1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · pp-401-001 1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de...

PP-401-001

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática,

así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

100,00%TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 40.057.435.001,00

40.057.435.001,00Totales 100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Fortalecer la prestación de los servicios civiles y electorales, mediante acciones orientadas a la disminución de tiempos de distribución de la

cédula de identidad, ampliación de horarios de atención al público y del acceso a la información relevante de los procesos electorales.

1.

Fortalecer la estrategia de comunicación institucional en los ámbitos interno y externo, por medio del desarrollo de programas de formación

y espacios permanentes en medios de comunicación para el fomento de la cultura democrática, con el propósito de divulgar sus servicios,

competencias y otros temas de interés.

2.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2015 2016 2017 2018Línea Base

Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Sede Central.1.1. Resultado

7,90 5,00 4,00 3,00 2,00

Departamento Electoral (DEL).Fuente de Datos:

Cambios en la normativa técnica aplicable podrían afectar las metas del indicador.Supuestos:

Cifras se refieren a días naturales.

Tiempo promedio: (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura de la cédula en Sede Central) /(Sumatoria de

usuarios que solicitaron cédula en la Sede Central).

Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para el retiro del interesado tanto en sede central

como en regionales.

Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos del ciudadano para la solicitud de la cédula.

Se pretende disminuir el tiempo de distribución de la cédula de identidad en Sede Central pasando de 7,90 en el año 2013 a

2 días en el año 2018.

Notas Técnicas:

Calidad Tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Oficinas Regionales.1.2. Resultado

12,30 8,00 7,00 6,00 5,00

Departamento Electoral (DEL).Fuente de Datos:


Cifras de las metas expresadas en días naturales.

Tiempo promedio= (Sumatoria tiempo de distribución menos tiempo de captura en oficinas regionales) / (Sumatoria de

usuarios que solicitaron cédulas en oficinas regionales).

Tiempo de distribución: corresponde a la disponibilidad del documento para retiro del interesado tanto en sede central como

en regionales.

Tiempo de captura de la cédula: se refiere al momento en que se reciben los datos del ciudadano para la solicitud de la cédula.

Se pretende disminuir el tiempo promedio de distribución de la cédula de identidad en Oficinas Regionales en un 59%

pasando de 12,30 días a 5 días hábiles en el 2018.

Notas Técnicas:

Eficacia Porcentaje de agrupaciones políticas capacitadas en materia de financiamiento.2.1. Resultado

100,00 100,00 ---

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.Fuente de Datos:


PP-401-002

Cifras expresadas en términos porcentuales.

Se definió una línea base desde el 2013, con un total de 20 capacitaciones a agrupaciones políticas que estructuran el 100%

del cumplimiento de la meta. Para el año 2015, se estimó que 20 agrupaciones podrían optar por el derecho de contribución

estatal y por ende a esas agrupaciones políticas se les puede brindar la capacitación, estructurando el 100%.

El tema de las capacitaciones versaría sobre Elecciones Municipales 2016.

Notas Técnicas:

Eficacia Porcentaje de estudiantes, docentes y directores capacitados en materia de cultura

cívica y promoción de valores democráticos.

2.2. Resultado

100,00 100,00 ---

Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).Fuente de Datos:

Cambios en la normativa técnica aplicable podrían afectar las metas del indicador.

Eventos del sector educación con incidencia en el calendario escolar. Modificaciones de la logística de trabajo del Ministerio

de Educación Pública.

Supuestos:


Para el año base, que se había determinado en 2013, se fijó como meta la capacitación de 3000 personas para estructurar el

100% de cumplimiento. Para el año 2014, la meta se fijó en 1500 personas; se reprograma de 3400 a 1500 personas

capacitadas, debido a la modificación del calendario escolar, producto de la huelga de maestros y profesores realizada en

mayo de 2014. Para el año 2015 se define la meta en capacitar a 3000 personas para lograr el 100% de cumplimiento, cuya

cobertura se estima de acuerdo con la línea base y tendencia histórica de los datos.

Notas Técnicas:

Eficacia Porcentaje de actividades de divulgación e información con presencia en medios de

comunicación.

2.3. Resultado

14,00 43,00 57,00 86,00 100,00

Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).Fuente de Datos:



Se refiere a la realización de actividades para el fortalecimiento de la cultura y valores democráticos, así como actividades de

comunicación del programa "Votante informado". La estructuración del 100% de cumplimiento se establece en la realización

de 35 actividades.Para el año 2014 se planean 5 actividades, para el año 2015 se planean 10 actividades, para el año 2016 se

planean 5 actividades, para el año 2017 se planean 10 actividades y para el año 2018, la realización de 5 actividades, para

cumplir con el objetivo. En años que anteceden al 2014, el TSE ha contado con presencia en medios únicamente para época

electoral.

Notas Técnicas:

PP-401-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO 2015

CONCEPTOCÓDIGO

40.057.435.001 40.452.000.000 43.904.143.960

40.057.435.001 40.452.000.000 43.904.143.960FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

43.904.143.960 40.452.000.000 40.057.435.001SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

1190 40.057.435.001 40.452.000.000 43.904.143.960SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO

ESPECIFICADOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

40.057.435.001 40.452.000.000 43.904.143.960

35.465.912.000 36.592.985.000 42.864.327.218GASTOS CORRIENTES1

24.474.640.793 36.072.380.500 34.723.851.000GASTOS DE CONSUMO11

26.122.618.800111 24.914.120.500 19.344.976.023REMUNERACIONES

1111 21.754.514.800 20.817.020.500 16.259.821.234SUELDOS Y SALARIOS

1112 4.368.104.000 4.097.100.000 3.085.154.789CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 8.601.232.200 11.158.260.000 5.129.664.770ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

18.389.686.425 520.604.500 742.061.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 198.078.000 150.300.000 102.588.831TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 524.483.000 354.804.500 18.271.029.494TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 19.500.000 15.500.000 16.068.100TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

2.710.288.001 1.935.869.000 1.039.816.742GASTOS DE CAPITAL2

58.893.498 81.880.162 55.470.127FORMACION DE CAPITAL21

2110 51.970.127 81.880.162 58.893.498EDIFICACIONES

2140 3.500.000 0 0INSTALACIONES

980.923.244 1.853.988.838 2.654.817.874ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 2.092.333.873 1.478.290.888 719.197.835MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 562.484.000 370.397.950 261.725.409INTANGIBLES

2250 0 5.300.000 0ACTIVOS DE VALOR

1.881.235.000 1.923.146.000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 1.923.146.000 1.881.235.000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 1.881.235.000 1.923.146.000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

43.904.143.960 40.452.000.000 40.057.435.001

0 REMUNERACIONES 19.344.976.023 24.914.120.500 26.122.618.800

8.593.979.801 10.863.474.000 24.435.318.800INGRESOS CORRIENTES001

10.750.996.222 14.050.646.500 1.687.300.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 4.025.900.909 8.984.899.456 6.785.351.036


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.103.801.461 2.173.360.544 1.815.881.164


5 BIENES DURADEROS 1.039.816.742 1.935.869.000 2.710.288.001

63.931.437 13.100.000 33.660.000INGRESOS CORRIENTES001

PP-401-004

975.885.305 1.922.769.000 2.676.628.001COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.389.648.825 520.604.500 742.061.000

241.978.825 520.604.500 742.061.000INGRESOS CORRIENTES001

18.147.670.000 0 0COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES

(Deuda Política)

281

9 CUENTAS ESPECIALES 0 1.923.146.000 1.881.235.000

0 1.923.146.000 1.881.235.000INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

43.904.143.960 40.452.000.000 40.057.435.001

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 43.904.143.960 40.452.000.000 40.057.435.001 850

12.694.260.793 16.027.600.000 16.668.000.001TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES01

31.209.883.167 24.424.400.000 23.389.435.000ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES02

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

43.904.143.960 40.057.435.001 40.452.000.000

43.904.143.960 40.452.000.000 40.057.435.001RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 14.029.592.433 24.478.584.500 35.693.507.000


FINANCIAMIENTO 29.874.551.527 15.973.415.500 4.363.928.001

11.726.881.527 15.973.415.500 4.363.928.001COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

18.147.670.000 0 0COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES

(Deuda Política)

281

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

40.057.435.001 40.452.000.000 43.904.143.960

26.122.618.800 24.914.120.500 19.344.976.023REMUNERACIONES0

8.046.208.594 10.051.580.700 10.710.286.800REMUNERACIONES BÁSICAS001

8.060.739.600 7.654.498.000 6.844.726.511SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

2.499.547.200 2.247.082.700 1.028.945.805SERVICIOS ESPECIALES00103

150.000.000 150.000.000 172.536.278SUPLENCIAS00105

420.972.125 1.501.000.000 1.163.828.000REMUNERACIONES EVENTUALES002

1.077.828.000 1.394.000.000 387.522.649TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

80.000.000 70.000.000 33.339.764RECARGO DE FUNCIONES00202

0 17.000.000 0DISPONIBILIDAD LABORAL00203

6.000.000 20.000.000 109.712DIETAS00205

7.792.640.515 9.264.439.800 9.880.400.000INCENTIVOS SALARIALES003

2.699.100.000 2.594.982.000 2.226.270.774RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2.174.800.000 1.967.572.400 1.756.641.395RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

PP-401-005

1.687.300.000 1.593.800.000 1.218.746.317DECIMOTERCER MES00303

1.321.000.000 1.172.500.000 998.408.928SALARIO ESCOLAR00304

1.998.200.000 1.935.585.400 1.592.573.101OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

1.456.658.270 1.880.300.000 1.984.665.000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

1.882.313.000 1.783.500.000 1.381.624.621CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

102.352.000 96.800.000 75.033.649CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

1.628.496.519 2.216.800.000 2.383.439.000CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

1.007.505.000 949.000.000 630.200.982CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

305.456.000 289.300.000 223.736.014APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

610.912.000 578.500.000 447.470.836APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

459.566.000 400.000.000 327.088.687CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

6.785.351.036 8.984.899.456 4.025.900.909SERVICIOS1

909.011.875 1.659.829.456 1.972.192.000ALQUILERES101

1.147.371.000 933.200.000 581.716.722ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

208.183.000 297.660.000 149.660.462ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

605.538.000 418.969.456 174.813.191ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

11.100.000 10.000.000 2.821.500ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

577.679.493 1.338.253.000 840.729.945SERVICIOS BÁSICOS102

65.950.000 64.350.000 40.717.714SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

376.300.000 365.800.000 346.949.252SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

68.900.000 50.450.000 33.480.465SERVICIO DE CORREO10203

317.246.000 846.583.000 149.376.687SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

12.333.945 11.070.000 7.155.375OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

356.284.815 661.437.000 634.347.500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

249.800.000 249.975.000 220.259.967INFORMACIÓN10301

333.791.000 307.587.000 124.828.545IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

47.080.000 93.575.000 7.029.597TRANSPORTE DE BIENES10304

150.000 0 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

3.526.500 10.300.000 4.166.706SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

1.367.434.383 3.317.253.000 1.454.731.063SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

8.700.000 5.600.000 25.313SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

33.800.000 43.087.000 30.965.748SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

16.754.000 65.195.000 17.312.100SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

582.745.863 1.063.530.000 826.863.209SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

PP-401-006

770.031.200 713.125.000 473.685.050SERVICIOS GENERALES10406

42.700.000 1.426.716.000 18.582.963OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

204.284.779 568.760.000 306.900.000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

8.290.000 4.950.000 3.234.530TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

271.860.000 348.170.000 190.869.695VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

13.300.000 102.770.000 6.086.160TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

13.450.000 112.870.000 4.094.394VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

91.912.630 115.700.000 122.600.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

122.600.000 115.700.000 91.912.630SEGUROS10601

52.407.567 137.350.000 66.800.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

40.100.000 55.950.000 27.036.952ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

26.700.000 81.400.000 25.370.615ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

466.425.327 1.143.278.000 1.339.430.528MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

497.972.528 483.143.000 176.041.843MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

19.480.000 19.881.000 4.468.379MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804


EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

37.600 0 0IMPUESTOS109

0 0 37.600OTROS IMPUESTOS10999

422.440 43.039.000 47.620.000SERVICIOS DIVERSOS199

120.000 111.000 0SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

4.000.000 2.000.000 2.440INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

12.000.000 38.828.000 0GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903

1.500.000 2.100.000 420.000DEDUCIBLES19905

30.000.000 0 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

1.815.881.164 2.173.360.544 1.103.801.461MATERIALES Y SUMINISTROS2

134.976.671 320.450.000 257.800.000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

85.300.000 150.600.000 30.152.149COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

6.700.000 5.700.000 3.264.056PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

160.400.000 158.600.000 99.175.566TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

5.400.000 5.550.000 2.384.900OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

8.847.741 16.250.000 16.150.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

16.150.000 16.250.000 8.847.741ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

PP-401-007

94.061.940 212.454.724 239.322.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

49.600.000 54.000.000 28.062.387MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

7.400.000 7.550.000 2.693.470MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

22.950.000 23.955.380 6.946.546MADERA Y SUS DERIVADOS20303

119.270.000 80.700.000 43.934.386MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

3.650.000 3.750.000 203.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

22.300.000 25.692.604 6.662.330MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

14.152.000 16.806.740 5.559.821OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

40.109.996 186.992.900 131.166.500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

41.946.500 40.992.900 6.455.173HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

89.220.000 146.000.000 33.654.823REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

825.805.113 1.437.212.920 1.171.442.664ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

255.870.000 316.000.000 196.050.326ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

7.690.000 7.600.000 3.224.971ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

251.060.000 207.898.000 103.120.511PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

55.100.000 33.400.000 44.583.649TEXTILES Y VESTUARIO29904

27.450.000 54.000.000 10.428.967ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

16.267.300 13.000.000 13.043.949ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

3.800.000 3.214.920 76.485ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

554.205.364 802.100.000 455.276.255OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

2.710.288.001 1.935.869.000 1.039.816.742BIENES DURADEROS5

719.197.835 1.478.290.888 2.092.333.874MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

55.016.228 42.743.683 68.241.538MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

73.397.772 67.710.000 21.696.510EQUIPO DE TRANSPORTE50102

160.556.000 110.298.563 66.322.133EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

426.398.000 298.620.048 93.661.531EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

1.106.475.570 830.475.665 398.112.786EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

4.404.585 12.014.000 2.314.225EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

4.985.000 579.125 203.014EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

261.100.719 115.849.804 68.646.098MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

58.893.498 81.880.162 55.470.127CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

51.970.127 81.880.162 58.893.498EDIFICIOS50201

3.500.000 0 0INSTALACIONES50207

261.725.409 375.697.950 562.484.000BIENES DURADEROS DIVERSOS599

562.484.000 370.397.950 261.725.409BIENES INTANGIBLES59903

PP-401-008

0 5.300.000 0OTROS BIENES DURADEROS59999

742.061.000 520.604.500 18.389.648.825TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

102.551.231 150.300.000 198.078.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

198.078.000 150.300.000 102.551.231TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

0 5.000.000 5.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS

602

5.000.000 5.000.000 0BECAS A FUNCIONARIOS60201

118.328.827 319.352.500 479.000.000PRESTACIONES603

275.000.000 225.000.000 118.328.827PRESTACIONES LEGALES60301

204.000.000 94.352.500 0OTRAS PRESTACIONES60399

18.147.670.000 0 5.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

604

5.000.000 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES60402

0 0 18.147.670.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

60404

329.206 500.000 483.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PRIVADAS

605

483.000 500.000 329.206TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PRIVADAS60501

4.701.461 29.952.000 35.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

35.000.000 29.952.000 4.701.461INDEMNIZACIONES60601

16.068.100 15.500.000 19.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

19.500.000 5.500.000 5.068.100TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

0 10.000.000 11.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO60702

1.881.235.000 1.923.146.000 0CUENTAS ESPECIALES9

0 1.923.146.000 1.881.235.000SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

902

1.881.235.000 1.923.146.000 0SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA90202

PP-401-009

PROGRAMA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

850



UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Impartir justicia electoral, organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática,

así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PP-401-0010

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1




MISIÓN:

Desarrollar la función administrativa institucional, así como prestar los servicios de registro, certificación, naturalización a la población solicitante y

la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicio de registro y certificaciones de hechos vitales y actos civiles. Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas

(personas, instituciones, sectores, entre otros).

P.02. Servicio de naturalización. Personas extranjeras.

P.03. Servicio de identificación de menores (TIM). Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años

de edad.

INDICADORES:


2015 2016 2017 2018Línea Base

Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de

certificaciones (área de ventanilla).

P.01.01.

26,00 35,00 32,00 29,00 23,00

Fuente de Datos: Departamento Civil.

Supuestos: Cambios en la normativa técnica aplicable podrían afectar las metas del indicador.

Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en minutos.

Los hechos vitales están referidos a nacimientos y defunciones, los actos civiles se refieren a matrimonios, divorcios,

adopciones, o cursos, reconocimientos, entre otros.

El área de ventanilla corresponde al área de atención al público del servicio de certificaciones en la sede central del TSE.

Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos

Jurídicos (área de consultas).

P.01.02.

14,00 20,00 18,00 16,00 12,00

Fuente de Datos: Actos Jurídicos.



El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administrativa encargada

de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.

Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio civil de Actos

Jurídicos (área de reconocimientos).

P.01.03.

15,00 21,00 19,00 17,00 13,00

Fuente de Datos: Actos Jurídicos.



El área de reconocimientos, corresponde a una de las áreas de atención al público en Actos Jurídicos, unidad administativa

encargada de la resolución e inscripción de actos civiles de diversa naturaleza.


Opciones y Naturalizaciones (área de consultas).

P.02.01.

14,00 20,00 18,00 16,00 12,00

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones.


PP-401-0011


El área de consultas corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad

administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la

nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.


Opciones y Naturalizaciones (área entrega de documentos).

P.02.02.

19,00 25,00 23,00 21,00 17,00

Fuente de Datos: Opciones y Naturalizaciones.



El área de entrega de documentos corresponde a una de las áreas de atención al público en Opciones y Naturalizaciones, unidad

administrativa encargada de atender los trámites para la adquisición, modificación, pérdida, nulidad, renuncia de la

nacionalidad, así como opción, vinculación y desvinculación a convenio de doble nacionalidad.

Gestión Calidad Tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio TIM (área de

ventanilla).

P.03.01.

5,00 7,00 6,00 5,00 5,00

Fuente de Datos: Departamento Civil.



De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley n.° 7688 "Ley de identificación de menores", los y las

costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad, deben identificarse con la Tarjeta de Identificación de Menores

(TIM). El servicio es suministrado en sede central por el Departamento Civil.

PP-401-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRATIVA UNIDAD DE DIR. Y ADM. 7.562.271.600 1

REGISTRO CIVIL UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 8.334.000.001 2

AUDITORÍA AUDITORÍA INTERNA. 433.368.000 3

OBRAS VARIAS UNIDAD DE DIR. Y ADM. 338.360.400 4

01 16.668.000.001Total del Subprograma

PP-401-013

1.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

16.668.000.001

001 INGRESOS CORRIENTES 14.962.648.000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.705.352.001

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

16.668.000.001

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 11.983.661.000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.904.594.000

1111 1190 4.790.524.80000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1190 54.069.20000100103 SERVICIOS ESPECIALES

1111 1190 60.000.00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 277.368.000

1111 1190 217.368.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1190 60.000.00000100202 RECARGO DE FUNCIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES 4.792.300.000

1111 1190 1.463.400.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1190 1.023.000.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1190 770.900.00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1190 649.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1190 886.000.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 914.110.000

866.658.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1190 866.658.00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL

03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

47.452.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1190 47.452.00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

1.095.289.000

449.718.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

140.755.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

200 1112 1190 140.755.00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO

DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

281.511.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-401-014


223.305.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 1190 223.305.00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.

(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE

LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL

7 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-173864Céd. Jur.:

1 2.672.380.891SERVICIOS

101 ALQUILERES 440.744.000

1120 1190 375.068.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1190 65.676.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

102 SERVICIOS BÁSICOS 407.173.000

1120 1190 37.150.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1190 185.800.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1190 52.300.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1190 121.343.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1190 10.580.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 118.141.500

1120 1190 48.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1190 23.895.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1190 46.080.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 1190 166.50000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 789.582.391

1120 1190 8.500.00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

1120 1190 32.600.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

1120 1190 11.700.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1120 1190 1.918.39100110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

1120 1190 719.864.00000110406 SERVICIOS GENERALES

1120 1190 15.000.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62.900.000

1120 1190 2.590.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1190 54.660.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1190 3.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1190 2.650.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 86.100.000

1120 1190 86.100.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 25.900.000

1120 1190 21.200.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

1120 1190 4.700.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 738.840.000

1120 1190 287.350.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1190 5.410.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1190 40.400.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 1190 158.036.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1190 215.704.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1190 9.240.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 3.000.000

PP-401-015


1120 1190 2.000.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

1120 1190 1.000.00000119905 DEDUCIBLES

2 663.975.109MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 126.400.000

1120 1190 46.400.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1190 5.300.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1190 70.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1190 4.700.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.450.000

1120 1190 3.450.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

160.885.000

1120 1190 43.400.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1190 6.100.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1190 17.250.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1190 62.785.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1190 2.450.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1190 17.000.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1190 11.900.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 66.070.000

1120 1190 27.450.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1190 38.620.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 307.170.109

1120 1190 49.430.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1190 6.625.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1190 90.700.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1190 24.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1190 14.150.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1190 12.400.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1190 1.700.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1190 108.165.10900129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 949.722.001BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 875.950.001

2210 1190 13.922.22828050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1190 21.207.77228050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1190 2.000.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 1190 9.300.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1190 350.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1190 476.934.41628050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1190 4.404.58528050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1190 685.00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1190 1.500.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3.500.000

2140 1190 3.500.00028050207 INSTALACIONES

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 70.272.000

PP-401-016


2240 1190 2.120.00000159903 BIENES INTANGIBLES


6 398.261.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 76.778.000

76.778.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

200 1310 1190 53.152.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000

1320 1190 2.000.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 304.000.000

1320 1190 200.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1190 104.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 483.000

483.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS60501

200 1320 1190 483.00000160501 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO.

(CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).

3-101122802Céd. Jur.:

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000.000

1320 1190 15.000.00000160601 INDEMNIZACIONES

PP-401-017

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES



MISIÓN:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación de la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de

los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01. Servicios Electorales (Padrón Nacional Electoral, procesos electorales y

consultivos).

Ciudadano/a costarricense.

P.02. Servicio de identificación ciudadana (Cédula de identidad). Población costarricense mayor de 18 años de edad.

INDICADORES:


2015 2016 2017 2018Línea Base

Gestión Calidad Promedio de días hábiles para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado

(general, provincial, cantonal y consular) en la página web del TSE.

P.01.01.

11,00 --- 10,00

Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Sección de Infraestructura, Administrador del sitio web del TSE.


Notas Técnicas: Cifras de las metas expresadas en días hábiles.

El padrón nacional electoral es la lista general definitiva de ciudadanos legalmente habilitados para el ejercicio del sufragio.

Gestión Eficacia Porcentaje de estudiantes universitarios, investigadores y público en general que

participan en actividades académicas para el fomento de la cultura democrática.

P.01.02.

--- 100,00-

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia.


Notas Técnicas: La cifra de la meta está expresada en términos porcentuales.

Se tiene una meta de 200 estudiantes universitarios, investigadores y público en general que participen en las actividades

académicas a desarrollar para el fomento de la cultura democrática. Tal cantidad estructuraría el 100% de la meta.

Gestión Eficacia Porcentaje de partidos políticos capacitados en materia de inscripción de

candidaturas para las elecciones municipales de 2016.

P.01.03.

--- 70,00-

Fuente de Datos: Departamento de Registro de los Partidos Políticos.


Notas Técnicas: Cifra de la meta expresada en términos porcentuales.

Para estructurar el 100% del cumplimiento en la cobertura de capacitación, esta se le debe dirigir a 15 partidos políticos.

La meta formulada corresponde a la capacitación de 11 de esas agrupaciones (cantidad estimada de partidos políticos según el

comportamiento histórico, tomando como base la cantidad de partidos a escala nacional y provincial que usualmente han

inscrito candidaturas para las elecciones municipales).

Gestión Calidad Reducción del tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio

electoral de cédula de identidad en la Sede Central (renovación).

P.02.01.

19,00 25,00 23,00 21,00 17,00

Fuente de Datos: Departamento Electoral.


Notas Técnicas: Tiempo promedio expresado en minutos a nivel de meta.

Gestión Calidad Reducción del tiempo promedio de espera en la atención al usuario en el servicio

electoral de cédula de identidad en la Sede Central (Primera vez).

P.02.02.

PP-401-018

17,00 22,00 21,00 19,00 15,00

Fuente de Datos: Departamento Electoral.


Notas Técnicas: Tiempo promedio en minutos a nivel de meta.

PP-401-019

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO ELECTORAL

12.564.126.188 1

INVERSIÓN DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO ELECTORAL

491.178.135 2

REFERENDO DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO ELECTORAL

2.190.467.367 3

CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO ELECTORAL

5.141.559.159 4

ELECCIONES MUNICIPALES 2016 DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO ELECTORAL

3.002.104.151 5

02 23.389.435.000Total del Subprograma

PP-401-020



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

23.389.435.000

001 INGRESOS CORRIENTES 20.730.859.000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2.658.576.000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2015

TOTAL

G-O FF

23.389.435.000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 14.138.957.800REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.805.692.800

1111 1190 3.270.214.80000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1190 2.445.478.00000100103 SERVICIOS ESPECIALES

1111 1190 90.000.00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 886.460.000

1111 1190 860.460.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1190 20.000.00000100202 RECARGO DE FUNCIONES

1111 1190 6.000.00000100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 5.088.100.000

1111 1190 1.235.700.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1190 1.151.800.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1190 916.400.00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1190 672.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1190 1.112.200.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.070.555.000

1.015.655.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1190 1.015.655.00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL

03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

54.900.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1190 54.900.00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

1.288.150.000

557.787.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

164.701.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

329.401.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503



DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-401-021


236.261.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 1190 236.261.00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.

(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE

LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY No. 6970 DEL

7 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-173864Céd. Jur.:

1 4.112.970.145SERVICIOS

101 ALQUILERES 1.531.448.000

1120 1190 772.303.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1190 142.507.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1190 605.538.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1190 11.100.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 433.556.945

1120 1190 28.800.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1190 190.500.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1190 16.600.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1190 195.903.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1190 1.753.94500110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 516.206.000

1120 1190 201.800.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1190 309.896.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1190 1.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 1190 150.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

1120 1190 3.360.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 665.148.672

1120 1190 200.00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

1120 1190 1.200.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

1120 1190 5.054.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1120 1190 580.827.47200110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

1120 1190 50.167.20000110406 SERVICIOS GENERALES

1120 1190 27.700.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 244.000.000

1120 1190 5.700.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1190 217.200.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1190 10.300.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1190 10.800.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36.500.000

1120 1190 36.500.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 40.900.000

1120 1190 18.900.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

1120 1190 22.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 600.590.528

1120 1190 210.622.52800110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1190 14.070.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

PP-401-022


1120 1190 20.180.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1190 349.658.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1190 2.560.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 44.620.000

1120 1190 120.00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

1120 1190 2.000.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

1120 1190 12.000.00000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR

1120 1190 500.00000119905 DEDUCIBLES

1120 1190 30.000.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

2 1.151.906.055MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 131.400.000

1120 1190 38.900.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1190 1.400.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1190 90.400.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1190 700.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 12.700.000

1120 1190 12.700.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

78.437.000

1120 1190 6.200.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1190 1.300.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1190 5.700.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1190 56.485.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1190 1.200.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1190 5.300.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1190 2.252.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65.096.500

1120 1190 14.496.50000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1190 50.600.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 864.272.555

1120 1190 206.440.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1190 1.065.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1190 160.360.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1190 31.100.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1190 13.300.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1190 3.867.30000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1190 2.100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1190 446.040.25500129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 1.760.566.000BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.216.383.873

2210 1190 41.094.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1190 52.190.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE






PP-401-023


2210 1190 3.500.00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1190 800.00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO



502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 51.970.127

2110 1190 51.970.12728050201 EDIFICIOS

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 492.212.000


6 343.800.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 121.300.000

121.300.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

204 1310 1190 15.166.00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓN

No. 78-2005 DEL 11-08-2005).

4-000-042149Céd. Jur.:

208 1310 1190 7.500.00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).

(PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y

DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).

3-007-045437Céd. Jur.:

210 1310 1190 7.500.00000160103 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL

(PROGRAMA COSTA RICA ELIGE)

(PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE

COOPERACIÓN ENTRE EL T.S.E. Y EL SINART - PROGRAMA

COSTA RICA ELIGE-).

3-101-347117Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.000.000

1320 1190 3.000.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 175.000.000

1320 1190 75.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1190 100.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

5.000.000

5.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

212 1320 1190 5.000.00000160402 FUNDACIÓN OMAR DENGO (PARA ATENCIÓN DEL

CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

DE ELECCIONES CON LA FUNDACIÓN OMAR DENGO, EN LA

SUSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA CARTA DE ENTENDIMIENTO).

3-006-084760Céd. Jur.:

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000.000

1320 1190 20.000.00000160601 INDEMNIZACIONES

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 19.500.000

19.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

PP-401-024


200 1330 1190 5.600.00000160701 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE

ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA.

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 7905 DEL 14/09/1999,

LEY DE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO

PARA ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA),

FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).

3-003-269864Céd. Jur.:

202 1330 1190 2.900.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL

(CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN

DE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO

"PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA EN

XII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE

1999).

3-003-061552Céd. Jur.:

204 1330 1190 11.000.00000160701 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

(FLACSO).

(PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y

DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES Y

OTROS; SESIÓN ORDINARIA No. 51-2008 DE 12/06/2008).

3-007-056353Céd. Jur.:

9 1.881.235.000CUENTAS ESPECIALES

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.881.235.000

4000 1190 1.881.235.00000190202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LA

ORGANIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉDUM

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA Y 31 DE LA LEY No 8492 REGULACIÓN DEL

REFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO

EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.

INCLUYE ADEMÁS ¢200.000.000 PARA EL FONDO GENERAL

DE ELECCIONES).

1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · pp-401-001 1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de...

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