@9B':<'C;@7:H<'9@>I7P'!@;A:I7IJ'9=>9'<;9=:<H':<'9=:B'(89'B=>FF'E7'8;<B9@D7I'>B'@7?7>F:<H'><N'7Q:B9:<H'?@;A:B:;<';C'9=7'&;I7';C'&;OO7@87'R=:8=':B'<;R':<'C;@87J';@'>B'F:O:9:<H':9B'>??F:8>9:;<,'

578,'.,'')=:B'(89'B=>FF'9>S7'7CC789'D?;<':9B'>??@;A>F,'T(??@;A7I'+89;E7@'..J'/LMKU,''')%)$2'%''578,'/,''V=7<'DB7I':<'9=:B'(89'W

T>U'')=7'97@O'X8>@@:7@X':<8FDI7B'9=7';R<7@';@'9=7'8=>@97@7@'R=;'7<97@B':<9;'>'8;<9@>89';C'8>@@:>H7'R:9='>'B=:??7@,'

TEU'')=7'97@O'X8;<9@>89';C'8>@@:>H7X'>??F:7B';<FN'9;'8;<9@>89B';C'8>@@:>H7'EN'8;A7@7I'EN'>'E:FF';C'F>I:<H';@'><N'B:O:F>@'I;8DO7<9';C'9:9F7J':<B;C>@'>B'BD8='I;8DO7<9'@7F>97B'9;'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>J':<8FDI:<H'><N'E:FF';C'F>I:<H';@'><N'B:O:F>@'I;8DO7<9'>B'>C;@7B>:I':BBD7I'D<I7@';@'?D@BD><9'9;'>'8=>@>897@'?>@9N'C@;O'9=7'O;O7<9'>9'R=:8='BD8='E:FF';C'F>I:<H';@'B:O:F>@'I;8DO7<9';C'9:9F7'@7HDF>97B'9=7'@7F>9:;<B'E79R77<'>'8>@@:7@'><I'>'=;FI7@';C'9=7'B>O7,''

T8U'')=7'97@O'XH;;IBX':<8FDI7B'H;;IBJ'R>@7BJ'O7@8=><I:B7J'><I'>@9:8F7B';C'7A7@N'S:<I'R=>9B;7A7@J'7Q87?9'F:A7'><:O>FB'><I'8>@H;'R=:8='EN'9=7'8;<9@>89';C'8>@@:>H7':B'B9>97I'>B'E7:<H'8>@@:7I';<'I78S'><I':B'B;'8>@@:7I,'

TIU'')=7'97@O'XB=:?X'O7><B'><N'A7BB7F'DB7I'C;@'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>,'

T7U'')=7'97@O'X8>@@:>H7';C'H;;IBX'8;A7@B'9=7'?7@:;I'C@;O'9=7'9:O7'R=7<'9=7'H;;IB'>@7'F;>I7I'9;'9=7'9:O7'R=7<'9=7N'>@7'I:B8=>@H7I'C@;O'9=7'B=:?,'''0%5Y5''578,''.,''5DEZ789'9;'9=7'?@;A:B:;<B';C'5789:;<'KJ'D<I7@'7A7@N'8;<9@>89';C'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>J'9=7'8>@@:7@':<'@7F>9:;<'9;'9=7'F;>I:<HJ'=><IF:<HJ'B9;R>H7J'8>@@:>H7J'8DB9;INJ'8>@7J'><I'I:B8=>@H7';C'BD8='H;;IB'B=>FF'E7'BDEZ789'9;'9=7'@7B?;<B:E:F:9:7B'><I'F:>E:F:9:7B'><I'7<9:9F7I'9;'9=7'@:H=9B'><I':OOD<:9:7B'=7@7:<>C97@'B79'C;@9=,

''025!+*5%#%$%)%25'(*4'$%(#%$%)%25''578,''M,''T/U')=7'8>@@:7@'B=>FF'E7'E;D<I'E7C;@7'><I'>9'9=7'E7H:<<:<H';C'9=7'A;N>H7'

9;'7Q7@8:B7'ID7'I:F:H7<87'9;'W

T>U''[>S7'9=7'B=:?'B7>R;@9=N\'

TEU''!@;?7@FN'O><J7]D:?J'><I'BD??FN'9=7'B=:?\'

T8U''[>S7'9=7'=;FIBJ'@7C@:H7@>9:<H'><I'8;;F:<H'8=>OE7@BJ'><I'>FF';9=7@'?>@9B';C'9=7'B=:?':<'R=:8='H;;IB'>@7'8>@@:7IJ'C:9'><I'B>C7'C;@'9=7:@'@787?9:;<J'8>@@:>H7J'><I'?@7B7@A>9:;<,'

T.U'')=7'8>@@:7@'B=>FF'?@;?7@FN'><I'8>@7CDFFN'F;>IJ'=><IF7J'B9;RJ'8>@@NJ'S77?J'8>@7'C;@J><I'I:B8=>@H7'9=7'H;;IB'8>@@:7I,'

TMU''(C97@'@787:A:<H'9=7'H;;IB':<9;'=:B'8>@@:7@J';@'9=7'O>B97@';@'>H7<9';C'9=7'8>@@:7@J'B=>FFJ';<'I7O><I';C'9=7'B=:??7@J':BBD7'9;'9=7'B=:??7@'>'E:FF';C'F>I:<H'B=;R:<H'>O;<H';9=7@'9=:<HB'W'

T>U'')=7'F;>I:<H'O>@SB'<787BB>@N'C;@':I7<9:C:8>9:;<';C'9=7'H;;IB'>B'9=7'B>O7'>@7'CD@<:B=7I':<'R@:9:<H'EN'9=7'B=:??7@'E7C;@7'9=7'F;>I:<H';C'BD8='H;;IB'B9>@9BJ'?@;A:I7I'BD8='O>@SB>@7'B9>O?7I';@';9=7@R:B7'B=;R<'8F7>@FN'D?;<'9=7'H;;IB':C'D<8;A7@7IJ:<'BD8='>'O><<7@'>B'B=;DFI';@I:<>@:FN'@7O>:<'F7H:EF7'D<9:F'9=7'7<I';C'9=7'A;N>H7,'

TEU''2:9=7@'9=7'<DOE7@';C'?>8S>H7B';@'?:787BJ';@'9=7']D><9:9N';@'R7:H=9J'>B'9=7'8>B7O>N'E7J'>B'CD@<:B=7I':<'R@:9:<H'EN'9=7'B=:??7@,'

T8U'')=7'>??>@7<9';@I7@'><I'8;<I:9:;<B';C'9=7'H;;IBP'!@;A:I7IJ'9=>9'<;'8>@@:7@J'O>B97@J';@'>H7<9';C'9=7'8>@@:7@J'B=>FF'E7'E;D<I'9;'B9>97';@'B=;R':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H'><N'O>@SBJ'<DOE7@J']D><9:9NJ';@'R7:H=9'R=:8='=7'=>B'@7>B;<>EF7'H@;D<I'C;@'BDB?789:<H'<;9'>88D@>97FN'9;'@7?@7B7<9'9=7'H;;I'>89D>FFN'@787:A7I';@'R=:8='=7'=>B'=>I'<;'@7>B;<>EF7'O7><B';C'8=78S:<H,'

T^U''5D8='>'E:FF';C'F>I:<H'B=>FF'E7'?@:O>'C>8:7'7A:I7<87';C'9=7'@787:?9'EN'9=7'8>@@:7@';C'9=7'H;;IB'>B'9=7@7:<'I7B8@:E7I':<'>88;@I><87'R:9='?>@>H@>?=B'TMU'T>UJ'TEUJ'><I'T8UJ';C'9=:B'B789:;<P'T)=7'@7B9';C'9=7'?@;A:B:;<':B'<;9'>??F:8>EF7'9;'9=7'!=:F:??:<7BU,'

T-U'')=7'B=:??7@'B=>FF'E7'I77O7I'9;'=>A7'HD>@><977I'9;'9=7'8>@@:7@'9=7'>88D@>8N'>9'9=7'9:O7';C'B=:?O7<9';C'9=7'O>@SBJ'<DOE7@J']D><9:9NJ'><I'R7:H=9J'>B'CD@<:B=7I'EN'=:O\'><I'9=7'B=:??7@'B=>FF':<I7O<:CN'9=7'8>@@:7@'>H>:<B9'>FF'F;BBJ'I>O>H7BJ'><I'7Q?7<B7B'>@:B:<H';@'@7BDF9:<H'C@;O':<>88D@>8:7B':<'BD8='?>@9:8DF>@B,')=7'@:H=9';C'9=7'8>@@:7@'9;'BD8=':<I7O<:9N'B=>FF':<'<;'R>N'F:O:9'=:B'@7B?;<B:E:F:9N'><I'F:>E:F:9N'D<I7@'9=7'8;<9@>89';C'8>@@:>H7'9;'><N'?7@B;<';9=7@'9=><'9=7'B=:??7@,'

TKU''"<F7BB'<;9:87';@'F;BB';@'I>O>H7'><I'9=7'H7<7@>F'<>9D@7';C'BD8='F;BB';@'I>O>H7'EN'H:A7<':<'R@:9:<H'9;'9=7'8>@@:7@';@'=:B'>H7<9'>9'9=7'?;@9';C'I:B8=>@H7';@'>9'9=7'9:O7';C'9=7'@7O;A>F';C'9=7'H;;IB':<9;'9=7'8DB9;IN';C'9=7'?7@B;<'7<9:9F7I'9;'I7F:A7@N'9=7@7;C'D<I7@'9=7'8;<9@>89';C'8>@@:>H7J'BD8='@7O;A>F'B=>FF'E7'?@:O>'C>8:7'

7A:I7<87';C'9=7'I7F:A7@N'EN'9=7'8>@@:7@';C'9=7'H;;IB'>B'I7B8@:E7I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H,'%C'9=7'F;BB';@'I>O>H7':B'<;9'>??>@7<9J'9=7'<;9:87'ODB9'E7'H:A7<'R:9=:<'9=@77'I>NB';C'9=7'I7F:A7@N,'

5>:I'<;9:87';C'F;BB';@'I>O>H7'O>N'E7'7<I;@B7I'D?;<'9=7'@787:?9'C;@'9=7'H;;IB'H:A7<'EN'9=7'?7@B;<'9>S:<H'I7F:A7@N'9=7@7;C,'

)=7'<;9:87':<'R@:9:<H'<77I'<;9'E7'H:A7<':C'9=7'B9>97';C'9=7'H;;IB'=>B'>9'9=7'9:O7';C'9=7:@'@787:?9'E77<'9=7'BDEZ789';C'Z;:<9'BD@A7N';@':<B?789:;<,'

%<'><N'7A7<9'9=7'8>@@:7@'><I'9=7'B=:?'B=>FF'E7'I:B8=>@H7I'C@;O'>FF'F:>E:F:9N':<'@7B?789';C'F;BB';@'I>O>H7'D<F7BB'BD:9':B'E@;DH=9'R:9=:<';<7'N7>@'>C97@'I7F:A7@N';C'9=7'H;;IB';@'9=7'I>97'R=7<'9=7'H;;IB'B=;DFI'=>A7'E77<'I7F:A7@7IP'!@;A:I7IJ'9=>9J':C'>'<;9:87';C'F;BB';@'I>O>H7J'7:9=7@'>??>@7<9';@'8;<87>F7IJ':B'<;9'H:A7<'>B'?@;A:I7I'C;@':<'9=:B'B789:;<J'9=>9'C>89'B=>FF'<;9'>CC789';@'?@7ZDI:87'9=7'@:H=9';C'9=7'B=:??7@'9;'E@:<H'BD:9'R:9=:<';<7'N7>@'>C97@'9=7'I7F:A7@N';C'9=7'H;;IB';@'9=7'I>97'R=7<'9=7'H;;IB'B=;DFI'=>A7'E77<'I7F:A7@7I,'

%<'9=7'8>B7';C'><N'>89D>F';@'>??@7=7<I7I'F;BB';@'I>O>H7J'9=7'8>@@:7@'><I'9=7'@787:A7@'B=>FF'H:A7'>FF'@7>B;<>EF7'C>8:F:9:7B'9;'7>8=';9=7@'C;@':<B?789:<H'><I'9>FFN:<H'9=7'H;;IB,'

TGU''(C97@'9=7'H;;IB'>@7'F;>I7I'9=7'E:FF';C'F>I:<H'9;'E7':BBD7I'EN'9=7'8>@@:7@J'O>B97@J';@'>H7<9';C'9=7'8>@@:7@'9;'9=7'B=:??7@'B=>FF':C'9=7'B=:??7@'B;'I7O><IBJ'E7'>'XB=:??7IX'E:FF';C'F>I:<HP'!@;A:I7IJ'9=>9':C'9=7'B=:??7@'B=>FF'=>A7'?@7A:;DBFN'9>S7<'D?'><N'I;8DO7<9';C'9:9F7'9;'BD8='H;;IBJ'=7'B=>FF'BD@@7<I7@'9=7'B>O7'>B'>H>:<B9'9=7':BBD7';C'9=7'XB=:??7IX'E:FF';C'F>I:<HJ'ED9'>9'9=7';?9:;<';C'9=7'8>@@:7@'BD8='I;8DO7<9';C'9:9F7'O>N'E7'<;97I'>9'9=7'?;@9';C'B=:?O7<9'EN'9=7'8>@@:7@J'O>B97@J';@'>H7<9'R:9='9=7'<>O7';@'<>O7B';C'9=7'B=:?';@'B=:?B'D?;<'R=:8='9=7'H;;IB'=>A7'E77<'B=:??7I'><I'9=7'I>97';@'I>97B';C'B=:?O7<9J'><I'R=7<'B;'<;97I'9=7'B>O7'B=>FF'C;@'9=7'?D@?;B7';C'9=:B'B789:;<'E7'I77O7I'9;'8;<B9:9D97'>'XB=:??7IX'E:FF';C'F>I:<H,'

T_U''(<N'8F>DB7J'8;A7<><9J';@'>H@77O7<9':<'>'8;<9@>89';C'8>@@:>H7'@7F:7A:<H'9=7'8>@@:7@';C'9=7'B=:?'C@;O'F:>E:F:9N'C;@'F;BB';@'I>O>H7'9;';@':<'8;<<789:;<'R:9='9=7'H;;IBJ'>@:B:<H'C@;O'<7HF:H7<87J'C>DF9J';@'C>:FD@7':<'9=7'ID9:7B'><I';EF:H>9:;<B'?@;A:I7':<'9=:B'B789:;<';@'F7BB7<:<H'BD8='F:>E:F:9N';9=7@R:B7'9=><'>B'?@;A:I7I':<'9=:B'(89J'B=>FF'E7'<DFF'><I'A;:I'><I';C'<;'7CC789,'('E7<7C:9';C':<BD@><87':<'C>A;@';C'9=7'8>@@:7@J';@'B:O:F>@'8F>DB7J'B=>FF'E7'I77O7I'9;'E7'>'8F>DB7'@7F:7A:<H'9=7'8>@@:7@'C@;O'F:>E:F:9N,'''0%1`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

?@;A:B:;<B';C'?>@>H@>?='T/U';C'5789:;<'TMU,'V=7<7A7@'F;BB';@'I>O>H7'=>B'@7BDF97I'C@;O'D<B7>R;@9=:<7BBJ'9=7'ED@I7<';C'?@;A:<H'9=7'7Q7@8:B7';C'ID7'I:F:H7<87'B=>FF'E7';<'9=7'8>@@:7@';@';9=7@'?7@B;<'8F>:O:<H'7Q7O?9:;<'D<I7@'9=:B'B789:;<,

T.U''*7:9=7@'9=7'8>@@:7@'<;@'9=7'B=:?'B=>FF'E7'@7B?;<B:EF7'C;@'F;BB';@'I>O>H7'>@:B:<H';@'@7BDF9:<H'C@;O'W'

T>U''(89J'<7HF789J';@'I7C>DF9';C'9=7'O>B97@J'O>@:<7@J'?:F;9J';@'9=7'B7@A><9B';C'9=7'8>@@:7@':<'9=7'<>A:H>9:;<';@':<'9=7'O><>H7O7<9';C'9=7'B=:?\'

TEU''3:@7J'D<F7BB'8>DB7I'EN'9=7'>89D>F'C>DF9';@'?@:A:9N';C'9=7'8>@@:7@\'

T8U''!7@:FBJ'I><H7@BJ'><I'>88:I7<9B';C'9=7'B7>';@';9=7@'<>A:H>EF7'R>97@\'

TIU''(89';C'1;I\'

T7U''(89';C'R>@\'

TCU''(89';C'?DEF:8'7<7O:7B\'

THU''(@@7B9';@'@7B9@>:<9';C'?@:<87BJ'@DF7@BJ';@'?7;?F7J';@'B7:aD@7'D<I7@'F7H>F'?@;87BB\'

T=U''bD>@><9:<7'@7B9@:89:;<B\'

T:U''(89';@';O:BB:;<';C'9=7'B=:??7@';@';R<7@';C'9=7'H;;IBJ'=:B'>H7<9';@'@7?@7B7<9>9:A7\'

TZU''59@:S7B';@'F;8S;D9B';@'B9;??>H7';@'@7B9@>:<9';C'F>E;@'C@;O'R=>97A7@'8>DB7J'R=79=7@'?>@9:>F';@'H7<7@>FP'!@;A:I7IJ'9=>9'<;9=:<H'=7@7:<'8;<9>:<7I'B=>FF'E7'8;<B9@D7I'9;'@7F:7A7'>'8>@@:7@'C@;O'@7B?;<B:E:F:9N'C;@'9=7'8>@@:7@cB';R<'>89B\'

TSU''0:;9B><I'8:A:F'8;OO;9:;<B\'

TFU''5>A:<H';@'>997O?9:<H'9;'B>A7'F:C7';@'?@;?7@9N'>9'B7>\'

TOU''V>B9>H7':<'EDFS';@'R7:H=9';@'><N';9=7@'F;BB';@'I>O>H7'>@:B:<H'C@;O':<=7@7<9'I7C789J']D>F:9NJ';@'A:87';C'9=7'H;;IB\'

T<U''%<BDCC:8:7<8N';@'?>8S:<H\'

T;U''%<BDCC:8:7<8N';@':<>I7]D>8N';C'O>@SB\'

T?U''$>97<9'I7C789B'<;9'I:B8;A7@>EF7'EN'ID7'I:F:H7<87\'><I'

T]U''(<N';9=7@'8>DB7'>@:B:<H'R:9=;D9'9=7'>89D>F'C>DF9'><I'?@:A:9N';C'9=7'8>@@:7@'><I'R:9=;D9'9=7'C>DF9';@'<7HF789';C'9=7'>H7<9B';@'B7@A><9B';C'9=7'8>@@:7@J'ED9'9=7'ED@I7<';C'?@;;C'B=>FF'E7';<'9=7'?7@B;<'8F>:O:<H'9=7'E7<7C:9';C'9=:B'7Q87?9:;<'9;'B=;R'9=>9'<7:9=7@'9=7'>89D>F'C>DF9';@'?@:A:9N';C'9=7'8>@@:7@'<;@'9=7'C>DF9';@'<7HF789'

;C'9=7'>H7<9B';@'B7@A><9B';C'9=7'8>@@:7@'8;<9@:ED97I'9;'9=7'F;BB';@'I>O>H7,'

TMU'')=7'B=:??7@'B=>FF'<;9'E7'@7B?;<B:EF7'C;@'F;BB';@'I>O>H7'BDB9>:<7I'EN'9=7'8>@@:7@';@'9=7'B=:?'>@:B:<H';@'@7BDF9:<H'C@;O'><N'8>DB7'R:9=;D9'9=7'>89J';@'<7HF789';C'9=7'B=:??7@J'=:B'>H7<9BJ';@'=:B'B7@A><9B,'

T^U''(<N'I7A:>9:;<':<'B>A:<H';@'>997O?9:<H'9;'B>A7'F:C7';@'?@;?7@9N'>9'B7>J';@'><N'@7>B;<>EF7'I7A:>9:;<'B=>FF'<;9'E7'I77O7I'9;'E7'><':<C@:<H7O7<9';@'E@7>8=';@'9=:B'(89';@';C'9=7'8;<9@>89';C'8>@@:>H7J'><I'8>@@:7@'B=>FF'<;9'E7'F:>EF7'C;@'><N'F;BB';@'I>O>H7'@7BDF9:<H'9=7@7C@;OP'!@;A:I7IJ'=;R7A7@J'9=>9':C'9=7'I7A:>9:;<':B'C;@'9=7'?D@?;B7';C'F;>I:<H';@'D<F;>I:<H'8>@H;';@'?>BB7<H7@B':9'B=>FFJ'?@:O>'C>8:7J'E7'@7H>@I7I'>B'D<@7>B;<>EF7,'

T-U''*7:9=7@'9=7'8>@@:7@'<;@'9=7'B=:?'B=>FF':<'><N'7A7<9'E7';@'E78;O7'F:>EF7'C;@'><N'F;BB';@'I>O>H7'9;';@':<'8;<<789:;<'R:9='9=7'9@><B?;@9>9:;<';C'H;;IB':<'><'>O;D<9'7Q877I:<H'd-ee'?7@'?>8S>H7';C'F>RCDF'O;<7N';C'9=7'"<:97I'59>97BJ';@':<'8>B7';C'H;;IB'<;9'B=:??7I':<'?>8S>H7BJ'?7@'8DB9;O>@N'C@7:H=9'D<:9J';@'9=7'7]D:A>F7<9';C'9=>9'BDO':<';9=7@'8D@@7<8NJ'D<F7BB'9=7'<>9D@7'><I'A>FD7';C'BD8='H;;IB'=>A7'E77<'I78F>@7I'EN'9=7'B=:??7@'E7C;@7'B=:?O7<9'><I':<B7@97I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H,')=:B'I78F>@>9:;<J':C'7OE;I:7I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<HJ'B=>FF'E7'?@:O>'C>8:7'7A:I7<87J'ED9'B=>FF'<;9'E7'8;<8FDB:A7';<'9=7'8>@@:7@,'

#N'>H@77O7<9'E79R77<'9=7'8>@@:7@J'O>B97@';@'>H7<9';C'9=7'8>@@:7@J'><I'9=7'B=:??7@'><;9=7@'O>Q:ODO'>O;D<9'9=><'9=>9'O7<9:;<7I':<'9=:B'?>@>H@>?='O>N'E7'C:Q7IP'!@;A:I7IJ'9=>9'BD8='O>Q:ODO'B=>FF'<;9'E7'F7BB'9=><'9=7'C:HD@7'>E;A7'<>O7I,'%<'<;'7A7<9'B=>FF'9=7'8>@@:7@'E7'F:>EF7'C;@'O;@7'9=><'9=7'>O;D<9';C'I>O>H7'>89D>FFN'BDB9>:<7I,'

*7:9=7@'9=7'8>@@:7@'<;@'9=7'B=:?'B=>FF'E7'@7B?;<B:EF7':<'><N'7A7<9'C;@'F;BB'I>O>H7'9;';@':<'8;<<789:;<'R:9='9=7'9@><B?;@9>9:;<';C'9=7'H;;IB':C'9=7'<>9D@7';@'A>FD7'9=7@7;C'=>B'E77<'S<;R:<HFN'><I'C@>DIDF7<9FN'O:BB9>97I'EN'9=7'B=:??7@':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H,'

TKU''1;;IB';C'><':<CF>OO>EF7J'7Q?F;B:A7J';@'I><H7@;DB'<>9D@7'9;'9=7'B=:?O7<9'R=7@7;CJ'9=7'8>@@:7@J'O>B97@';@'>H7<9';C'9=7'8>@@:7@J'=>B'<;9'8;<B7<97I'R:9='S<;RF7IH7';C'9=7:@'<>9D@7'><I'8=>@>897@J'O>N'>9'><N'9:O7'E7C;@7'I:B8=>@H7'E7'F><I7I'>9'><N'?F>87';@'I7B9@;N7I';@'@7<I7@7I':<<;8D;DB'EN'9=7'8>@@:7@'R:9=;D9'8;O?7<B>9:;<J'><I'9=7'B=:??7@';C'BD8='H;;IB'B=>FF'E7'F:>EF7'C;@'>FF'I>O>H7B'><I'7Q?7<B7B'I:@789FN';@':<I:@789FN'>@:B:<H';D9';C';@'@7BDF9:<H'C@;O'BD8='B=:?O7<9,'%C'><N'BD8='H;;IB'B=:??7I'R:9='BD8='S<;RF7IH7'><I'8;<B7<9'B=>FF'E78;O7'>'I><H7@'9;'9=7'B=:?';@'8>@H;J'9=7N'O>N':<'F:S7'O><<7@'E7'F><I7I'>9'><N'?F>87J';@'I7B9@;N7I';@'@7<I7@7I':<<;8D;DB'EN'9=7'8>@@:7@'R:9=;D9'F:>E:F:9N';<'9=7'?>@9';C'9=7'8>@@:7@'7Q87?9'9;'H7<7@>F'>A7@>H7':C'><N,'''5"002*420'+3'0%1`)5'(*4'%[["*%)%25'(*4'%*&02(52'+3'025!+*5%#%$%)%25'(*4'$%(#%$%)%25''578,''-,''('8>@@:7@'B=>FF'E7'>9'F:E7@9N'9;'BD@@7<I7@':<'R=;F7';@':<'?>@9'>FF';@'><N';C'

=:B'@:H=9B'><I':OOD<:9:7B';@'9;':<8@7>B7'><N';C'=:B'@7B?;<B:E:F:9:7B'><I'F:>E:F:9:7B'D<I7@'9=:B'(89J'?@;A:I7I'BD8='BD@@7<I7@';@':<8@7>B7'B=>FF'E7'7OE;I:7I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H':BBD7I'9;'9=7'B=:??7@,

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f<7H;9:>EF7'I;8DO7<9'><I'B=>FF'E7'O>@S7I'>B'BD8=,'

(<N'>H@77O7<9'B;'7<97@7I':<9;'B=>FF'=>A7'CDFF'F7H>F'7CC789P'!@;A:I7IJ'9=>9'9=:B'B789:;<'B=>FF'<;9'>??FN'9;';@I:<>@N'8;OO7@8:>F'B=:?O7<9B'O>I7':<'9=7';@I:<>@N'8;D@B7';C'9@>I7'ED9';<FN'9;';9=7@'B=:?O7<9B'R=7@7'9=7'8=>@>897@';@'8;<I:9:;<';C'9=7'?@;?7@9N'9;'E7'8>@@:7I';@'9=7'8:@8DOB9><87BJ'97@OB'><I'8;<I:9:;<B'D<I7@'R=:8='9=7'8>@@:>H7':B'9;'E7'?7@C;@O7I'>@7'BD8='>B'@7>B;<>EFN'9;'ZDB9:CN'>'B?78:>F'>H@77O7<9,'

578,''G,''*;9=:<H'8;<9>:<7I':<'9=:B'(89'B=>FF'?@7A7<9'>'8>@@:7@';@'>'B=:??7@'C@;O'7<97@:<H':<9;'><N'>H@77O7<9J'B9:?DF>9:;<J'8;<I:9:;<J'@7B7@A>9:;<J';@'7Q7O?9:;<'>B'9;'9=7'@7B?;<B:E:F:9N'><I'F:>E:F:9N';C'9=7'8>@@:7@';@'9=7'B=:?'C;@'9=7'F;BB';@'I>O>H7'9;';@':<'8;<<789:;<'R:9='9=7'8DB9;IN'><I'8>@7'><I'=><IF:<H';C'H;;IB'?@:;@'9;'9=7'F;>I:<H';<'><I'BDEB7]D7<9'9;'9=7'I:B8=>@H7'C@;O'9=7'B=:?';<'R=:8='9=7'H;;IB'>@7'8>@@:7I'EN'B7>,'

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

@787:A7'E:FFB';C'F>I:<H'BDEZ789'9;'9=7'?@;A:B:;<B';C'9=:B'(89\';@'TEU'R=7<':BBD:<H'BD8='E:FFB';C'F>I:<H'7:9=7@':<'9=7'BD@@7<I7@';C'><N';C'9=7'8>@@:7@cB'@:H=9B'><I':OOD<:9:7B';@':<'9=7':<8@7>B7';C'><N';C'9=7'8>@@:7@cB'@7B?;<B:E:F:9:7B'><I'F:>E:F:9:7B'?D@BD><9'9;'5789:;<'-J'):9F7'%J';C'9=:B'(89\'T8U':<'><N';9=7@'R>N'?@;=:E:97I'EN'9=7'5=:??:<H'(89J'/L/KJ'>B'>O7<I7I,

578,''/e,''T*;9'>??F:8>EF7'9;'9=7'!=:F:??:<7B,U'

578,''//,''V=7<'D<I7@'9=7'8DB9;O';C'><N'9@>I7'9=7'R7:H=9';C'><N'EDFS'8>@H;':<B7@97I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<H':B'>'R7:H=9'>B87@9>:<7I';@'>887?97I'EN'>'9=:@I'?>@9N';9=7@'9=><'9=7'8>@@:7@';@'9=7'B=:??7@'><I'9=7'C>89'9=>9'9=7'R7:H=9'>B'>B87@9>:<7I';@'>887?97I':B'B9>97I':<'9=7'E:FF';C'F>I:<HJ'9=7<'<;9R:9=B9><I:<H'><N9=:<H':<'9=:B'(89J'9=7'E:FF';C'F>I:<H'B=>FF'<;9'E7'I77O7I'9;'E7'?@:O>'C>8:7'7A:I7<87'>H>:<B9'9=7'8>@@:7@';C'9=7'@787:?9';C'H;;IB';C'9=7'R7:H=9'B;':<B7@97I':<'9=7'E:FFB';C'F>I:<HJ'><I'9=7'>88D@>8N'9=7@7;C'>9'9=7'9:O7';C'B=:?O7<9'B=>FF'<;9'E7'I77O7I'9;'=>A7'E77<'HD>@><977I'EN'9=7'B=:??7@,'

578,''/.,''T*;9'>??F:8>EF7'9;'9=7'!=:F:??:<7B,U'

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

578,''/^,''"?;<'9=7'87@9:C:8>9:;<';C'9=7'578@79>@N';C'&;OO7@87'9=>9'9=7'C;@7:H<'8;OO7@87';C'9=7'"<:97I'59>97B':<':9B'8;O?79:9:;<'R:9='9=>9';C'C;@7:H<'<>9:;<B':B'?@7ZDI:87I'EN'9=7'?@;A:B:;<BJ';@'><N';C'9=7OJ';C'9=7'):9F7'%';C'9=:B'(89J';@'EN'9=7'F>RB';C'><N'C;@7:H<'8;D<9@N';@'8;D<9@:7B'@7F>9:<H'9;'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>J'9=7'!@7B:I7<9';C'9=7'"<:97I'59>97B'O>NJ'C@;O'9:O7'9;'9:O7'EN'?@;8F>O>9:;<J'BDB?7<I'><N';@'>FF'?@;A:B:;<B';C'):9F7'%';C'9=:B'(89'C;@'BD8='?7@:;IB';C'9:O7';@':<I7C:<:97FN'>B'O>N'E7'I7B:H<>97I':<'9=7'?@;8F>O>9:;<,')=7'!@7B:I7<9'O>N'>9'><N'9:O7'@7B8:<I'BD8='BDB?7<B:;<';C'):9F7'%'=7@7;CJ'><I'><N'?@;A:B:;<B'9=7@7;C'R=:8='O>N'=>A7'E77<'BDB?7<I7I'B=>FF'9=7@7EN'E7'@7:<B9>97I'><I'>H>:<'>??FN'9;'8;<9@>89B'9=7@7>C97@'O>I7'C;@'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>,'(<N'?@;8F>O>9:;<';C'BDB?7<B:;<';@'@7B8:BB:;<';C'><N'BD8='BDB?7<B:;<'B=>FF'9>S7'7CC789';<'9=7'I>97'

<>O7I'9=7@7:<J'R=:8='I>97'B=>FF'E7'<;9'F7BB'9=><'97<'I>NB'C@;O'9=7':BBD7';C'9=7'?@;8F>O>9:;<,'

(<N'8;<9@>89'C;@'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>J'BDEZ789'9;'9=7'?@;A:B:;<B';C'9=:B'(89J'7CC789:A7'ID@:<H'><N'?7@:;I'R=7<'):9F7'%'=7@7;CJ';@'><N'?>@9'9=7@7;CJ':B'BDB?7<I7IJ'B=>FF'E7'BDEZ789'9;'>FF'?@;A:B:;<B';C'F>R'<;R';@'=7@7>C97@'>??F:8>EF7'9;'9=>9'?>@9';C'):9F7'%'R=:8='O>N'=>A7'9=DB'E77<'BDB?7<I7I,'

578,''/-,'')=:B'(89'B=>FF'9>S7'7CC789'<:<79N'I>NB'>C97@'9=7'I>97';C':9B'>??@;A>F\'ED9'<;9=:<H':<'9=:B'(89'B=>FF'>??FN'ID@:<H'>'?7@:;I'<;9'9;'7Q877I';<7'N7>@'C;FF;R:<H':9B'>??@;A>F'9;'><N'8;<9@>89'C;@'9=7'8>@@:>H7';C'H;;IB'EN'B7>J'O>I7'E7C;@7'9=7'I>97';<'R=:8='9=:B'(89':B'>??@;A7I'<;@'9;'><N'E:FF';C'F>I:<H';@'B:O:F>@'I;8DO7<9';C'9:9F7':BBD7IJ'R=79=7@'E7C;@7';@'>C97@'BD8='I>97';C'>??@;A>F':<'?D@BD><87';C'><N'BD8='8;<9@>89'>B'>C;@7B>:I,'

578,''/K,'')=:B'(89'O>N'E7'8:97I'>B'9=7'X&>@@:>H7';C'1;;IB'EN'57>'(89,X

(??@;A7IP'(?@:F'/KJ'/LMK

112428398-cogsa.pdf

Documents