1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

PP- 401-001

MISION INSTITUCIONAL:

Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos.Mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Fortalecer las actividades relativas a la organización,dirección y vigilancia de los procesos electorales.

2. Propiciar condiciones que garanticen una mejor participaciónpolítica a los ciudadanos.

3. Contribuir al fortalecimiento de la democracia.

4. Organizar y ejecutar las actividades necesarias para mejorarcontinuamente la prestación de los servicios públicos que engeneral brinda la institución, a partir de las acciones definidasen el plan estratégico institucional y el de tecnologías deinformación.

5. Trabajar al amparo de nuestros valores institucionales, asaber: honradez, excelencia, imparcialidad, mística ytransparencia.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Llevar a cabo los dos procesos electorales del 2006, mediantela intensificación de la organización y ejecución de lasactividades a cargo de los diferentes programas electorales y elapoyo logístico de las distintas dependencias de la institución,para que el día de las elecciones (5 de febrero y 3 de diciembre,así como una eventual segunda vuelta el 2 de abril), losciudadanos puedan ejercer en igualdad de condiciones, contransparencia, seguridad y libertad, su derecho al sufragio.

PP- 401-002

2. Promover la automatización del proceso de votación para loscomicios de diciembre, por medio de la incorporación detecnologías que faciliten a los ciudadanos la emisión delsufragio en forma electrónica con altos niveles de seguridad, loque también propiciará conocer el resultado de la votación conmayor rapidez, instalando equipos en un 50% de las JuntasReceptoras de Votos distribuidas en todo el país.

3. Facilitar a los ciudadanos su participación político-electoralmediante la creación, reubicación y/o refundición de distritoselectorales para que el día de las elecciones puedan ejercer suderecho al voto en la Junta Receptora más cercana a su domicilio,para lo cual también el Tribunal impulsa programas de cedulaciónambulante en las comunidades cuyos distritos electorales fueronmodificados.

4. Contribuir al mantenimiento y perfeccionamiento del sistemapolítico-electoral para el fortalecimiento de la democracia,mediante la atención de consultas en materia electoral, lafiscalización de asambleas que realizan los partidos políticos yde los eventos de consulta popular organizados por entesmunicipales, entre otros.

5. Garantizar que el servicio de expedición de la cédula deidentidad no se afecte ante la presencia de un evento informáticoadverso, mediante la preparación del desarrollo del plan decontingencias respectivo, para continuar brindando en formaoportuna el documento de identificación.

6. Ampliar la cobertura geográfica del servicio de expedición dela Tarjeta de Identidad de Menores, mediante el equipamiento dealgunas oficinas regionales, para que la poblacióncostarricense mayor de doce años y menor de dieciocho puedatramitar y obtener el documento de identidad en el lugar queestime más accesible.

7. Mejorar la prestación de los servicios que brinda el Tribunal,mediante obras de construcción y de remodelación, así como laadquisición de equipos tecnológicos de actualidad, para que eldesempeño de las funciones se realice con eficacia y eficienciaen ambientes de trabajo que propicien un servicio de calidad

8. Continuar con el desarrollo del Plan Estratégico Institucionalpara lograr el cumplimiento de los proyectos definidosoportunamente, mediante la ejecución de las actividades y planesde acción que orientan la naturaleza de cada proyecto.

PP- 401-003

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 31,936,811,000 10,608,132,000 6,663,198,221

1180 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO

ESPECIFICADOS 6,663,198,221

10,608,132,000 31,936,811,000

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 6,496,904,368 9,296,482,000 29,947,411,000

11 GASTOS DE CONSUMO 14,230,600,000 9,098,533,150 6,349,501,662

111 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000

1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,224,439,776 5,722,176,000 7,641,410,000

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 666,352,467 999,557,150 1,423,290,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,458,709,419 2,376,800,000 5,165,900,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,716,811,000 197,948,850 147,402,706

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

0 25,748,850 35,400,000


PRIVADO

142,407,538 167,200,000 15,591,111,000


EXTERNO

4,995,168 5,000,000 90,300,000

2 GASTOS DE CAPITAL 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 326,000,000 77,850,000 42,263,369

2110 EDIFICACIONES 6,260,000 10,950,000 326,000,000

2140 INSTALACIONES 9,392,552 17,000,000 0

2150 OTRAS OBRAS 26,610,817 49,900,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,613,400,000 1,111,000,000 124,030,484

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 124,030,484 1,111,000,000 1,613,400,000

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 122,800,000 50,000,000

40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 50,000,000 122,800,000 0

4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 122,800,000 50,000,000

PP- 401-004

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000

001 INGRESOS CORRIENTES 4,855,996,168 6,675,933,150 9,064,700,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,796,075 45,800,000 0

1 SERVICIOS 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000

001 INGRESOS CORRIENTES 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000

001 INGRESOS CORRIENTES 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000

5 BIENES DURADEROS 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000

001 INGRESOS CORRIENTES 3,780,880 545,850,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 162,512,973 643,000,000 1,939,400,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 15,716,811,000

001 INGRESOS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 327,700,000

290 BONOS CONTRIB.ESTADO A

PART.POLITICOS 2006

0 0 15,389,111,000

9 CUENTAS ESPECIALES 384,863 122,800,000 50,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 384,863 122,800,000 50,000,000

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000

01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,620,934,852 10,608,132,000 10,701,027,000

02 ORGANIZACION DE ELECCIONES 42,263,369 0 21,235,784,000

PP- 401-005

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 873 443 1,316

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

641 265 9063 ADMINISTRATIVO

213 8 2214 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

14 104 1185 TECNICO

0 66 669 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

4,991,370,800 4,073,329,200 9,064,700,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,624,699,800 203,558,800 2,828,258,600

00103 SERVICIOS ESPECIALES 729,401,000 273,599,000 1,003,000,000

00105 SUPLENCIAS 0 41,500,000 41,500,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 644,000,000 0 644,000,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 33,500,000 33,500,000

00205 DIETAS 4,000,000 0 4,000,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,017,941,400 1,017,941,400

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 553,610,100 553,610,100

00303 DECIMOTERCER MES 588,270,000 0 588,270,000

00304 SALARIO ESCOLAR 401,000,000 0 401,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 526,329,900 526,329,900

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 652,830,000 652,830,000

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 35,410,000 35,410,000

PP- 401-006RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 335,269,000 335,269,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 105,927,000 105,927,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 211,794,000 211,794,000

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PUB.

0 7,960,000 7,960,000


POR ENTES PRIV.

0 74,100,000 74,100,000

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000

INGRESOS CORRIENTES 6,465,889,173 9,919,332,000 14,608,300,000

001 INGRESOS CORRIENTES 6,465,889,173 9,919,332,000 14,608,300,000

INGRESOS DE CAPITAL 197,309,048 688,800,000 17,328,511,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 197,309,048 688,800,000 1,939,400,000

290 BONOS CONTRIB.ESTADO A

PART.POLITICOS 2006

0 0 15,389,111,000

6,663,198,221 10,608,132,000 31,936,811,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 4,890,792,243 6,721,733,150 9,064,700,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 3,590,347,347 4,740,656,000 3,872,758,600

PP- 401-00700101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,447,935,887 4,213,741,000 2,828,258,600

00103 SERVICIOS ESPECIALES 142,411,460 526,915,000 1,003,000,000

00105 SUPLENCIAS 0 0 41,500,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 69,190,615 243,700,000 681,500,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 65,933,090 236,700,000 644,000,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 0 33,500,000

00205 DIETAS 3,257,525 7,000,000 4,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 564,901,814 737,820,000 3,087,151,400

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,017,941,400

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 553,610,100

00303 DECIMOTERCER MES 310,205,716 436,030,000 588,270,000

00304 SALARIO ESCOLAR 254,696,098 301,790,000 401,000,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 526,329,900

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

488,694,291 757,806,600 688,240,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

469,413,842 731,006,600 652,830,000

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

0 1,000,000 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

19,280,449 25,800,000 35,410,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

177,658,176 241,750,550 735,050,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 335,269,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

57,841,682 78,249,850 105,927,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

115,682,606 156,500,700 211,794,000


POR ENTES PUB.

0 0 7,960,000


POR ENTES PRIV.

4,133,888 7,000,000 74,100,000

1 SERVICIOS 725,217,809 1,689,850,000 4,120,500,000

101 ALQUILERES 145,196,801 291,000,000 494,500,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

133,978,724 217,500,000 262,000,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

8,345,309 65,000,000 228,800,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,872,768 8,500,000 0

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 0 3,700,000

102 SERVICIOS BASICOS 169,377,036 331,100,000 718,300,000

PP- 401-008




10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,048,240 20,700,000 14,000,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 98,985,165 145,000,000 145,000,000

10203 SERVICIO DE CORREO 7,388,410 13,000,000 133,000,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 56,955,221 152,400,000 415,100,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 11,200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126,640,388 426,000,000 835,700,000

10301 INFORMACION 4,885,839 118,000,000 568,000,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 31,765,462 130,000,000 212,500,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 2,658,530 3,600,000 47,200,000

10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 0 4,000,000

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0 400,000 0

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

87,330,557 174,000,000 4,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,477,643 158,400,000 453,200,000

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 16,477,643 158,400,000 3,500,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 7,600,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 0 7,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 0 207,500,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 160,800,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 66,800,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61,937,796 124,000,000 515,600,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 5,200,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 57,274,325 116,000,000 451,400,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,585,500 4,000,000 51,000,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,077,971 4,000,000 8,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

40,112,009 51,300,000 76,000,000

10601 SEGUROS 40,112,009 51,300,000 76,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,336,105 6,000,000 592,000,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 516,000,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

4,336,105 6,000,000 76,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 161,140,031 302,050,000 435,200,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

4,604,425 7,650,000 76,500,000

PP- 401-009




10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

16,995,383 29,400,000 8,400,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 11,000,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 3,300,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

139,540,223 265,000,000 14,900,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 320,800,000


OTROS EQUIPOS

0 0 300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 733,106,747 686,950,000 1,045,400,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 61,830,082 119,100,000 224,600,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,310,492 44,750,000 110,000,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

186,151 750,000 2,400,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 45,333,439 73,600,000 100,000,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 12,200,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 272,008 2,000,000 1,100,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

272,008 2,000,000 0

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 100,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

478,846,859 313,150,000 51,700,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,864,701 12,000,000 13,700,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

1,075 100,000 200,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,080,841 8,500,000 10,000,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 20,500,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 700,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 471,900,242 292,550,000 1,600,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 5,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,618,862 51,600,000 66,700,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,113,164 3,200,000 6,400,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,505,698 48,400,000 60,300,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

151,538,936 201,100,000 701,300,000

PP- 401-010




29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

123,743,647 108,400,000 146,200,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 3,000,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

22,572,929 70,300,000 164,900,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 3,081,708 21,100,000 25,500,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,140,652 1,300,000 6,500,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 7,400,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 300,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 347,500,000

5 BIENES DURADEROS 166,293,853 1,188,850,000 1,939,400,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 124,030,484 1,111,000,000 1,613,400,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

516,079 1,400,000 27,800,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,455,000 32,300,000 33,300,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 1,028,492 76,000,000 69,300,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 107,489,865 978,300,000 84,000,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 1,386,000,000

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

568,033 1,000,000 1,300,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

249,000 2,100,000 400,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 3,724,015 19,900,000 11,300,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 42,263,369 77,850,000 326,000,000

50201 EDIFICIOS 6,260,000 10,950,000 326,000,000

50207 INSTALACIONES 9,392,552 17,000,000 0

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

26,610,817 49,900,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,402,706 197,948,850 15,716,811,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

0 25,748,850 35,400,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0 25,748,850 35,400,000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 34,935,940 18,000,000 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 34,935,940 18,000,000 0

603 PRESTACIONES 75,846,208 110,000,000 130,000,000

PP- 401-011




60301 PRESTACIONES LEGALES 75,846,208 110,000,000 130,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

30,995,390 39,200,000 15,459,111,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

30,995,390 39,200,000 70,000,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

0 0 15,389,111,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

630,000 0 2,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 630,000 0 2,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

4,995,168 5,000,000 90,300,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

4,995,168 5,000,000 90,300,000

9 CUENTAS ESPECIALES 384,863 122,800,000 50,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 384,863 0 0

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 384,863 0 0

902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 122,800,000 50,000,000

90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION

PRESUPUESTARIA

0 122,800,000 50,000,000

PP- 401-012

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,624,699,800

8917 1MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) ............ 1,033,000 12,396,00000101

8900 2MAGISTRADO 1 a 945,400 Cls c/u (8.0

meses) (e) .............................

1,890,800 15,126,40000101

8900 2MAGISTRADO 1 a 945,400 Cls c/u (e) ..... 1,890,800 22,689,60000101

4892 2DIRECTOR GENERAL a 589,400 Cls c/u (e) . 1,178,800 14,145,60000101

4370 2DIRECTOR DE AREA a 550,700 Cls c/u (e) . 1,101,400 13,216,80000101

7489 3JEFE DEPARTAMENTAL a 515,800 Cls c/u (e) 1,547,400 18,568,80000101

5095 9EJECUTIVO DE AREA a 509,000 Cls c/u (e) 4,581,000 54,972,00000101

6880 2JEFATURA ESPECIALIZADA a 477,700 Cls

c/u (e) ................................

955,400 11,464,80000101

13750 1SUBDIRECTOR DE AREA (e) ................ 473,500 5,682,00000101

11544 8PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a

468,600 Cls c/u (e) ....................

3,748,800 44,985,60000101

11542 15PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 451,200 Cls

c/u (e) ................................

6,768,000 81,216,00000101

11540 1PROFESIONAL COORDINADOR (6.0 meses) (e) 409,000 2,454,00000101

11540 37PROFESIONAL COORDINADOR a 409,000 Cls

c/u (e) ................................

15,133,000 181,596,00000101

11546 10PROFESIONAL DE AREA a 379,900 Cls c/u

(e) ....................................

3,799,000 45,588,00000101

11545 49PROFESIONAL DE GESTION a 353,700 Cls

c/u (e) ................................

17,331,300 207,975,60000101

11543 1PROFESIONAL DE APOYO ................... 292,400 3,508,80000101

11543 37PROFESIONAL DE APOYO a 292,400 Cls c/u

(e) ....................................

10,818,800 129,825,60000101

1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (6.0 meses) (e) .... 274,100 1,644,60000101

1927 25ASISTENTE FUNCIONAL a 274,100 Cls c/u

(e) ....................................

6,852,500 82,230,00000101

620 36ANALISTA DE OPERACION a 264,300 Cls c/u

(e) ....................................

9,514,800 114,177,60000101

3849 54COORDINADOR DE GESTION a 242,800 Cls

c/u (e) ................................

13,111,200 157,334,40000101

3840 126COORDINADOR DE APOYO a 228,800 Cls c/u

(e) ....................................

28,828,800 345,945,60000101

15050 14TECNICO DE OPERACION a 206,500 Cls c/u

(e) ....................................

2,891,000 34,692,00000101

1445 162ASISTENTE DE OPERACION a 200,900 Cls

c/u (e) ................................

32,545,800 390,549,60000101

2480 4AUXILIAR DE OPERACION a 196,200 Cls c/u

(6.0 meses) (e) ........................

784,800 4,708,80000101


(e) ....................................

38,651,400 463,816,80000101

10335 40OFICIAL DE SERV.GRALES. a 191,900 Cls

c/u (e) ................................

7,676,000 92,112,00000101

2605 32AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 187,700

Cls c/u (e) ............................

6,006,400 72,076,80000101

7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE 17,108,50000399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 401-013

GastoObjeto

No.672 DEL 29 -04-91

17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y

REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y

REG.DE MERITOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL

990,686,20000301

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A

DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA

PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).

12,112,30000101

44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO

(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE

24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

27,255,20000301

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

599,60000399

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

191,446,50000101

87RECARGO DE FUNCIONES 33,500,00000202

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

98,607,10000399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

15,000,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

245,576,30000302

132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE

PERSONAL SUSTITUTO

41,500,00000105

172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES SESION 9710 DEL 29 JULIO 1991

308,033,80000302

192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA

FUNCION ELECTORAL SEGUN DECRETO

Nº-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001

370,914,70000399

215SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA

RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION

DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION

Nº54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL

PODER JUDICIAL.

24,100,00000399

5,001,140,000TOTAL TITULO:

PP- 401-014

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 729,401,000

11544 2PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a

468,600 Cls c/u (8.0 meses) (e) ........

937,200 7,497,60000103

11542 2PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 451,200 Cls

c/u (4 horas) (9.0 meses) (e) ..........

451,200 4,060,80000103

11545 4PROFESIONAL DE GESTION a 353,700 Cls

c/u (e) ................................

1,414,800 16,977,60000103

1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (7.0 meses) (e) .... 274,100 1,918,70000103

1927 13ASISTENTE FUNCIONAL a 274,100 Cls c/u

(e) ....................................

3,563,300 42,759,60000103

3849 5COORDINADOR DE GESTION a 242,800 Cls

c/u (e) ................................

1,214,000 14,568,00000103

3840 7COORDINADOR DE APOYO a 228,800 Cls c/u

(e) ....................................

1,601,600 19,219,20000103

15050 3TECNICO DE OPERACION a 206,500 Cls c/u

(9.0 meses) (e) ........................

619,500 5,575,50000103

15050 1TECNICO DE OPERACION (e) ............... 206,500 2,478,00000103

1445 1ASISTENTE DE OPERACION (9.0 meses) (e) . 200,900 1,808,10000103

1445 16ASISTENTE DE OPERACION a 200,900 Cls

c/u (e) ................................

3,214,400 38,572,80000103


(6.0 meses) (e) ........................

4,120,200 24,721,20000103


(8.0 meses) (e) ........................

392,400 3,139,20000103


(9.0 meses) (e) ........................

18,246,600 164,219,40000103


(e) ....................................

17,265,600 207,187,20000103


c/u (9.0 meses) (e) ....................

767,600 6,908,40000103


c/u (e) ................................

2,302,800 27,633,60000103

2605 2AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 187,700

Cls c/u (e) ............................

375,400 4,504,80000103

1959 100ASIST. PARA VOTO ELECTRONICO a 158,700

Cls c/u (5.0 meses) (e) ................

15,870,000 79,350,00000103

3346 8CONSERJE a 155,100 Cls c/u (3.0 meses)

(e) ....................................

1,240,800 3,722,40000103


(e) ....................................

6,204,000 31,020,00000103


(e) ....................................

1,085,700 6,514,20000103


(e) ....................................

1,085,700 7,599,90000103

3346 4CONSERJE a 155,100 Cls c/u (e) ......... 620,400 7,444,80000103

7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE

No.672 DEL 29 -04-91

8,602,40000103

17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y 80,000,30000103

ClaseCódigo


Cuota

PP- 401-015

GastoObjeto

REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y

REG.DE MERITOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

60,898,70000103

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

9,900,00000103

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

5,200,00000103

172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES SESION 9710 DEL 29 JULIO 1991

22,100,00000103

192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA

FUNCION ELECTORAL SEGUN DECRETO

Nº-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001

86,897,60000103

1,003,000,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 850

PP- 401-016

1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos, asícomo mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.

SUBPROGRAMA 1

PP- 401-017


TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES


MISION:

Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio,garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesoselectorales y en la creación y funcionamiento de los partidos, asícomo mantener un registro del estado civil continuo, permanente,obligatorio de los acontecimientos y las características de lossucesos vitales; información que, aparte de garantizarse supúblico acceso, constituye la base para establecer lanacionalidad, el documento de identidad y conformar un listadodepurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidady seguridad sus derechos fundamentales a formar organizacionespolíticas, elegir y ser electos.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Cédulas de identidad

Cédulas emitidas 250,000.00 500,000.00

02. Padrón Nacional Electoral

Actualizaciones

realizadas 390,000.00 500,000.00

03. Hechos vitales y civiles inscritos

Hechos inscritos 65,000.00 125,000.00

04. Certificaciones y constancias expedidas

Documentos emitidos 1,700,000.00 2,700,000.00

05. Tarjeta de Identidad de Menores

Tarjetas emitidas 90,000.00 188,600.00

06. División Territorial Electoral

Estudios realizados 250.00 400.00

07. Naturalizaciones

Personas naturalizadas 1,400.00 2,400.00

08. Obras de construcción y remodelación

Obras 0.00 16.00

09. Plan Estratégico Institucional

Proyectos y subproyectos 0.00 5.00

PP- 401-018

10. Gestión administrativa

Gestión 0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

01.1. Mejorar el proceso de expedición de la cédula de

identidad, mediante la adquisición de los equipos que

permitan iniciar el desarrollo del plan de contingencias

del Sistema Integrado de Cédula de Identidad, sustituir

por obsolescencia los equipos utilizados en el área de

distribución, y concretar la instalación de los nuevos

servidores de búsqueda y concordancia y las estaciones de

recepción de solicitudes de cédula, para continuar

brindando en forma segura y oportuna el documento de

identidad.

02.1. Verificar la información contenida en el Padrón Nacional

Electoral, mediante el estudio de los asientos de

nacimiento a efecto de practicar las modificaciones

pertinentes.

03.1. Inscribir los hechos vitales y civiles comunicados al

Registro Civil para que los interesados cuenten con el

registro oportuno de dichos eventos, mediante el

mejoramiento de los procesos internos de calificación de

expedientes y control de calidad.

04.1. Mejorar el proceso de expedición de certificaciones y

constancias, a través de la sustitución por obsolescencia

de los equipos del Departamento Civil en la sede central,

para brindar un servicio de mayor calidad.

05.1. Ampliar la cobertura en el servicio de expedición de la

Tarjeta de Identidad de Menores (TIM), mediante el

equipamiento y conexión de las sedes regionales de Upala,

Talamanca y Corredores para que los costarricenses mayores

de 12 y menores de 18 años, de esas localidades puedan

obtenerlo con mayor facilidad.

05.2. Mejorar el proceso de expedición de la Tarjeta

de Identidad de Menores (TIM), mediante la sustitución

por obsolescencia de los equipos del Departamento Civil en

la Sede Central, para que el servicio se continúe

brindando con eficacia.

PP- 401-019

06.1. Realizar estudios a la División Territorial Electoral para

que los ciudadanos inscritos en el Padrón Nacional puedan

emitir su voto en la junta receptora de votos más cercana

y accesible a su domicilio, mediante el análisis

cartográfico de las diferentes zonas del país.

07.1. Agilizar el proceso de otorgamiento de naturalización,

mediante la reducción del tiempo promedio de confección de

las resoluciones de primera instancia, para dar mejor

servicio a las personas que tramitan su naturalización.

08.1. Propiciar la prestación de un servicio más accesible y

cómodo para el usuario por medio de la realización de

obras de construcción, ampliación, remodelación y

mejoramiento del acceso físico en los edificios de la

sede central y oficinas regionales, para que personas

en situación de discapacidad y público en general puedan

utilizar las instalaciones con mayor seguridad y en

ambientes de trabajo que les permitan recibir un

servicio más eficiente.

09.1. Dar continuidad al Plan Estratégico Institucional (PEI) y

al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

(PETI) conforme a la reprogramación realizada para el

mejoramiento de la gestión administrativa y el

fortalecimiento de la función pública, mediante informes

de seguimiento y evaluaciones de impacto.

10.1. Formular un nuevo plan estratégico institucional para

orientar el rumbo de la institución durante el cuatrienio

del 2008 al 2012, mediante la definición de un escenario

ideal que establezca las prioridades bajo las cuales se

regirá la acción institucional a partir de un diagnóstico

que contemple factores internos y externos.

10.2. Mejorar los servicios que brinda el Tribunal mediante la

adquisición del equipo de cómputo que es necesario

sustituir por obsolescencia, suplir por el faltante

existente, o incrementar por el crecimiento de los

servicios, para satisfacer oportunamente la demanda de

los usuarios.

10.3. Realizar y consolidar la autoevaluación anual de las

actividades de cada dependencia de la institución para

monitorear el cumplimiento de la normativa en materia de

control interno, mediante la entrega a cada responsable de

una matriz de evaluación y su respectiva inducción.

10.4. Mejorar la gestión de pago a proveedores mediante la

reducción del tiempo de trámite de facturas, para

aprovechar al máximo los recursos presupuestarios

asignados.

PP- 401-020

10.5. Mejorar el seguimiento de las metas definidas en el Plan

Operativo Anual (POA) Institucional para el logro oportuno

de los objetivos trazados, mediante el diseño de una

metodología de autoevaluación.

10.6. Mejorar la gestión institucional mediante la capacitación

de recurso humano en las diferentes áreas temáticas de

interés, para que el conocimiento adquirido contribuya al

desarrollo de sus labores.

10.7. Mejorar la administración del recurso humano mediante la

redacción de un nuevo Manual Descriptivo de Puestos, para

definir con mayor claridad los perfiles de los distintos

cargos.

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Adquirir un servidor de mediana capacidad para el iniciodel Plan de Contingencia del SICI en el segundo semestre del 2006.(A).

01.1.2. Sustituir 6 equipos de cómputo (PC), para el área dedistribución de cédulas en el segundo semestre del 2006. (M).

01.1.3. Instalar 50 estaciones de trabajo y el módulo de búsquedade la huella digital en el segundo semestre del 2006. (A).

02.1.1. Estudiar 9,600 asientos de nacimientos (4.800 en elprimer y 4.800 en el segundo semestre) (A).

03.1.1. Inscribir el 95% de los hechos vitales y civiles al 31 dediciembre del 2006. (A).

04.1.1. Sustituir 42 equipos de cómputo (14 PC y 28 impresoras) enel segundo semestre del 2006. (A).

05.1.1. Equipar 3 sedes regionales para expedición de TIM en elsegundo semestre del 2006. (A).

05.2.1. Sustituir 6 estaciones de trabajo (equipos de cómputoespeciales para expedir la TIM) en el segundo semestre del 2006.(A).

06.1.1. Ejecutar el 95% de los estudios solicitados. Se estiman250 en el primer semestre y 150 en el segundo semestre del 2006.

PP- 401-021

(A).

07.1.1. Reducir de 60 a 36 días, en promedio, (40%) el tiempopara la confección de las resoluciones de primera instanciadurante el segundo semestre del 2006. (A).

08.1.1. Iniciar la obra de construcción del edificio para la SedeRegional de Cartago en el segundo semestre del 2006. (M).

08.1.2. Remodelar las sedes regionales de Buenos Aires, Golfito,Coto Brus y Nicoya en el segundo semestre del 2006. (M).

08.1.3. Realizar los trabajos de colocación de barandas ypasamanos en gradas y otras áreas, en el segundo semestre del2006. (A).

08.1.4. Acondicionar el edificio de la "Quinta Comisaría" en elsegundo semestre del 2006. (A).

08.1.5. Efectuar las nueve obras menores en la sede central, enel segundo semestre del 2006. (M).

09.1.1. Presentar al Comité Ejecutivo del Plan EstratégicoInstitucional (CEPEI) un informe trimestral sobre el nivel deavance y logro de los objetivos de cada proyecto del PETI. (5proyectos) (M).

09.1.2. Realizar 10 evaluaciones de impacto de los proyectos PEI yPETI finalizados en el 2005, durante el primer semestre del 2006.(M).

10.1.1. Diseñar una metodología para la elaboración del nuevo planestratégico a marzo del 2006. (A).

10.1.2. Realizar un diagnóstico institucional a julio del 2006.(A)

10.1.3. Presentar al Tribunal un escenario ideal del nuevo planestratégico, a diciembre del 2006. (A).

10.2.1. Adquirir 389 equipos (181 PC, 4 Portátiles, 3 Estacionesde TIM, 8 Impresoras de matriz, 13 Impresoras láser, 29 MemoriaUSB varias capacidades, 60 Memorias estándar para PC, 14enrutadores, 12 Servidores, 42 UPS, 23 cámara para TIM a mástardar el 31 de diciembre del 2006) (A).

10.3.1. Confeccionar un informe gerencial de las autoevaluacionesprovenientes de las unidades administrativas, antes del31/12/2006. (A).

10.4.1. Pagar en menos de 30 días el 80% de las facturas

PP- 401-022

recibidas en la Contaduría. (A).

10.5.1. Diseñar una herramienta metodológica en el primertrimestre del 2006, para el seguimiento de las metas definidas enel POA. (A).

10.6.1. Capacitar un 10% del personal según las áreas de interés,antes del 30 de noviembre del 2006. (A).

10.7.1. Concluir el nuevo Manual Descriptivo de Puestos, en elsegundo semestre del 2006. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Equipo adquirido /

Equipo programado) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia01.1.1.1.

(Número de equipos

sustituidos / Total de

equipos programados) *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia01.1.2.1.

(Número de equipos

instalados / Total de


100 0.00 0.00 100.00

Eficacia01.1.3.1.

(Número de asientos

estudiados / Número de

asientos programados) *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia02.1.1.1.

[Hechos vitales y

civiles inscritos /

(Hechos vitales y

civiles comunicados al

Registro Civil * 95%)] *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia03.1.1.1.

(Número de equipos



100 0.00 0.00 100.00

Eficacia04.1.1.1.

(Sedes regionales

equipadas / Total de

sedes programadas) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia05.1.1.1.

(Número de equipos


Eficacia05.2.1.1.

PP- 401-023

equipos programados por

sustituir) * 100 0.00 0.00 100.00

[Número de estudios

realizados / (Total de

estudios solicitados *

95%)] * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia06.1.1.1.

[Cantidad de días para

resolver en primera

instancia / (Tiempo

actual para resolver "60

días" - (60 * 40%)] *

100 0.00 0.00 100.00

Calidad07.1.1.1.

(Obra iniciada / Obra

programada) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia08.1.1.1.

(Remodelaciones

efectuadas / Obras

programadas) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia08.1.2.1.

(Obras efectuadas /

Obras programadas) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia08.1.3.1.

(Obras efectuadas /


Eficacia08.1.4.1.

(Obras efectuadas /


Eficacia08.1.5.1.

(Número de informes

presentados por proyecto

/ Total de informes

programados) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia09.1.1.1.

(Número de evaluaciones

de impacto realizadas /

Total de evaluaciones

programadas) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia09.1.2.1.

Metodología diseñada 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.1.1.1.

Diagnóstico realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.1.2.1.

Escenario Ideal del

Plan Estratégico

presentado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.1.3.1.

PP- 401-024

(Número de equipos

adquiridos / Total de

equipo programado) * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia10.2.1.1.

Informe gerencial

elaborado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.3.1.1.

[Cantidad de facturas

pagadas en un plazo no

mayor de 30 días /

(Cantidad de facturas

recibidas para trámite

de pago * 80%)] * 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia10.4.1.1.

Metodología diseñada 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.5.1.1.

[Número de funcionarios

capacitados / (Total de

funcionarios * 10%)] *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia10.6.1.1.

Manual Descriptivo de

Puestos elaborado 0.00 0.00 1.00

Eficacia10.7.1.1.

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

3,853,603,884 DIRECCION EJECUTIVA 1 ADMINISTRATIVA

5,887,431,716 UNIDAD DIREC. Y ADMON. REG. CI 2 REGISTRO CIVIL

140,000,000 AUDITORIA INTERNA 3 AUDITORIA

318,500,000 COMISION DE CONSTRUCCIONES 4 OBRAS VARIAS

10,199,535,600Total del Subprograma 01

PP- 401-025

PP- 401-026

Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 10,701,027,000

001 INGRESOS CORRIENTES 9,783,047,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 917,980,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 866 40 906

5 0 51 SUPERIOR



14 1 155 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

10,701,027,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 7,164,960,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 3,019,478,800

00101 001 1111 1180 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,799,046,800

00103 001 1111 1180 SERVICIOS ESPECIALES 178,932,000

00105 001 1111 1180 SUPLENCIAS 41,500,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 115,500,000

00201 001 1111 1180 TIEMPO EXTRAORDINARIO 78,000,000

00202 001 1111 1180 RECARGO DE FUNCIONES 33,500,000

00205 001 1111 1180 DIETAS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO A MAGISTRADOS

SUPLENTES CUANDO INTEGRAN EL T.S.E POR

SITUACIONES ESPECIALES). 4,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 2,890,331,200

00301 001 1111 1180 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,008,340,700

00302 001 1111 1180 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 542,910,100

00303 001 1111 1180 DECIMOTERCER MES 463,850,000

00304 001 1111 1180 SALARIO ESCOLAR 356,000,000

00399 001 1111 1180 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 519,230,400

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 542,750,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 514,840,000

00401 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 514,840,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 27,910,000

PP- 401-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00405 001 1112 1180 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 27,910,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 596,900,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 264,349,000

00501 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 264,349,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 83,497,000

00502 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 83,497,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 166,994,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 166,994,000

200

00504 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 7,960,000

00504 001 1112 1180 FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER

JUDICIAL, CONTRIBUCION PATRONAL Y ESTATAL (LEY

Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA

MEDIANTE LEY Nº 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).

Ced. Jur.: 2-300-042155 7,960,000

220

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 74,100,000

00505 001 1112 1180 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL

(APORTE PATRONAL SEGUN LEY Nº 6970 DEL 7 DE

NOVIEMBRE DE 1984) .

Ced. Jur.: 3-002-173864 74,100,000

200

1 SERVICIOS 1,866,600,000

101 ALQUILERES 249,500,000

10101 001 1120 1180 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 220,000,000

10102 001 1120 1180 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,500,000

102 SERVICIOS BASICOS 316,500,000

10201 001 1120 1180 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,000,000

10202 001 1120 1180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 135,000,000

10203 001 1120 1180 SERVICIO DE CORREO 13,000,000

10204 001 1120 1180 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 143,300,000

10299 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS BASICOS 11,200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 55,700,000

10301 001 1120 1180 INFORMACION 45,000,000

10303 001 1120 1180 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,500,000

10304 001 1120 1180 TRANSPORTE DE BIENES 2,200,000

10305 001 1120 1180 SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000

10307 001 1120 1180 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 4,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 184,600,000

PP- 401-028



10401 001 1120 1180 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE EMERGENCIAS

MEDICAS) 3,500,000

10403 001 1120 1180 SERVICIOS DE INGENIERIA

(CONTRATACION DE UN REGENTE AMBIENTAL PARA LAS

OBRAS DE INVERSION EN LAS CUALES SE REQUIERA

REALIZAR UN ESTUDIO AMBIENTAL). 7,600,000

10404 001 1120 1180 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA DAR CONTINUIDAD A LA

ELABORACION DE LA METODOLOGIA DE VALORACION DEL

RIESGO Y EL DESARROLLO A NIVEL CONTABLE DE

UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS). 7,000,000

10405 001 1120 1180 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES EN LAS AREAS DE CREACION DE

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA

ADMINISTRACION DE PROYECTOS). 10,500,000

10406 001 1120 1180 SERVICIOS GENERALES

(PARA CONTRATOS VARIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y

OTROS GASTOS MENORES EN LA SEDE CENTRAL Y

OFICINAS REGIONALES) 151,800,000

10499 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA CONTRATO DE SERVICIO DE MONITOREO

INFORMATIVO Y REVISION TECNICA DE

VEHICULOS). 4,200,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35,600,000

10501 001 1120 1180 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,200,000

10502 001 1120 1180 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 24,400,000

10503 001 1120 1180 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000

10504 001 1120 1180 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 71,000,000

10601 001 1120 1180 SEGUROS 71,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 521,000,000

10701 001 1120 1180 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(INCLUYE ¢500,0 MILLONES PARA EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA ELECTORAL,

A TRAVÉS DE ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CREADOS

POR LEY ESPECIAL) 516,000,000

10702 001 1120 1180 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 432,700,000

10801 001 1120 1180 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 76,500,000

10804 001 1120 1180 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 8,400,000

10805 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 8,500,000

PP- 401-029




COMUNICAC. 3,300,000

10807 001 1120 1180 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 14,900,000

10808 001 1120 1180 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 320,800,000

10899 001 1120 1180 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 586,287,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 94,077,000

20101 001 1120 1180 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,477,000

20102 001 1120 1180 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,400,000

20104 001 1120 1180 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 48,000,000

20199 001 1120 1180 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,200,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400,000

20202 001 1120 1180 PRODUCTOS AGROFORESTALES 100,000

20203 001 1120 1180 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 38,700,000

20301 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 11,700,000

20302 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000

20303 001 1120 1180 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,000,000

20304 001 1120 1180 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 12,500,000

20305 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 700,000

20306 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,600,000

20399 001 1120 1180 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 5,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,765,000

20401 001 1120 1180 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,350,000

20402 001 1120 1180 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,415,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 416,345,000

29901 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 102,175,000

29902 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 3,000,000

29903 001 1120 1180 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 55,450,000

29904 001 1120 1180 TEXTILES Y VESTUARIO 14,070,000

29905 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,400,000

29906 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 450,000

29907 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000

29999 001 1120 1180 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 234,500,000

5 BIENES DURADEROS 917,980,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 599,480,000

50101 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 27,680,000

50102 280 2210 1180 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,300,000

50103 280 2210 1180 EQUIPO DE COMUNICACION 63,600,000

PP- 401-030



50104 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 78,500,000

50105 280 2210 1180 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 390,000,000

50106 280 2210 1180 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 1,300,000

50107 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 300,000

50199 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5,800,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 318,500,000

50201 280 2110 1180 EDIFICIOS

(PARA DAR CONTENIDO A LOS PROYECTOS: ADICIÓN

DE AIRE ACONDICIONADO A DIFERENTES OFICINAS DE

LA SEDE CENTRAL; COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO

TIPO GRANITO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO LA

TORRE; CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS EN

GRADAS Y ACCESOS; CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE

LA REGIONAL DE CARTAGO; CONSTRUCCIÓN DE

OFICINA EN 2º PISO DEL EDIFICIO DE

PLATAFORMAS; CONSTRUCCIÓN DE PASO A CUBIERTO

ENTRE EDIFICIO DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE

ELECCIONES; CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE

INFORMACIÓN EN EL DESPACHO ELECTORAL;

REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE COTO BRUS;

REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE GOLFITO;

REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE LIBERIA;

REMODELACIÓN DE LA REGIONAL DE NICOYA;

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO AL T.S.E.

(QUINTA COMISARIA); REMODELACIÓN DE LA

OFICINA DE ACTOS JURIDICOS; REMODELACIÓN DE LA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL;

REPARACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES ENTRE EDIFICIOS

DE LA SEDE CENTRAL). 318,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165,200,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,900,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 27,900,000


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,950,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,950,000

202

603 PRESTACIONES 130,000,000

60301 001 1320 1180 PRESTACIONES LEGALES 130,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000

60601 001 1320 1180 INDEMNIZACIONES 2,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,300,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,300,000

PP- 401-031



60701 001 1330 1180 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE

ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA). (CUOTA ORDINARIA

SEGUN LEY Nº 7095 DEL 14 DE SETIEMBRE DE

1999).

Ced. Jur.: 3-003-269864 2,650,000

200

60701 001 1330 1180 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

(PARA EL CENTRO DE ASESORIA Y PROMOCION

ELECTORAL (CAPEL), COMO SECRETARIA TECNICA DE

LA ASOCIACION DE ORGANIZACIONES ELECTORALES

CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA

ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE

ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMERICA Y EL

CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).

Ced. Jur.: 3-003-061522-11 2,650,000

202

SUBPROGRAMA 2

PP- 401-032


ORGANIZACION DE ELECCIONES


MISION:

Coordinar el planeamiento, organización, ejecución y control delos programas electorales que se instauren para la atención delos procesos electorales y coadyuvar en la vigilancia de losprocesos internos de los partidos políticos, así como asesorar ysupervisar a las municipalidades que organicen plebiscitos.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual01. Proceso electoral

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

1.1. Incrementar la cantidad de Centros de Recepción y

Transmisión de Datos (CRT) en relación con los instalados

en diciembre del 2002, para facilitar a los miembros de

mesa la entrega del mensaje con el resultado preliminar de

la votación, mediante la habilitación de dichos centros.

(Aplica para febrero y diciembre).

1.2. Implementar el sistema de votación electrónica en las

elecciones municipales, a través de la utilización de

medios tecnológicos para que los electores inscritos en

las Juntas Receptoras de Votos puedan emitir su voto en

forma más rápida y los miembros de mesa efectúen el cierre

con mayor agilidad.

1.3. Propiciar la equiparación de condiciones para el ejercicio

del voto, a efecto de que los diversos grupos de la

población (en situación de discapacidad, adultos mayores,

PP- 401-033

población indígena, privados de libertad) puedan ejercer

en igualdad su derecho al sufragio, mediante charlas de

capacitación a los miembros de los tribunales electorales

estudiantiles a efecto de que presten servicios de

voluntariado el día de la elecciones. (Aplica para

diciembre).

1.4. Elaborar y presentar al Tribunal un informe que permita

determinar la efectividad del instrumento "Plan de

Seguimiento de Actividades" utilizado en el desarrollo de

los programas electorales de febrero, por medio de su

evaluación y definición de mejoras previo a su uso en las

elecciones de diciembre.

1.5. Elaborar, tras las elecciones de febrero, un informe

consolidado de evaluación de los programas electorales

para proponer áreas de mejora para el proceso electoral de

diciembre, mediante el análisis de las autoevaluaciones

realizadas por cada uno de los encargados de programa

electoral.

1.6. Dar seguimiento a las actividades que deben llevar a cabo

los diferentes programas electorales para que sean

ejecutadas en forma coordinada de acuerdo con la guía

definida en el "Plan de Seguimiento de las Actividades"

que se desarrollarán. (Aplica para diciembre).

1.7. Fortalecer el servicio de cedulación y empadronamiento

ambulante para facilitar a los ciudadanos la obtención de

la cédula de identidad, a través de programas de

cedulación que contemplen visitas a distritos electorales

que han tenido alguna modificación y a comunidades de

difícil acceso. (Aplica diciembre).

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Incrementar en un 10% la cantidad de Centros de Recepción yTransmisión de Datos (CRT) habilitados el día de los comicioselectorales de febrero y diciembre (600 en total). (A).

1.2.1 Instalar en un 50% de las Juntas Receptoras de Votos elsistema de votación electrónica para las elecciones municipales.(M).

PP- 401-034

1.3.1 Capacitar a los miembros de los tribunales electoralesestudiantiles en 20 regiones educativas en el segundo semestredel 2006. (A).

1.4.1 Elaborar el Informe de Evaluación del "Plan de Seguimientode Actividades" en el primer semestre del 2006. (A).

1.5.1 Presentar al Tribunal el informe consolidado de lasautoevaluaciones de los programas electorales en el primersemestre del 2006. (A).

1.6.1 Monitorear todos los programas electorales (21) definidospara la elección de diciembre, según la guía establecida. (A).

1.7.1 Realizar visitas de cedulación en al menos 60 comunidadesde difícil acceso o distritos electorales modificados, antes delprimero de agosto del 2006. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Número de Centros de

Recepción y Transmisión

de Datos habilitados /

Total de Centros de

Recepción y Transmisión

de Datos programados) *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.

[Número de Juntas

Receptoras de Votos con

sistema de votación

electrónica / (Total de

Juntas Receptoras de

Votos definidas * 50%)]

*100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.2.1.1.

(Número de regiones

visitadas / Total de

regiones programadas) *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.3.1.1.

Informe de evaluación

elaborado en el primer

semestre 2006. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.1.1.

Informe consolidado de

autoevaluación elaborado

al primer semestre del

2006 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.5.1.1.

PP- 401-035

(Número programas

monitoreados / Total de

programas electorales) *

100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.6.1.1.

(Número de comunidades

visitadas / Total de

comunidades programadas)

* 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.7.1.1.

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

5,846,673,000 OFIC. COORD. PROGR.ELECTORALES 1 ORGANIZACION DE ELECCIONES

10,893,000,000 TSE (ORG. COLEG.) Y TES. NAL. 2 GASTOS CAMPAÑA POLITICA .

16,739,673,000Total del Subprograma 02

PP- 401-036

PP- 401-037


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 21,235,784,000

001 INGRESOS CORRIENTES 4,825,253,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,021,420,000

290 BONOS CONTRIB.ESTADO A PART.POLITICOS 2006 15,389,111,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 7 403 410



0 103 1035 TECNICO

0 66 669 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

21,235,784,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,899,740,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 853,279,800

00101 001 1111 1180 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

(CORRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD

CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION

POLITICA). 29,211,800

00103 001 1111 1180 SERVICIOS ESPECIALES



POLITICA). 824,068,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 566,000,000

00201 001 1111 1180 TIEMPO EXTRAORDINARIO


CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA,

SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL PAGO DE JORNADA

EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE OTRAS

INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES EN EL PROCESO

ELECTORAL). 566,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 196,820,200

00301 001 1111 1180 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS



POLITICA). 9,600,700

PP- 401-038



00302 001 1111 1180 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION



POLITICA). 10,700,000

00303 001 1111 1180 DECIMOTERCER MES



POLITICA). 124,420,000

00304 001 1111 1180 SALARIO ESCOLAR



POLITICA). 45,000,000

00399 001 1111 1180 OTROS INCENTIVOS SALARIALES




004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 145,490,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 137,990,000


(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 137,990,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,500,000

00405 001 1112 1180 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,500,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,150,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 70,920,000

00501 001 1112 1180 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,920,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 22,430,000


PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,430,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 44,800,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,800,000

200

1 SERVICIOS 2,253,900,000

101 ALQUILERES 245,000,000

10101 001 1120 1180 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

(CONTIENE GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA). 42,000,000

10102 001 1120 1180 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO



PP- 401-039



POLITICA). 199,300,000

10104 001 1120 1180 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES




102 SERVICIOS BASICOS 401,800,000

10202 001 1120 1180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA



POLITICA). 10,000,000

10203 001 1120 1180 SERVICIO DE CORREO



POLITICA). 120,000,000

10204 001 1120 1180 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES



POLITICA). 271,800,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 780,000,000

10301 001 1120 1180 INFORMACION



POLITICA). 523,000,000

10303 001 1120 1180 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS



POLITICA). 210,000,000

10304 001 1120 1180 TRANSPORTE DE BIENES



POLITICA). 45,000,000

10305 001 1120 1180 SERVICIOS ADUANEROS




104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 268,600,000

10405 001 1120 1180 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS


CON EL ARTICULO 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA

PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES EN ANALISIS DE RENDIMIENTO DEL

SERVIDOR DEL SICI; EL SERVICIO DE MIGRACION DE

DATOS DEL COMPUTADOR CENTRAL Y EL SOPORTE PARA

EL DESARROLLO DE LOS MODULOS DE ELECCIONES). 197,000,000

10406 001 1120 1180 SERVICIOS GENERALES




PP- 401-040



10499 001 1120 1180 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO



PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TUTORES PARA

LA TRANSMISION DE DATOS Y PAGO A AUXILIARES DE

VOTO ELECTRONICO). 62,600,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 480,000,000

10501 001 1120 1180 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS




10502 001 1120 1180 VIATICOS DENTRO DEL PAIS


CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA

EL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y

PARA LOS DELEGADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

ELECCIONES QUE COLABORAN EN FORMA AD-HONOREM

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, SUJETO A LA MISMA

REGLAMENTACION QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA

INSTITUCION, Y OTROS GASTOS). 427,000,000

10503 001 1120 1180 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR



POLITICA). 46,000,000

10504 001 1120 1180 VIATICOS EN EL EXTERIOR




106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000

10601 001 1120 1180 SEGUROS


CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA, SE

ASIGNAN RECURSOS PARA LA POLIZA DE RIESGOS

PROFESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE

COLABORA CON EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EN FORMA AD-HONOREM. SE INCLUYE ADEMAS POLIZA

PARA TUTORES DE LABORATORIO DE COMPUTO Y OTROS

AUXILIARES ELECTORALES). 5,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 71,000,000

10702 001 1120 1180 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES



POLITICA). 71,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,500,000


TRANSPORTE




PP- 401-041



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 459,113,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 130,523,000

20101 001 1120 1180 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA.

SE ASIGNAN RECURSOS PARA EL COMBUSTIBLE PARA

LOS VEHICULOS PARTICULARES DE LOS DELEGADOS QUE

COLABORAN EN FORMA AD-HONOREM CON EL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES EN EL PROCESO ELECTORAL,

DE CONFORMIDAD CON LOS CONTROLES QUE AL

RESPECTO ESTABLECERA EL TSE) . 78,523,000

20104 001 1120 1180 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES



POLITICA). 52,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700,000

20203 001 1120 1180 ALIMENTOS Y BEBIDAS


CON EL ART. 177 DE LA CONSTITUCION POLITICA). 700,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 13,000,000

20301 001 1120 1180 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS




20303 001 1120 1180 MADERA Y SUS DERIVADOS




20304 001 1120 1180 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO

(CORRRESPONDE A GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,935,000

20401 001 1120 1180 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS



POLITICA). 50,000

20402 001 1120 1180 REPUESTOS Y ACCESORIOS



POLITICA). 29,885,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 284,955,000

29901 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO



POLITICA). 44,025,000

PP- 401-042



29903 001 1120 1180 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS



POLITICA). 109,450,000

29904 001 1120 1180 TEXTILES Y VESTUARIO



POLITICA). 11,430,000

29905 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



POLITICA). 100,000

29906 001 1120 1180 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD




29999 001 1120 1180 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS



POLITICA). 113,000,000

5 BIENES DURADEROS 1,021,420,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,013,920,000

50101 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION



POLITICA). 120,000

50102 280 2210 1180 EQUIPO DE TRANSPORTE




50103 280 2210 1180 EQUIPO DE COMUNICACION




50104 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA




50105 280 2210 1180 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO



POLITICA). 996,000,000

50107 280 2210 1180 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO



POLITICA). 100,000

PP- 401-043



50199 280 2210 1180 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO




502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,500,000

50201 280 2110 1180 EDIFICIOS



PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA DE VOTO

ELECTRONICO). 7,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,551,611,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,500,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 7,500,000


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,750,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,750,000

202

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 15,459,111,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 70,000,000

60402 001 1320 1180 FUNDACION OMAR DENGO (CONVENIO SOPORTE TECNICO

Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA DE TRANSMISION DE

DATOS PARA LAS ELECCIONES DE FEBRERO, ABRIL Y

DICIEMBRE DEL 2006. CORRESPONDE A GASTO

ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. 177 DE LA

CONSTITUCION POLITICA).

Ced. Jur.: 3-006-084-760 70,000,000

200

60404 290 1320 1180 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE

LUCRO

(CONTRIBUCION ESTATAL A LOS PARTIDOS POLITICOS

SEGUN ARTICULO 96 DE LA CONSTITUCION POLITICA Y

179 Y SIGUIENTES DEL CODIGO ELECTORAL, LEY No.

1536 Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR CONFORME A LA

NORMATIVA LEGAL Y TECNICA VIGENTE) 15,389,111,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 85,000,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 85,000,000

60701 001 1330 1180 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).

(RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE CONVENIO ENTRE

LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS,

TRIBUNAL ELECTORAL DE BRASIL Y EL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES, TENDIENTE A LA

APLICACION DEL MODELO DE VOTO ELECTRONICO EN

AL MENOS 50% DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS.

LOS RECURSOS SERAN TRASLADADOS A LA O.E.A PARA

CUBRIR GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON EL EQUIPO

A UTILIZAR CON DICHA MODALIDAD ELECTORAL).

Ced. Jur.: 3-003-04020-14 85,000,000

204

PP- 401-044



9 CUENTAS ESPECIALES 50,000,000

902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 50,000,000

90201 001 4000 1180 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

(PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS QUE

CONTEMPLEN LOS CAPITULOS DE SU PRESUPUESTO,

MEDIANTE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS VIA

DECRETO EJECUTIVO, QUE A JUICIO DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE ELECCIONES SEAN NECESARIAS PARA

ATENDER SITUACIONES ESPECIALES DURANTE LA

ORGANIZACION DE LAS ELECCIONES A CELEBRARSE EN

EL 2006). 50,000,000

1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones

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