11130012 ministerio de agricultura, ganadería y alimentación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - 11130012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), le corresponde formular y

ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso

sustentable de los recursos naturales renovables, mejorar las condiciones alimenticias de la

población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.

2. Breve Análisis Situacional

Según el MAGA el 70.0 por ciento de la extensión territorial se destina a actividades

agropecuarias y forestales. Los principales productos agrícolas son: café, caña de azúcar,

banano, plátano y cardamomo. También se cultiva tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de

hortalizas, destacando entre los cultivos no tradicionales el brócoli, arveja china, col de Bruselas,

ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayoría se orientan al comercio exterior.

La cosecha de granos básicos reportó una producción total de 32.2 millones de quintales de maíz

blanco y 4.3 millones de quintales de frijol negro, con lo cual se alcanzó a cubrir la demanda para

el consumo nacional en 98.0 y 94.0 por ciento, respectivamente1. De esa producción, el 68.0 por

ciento de maíz y el 33.0 por ciento de frijol fueron aportados por productores de granos básicos

considerados de subsistencia o en transición excedentaria, lo cual demuestra el invaluable aporte

de la agricultura familiar a la producción nacional de este tipo de granos2.

La limitada fertilidad de los suelos, es provocada en gran medida por la canícula prolongada, que

ha impactado directamente en la producción agrícola del país, afectando en su mayoría a los

agricultores de infra y subsistencia, ya que requiere un mayor esfuerzo para lograr la producción

deseada. Esto se traduce en unas 236 mil familias que han perdido parcial o totalmente sus

cosechas3.

La ganadería es una actividad que se destina mayormente al consumo interno. El subsector

pecuario está integrado por las cadenas productivas4 de: leche, ganadería de carne bovino,

producción de carne de cerdo, carne de pollo, ovoproducción y apicultura. Estas cadenas

comprenden los procesos de comercialización de materia prima, productos terminados y

transformación industrial5.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

El MAGA contribuye directamente a la atención enfocada a la población subalimentada y a

incrementar los ingresos de las familias guatemaltecas que tengan participación en la agricultura

en el país; los bienes y servicios que proporcionará, tienen el objetivo de incrementar el consumo

de alimentos proteicos y calóricos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 1 Plan Nacional de Desarrollo: K´atún, Nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplan, 2014. Pág. 256. 2 Ídem. 3 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Boletín No. 3667, 08 Julio 2014. 4 Cadena Productiva: o proceso productivo es el conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos en

bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. 5 Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral (2012), Plan para Implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018

2

11130012 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

2

principalmente en las personas que viven en el área rural, en cumplimiento con la Política de

Seguridad Alimentaria y los principales objetivos planteados en el Plan Nacional de

Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032.

El primer resultado estratégico tiene como meta reducir la proporción de la población

subalimentada en 1.0 por ciento; para ello desarrollará actividades como entrega de

alimentos y asistencia técnica para almacenamiento de granos básicos, para beneficiar a más

de 350 mil personas.

Por otra parte, disminuirá la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos

suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria básica, mediante esfuerzos

enfocados al fortalecimiento de la economía campesina, proyectos productivos en las

regiones norte, central, nororiente y suroriente. Además, ofrecerá un desarrollo sostenible en

la agricultura alternativa, beneficiando a más de 137 mil personas de forma directa.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL: 1,264,995,615

01 Actividades Centrales 272,302,520

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 121,327,988

002 Servicios de Planeamiento 7,196,219

003 Servicios de Administración General 32,738,647

004 Servicios de Auditoría Interna 2,792,956

005 Servicios de Coordinación Departamental 86,565,652

006 Servicios de Asesoría Jurídica 2,105,732

007 Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 1,903,954

008 Servicios de Informática 2,795,797

009

Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgo y del Uso de los Suelos Rurales 4,822,575

010 Servicios de Cartografía Nacional 8,600,000

011

Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque de Género 768,000

012

Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque

de Interculturalidad 500,000

013

Servicios de Asesoría para la Incorporación del Enfoque

de Cambio Climático 185,000


3


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

11 Apoyo a la Agricultura Familiar 457,684,519

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA

POBLACIÓN SUBALIMENTADA UN PUNTO

PORCENTUAL (DE 14.7% EN 2013 A 13.7% EN

2019) (RE)

01 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 221,183,663

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Dirección y Coordinación 26,610,163

10 Servicios de dirección y coordinación 26,610,163 12 Documento

002

Entrega de Alimentos por Acciones realizadas para el Desarrollo de la Comunidad 38,017,220

1 Personas reciben alimentos por acciones realizadas para

el desarrollo de la comunidad 38,017,220 43,416 Persona

2 Jefes de hogar con alimentos por acciones realizadas

para el desarrollo de la comunidad 23,691,120 21,172 Aporte en especie

19 Jefas de hogar con alimentos por acciones realizadas

para el desarrollo de la comunidad 14,326,100 22,244 Aporte en especie

003

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres 46,218,753

2 Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos 46,218,753 35,241 Persona

1 Jefas de hogar con alimentos por situación de

vulnerabilidad por riesgo a desastres 5,205,667 17,340 Aporte en especie

2 Jefes de hogar con alimentos por situación de

vulnerabilidad por riesgo a desastres 41,013,086 16,395 Aporte en especie

004 Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos 17,504,230

3 Personas con capacidad de producción de alimentos para

autoconsumo 17,504,230 30,585 Persona

1 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad

alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la

producción de alimentos de autoconsumo 8,792,020 28,835 Persona

2 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad

alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la

producción de alimentos de autoconsumo 100,000 1,750 Persona

3 Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad

alimentaria, con insumos para huertos familiares 8,412,210 982,081 Aporte en especie

4 Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad

alimentaria, con insumos para huertos familiares 100,000 14,000 Aporte en especie

5 Alumnos de escuelas primarias con capacitación,

asesoría técnica e insumos para la implementación de

huertos 100,000 498 Entidad

005

Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos

Básicos 17,827,853

4 Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para

almacenamiento de granos básicos 17,827,853 186,324 Persona

1 Agricultores con silos y estructuras mejoradas para

almacenamiento de granos básicos 17,447,800 631,120 Artículo de metal

2 Agricultores con capacitación en el uso y manejo del silo

metálico poscosecha para almacenamiento de granos básicos 380,053 185,026 Persona

006 Apoyo al Mejoramiento del Hogar 29,070,461

5 Mujeres con prácticas del hogar mejoradas 29,070,461 153,174 Persona

1 Mujeres con asesoría técnica en prácticas del hogar y el

aprovechamiento de subproductos agrícolas y pecuarios 26,506,628 153,174 Persona


4


4

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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

2 Mujeres con bienes optimizadores de recursos para

protección de la salud en el hogar rural 2,563,833 17,414 Aporte en especie

007

Atención a Afectados por Eventos Climáticos y Desastres

Naturales 45,934,983

11 Familias afectadas por eventos climáticos y desastres

naturales beneficiadas con alimentos, reservorios de agua

y mantenimiento de unidades de riego 45,934,983 99,082 Familia

1 Familias afectadas por eventos climáticos y desastres

naturales beneficiadas con alimentos 38,077,397 97,982 Ración

2 Productores agropecuarios con reservorios de agua,

aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego 7,225,786 672 Aporte en especie

3 Productores agropecuarios afectados por la construcción

de la Hidroeléctrica de Chixoy, con estudio de preinversión para incorporación de hectáreas con sistema

de riego 631,800 1 Documento

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA

POBLACIÓN TRABAJADORA QUE NO PERCIBE

INGRESOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS

ALIMENTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA

UN PUNTO PORCENTUAL (DE 10.1% EN 2011 A

9.1% EN 2019) (RE)

02

Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos

Familiares 236,500,856

000 Sin Proyecto



002

Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 81,063,492

2 Promotores y agricultores de infra y subsistencia con

mejoras en sus sistemas productivos 81,063,492 16,400 Persona

1 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y

subsistencia con bienes agropecuarios, para mejorar sus

sistemas productivos 29,034,630 773,135 Aporte en especie

8 Jóvenes rurales capacitados en actividades productivas,

ambientales y sociales 5,846,580 6,400 Persona

9 Jóvenes rurales con asesoría técnica en actividades

productivas, ambientales y sociales 10,212,036 10,000 Persona

10 Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y

subsistencia con capacitación y asesoría técnica, para mejorar sus sistemas productivos 10,580,150 66,686 Aporte en especie

11 Agricultores de infra y subsistencia con insumos en

apoyo a la producción agrícola 25,390,096 750,461 Aporte en especie

003

Apoyo a Proyectos Productivos en las Regiones Norte,

Central, Nororiente y Suroriente 107,667,640

4 Grupos de productores rurales apoyados en

encadenamientos e implementación de proyectos

productivos y de servicios para el desarrollo rural integral 107,667,640 354,478 Persona

1 Productores asistidos técnica y financieramente para

fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales 73,030,044 92,779 Persona


5


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

2 Personas asistidas técnica y financieramente para el

acceso a servicios e insumos básicos de desarrollo

humano y social 34,637,596 261,699 Persona

004

Asistencia Técnica a Pequeños Productores

Agropecuarios en Petén 5,314,681

5 Productores organizados con sistemas agropecuarios e

hidrobiológicos 5,314,681 4,182 Persona

1 Productores organizados con asesoría técnica para elevar

su productividad y mejorar sus sistemas productivos 4,334,633 2,797 Persona

2 Productores organizados con capacitación para elevar su

productividad y mejorar sus sistemas productivos 202,298 1,385 Persona

3 Grupos de productores agropecuarios con asesoría para

constituirse legalmente 112,955 9 Entidad

4 Productores con bienes para elevar su productividad y

mejorar sus sistemas productivos 359,249 83,151 Aporte en especie

5 Grupos de mujeres de subsistencia reciben aves e

insumos, para establecimiento de minigranjas y producción de huevo 305,546 3,255 Aporte en especie

005

Apoyo a Grupos de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas 2,314,000

1 Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para

mejorar sus sistemas productivos 2,314,000 31,500 Persona

006 Apoyo al Desarrollo de la Agricultura Alternativa 2,000,560

10 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios

apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa 2,000,560 1,663 Persona

1 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con

servicios de capacitación y asistencia técnica para el

desarrollo de agricultura alternativa 1,942,960 1,663 Persona

2 Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios con

bienes agropecuarios para el desarrollo de agricultura alternativa 57,600 210 Aporte en especie

PARA EL 2021, SE HAN INCREMENTADO EN

12.0% LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

QUE HACEN USO ADECUADO Y SOSTENIBLE

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

(RI)

12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales 32,040,551

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002

Apoyo a la Conservación de Recursos Naturales para el

Mejoramiento de la Producción Agropecuaria 27,021,497

4 Productores y grupos de productores agropecuarios y

forestales fortalecidos en el manejo y conservación de

recursos naturales 27,021,497 104,295 Persona

1 Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de

su patrimonio productivo 10,599,157 1,364 Persona

2 Productores forestales con insumos y materiales para

mejorar sus capacidades de producción 1,130,400 1,236 Aporte en especie


6


6

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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

3 Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con

asistencia técnica y transferencia de tecnología en

materia de agroturismo 1,850,060 931 Persona

4 Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y

mantenimiento de áreas potenciales 10,144,400 52,000 Persona

9 Agricultores de infra y subsistencia reciben kit de herramientas para elaboración de estructuras de

conservación de suelos 2,697,480 20,440 Herramienta

10 Agricultores de infra y subsistencia con asistencia técnica en el manejo adecuado de fertilizantes y

pesticidas 300,000 25,000 Persona

11 Agricultores de infra y subsistencia con capacitación en

el manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas 300,000 25,000 Persona

PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN

5.0% EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA COMERCIALIZADA POR LOS

PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y

COMERCIALES (RI)

13

Apoyo a la Productividad y Competitividad

Agropecuaria e Hidrobiológica 221,548,215

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario 35,180,380

2 Usuarios beneficiados con servicios de sanidad

agropecuaria para la competitividad 35,180,380 585,659 Documento

1 Usuarios con servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección de su patrimonio

productivo y comercial 33,075,100 528,675

Documento

2 Usuarios participan en la aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, así como en Programas y

Campañas de Sanidad animal y vegetal 100,000 45,727

Documento

3 Usuarios gestionan y obtienen dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos

para uso agropecuario 267,280 10,608

Documento

4 Usuarios gestionan y obtienen certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control

y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados

de origen agropecuario 50,000 605

Documento

5 Pescadores artesanales obtienen certificados de pesca

comercial artesanal 688,000 6 Documento

6 Concesionarios autorizados con licencias para pesca y

acuicultura 650,000 1 Documento

7 Concesionarios de licencias de pesca obtienen

certificados de captura y/o de transformación de producto 350,000 37

Documento

003 Fomento de la Pesca y Acuicultura 2,012,010

3

Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y

pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 2,012,010 24 Evento

3 Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y

pesca, para la protección del patrimonio agropecuario 940,010 24 Evento


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

5 Productores hidrobiológicos afectados por la

construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy con

diagnósticos para mejorar sus sistemas productivos 1,072,000 5 Documento

004

Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial

Competitiva 21,028,735

4 Productores y organizaciones con sistemas de

producción y comercialización mejorados 21,028,735 78,380 Persona

1 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas

productivos 11,947,339 78,038 Persona

2 Productores excedentarios y comerciales con bienes para elevar su productividad y mejorar sus sistemas

productivos 3,964,901 2,712 Aporte en especie

3 Organizaciones de productores comerciales con asesoría técnica y capacitación para conformación de

encadenamientos productivos 383,591 3 Entidad

4 Productores organizados excedentarios y comerciales con producción de plantas (injertadas y de patrón) en

vivero frutal 299,800 7,214 Aporte en especie

5 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con germoplasma seminal y monta natural para el

mejoramiento genético 2,589,345 342 Persona

6 Productores ganaderos excedentarios y comerciales con

pie de cría (alevines, ovinos, porcinos y colmenas) 1,155,759 3,398 Aporte en especie

7 Productores agropecuarios organizados son beneficiados

con sistemas de riego, para mejorar su competitividad 420,000 6 Aporte en especie

8 Productores agropecuarios afectados por la construcción

de la Hidroeléctrica de Chixoy con diagnósticos para

mejorar sus sistemas productivos 268,000 1 Documento

005

Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) 57,420,000

5 Productores agropecuarios organizados con asistencia

financiera para tecnificar sus sistemas productivos 57,420,000 58 Entidad

1 Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera

no reembolsable para implementar proyectos

productivos agropecuarios 38,193,897 29 Aporte

2 Organizaciones de productores reciben asistencia

financiera no reembolsable para mejorar la productividad

y competitividad en sus sistemas productivos 3,976,103 1 Aporte

3 Organizaciones de productores reciben créditos para

mejorar la productividad y competitividad en sus

sistemas productivos 15,250,000 1 Préstamo

006

Fortalecimiento de la Administración del Agua para la

Producción Sostenible 2,000,908

6 Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o

miniriego 2,000,908 224

Persona

007 Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y

Forestal 39,064,508

7 Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el

desarrollo rural agropecuario 39,064,508 12,624 Persona

1 Alumnos egresados del nivel básico en formación

agropecuaria 30,908,194 12,469 Persona

2 Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en

Agroturismo 8,156,314 155 Persona


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

008

Asistencia Técnica a Productores Excedentarios de

Granos Básicos 11,522,000

8 Productores agrícolas incrementan la producción de

granos básicos 11,522,000 19,586 Persona

1 Productores con asistencia financiera para incrementar la

producción de granos básicos 11,472,000 19,565 Persona

2 Productores con capacitación y asistencia técnica en el

proceso productivo y comercial de granos básicos 50,000 21 Persona

009

Apoyo Financiero para Productores del Sector

Cafetalero 30,000,000

9 Caficultores apoyados con financiamiento para

diversificación de cultivos, agroindustrialización y

comercialización 30,000,000 191 Persona

010

Asistencia Técnica a Productores en la Gestión de

Servicios de Garantía y Seguro Agropecuario 3,000,000

10 Productores excedentarios y comerciales apoyados en la

gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario 3,000,000 720 Persona

99 Partidas no Asignables a Programas 281,419,810

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas 252,551,807

002

Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos

Nacionales, Regionales e Internacionales 28,868,003

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción, por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a

Programas por incluir aportes.

2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.


9


CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B+C): 1,513 1,385

A. PERSONAL PERMANENTE 771 771

Directivo 33 33

Profesional 252 252

Técnico 214 214

Administrativo 82 82

Operativo 190 190

B. PERSONAL POR CONTRATO 117 121

Directivo 109 113

Profesional 1 1

Técnico 6 6

Administrativo 1

Operativo 1

C. PERSONAL POR JORNAL 625 493

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098

11 Ingresos corrientes 898,213,538 668,737,740 905,074,098 905,074,098

21 Ingresos tributarios IVA Paz 392,092,457 437,435,964 497,327,000 527,378,000

31 Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000

52 Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680,000

61 Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098

11 Ingresos corrientes 898,143,538 638,737,740 875,074,098 875,074,098


31 Ingresos propios 51,322,055 37,667,000 54,330,000 55,506,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 1,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000

52 Préstamos externos 53,110,622 91,347,240 41,440,000 21,680,000

61 Donaciones externas 18,261,328 24,807,671 45,974,490 44,000,000

B. INVERSIÓN 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000

11 Ingresos corrientes 70,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000



10


10

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098

2.1 Gastos Corrientes 1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098

2.1.1 Gastos de Consumo 987,714,700 899,764,005 1,150,012,024 1,143,854,034

2.1.1.1 Remuneraciones 299,820,107 523,953,672 413,518,754 413,518,754

2.1.1.2 Bienes y Servicios 687,247,662 375,469,333 736,188,770 730,030,780

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 646,931 341,000 304,500 304,500

2.1.3 Rentas de la Propiedad 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431,999

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 920,000 2,846,039 1,424,499 1,431,999

2.1.7 Transferencias Corrientes 286,974,158 216,634,569 247,479,065 255,128,065

2.1.7.1 Al Sector Privado 102,983,788 26,193,559 29,452,139 27,101,139

2.1.7.2 Al Sector Público 166,418,950 171,423,007 197,008,923 207,008,923

2.1.7.3 Al Sector Externo 17,571,420 19,018,003 21,018,003 21,018,003

2.2 Gastos de Capital 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000

2.2.1 Inversión Real Directa 70,000

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 70,000

2.2.2 Transferencias de Capital 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000

2.2.2.2 Al Sector Público 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000

2.2.3 Inversión Financiera 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000

2.2.3.3 Concesión de Préstamos de Largo

Plazo 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 1,414,000,000 1,264,995,615 1,554,145,588 1,563,638,098

A.

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

1,275,608,858 1,119,244,613 1,398,915,588 1,400,414,098

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,227,348,054 982,435,794 1,249,350,150 1,237,030,660

0 SERVICIOS PERSONALES 286,307,274 495,406,843 388,971,925 388,971,925

011 Personal permanente 24,129,516 23,974,608 24,411,420 24,411,420

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 11,504,220 11,511,420 11,715,420 11,715,420

013 Complemento por antigüedad al

personal permanente 169,020 160,200 162,000 162,000


11



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

014 Complemento por calidad profesional

al personal permanente 1,066,500 1,021,500 1,039,500 1,039,500

015 Complementos específicos al personal

permanente 23,442,780 24,401,300 24,838,020 24,838,020

022 Personal por contrato 15,298,968 13,352,568 13,894,968 13,894,968


al personal temporal 126,000 121,500 126,000 126,000


temporal 3,082,900 3,117,460 3,318,580 3,318,580

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 149,196,396 225,035,868 238,032,108 238,032,108

031 Jornales 16,117,682 12,434,116 12,434,116 12,434,116


personal por jornal 144,052 144,052 144,052


por jornal 11,965,235 18,864,720 18,864,720 18,864,720

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000 720,000 720,000

071 Aguinaldo 8,512,509 73,685,135 9,196,724 21,421,049

072 Bonificación anual (Bono 14) 8,481,508 73,718,072 24,898,497 12,674,172

073 Bono vacacional 255,000 222,600 225,800 225,800

081 Personal administrativo, técnico,

profesional y operativo 12,239,040 12,921,724 4,950,000 4,950,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,207,277 124,565,472 158,036,109 145,563,677

111 Energía eléctrica 6,075,551 9,100,733 9,495,004 9,875,004

112 Agua 1,547,200 3,383,034 2,555,426 2,555,426

113 Telefonía 5,631,492 5,059,841 6,281,803 6,330,121

121 Divulgación e información 2,391,200 200,000 1,388,604 1,424,319

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 832,250 1,440,797 3,141,136 3,188,046

131 Viáticos en el exterior 2,573,125 1,118,671 2,713,042 713,042

133 Viáticos en el interior 4,298,493 8,255,362 11,235,884 8,710,174

135 Otros viáticos y gastos conexos 300,000 300,000 300,000

141 Transporte de personas 2,506,067 2,370,194 1,822,431 1,822,431

142 Fletes 224,000 1,542,981 869,050 3,669,050

143 Almacenaje 5,160,000 5,382,956 6,332,942 6,332,867

151 Arrendamiento de edificios y locales 5,867,000 6,907,961 6,395,252 7,240,962

153 Arrendamiento de máquinas y

equipos de oficina 2,380,000 2,258,041 678,600 678,600

154 Arrendamiento de maquinaria y

equipo de construcción 2,317,228 7,076,820 5,362,000 50,000

158 Derechos de bienes intangibles 920,000 2,346,039 1,424,499 1,431,999

162 Mantenimiento y reparación de

equipo de oficina 353,274 1,489,560 690,820 778,820


medios de transporte 7,343,020 8,597,841 8,249,823 8,090,323


equipo de cómputo 319,883 921,499 866,400 866,400

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 70,000 487,100 475,600 475,600

171

Mantenimiento y reparación de

edificios

3,581,900 4,802,938

4,224,018 4,284,018

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común 4,368,000 6,040,908 15,668,328 15,668,328

181 Estudios de investigación y proyectos

de factibilidad 4,662,000 6,098,000 6,798,000

185 Servicios de capacitación 3,105,000 5,670,360 5,190,000 4,440,000


12


12


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 3,601,101 172,500 207,408

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y

supervisión de obras 4,027,800 24,294,000 17,801,000

189 Otros estudios y/o servicios 89,108,416 9,918,400 9,480,000 9,215,600

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 8,938,661 9,517,083 6,880,760 6,880,760

194 Gastos bancarios, comisiones y otros

gastos 8,500,000 763,143 9,813,143 9,813,143

197 Servicios de vigilancia 4,411,000 5,288,000 4,258,000 4,226,000

Resumen de otros renglones del grupo 2,384,517 2,034,309 1,679,044 1,696,236

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 487,259,345 132,829,012 456,863,153 449,367,095

211 Alimentos para personas 61,452,264 26,670,648 20,103,019 19,946,138

212 Alimentos para animales 6,459,500 1,544,425 1,544,425 1,544,425

213 Productos animales 427,500 570,046 1,070,000 1,070,000

214 Productos agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas 1,042,410 3,600,000 5,600 7,200

215 Productos agropecuarios para

comercialización 18,222,350 20,774,166 43,518,766 39,398,766

219 Otros alimentos y productos

agropecuarios 2,552,848 4,650,000 3,750,000 3,750,000

223 Piedra, arcilla y arena 859,778 551,005 551,005 551,005

241 Papel de escritorio 3,888,434 5,847,057 5,202,620 5,283,059

243 Productos de papel o cartón 1,400,408 2,692,789 2,063,264 1,875,908

244 Productos de artes graficas 597,624 25,749 415,068 471,638

253 Llantas y neumáticos 2,883,560 2,296,500 2,844,244 2,889,666

254 Artículos de caucho 21,159 653,000 653,000 653,000

262 Combustibles y lubricantes 14,776,652 14,177,100 15,193,619 14,450,480

263 Abonos y fertilizantes 338,749,270 7,729,300 291,236,520 288,037,825

264 Insecticidas, fumigantes y similares 7,551,918 777,220 789,390 800,990

266

Productos medicinales y

farmacéuticos

2,941,000 2,064,800

2,064,800 2,064,800

267 Tintes, pinturas y colorantes 1,169,028 1,174,895 2,050,484 2,381,053

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 319,432 3,488,746 8,444,515 8,528,387

274 Cemento 3,944,384 412,960 412,960 412,960

281 Productos siderúrgicos 2,966,784 15,881,900 15,881,900 15,881,900

283 Productos de metal 1,213,418 271,057 418,656 368,656

284 Estructuras metálicas acabadas 7,943,400 9,368,300 6,300,000 6,300,000

286 Herramientas menores 37,060 1,244,960 5,244,380 5,244,380

291 Útiles de oficina 1,323,173 396,389 909,820 1,170,831

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 1,024,620 462,134 1,224,468 1,299,201

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y

de laboratorio 648,220 3,257,569 18,757,039 18,757,039

298 Accesorios y repuestos en general 543,773 1,063,623 3,398,623 3,398,623


4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

278,574,158

214,634,467

245,478,963

253,127,963

419 Otras transferencias a personas 78,133,788 14,343,457 17,602,037 15,251,037

431 Transferencias a instituciones de

enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000,000

435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000

437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000,000


13



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 153,418,950 158,423,007 172,008,923 182,008,923

461 Transferencias a empresas públicas

no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003

473

Transferencias a organismos

regionales

2,000,000

2,000,000 2,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 15,000,000

911 Emergencias y calamidades públicas 15,000,000

GASTOS EN RECURSO

HUMANO 48,260,804 136,808,819 149,565,438 163,383,438

0 SERVICIOS PERSONALES 13,512,833 28,546,829 24,546,829 24,546,829

011 Personal permanente 2,007,864 1,991,424 1,991,424 1,991,424

012 Complemento personal al salario del





al personal permanente 36,000 31,500 31,500 31,500


permanente 3,293,700 3,455,240 3,455,240 3,455,240

022 Personal por contrato 1,231,392 1,593,864 1,593,864 1,593,864


al personal temporal 31,500 31,500 31,500 31,500


temporal 465,300 603,360 603,360 603,360

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 2,682,720 12,983,580 12,983,580 12,983,580

031 Jornales 840,629 842,165 842,165 842,165


personal por jornal 11,163 11,163 11,163


por jornal 1,152,820 1,152,580 1,152,580 1,152,580

071 Aguinaldo 698,337 2,733,347 733,347 733,347

072 Bonificación anual (Bono 14) 688,971 2,734,306 734,306 734,306

073 Bono vacacional 29,600 29,400 29,400 29,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,108,892 10,739,488 20,390,951 18,750,941

111 Energía eléctrica 4,604,221 3,141,025 3,100,077 3,012,932

112 Agua 2,635,000 1,600,000 2,139,917 1,307,062

113 Telefonía 3,975,000 367,020 1,607,855 1,197,855

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 1,510,367 93,000 3,030,633 3,030,633

133 Viáticos en el interior 750,000 761,653 822,612 535,467


medios de transporte 300,000 1,079,492 834,112 811,257

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 310,367 380,000 380,000 380,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos

de factibilidad 631,800 780,000 780,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 625,000 625,000 625,000

197 Servicios de vigilancia 510,373 720,000 720,000 720,000


14


14


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

199 Otros servicios no personales 300,000 303,759 103,759 103,759


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,239,079 95,522,400 102,627,556 118,085,566

211 Alimentos para personas 6,911 80,794,920 80,794,920 96,252,830

212 Alimentos para animales 2,665,900 2,665,900 2,665,900

214 Productos agroforestales, madera,

corcho y sus manufacturas 1,546,545 4,378,250 4,378,250

223 Piedra, arcilla y arena 1,036,800 1,303,420 1,303,420

241 Papel de escritorio 20,504 688,802 688,802 688,802

243 Productos de papel o cartón 33,000 277,927 280,995 280,995

262 Combustibles y lubricantes 40,000 1,361,600 1,761,000 1,761,000

267 Tintes, pinturas y colorantes 145,488 962,650 962,650 962,650

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 13,240 567,163 514,923 514,923

274 Cemento 1,872,720 2,312,000 2,312,000

283 Productos de metal 750,060 2,160,000 2,160,000

284 Estructuras metálicas acabadas 1,944,000 2,400,000 2,400,000

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 4,620 296,192 294,815 294,815

298 Accesorios y repuestos en general 818,309 283,621 633,121 633,221

Resumen de otros renglones del grupo 157,007 473,500 1,476,760 1,476,760

4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 8,400,000 2,000,102 2,000,102 2,000,102

416 Becas de estudio en el interior

2,000,102 2,000,102 2,000,102


enseñanza 3,000,000

437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000

473 Transferencias a organismos

regionales 2,400,000

B. INVERSIÓN 138,391,142 145,751,002 155,230,000 163,224,000

INVERSIÓN FÍSICA 70,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO

E INTANGIBLES 70,000

329 Otras maquinarias y equipos 70,000

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000

5 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000



financieras. 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000

INVERSIÓN FINANCIERA 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000

6 ACTIVOS FINANCIEROS 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000

641 Préstamos al sector privado 61,678,978 64,622,202 76,712,000 80,297,000


15


CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 285,482,534 281,419,810 306,394,926 320,803,926

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208,840,370 200,291,010 227,876,926 237,876,926


enseñanza 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Asociación para el Desarrollo Integral

del Nororiente 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 18,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000

Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000

Fundación Defensores de la

Naturaleza 500,000 500,000 500,000 500,000

Coordinadora Nacional Indígena y

Campesina 15,000,000

437 Transferencias a empresas privadas 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Asociación Guatemalteca de Historia

Nacional Zoológico La Aurora 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000



financieras 153,418,950 158,423,007 172,008,923 182,008,923

Escuela Nacional Central de

Agricultura (ENCA) 34,745,962 36,000,000 38,000,000 43,000,000

Fondo de Tierras (Fontierras) 49,101,181 49,101,200 65,000,000 70,000,000

Instituto de Ciencia y Tecnología

Agrícolas (ICTA) 32,000,000 35,000,000 27,000,000 27,000,000

Instituto Nacional de Bosques (Inab) 37,571,807 38,321,807 42,008,923 42,008,923

461 Transferencias a empresas públicas

no financieras 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000

Instituto Nacional de

Comercialización Agrícola (Indeca) 13,000,000 13,000,000 25,000,000 25,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 15,171,420 17,018,003 19,018,003 19,018,003

Centro Agrícola Tropical de

Investigación y Enseñanza (CATIE) 2,940,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Instituto Interamericano de Cooperación

para la Agricultura 771,200 800,000 800,000 800,000

Instituto Panamericano de Geografía e

Historia 37,000 37,000 37,000 37,000

Mosca del Mediterráneo (Moscamed) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Organización de Naciones Unidas para

la Agricultura y la Alimentación 3,589,167 3,860,000 5,860,000 5,860,000

Fondo Internacional para el Desarrollo

Agrícola 584,700 584,700 584,700 584,700

Programa Mundial de Alimentos 5,249,353 7,736,303 7,736,303 7,736,303


16


16


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

473 Transferencias a organismos

regionales 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Comisión Trinacional del Plan

Trifinio 2,400,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000



financieras 76,642,164 81,128,800 78,518,000 82,927,000

Escuela Nacional Central de

Agricultura (ENCA) 4,000,000 4,000,000 7,852,000 9,380,000

Fondo de Tierras (Fontierras) 72,642,164 77,128,800 70,666,000 73,547,000

11130012 ministerio de agricultura, ganadería y alimentación

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