1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · 2012-03-05 · 3 promover la cultura democrática...

PP-401-001

1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar losservicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover cultura democrática.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1 Garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y consultivos.

2 Robustecer la calidad en la prestación de los servicios registrales, de identificación civil y de organización electoral.

3 Promover la cultura democrática en la población costarricense.

4 Fortalecer el acceso a los servicios que brinda la Institución.

5 Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión institucional.

6 Impulsar la comercialización de servicios no esenciales que brinda la Institución.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

100.00%TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 30,894,000,000

30,894,000,000Totales 100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.1

Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.2

Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia lasensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.

3

Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentesmedios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

4

Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica undepartamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.

5

PP-401-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

CONCEPTOCÓDIGO

30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113

30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOSGENERALES

1

23,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES111190 30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NOESPECIFICADOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113

27,123,074,60024,372,422,00021,498,457,129GASTOS CORRIENTES121,109,995,215 23,889,762,000 26,610,463,600GASTOS DE CONSUMO11

19,622,713,600111 18,245,514,40015,471,279,948REMUNERACIONES1111 16,360,412,00015,288,322,40013,053,308,527SUELDOS Y SALARIOS1112 3,262,301,6002,957,192,0002,417,971,421CONTRIBUCIONES SOCIALES1120 6,987,750,0005,644,247,6005,638,715,267ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

388,461,914 482,660,000 512,611,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES131310 136,800,000135,200,00077,850,447TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO1320 365,500,000336,660,000305,300,417TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO1330 10,311,00010,800,0005,311,050TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO1,758,225,4001,923,248,0001,855,727,984GASTOS DE CAPITAL2

308,465,361 33,800,000 74,950,000FORMACION DE CAPITAL212110 74,950,00033,800,000308,465,361EDIFICACIONES

1,547,262,623 1,889,448,000 1,683,275,400ADQUISICIÓN DE ACTIVOS222210 1,164,935,4001,249,506,0001,166,229,061MAQUINARIA Y EQUIPO2220 0098,543,500TERRENOS2240 518,340,000639,942,000282,490,062INTANGIBLES

2,012,700,00000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 0 2,012,700,000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 2,012,700,00000SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

23,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,000

0 REMUNERACIONES 15,471,279,948 18,245,514,400 19,622,713,60015,471,279,948 18,245,514,400 8,511,789,000INGRESOS CORRIENTES001

0 0 11,110,924,600COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES2801 SERVICIOS 4,501,268,286 3,665,352,200 4,948,200,000

4,501,268,286 3,665,352,200 4,948,200,000INGRESOS CORRIENTES0012 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,137,781,237 1,978,895,400 2,041,550,000

1,137,781,237 1,978,895,400 2,041,550,000INGRESOS CORRIENTES0015 BIENES DURADEROS 1,855,727,984 1,923,248,000 1,758,225,400

11,112,169 20,250,000 0INGRESOS CORRIENTES0011,844,615,815 1,902,998,000 1,758,225,400COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

PP-401-003

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388,127,658 482,660,000 510,611,000388,127,658 482,660,000 510,611,000INGRESOS CORRIENTES001

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 2,012,700,0000 0 2,012,700,000INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

23,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,000

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 23,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,00085012,035,484,956 14,925,300,000 14,791,750,000TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES0111,318,700,157 11,370,370,000 16,102,250,000ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES02

CARGOS SERVICIOS TOTAL

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS

ESPECIALESFIJOS1,4452981,147

RESUMEN DE PUESTOS

0 33SUPERIOR125 12196ADMINISTRATIVO319 349330PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

196 914718TECNICO558 580DE SERVICIO9

SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO

TOTAL

BASESOCIALES

10,451,267,600 19,622,713,6009,171,446,000

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES

6,511,701,300 384,466,595 6,896,167,895SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101766,366,300 32,067,500 798,433,800SERVICIOS ESPECIALES00103

0 95,000,000 95,000,000SUPLENCIAS00105875,000,000 0 875,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 60,000,000 60,000,000RECARGO DE FUNCIONES002020 13,000,000 13,000,000DISPONIBILIDAD LABORAL00203

20,000,000 0 20,000,000DIETAS002050 2,220,860,305 2,220,860,305RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS003010 1,666,900,000 1,666,900,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

1,290,200,000 0 1,290,200,000DECIMOTERCER MES00303988,000,000 0 988,000,000SALARIO ESCOLAR00304

0 1,436,850,000 1,436,850,000OTROS INCENTIVOS SALARIALES003990 1,430,400,000 1,430,400,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

0 77,200,000 77,200,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

0 758,400,000 758,400,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

0 231,801,600 231,801,600APORTE PATRONAL AL RÉGIMENOBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.

00502

0 464,500,000 464,500,000APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

PP-401-004

0 300,000,000 300,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROSFONDOS ADMINISTRADOS POR ENTESPRIVADOS

00505

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

23,354,185,113 30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,000RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 21,509,569,298 24,392,672,000 18,024,850,000

21,509,569,298 24,392,672,000 18,024,850,000INGRESOS CORRIENTES001FINANCIAMIENTO 1,844,615,815 1,902,998,000 12,869,150,000

1,844,615,815 1,902,998,000 12,869,150,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113

19,622,713,60018,245,514,40015,471,279,948REMUNERACIONES0

6,469,951,763 7,237,029,001 7,789,601,695REMUNERACIONES BÁSICAS001

6,896,167,8955,697,357,4004,889,169,095SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

798,433,8001,456,671,6011,523,325,937SERVICIOS ESPECIALES00103

95,000,00083,000,00057,456,731SUPLENCIAS00105

697,151,616 1,053,140,000 968,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002

875,000,000987,340,000682,663,292TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

60,000,00038,800,00011,705,936RECARGO DE FUNCIONES00202

13,000,0007,000,0000DISPONIBILIDAD LABORAL00203

20,000,00020,000,0002,782,388DIETAS00205

5,886,205,148 6,998,153,399 7,602,810,305INCENTIVOS SALARIALES003

2,220,860,3052,000,451,1001,686,476,892RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

1,666,900,0001,492,850,0001,226,445,641RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DELA PROFESIÓN

00302

1,290,200,0001,183,945,400987,518,243DECIMOTERCER MES00303

988,000,000950,000,000740,725,121SALARIO ESCOLAR00304

1,436,850,0001,370,906,8991,245,039,251OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

1,156,724,430 1,382,279,000 1,507,600,000CONTRIBUCIONES PATRONALES ALDESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

1,430,400,0001,311,765,0001,097,280,132CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

77,200,00070,514,00059,444,298CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCOPOPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

1,261,246,991 1,574,913,000 1,754,701,600CONTRIBUCIONES PATRONALES AFONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOSDE CAPITALIZACIÓN

005

758,400,000697,290,000482,444,664CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURODE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

231,801,600212,543,000177,949,230APORTE PATRONAL AL RÉGIMENOBLIGATORIO DE PENSIONESCOMPLEMENTARIAS.

00502

464,500,000425,080,000355,897,843APORTE PATRONAL AL FONDO DECAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

PP-401-005

300,000,000240,000,000244,955,254CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROSFONDOS ADMINISTRADOS POR ENTESPRIVADOS

00505

4,948,200,0003,665,352,2004,501,268,286SERVICIOS1

763,899,907 921,490,900 1,000,450,000ALQUILERES101

641,950,000631,490,900539,237,173ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES YTERRENOS

10101

46,000,00074,450,000197,087,890ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO YMOBILIARIO

10102

303,000,000196,800,00015,681,363ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

9,500,00018,750,00011,893,481ALQUILER Y DERECHOS PARATELECOMUNICACIONES

10104

619,340,212 625,250,000 547,500,000SERVICIOS BÁSICOS102

25,500,00039,500,00029,165,215SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

291,500,000296,450,000276,021,288SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

30,500,00035,750,00034,496,110SERVICIO DE CORREO10203

191,000,000246,250,000272,401,265SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

9,000,0007,300,0007,256,334OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

622,770,962 206,250,000 180,500,000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

66,000,00098,500,000292,116,451INFORMACIÓN10301

97,500,00067,850,000290,745,882IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

8,000,00030,800,00034,635,586TRANSPORTE DE BIENES10304

9,000,0009,100,0005,273,043SERVICIOS DE TRANSFERENCIAELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

10307

1,654,733,504 763,509,300 1,695,700,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

3,500,0003,000,0002,255,000SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

36,500,00016,000,0003,274,600SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

01,700,00024,782,800SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS YSOCIALES

10404

1,095,500,00096,600,000115,935,480SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMASINFORMÁTICOS

10405

530,000,000481,944,300377,241,917SERVICIOS GENERALES10406

30,200,000164,265,0001,131,243,707OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

316,767,859 215,330,000 190,550,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

6,250,00011,850,0007,802,585TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

166,000,000163,980,000294,665,853VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

8,000,00020,660,00013,733,818TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

10,300,00018,840,000565,603VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

98,463,529 116,700,000 111,000,000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRASOBLIGACIONES

106

111,000,000116,700,00098,463,529SEGUROS10601

64,544,402 49,287,000 51,300,000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

35,500,00031,500,00016,898,284ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

15,800,00017,787,00047,646,118ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS YSOCIALES

10702

359,276,501 764,735,000 1,165,500,000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

350,500,000322,025,00076,858,089MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALESY TERRENOS

10801

PP-401-006

13,500,00012,160,0004,356,280MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEMAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

10804

19,000,00017,000,00011,724,841MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE TRANSPORTE

10805

18,100,00023,600,0003,377,636MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE COMUNICACIÓN

10806

86,000,000102,430,00059,102,690MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

10807

670,500,000279,570,000201,118,356MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEEQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DEINFORMACIÓN

10808

7,900,0007,950,0002,738,609MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEOTROS EQUIPOS

10899

334,256 0 2,000,000IMPUESTOS109

2,000,0000334,256OTROS IMPUESTOS10999

1,137,154 2,800,000 3,700,000SERVICIOS DIVERSOS199

1,300,0001,100,000297,154INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

2,300,0001,700,000840,000DEDUCIBLES19905

100,00000OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

2,041,550,0001,978,895,4001,137,781,237MATERIALES Y SUMINISTROS2

190,045,390 182,450,000 190,600,000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

71,000,00068,000,000108,165,523COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

4,900,0005,450,0001,090,421PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YMEDICINALES

20102

109,500,000105,000,00079,603,631TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

5,200,0004,000,0001,185,815OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS YCONEXOS

20199

8,781,930 4,400,000 9,900,000ALIMENTOS Y PRODUCTOSAGROPECUARIOS

202

9,900,0004,400,0008,781,930ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

91,119,672 171,900,000 232,750,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO ENLA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

61,000,00045,000,00027,588,835MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

4,950,0004,850,000667,198MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALESY ASFÁLTICOS

20302

26,000,00021,200,00014,084,088MADERA Y SUS DERIVADOS20303

104,500,00081,500,00035,013,227MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

20304

6,600,0004,750,0001,722,288MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

14,300,0008,800,0007,652,484MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

15,400,0005,800,0004,391,552OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DEUSO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

20399

68,264,773 105,650,000 147,600,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS YACCESORIOS

204

29,000,00022,350,0006,655,668HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

118,600,00083,300,00061,609,105REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

779,569,472 1,514,495,400 1,460,700,000ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROSDIVERSOS

299

320,600,000346,700,000207,305,107ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA YCÓMPUTO

29901

6,500,0004,700,0002,342,043ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

29902

PP-401-007

289,000,000262,200,000156,544,086PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN EIMPRESOS

29903

58,000,00031,950,00019,932,274TEXTILES Y VESTUARIO29904

75,500,00084,095,4009,864,155ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

13,600,0003,500,0008,585,692ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO YSEGURIDAD

29906

2,200,0001,600,0001,368,761ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA YCOMEDOR

29907

695,300,000779,750,000373,627,354OTROS ÚTILES, MATERIALES YSUMINISTROS DIVERSOS

29999

1,758,225,4001,923,248,0001,855,727,984BIENES DURADEROS5

1,166,229,061 1,249,506,000 1,164,935,400MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

119,950,0007,375,00015,803,603MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAPRODUCCIÓN

50101

6,600,00017,700,000137,095,212EQUIPO DE TRANSPORTE50102

81,500,00092,400,000153,150,048EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

243,000,000179,325,000100,549,152EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

642,000,000898,348,000698,852,702EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

2,900,0004,000,0005,268,802EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO EINVESTIGACIÓN

50106

985,4002,508,0003,964,703EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORTIVO Y RECREATIVO

50107

68,000,00047,850,00051,544,839MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIODIVERSO

50199

308,465,361 33,800,000 74,950,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES YMEJORAS

502

74,950,00033,800,000308,465,361EDIFICIOS50201

98,543,500 0 0BIENES PREEXISTENTES503

0098,543,500TERRENOS50301

282,490,062 639,942,000 518,340,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599

518,340,000639,942,000282,490,062BIENES INTANGIBLES59903

510,611,000482,660,000388,127,658TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

77,516,191 135,200,000 134,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PÚBLICO

601

134,800,000135,200,00077,516,191TRANSFERENCIAS CORRIENTES AINSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103

0 4,000,000 5,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES APERSONAS

602

5,000,0004,000,0000BECAS A FUNCIONARIOS60201

296,382,722 327,160,000 355,000,000PRESTACIONES603

275,000,000260,000,000296,382,722PRESTACIONES LEGALES60301

80,000,00067,160,0000OTRAS PRESTACIONES60399

363,201 500,000 500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AEMPRESAS PRIVADAS

605

500,000500,000363,201TRANSFERENCIAS CORRIENTES AEMPRESAS PRIVADAS

60501

8,554,494 5,000,000 5,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PRIVADO

606

5,000,0005,000,0008,554,494INDEMNIZACIONES60601

5,311,050 10,800,000 10,311,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR EXTERNO

607

PP-401-008

5,311,0005,800,0005,311,050TRANSFERENCIAS CORRIENTES AORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

5,000,0005,000,0000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR EXTERNO

60702

2,012,700,00000CUENTAS ESPECIALES9

0 0 2,012,700,000SUMAS SIN ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA

902

2,012,700,00000SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SINASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

CódigoClase

ObjetoGasto Detalle de los Puestos

CuotaMensual

CuotaAnual


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2012

6,511,701,300TOTAL SALARIO BASE

PP-401-009

100101 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) 2,299,800 27,597,6008917100101 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) 2,237,000 26,844,0008920100101 MAGISTRADO 1 (e) 2,103,400 25,240,8008900500101 DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1.058.100 Cls c/u (e) 5,290,500 63,486,0004370100101 EJECUTIVO ELECTORAL 3 (e) 989,000 11,868,0005082500101 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 926.100 Cls c/u (e) 4,630,500 55,566,0005081

1400101 EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 914.000 Cls c/u (e) 12,796,000 153,552,0005080200101 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 857.500 Cls c/u (e) 1,715,000 20,580,0005102400101 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 850.300 Cls c/u (e) 3,401,200 40,814,4005101

2000101 EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 841.400 Cls c/u (e) 16,828,000 201,936,0005100500101 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 825.800 Cls c/u (e) 4,129,000 49,548,00011609

2700101 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 810.100 Cls c/u (e) 21,872,700 262,472,40011608600101 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 772.200 Cls c/u (e) 4,633,200 55,598,40011548

2800101 PROFESIONAL EN GESTION 2 a 734.400 Cls c/u (e) 20,563,200 246,758,400115472300101 PROFESIONAL EN GESTION 1 a 682.300 Cls c/u (e) 15,692,900 188,314,800115459500101 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 635.300 Cls c/u (e) 60,353,500 724,242,00011555

100101 PROFESIONAL EJECUTOR 3 (9.0 meses) (e) 635,300 5,717,700115552000101 PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 562.100 Cls c/u (e) 11,242,000 134,904,000115532800101 PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 525.400 Cls c/u (e) 14,711,200 176,534,400114464600101 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 492.600 Cls c/u (e) 22,659,600 271,915,200114456300101 TECNICO FUNCIONAL 2 a 475.000 Cls c/u (e) 29,925,000 359,100,000156015300101 TECNICO FUNCIONAL 1 a 455.700 Cls c/u (e) 24,152,100 289,825,200156003800101 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 436.400 Cls c/u (e) 16,583,200 198,998,4001931

17100101 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 411.300 Cls c/u (e) 70,332,300 843,987,6001930300101 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 411.300 Cls c/u (9.0 meses) (e) 1,233,900 11,105,1001930

1600101 ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 371.400 Cls c/u (e) 5,942,400 71,308,800192716800101 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 361.500 Cls c/u (e) 60,732,000 728,784,000121020500101 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 352.900 Cls c/u (e) 72,344,500 868,134,0001208

100101 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (9.0 meses) (e) 352,900 3,176,10012085600101 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 345.000 Cls c/u (e) 19,320,000 231,840,00026764000101 AUXILIAR OPERATIVO 1 a 337.400 Cls c/u (e) 13,496,000 161,952,0002675

00399 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672DEL 29 -04-91

37,999,800

00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMASDE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DELT.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL

2,051,360,305

00301 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS YREGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL.

22,500,000

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIOBASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

8,000,000

00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIOVII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES YQUINQUENIOS

18,000,000

00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOSPROFESIONALES EN DERECHO

600,000

PP-401-0010

CódigoClase


CuotaMensual

CuotaAnual

00399 69 DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS ENCIENCIAS MEDICAS TSE

8,750,000

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARAFUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESIONN°011-08 DEL 07-04-08

8,000,000

00203 76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 13,000,00000101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.256,466,595

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 60,000,00000399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09/12/76).

305,000,000

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DEINCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIASMÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

3,500,000

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIOPROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUSREFORMAS)

523,000,000

00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADOPOR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN PORINCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOSEN LA NORMATIVA VIGENTE

95,000,000

00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)

1,118,000,000

00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. YREAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOSAUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DEPUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.ADMINIST. APROB. POR DGPN)

120,000,000

00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DERESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORALDECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.

880,900,000

00399 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARARECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACIONDEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002,ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.

30,000,000

00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE ELSALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DELTSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009

19,000,000

12,090,778,000Total Título:

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

CódigoClase


CuotaMensual

CuotaAnual


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2012

766,366,300TOTAL SALARIO BASE

PP-401-0011

100103 PROFESIONAL EJECUTOR 3 (e) 635,300 7,623,60011555400103 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 635.300 Cls c/u (5.0 meses)

(e)2,541,200 12,706,00011555

300103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 492.600 Cls c/u (e) 1,477,800 17,733,600114451000103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 492.600 Cls c/u (5.0 meses)

(e)4,926,000 24,630,00011445

100103 PROFESIONAL ASISTENTE 1 (9.0 meses) (e) 492,600 4,433,400114452600103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 475.000 Cls c/u (e) 12,350,000 148,200,000156017800103 TECNICO FUNCIONAL 2 a 475.000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 37,050,000 185,250,00015601

500103 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 436.400 Cls c/u (5.0 meses) (e) 2,182,000 10,910,0001931100103 ASISTENTE FUNCIONAL 2 (e) 411,300 4,935,6001930100103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (e) 361,500 4,338,0001210400103 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 361.500 Cls c/u (6.0 meses) (e) 1,446,000 8,676,0001210

2200103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 352.900 Cls c/u (e) 7,763,800 93,165,60012085900103 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 352.900 Cls c/u (5.0 meses) (e) 20,821,100 104,105,50012082500103 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 345.000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 8,625,000 43,125,0002676

800103 CONSERJE ELECTORAL a 279.000 Cls c/u (e) 2,232,000 26,784,00033465000103 CONSERJE ELECTORAL a 279.000 Cls c/u (5.0 meses) (e) 13,950,000 69,750,0003346

00399 7 COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672DEL 29 -04-91

2,850,200

00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMASDE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DELT.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL

129,000,000

00103 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIOBASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

1,000,000

00103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL PORCOSTO DE VIDA.

31,067,500

00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚNDECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09/12/76).

8,500,000

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIOPROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUSREFORMAS)

6,500,000

00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)

19,400,000

00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DERESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORALDECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.

129,000,000

00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE ELSALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DELTSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009

2,750,000

1,096,434,000Total Título:

PP-401-012

PROGRAMA

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

850


TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar losservicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

PP-401-013

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES



MISIÓN:

Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, certificación, naturalización y la identificación a los y lascostarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario BeneficiarioP.01 Servicio de registro de hechos vitales y actos

civiles.Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio.

P.02 Servicio de certificaciones y constancias delregistro de hechos vitales y actos civiles.

Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio.

P.03 Servicio de naturalización. Personas extranjeras. Personas extranjeras.P.04 Servicio de identificación de personas

costarricenses mayores de 12 y menores de 18años de edad.

Población costarricense mayor de 12 y menorde 18 años de edad.

Población costarricense mayor de 12 ymenor de 18 años de edad.


01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.03. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la

sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.04. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en

diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.05. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un

departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Optimizar el servicio de expedición de certificaciones con la inclusión digital de datos asociados a hechos vitales y actos civiles, enfunción de la calidad del producto (certificación) que se brinda a los y las usuarios/as.

O.01

Ampliar la cobertura del servicio de identificación de menores en zonas rurales, mediante giras a oficinas regionales para instalartemporalmente equipo especializado, con el propósito de facilitar la entrega de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).

O.02

Informar trimestralmente a la población el detalle de las principales estadísticas de la labor del Registro Civil y otros datos de interés,concernientes a los servicios que se brindan.

O.03

Desarrollar acciones focalizadas en el acondicionamiento de espacios físicos, capacitación y sensibilización de personas funcionarias enmateria de accesibilidad, con el fin de incrementar las posibilidades de acceso a los servicios que brinda la institución para la poblacióncon capacidades diferentes, en cumplimiento de la Ley N° 7600: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas conDiscapacidad".

O.04

Fortalecer la visión de género en la gestión institucional, con la elaboración de un plan quinquenal y acciones concordantes con la políticanacional e institucional para la igualdad y equidad.

O.05

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Gestión Eficacia Porcentaje de inclusiones digitales realizadas.O.01100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

PP-401-014

Fuente de Datos: Departamento Civil y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Gestión Eficiencia Eventos de instalación temporal de equipo TIM móvil en las oficinas regionales delTSE.

O.02.01

0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Gestión Calidad Tiempo promedio en minutos para atender la solicitud de TIM en la sede central delTSE.

O.02.02

0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento Civil y Contraloría de Servicios.

Gestión Eficacia Publicaciones trimestrales de estadísticas de servicios del Registro Civil.O.030.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Gestión Eficacia Porcentaje de acciones realizadas en materia de accesibilidad.O.04.010.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Comisión de Accesibilidad Institucional, Arquitectura, Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales.

Gestión Eficacia Gestión para la publicación de la Política Institucional de Accesibilidad.O.04.020.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Comisión Institucional de Accesibilidad.

Gestión Eficacia Actividades para divulgar la Política Institucional para la Igualdad y Equidad deGénero en sede central y oficinas regionales del TSE.

O.05.01

5.00 5.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva.

Gestión Eficacia Plan de Acción Quinquenal (2013-2017) de la Política Institucional para laIgualdad y Equidad de Género.

O.05.02

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados.P.0196.50 96.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Secciones de Inscripciones, Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Eficacia Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente.P.0296.30 95.50 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Eficacia Porcentaje de solicitudes de naturalización resueltas.P.03.0173.00 73.20 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Eficacia Personas que obtienen la naturalización.P.03.022,900.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Eficacia Porcentaje de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años,identificadas con TIM.

P.04

78.00 79.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales, DTIC y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

PP-401-015

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRATIVA UNIDAD DE DIR. Y ADM.6,108,992,7501

REGISTRO CIVIL UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL.7,638,459,7002

AUDITORÍA AUDITORÍA.325,418,5003

OBRAS VARIAS UNIDAD DE DIR. Y ADM.718,879,0504

01 14,791,750,000Total del Subprograma

PP-401-0161.1.1.1.401.000-850-01Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

14,791,750,000001 INGRESOS CORRIENTES 3,302,000,000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,489,750,000


TOTAL


ESPECIALESFIJOS7344730

RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 72 0 724 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 175 3 1785 TECNICO 483 1 484

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETOPROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

14,791,750,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 10,513,024,600REMUNERACIONES001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,245,628,900

1111 1190 4,173,095,00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS1111 1190 22,533,90028000103 SERVICIOS ESPECIALES1111 1190 50,000,00028000105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 278,000,0001111 1190 225,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO1111 1190 45,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES1111 1190 8,000,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,250,594,1001111 1190 1,385,044,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 1190 820,000,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 1190 692,300,00028000303 DECIMOTERCER MES1111 1190 611,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR1111 1190 742,250,10028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 807,900,000766,600,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

2001112 1190 766,600,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTON° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

4-000-042147Céd. Jur.:41,300,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL00405

2001112 1190 41,300,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DELB.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN930,901,600

407,500,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.005012001112 1190 407,500,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DELA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).


4-000-042147Céd. Jur.:124,301,600APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.00502

2001112 1190 124,301,60028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:249,100,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


4-000-042147Céd. Jur.:150,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS00505

2001112 1190 150,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNALSUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DELA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL7 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-173864Céd. Jur.:1 1,978,700,000SERVICIOS101 ALQUILERES 316,500,000

1120 1190 274,500,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 42,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

102 SERVICIOS BÁSICOS 309,500,0001120 1190 13,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO1120 1190 143,500,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA1120 1190 30,500,00000110203 SERVICIO DE CORREO1120 1190 115,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES1120 1190 7,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFASMUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOSDEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE OTROS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 93,750,0001120 1190 58,000,00000110301 INFORMACIÓN1120 1190 24,500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 1190 5,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES1120 1190 6,250,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 623,700,000

1120 1190 3,000,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIASMÉDICAS).

1120 1190 11,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ANÁLISIS DE AGUARESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIODE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO"PLATAFORMAS" Y SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS:CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DECONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO).

1120 1190 120,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS(PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADINTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICADEL TSE, ENTRE OTROS).


1120 1190 471,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES(INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARALAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y LAS OFICINASCENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIODEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, CONTRATOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALESY OFICINAS REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS,FACHADAS, MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DEPERSIANAS, PREVISIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CONTRATODE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL DE HEREDIA,RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALESMENORES, ENTRE OTROS).

1120 1190 18,200,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA CONTRATAR LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALESOFICINA COMUNICACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS ENSEDES CENTRAL Y REGIONALES, REVISIÓN TÉCNICA DEVEHÍCULOS, SERVICIO DE CURADOR DE ARTE, SERVICIO DEFOTOGRAFÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOSEN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 63,050,0001120 1190 1,750,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 1190 53,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 1190 4,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 1190 4,300,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 93,000,0001120 1190 93,000,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,300,0001120 1190 20,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DECAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMISIÓN DEACCESIBILIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTOINTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIAADMINISTRATIVA Y LEGAL, SERVICIOS MÉDICOS,SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD,ENTRE OTROS).

1120 1190 3,300,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES(PARA LA ATENCIÓN ENTRE OTRAS, DE ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 453,200,0001120 1190 184,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 6,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN1120 1190 17,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE1120 1190 17,500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN1120 1190 49,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.1120 1190 171,500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 1190 7,700,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,700,0001120 1190 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORESPOR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOSCONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).

1120 1190 1,600,00000119905 DEDUCIBLES1120 1190 100,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PREVISIÓN PARA GASTOS MENORES NO PROGRAMADOS).2 1,056,000,000MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 115,700,000


1120 1190 39,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 1190 4,500,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES1120 1190 67,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES1120 1190 4,700,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,600,0001120 1190 2,600,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

187,200,000

1120 1190 50,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS1120 1190 4,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS1120 1190 20,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS1120 1190 82,500,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO1120 1190 5,400,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO1120 1190 10,300,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO1120 1190 15,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000,000

1120 1190 25,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1120 1190 75,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 650,500,0001120 1190 135,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 1190 6,500,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN1120 1190 188,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 1190 35,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO1120 1190 40,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 1190 9,000,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD1120 1190 1,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR1120 1190 236,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 976,725,400BIENES DURADEROS501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 743,725,400

2210 1190 5,500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN2210 1190 6,600,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE2210 1190 8,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN2210 1190 170,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA2210 1190 510,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO2210 1190 2,900,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN2210 1190 725,40028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO2210 1190 40,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 57,000,0002110 1190 57,000,00028050201 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL CAMBIO DE ADOQUINES ENPLAZA DE ACCESO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA SEDECENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN OFICINAREGIONAL DE PUNTARENAS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAY PASAMANOS DE EDIFICIO TORRE Y PLATAFORMAS).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 176,000,0002240 1190 176,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 267,300,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 54,800,000

54,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103


2001310 1190 34,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:2021310 1190 20,750,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚNLEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000

1320 1190 2,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS603 PRESTACIONES 205,000,000

1320 1190 165,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES1320 1190 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PORINCAPACIDADES).

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS60501

2001320 1190 500,00000160501 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO.(CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DELTRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).

3-101122802Céd. Jur.:606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000

1320 1190 5,000,00000160601 INDEMNIZACIONES(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DESENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

PP-401-021

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES



MISIÓN:

Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas delos partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario BeneficiarioP.01 Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos

Electorales y Consultivos).Ciudadano/a costarricense. Población nacional.

P.02 Servicio de identificación ciudadana (cédula deidentidad).

Población costarricense mayor de 18 años deedad.

Población costarricense mayor de 18años de edad.


01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.03. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la

sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.04. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en

diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.05. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un

departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Dar continuidad a las acciones relativas al rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones, del Tribunal Supremo de Elecciones,incorporando nuevas herramientas tecnológicas con el propósito de agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución.

O.01

Continuar con las gestiones tendientes a la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, en procura de obtener la certificación ISOde los servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones.

O.02

Verificar el cumplimiento de la normativa que regula el financiamiento a los partidos políticos, mediante la realización de asesorías yauditorías contable-financieras, para mejorar la calidad de la información contenida en sus liquidaciones, así como determinar laintegridad de los recursos financieros obtenidos por las agrupaciones políticas, a efectos de proponer recomendaciones en el marco de lascompetencias atinentes.

O.03

Fortalecer el desarrollo de acciones formativas y divulgativas en materia de cultura democrática orientadas a la población, en aras de unamayor sensibilización y participación de esta en los procesos electorales y consultivos.

O.04

Informar a la población sobre la labor realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, publicando un informe anual de labores, quecontenga los principales logros alcanzados y otros aspectos de interés.

O.05

Atender el cumplimiento de la Ley N° 7600: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", con laimplementación de mejoras en los espacios físicos de acceso al público en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones.

O.06

Promover la equidad e igualdad de género mediante la divulgación de información relativa a la distribución, por sexo, de las candidaturascorrespondientes a los procesos electorales 2010, así como del resultado del proceso para renovar las estructuras internas de agrupacionespolíticas, a realizarse en el año 2012.

O.07

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades orientadas al rediseño de sistemas institucionalesrealizadas.

O.01

PP-401-022

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección General de Estrategia Tecnológica.

Gestión Eficacia Porcentaje de actividades realizadas para la implantación de un sistema de Gestiónde Calidad.

O.02

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Encargado/a de Acción Estratégica AE-2.3 "Gestión de Calidad y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional".

Gestión Eficacia Porcentaje de auditorías contable-financieras realizadas a los partidos políticos.O.03.010.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Gestión Eficacia Asesorías a partidos políticos en materia de financiamiento y presentación deliquidaciones.

O.03.02

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.

Gestión Eficacia Cantidad de procesos de capacitación realizados en materia de cultura cívica ypromoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y ciudadaníaen general.

O.04.01

0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).

Gestión Eficacia Plan de capacitación desarrollado en temas de interés para partidos políticos.O.04.020.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).

Gestión Eficacia Actividades de divulgación y promoción de servicios electorales en redes sociales.O.04.032.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Oficina de Comunicación.

Gestión Eficacia Informe anual de labores del Tribunal Supremo de Elecciones elaborado ypublicado.

O.05

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones.

Gestión Eficacia Obra de mejora para facilitar el acceso al Auditorio del TSE.O.060.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Arquitectura y Comisión de Accesibilidad Institucional.

Gestión Eficacia Porcentaje de estructuras internas actualizadas y clasificadas por génerocorrespondientes a las agrupaciones políticas.

O.07.01

0.00 90.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Registro de Partidos Políticos.

Gestión Eficacia Cantidad de publicaciones producidas y divulgadas sobre estadísticas con enfoquede género en las Elecciones Municipales 2010.

O.07.02

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

Resultado Calidad Días promedio para la actualización mensual del Padrón Nacional Electoral.P.01.016.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral.

Resultado Calidad Días promedio para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado en la páginaweb del TSE.

P.01.02

0.00 9.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Resultado Eficacia Plan General de Elecciones Nacionales 2014 elaborado.P.01.030.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.

Resultado Eficiencia Porcentaje de ciudadanos/as identificados/as y empadronados/as.P.02

PP-401-023

93.00 94.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de ServiciosRegionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

PP-401-024

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.

10,569,516,9001

REFERENDO DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.

3,120,616,0502

INVERSIÓN DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.

2,412,117,0503

02 16,102,250,000Total del Subprograma


RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

16,102,250,000001 INGRESOS CORRIENTES 14,722,850,000

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,379,400,000


TOTAL


ESPECIALESFIJOS711294417

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 33 ADMINISTRATIVO 24 25 494 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 155 16 1715 TECNICO 235 195 4309 DE SERVICIO 0 58 58

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETOPROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

16,102,250,000

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 9,109,689,000REMUNERACIONES001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,543,972,795

1111 1190 2,723,072,89500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS1111 1190 775,899,90000100103 SERVICIOS ESPECIALES1111 1190 45,000,00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 690,000,0001111 1190 650,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO1111 1190 15,000,00000100202 RECARGO DE FUNCIONES1111 1190 5,000,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL1111 1190 20,000,00000100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 3,352,216,2051111 1190 835,816,30500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 1190 846,900,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 1190 597,900,00028000303 DECIMOTERCER MES1111 1190 377,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR1111 1190 694,599,90000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 699,700,000663,800,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

2001112 1190 663,800,00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTON° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

4-000-042147Céd. Jur.:35,900,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL00405

2001112 1190 35,900,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DELB.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN823,800,000

350,900,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


2001112 1190 350,900,00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DELA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:107,500,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.00502


4-000-042147Céd. Jur.:215,400,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


4-000-042147Céd. Jur.:150,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS00505

2001112 1190 150,000,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNALSUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DELA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL7 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-173864Céd. Jur.:1 2,969,500,000SERVICIOS101 ALQUILERES 683,950,000

1120 1190 367,450,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 4,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO1120 1190 303,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO1120 1190 9,500,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 238,000,0001120 1190 12,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO1120 1190 148,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA1120 1190 76,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES1120 1190 2,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESECHO DE INSUMOS).103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 86,750,000

1120 1190 8,000,00000110301 INFORMACIÓN1120 1190 73,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 1190 3,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES1120 1190 2,750,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,072,000,000

1120 1190 500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIASMÉDICAS).

1120 1190 25,500,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISISQUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETASDE IDENTIFICACIÓN, UN ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓNELECTORALY ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DELEDIFICIO ELECTORAL).


1120 1190 975,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS(INCLUYE RECURSOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZARESTUDIO DE BRECHA DIGITAL, CONTRATACIÓNPLATAFORMA DE SERVICIOS, CONTRATACIÓN PORTAL DESERVICIOS INTERNOS, PARA EL PROCESO DE EMISIÓN DELSUFRAGIO, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWAREPARA SISTEMAS DEL TSE, SOPORTE PARA LA PLATAFORMAVIRTUAL, SOPORTE TÉCNICO O ASESORÍA ESPECIALIZADAEN SEGURIDAD INFORMÁTICA, SOPORTE TÉCNICO PARABASE DE DATOS SQL).

1120 1190 59,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE VIGILANCIA PARAOFICINAS CENTRALES, CONTRATO REPARACIÓN SACOS DETULA, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DELAUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES, ROTULACIÓN PARAUNIDAD DE ALMACENAMIENTO).

1120 1190 12,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE MONITOREO DENOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DEMENSAJES ELECTRÓNICOS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,500,0001120 1190 4,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 1190 113,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 1190 4,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 1190 6,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,0001120 1190 18,000,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,000,0001120 1190 15,500,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA Y SUSDEPENDENCIAS, EL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTODE PARTIDOS POLÍTICOS, EL PROYECTO DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ENTRE OTROS).

1120 1190 12,500,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓNGENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, LA SECRETARÍA DELTSE, SERVICIOS DE CATERING PARA LA COMISIÓN DERESCATE DE VALORES, SERVICIOS DE CATERING PARAACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOSEN DEMOCRACIA, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 712,300,0001120 1190 166,500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 7,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN1120 1190 2,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE1120 1190 600,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN1120 1190 36,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.1120 1190 499,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 1190 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 2,000,0001310 1190 2,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TIMBRES FISCALESDE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN ANTE EL COLEGIOFEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTARICA).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000


1120 1190 300,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORESPOR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOSCONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).

1120 1190 700,00000119905 DEDUCIBLES

2 985,550,000MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 74,900,000

1120 1190 32,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 1190 400,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES1120 1190 42,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES1120 1190 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,300,0001120 1190 7,300,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

45,550,000

1120 1190 11,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS1120 1190 950,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS1120 1190 6,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS1120 1190 22,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO1120 1190 1,200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO1120 1190 4,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO1120 1190 400,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 47,600,000

1120 1190 4,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1120 1190 43,600,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 810,200,0001120 1190 185,600,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 1190 101,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 1190 23,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO1120 1190 35,500,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 1190 4,600,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD1120 1190 1,200,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR1120 1190 459,300,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 781,500,000BIENES DURADEROS501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 421,210,000

2210 1190 114,450,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN2210 1190 73,500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN2210 1190 73,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA2210 1190 132,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO2210 1190 260,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO2210 1190 28,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 17,950,0002110 1190 17,950,00028050201 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBARANDAS Y PASAMANOS DEL AUDITORIO, LAREMODELACIÓN DEL 4° PISO DATA CENTER).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 342,340,0002240 1190 342,340,00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 243,311,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 80,000,000


80,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES

60103

2001310 1190 29,450,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:2021310 1190 18,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚNLEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:2041310 1190 25,000,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.

(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓNN° 78-2005 DEL 11-08-2005).

4-000-042149Céd. Jur.:2081310 1190 7,500,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).

(PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).

3-007-045437Céd. Jur.:602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000,000

1320 1190 3,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS603 PRESTACIONES 150,000,000

1320 1190 110,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES1320 1190 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBISIDIOS PORINCAPACIDADES).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,311,0005,311,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

2001330 1190 2,575,00000160701 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DEASISTENCIA ELECTORAL -IDEA.(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N° 7905 DEL 14/09/1999, LEYDE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARAASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADOEN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).

3-003-269864Céd. Jur.:2021330 1190 2,736,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL(CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓNDE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO"PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA ENXII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DECENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE1999).

3-003-061552Céd. Jur.:5,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO60702

2001330 1190 5,000,00000160702 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES(FLACSO).(PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS YDOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES YOTROS; SESIÓN ORDINARIA N° 51-2008 DE 12/06/2008).

3-007-056353Céd. Jur.:9 2,012,700,000CUENTAS ESPECIALES902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,012,700,000


4000 1190 2,012,700,00000190202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LAORGNIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM,DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOSARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DELREFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETOEJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DEHACIENDA).

1.1.1.1.401.000-tribunal supremo de elecciones · 2012-03-05 · 3 promover la cultura democrática...

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