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PP-207-001

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

“Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de

capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias , que promuevan la competitividad,

equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria“

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

21,44 ACTIVIDADES CENTRALES 11.691.066.996,00

1,30 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 706.859.460,00

45,35 PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL 24.729.821.538,00

8,49 INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 4.629.768.709,00

23,43 SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL 12.779.268.792,00

54.536.785.495,00Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas.1.

Aumentar el control y vigilancia zoo y fito sanitaria para la protección del patrimonio agropecuario nacional, la salud

pública y el ambiente (SENASA).

2.

Aportar a la reactivación económica en la zona rural, mediante la generación de ingresos por medio de la implementación del programa de

inserción de grupos de mujeres y jóvenes al sector productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. (CLUBES 4-S).

3.

PP-207-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2019 A AGOSTO 2020 PPTO 2021

CONCEPTOCÓDIGO

54.536.785.495,00 62.944.110.914,00 58.004.876.315,00

54.536.785.495,00 62.944.110.914,00 58.004.876.315,00FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS2

58.004.876.315,00 62.944.110.914,00 54.536.785.495,00ASUNTOS ECONÓMICOS21

49.876.416.786,00212 60.830.815.724,00 56.558.884.201,00AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

2121 47.776.416.786,00 58.673.318.224,00 54.500.550.867,00AGRICULTURA Y GANADERÍA

2123 2.100.000.000,00 2.157.497.500,00 2.058.333.334,00PESCA Y CAZA

4.660.368.709,00218 2.113.295.190,00 1.445.992.114,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2182 4.660.368.709,00 2.113.295.190,00 1.445.992.114,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON

AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

54.536.785.495,00 62.944.110.914,00 58.004.876.315,00

53.361.269.512,00 55.293.100.750,00GASTOS CORRIENTES1 58.304.834.869,00

44.964.139.040,00 45.451.037.963,00GASTOS DE CONSUMO11 49.209.663.726,00

37.129.038.439,00111 36.695.858.856,00REMUNERACIONES 38.675.257.918,00

1111 30.375.585.184,00 30.134.669.321,00SUELDOS Y SALARIOS 31.739.518.447,00

1112 6.753.453.255,00 6.561.189.535,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 6.935.739.471,00

1120 8.321.999.524,00 8.268.280.184,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.534.405.808,00

10.328.961.710,00 7.910.231.549,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 9.095.171.143,00

1310 6.817.614.031,00 9.082.059.557,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7.990.744.778,00

1320 839.991.286,00 894.187.044,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 836.929.601,00

1330 252.626.232,00 352.715.109,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 267.496.764,00

1.175.515.983,00 2.711.775.565,00GASTOS DE CAPITAL2 4.613.819.545,00

190.543.029,00 10.000.007,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 1.129.194.382,00

2110 0,00 0,00EDIFICACIONES 830.238.182,00

2120 0,00 85.857.649,00VÍAS DE COMUNICACION 4.368.140,00

2140 0,00 0,00INSTALACIONES 66.000.000,00

2150 10.000.007,00 104.685.380,00OTRAS OBRAS 228.588.060,00

2.227.578.509,00 363.168.991,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 2.626.662.737,00

PP-207-003

2210 257.830.876,00 2.105.758.152,00MAQUINARIA Y EQUIPO 2.437.421.231,00

2240 105.338.115,00 121.820.357,00INTANGIBLES 182.041.506,00

2250 0,00 0,00ACTIVOS DE VALOR 7.200.000,00

293.654.027,00 802.346.985,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 857.962.426,00

2310 5.200.000,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 660.762.426,00

2320 797.146.985,00 293.654.027,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 197.200.000,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN4 25.456.500,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 25.456.500,00

4000 0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN 25.456.500,00



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

58.004.876.315,00 62.944.110.914,00 54.536.785.495,00

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 36.695.858.856,00 38.675.257.918,00 37.129.038.439,00

35.563.708.220,00 37.549.132.440,00 34.769.685.128,00INGRESOS CORRIENTES001

2.801.840,00 1.126.125.478,00 2.359.353.311,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1.129.348.796,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890

1 SERVICIOS 6.276.596.242,00 8.217.176.894,00 6.536.003.449,00


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.004.772.470,00 2.329.376.914,00 1.801.196.075,00


5 BIENES DURADEROS 2.418.121.538,00 3.755.857.119,00 373.168.998,00

1.210.560,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

2.416.910.978,00 3.755.857.119,00 373.168.998,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.315.873.182,00 9.083.023.143,00 7.895.031.549,00


23.979.991,00 0,00 0,00Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de

Cooperación entre Corea y américa Latina para la Alimentación y la

Agricultura (KOLFACI)

924

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 293.654.027,00 857.962.426,00 802.346.985,00

9.490.800,00 8.300.000,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

280.296.841,00 849.662.426,00 802.346.985,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

3.866.386,00 0,00 0,00Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de



924

PP-207-004

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 25.456.500,00 0,00

0,00 25.456.500,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

58.004.876.315,00 62.944.110.914,00 54.536.785.495,00

ACTIVIDADES CENTRALES 17.066.841.275,00 11.691.066.996,00 169 17.036.014.743,00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA

(SEPSA) 767.997.074,00 706.859.460,00 170 746.159.418,00

PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL 27.072.237.654,00 24.729.821.538,00 171 30.835.009.787,00

12.131.577.517,00 11.322.005.060,00SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO01 15.355.172.892,00

14.940.660.137,00 13.407.816.478,00SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL02 15.479.836.895,00

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA

(INTA) 1.251.349.500,00 4.629.768.709,00 172 1.917.760.190,00

SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL 11.846.450.812,00 12.779.268.792,00 175 12.409.166.776,00

11.762.793.013,00 12.472.528.154,00DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA01 12.199.166.776,00

83.657.799,00 306.740.638,00CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S02 210.000.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

58.004.876.315,00 54.536.785.495,00 62.944.110.914,00

58.004.876.315,00 54.536.785.495,00RECURSOS INTERNOS 62.944.110.914,00

INGRESOS CORRIENTES 54.147.671.483,00 57.212.465.891,00 51.001.916.201,00

54.147.671.483,00 51.001.916.201,00INGRESOS CORRIENTES001 57.212.465.891,00

FINANCIAMIENTO 3.857.204.832,00 5.731.645.023,00 3.534.869.294,00

2.700.009.659,00 3.534.869.294,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 5.731.645.023,00

1.129.348.796,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890 0,00

27.846.377,00 0,00Superávit Específico de la Donación República de Corea Iniciativa de



924 0,00

PP-207-005

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

54.536.785.495,00 62.944.110.914,00 58.004.876.315,00

38.675.257.918,00 37.129.038.439,00 36.695.858.856,000 REMUNERACIONES

12.605.048.007,00 13.777.981.143,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 13.692.111.274,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13.492.868.343,00 12.332.884.870,0000101 13.375.758.474,00

JORNALES 118.717.000,00 138.516.080,0000102 144.980.000,00

SERVICIOS ESPECIALES 153.895.800,00 126.265.402,0000103 160.372.800,00

SUPLENCIAS 12.500.000,00 7.381.655,0000105 11.000.000,00

398.155.060,00 108.187.500,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 352.005.004,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 104.037.500,00 395.440.855,0000201 346.505.004,00

RECARGO DE FUNCIONES 1.500.000,00 527.190,0000202 3.000.000,00

DIETAS 2.650.000,00 2.187.015,0000205 2.500.000,00

17.131.466.254,00 16.489.416.541,00INCENTIVOS SALARIALES003 17.695.402.169,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4.862.384.290,00 5.520.272.841,0000301 5.740.285.097,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4.296.865.588,00 4.184.493.292,0000302 4.335.957.469,00

DECIMOTERCER MES 2.359.353.311,00 2.346.296.052,0000303 2.419.133.900,00

SALARIO ESCOLAR 2.156.950.109,00 2.134.762.676,0000304 2.190.258.869,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2.813.863.243,00 2.945.641.393,0000399 3.009.766.834,00

2.749.441.328,00 2.762.815.845,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 2.838.783.432,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.621.132.980,00 2.611.279.887,0000401 2.693.208.590,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA

SOCIAL

0,00 692.720,0000402 0,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

141.682.865,00 137.468.721,0000405 145.574.842,00

3.811.748.207,00 3.990.637.410,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 4.096.956.039,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA

C.C.S.S.

1.487.670.069,00 1.420.027.396,0000501 1.528.295.928,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

423.207.857,00 411.189.500,0000502 436.636.527,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 851.937.917,00 821.860.660,0000503 873.473.055,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

1.227.821.567,00 1.158.670.651,0000505 1.258.550.529,00

8.217.176.894,00 6.536.003.449,00 6.276.596.242,001 SERVICIOS

340.759.731,00 500.767.393,00ALQUILERES101 527.450.591,00

PP-207-006

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4.738.782,00 15.118.338,0010101 20.591.940,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.234.000,00 67.620.467,0010102 20.919.029,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 439.045.226,00 232.803.679,0010103 454.516.022,00

OTROS ALQUILERES 31.749.385,00 25.217.247,0010199 31.423.600,00

1.259.023.196,00 1.781.899.070,00SERVICIOS BÁSICOS102 1.522.942.773,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 181.904.000,00 133.764.385,0010201 171.224.000,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 550.076.000,00 417.635.929,0010202 509.226.500,00

SERVICIO DE CORREO 2.739.000,00 6.093.370,0010203 7.762.323,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.016.346.857,00 655.363.030,0010204 760.654.870,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 30.833.213,00 46.166.482,0010299 74.075.080,00

414.006.999,00 279.729.478,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 645.092.165,00

INFORMACIÓN 12.843.750,00 94.715.844,0010301 43.959.507,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 3.670.250,0010302 1.600.000,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15.330.000,00 18.172.452,0010303 42.392.867,00

TRANSPORTE DE BIENES 4.064.528,00 2.277.872,0010304 8.533.051,00

SERVICIOS ADUANEROS 5.995.000,00 3.553.621,0010305 5.410.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

183.624.800,00 278.699.116,0010306 452.624.800,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 57.871.400,00 12.917.844,0010307 90.571.940,00

1.595.495.942,00 1.808.555.030,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 2.265.031.175,00

SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 54.650.165,00 26.624.723,0010401 65.025.549,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 64.091.830,00 64.448.908,0010403 199.835.840,00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10.700.000,00 27.782.960,0010404 29.163.580,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 27.654.950,00 29.793.280,0010405 153.350.000,00

SERVICIOS GENERALES 1.603.973.247,00 1.362.570.435,0010406 1.672.010.131,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 47.484.838,00 84.275.636,0010499 145.646.075,00

656.104.247,00 514.665.798,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 747.966.969,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.647.000,00 11.379.193,0010501 17.049.526,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 508.730.518,00 603.973.131,0010502 654.591.002,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0,00 11.961.297,0010503 26.058.941,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.288.280,00 28.790.626,0010504 50.267.500,00

582.807.364,00 635.920.241,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 642.486.699,00

SEGUROS 635.920.241,00 582.807.364,0010601 642.486.699,00

90.121.573,00 17.781.762,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 94.001.000,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 17.781.762,00 82.968.823,0010701 92.421.340,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 7.152.750,0010702 1.579.660,00

PP-207-007

1.306.559.878,00 959.459.677,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 1.738.812.522,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 305.547.541,00 525.537.545,0010801 565.452.083,00

MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2.500.000,00 4.875.000,0010802 0,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 57.200.000,00 2.411.128,0010803 249.050.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

23.854.600,00 22.197.933,0010804 46.799.680,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 309.562.284,00 378.601.835,0010805 423.122.361,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.350.000,00 4.691.785,0010806 2.900.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

34.128.506,00 29.954.690,0010807 62.316.903,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

66.324.149,00 96.594.872,0010808 130.439.219,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 158.992.597,00 241.695.090,0010899 258.732.276,00

13.088.528,00 15.200.000,00IMPUESTOS109 12.148.000,00

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 0,00 0,0010902 20.000,00

OTROS IMPUESTOS 15.200.000,00 13.088.528,0010999 12.128.000,00

18.628.784,00 22.025.000,00SERVICIOS DIVERSOS199 21.245.000,00

SERVICIOS DE REGULACIÓN 0,00 38.000,0019901 0,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.200.000,00 105.821,0019902 1.200.000,00

DEDUCIBLES 20.425.000,00 17.894.430,0019905 17.875.000,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 400.000,00 590.533,0019999 2.170.000,00

2.329.376.914,00 1.801.196.075,00 2.004.772.470,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

789.191.270,00 797.937.382,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 877.681.079,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 471.066.835,00 455.983.268,0020101 487.538.397,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 57.300.481,00 24.334.993,0020102 41.940.033,00

PRODUCTOS VETERINARIOS 8.727.714,00 13.355.487,0020103 15.725.700,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 23.687.196,00 28.614.980,0020104 25.020.449,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 237.155.156,00 266.902.542,0020199 307.456.500,00

234.741.929,00 156.836.804,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 167.344.545,00

PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 69.300.000,00 26.065.750,0020201 62.356.200,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 15.517.844,00 540.000,0020202 7.960.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.795.876,00 13.411.523,0020203 7.816.461,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 69.223.084,00 194.724.656,0020204 89.211.884,00

42.494.558,00 63.134.579,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 115.611.462,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 22.556.480,00 5.030.054,0020301 44.624.140,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5.775.000,00 2.967.447,0020302 3.604.265,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 6.179.200,00 1.262.399,0020303 4.501.565,00

PP-207-008

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

15.640.349,00 23.525.504,0020304 24.224.398,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 625.000,00 114.925,0020305 756.950,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 12.358.550,00 8.744.096,0020306 29.259.144,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

0,00 850.133,0020399 8.641.000,00

398.486.786,00 277.710.683,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 505.706.118,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 37.436.350,00 83.969.301,0020401 128.988.913,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 240.274.333,00 314.517.485,0020402 376.717.205,00

539.857.927,00 505.576.627,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 663.033.710,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 14.239.605,00 8.772.979,0029901 24.939.251,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

120.729.178,00 272.236.987,0029902 262.011.747,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 76.416.963,00 84.150.760,0029903 105.828.812,00

TEXTILES Y VESTUARIO 15.772.290,00 50.910.138,0029904 49.391.675,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 104.822.024,00 81.744.045,0029905 137.792.315,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 144.216.338,00 15.627.167,0029906 18.682.194,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.739.115,00 1.351.777,0029907 1.749.449,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27.641.114,00 25.064.074,0029999 62.638.267,00

3.755.857.119,00 373.168.998,00 2.418.121.538,005 BIENES DURADEROS

2.105.522.210,00 257.830.876,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 2.419.421.231,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 58.329.357,00 32.640.862,0050101 76.460.111,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 432.804.799,0050102 420.954.200,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8.865.424,00 15.590.588,0050103 167.650.247,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 41.600.055,00 159.025.786,0050104 144.321.323,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 36.751.908,00 174.639.196,0050105 230.472.835,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 92.203.711,00 1.150.581.268,0050106 1.083.224.088,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 142.050,0050107 142.195,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 20.080.421,00 140.097.661,0050199 296.196.232,00

190.543.029,00 10.000.007,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 1.129.194.382,00

EDIFICIOS 0,00 0,0050201 830.238.182,00

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 0,00 85.857.649,0050202 4.368.140,00

INSTALACIONES 0,00 0,0050207 66.000.000,00

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10.000.007,00 104.685.380,0050299 228.588.060,00

122.056.299,00 105.338.115,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 207.241.506,00

SEMOVIENTES 0,00 235.942,0059901 18.000.000,00

PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 0,00 0,0059902 7.200.000,00

PP-207-009

BIENES INTANGIBLES 105.338.115,00 121.820.357,0059903 182.041.506,00

9.083.023.143,00 7.895.031.549,00 10.315.873.182,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9.068.971.029,00 6.802.414.031,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 7.978.596.778,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

6.802.414.031,00 8.777.932.465,0060103 7.772.917.965,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO

FINANCIERAS

0,00 291.038.564,0060105 205.678.813,00

811.688.517,00 679.991.286,00PRESTACIONES603 643.409.564,00

PRESTACIONES LEGALES 599.891.286,00 659.754.043,0060301 488.092.506,00

OTRAS PRESTACIONES 80.100.000,00 151.934.474,0060399 155.317.058,00

38.918.391,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

604 41.334.900,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0,00 38.918.391,0060402 41.334.900,00

43.580.136,00 160.000.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 152.185.137,00

INDEMNIZACIONES 160.000.000,00 43.405.726,0060601 152.127.000,00

REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0,00 174.410,0060602 58.137,00

352.715.109,00 252.626.232,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 267.496.764,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

252.626.232,00 352.715.109,0060701 267.496.764,00

857.962.426,00 802.346.985,00 293.654.027,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 5.200.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 660.762.426,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

0,00 0,0070103 660.762.426,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO

FINANCIERAS

5.200.000,00 0,0070105 0,00

71.964.657,00 614.746.985,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS702 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 614.746.985,00 71.964.657,0070201 0,00

195.157.186,00 182.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

DE LUCRO

703 197.200.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 32.400.000,00 31.800.000,0070301 32.400.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 150.000.000,00 163.357.186,0070302 164.800.000,00

26.532.184,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS704 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 26.532.184,0070401 0,00

25.456.500,00 0,00 0,009 CUENTAS ESPECIALES

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA902 25.456.500,00

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

0,00 0,0090202 25.456.500,00

PP-207-0010

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

169


UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

MISIÓN:

Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación , seguimiento y control en el nivel interno de la

institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

PP-207-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR

AGROPECUARIO.

DESPACHO DEL MINISTRO. 9.647.468.485,09 1

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES

INTERNAS COMO EXTERNAS.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 33.904.094,29 2

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y

SECTORIALES.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 39.749.627,79 3

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y

OFICILÍA MAYOR.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 1.945.393.548,13 4

COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL

PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 7.014.640,20 5

COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. AUDITORÍA INTERNA. 8.183.746,90 6

COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. ASESORÍA LEGAL. 7.014.640,20 7

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 2.338.213,40 8

11.691.066.996,00 Total del Programa 169

PP-207-012

1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

11.691.066.996,00

001 INGRESOS CORRIENTES 11.385.016.916,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 306.050.080,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

11.691.066.996,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 3.342.788.599,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.231.216.964,00

1111 2121 1.231.216.964,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000,00

1111 2121 2.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.506.720.118,00

1111 2121 444.295.943,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2121 524.982.980,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2121 212.199.149,00 28000303 DECIMOTERCER MES

1111 2121 193.000.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2121 132.242.046,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 248.925.759,00

236.160.335,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2121 236.160.335,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

4-000-042147Céd. Jur.:

12.765.424,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 2121 12.765.424,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 353.925.758,00

134.036.947,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


4-000-042147Céd. Jur.:

38.296.270,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502


4-000-042147Céd. Jur.:

PP-207-013


76.592.541,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


4-000-042147Céd. Jur.:

105.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

200 1112 2121 105.000.000,00 00100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

(ASEMAG).

(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL

7/11/1984, Y SUS REFORMAS).

3-002-056020Céd. Jur.:

1 1.310.672.734,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 80.734.000,00

1120 2121 23.734.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2121 57.000.000,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

102 SERVICIOS BÁSICOS 768.490.000,00

1120 2121 103.734.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2121 196.846.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2121 460.000.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2121 7.910.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE

OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46.687.300,00

1120 2121 5.500.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2121 62.500,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2121 1.124.800,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA CUBRIR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR OTROS BANCOS, POR GASTOS

ORIGINADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MAG DE CAJA CHICA, CUYOS MOVIMIENTOS SON

CANCELADOS POR MEDIO DEL BANCO NACIONAL).

1120 2121 40.000.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 91.321.126,00

1120 2121 89.321.126,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 2121 2.000.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 21.500.000,00

1120 2121 21.500.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 224.961.699,00

1120 2121 224.961.699,00 00110601 SEGUROS

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 68.653.609,00

1120 2121 24.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2121 1.500.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

PP-207-014


1120 2121 18.972.143,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 2121 1.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 2121 1.000.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2121 21.931.466,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2121 250.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 8.325.000,00

1120 2121 700.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE

OBLIGACIONES Y OTROS).

1120 2121 7.625.000,00 00119905 DEDUCIBLES

2 19.610.980,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.784.091,00

1120 2121 7.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2121 2.775.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2121 2.009.091,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.371.222,00

1120 2121 2.371.222,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

1120 2121 1.500.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.955.667,00

1120 2121 390.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2121 1.933.167,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 2121 1.500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2121 32.500,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2121 100.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 56.250.931,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.050.931,00

2210 2121 3.000.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2121 6.739.107,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2121 15.500.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 2121 3.811.824,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 27.200.000,00

2240 2121 27.200.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES

(COMPRA DE SOFTWARE DE MONITOREO SERVIDORES Y SWITHCES).

6 6.924.143.752,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.374.171.500,00

6.374.171.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103

PP-207-015



4-000-042147Céd. Jur.:


4-000-042147Céd. Jur.:

203 1310 2121 252.590.294,00 00160103 PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA).

(PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN

CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.6142 “LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE

MERCADO AGROPECUARIO (PIMA)” DEL 25/11/1977 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS

No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-045942Céd. Jur.:

209 1310 2121 16.200.000,00 00160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN (UCR).

(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE

BANANERO NO EXPORTABLE, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACION

AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS SEGUN LEY No. 4895 "CREACION DE LA

CORPORACION BANANERA NACIONAL (CORBANA)", DEL 16-11-1971 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN

ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

4-000-042149Céd. Jur.:

225 1310 2123 2.100.000.000,00 00160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).

(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS Y

SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

4-000-153004Céd. Jur.:

228 1310 2121 3.713.000.000,00 00160103 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).

(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SE INCLUYEN ¢147,0 MILLONES PARA EL PAGO DE 8

PLAZAS QUE SE HAN VENIDO FINANCIANDO PARA EL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA PARA LA CUENTA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES).

3-007-042041Céd. Jur.:

229 1310 2121 250.000.000,00 00160103 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).

(PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN DE LAS

LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE

RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL

04/12/1978 Y SUS REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.7064 "LEY DE FOMENTO A LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/04/1987 Y SUS

REFORMAS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY


3-007-061194Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 304.891.286,00

1320 2121 299.891.286,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2121 5.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40.000.000,00

PP-207-016


1320 2121 40.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE

REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

(MAG), INCLUYE LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADOS EN

UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 205.080.966,00

205.080.966,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

335 1330 2121 95.011.812,00 00160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA

RICA" DEL 16/03/1981).

3-003-042019Céd. Jur.:

400 1330 2182 30.600.000,00 00160701 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.8028 "REFORMA INTEGRAL AL CONTRATO

GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA) SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/09/2000 Y SUS REFORMAS).

3-003-045093Céd. Jur.:

420 1330 2121 27.540.000,00 00160701 CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003,

INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN

DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y

SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/04/2008 Y CONSEJO

REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/07/2007).

2-100-042000Céd. Jur.:

478 1330 2121 47.491.200,00 00160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO

INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/09/1980).

3-003-045218Céd. Jur.:

480 1330 2121 4.437.954,00 00160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CACAO (ICCO).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No.9359 "CONVENIO INTERNACIONAL DEL

CACAO" DEL 25/05/2016).

2-100-042000Céd. Jur.:

7 37.600.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.200.000,00

5.200.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

270 2310 2121 5.200.000,00 28070105 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (CNP)

(INCLUYE ¢2.0 MILLONES PARA COMPRA DE PROYECTORES DE MULTIMEDIA, ¢0.2 MILLONES

PARA ARCHIVEROS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS, Y ¢3.0 MILLONES PARA

COMPUTADORAS PORTATILES PARA INSPECCIONES PARA ATENDER REUNIONES Y

CAPACITACIONES EN LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, RECURSOS PROVENIENTES

DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO

ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).

4-000-042146Céd. Jur.:

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 32.400.000,00

32.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301

PP-207-017


300 2320 2121 600.000,00 28070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.

(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE

BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN

AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No. 4895 "CREACIÓN DE LA

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN

ARTÍCULOS No. 15

y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-117228Céd. Jur.:

310 2320 2121 31.800.000,00 28070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.

(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE

BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN

AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No. 4895 "CREACIÓN DE LA

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)" DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS Y SEGÚN

ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS


3-007-099602Céd. Jur.:

PP-207-018

PROGRAMA

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

170


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

MISIÓN:

Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría ; aportando

insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Ministro Rector del Sector Agropecuario, Consejo

Agropecuario Nacional (CAN), Autoridades e

Instituciones del Sector Agropecuario, MIDEPLAN,

Ministerio de Hacienda, CGR, Comité Técnico Sectorial

Agropecuario.

PF.01. Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial

Agropecuaria.

PP-207-019



SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN SECTORIAL

AGROPECUARIA.DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA). 706.859.460,00 1

706.859.460,00 Total del Programa 170

PP-207-020



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

706.859.460,00

001 INGRESOS CORRIENTES 660.600.769,00



LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

706.859.460,00


0 680.001.169,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 239.467.600,00

1111 2121 239.467.600,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

003 INCENTIVOS SALARIALES 315.652.590,00




1111 2121 41.000.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR





(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:




(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y

SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-207-021




(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:



(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:


200 1112 2121 24.200.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

(ASEMAG).

(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL

07/11/1984 Y SUS REFORMAS).

3-002-056020Céd. Jur.:

1 11.137.500,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 8.700.000,00


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 72.500,00

1120 2121 72.500,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000,00

1120 2121 75.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).



108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 90.000,00

1120 2121 90.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.







6 11.070.791,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.570.791,00

8.570.791,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103

PP-207-022



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE

DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE

1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 2.500.000,00



PP-207-023

PROGRAMA

PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL

171


UNIDAD EJECUTORA

PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL

MISIÓN:

Somos autoridad nacional, que protege el patrimonio agropecuario de plagas y enfermedades en beneficio de la producción costarricense, la salud

pública y el ambiente, estableciendo las medidas zoo y fito sanitarias, con servicios de calidad en control y vigilancia en aras de un desarrollo

competitivo y sostenible del sector agropecuario y del bienestar social de la población, gozando así del respeto y confianza de la comunidad nacional e

internacional.

PP-207-024

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO


MISIÓN:

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la salud humana y el ambiente,

mediante el establecimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito de su competencia, en aras de un desarrollo competitivo y

sostenible del sector agrícola y del bienestar social de la población.

PRODUCTOS:


Productores, comercializadores, exportadores e

importadores de productos vegetales.

PF.01. Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en

beneficio de los consumidores.

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Productor con buenas prácticas

agrícolas.

1.000,00 1.100,00 1.200,00



PF.02. Verificación el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de

plaguicidas en productos vegetales adoptados por el país, en los suplidores del

Programa de abastecimiento institucional (PAI).

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Actividad Fitosanitaria 20,00 25,00 30,00



PF.03. Mejoramiento de la ejecución presupuestaria del Servicio Fitosanitario del

Estado (SFE).

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Actividad Fitosanitaria 82,00 83,00 84,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Cantidad de productores que aplican las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).PF.01.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

900,00 1.300,00 1.000,00 1.100,00 1.200,00

Fuente de Datos: Unidad de Control de residuos de agroquímicos

Gestión Eficacia Porcentaje de agroempresas suplidoras de productos hortifrutícolas (productos

vegetales) con análisis de residuos químicos.

PF.02.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

15,00 35,00 20,00 25,00 30,00

Fuente de Datos: Unidad de control de residuos de agroquímicos

Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestariaPF.03.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

81,00 85,00 82,00 83,00 84,00

Fuente de Datos: Departamento Administrativo- Financiero

PP-207-025



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD GESTORA. 1.245.420.556,60 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA UNIDAD GESTORA. 2.683.315.199,22 2

IMPORTACIÓN Y TRÁNSITO INTERNACIONAL UNIDAD GESTORA. 2.502.163.118,26 3

CONTROL DE AGROQUÍMICOS UNIDAD GESTORA. 735.930.328,90 4

REGULACIÓN DE ORGANISMOS VIVOS UNIDAD GESTORA. 271.728.121,44 5

ANÁLISIS DE LABORATORIOS UNIDAD GESTORA. 1.766.232.789,36 6

REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN MATERIA

FITOSANITARIA Y SANITARIAUNIDAD GESTORA. 249.084.111,32 7

VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS UNIDAD GESTORA. 1.517.148.678,04 8

CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA UNIDAD GESTORA. 350.982.156,86 9

01 11.322.005.060,00 Total del Subprograma

PP-207-026



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

11.322.005.060,00




LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

11.322.005.060,00





1111 2121 2.500.000,00 00100105 SUPLENCIAS



1111 2121 1.500.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES



1111 2121 1.284.815.360,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 2121 460.511.959,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:



PP-207-027





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:




TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:


200 1112 2121 319.633.001,00 00100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASEMAG.

APORTE PATRONAL DEL 5.5%, SEGUN LEY NO, 6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL

07-11-1984 Y SUS REFORMAS.

3-002-056020Céd. Jur.:

1 2.072.774.862,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 279.673.385,00

1120 2121 424.000,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2121 1.500.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


1120 2121 31.749.385,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(ALQUILER DE SITIO ALTERNO DE OPERACIONES EN EL CENTRO DE DATOS DE RACSA, COMO

MEDIDA DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA FALLA IMPORTANTE EN LOS SERVIDORES SEGÚN

NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN,

CONTRATO FIRMADO CON RACSA: 2017CD-000113-0090100001).




1120 2121 2.264.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO


PP-207-028



(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SFE A NIVEL

CENTRAL Y REGIONALES, CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO, PARA DESECHO. SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS DE MATERIAL

DECOMISADO. SERVICIO DEL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. SERVICIO DE

TRATAMIENTO DE DESECHOS VEGETALES DE LOS LABORATORIOS DEL SFE. SERVICIO DE

TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS DE LOS LABORATORIOS DEL SFE. MANEJO DE LOS

DESECHOS DE SUSTANCIAS QUIMICAS).


1120 2121 5.556.250,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2121 1.362.813,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2121 745.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS


(COMISIÓN AL BANCO DE COSTA RICA, POR LA RECAUDACIÓN DEL 2% EN EL SERVICIO DE

ESCANEO DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL BRINDADO EN ESTACIONES DE CONTROL).



1120 2121 32.659.346,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

DE LA SODA INSTITUCIONAL, SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE

UNIDAD CANINA, SERVICIOS DE EXAMENES MEDICO A FUNCIONARIOS DE LOS LABORATORIOS

DE RESIDUOS, DIAGNOSTICO, CONTROL DE CALIDAD, FISCALIZACION, PARTICIPACIÓN EN

RONDAS INTERLABORATORIALES CON EL ECA, REGENCIA QUÍMICA).

1120 2121 47.091.830,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS IMPORTACIONES DE

LOS CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE PLAGAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS, OFICINAS REGIONALES Y ESTACIONES DE

CONTROL FITOSANITARIO, SERVICIO DE ANÁLISIS DE SCREENING DE OGM Y EVENTO

ESPECÍFICO DE CULTIVOS VEGETALES, SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA EN

SFE SABANA, SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE MOSCAS DE LA FRUTA).

1120 2121 10.700.000,00 00110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE

AUDITORÍAS EN ANÁLISIS RIESGO DE FRAUDE, ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y

PRESUPUESTARIOS ASÍ COMO ASPECTOS ASOCIADOS AL LICENCIAMIENTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, AUDITORIAS SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE RESIDUOS DE

AGROQUÍMICOS).

1120 2121 20.654.950,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN FUNDAUNA, SILAB ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE,

SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA, SISTEMA DE NÓMINA, CONTROL DE ACTIVOS FIJOS E

INVENTARIO DE SUMINISTROS, PROYECTO DE REGISTRO EN LÍNEA DE AGROQUÍMICOS).

PP-207-029



(PARA SERVICIO DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL SFE-MAG,

PREVISIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SIQUIRRES Y AMPLIACIÓN DE TIEMPO EN PASO

CANOAS Y PAVAS, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DEL PROGRAMA DE MOSCAS DE LA

FRUTA, CONTRATO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL SFE,

CONTRATO DE CHAPEAS DE ÁREAS VERDES DE OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES,

CONTRATO PARA MANTENER LOS TANQUES SÉPTICOS, CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE PARA

LAS ESTACIONES DE CONTROL FITOSANITARIO, REGISTRO DE AGROQUÍMICOS, SERVICIO DE

DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS

OFICINAS DEL SFE A NIVEL NACIONAL, PARA SERVICIO DE DESODORIZANTES PARA LOS BAÑOS,

SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, SERVICIO DE PODA DE

ARBUSTOS).


(PARA SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SFE,

SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINA REGIONALES

Y OFICINAS CENTRALES, SERVICIO DE GEORREFERENCIACIÓN (GPS), CONTRATOS DE

CALIBRACIÓN E INSTRUMENTOS DE EQUIPOS DE LABORATORIOS CENTRALES Y REGIONALES,

CONTRATO DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE UTILIZA EL

GENERADOR DE RAYOS X).


1120 2121 1.647.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 2121 146.458.542,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.217.900,00

1120 2121 2.217.900,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS,

ANÁLISIS FINANCIERO, NICSP, INVENTARIOS, ACTIVOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,

AUDITORIA, ENTRE OTROS).



1120 2121 57.200.000,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS





1120 2121 104.099.540,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 4.200.000,00

1310 2121 4.200.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

PAGO DE MARCHAMOS PARA LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).


1120 2121 4.550.000,00 00119905 DEDUCIBLES

PP-207-030


1120 2121 400.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE QUICK PASS, UTILIZADOS EN

LOS VEHÍCULOS OFICIALES).






1120 2121 189.155.156,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 59.716.800,00

1120 2121 40.000.000,00 00120201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES

1120 2121 680.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1120 2121 19.036.800,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES


1120 2121 98.480,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2121 50.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


1120 2121 50.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2121 777.500,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO


1120 2121 26.236.350,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS



1120 2121 5.503.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO



1120 2121 3.000.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2121 32.042.630,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2121 140.678.196,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2121 1.549.100,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2121 17.740.856,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS






2210 2121 92.203.711,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

PP-207-031


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,00

2150 2121 7,00 28050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(AMPLIAR LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, SANTO DOMINGO DE HEREDIA,

MANIPULACION SEGURA Y CONTENCION DE MICROORGANISMOS CUARENTENARIOS).









1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 112.500.000,00



(PARA CUBRIR A LOS FUNCIONARIOS QUE FUEREN DECLARADOS INCAPACITADOS PARA

TRABAJAR POR ENFERMEDAD O RIESGOS DEL TRABAJO POR PARTE DE LA CCSS O DEL INS, POR

LO QUE GOZARÁN DE UN SUBSIDIO EN PROPORCIÓN AL TIEMPO SERVIDO, DE ACUERDO CON

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO AL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL).



(PAGO POR DERECHOS LITIGIOSOS EN EL 2021 A FIN DE ASUMIR LAS CAUSAS LEGALES QUE LE

IMPUGNEN AL SFE, Y PENDIENTES, CON BASE EN LA SIGUIENTE LEGISLACIÓN: ARTÍCULO 176

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 INCISO A) DE LA LEY NO 8131, ÓRDENES

EMITIDAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS 41 Y 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, OBLIGACIONES DERIVADAS DE

RESOLUCIONES JUDICIALES, CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Nº 3667 O ACORDE CON LO DISPUESTO EN

EL ARTÍCULO 168 INCISO DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LEY Nº

8508).



216 1330 2121 1.500.000,00 00160701 CONVENIO DE ROTTERDAM

(CUOTA ANUAL DEL CONVENIO DE ROTTERDAM, PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS

QUÍMICOS PELIGROSOS, OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL RATIFICADO POR DECRETO

EJECUTIVO N° 35416 DEL 30 DE JUNIO DE 2009).

PP-207-032


3-007-521568Céd. Jur.:

217 1330 2121 1.200.000,00 00160701 PROTOCOLO DE CARTAGENA

(CUOTA ANUAL AL PROTOCOLO DE CARTAGENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD DE LA

BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. ESTE PROTOCOLO FUE

RATIFICADO POR EL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO EJECUTIVO N° 33511 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE

2006).

3-007-521568Céd. Jur.:

540 1330 2121 15.000.000,00 00160701 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA (OIRSA)

(CUOTA ANUAL DEL 50% AL OIRSA DE ACUERDO A LA LEY NUMERO 7231 DE FECHA 26 DE

ABRIL DE 1991 “CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO INTERNACIONAL

REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA").

3-003-045566Céd. Jur.:

PP-207-033

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL


MISIÓN:

Brindar servicios de calidad que permitan al sector pecuario integrarse al plan de desarrollo del país, facilitar el comercio de animales, productos y

subproductos pecuarios en los mercados internacionales; vigilar, operar y negociar políticas en materia de su competencia, en la importación y

comercio nacional; mediante una

organización armonizada y equivalente, que asegure que las medidas veterinarias se basan en evaluación de riesgos para la salud animal y la salud

pública veterinaria; gozando así del respeto y confianza de la comunidad nacional e internacional.


1. Aumentar el control y vigilancia zoo y fito sanitaria para la protección del patrimonio agropecuario nacional, la salud pública y el

ambiente.

PRODUCTOS:


100% de la población costarricensePF.01. Establecimientos aplicando buenas prácticas sanitarias

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Servicio Veterinario Brindado. 9.734,00 10.917,00 11.108,00

100% de la población costarricensePF.02. Certificado de estatus sanitario

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Actividad Pecuaria. 8,00 8,00 8,00

100% de la población costarricensePF.03. Servicio de control zoosanitario

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Servicio Veterinario Brindado. 21.526,00 23.526,00 24.226,00

INDICADORES:


Gestión Eficacia Número de establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que

cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los

antimicrobianos) BPMV.

PF.01.01.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

13,00 15,00 17,00 10,00

Fuente de Datos: Dirección de Medicamentos Veterinarios, Unidad de Planificación y Control Interno.

Notas Técnicas: "BPUMV: Buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Con ello se requiere mitigar la resistencia a los

antimicrobianos, esto es cuando los microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) sufren cambios al verse expuestos a

los antimicrobianos (antibióticos, anti fúngicos, antivíricos, por ejemplo). Los microorganismos resistentes a la mayoría de los

antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones

persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas.

Gestión Eficacia Número de establecimientos con inspecciones sanitarias en Buenas Prácticas de

Higiene, BPH, realizadas

PF.01.02.

PP-207-034

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

8.000,00 5.000,00 5.800,00 6.000,00

Fuente de Datos: SENASA, Unidad de Planificación y Control Interno.

Notas Técnicas:

BPH: Buenas prácticas de Higiene. Éstas son todas las prácticas referentes a las condiciones y medidas necesarias para

garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria.

Gestión Eficacia Número de certificados veterinarios de operación para establecimientos grandes,

medianos y pequeños emitidos

PF.01.03.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

5.585,00 4.619,00 5.000,00 5.000,00

Fuente de Datos: Dirección General / Unidad de Planificación y Control Interno.

Notas Técnicas: CVO: Certificado veterinarios de operación. Por certificado veterinario de operación CVO se entenderá el documento otorgado

por SENASA, mediante el cual se hará constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica solicitante se dedique a

una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 56 de la Ley.

Gestión Eficacia Número de autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de

origen animal para consumo humano nacional e internacional garantizando la

inocuidad de los productos.

PF.01.04.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

79,00 76,00 76,00 74,00

Fuente de Datos: Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal

Supuestos: Los establecimientos (plantas o empresas) son inspeccionados para verificar que cumplan con los requerimientos de proceso

según los socios comerciales, cuando estos cumplen con lo dispuesto se les otorga la autorización para exportar producto y

subproducto de origen animal.

Notas Técnicas: En cumplimiento del art 6 de la Ley General Del Servicio Nacional de Salud Animal.

Gestión Eficacia Número de inspecciones a fincas agropecuarias para bajar prevalencia de brotes de

la mosca del establo (Stomoxys Calcitrans).

PF.01.05.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

12,00 24,00 24,00 24,00

Fuente de Datos: Dirección General / Unidad de Planificación y Control Interno.

Notas Técnicas: La mosca del establo o Stomoxys Calcitrans es un insecto que afecta al ganado, mermando su calidad de vida y por ende su

productividad. Este insecto se reproduce en los residuos orgánicos, sobre todo en los residuos orgánicos que se producen en las

plantaciones de piña. Factores que coadyuvan a su existencia y proliferación son los cambios en el clima.

Gestión Eficacia Número de enfermedades declaradas libres (EEB, PPC, FA) por la Organización

Mundial de Sanidad Animal, OIE.

PF.02.01.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

3,00 3,00 3,00 3,00

Fuente de Datos: Departamento de Epidemiología.

Notas Técnicas: EEB: Encefalopatía Espongiforme bovina, conocida comúnmente como vaca loca.(Esta enfermedad es transmisible al ser

humano)

PPC: Peste Porcina Clásica , también conocida como cólera porcino, es una enfermedad vírica contagiosa de los cerdos

domésticos y salvajes, no tiene cura y para controlar la enfermedad se debe sacrificar los cerdos infectados.

FA: Fiebre Aftosa, La fi abre aftosa es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de

repercusiones económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los

ovinos, caprinos y otros rumiantes biungulados, la mortalidad es de un 100%.

Gestión Eficacia Número enfermedades ausentes o erradicadas de auto declaración país libre.PF.02.02.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

1,00 2,00 2,00 2,00

PP-207-035

Fuente de Datos: Departamento de Epidemiología

Notas Técnicas: Las enfermedades que pueden ser auto declaradas son Enfermedad del Virus de la Tilapia del Lago (TILV), Pequeño Escarabajo

de la colmena (PEC), Influenza Aviar y Cabeza Amarilla del Camarón, Brucella Suis y Brucella Mellitensis.

Gestión Eficacia Número de enfermedades presentes en el país con planes de control.PF.02.03.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

1,00 2,00 2,00 2,00

Fuente de Datos: Departamento de Epidemiología.

Notas Técnicas: Las enfermedades con planes de control deben ser: Rabia Brucelosis y Tuberculosis, Salmonelosis, Loque (Europea y

Americana) y Nosema, Mancha Blanca, Taura, Encefalitis Equinas, Aujesky, Varroa, Laringo Traqueitis y AHPND, PRRS,

Trichinella y Bronquitis Avivar .

Gestión Eficacia Número de constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos

de origen animal en importación, exportación y tránsito emitidas.

PF.03.01.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

6.700,00 7.000,00 7.500,00 7.000,00

Fuente de Datos: Dirección de Cuarentena Animal

Notas Técnicas: La constancia de inspección es el documento que da fe que el funcionario realizó el control documental, control de identidad y

la inspección física o control físico de las mercancías.

Gestión Eficacia Número de certificados sanitarios de exportación de productos y subproductos de

origen animal.

PF.03.02.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

12.329,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00

Fuente de Datos: Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal.

Notas Técnicas: El certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal se le otorga a cada lote o exportación de

productos provenientes de plantas o empresas autorizadas por las autoridades sanitarias, deberá acompañarse necesariamente

cuando así le sea requerido en el mercado meta, de un certificado que acredite la condición de la planta o empresa como

autorizada.

Gestión Eficacia Número de Marchamo o sello oficial cuarentena (metal, papel o plástico) para

medios de transporte, plantas, almacenes, empaque o embalaje, muestras y otros

emitidos.

PF.03.03.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

3.323,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00

Fuente de Datos: Dirección de Cuarentena Animal.

Gestión Eficacia Número de usuarios externos y funcionarios públicos capacitados en salud animal y

salud pública veterinaria con enfoque de género.

PF.03.04.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.700,00

Fuente de Datos: Dirección General / Unidad de Gestión de Calidad.

Gestión Eficacia Número de servicios zoosanitarios en ejecuciónPF.03.05.

-

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

26,00 26,00 26,00 26,00

Fuente de Datos: Dirección General / Unidad de Planificación y Control Interno

PP-207-036



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD GESTORA. 3.016.758.707,56 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD GESTORA. 777.653.355,72 2

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA UNIDAD GESTORA. 442.457.943,77 3

ANÁLISIS DE LABORATORIOS UNIDAD GESTORA. 1.608.937.977,36 4

REGISTRO, CONTROL, REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMALUNIDAD GESTORA. 201.117.247,17 5

REGULACIÓN A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,

TRÁNSITO DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS,

MATERIAL GENÉTICO O BIOTECNOLÓGICO ANIMAL

UNIDAD GESTORA. 697.206.456,86 6

REGULACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD SANITARIA E

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMALUNIDAD GESTORA. 1.260.334.748,93 7

REGISTRO, CONTROL, REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOSUNIDAD GESTORA. 308.379.778,99 8

MEJORAMIENTO GENÉTICO Y LA SALUD REPRODUCTIVA

DE LA GANADERÍA BOVINAUNIDAD GESTORA. 160.893.797,74 9

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y

CONCILIACIÓN DE LAS ACCIONES REGIONALES DE SALUD

ANIMAL Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA

UNIDAD GESTORA. 4.934.076.463,90 10


PP-207-037



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

13.407.816.478,00




LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

13.407.816.478,00





1111 2121 21.603.000,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES

(INCLUYE ¢21,6 MILLONES PARA EL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS PUESTOS

FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS

FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN

ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS


1111 2121 10.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS




1111 2121 1.550.542.588,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

(INCLUYE ¢0.3 MILLONES PARA ANUALIDADES EL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS

PUESTOS FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS






(INCLUYE ¢1,9 MILLONES PARA EL PAGO DEL DECIMOTERCER MES DEL PERSONAL DE SENASA

QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE

SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY

No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY


PP-207-038


1111 2121 661.938.150,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE ¢1.8 MILLONES PARA SALARIO ESCOLAR DEL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE

LOS PUESTOS FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR

PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y

SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE

LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

1111 2121 1.552.651.600,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢2.2 MILLONES PARA EL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS





4-000-042147Céd. Jur.:



(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C. , INCLUYE ¢0.1

MILLONES PARA EL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS,

RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS

TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y

25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”


4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.187.829.024,00





SUS REFORMAS, , INCLUYE ¢1.2 MILLONES PARA EL PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-207-039




No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0.4 MILLONES PARA EL PERSONAL DE SENASA

QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE




4-000-042147Céd. Jur.:




TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0.7 MILLONES PARA EL

PERSONAL DE SENASA QUE ATIENDE LOS PUESTOS FRONTERIZOS, RECURSOS PROVENIENTES

DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO

ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.

9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

4-000-042147Céd. Jur.:



ASEMAG.

(APORTE PATRONAL DEL 5.5%, SEGUN LEY NO. 6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL

07-11-1984 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL

IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO

ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.


3-002-056020Céd. Jur.:

1 1.437.924.445,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 4.314.782,00

1120 2121 4.314.782,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS




1120 2121 450.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO



(PARA CUBRIR CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, INCINERACIÓN DE DESECHOS

BIOINFECCIOSOS Y DE LABORATORIO, SERVICIO DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS).


1120 2121 37.500,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2121 2.639.215,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2121 5.000.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS


(PAR EL PAGO DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES).

PP-207-040




1120 2121 21.240.819,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(PARA EL PAGO DE EVALUACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LANASEVE A

TRAVES DEL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA) Y PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS O

PRUEBAS DE APTITUD (LGC STANDARDS, TEST VERITAS, FERA FAPAS, ENTRE OTROS), Y PARA

REALIZAR PRUEBAS LABORATORIALES PARA CUMPLIMIENTO DEL RAM DE LA DIRECCIÓN DE

MEDICAMENTOS VETERINARIOS


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERITAJE DE LOS BIENES INSTITUCIONALES).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE OFICINAS, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CHAPIA OCASIONAL Y

OTROS GASTOS GENERALES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL

SENASA, INCLUYE ¢11,2 MILLONES PARA EL CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE LOS

SERVICIOS SANITARIOS EN PEÑAS BLANCAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE





(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DEL

SENASA, ASÍ COMO SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DEL LABORATORIO , DISEÑOS DE

ARTES ESPECIALES O AUDIOVISUALES, SOBRE EL RIESGO DEL INGRESO AL PAÍS DE PRODUCTOS

Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL).



1120 2121 4.288.280,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 2121 180.000.000,00 00110601 SEGUROS





1120 2121 250.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN




109 IMPUESTOS 9.000.000,00

1310 2121 9.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SENASA).


1120 2121 3.500.000,00 00119905 DEDUCIBLES

PP-207-041






1120 2121 3.127.714,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS



1120 2121 300.000,00 00120201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES




1120 2121 4.358.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2121 225.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2121 1.129.200,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS



1120 2121 1.281.050,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO










1120 2121 157.515,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR





(INCLUYE ¢22,8 MILLONES PARA COMPRA DE BOMBAS DE ESPALDA DE MOTOR Y PLANTAS

ELÉCTRICAS PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, RECURSOS PROVENIENTES DEL

IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO

ESTABLECIDO EN LA LEY N°9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.


PP-207-042



(INCLUYE ¢5.1 MILLONES PARA COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA PASO

CANOAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS

TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y

25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”










1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,3 MILLONES RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE




4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,06 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE




4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 230.100.000,00



(PARA PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE PERSONAL DE SENASA).



(PARA CUBRIR PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL, EN SU MAYORÍA PRODUCTO DE

DIFERENCIAS SALARIALES).



214 1330 2121 16.207.266,00 00160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ANIMAL (OIE)

(CUOTA ANUAL COMO PAÍS MIEMBRO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS- OIE,

SEGÚN EL ART 11 DE LOS ESTATUTOS ORGÁNICOS DE OFICINA DE EPIZOOTIAS; DECRETO 35760

Y LEY 6883).

3-007-475726Céd. Jur.:

PP-207-043


215 1330 2121 138.000,00 00160701 ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES DE CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

(AAFCO).

(CUOTA ANUAL Y UNA PUBLICACIÓN OFICIAL CON LOS ESTÁNDARES ACTUALIZADOS A LA

ASOCIACIÓN AMERICANA DE OFICIALES DE CONTROL DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AAFCO)

SEGÚN LA LEY 6883 PARA EL CONTROL DE LA ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS PARA

ANIMALES; DECRETOS 37560-COMEX-MEIC-MAG Y 37279-COMEX-MEIC-MAG).

3-007-475726Céd. Jur.:

540 1330 2121 13.500.000,00 00160701 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SALUD AGROPECUARIA (OIRSA)

(CUOTA ANUAL AL OIRSA DE ACUERDO A LA LEY NÚMERO 7231 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1991

“CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE

SANIDAD AGROPECUARIA").

3-003-045566Céd. Jur.:

PP-207-044

PROGRAMA

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

172


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA

MISIÓN:

Brindar respuestas tecnológicas que desarrollan innovación, transformación y sostenibilidad del Sector Agroalimentario.

PRODUCTOS:


Extensionistas, universitarios, investigadores,

productores y en general personas del sector público y

privado.

PF.01. Documentos Técnicos

2023 2022 2021

Unidad

de Medida

Cantidad

Publicación Técnica 4,00 4,00 4,00

La agrocadena de PapaPF.02. Producción de semilla de papa

2023 2022 2021

Unidad

de Medida

Cantidad

Producción de Raíces y Tubérculos 165.000,00 165.000,00 165.000,00

Investigadores y productoresPF.03. Producción de semilla de papaya

2023 2022 2021

Unidad

de Medida

Cantidad

Kilogramos de semilla. 24,00 24,00 22,00

INDICADORES:


PF.01.01. Gestión Eficacia Documentos Técnicos publicados

Metas

2024 2023 2022 2021Línea Base

2,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Fuente de Datos: Departamento de Transferencia-INTA.

Supuestos: El INTA debe mantener el presupuesto mínimo de 5 millones anuales para cumplir con las metas anuales propuestas.

Notas Técnicas: Se refiere a documentos técnicos de transferencia tecnológica agropecuaria, de uso oficial y publicados, se registran bajo el

código INTA-TIT 002.

PF.02.01. Gestión Eficiencia Número de tubérculos producidos de semilla de papa básica y pre básica de

variedades registrada (Floresta, Granola, Única).

Metas

2024 2023 2022 2021Línea Base

150.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00

Fuente de Datos: Estación Experimental Carlos Durán, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

Supuestos: Se mantengan como mínimo las actuales condiciones y el mejoramiento en los diferentes invernaderos de la Estación Carlos

Durán.

PP-207-045

Notas Técnicas: Se encuentra en el catalogo de indicadores como indicador de desempeño, con código Producción de semilla de papa básica y

pre básica INTA-ST 009.

PF.03.01. Gestión Eficiencia Kilogramos de semilla de papaya hibrido Pococí producida.

Metas

2024 2023 2022 2021Línea Base

20,00 22,00 24,00 24,00 24,00

Fuente de Datos: Estación Experimental Los Diamantes, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

Supuestos: Siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales del invernaderos en la estación experimental y la demanda por parte de

los productores.

PP-207-046



INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. UNIDAD GESTORA. 4.629.768.709,00 1

4.629.768.709,00 Total del Programa 172

PP-207-047



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4.629.768.709,00




LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

4.629.768.709,00





1111 2182 118.717.000,00 00100102 JORNALES

1111 2182 132.292.800,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES


1111 2182 750.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 2182 2.200.000,00 00100205 DIETAS





1111 2182 200.000.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR





4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042152Céd. Jur.:




PP-207-048


4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042147Céd. Jur.:


200 1112 2182 119.476.000,00 00100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

(ASEMAG).

(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL

7/11/1984, Y SUS REFORMAS).

3-002-056020Céd. Jur.:

1 613.312.242,00 SERVICIOS




(INCLUYE RECURSOS PARA RECIBOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LOS

LABORATORIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES, SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

DEL 5/11/2001).

1120 2182 25.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO


(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LABORATORIOS

Y ESTACIONES EXPERIMENTALES. SERVICIOS DE ACCESO VÍA WEB PARA CONSULTA DE

INFORMACIÓN JURÍDICA, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL

DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

1120 2182 120.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA

ESTACIÓN ENRIQUE JIMÉNEZ NÚÑEZ).


1120 2182 1.750.000,00 00110301 INFORMACIÓN

(INCLUYE RECURSOS PARA RECIBOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LOS

LABORATORIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES, SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL


DEL 5/11/2001).

1120 2182 13.970.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

(INCLUYE RECURSOS PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUALES Y BOLETINES,

RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

1120 2182 250.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS

PP-207-049


1120 2182 500.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS BANCARIAS,

COMISIONES POR VENTA DE GANADO EN SUBASTAS).



1120 2182 750.000,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EXÁMENES DE COLINESTERASA).


(PAGO A LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS PARA CERTIFICACIÓN DE SEMILLA).

1120 2182 7.000.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA MEJORAS Y

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO INTA).


(CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTACIONES EXPERIMENTALES Y

LABORATORIOS, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES EN

EDIFICIOS DEL INTA (ANONOS, OCHOMOGO Y EST. CD), PARA PAGO DE SERVICIOS PARA

RECARGA DE EXTINTORES).


(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO. PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS DE LOS

VEHICULOS DEL INTA).



(INCLUYE RECURSOS PARA VIATICOS DE DISTINTAS GIRAS EN LAS REGIONES DEL PAÍS,




1120 2182 77.000.000,00 00110601 SEGUROS

(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE DISTINTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, RECURSOS SEGÚN LEY

Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).



(INCLUYE RECURSOS PARA DESARROLLO DE 30 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA: 15

TALLERES Y 15 DÍAS DE CAMPO CON EL SIGUIENTE DESGLOSE: 4 GANADERÍA; 2 PORCINOS; 2

GRANOS BÁSICOS; 2 HORTALIZAS; 2 MANEJO Y CONSERVACIÓN SUELOS; 2 RAÍCES Y

TUBÉRCULOS; 2 RIEGO; 2 AGRI. ORGÁNICA; 2 CAMBIO CLIMÁTICO, 2 GÉNERO; 2 GESTIÓN

CONOCIMIENTO; 2 AGRICULTURA FAMILIAR; 2 CACAO, 2 FRUTALES, RECURSOS SEGÚN LEY Nº

8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN




(INCLUYE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OFICINAS Y LOCALES EN

LABORATORIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN

DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

PP-207-050


1120 2182 2.500.000,00 00110802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

(INCLUYE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA



(INCLUYE RECURSOS PARA RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO

Y LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES Y ZONAS DONDE SE

DESARROLLAN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN




(INCLUYE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR,




(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS

AIRES ACONDICIONADOS, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL

DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).


(INCLUYE RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES, DE

AGUA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA MOTO GUADAÑAS, MANTENIMIENTO EQUIPO DE

LABORATORIO, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).


1120 2182 500.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR EL PAGO TARDÍO DE OBLIGACIONES).

1120 2182 4.750.000,00 00119905 DEDUCIBLES

(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE LAS SUMAS ESTABLECIDAS DENTRO DE LAS

CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149






(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, RECURSOS SEGÚN

LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN


1120 2182 5.600.000,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS







PP-207-051



(INCLUYE RECURSOS PARA MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA REPARACIÓN DE

INSTALACIONES, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

1120 2182 4.050.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE ARENA, PIEDRA, CEMENTO Y OTROS NECESARIOS

PARA REPARACIONES MENORES EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES, ENTRE OTROS,



1120 2182 500.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


(INCLUYE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS SISTEMAS

ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO

NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL

5/11/2001).


(INCLUYE RECURSOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149




(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE TUBERÍAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES Y LABORATORIOS, RECURSOS SEGÚN






(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN,

LABORATORIO, COMUNICACIÓN, EDUCACIONAL Y DE TRANSPORTE ASÍ COMO KITS DE

REPUESTOS DE EQUIPO DE LABORATORIO, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL


DEL 5/11/2001).



(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA,





(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN,

IMPRESOS Y PAPEL DE SEGURIDAD, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO

NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).


(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE TODO DE TEXTILES Y VESTUARIO PARA PERSONAL

DE CAMPO Y LABORATORIO, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO

NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

PP-207-052



(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL,

LABORATORIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN




(INCLUYE RECURSOS PARA MATERIALES PARA SEGURIDAD OCUPACIONAL, RECURSOS SEGÚN




(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE OTROS MATERIALES COMO MACETAS PLÁSTICAS,

ESTAÑONES, CAJAS GERMINADORAS, CAJAS PLÁSTICAS, HERRADURAS PARA CABALLOS,

BOLSAS PARA VIVERO, BATERÍAS DE FOCO, ENTRE OTROS, RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149







4-000-042147Céd. Jur.:


4-000-042147Céd. Jur.:




PP-207-053

PROGRAMA

SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL

175


UNIDAD EJECUTORA

SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL

MISIÓN:

Somos el Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria y Rural del MAG que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica , capacitación e

información a los productores (as), sus familias, sus organizaciones y Clubes 4-S, con equidad de género, para una producción agropecuaria,

económica, social y ambientalmente sostenible.

PP-207-054

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA.


MISIÓN:

Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia

técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria , económica, social y

ambientalmente sostenible.


1. Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas.

PRODUCTOS:


Pequeños y medianos productores atendidos(as)

organizaciones de productores atendidos(as) y

consumidores.Servicios de Extensión Agropecuaria a

unidades productivas familiares.

PF.01. Servicios de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares.

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Sistema bajo el modelo de producción

orgánica y sostenible.

90,00 100,00 100,00

Sistema con producción sostenible

implementado.

4.717,00 4.728,00 4.820,00

Organización comercializando con valor

agregado.

201,00 235,00 268,00

Fincas ganaderas con modelo NAMA. 500,00 700,00 700,00

Reducción de emisiones de CO2 NAMA

Ganadería.

11.003,00 15.400,00 15.400,00

INDICADORES:


Gestión Eficacia Número de fincas ganaderas aplicando el modelo NAMAPF.01.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

300,00 700,00 500,00 700,00 700,00

Fuente de Datos: Unidad de Planificación Regional Regiones Desarrollo Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Central Occidental, Central Sur,

Central Oriental, Huetar norte y Huetar Caribe

Supuestos: En referencia a las unidades de medida ,que tienen horizonte de planificación hasta el año 2023, las mismas se relacionan a los

indicadores, que se programan en concordancia con los objetivos y políticas de la institución, que responden a las prioridades de

la organización, cuyas metas se modifican en función de los lineamientos y las necesidades, de los productores y sus

organizaciones. Los indicadores del PND se programan hasta el 2022 y se modifican con la elaboración del Plan Nacional de

Desarrollo 2023-2026, aspecto que limita la estipulación de metas, ya que se desconocen, las prioridades de la administración,

que inicia en ese momento.

Gestión Eficacia Reducción de emisiones de CO2 equivalente t/año aplicando el modelo NAMA

Ganadería.

PF.01.02.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

166.618,00 15.400,00 11.003,00 15.400,00 15.400,00

PP-207-055



Notas Técnicas: En referencia a las unidades de medida ,que tienen horizonte de planificación hasta el año 2023, las mismas se relacionan a los






Gestión Eficacia Número de sistemas de producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de

producción orgánica sostenible.

PF.01.03.

--

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

175,00 90,00 100,00



Notas Técnicas: En referencia a las unidades de medida ,que tienen horizonte de planificación hasta el año 2023, las mismas se relacionan a los






Gestión Eficacia Número de sistemas productivos usando tecnologías de producción sosteniblePF.01.04.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

4.257,00 2.350,00 2.255,00 2.270,00 2.300,00



Gestión Eficacia Número de sistemas productivos con emprendimientos agroproductivos que tienen

distinción, galardones o sellos de producción sostenible.

PF.01.05.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

173,00 280,00 187,00 219,00 240,00



Gestión Eficacia Número de organizaciones comercializando con sellos ambientales y de calidad en

mercados diferenciados

PF.01.06.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

5,00 90,00 48,00 60,00 75,00



Gestión Eficacia Número de sistemas productivos con prácticas de prevención, mitigación y

adaptación al cambio climático

PF.01.07.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

2.483,00 2.300,00 2.275,00 2.239,00 2.280,00



Gestión Eficacia Número de organizaciones implementando proyectos agroproductivos de valor

agregado para su fortalecimiento empresarial

PF.01.08.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

99,00 100,00 72,00 83,00 93,00

PP-207-056



Gestión Eficacia Número de organizaciones que ofrecen emprendimientos de valor agregado que se

insertan en mercados

PF.01.09.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

5,00 110,00 81,00 92,00 100,00



PP-207-057



DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

(DNEA).UNIDAD GESTORA. 10.087.780.770,95 1

REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. UNIDAD GESTORA. 285.620.894,73 2

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. UNIDAD GESTORA. 420.324.198,79 3

REGIÓN HUETAR NORTE. UNIDAD GESTORA. 441.527.496,65 4

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. UNIDAD GESTORA. 157.153.854,74 5

REGIÓN BRUNCA. UNIDAD GESTORA. 149.670.337,85 6

REGIÓN HUETAR CARIBE. UNIDAD GESTORA. 382.906.614,33 7

REGIÓN CHOROTEGA. UNIDAD GESTORA. 251.945.068,71 8

REGIÓN CENTRAL SUR. UNIDAD GESTORA. 227.000.012,40 9

SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. UNIDAD GESTORA. 68.598.904,85 10


PP-207-058



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

12.472.528.154,00


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.470.607.909,00


LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

12.472.528.154,00





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 250.000,00

1111 2121 250.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO


1111 2121 1.428.088.274,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2121 1.413.461.938,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 2121 590.000.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR





4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.059.016.753,00



4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042147Céd. Jur.:

PP-207-059




4-000-042147Céd. Jur.:



ASEMAG.


07-11-1984 Y SUS REFORMAS

3-002-056020Céd. Jur.:

1 1.050.831.666,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 124.845.226,00




(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES

DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES

REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).


(INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO

DE MONITOREO DE POSICIÓN GLOBAL, ENTRE OTROS).





(INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS, ASPECTOS

RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA).





1120 2121 75.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2121 283.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS







1120 2121 1.315.876,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

PP-207-060


203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 341.259,00

1120 2121 100.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2121 191.259,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 2121 50.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO









1120 2121 237.642,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS



2210 2121 8.865.424,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN








4-000-042147Céd. Jur.:


4-000-042147Céd. Jur.:



(PARA CUBRIR EL PAGO POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE LAS

DIRECCIONES REGIONALES).

7 764.746.985,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 614.746.985,00

614.746.985,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS70201

PP-207-061


200 2320 2121 484.000.000,00 28070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.

(FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y

PECUARIAS. CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS

QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN

SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E

INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS

INTEGRALES, SEGÚN LEY NO. 7064 “LEY DE FOMENTO DE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG” DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).

201 2320 2121 130.746.985,00 28070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.

(FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y

PECUARIAS. CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS

QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN

SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E

INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS

INTEGRALES, SEGÚN LEY NO. 7064 “LEY DE FOMENTO DE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG” DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 150.000.000,00

150.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES70302

241 2320 2121 150.000.000,00 28070302 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI).

(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN CONVENIO

No.CV-002-2017-AJ-MAG, "CONVENIO DE REGULACIÓN DE APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ENTRE EL MAG Y FITTACORI).

3-006-115123Céd. Jur.:

PP-207-062

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4S


MISIÓN:

Brindar a los Clubes 4-S el servicio de organización y capacitación para el fomento de la producción y la promoción de los valores a partir de la salud ,

el saber, los sentimientos y el servicio.


1. Aportar a la reactivación económica en la zona rural, mediante la generación de ingresos por medio de la implementación del programa de

inserción de grupos de mujeres y jóvenes al sector productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos

PRODUCTOS:


socias de clubes 4S con proyectos productivos

generadores de ingresos presentados al CONAC4S

PF.01. Clubes de mujeres de la zona rural, con emprendimientos productivos

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Grupo de mujeres y de jóvenes con

proyectos productivos

16,00 1,00 1,00

socias y socios de clubes 4S con proyectos productivos

generadores de

ingresos presentados al CONAC4S

PF.02. Clubes de jóvenes de la zona rural, con emprendimientos productivos

2023

Unidad

2022 2021 de Medida

Cantidad

Grupo de mujeres y de jóvenes con

proyectos productivos

16,00 8,00 2,00

INDICADORES:


Gestión Eficacia Número de grupos de mujeres de la zona rural, con proyectos productivos.PF.01.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Fuente de Datos: Coordinadores Regionales.

Gestión Eficacia Número de grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos.PF.02.01.

2021 2022 2023 2024Línea Base

Metas

16,00 8,00 16,00 8,00 8,00

Fuente de Datos: Coordinadores Regionales.

PP-207-063



GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. UNIDAD GESTORA. 306.740.638,00 1

02 306.740.638,00 Total del Subprograma

PP-207-064



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

306.740.638,00

001 INGRESOS CORRIENTES 276.844.076,00



LEY PPTO 2021

TOTAL

G-O FF

306.740.638,00


0 143.597.478,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 44.491.200,00

1111 2121 44.491.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 450.000,00

1111 2121 450.000,00 00100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 71.350.514,00




1111 2121 10.500.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR





4-000-042147Céd. Jur.:

546.302,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 2121 546.302,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

4-000-042152Céd. Jur.:




4-000-042147Céd. Jur.:



4-000-042147Céd. Jur.:

PP-207-065




4-000-042147Céd. Jur.:




07-11-1984 Y SUS REFORMAS.

3-002-056020Céd. Jur.:

1 39.350.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 2.500.000,00



1120 2121 170.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2121 900.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA



1120 2121 1.360.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS



(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGÚN LICITACIÓN 2018LA-000001-0013100001).




1120 2121 7.500.000,00 00110601 SEGUROS



(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, SEGÚN LICITACIÓN 2017LA-000001-0013100001

PARA LOS CAMPAMENTOS Y REUNIONES QUE SE REALIZAN CON LOS CLUBES 4S).




1120 2121 100.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 2121 100.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

109 IMPUESTOS 2.000.000,00

1310 2121 2.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE LOS MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES ).




PP-207-066




1120 2121 29.000.000,00 00120201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES

1120 2121 15.517.844,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES





1120 2121 1.500.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2121 4.500.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS






299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00

1120 2121 100.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2121 50.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA





502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10.000.000,00

2150 2121 10.000.000,00 28050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS LLAVE EN MANO EN DIFERENTES REGIONES DEL

PAÍS).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 91.516,00

2240 2121 91.516,00 28059903 BIENES INTANGIBLES





4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 2121 273.151,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-207-067



(PARA CUBRIR EL PAGO POR SUBSIDIO DE INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO

NACIONAL DEL CLUBES 4-S).

1.1.1.1.207.000-ministerio de agricultura y ganaderÍa...secretarÍa ejec.de planif.sectorial...

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