109 - ministerio de haciendaproyecto ley ppto de 2004 resumen por partida presupuestaria y fuente de...

109 - MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 109-001

MISION INSTITUCIONAL:Asegurar que los recursos financieros del Estado Costarricensesean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuadaasignación y proveer la información oportuna y segura que permitala transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

POLITICAS:2.1.01. Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2.1.02. Lucha contra la evasión fiscal.2.1.03. Fortalecimiento del Sistema y la Administración Aduanera.2.1.04. Administración eficiente de los recursos líquidos.2.1.05. Controlar y disminuir la deuda pública a un mínimosignificativo del PIB.2.1.00. Uso racional de los recursos públicos.2.3.04. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario dedeuda pública.4.2.11. Justicia pronta y cumplida.5.1.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos institucionales.5.1.00. Evaluación de los resultados del Plan Nacional deDesarrollo.5.1.00. Autoevaluación institucional.5.1.00. Garantizar que el Sistema de Administración de Bienes yContratación Administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de losobjetivos y orientación del accionar de sus componentes.5.2.03. Política de Cooperación Financiera Internacional para eldesarrollo nacional.

ACCIONES ESTRATEGICAS:-Lograr la aprobación legislativa de los proyectos de Ley enmateria Fiscal y Tributaria presentados ante el Congreso.-Asegurar un aumento sostenido en los ingresos del Estado medianteel mejoramiento de la tecnología de la información en materiatributaria y aduanera, el perfeccionamiento de los sistemas devaloración y procedimientos para la verificación de origen quepermitan un control más efectivo de la recaudaciónaduanera, por medio de la capacitación sobre el fraude fiscalcomplejo a funcionarios y poniendo en marcha el nuevo sistemasancionador.

PP- 109-002

-Reprimir las conductas ilícitas a través de la investigación dedelitos de defraudación fiscal aduanera, tributaria, hacendaria yde la preparación de los informes administrativos o judicialescorrespondientes.-Análisis y realización de estudios aduaneros, tributarios yhacendarios que coadyuven la gestión del Ministro y losViceministros.-Operación del principio de Caja Única en la administración derecursos líquidos en las instituciones del Estado.-Reestructuración de la deuda por moneda, plazo y mercado.-Utilización de derivados financieros. Determinación, medición yadministración del riesgo.-Fortalecimiento del proceso de programación, presupuestación yevaluación del Sector Público.-Fortalecer las estrategias en materia de registro y controljurídico, contable y administrativo de la ejecución presupuestariadel Gobierno de la República.-Esfuerzos para mejorar en diseño, colocación y distribución de ladeuda pública.-Resolución de los casos de apelación interpuestos contra losactos dictados por la Dirección General de Aduanas y DirecciónGeneral de Tributación.-Continuar el desarrollo y organización de las ProveeduríasInstitucionales y las Áreas de Administración de Bienes de laAdministración Central.-Emitir los pagos del Gobierno Central mediante los sistemas deinformación transaccionales, que permiten mejorar los tiempos depago a los beneficiarios del mismo, y el registro inmediato de lasoperaciones.-Elaborar un informe de Liquidación de Presupuesto y Estado deSituación del Tesoro Público y Patrimonio Fiscal.-Implementar normas internacionales de contabilidad para elregistro de las operaciones de todo el sector público, para lapreparación y publicación de los Estados Financieros Consolidadosdel Sector Público.-Diseñar, divulgar, aplicar y controlar la Política deEndeudamiento Externo de Costa Rica.

PP- 109-003

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 17,493,231,603 20,371,108,960 27,899,149,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 3,473,756,300 4,608,717,890 0

12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 14,019,475,303 15,762,391,070 27,899,149,000

SERVICIOS FINANCIEROS 539,000,000 257,712,610 95,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 539,000,000 257,712,610 95,000,000

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 16,380,488,774 19,114,107,899 26,791,264,212

11 GASTO DE CONSUMO 16,052,536,179 13,561,524,924 10,800,209,046

111 SUELDOS Y SALARIOS 8,364,644,807 10,443,530,941 11,245,317,870

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,435,564,239 3,117,993,983 4,807,218,309

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 0 35,604,388 15,000,000

121 DEUDA INTERNA 15,000,000 35,604,388 0

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,738,728,033 5,516,978,587 5,565,279,728

131 AL SECTOR PRIVADO 4,320,596,035 3,675,000,000 8,732,000,000

132 AL SECTOR PUBLICO 1,235,995,493 1,809,480,287 1,985,688,633

133 AL EXTERIOR 8,688,200 32,498,300 21,039,400

2 GASTOS DE CAPITAL 1,651,742,829 1,514,713,671 1,202,884,788

21 FORMACION DE CAPITAL 262,000,000 100,579,399 36,096,026

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 36,096,026 31,579,399 80,000,000

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 69,000,000 182,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 793,992,988 1,143,709,155 1,054,257,629

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,054,257,629 1,143,709,155 793,992,988

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,891,800 48,316,895 37,389,174

242 AL SECTOR PUBLICO 37,389,174 48,316,895 51,891,800

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 95,000,000 222,108,222 524,000,000

251 DEUDA INTERNA 524,000,000 222,108,222 95,000,000

PP- 109-004

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 8,364,644,807 10,443,530,941 11,245,317,870

01 INGRESOS CORRIENTES 8,364,644,807 10,443,530,941 11,245,317,870

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,138,799,270 2,755,721,461 4,241,904,614


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,764,969 357,272,522 555,313,695

01 INGRESOS CORRIENTES 296,764,969 357,272,522 555,313,695


01 INGRESOS CORRIENTES 41,463,414 169,752,968 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,012,794,215 973,956,187 793,992,988

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 36,096,026 100,579,399 262,000,000


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 32,635,087 92,579,399 262,000,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 539,000,000 257,712,610 95,000,000



9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 5,000,000 10,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 5,000,000 10,000,000

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

132 ACTIVIDADES CENTRALES 2,573,442,260 2,803,228,000 3,347,164,059

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 12,303,628,535 13,456,695,000 19,832,597,345

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 24,003,905 33,243,000 32,540,576

PP- 109-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,455,910,780 9,019,174,000 14,871,443,271

03 GESTION ADUANERA 3,369,499,231 3,701,096,000 4,180,342,295

04 ASESORIA HACENDARIA 343,078,443 478,102,000 521,607,141

05 INVESTIGACIONES FISCALES 111,136,176 225,080,000 226,664,062

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 330,392,988 433,991,500 489,361,676

01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 196,506,501 225,348,500 254,711,830

02 TRIBUNAL ADUANERO 133,886,487 208,643,000 234,649,846

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,385,453,780 1,884,282,070 2,027,226,192

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 21,814,102 32,125,000 31,543,386

02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

523,431,924 676,611,000 765,565,328

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

277,410,125 351,815,070 323,065,624

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

332,771,222 518,810,000 544,070,980

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

230,026,407 304,921,000 362,980,874

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,439,314,040 2,050,625,000 2,297,799,728

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,240 0 2,240

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

7 0 72 EJECUTIVO

256 0 2563 ADMINISTRATIVO

1,096 0 1,0964 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

654 0 6545 TECNICO

17 0 178 POLICIAL

205 0 2059 DE SERVICIO

PP- 109-006

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

6,499,923,690 4,745,394,180 11,245,317,870T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,662,986,820 4,745,394,180 9,408,381,000

030 SUELDO ADICIONAL 864,863,445 0 864,863,445

031 SALARIO ESCOLAR 683,277,755 0 683,277,755

060 SOBRESUELDOS 286,707,670 0 286,707,670

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 18,032,231,603 20,628,821,570 27,994,149,000

INGRESOS CORRIENTES 16,825,413,127 19,309,438,367 26,791,264,212


TITULOS VALORES 1,206,818,476 1,319,383,203 1,202,884,788

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,206,818,476 1,319,383,203 1,202,884,788

18,032,231,587 20,628,821,570 27,994,149,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 8,364,644,807 10,443,530,941 11,245,317,870

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,008,837,856 8,681,478,400 9,408,381,000

PP- 109-007




030 SUELDO ADICIONAL 649,253,439 802,028,327 864,863,445

031 SALARIO ESCOLAR 530,991,907 703,217,577 683,277,755

060 SOBRESUELDOS 171,525,674 254,478,637 286,707,670

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,075,400 2,328,000 2,088,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 1,960,531 0 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,138,799,270 2,755,721,461 4,241,904,614

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 459,620,552 693,639,000 833,980,050

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 19,777,810 29,150,000 37,140,600

106 OTROS ALQUILERES 12,960,000 21,710,000 28,900,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 92,680,000 221,917,500 516,879,422

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,541,324 5,463,900 5,320,000

122 TELECOMUNICACIONES 221,078,750 206,317,290 267,774,700

124 SERVICIO DE CORREOS 12,667,780 25,060,400 20,486,360

126 ENERGIA ELECTRICA 141,774,000 215,187,210 240,102,450

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 29,024,000 33,866,647 39,531,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 22,545,000 21,230,000 43,300,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 70,400,000 87,775,000 85,525,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 24,370,000 19,180,000 42,200,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 14,137,500 22,828,130 17,000,000

150 SEGUROS 90,437,536 121,420,000 139,871,282

162 CONSULTORIAS 149,320,182 144,539,371 315,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 450,841,908 501,620,613 1,081,697,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 68,496,413 73,400,000 103,500,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 52,738,920 41,200,000 57,696,750

190 SERVICIOS ADUANEROS 0 383,000 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 203,387,595 269,833,400 366,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,764,969 357,272,522 555,313,695

202 GASOLINA. 49,895,147 59,405,920 70,720,000

204 DIESEL 7,081,813 8,194,400 10,750,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 771,411 2,135,056 2,425,000

212 MEDICINAS 525,949 1,163,850 2,565,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 49,258,927 73,807,348 93,800,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,298,436 5,061,000 12,800,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 58,063,893 63,165,708 79,746,750

234 IMPRESOS Y OTROS 38,247,885 42,903,580 110,057,738

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,177,000 3,370,000 7,950,000

252 CEMENTO 220,000 518,080 1,200,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 5,386,865 3,405,000 10,145,000

258 MADERA 2,423,083 1,610,000 10,070,000

PP- 109-008




259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,772,478 7,813,450 15,870,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,810,748 1,266,790 7,465,000

270 REPUESTOS 11,732,508 26,624,220 33,150,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30,597,313 24,028,520 33,250,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 634,354 1,609,680 1,795,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 13,744,423 18,518,630 29,565,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,505,835 5,150,000 11,150,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,616,901 7,521,290 10,839,207


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 955,973,874 1,034,338,480 768,032,988

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,763,641 32,152,500 0

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 39,792,252 18,643,973 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,162,409 13,432,245 17,570,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 0 3,350,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,880,413 1,255,000 0

390 EQUIPOS VARIOS 49,685,040 43,886,957 5,040,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 36,096,026 100,579,399 262,000,000

510 EDIFICIOS 36,096,026 31,579,399 80,000,000

520 INSTALACIONES 0 12,000,000 6,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 57,000,000 176,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 49,500,000 174,000,000 100,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 68,229,643 70,470,000 131,000,000

604 BECAS 26,989,365 24,730,000 61,000,000

606 PREMIOS 0 0 350,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 4,175,877,027 3,405,800,000 8,090,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 968,589,330 1,347,271,964 1,452,970,588

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 39,236,392 48,316,896 51,891,794

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,000,000 4,000,000 13,800,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 99,628,659 144,278,269 155,675,415

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 124,541,112 265,613,158 311,350,836

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,688,200 8,688,200 13,299,500

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 0 23,810,100 7,739,900


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 37,389,174 48,316,895 51,891,800

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 539,000,000 257,712,610 95,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 500,000,000 112,814,627 95,000,000

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 24,000,000 109,293,595 0

PP- 109-009




829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 10,000,000 31,952,257 0

831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 5,000,000 3,652,131 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 5,000,000 10,000,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 0 5,000,000 10,000,000

PP- 109-010

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

109 MINISTERIO DE HACIENDA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 4,662,986,820

9544 1MINISTRO ............................... 712,650 8,551,800

16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u ......... 1,368,100 16,417,200

3754 1CONTADOR NACIONAL (e) .................. 670,450 8,045,400

4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT ......... 670,450 8,045,400

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 670,450 8,045,400

4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ............ 670,450 8,045,400

4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA ........... 670,450 8,045,400

4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR ......... 670,450 8,045,400

4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. .......... 670,450 8,045,400

4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA ......... 670,450 8,045,400

15936 1TESORERO NACIONAL ...................... 670,450 8,045,400

14389 1SUBTESORERO NACIONAL ................... 604,950 7,259,400

4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL .......... 574,550 6,894,600

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO ........... 574,550 6,894,600

9459 10MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ......... 4,886,000 58,632,000

9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 488,600 Cls c/u (e) 1,465,800 17,589,600

11193 2PRESIDENTE a 488,600 Cls c/u (e) ....... 977,200 11,726,400

11194 1PRESIDENTE SUPLENTE (e) ................ 488,600 5,863,200

70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 425,000 5,100,000

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 378,750 4,545,000

30 1ABOGADO ASISTENTE ...................... 376,600 4,519,200

30 3ABOGADO ASISTENTE a 367,400 Cls c/u .... 1,102,200 13,226,400

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST ......... 348,950 4,187,400

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 336,850 4,042,200

12332 1PROVEEDOR NACIONAL ..................... 305,650 3,667,800

2195 2AUDITOR DE TRIBUNAL a 301,800 Cls c/u .. 603,600 7,243,200

13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 293,850 3,526,200

13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 293,850 3,526,200

13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 293,850 3,526,200

13904 1SUBDIREC.CREDITO PUBLICO ............... 293,850 3,526,200

13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 293,850 3,526,200

13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 293,850 3,526,200

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 290,961 3,491,532

3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 286,650 3,439,800

7638 2JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 a 286,650

Cls c/u ................................

573,300 6,879,600

9170 1MEDICO ESPECIALISTA G-2 ................ 282,485 3,389,820

4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 281,450

Cls c/u ................................

1,407,250 16,887,000

4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 281,450 3,377,400

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 137,130 1,645,560

180 2ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 273,650

Cls c/u ................................

547,300 6,567,600

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 269,935 3,239,220

7633 2JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 a 269,450

Cls c/u ................................

538,900 6,466,800

5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 260,524 3,126,288

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-011

179 8ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 259,550

Cls c/u ................................

2,076,400 24,916,800

11491 3PROFESIONAL ADUANERO 7 a 257,650 Cls c/u 772,950 9,275,400

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 250,350

Cls c/u ................................

500,700 6,008,400

178 6ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 249,550

Cls c/u ................................

1,497,300 17,967,600

3881 4COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 249,550

Cls c/u ................................

998,200 11,978,400

3882 15COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 249,550 Cls

c/u ....................................

3,743,250 44,919,000

3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 249,150 Cls

c/u ....................................

747,450 8,969,400

3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a

249,150 Cls c/u ........................

1,494,900 17,938,800

3889 4COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 249,150

Cls c/u ................................

996,600 11,959,200

3931 2COORDINADOR GENERAL 2 a 249,150 Cls c/u 498,300 5,979,600

4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 249,150 Cls

c/u ....................................

498,300 5,979,600

5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 249,150 2,989,800

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 249,150 2,989,800

11690 49PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 242,450

Cls c/u ................................

11,880,050 142,560,600

7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 239,350

Cls c/u ................................

957,400 11,488,800

11490 4PROFESIONAL ADUANERO 6 a 239,350 Cls c/u 957,400 11,488,800

7611 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B ............ 236,350 2,836,200

3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 235,850 2,830,200

3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 235,850 2,830,200

11612 4PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 943,400 11,320,800

13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 235,850 2,830,200

11671 12PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 235,250

Cls c/u ................................

2,823,000 33,876,000

11689 72PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 235,250

Cls c/u ................................

16,938,000 203,256,000

3853 2COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 232,450

Cls c/u ................................

464,900 5,578,800

11489 16PROFESIONAL ADUANERO 5 a 226,750 Cls c/u 3,628,000 43,536,000

3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a

226,350 Cls c/u ........................

679,050 8,148,600

3915 5COORDINADOR DE UNIDAD a 226,350 Cls c/u 1,131,750 13,581,000

11526 4PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 226,350

Cls c/u ................................

905,400 10,864,800

11555 14PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 226,350 Cls

c/u ....................................

3,168,900 38,026,800

11601 5PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 1,131,750 13,581,000

7610 5JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 224,850

Cls c/u ................................

1,124,250 13,491,000

681 1ANALISTA DE SISTEMAS GUPO B ............ 222,650 2,671,800

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

222,650 Cls c/u ........................

445,300 5,343,600

11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 222,650 2,671,800

11647 2PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B a 222,650 445,300 5,343,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-012

Cls c/u ................................

11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 222,650 2,671,800

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 217,800 Cls c/u . 435,600 5,227,200

955 2ASESOR 2 a 217,250 Cls c/u ............. 434,500 5,214,000

969 2ASESOR B a 217,250 Cls c/u ............. 434,500 5,214,000

11688 71PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 217,250 Cls

c/u ....................................

15,424,750 185,097,000


680 1ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO A ........... 212,150 2,545,800

761 7ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a

212,150 Cls c/u ........................

1,485,050 17,820,600

11607 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a

212,150 Cls c/u ........................

424,300 5,091,600

822 13ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 211,950

Cls c/u ................................

2,755,350 33,064,200

1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 211,950 2,543,400

11464 3PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 635,850 7,630,200

11524 7PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 211,950

Cls c/u ................................

1,483,650 17,803,800

11549 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 211,950

Cls c/u ................................

1,271,700 15,260,400


c/u ....................................

1,483,650 17,803,800

11685 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 211,950

Cls c/u ................................

1,059,750 12,717,000

11541 32PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a

206,550 Cls c/u ........................

6,609,600 79,315,200


c/u ....................................

30,463,050 365,556,600

12433 2QUIMICO 3 Q-3 a 202,150 Cls c/u ........ 404,300 4,851,600

80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO .......... 200,950 2,411,400

821 2ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO B a 200,950

Cls c/u ................................

401,900 4,822,800

11443 26PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u ........ 5,224,700 62,696,400


11523 7PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 200,950

Cls c/u ................................

1,406,650 16,879,800


c/u ....................................

3,416,150 40,993,800

11651 3PROFESIONAL JURIDICO a 200,950 Cls c/u . 602,850 7,234,200

11682 20PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 200,950 Cls

c/u ....................................

4,019,000 48,228,000

11684 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 200,950

Cls c/u ................................

1,004,750 12,057,000

11663 2PROFESIONAL LICENCIADO B a 200,150 Cls

c/u ....................................

400,300 4,803,600

755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 199,950

Cls c/u ................................

1,599,600 19,195,200

11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 199,950 2,399,400

9716 2NOTIFICADOR DE TRIBUNAL a 199,000 Cls

c/u ....................................

398,000 4,776,000

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 198,750 2,385,000

12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 198,450 Cls c/u ........ 595,350 7,144,200

5526 1ENFERMERA 2 ............................ 197,250 2,367,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-013

1068 3ASESOR LEGAL a 195,050 Cls c/u ......... 585,150 7,021,800

968 1ASESOR A ............................... 194,450 2,333,400

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 193,800 Cls c/u . 387,600 4,651,200



11548 3PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 191,350

Cls c/u ................................

574,050 6,888,600


c/u ....................................

3,635,650 43,627,800

11683 4PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 191,350

Cls c/u ................................

765,400 9,184,800


Cls c/u ................................

5,894,650 70,735,800

11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 ........... 190,150 2,281,800

11670 10PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 190,150

Cls c/u ................................

1,901,500 22,818,000

12411 1QUIMICO 1 Q-1 .......................... 190,150 2,281,800


c/u ....................................

17,610,900 211,330,800

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 186,150 2,233,800

11521 1PROF. BACHILLER CONT. NAC. B ........... 186,150 2,233,800

1163 1ASISTENTE 3 ............................ 185,050 2,220,600

820 4ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 184,550

Cls c/u ................................

738,200 8,858,400

11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 183,450 2,201,400


Cls c/u ................................

724,600 8,695,200

11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 181,150 2,173,800

11646 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A .......... 181,150 2,173,800

15424 11TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a

177,450 Cls c/u ........................

1,951,950 23,423,400

11691 3PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 a 172,450

Cls c/u ................................

517,350 6,208,200


15423 15TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a

167,850 Cls c/u ........................

2,517,750 30,213,000


11517 4PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 166,650 Cls

c/u ....................................

666,600 7,999,200

11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 166,650

Cls c/u ................................

999,900 11,998,800


c/u ....................................

2,333,100 27,997,200

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 163,550 1,962,600

15422 9TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a

158,150 Cls c/u ........................

1,423,350 17,080,200

845 3ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO a 156,550

Cls c/u ................................

469,650 5,635,800

14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 156,550 1,878,600

15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 156,550 Cls c/u . 313,100 3,757,200

15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 156,550 1,878,600

15338 15TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a

156,550 Cls c/u ........................

2,348,250 28,179,000

15751 59TECNICO TRIBUTARIO B a 156,550 Cls c/u . 9,236,450 110,837,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-014

15785 7TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls

c/u ....................................

1,095,850 13,150,200

15419 11TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a

154,150 Cls c/u ........................

1,695,650 20,347,800

15324 3TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls

c/u ....................................

455,250 5,463,000

10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 151,250 Cls

c/u ....................................

302,500 3,630,000

12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150

Cls c/u ................................

604,600 7,255,200

15418 18TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a

150,950 Cls c/u ........................

2,717,100 32,605,200

3685 2CONTADOR 3 a 148,450 Cls c/u ........... 296,900 3,562,800

1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 147,650 Cls c/u 295,300 3,543,600

14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 147,650

Cls c/u ................................

442,950 5,315,400

15046 10TECNICO DE PROCESO 2 a 147,650 Cls c/u . 1,476,500 17,718,000

15101 2TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 147,650

Cls c/u ................................

295,300 3,543,600


c/u ....................................

295,300 3,543,600

269 1AGENTE DE POLICIA (e) .................. 147,350 1,768,200

15417 56TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a

146,850 Cls c/u ........................

8,223,600 98,683,200

3680 2CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 289,300 3,471,600

15035 3TECNICO DE APOYO INFORMATICO a 144,450

Cls c/u ................................

433,350 5,200,200

15237 3TECNICO EN COMPUTACION a 144,450 Cls c/u 433,350 5,200,200


c/u ....................................

577,800 6,933,600

15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a

144,450 Cls c/u ........................

722,250 8,667,000

15430 4TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a

144,450 Cls c/u ........................

577,800 6,933,600

1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 143,650 1,723,800

3675 4CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u ........... 574,600 6,895,200

15414 4TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 143,650

Cls c/u ................................

574,600 6,895,200

15416 5TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a

143,650 Cls c/u ........................

718,250 8,619,000

15750 128TECNICO TRIBUTARIO A a 143,650 Cls c/u . 18,387,200 220,646,400


c/u ....................................

1,292,850 15,514,200

12041 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 143,050

Cls c/u ................................

286,100 3,433,200

1181 2ASISTENTE B a 142,650 Cls c/u .......... 285,300 3,423,600

10739 8OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 139,550 Cls

c/u ....................................

1,116,400 13,396,800

15420 4TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a

138,350 Cls c/u ........................

553,400 6,640,800

12842 1SECRETARIA MINISTRO .................... 135,150 1,621,800

15646 3TECNICO PROCESO B a 134,150 Cls c/u .... 402,450 4,829,400

12859 2SECRETARIA VICEMINISTRO a 130,350 Cls

c/u ....................................

260,700 3,128,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-015

10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 129,350 1,552,200


c/u ....................................

5,390,700 64,688,400

15415 23TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

128,350 Cls c/u ........................

2,952,050 35,424,600

15749 1TECNICO TRIBUTARIO 1 ................... 128,350 1,540,200

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 126,250 1,515,000

2014 8ASISTENTE TRIBUTARIO C a 125,750 Cls c/u 1,006,000 12,072,000

5363 3ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 121,150

Cls c/u ................................

363,450 4,361,400

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 121,150 1,453,800

1206 1ASIST.ADMTVO.CREDITO PUBLICO ........... 120,450 1,445,400

1217 4ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 120,450

Cls c/u ................................

481,800 5,781,600

1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 120,450

Cls c/u ................................

240,900 2,890,800

1235 1ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA .......... 120,450 1,445,400

2013 81ASISTENTE TRIBUTARIO B a 120,450 Cls c/u 9,756,450 117,077,400

165 5ADMINISTRADOR 3 a 119,950 Cls c/u ...... 599,750 7,197,000

2722 1AUXILIAR TRIBUTARIO 2 .................. 119,050 1,428,600

195 10AGENTE 2 a 118,050 Cls c/u (e) ......... 1,180,500 14,166,000

12570 6RASO DE POLICIA a 116,750 Cls c/u (e) .. 700,500 8,406,000

14714 1TECNICO 4 .............................. 116,750 1,401,000

15045 4TECNICO DE PROCESO 1 a 116,750 Cls c/u . 467,000 5,604,000

16442 4TRAMITADOR ADUANERO C a 116,750 Cls c/u 467,000 5,604,000


1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 116,050 1,392,600

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 232,100 2,785,200

2012 23ASISTENTE TRIBUTARIO A a 115,550 Cls c/u 2,657,650 31,891,800


c/u ....................................

1,386,600 16,639,200

2004 2ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 114,450

Cls c/u ................................

228,900 2,746,800

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 114,450 1,373,400

1210 6ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 113,750 Cls c/u 682,500 8,190,000

16438 1TRAMITADOR ADUANERO B .................. 113,450 1,361,400


1213 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 111,650

Cls c/u ................................

334,950 4,019,400

1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 111,650 1,339,800

12876 4SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 446,600 5,359,200

14703 9TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 1,004,850 12,058,200

2717 1AUXILIAR TRIBUTARIO 1 .................. 110,050 1,320,600

16435 64TRAMITADOR ADUANERO A a 110,050 Cls c/u 7,043,200 84,518,400

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 109,750 1,317,000

10613 13OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 1,421,550 17,058,600

2326 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 107,350

Cls c/u ................................

644,100 7,729,200

14692 1TECNICO 2 .............................. 107,350 1,288,200

16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 107,050 Cls

c/u ....................................

642,300 7,707,600

16041 2TRABAJ.SERV.GENERALES B a 107,050 Cls

c/u ....................................

214,100 2,569,200

14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 106,950 962,550 11,550,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-016

Cls c/u ................................

1208 22ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 105,550 Cls c/u 2,322,100 27,865,200

10608 27OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 2,849,850 34,198,200

365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

104,350 Cls c/u ........................

313,050 3,756,600

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 103,050 1,236,600

360 10AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

101,850 Cls c/u ........................

1,018,500 12,222,000

1212 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 101,850

Cls c/u ................................

611,100 7,333,200

2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

101,850 Cls c/u ........................

203,700 2,444,400

10603 7OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 712,950 8,555,400

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600

10819 10OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

993,500 11,922,000

16034 95TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 99,350 Cls

c/u ....................................

9,438,250 113,259,000

16422 1TRABAJADOR SERV.GEN. CONT.NAC. ......... 99,350 1,192,200

354 67AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

6,602,850 79,234,200

2564 3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550

Cls c/u ................................

295,650 3,547,800

10598 19OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 1,872,450 22,469,400

16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls

c/u ....................................

195,100 2,341,200

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 195,100 2,341,200

16350 4TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 379,800 4,557,600

16344 11TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 1,012,550 12,150,600

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

37,584,325

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

242,574,898

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

4,614,385

93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,

LEY No.6256 DE 28/4/78

2,351,850

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

514,471,705

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

DE 25-4-89

2,118,602

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

65,875,581

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

2,118,087

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-017

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

4,013,068

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

2,093,645,485

119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION

DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE

SERVICIO CIVIL

1,251,529

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,505,067,842

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

32,817,959

178PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322

DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.

1,513,938

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

230,594,474

194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS, QUE CONSISTE EN

MONTOS FIJOS.

4,780,452

9,408,381,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 132

PP- 109-018


ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de los recursos humanos, materiales, financieros yde servicio, así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional y resoluciones y criterios de carácter jurídico, queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

EJES DE DESARROLLO:

5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos institucionales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

5.1.14.1. Puesta en práctica del “Manual de Normas Generales deControl Interno para la Contraloría General de la República,Instituciones y Órganos sujetos a su Fiscalización”(Gaceta N° 107del 5/6/02).5.1.14.2. Fortalecimiento de la Auditoría Interna, a fin de quebrinde a la ciudadanía una garantía razonable del quehacerinstitucional con sanas prácticas administrativas, y respetuosodel marco legal vigente.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:

PP- 109-019

5.1.14.1.1. Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público en temas de control interno, y estableceruna base común que oriente y sustente las reglas que aplicarán enla Administración.5.1.14.2.1. Apoyar a la Administración mediante la evaluación delas medidas de control institucional, generando resultadostendientes a mejorarlas.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual0.0.00.0.0.1. Anteproyecto de Presupuesto

Anteproyecto 1.00 1.00

0.0.00.0.0.2. Resoluciones Administrativas

Resoluciones 700.00 1,500.00

0.0.00.0.0.3. Gestión del recurso humano

INTEGRA funcionando (en

%) 100.00 100.00

0.0.00.0.0.4. Mantenimiento de edificios y flotilla de

autos

Solicitudes de servicios

(en %) 100.00 100.00

0.0.00.0.0.5. Órdenes de pedido resueltas por medio de

SIGAF

Órdenes de pedido

tramitadas (en %) 100.00 100.00

5.1.14.1.1.6. Implantación del Manual de Normas y

Procedimientos de Control Interno de la

Contraloría Gral. de la Rep.

Controles implantados en

las unidades del

programa Act. Centrales

(en %) 0.00 25.00

5.1.14.2.1.7. Informes de auditoría

Informe 0.00 30.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

0.0.00.0.0.1.1. Formular, ejecutar y controlar eficientemente losrecursos financieros del Ministerio de Hacienda, mediante laoportuna elaboración y presentación del anteproyecto depresupuesto, informes de ejecución y evaluación del gasto.0.0.00.0.0.2.1. Asesorar, tramitar y resolver eficientemente loscasos de carácter jurídico presentados al Ministerio, mediante laemisión de resoluciones, acuerdos y criterios legales.0.0.00.0.0.3.1. La gestión de recursos humanos debe trabajar en sutotalidad con el Sistema INTEGRA.0.0.00.0.0.4.1. Responder oportuna, eficaz y eficientemente a lasórdenes de trabajo de mantenimiento de vehículos y edificios, quesolicita el Ministerio de Hacienda.

PP- 109-020

0.0.00.0.0.5.1. Responder eficaz y eficientemente al trámite delas órdenes de pedido del Ministerio de Hacienda.5.1.14.1.1.6.1. Implantar el Manual de Normas y Procedimientos deControl Interno de la Contraloría General de la República en cadauna de las unidades del programa Actividades Centrales delMinisterio de Hacienda.5.1.14.1.1.6.2. Cumplimiento de las Normas de Control Internorelativas al ambiente de control.5.1.14.1.1.6.3. Cumplimiento de las Normas de Control Internorelativas a la evaluación de riesgos.5.1.14.2.1.7.1. Asesoría para el mejoramiento del control internoy el logro de objetivos y metas institucionales.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

0.0.00.0.0.1.1.1. Presentar el Anteproyecto de Presupuesto delMinisterio de Hacienda ante la Dirección General de PresupuestoNacional para su respectivo trámite, el día 15 de junio. (A).0.0.00.0.0.2.1.1. Cumplir oportuna, eficaz y eficientemente con unpromedio de 1500 resoluciones de los asuntos sometidos aconocimiento de esta Dirección Jurídica. (A).0.0.00.0.0.3.1.1. En el año 2004, el 100% de los procesos degestión de recursos humanos debe trabajar totalmente automatizadopor medio del Sistema INTEGRA. (A).0.0.00.0.0.4.1.1. Lograr al menos un 90% de satisfacción en laatención de órdenes de trabajo en mantenimiento de edificios yvehículos que solicite el Ministerio de Hacienda durante el año2004, mediante la ejecución del total del presupuesto asignado.(A).0.0.00.0.0.5.1.1. Tramitar durante el año 2004, el 100% de lasórdenes de pedido del Ministerio de Hacienda, mediante el uso delSIGAF. (A).5.1.14.1.1.6.1.1. Poner en práctica en un 25% el Manual deProcedimientos de Control Interno en cada una de las unidadesdel programa Actividades Centrales del Ministerio de Hacienda,mediante la ejecución de seminarios, charlas y la realización deacciones concretas para su implantación, durante el año 2004. (A).5.1.14.1.1.6.2.1. Normas de Control Interno relativas al ambientede control en la Dirección General de Auditoría Interna revisadasy ajustadas (M).5.1.14.1.1.6.3.1. Normas de Control Interno (NCI) relativas a laevaluación de riesgos en la Dirección General de Auditoría Internarevisadas y ajustadas (M).5.1.14.2.1.7.1.1. Comunicar a la Administración 30 informes deauditoría (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

PP- 109-021

Fecha real de

presentación del

Anteproyecto de

Presupuesto en

porcentaje 100.00 100.00 100.00

0.0.00.0.0.1.1.1.1. Eficacia

Resoluciones estimadas /

resoluciones alcanzadas 1,200.00 1,457.00 1,500.00

0.0.00.0.0.2.1.1.1. Eficacia

INTEGRA funcionando (en

porcentaje) 90.00 0.00 100.00

0.0.00.0.0.3.1.1.1. Eficacia

Órdenes de trabajo

resueltas / órdenes

presentadas (en

porcentaje) 90.00 90.00 90.00

0.0.00.0.0.4.1.1.1. Eficacia

Órdenes de pedido

resueltas por el SIGAF /

órdenes presentadas 0.00 0.00 100.00

0.0.00.0.0.5.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de avance

programado / porcentaje

alcanzado 0.00 0.00 25.00

5.1.14.1.1.6.1.1.1. Eficacia

NCI-Revisadas /

NCI-Ambiente de Control

programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

5.1.14.1.1.6.2.1.1. Eficacia

NCI- Revisadas /

NCI-Evaluación de

Riesgos programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

5.1.14.1.1.6.3.1.1. Eficacia

Informes presentados /

informes programados

(porcentaje) 0.00 160.00 100.00

5.1.14.2.1.7.1.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,543,844,684 Unidad de Recursos Financieros 1 Administración de Recursos Financieros200,829,843 Dirección Jurídica 2 Asuntos Jurídicos200,829,843 Dirección de Auditoría Interna 3 Estudios de Auditoría200,829,843 Unidad de Aprovisionamiento 4 Aprovisionamiento y Servicios200,829,843 Unidad de Recursos Humanos 5 Administración de Recursos Humanos

3,347,164,059Total del Programa 132

PP- 109-022

PP- 109-023

Registro Contable: 109-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,347,164,059

01 INGRESOS CORRIENTES 3,120,050,524

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 227,113,535


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 209 0 209

1 0 11 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


84 0 844 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

43 0 435 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

3,347,164,059

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 859,846,980

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 713,860,000

030 01 111 12 SUELDO ADICIONAL 66,058,921

031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 52,062,131

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 26,785,928

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 1,080,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 508,900,000

102 01 112 12 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 25,000,000

106 01 112 12 OTROS ALQUILERES 19,000,000

112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 50,000,000

114 01 112 12 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000

122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 50,000,000

124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 200,000

126 01 112 12 ENERGIA ELECTRICA 63,000,000

128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 14,000,000

132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,000,000

134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 5,000,000

142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 8,000,000

144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000

150 01 112 12 SEGUROS 118,000,000

162 01 112 12 CONSULTORIAS

(CONSULTORÍAS PARA SOFTWARE DE TRANSPORTES,

SOFTWARE DE INVENTARIO, IMPLEMENTACIÓN DE

PP- 109-024

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


NORMAS DE CONTROL INTERNO Y OTRAS) 60,000,000

172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 24,000,000

174 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,000,000

182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS

(PARA CUBRIR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS

ADYACENTES Y OTROS) 15,000,000

199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 23,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,889,207

202 01 112 12 GASOLINA. 10,000,000

204 01 112 12 DIESEL 1,000,000

206 01 112 12 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 700,000

212 01 112 12 MEDICINAS 500,000

214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 23,000,000

220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,000,000

232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,000,000

234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 6,500,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000

252 01 112 12 CEMENTO 100,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,800,000

258 01 112 12 MADERA 4,000,000

259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,000,000

260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,000,000

270 01 112 12 REPUESTOS 7,000,000

282 01 112 12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000,000

284 01 112 12 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500,000

286 01 112 12 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000

290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,000,000

299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,789,207

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,150,000

310 27 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 34,150,000

340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000

390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 2,000,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 101,000,000

510 27 211 12 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, PARA OFICINAS Y

BODEGAS DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL Y

OTROS) 80,000,000

520 27 215 12 INSTALACIONES

(PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS,

CABLEADO ESTRUCTURADO Y OTROS) 6,000,000

550 27 215 12 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA ACONDICIONAR SERVICIOS SANITARIOS Y RAMPA

PARA DISCAPACITADOS Y OTROS) 15,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,669,414,337

PP- 109-025



602 01 131 12 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

603 01 131 12 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,000,000

609 01 131 12 INDEMNIZACIONES.

, PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES, RESOLUCIONES Y

SENTENCIAS JUDICIALES, INCLUYE ¢522.740.000.00

PARA PAGO DE SENTENCIA DEL JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N-1021-2002 POR INDEMNIZACIÓN

EXPROPIATORIA, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS

INDÍGENAS. ADEMÁS INCLUYE ¢62.000.000 PARA

PAGO DE LA SENTENCIA N°164-01 DEL TRIBUNAL DE

CAÑAS, GUANACASTE, EXPEDIENTE N° 97-300087389). 1,400,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 110,978,987

660 01 132 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,653,585

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 73,325,402

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,963,534


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,981,767

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,981,767

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 13,800,000

664 01 132 12 UNIDAD EJECUTORA BID-HACIENDA CREDITO N°

1030/OC-CR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL

PROGRAMA DE APOYO A LA PROFUNDIZACION DE LA

REFORMA DEL ESTADO Y LA APERTURA DE LOS

SECTORES FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA AL

SECTOR PRIVADO, LEY N° 7760)

Ced. Jur.: 2-100-042005 1,800,000

202

664 01 132 12 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº

8154)

Ced. Jur.: 2-100-042005 12,000,000

204

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 11,890,605

667 01 132 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,890,605

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,781,211

PP- 109-026




PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,781,211

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,963,535

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,963,535

733 27 242 12 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,963,535

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 85,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGO DE DEUDAS VARIAS DE EJERCICIOS

ANTERIORES) 85,000,000

PROGRAMA 134

PP- 109-027


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar porque se garantice al Estado Costarricense, el aumentosostenido de sus ingresos, promoviendo mejoras en los sistemas derecaudación y control fiscal, así como en los servicios queprestan las administraciones tributarias y aduaneras. Asimismo,asesorar al Ministro en materia fiscal.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.

POLÍTICAS:

2.1.1. Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2.1.2. Lucha contra la evasión fiscal.2.1.3. Fortalecimiento del Sistema y Administración de Aduanas.


2.1.1.02. Evaluación de las propuestas de reforma tributaria.2.1.1.04. Fortalecimiento del sistema de información integral parala Administración Tributaria.2.1.2.04. Planteamiento, diseño, e implementación de herramientacomputacional para el trámite y control de exenciones.2.1.2.13. Automatización de procesos y controles cruzados paradetectar, prevenir y evitar la evasión fiscal.2.1.3.02. Elaboración e implementación de un plan de capacitaciónadaptado a las necesidades de la aduana (carrera administrativa).


2.1.1.02.1. Participar en la definición de la política tributaria.2.1.1.04.1. Disponer de un sistema informático completo que apoyeeficientemente y eficazmente las funciones de la AdministraciónTributaria.

PP- 109-028

2.1.2.04.1. Automatizar y mejorar el control sobre el proceso deotorgamiento de exenciones de importación en la adquisición debienes.2.1.2.13.1. Satisfacer los requerimientos de información de losusuarios y de las autoridades superiores para facilitar la toma dedecisiones.2.1.3.02.1. Mejorar las capacidades de los funcionarios delServicio Nacional de Aduanas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.1.02.1.1. Propuestas de ordenamiento fiscal

tramitadas en el congreso

Número de propuestas 2.00 2.00

2.1.1.04.1.2 Administración Tributaria fortalecida

No mensurable 0.00 0.00

2.1.2.04.1.3. Mecanismo para la racionalización de

exenciones propuesto


2.1.2.13.1.4. Control mejorado de la evasión fiscal


2.1.3.02.1.5. Administración Aduanera fortalecida



2.1.1.02.1.1.1 Medir la incidencia de las reformas tributarias enlos diferentes sectores económicos, para evaluar las medidas ypromover las reformas necesarias a la legislación tributaria.2.1.1.04.1.2.1. Disponer de un sistema informático confiable yoportuno como apoyo a las funciones sustantivas de laadministración tributaria.2.1.1.04.1.3.1. Completar la introducción de los marcos legales ysistema EXONET.2.1.2.13.1.4.1. Contar con una unidad especializada en luchacontra el fraude y la evasión fiscal.2.1.3.02.1.5.1. Mejorar la capacidad de los funcionarios delSistema Nacional de Aduanas.


2.1.1.02.1.1.1.1 Realizar 25 estudios de las reformas tributariasdurante el año 2004.2.1.1.04.1.2.1.1 Integración e implantación del nuevo SIIAT,formación de expertos y técnicos en el sistema durante el año2004.2.1.1.04.1.3.1.1 Introducir mensualmente a EXONET un 10% de losregímenes de exención durante el año 2004.2.1.2.13.1.4.1.1 Subdirección de Investigación del Fraude

PP- 109-029

funcionando durante el año 2004 (A).2.1.3.02.1.5.1.1.1 Capacitar al 30% de los funcionarios aduanerosdurante el año 2004 (A).



Estudios solicitados/

estudos entregados ( en

porcentaje) 0.00 0.00 90.00

2.1.1.02.1.1.1.1.1 Eficacia

Nuevo SIIAT integrado e

implementado (en

porcentaje) 0.00 0.00 75.00

2.1.1.04.1.2.1.1.1 Eficacia

Regímenes incorporados

al sistema / total de

regímenes (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

2.1.1.04.1.3.1.1.1 Eficiencia

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-030


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Gestionar los recursos del Programa Administración de Ingresos,con el propósito de darles mayor flexibilidad, de manera que selogren los objetivos que se han definido en materia tributaria yaduanera.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.

POLÍTICAS:

2.1.1. Fortalecimiento de la recaudación tributaria.


2.1.1.2. Evaluación de la propuesta de reforma tributaria.


2.1.1.2.1. Participar en la definición de la política tributaria,para garantizar su concordancia con el desarrollo económico delpaís.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.1.2.1.1. Directrices en materia fiscal, aduanera,

tributaria y hacendaria


2.1.1.2.1.2. Administrar los recursos financieros de

la administración de ingresos


PP- 109-031


2.1.1.2.1.1.1. Emitir directrices generales a las direcciones delos subprogramas que conforman el Programa Administración deIngresos.2.1.1.2.1.2.1. Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración de Ingresos, mediante la revisiónperiódica de las prioridades que han sido establecidas en materiatributaria y aduanera.


2.1.1.2.1.1.1.1. Comunicar a cada director de subprograma,personalmente o en forma escrita las directrices que seannecesarias para la consecución de los objetivos estratégicosplaneados.(A).2.1.1.2.1.2.1.1. Realizar en promedio 5 revisionespresupuestarias, acorde con los objetivos planteados, a lossubprogramas de la Administración de Ingresos.(A).



Directrices emitidas (en

porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.2.1.1.1.1.1

Revisiones realizadas/

revisiones programadas

(en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.2.1.2.1.1.1

Presupuesto

administración ingresos

liquidado / Presupuesto

administración ingresos

(en porcentaje) 80.00 90.00 100.00

Eficacia2.1.1.2.1.2.1.1.2



32,540,576 Desp. Viceministro Ingresos 1 Dirección y Coordinación32,540,576Total del Subprograma 01

PP- 109-032

PP- 109-033



TOTAL 32,540,576

01 INGRESOS CORRIENTES 32,415,274

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 125,302



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

32,540,576





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 1,677,427

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,761,479





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,190,370

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,318,089

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 125,302


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,651

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,651

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 375,906

PP- 109-034







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 375,906

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 751,812




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 751,812

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125,302

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 125,302



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 125,302

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-035


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar al Estado Costarricense la recaudación de losimpuestos, designados por la Constitución Política de la Repúblicay las leyes a esta Dirección para su administración, facilitando alos contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias y propiciando un adecuado equilibrio entre los finespúblicos, derechos y garantías de los contribuyentes y demásobligados tributarios. Asimismo, atender oportunamente lassolicitudes de avalúo que las Instituciones del Estado soliciten.

EJES DE DESARROLLO:

1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

1.01. Educación.2.01. Fiscal.2.12. Empleo y salarios.5.01. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

1.01.20. Formar al estudiante con sentido de responsabilidad ysolidaridad ante sus deberes con el desarrollo de la sociedad.2.01.01. Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2.01.02. Lucha contra la evasión fiscal.2.12.09. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios delos trabajadores del sector público, sin que conduzca a laagudización de desequilibrios en las finanzas públicas y delsector privado para que no devenguen un salario inferior almínimo.5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programas.


PP- 109-036

1.01.20.01. Programa de Educación para la cultura tributaria.2.01.01.01. Promoción de un ambiente propicio para la aprobaciónde la legislación tendiente a eliminar impuestos menores y afundamentar el sistema tributario en impuestos tales como renta yvalor agregado.2.01.01.02. Evaluación de las propuestas de reforma tributariapresentadas por el sector público privado o por iniciativa de losseñores diputados.2.01.01.04. Fortalecimiento del sistema de información integralpara la Administración Tributaria, para contar con un sistema deinformación tributaria de punta, capaz de ser la base del accionarpropio de una Administración Tributaria Moderna.2.01.01.05. Reactivación de la Lotería Fiscal.2.01.01.06. Impulso a la declaración y pago electrónico medianteprogramas de ayuda con código PDF y otras formas de pago yservicios.2.01.01.07. Fortalecimiento del digesto electrónico:sistematización y publicidad de los fallos del Tribunal FiscalAdministrativo, directrices interpretativas, resolucionesgenerales y concretas y boletines.2.01.01.09. Campaña de promoción de la educación tributariadirigida a la población escolar (a través de la herramientainformática Tribuchicos).2.01.02.02. Desarrollo de campañas masivas de control tributario,de carácter periódico y permanente, basadas en herramientasinformáticas: control de omisos, control de morosos, declaracionessombras.2.01.02.03. Desarrollo de estrategias de colaboración conadministraciones tributarias locales o institucionales paramejorar el control de la evasión tributaria.2.01.02.11. Desarrollo de la gestión de riesgo como modelosistemático en la lucha contra el fraude.2.12.09.05. Revisar en forma anual las bases para el cálculo delimpuesto al salario, tanto desde la perspectiva de los rangos asícomo los créditos por concepto de cónyuge e hijos.5.01.05.02. Administrar los niveles de satisfacción de losusuarios de acuerdo con los niveles de servicio establecidos.


1.01.20.01.1. Educación tributaria.2.01.01.01.1. Promover la aprobación del proyecto de ley deOrdenamiento Fiscal o legislación equivalente para sanear lasfinanzas públicas.2.01.01.02.1. Participar en la definición de la políticatributaria para garantizar su concordancia con el desarrolloeconómico y social del país.2.01.01.04.1. Disponer de un sistema informático completo queapoye eficiente y eficazmente las funciones sustantivas de la

PP- 109-037

Administración Tributaria, a través de un diagnóstico integral delfuncionamiento técnico operativo del sistema y un plan deimplementación de las medidas recomendadas.2.01.01.05.1. Incentivar el pago de tributos para aumentar larecaudación fiscal.2.01.01.06.1. Generalizar el empleo de la declaración electrónicabrindando una nueva forma de pago.2.01.01.07.1. Mantener actualizado el sistema de informacióntributaria.2.01.01.09.1. Fomentar la cultura del pago de tributos a losciudadanos costarricenses del futuro, una manera de ir formando ala niñez costarricense en la importancia del pago de impuestos,alrededor de conceptos y valores fundamentales como la solidaridadcooperación y responsabilidad.2.01.02.02.1. Reducir las brechas de incumplimiento fiscal dequien no se inscribe como contribuyente, quien no declara debiendohacerlo, quien declara incorrectamente, quien no paga lo declaradoo determinado por la propia Administración, para aumentar larecaudación.2.01.02.03.1. Mejorar el cumplimiento tributario a través delintercambio de información y las actuaciones conjuntas conadministraciones tributarias locales o institucionales.2.01.02.11.1. Mejorar la regulación del delito a través de laconformación de una Unidad para la investigación del fraude.2.12.09.05.1. Mejorar la capacidad de hacer frente a lasnecesidades de los hogares.5.01.05.02.1. Atender la administración de las relaciones con losclientes del Ministerio de Hacienda.5.01.05.02.2. Mejorar los servicios provistos de acuerdo con superfil.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.01.20.01.1.01 Temática tributaria dentro de los planes

de estudio

Centros Educativos en

los cuales se ha

implementado la

herramienta 50.00 100.00

2.01.01.01.1.02 Ley aprobada y puesta en marcha

Evaluación del impacto

de la nueva normativa

vigente 0.00 0.00

2.01.01.02.1.03 Ley aprobada y propuesta aceptada con el

apoyo brindado en la Asamblea

Evaluación del impacto

de la nueva normativa

vigente. 0.00 0.00

PP- 109-038

2.01.01.04.1.04 Medidas recomendadas mediante diagnóstico

implementadas

Cantidad de

recomendaciones en % 75.00 100.00

2.01.01.05.1.05 Al menos un sorteo realizado y evaluado

Etapa alcanzada en la

operación y evaluación

del programa. 1.00 1.00

2.01.01.06.1.06 Incremento en la recepción de

declaraciones en los medios digitales

(PDF, Internet, diskete)

% de declaraciones

electrónicas con

respecto al total de

declaraciones. 0.00 30.00

2.01.01.07.1.07 Digesto electrónico actualizado

Número de oficios y

fallos incorporados (en

porcentaje) 50.00 100.00

2.01.01.09.1.08 Implementación dentro de los planes

educativos desarrollados por el

Ministerio de Educación Pública

Centros Educativos en

los cuales se ha

implementado la

herramienta. 50.00 100.00

2.01.02.02.1.09 Actuaciones de control realizadas

Número de actuaciones

realizadas 1,500.00 3,000.00

2.01.02.03.1.10 Convenios de intercambio de información

Convenios suscritos 15.00 30.00

2.01.02.11.1.11 Funcionarios capacitados en la lucha

contra el fraude y ejecutando su labor

respectiva

Número de funcionarios

capacitados 10.00 20.00

2.12.09.05.1.12 Bases de cálculo del impuesto al salario

y créditos por concepto de cónyuge e

hijos revisadas y actualizadas

Resolución de

modificación publicada

(en porcentaje) 0.00 100.00

5.01.05.02.1.13 Información integrada, centralizada y

utilizada para mejorar los servicios que

son previstos a los clientes del

Ministerio de Hacienda

Num. de visitas a la

pág.WEB del Ministerio/

Num. consultas

realizadas al Digesto

Tributario 5,000.00 10,000.00

PP- 109-039


1.01.20.01.1.01.1. Fomentar la cultura tributaria en losciudadanos del mañana, a través de los programas de educacióntributaria, en los centros educativos .2.01.01.01.1.02.1. Aumentar los ingresos fiscales a través deactuaciones administrativas y de control, para coadyuvar en lareducción del déficit.2.01.01.04.1.04.1. Disponer de un sistema informático confiable yoportuno como apoyo a las funciones sustantivas de laAdministración.2.01.01.05.1.05.1. Crear un riesgo subjetivo en los contribuyentesy responsables, que contribuya al cumplimiento voluntario de lasobligaciones tributarias.2.01.01.06.1.06.1. Facilitar el cumplimiento voluntario de lasobligaciones fiscales y servicio al contribuyente, mediante elfortalecimiento de bases de datos y sistemasdigitales.2.01.01.07.1.07.1. Facilitar el cumplimiento voluntario de lasobligaciones fiscales y servicio al contribuyente, mediante elfortalecimiento de bases de datos y sistemasdigitales.2.01.01.09.1.08.1. Fomentar la cultura del pago de tributos a losciudadanos costarricenses del futuro por medio del desarrollo eimplementación de herramientas apropiadas.2.01.02.02.1.09.1. Mejorar el control, mediante planes masivos,del cumplimiento tributario de los contribuyentes.2.01.02.03.1.10.1. Contar con información confiable a través delintercambio de información y actuaciones conjuntas con otrasAdministraciones Tributarias.2.01.02.01.1.11.1. Contar con una unidad especializada en luchacontra el fraude y la evasión fiscal.2.12.09.05.1.12.1. Mantener actualizadas las bases para el cálculodel impuesto al salario mediante revisiones anuales.5.01.05.02.1.13.1. Facilitar el cumplimiento voluntario de lasobligaciones fiscales y el servicio al contribuyente, mediante lareducción de tiempos de espera e información oportuna sobre temasfiscales.5.01.05.02.2.00.1. Facilitar el cumplimiento voluntario de lasobligaciones fiscales y el servicio al contribuyente, mediante lareducción de tiempos de espera e información oportuna sobre temasfiscales.


1.01.20.01.1.01.1.1. Brindar educación tributaria a los ciudadanosdel mañana, en al menos 100 centros educativos, por medio deherramientas adecuadas, desarrolladas por la AdministraciónTributaria. (A).

PP- 109-040

2.01.01.01.1.02.1.1. Lograr una recaudación anual estimadaconforme a proyección presupuestaria de la Dirección General dePresupuesto Nacional. (A).2.01.01.04.1.04.1.1. Integrar e implantar el nuevo SIIAT. Formarusuarios expertos y técnicos en el sistema, conforme arecomendaciones emanadas de diagnóstico realizado. (A).2.01.01.05.1.05.1.1. Implementar y evaluar por lo menos un sorteode lotería fiscal que contribuya a la creación del riesgosubjetivo. (A).2.01.01.06.1.06.1.1. Fortalecer los sistemas de declaracióndigital, que contribuyan a generalizar su empleo como nueva formade pago, en al menos un 30% de las declaraciones recibidas. (A).2.01.01.07.1.07.1.1 Ampliar la base de datos del sistema dedigesto, actualizando el 100% de los oficios de la DirecciónGeneral de Tributación y realizar la clasificación temática. (A).2.01.01.09.1.08.1.1. Formar a los ciudadanos costarricenses delfuturo, de al menos 100 escuelas, para concientizarlos de laimportancia del pago de impuestos, alrededor de conceptos yvalores fundamentales como la solidaridad, cooperación yresponsabilidad. (A).2.01.02.02.1.09.1.1. Realizar 3000 planes masivos de controlreferidos a omisos, diferencias aritméticas, sombras entre otros.(A).2.01.02.03.1.10.1.1. Suscribir, al menos, 30 convenios decooperación con otras Administraciones locales e institucionales.(A).2.01.02.11.1.11.1.1. Poner en funcionamiento la Subdirección deInvestigación del Fraude. (A).2.12.09.05.1.12.1.1. Realizar una revisión anual de las bases parael cálculo del Impuesto al Salario. (A).5.01.05.02.1.13.1.1. Desarrollo de 3 charlas por AdministraciónTributaria, tanto a contribuyentes como a grupos profesionalesrelacionados con temas fiscales, así como promocionar lainformación que se ofrece vía portal del Ministerio de Hacienda ylos diferentes servicios electrónicos. (A).5.01.05.02.2.00.1.1. Mejorar el servicio al contribuyente ydisminuir los tiempos de espera en las instalaciones de laAdministración Tributaria. (A).



Número de centros

educativos que brinden

educación tributaria 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.01.20.01.1.1.1.

Recaudación lograda /

recaudación

presupuestaria 412.29 468.00 468.00

Eficacia2.01.01.01.1.1.1.

PP- 109-041

Número de sorteos de

loteria fiscal

implementados y

evaluados 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.01.01.05.1.1.1.

Número adicional de

declaraciones

presentadas por los

contribuyentes por

medio digital 0.00 0.00 2,000.00

Eficacia2.01.01.06.1.1.1.

Número de resoluciones

emitidas por la D.G.T.

en el año 2004 y 500

doc. juridícos de años

anteriores a 1998 en la

base de datos 0.00 0.00 0.00

Eficacia2.01.01.07.1.1.1.

Número de centros

educativos en los que se

haya implementado la

herramienta tribuchicos 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.01.01.09.1.1.1.

Número de casos

gestionados por plan 21,000.00 22,500.00 24,000.00

Eficacia2.01.02.02.1.1.1.

Número de convenios

suscritos 16.00 22.00 30.00

Eficacia2.01.02.03.1.1.1.

Recomendaciones del

nuevo SIAT implementadas

en un 75 % 100.00 25.00 75.00

Eficacia2.01.02.04.1.1.1.

Puesta en marcha de la

SubDirección de

Investigación de Fraude

Complejo 0.00 0.00 0.00

Eficacia2.01.02.11.1.1.1.

Actualización anual de

las bases imponibles

para el cobro del

impuesto al salario 0.00 0.00 0.00

Eficacia2.12.09.05.1.1.1.

Número de charlas y

número de eventos

desarrollados 105.00 115.00 125.00

Eficacia5.01.05.02.1.1.1.

Número de soluciones

recomendadas en el

diagnóstico realizado el

año anterior, para

Eficacia5.01.05.02.2.1.1.

PP- 109-042

mejorar el servicio al

contribuyente,

implementadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00



16,181,443,271 Dirección de Tributación 1 Recaudación Tributaria a nivel nacional

16,181,443,271Total del Subprograma 02

PP- 109-043

PP- 109-044



TOTAL 14,871,443,271





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 850 0 850



210 0 2105 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

14,871,443,271


0 SERVICIOS PERSONALES 4,679,768,667

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,940,529,000


031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 295,892,661

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 83,364,878

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,581,950,000


112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(INCLUYE RECURSOS PARA CAMPAÑA DE CULTURA

TRIBUTARIA, POR ¢334.8 MILLONES) 419,800,000


124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 19,000,000






144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,500,000





PP- 109-045



202 01 112 12 GASOLINA. 25,000,000





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 83,200,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 500,000

258 01 112 12 MADERA 1,000,000



270 01 112 12 REPUESTOS 9,000,000




299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000




350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000



(PARA REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA) 150,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,909,499,150


606 01 131 12 PREMIOS

(PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LOTERÍA

FISCAL) 350,000,000

609 01 131 12 INDEMNIZACIONES.

, PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTICULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II LEY 7900) 6,690,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 205,189,813

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 399,580,162

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,799,463

200

PP- 109-046






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,799,463

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 64,796,783

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,593,566

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 7,739,900

681 01 133 12 CENTRO INTERAMERICANO ADM. TRIBUTARIA -CIAT-

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 7,739,900

365





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 21,598,927

204

9 ASIGNACIONES GLOBALES 10,000,000

910 01 112 12 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES QUE NO PRESENTEN FACTURA TIMBRADA.) 10,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-047


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es un Órgano de la Administración Tributariadependiente del Ministerio de Hacienda que tiene a su cargoprocurar el bienestar de la sociedad costarricense mediante larecaudación justa y eficiente de los tributos, facilitar elcomercio exterior, generar la información estadística y aplicarlas restricciones no arancelarias vigentes.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1 Fiscal.5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

2.1.02. Lucha contra la evasión fiscal.2.1.03. Fortalecimiento del sistema de administración aduanera.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos.


2.1.03.02. Elaboración de un plan de capacitación adaptado a lasnecesidades de la aduana e integrado en el sistema de carreraadministrativa.2.1.03.03. Desarrollo del proyecto TIC@ como un sistema de gestiónintegral aduanero que permita la recaudación eficiente y eficaz delos impuestos, la mejora en la fiscalización aduanera y facilitelas operaciones de comercio exterior sin detrimento del controladuanero.2.1.03.04. Creación de una unidad de análisis de riesgo en el

PP- 109-048

nivel directivo, independiente de la División de Control yFiscalización.5.1.14.01. Puesta en práctica del Manual de normas generales decontrol interno para la Contraloría General de la República yórganos sujetos a la fiscalización.


2.1.03.02.1. Mejorar la capacidad de los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.2.1.03.03.1. Modernizar y mejorar la Administración Aduanera.2.1.03.04.1. Reorganizar la estructura de la Dirección General deAduanas y de las aduanas basados en la gestión de riesgo.5.1.14.01.1. Mejorar el nivel técnico y la capacidad decomprensión del funcionario público sobre temas de controlinterno, y establecer una base común que oriente y sustente lasreglas que aplicarán en la Administración.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.03.03.1.1. Procedimientos aduaneros oficializados

que facilitan el comercio exterior

Cantidad de

procedimientos aduaneros

oficializados 1.00 3.00

2.1.03.03.1.2. Información estadística oportuna y de

calidad

Informes estadísticos

emitidos 500.00 1,000.00

2.1.03.04.1.3. Impuestos determinados en el control

posterior

Monto impuestos

determinados por los

órganos fiscalizadores

(en miles de millones) 2,315.00 4,630.00

5.1.14.01.1.4. Mejorar el nivel técnico y la capacidad

de comprensión del funcionario público en

temas de control interno y establecer una

base común que oriente y sustente las

reglas que aplicarán en la Administración

Evaluación del Control

Interno en la Dirección

General de Aduanas y en

las aduanas del país 5.00 9.00


2.1.03.02.1.0.1. Contar con un Programa Sistemático deCapacitación Integral para todos los niveles de puestos existentesen la organización, mediante el desarrollo de una consultoría que

PP- 109-049

tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades gerenciales,técnicas y operativas de todos los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.2.1.03.03.1.1.1. Recaudar los tributos de manera justa, eficaz yeficiente, mediante la aplicación justa y oportuna de lalegislación aduanera, soporte tecnológico adecuado y el desarrolloy aplicación oportunos de nuevos y mejores procedimientosaduaneros.2.1.03.03.1.1.2. Perfeccionar el sistema informático, mediante eldesarrollo del Proyecto TIC@, incorporando nuevos y mejorescontroles inteligentes bajo el concepto de seguridad total, asícomo el desarrollo de nuevos módulos que permitan el mejoramientode la gestión aduanera.2.1.03.03.1.1.3. Uniformar las técnicas y procedimientos para eldesarrollo y cumplimiento del quehacer del Sistema AduaneroNacional, que faciliten el comercio exterior, mediante lacomunicación y divulgación oportuna utilizando la tecnología ylas mejores prácticas.2.1.03.03.1.2.1. Generar y mejorar la exactitud y confiabilidad dela información de comercio exterior y recaudación de tributos, afin de que sean útiles y confiables para la toma de decisiones,por medio de mejoras en la tecnología de información ydeterminando con exactitud las necesidades de información de losusuarios del Servicio Nacional de Aduanas.2.1.03.04.1.3.1. Promover el incremento de la percepción delriesgo mediante un sistema de control y fiscalización oportuno,apoyado por un soporte tecnológico adecuado que permitaincrementar la recaudación por este concepto.5.1.14.01.1.4.1. Realizar una autoevaluación integral del sistemade control interno en todo el Servicio Nacional de Aduanas,mediante la utilización de instrumentos de autoevaluación en cadauna de las dependencias del Servicio Nacional de Aduanas.


2.1.03.02.1.0.1.1. Desarrollar un Programa Sistemático deCapacitación Integral (A).2.1.03.03.1.1.1.1. Recaudar cuatrocientos veintisiete mil millonesde colones en impuestos aduaneros durante el año 2004. (A).2.1.03.03.1.1.2.1. Implementar el proyecto TIC@ (Tecnología deInformación para el Control Aduanero) como la nueva plataformatecnológica que sustituirá el SIA.(A).2.1.03.03.1.1.3.1. Emitir 8 informes de evaluación sobre lacorrecta aplicación de los procedimientos aduaneros oficializados,directrices y circulares emitidas de manera que permitan comprobarla correcta aplicación de la normativa. (A).2.1.03.03.1.2.1.1. Emitir mil informes estadísticos y unificar yperfeccionar los criterios de captura y procesamiento de losdatos. (M).2.1.03.03.1.2.1.2. Realizar 2 encuestas para comprobar la calidad,

PP- 109-050

oportunidad y suficiencia de la información estadística que brindala Dirección General de Aduanas(M).2.1.03.04.1.3.1.1. Determinar cuatro mil doscientos setentamillones por acciones de control y fiscalización. (A).5.1.14.01.1.4.1.1. Realizar un estudio de autoevaluación integraldel sistema de control interno para cada dependencia del ServicioNacional de Aduanas que incluya la Dirección General de Aduanas ylas ocho aduanas.



Programa Sistemático de

Capacitación Integral 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.03.02.1.0.1.1.1.

Impuestos aduaneros

recaudados (en miles de

millones) 370.00 280.00 427.00

Eficacia2.1.03.03.1.1.1.1.1.

Proyecto TIC@ concluido

e implementado 20.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.03.03.1.1.2.1.1.

Cantidad de informes

emitidos 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.1.03.03.1.2.1.1.1.

Encuestas realizadas /

encuestas programadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.03.03.1.2.1.2.1.

Cantidad de informes

emitidos 653.00 1,000.00 1,000.00

Eficacia2.1.03.03.1.3.1.1.1.

Impuestos determinados

por acciones de

fiscalización (en

millones) 0.00 0.00 2,700.00

Eficacia2.1.03.04.1.3.1.1.1.

Dependencias del

Servicio Nacional de

Aduanas en las que se

practicó la

autoevaluación del

sistema de control

interno 0.00 0.00 9.00

Eficacia5.1.14.01.1.4.1.1.1.



1,463,119,803 Servicio Nacional de Aduanas 1 Labores Técnicas y Administrativas de las Gestiones

Aduaneras y Coordinación de las actividades aduaneras

501,641,075 Servicio Nacional de Aduanas 2 Creación y evaluación de normas que faciliten el comercio

internacional

1,463,119,803 Servicio Nacional de Aduanas 3 Acciones de control y fiscalización para incrementar la

percepción del riesgo a defraudar

752,461,613 Div. Informat. y Depto. Adm. 4 Apoyo Técnico Administrativo e Informático

4,180,342,295Total del Subprograma 03

PP- 109-051

PP- 109-052



TOTAL 4,180,342,295





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 674 0 674



270 0 2705 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,180,342,295


0 SERVICIOS PERSONALES 2,809,722,556

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,283,814,000


031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 172,703,188

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 137,072,864







124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000







150 01 112 12 SEGUROS 6,871,282


(PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE

SEGURIDAD TOTAL) 30,000,000


PP- 109-053




182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 25,000,000



202 01 112 12 GASOLINA. 26,000,000

204 01 112 12 DIESEL 7,250,000


212 01 112 12 MEDICINAS 2,000,000




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 15,000,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,000,000

252 01 112 12 CEMENTO 1,000,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 5,350,000

258 01 112 12 MADERA 4,000,000



270 01 112 12 REPUESTOS 8,500,000












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,195,527

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 239,907,079

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,483,975

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,483,975

202


PP- 109-054







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,903,850

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,807,701

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,998,400

680 01 133 12 ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO CUOTA

ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 11,998,400

215





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,967,950

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGO DE DEUDAS VARIAS DE EJERCICIOS

ANTERIORES) 10,000,000

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-055


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Orientar y promover una política de ingresos sana y sostenible quegarantice la estabilidad y el desarrollo nacional, mediante laasesoría hacendaria, la fiscalización y evaluación de la gestióntributaria y aduanera, así como la administración de los regímenesde exenciones tributarias y la fiscalización del correcto uso ydestino de los bienes exonerados.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo de la producción para la generación de empleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

2.1.01. Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2.1.02. Lucha contra la evasión.2.1.03. Fortalecimiento del sistema y administración aduanera.5.1.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpublica respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos institucionales.


2.1.01.2. Evaluación de las propuestas de reforma tributaria,presentadas por el sector público, privado o por iniciativa de losseñores diputados.2.1.01.3. Asesoramiento a las autoridades superiores y preparaciónde los dictámenes correspondientes sobre proyectos que pretendanmodificar los incentivos fiscales, la carga tributaria y las

PP- 109-056

exenciones, considerando la producción y el crecimiento económicodel país.2.1.02.4. Planteamiento, diseño e implementación de unaherramienta computacional para el trámite y control de lasexenciones.2.1.02.5. Fiscalización a las empresas constructorasconcesionarias de obras públicas respecto a los impuestosexonerados entre 1995 al 2001.2.1.02.6. Evaluación del ambiente de control interno de dos entesrecomendadores de exenciones no auditados en años anteriores.2.1.02.7. Evaluación del grado de cumplimiento de lasrecomendaciones emitidas en los estudios realizados a los entesrecomendadores en el período 2002-2003.2.1.02.8. Evaluación de la incidencia en los diferentes sectoreseconómicos de las reformas tributarias que sean aprobadas duranteel período del 2002 al 2003.2.1.02.9. Programas de fiscalización de exención a empresasprivadas.2.1.03.1. Reorganización de las direcciones del Área de Ingresospara mejorar su funcionamiento.2.1.03.2. Programas de fiscalización y evaluación de la gestióntributaria y aduanera.5.1.14.1. Puesta en práctica del “Manual de normas generales decontrol interno para la Contraloría General de la República,instituciones y órganos sujetos a su fiscalización” (Gaceta N°107 del 5/6/02).


2.1.01.2.1. Participar en la definición de la política tributariapara garantizar su concordancia con el desarrollo económico ysocial del país.2.1.01.3.1. Participar en la definición de la política tributariapara garantizar su concordancia con el desarrollo económico ysocial del país.2.1.02.4.1. Automatizar y mejorar el control sobre el proceso deotorgamiento de las solicitudes de exención de importación para laadquisición de bienes.2.1.02.5.1. Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismosque la propicien para aumentar la recaudación fiscal.2.1.02.6.1. Mejorar los controles sobre el adecuado otorgamientode exenciones.2.1.02.7.1. Mejorar los controles sobre el adecuado otorgamientode exenciones.2.1.02.8.1. Proponer estrategias en el campo de la política deingresos y su administración.2.1.02.9.1. Ampliar la cobertura en la fiscalización abeneficiarios de regímenes de exención para evitar la evasiónfiscal.2.1.03.1.1. Completar el proceso de reestructuración de la

PP- 109-057

Dirección General de Hacienda.2.1.03.2.1. Diagnosticar las principales deficiencias en cuanto ala aplicación de los procedimientos tributarios y aduaneros,cumplimiento de las directrices y normas emanadas por elViceministro de Ingresos y el Ministro.5.1.05.2.1. Atender la administración de las relaciones con losclientes del Ministerio de Hacienda.5.1.05.2.2. Mejorar los servicios provistos de acuerdo con superfil.5.1.14.1.1. Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público en temas de control interno y estableceruna base común que oriente y sustente las reglas que aplicarán enla Administración.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.02.7.1.1. Verificación de cumplimiento de las

recomendaciones realizadas de acuerdo al

punto 2.1.2.6.1.1

Informes 0.00 200.00

2.1.02.9.1.1 Ampliación de la cobertura de

fiscalización de beneficios

Fiscalizaciones

realizadas 0.00 10.00

2.1.03.1.1.1. Proceso de reestructuración del programa

Proceso concluido 0.00 1.00

2.1.03.2.1.1. Mejorar la recaudación y cumplimiento de

procedimientos directrices y normas

Elaboración e

implementación del plan

de trabajo 0.00 0.00

2.1.01.2.1.1 Estudios especializados y asesoría

Estudios 10.00 15.00

2.1.01.3.1.1 Estudios especializados y dictámenes

Asesorias 10.00 15.00

2.1.01.6.1.1. Informes sobre el análisis de los porc.

utilizados por los entes con las

recomendaciones pertinentes sobre

otorgamiento de beneficios fiscales

Informes 2.00 2.00

5.1.05.2.1.1. Análisis de procedimientos y

mejoramiento del servicio

Estudio de procesos 1.00 2.00

5.1.05.2.2.1. Actualización de requisitos y proc.

administrativos

Manuales revisados y

actualizados 4.00 90.00

PP- 109-058

5.1.14.1.1.1. Informe sobre análisis de controles

existentes e implementación de las

acciones necesarias

Controles implementados 0.00 0.00

2.1.02.5.1.1. Empresas fiscalizadas por bienes

exonerados

Empresas fiscalizadas 0.00 6.00


2.1.01.2.1.1.1. Medir la incidencia de las reformas tributarias enlos diferentes sectores económicos, el consumidor final, la cargatributaria y otros, para evaluar los efectos de la medida ypromover las reformas necesarias a la legislación tributaria.2.1.01.3.1.1.1. Establecer una política coherente con laspolíticas económicas y sociales del Gobierno, para evitar laerosión en los ingresos fiscales.2.1.01.4.1.1.1. Completar la introducción de los marcos legales alsistema EXONET que fundamentan las exenciones fiscales, parabrindar los insumos indispensables al programa para su debidofuncionamiento.2.1.02.5.1.1.1. Verificar el correcto uso y destino de bienesexonerados importados por las empresas concesionarias de obrapública.2.1.02.6.1.1.1. Informar a los entes recomendadores lasdeficiencias encontradas en los procedimientos aplicados en elotorgamiento de las exenciones.2.1.02.7.1.1.1. Velar porque los entes recomendadores apliquencorrectamente las recomendaciones dadas por el Ministerio deHacienda para el otorgamiento de las exenciones.2.1.02.8.1.1.1. Realizar estudios para evaluar el comportamientode la recaudación fiscal y el impacto en las finanzas públicas yen los diferentes sectores de la economía.2.1.02.9.1.1.1. Verificar el correcto uso y destino de bienesexonerados importados por las empresas beneficiarias deexenciones.2.1.03.1.1.1.1. Reorganizar la administración tributaria paraagilizar su funcionamiento.2.1.03.2.1.1.1. Detectar las deficiencias en la gestión Aduaneray Tributaria para corregirlas.5.1.05.2.1.1.1. Poner a disposición del público en general lasguías de requisitos, procedimientos, y diferentes trámites; en lapágina WEB del Ministerio, para facilitar el acceso a lainformación y brindar servicios con la mayor transparenciaposible.5.1.05.2.2.1.1. Revisar los procedimientos internos de acuerdo conlos diferentes servicios que brinda la Dirección General deHacienda para mejorarlos, simplificarlos y mejorar los controles.5.1.14.1.1.1.1. Detectar las deficiencias de los controlesexistentes para mejorar los sistemas establecidos.

PP- 109-059


2.1.01.2.1.1.1.1. Realizar 25 estudios que midan las incidenciasde las reformas tributarias durante el año 2004, mediante larecopilación de información e investigaciones pertinentes.(A).2.1.01.3.1.1.1.1. Realizar 25 dictámenes de proyectos de ley o dedecreto durante el año 2004, por medio de estudios exhaustivos dela normativa. (M).2.1.02.4.1.1.1.1. Introducir mensualmente a EXONET un 10% de losregímenes de exención durante el año, mediante pruebas deaplicación tecnológicas y normativas.(M).2.1.02.5.1.1.1.1. Fiscalizar durante el 2004, 6 empresaspreseleccionadas, por medio de estudios de auditoría (A) Alta.2.1.02.6.1.1.1.1. Fiscalizar durante el año 2004, 2 entesrecomendadores preseleccionados, estudiando y analizandoinformación, preparación de informes, etc.(M).2.1.02.7.1.1.1.1. Evaluar la aplicación de las recomendaciones enlos dos entes fiscalizados, mediante revisiones y verificacionesde las recomendaciones de exoneraciones.(M).2.1.02.8.1.1.1.1. Evaluar el 100% de las reformas tributariasaprobadas durante el periodo 2002 - 2003, durante el año 2004,analizando, comparando y cruzando la información recabada en lasdiferentes dependencias.(A).2.1.02.9.1.1.1.1. Ampliar la cobertura de los programas defiscalización en un 10%, durante el 2004, reforzando con mayorcantidad de visitas de auditorías a las empresas e institucionesseleccionadas.(M).2.1.03.1.1.1.1.1. Reestructurar la Dirección General de Hacienda,durante el año 2004, mediante nuevas modificaciones en laestructura organizacional y funcional de la dependencia.(A).2.1.03.2.1.1.1.1. Elaborar un plan de fiscalización y evaluación eimplementarlo en el año 2004, recabando información, realizandovisitas de fiscalización.(A).5.1.05.2.1.1.1.1 Incluir el 100% de las guías para el segundosemestre del 2004, incorporando la información pertinente en lapágina WEB.(M).5.1.05.2.2.1.1.1. Revisar el 100% de los procedimientos durante elaño 2004, conforme avance la reestructuración.(M).5.1.14.1.1.1.1.1. Evaluar el 100% de los controles existentesdurante el 2004, midiendo su efectividad.(M).



Estudios entregados /

estudios solicitados (en

porcentaje) 0.00 0.00 90.00

Eficacia2.1.01.2.1.1.1.1.1

PP- 109-060

Asesorías entregadas /

asesorías realizadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.01.3.1.1.1.1.1

Regímenes incorporados

en el sistema/ total de

regímenes (en

porcentaje) 0.00 2.00 100.00

Eficacia2.1.02.4.1.1.1.1.1.

Empresas fiscalizadas/

empresas seleccionadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.02.5.1.1.1.1.1

Cantidad de informes 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.02.6.1.1.1.1.1

Cantidad de informes 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.1.02.7.1.1.1.1.1

Estudios solicitados/

estudios entregados 0.00 1.00 100.00

Eficiencia2.1.02.8.1.1.1.1.1

Fiscalizaciones

realizadas en el año

2004/ fiscalizaciones

realizadas en el año

2003 (en porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.02.9.1.1.1.1.1

Proceso terminado (en

porcentaje) 10.00 50.00 100.00

Eficacia2.1.03.1.1.1.1.1.1

Plan de trabajo aprobado

e implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.03.2.1.1.1.1.1

Guias incorporadas /

guias totales (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

Eficiencia5.1.05.2.1.1.1.1.1

Manuales revisados/

manuales vigentes (en

porcentaje) 0.00 100.00 100.00

Eficiencia5.1.05.2.2.1.1.1.1

Controles implementados

/ controles requeridos

(en porcentaje) 0.00 50.00 100.00

Eficiencia5.1.14.1.1.1.1.1.1.



104,321,428 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 1 Evaluación y Análisis de la Política Fiscal234,723,213 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 2 Administración de los regímenes de exenciones182,562,499 Ases. y Ctrl. Mat. Hacendaria 3 Fiscalización del uso y destino de las exenciones

521,607,141Total del Subprograma 04

PP- 109-061

PP- 109-062



TOTAL 521,607,141





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 61 0 61



14 0 145 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

521,607,141





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 19,298,703

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000






128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 330,000

132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000


142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000

172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 900,000

174 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 900,000



202 01 112 12 GASOLINA. 1,200,000



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 752,738

PP- 109-063





258 01 112 12 MADERA 20,000

259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 20,000

260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 15,000

270 01 112 12 REPUESTOS 800,000

282 01 112 12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800,000

286 01 112 12 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000










Ced. Jur.: 4-000-042147 16,794,845

200




Ced. Jur.: 4-000-042147 32,705,752

202





Ced. Jur.: 4-000-042147 883,939

200




Ced. Jur.: 4-000-042147 883,939

202






Ced. Jur.: 4-000-042147 5,303,635

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-042147 10,607,271

200



PP- 109-064





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-042152 1,767,878

204

SUBPROGRAMA 5

PP- 109-065


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

2.1.2. Lucha contra la evasión fiscal.5.1.5. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.


2.1.2.01. Investigación del fraude tributario.2.1.2.12. Realización de operativos e investigaciones de denunciasen recintos fiscales, estacionamientos, transitorios, aeropuertosy tránsitos.5.1.5.02. Administrar los niveles de satisfacción de los usuariosde acuerdo con los niveles de servicio establecidos.


2.1.2.01.1. Detectar y prevenir delitos o infracciones paraerradicar la evasión fiscal.2.1.2.12.1. Detectar y prevenir delitos o infracciones paraerradicar la evasión fiscal.

PP- 109-066

5.1.5.02.1. Atender la administración de las relaciones con losclientes del Ministerio de Hacienda.5.1.5.02.2. Mejorar los servicios provistos de acuerdo con superfil.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.2.01.1.1 Conclusión de actos de investigación

Informes administrativos

y judiciales 125.00 250.00

2.1.2.12.1.2. Trabajo de campo de operativos, retenes,

investigaciones, inspecciones etc.

Operativos 17.00 20.00

5.1.5.02.1.3. Determinar el nivel de satisfacción de

clientes internos y externos

Entrevista a usuarios 5.00 5.00

5.1.5.02.2.4. Mantener la página WEB acualizada.

Página WEB 0.00 1.00


2.1.2.01.1.1.1. Realizar actividades tendientes para la deteccióny prevención de delitos o infracciones para erradicar la evasiónfiscal.2.1.2.12.1.2.1. Realizar actividades tendientes para la deteccióny prevención de delitos o infracciones para erradicar la evasiónfiscal.5.1.5.02.1.3.1. Atender la Administración de las relaciones conlos clientes del Ministerio de Hacienda.


2.1.2.01.1.1.1.1. Concluir al menos 250 actos de investigación,para erradicar la evasión fiscal y aumentar la captación de lostributos durante el 2004.(A).2.1.2.12.1.2.1.1. Organizar la realización de 37 operativos(retenes, inspecciones, investigaciones y otros) para eliminar laevasión fiscal en el año 2004.(A).2.1.2.12.1.2.1.2. Atender el 100% de las denuncias tanto internascomo externas, para coadyuvar a la captación de mayores tributosen el 2004.(A).5.1.5.02.1.4.1.1. Establecer un sistema continuo de evaluación dela atención al usuario interno y externo, realizando como mínimo10 actividades al respecto durante el 2004.(M).

PP- 109-067



Informes administrativos

y judiciales realizados 252.00 250.00 250.00

Eficiencia2.1.2.01.1.1.1.1.1.

Operativos realizados 41.00 100.00 37.00

Eficacia2.1.2.12.1.2.1.1.1.

Entrevistas a usuarios

realizadas 0.00 0.00 10.00

Calidad5.1.5.02.1.3.1.1.1.



226,664,062 Policía Fiscal 1 Control Fiscal226,664,062Total del Subprograma 05

PP- 109-068

PP- 109-069



TOTAL 226,664,062





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 30 0 30



5 0 55 TECNICO

17 0 178 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

226,664,062





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 6,395,601

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 10,000,000


112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 750,000












182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS

(PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

VARIAS DEL EDIFICIO) 2,000,000



PP- 109-070



202 01 112 12 GASOLINA. 4,500,000

204 01 112 12 DIESEL 1,000,000


212 01 112 12 MEDICINAS 50,000



232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000


252 01 112 12 CEMENTO 100,000


258 01 112 12 MADERA 500,000


260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 250,000

270 01 112 12 REPUESTOS 3,000,000




290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 50,000





390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 2,500,000



(PARA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS AL EDIFICIO) 1,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,504,613

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,719,510

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 289,716

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 289,716

202

PP- 109-071








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,738,299

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,476,598

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 579,433

204

PROGRAMA 135

PP- 109-072


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad ciudadana y administración de la justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.2. Justicia.

POLÍTICAS:

4.2.11. Justicia pronta y cumplida.


4.2.11.1. Resolución de los recursos de apelación interpuestoscontra los actos dictados por el Sistema Nacional de Aduanas através de la emisión de sentencias.4.2.11.2. Resolución de los actos dictados por la DirecciónGeneral a través de sentencias.

PP- 109-073


4.2.11.1.1. Resolver formal y oportunamente de acuerdo con elartículo 39 de la Constitución Política de la República (sobre eldebido proceso), los recursos de apelación interpuestos.4.2.11.2.1. Resolver formal y oportunamente de acuerdo con elarticulo 39 de la Constitución Política de la República, losrecursos y peticiones interpuestas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.2.11.1.1.1. Resolución definitiva sobre los recursos

de apelación

Sentencias notificadas 50.00 105.00

4.2.11.2.1.2 Resoluición de recursos de apelación

Resoluciones 214.00 400.00


4.2.11.1.1.1.1. Conocer y resolver en el menor tiempo posible ycomo órgano especializado los recursos de apelación contra actosdictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme elordenamiento jurídico, de manera que propicie una correctaaplicación e interpretación de la normativa aduanera, respetandolos derechos del administrado y de la Administración.4.2.11.1.1.1.2. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativaque facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de lasautoridades competentes y genere seguridad jurídica y certezatributaria a los usuarios de los servicios.4.2.11.1.1.1.3. Brindar capacitación a los diferentes usuarios delServicio Aduanero Nacional con el fin de lograr actuaciones máseficientes en su función fiscal.4.2.11.1.1.1.4. Fortalecer el ambiente de control institucional afin de que sus sistemas de control se conviertan en herramientasefectivas para conducir a la institución hacia el logro de susobjetivos.4.2.11.2.1.2.1. Servir de contralor de la legalidad en materiatributaria y resolver formal y oportunamente de acuerdo con elartículo 39 de la Constitución Política, los recursos y peticionesinterpuestas. Su actividad, esta constituida, por la resoluciónoportuna y legal de los recursos interpuestos por losadministrados, contra las resoluciones de las diversasadministraciones tributarias del país.


4.2.11.1.1.1.1.1. Resolver al menos 105 casos que representan un80% de los recursos de apelación interpuestos al 31 de diciembre

PP- 109-074

de 2004.4.2.11.1.1.1.1.2. Estudiar, conocer y resolver los recursos deapelación ingresados en un período promedio de 50 días hábiles.4.2.11.1.1.1.2.1. Publicar la jurisprudencia aduanera yadministrativa del Tribunal Aduanero Nacional a través de unboletín trimestral durante el año 2004.4.2.11.1.1.1.2.2. Actualizar vía electrónica semanalmente elDigesto del Tribunal Aduanero Nacional en el año 2004.4.2.11.1.1.1.3.1. Ejecutar un programa anual de 6 actualizacionesprofesionales que atiendan las necesidades particulares de losdiferentes usuarios del servicio.4.2.11.1.1.1.4.1. Promover la cultura de control mediante larendición de informes de labores mensuales, informes de ejecuciónPresupuestaria bimensual y semestral e informes de gestiónbimensual, para el mejor uso de los recursos y la orientación delaccionar institucional en el marco de la legalidad.4.2.11.2.1.2.1.1. Resolver en promedio 400 controversias de formapronta y oportuna dentro del marco legal establecido durante elaño 2004.



Recursos resueltos /

recursos presentados 50.00 110.00 105.00

4.2.11.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Fecha real de

notificación de

Expedientes-Fecha

ingreso de los mismos 50.00 45.00 50.00

4.2.11.1.1.1.1.2.1. Calidad

Boletines emitidos

-Boletines programados 4.00 4.00 4.00

4.2.11.1.1.1.2.1.1. Eficacia

Número de sentencias

notificadas

mensual/sentencias

publicadas

electronicamente 0.00 100.00 100.00

4.2.11.1.1.1.2.2.1. Eficacia

Seminarios, talleres o

charlas impartidas/


charlas programadas 12.00 6.00 6.00

4.2.11.1.1.1.3.1.1. Eficacia

Informes presentados

/Informes proyectados 0.00 0.00 20.00

4.2.11.1.1.1.4.1.1. Eficacia

Resol. de apelación

alcanzadas /

4.2.11.2.1.2.1.1.1. Eficacia

PP- 109-075

resoluciones programadas 571.00 400.00 400.00

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-076


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas a través de sentencias y autos, enmaterias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo control delegalidad, en su carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Aduanera y demásórganos y entidades públicas y privadas que ejercen o serelacionan con la gestión aduanera, así como también de losauxiliares de la función pública aduanera, importadores,exportadores y demás usuarios del servicio, mediante la correctainterpretación y aplicación de la normativa.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad ciudadana y administración de la Justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.2. Justicia.

POLÍTICAS:

4.2.11 Justicia pronta y cumplida.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:.

4.2.11.2 Resoluciones de los actos dictados por la DirecciónGeneral a través de sentencias.


PP- 109-077

4.2.11.2.1. Resolver formal y oportunamente de acuerdo con elartículo 39 de la Constitución Política de la República losrecursos y peticiones interpuestas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.2.11.2.1.1. Resolución de recursos de apelación

Resoluciones 214.00 400.00


4.2.11.2.1.1.1.1. Servir de contralor de la legalidad en materiatributaria y resolver formal y oportunamente de acuerdo con elartículo 39 de la Constitución Política, los recursos y peticionesinterpuestas. Su actividad está constituida, por la resoluciónoportuna y legal de los recursos interpuestos por losadministrados, contra las resoluciones de las diversasadministraciones tributarias del país.


4.2.11.2.1.1.1.1. Resolver en promedio 400 controversias de formapronta y oportuna dentro del marco legal establecido durante elaño 2004.



Resolución de

apelaciones alcanzadas 571.00 400.00 400.00

Eficacia4.2.11.2.1.1.1.1.1.



254,711,830 Tribunal Fiscal Administrativo 1 Resolución administrativa de recursos de apelación


PP- 109-078

PP- 109-079



TOTAL 254,711,830





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 17 0 17

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

254,711,830





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 11,892,932







132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600,000

134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 200,000




182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 150,000

199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000


202 01 112 12 GASOLINA. 350,000


214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000

220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 150,000


PP- 109-080



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 350,000

258 01 112 12 MADERA 150,000


270 01 112 12 REPUESTOS 350,000







340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 600,000

350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 150,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,476,609

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,507,081

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 446,137

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 446,137

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,676,823

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,353,647

200



PP- 109-081





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 892,274

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-082


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad Ciudadana y administración de la justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.2. Justicia.

POLÍTICAS:

4.2.11. Justicia pronta y cumplida.


4.2.11.1. Resolución de los recursos de apelación interpuestoscontra los actos dictados por el Sistema Nacional de Aduanas através de la emisión de sentencias.


PP- 109-083

4.2.11.1.1. Resolver formal y oportunamente de acuerdo con elartículo 39 de la Constitución Política de la República (sobre eldebido proceso) los recursos de apelación interpuestos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.2.11.1.1.1. Resolución definitiva sobre los recursos

de apelación.

Sentencias notificadas 50.00 105.00


4.2.11.1.1.1.1. Conocer y resolver en el menor tiempo posible ycomo órgano especializado los recursos de apelación contra actosdictados por el Servicio Nacional de Aduanas conforme elordenamiento jurídico, de manera que propicie una correctaaplicación e interpretación de la normativa aduanera, respetandolos derechos del administrado y de la Administración.4.2.11.1.1.1.2. Crear una jurisprudencia aduanera y administrativaque facilite la aplicación uniforme de las normas por parte de lasautoridades competentes y genere seguridad jurídica y certezatributaria a los usuarios de los servicios.4.2.11.1.1.1.3. Brindar capacitación a los diferentes usuarios delServicio Aduanero Nacional con el fin de lograr actuaciones máseficientes en su función fiscal.4.2.11.1.1.1.4. Fortalecer el ambiente de control institucional afin de que sus sistemas de control se conviertan en herramientasefectivas para conducir a la institución hacia el logro de susobjetivos.


4.2.11.1.1.1.1.1. Resolver al menos 105 casos que representan un80% de los recursos de apelación interpuestos al 31 de diciembrede 2004.4.2.11.1.1.1.1.2. Estudiar, conocer y resolver los recursos deapelación ingresados en un período promedio de 50 días hábiles.4.2.11.1.1.1.2.1. Publicar la jurisprudencia aduanera yadministrativa del Tribunal Aduanero Nacional a través de unboletín trimestral durante el año 2004.4.2.11.1.1.1.2.2. Actualizar vía electrónica semanalmente elDigesto del Tribunal Aduanero Nacional en el año 2004.4.2.11.1.1.1.3.1. Ejecutar un programa anual de 6 actualizacionesprofesionales que atiendan las necesidades particulares de losdiferentes usuarios del servicio.4.2.11.1.1.1.4.1. Promover la cultura de control mediante larendición de informes de labores mensuales, informes de ejecuciónpresupuestaria bimensual y semestral e informes de gestión

PP- 109-084

bimensual, para el mejor uso de los recursos y la orientación delaccionar institucional en el marco de la legalidad.



Recursos resueltos /

recursos presentados 50.00 110.00 105.00

Eficacia 4.2.11.1.1.1.1.1.1.

Fecha real de

notificación de

Expedientes-Fecha

ingreso de los mismos. 50.00 45.00 50.00

Calidad 4.2.11.1.1.1.1.2.1.

Boletines emitidos

-Boletines programados 4.00 4.00 4.00

Eficacia 4.2.11.1.1.1.2.1.1.

Número de sentencias

notificadas

mensual/sentencias

publicadas 0.00 100.00 100.00

Eficacia 4.2.11.1.1.1.2.2.1.


charlas impartidas/

Seminarios, Talleres o

Charlas programadas 12.00 6.00 6.00

Eficacia4.2.11.1.1.1.3.1.1.

Informes presentados /

Informes proyectados 0.00 0.00 20.00

Eficacia4.2.11.1.1.1.4.1.1.



234,649,846 Tribunal Aduanero Nacional 1 Notificación de Resoluciones Administrativas sobre

Recursos de Apelación


PP- 109-085

PP- 109-086



TOTAL 234,649,846





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 15 0 15

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

234,649,846





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 10,213,759







202 01 112 12 GASOLINA. 20,000



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 55,000




3 MAQUINARIA Y EQUIPO 550,000

310 27 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 550,000



PP- 109-087






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,539,776

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,630,090

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 449,461

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 449,461

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,696,771

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,393,542

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 898,923

204

PROGRAMA 136

PP- 109-088


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO (A) DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público, así comocontribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público,con el fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y correcta rendiciónde cuentas.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.

POLÍTICAS:

2.1.6. Uso racional de los recursos públicos.


2.1.6.3. Actualización de la metodología y los sistemas deinformación para la elaboración de estadísticas de las finanzaspúblicas.


2.1.6.3.1. Mejorar la calidad y la pertinencia de la informaciónfiscal para orientar la toma de decisiones de la políticaeconómica.

PP- 109-089


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.6.3.1.1. Rectoría del proceso y la política

presupuestaria del sector

No mesurable 0.00 0.00


2.1.6.3.1.1.1. Consolidar la implementación de los Sistemas deAdministración Financiera: Sistema Integrado de Gestión de laAdministración Financiera (SIGAF), Sistema Integrado de Planillasy Pagos (INTEGRA) y Sistema de Compras Electrónicas del Estado(COMPRARED).


2.1.6.3.1.1.1.1. Acabar con la implementación exitosa de lossistemas informáticos durante el año 2004, mediante la puesta enpráctica del 100% del SIGAF, INTEGRA Y COMPRARED.



Porcentaje de avance en

la implementación del

sistema 40.00 75.00 100.00

2.1.6.3.1.1.1.1.1. Eficacia

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-090


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO (A) DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría de laViceministra de Egresos.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.

POLÍTICAS:

2.1.6. Uso racional de los recursos públicos.


2.1.6.4. Fortalecer las estrategias de registro y controljurídico, contable y administrativo de la ejecución presupuestariadel Gobierno de la República.


2.1.6.4.1. Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones, así como en lossistemas informáticos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.6.4.1.1 Control del gasto de conformidad con las

metas fiscales establecidas

No. informes de flujo de

caja 3.00 6.00

PP- 109-091


2.1.6.4.1.1.1. Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración Financiera, mediante la revisión de lasprioridades que surjan en materia de Administración Financiera.2.1.6.4.1.1.2. Emitir directrices generales a las direcciones delos subprogramas que conforman el Programa de AdministraciónFinanciera.2.1.6.4.1.1.3. Dar seguimiento a la implementación de la Ley de laAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.


2.1.6.4.1.1.1.1. Realizar revisiones presupuestarias acorde conlos objetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera.2.1.6.4.1.1.2.1 Comunicar a cada director de subprograma,personalmente o en forma escrita, las directrices que seannecesarias para la consecución de los objetivos estratégicosplanteados.2.1.6.4.1.1.3.1. Llevar a buen término aspectos pertinentes deAdministración Financiera para implementar la Ley Nº 8131.



Directrices emitidas (en

porcentaje) 40.00 75.00 100.00

Eficacia2.1.6.4.1.1.1.1.1.

Revisiones realizadas /

revisiones programadas

(en porcentaje) 0.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.6.4.1.1.2.1.1.

Procesos completados /

procesos iniciados en la

Adm. Financiera 0.00 75.00 100.00

Eficacia2.1.6.4.1.1.3.1.1.



31,543,386 Despacho Viceministro Egresos 1 Dirección y Coordinación31,543,386Total del Subprograma 01

PP- 109-092

PP- 109-093



TOTAL 31,543,386


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 121,405



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 3 0 3

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

31,543,386





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 1,632,139

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,153,354

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,246,005

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,702

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,702

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 364,217

PP- 109-094







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 364,217

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 728,434




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 728,434

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 121,405

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-095


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del Subsistema del proceso presupuestario delSector Público y contribuir con el uso racional de los recursospúblicos a través de la formulación y seguimiento de lasdirectrices de política presupuestaria, orientando la gestión enprocura de lograr una asignación más eficiente y eficaz del gastopúblico que apoye el proceso de reducción del déficit fiscal, enun marco de transparencia y de rendición de cuentas.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

2.1.00. Uso racional de los recursos públicos.5.1.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.1.14. Fortalecimiento del control interno como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos.


2.1.00.1. Fortalecimiento del proceso de programación,presupuestación y evaluación del Sector Público.2.1.00.2. Uniformidad de la clasificación presupuestaria delSector Público.2.1.00.3. Actualización de la metodología y los sistemas deinformación para la elaboración de estadísticas de las finanzas

PP- 109-096

públicas.2.1.00.4. Fortalecer las estrategias en materia de registro ycontrol jurídico, contable y administrativo de la ejecuciónpresupuestaria del Gobierno de la República.5.1.05.2. Administrar los niveles de satisfacción de los usuariosde acuerdo con los niveles de servicio establecidos.5.1.14.1. Puesta en práctica del "Manual de Normas Generales deControl Interno para la Contraloría General de la República,Instituciones y Órganos sujetos a su Fiscalización" (Gaceta Nº 107del 5/6/02).


2.1.00.1.1. Mejorar el proceso de asignación de los recursospúblicos, considerando la realidad fiscal y las prioridades dedesarrollo económico y social establecidas por el Gobierno de laRepública.2.1.00.2.1. Contar con un sistema de registro de las cuentaspresupuestarias que permita la disponibilidad de informaciónfinanciera comparable para el Sector Público.2.1.00.3.1. Mejorar la calidad y la pertinencia de la informaciónfiscal para orientar la toma de decisiones de política económica.2.1.00.4.1. Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República, en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemasinformáticos.5.1.05.2.3. Implantar, por medio de la relación con los clientes,una exitosa estrategia de Gobierno Digital.5.1.14.1.1. Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público sobre temas de control interno, yestablecer una base común que oriente y sustente las reglas queaplicarán en la Administración.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.00.1.1.1. Rectoría del proceso y la política

presupuestaria del Sector Público

0.00 0.00

2.1.00.2.1.1. Rectoría del proceso y la política


0.00 0.00



0.00 0.00



0.00 0.00

PP- 109-097



0.00 0.00



0.00 0.00


2.1.00.1.1.1.1. Mejorar los procesos de programación y evaluaciónpresupuestaria mediante el desarrollo de mecanismos e instrumentosque faciliten la aplicación de la metodología pertinente, con lafinalidad de contribuir con el fortalecimiento de la transparenciay mejoramiento del proceso de rendición de cuentas , así como conel uso racional de los recursos públicos.2.1.00.2.1.1.1. Mejorar la calidad del proceso presupuestario delSector Público, a partir de la formulación del Presupuesto para elaño 2005, a través de la implementación gradual de lasclasificaciones presupuestarias uniformes, que contribuyan al usoracional y eficiente de los recursos públicos.2.1.00.3.1.1.1. Mejorar el sistema de información con el propósitode que permita la emisión de informes y la elaboración deproyecciones estadísticas confiables y oportunas, para la toma dedecisiones de las autoridades superiores.2.1.00.4.1.1.1. Fortalecer la fiscalización a través de laampliación de la cobertura y el incremento en el número deverificaciones con la finalidad de controlar el uso adecuado delos recursos públicos en función de la normativa vigente.5.1.05.2.3.1.1. Fomentar la participación de los usuarios en lamejora de los procesos de presupuestación mediante el desarrollode mecanismos para captar las sugerencias de éstos y aplicar loque proceda.5.1.05.2.3.1.2. Mejorar el suministro de información sobre elestado del trámite de las solicitudes de traslado de cuotas delRégimen de Pensiones del Magisterio Nacional al de la CajaCostarricense del Seguro Social, a través de la utilización de lapágina WEB de la Dirección General de Presupuesto Nacional, parabrindar una mejor atención a los interesados.5.1.14.1.1.1.1. Mejorar el sistema de control interno mediante larevisión y ajuste de los manuales de procedimientos del proceso deformulación.


2.1.00.1.1.1.1.1. Desarrollar y divulgar durante el año un manualy guía metodológica para la elaboración de la programaciónpresupuestaria del sector público, que satisfaga las necesidades

PP- 109-098

de los usuarios.(A).2.1.00.1.1.1.1.2. Diseñar durante el año un instrumento quepermita a los entes rectores medir la calidad de la programaciónpresupuestaria.(A).2.1.00.1.1.1.1.3. Desarrollar durante el año un SistemaInformático para la Formulación y Evaluación Presupuestaria.(A).2.1.00.2.1.1.1.1. Concluir antes del 1º de marzo la revisión,actualización y publicación del Diccionario de ImputacionesPresupuestarias ajustado a los nuevos clasificadores.(A).2.1.00.2.1.1.1.2. Presentar a los directores financieros de lasInstituciones del Sector Público, antes del 31 de marzo, losnuevos clasificadores presupuestarios para que, al menos, elPresupuesto de la República del año 2005 se formule con base enlos nuevos clasificadores.(A).2.1.00.3.1.1.1.1. Realizar durante el año un diagnóstico sobre lasituación contable del Gobierno Central, una muestra de 5municipalidades y de 10 entidades descentralizadas.(A).2.1.00.3.1.1.1.2. Terminar durante el año el diseño y desarrollode un sistema de Datawarehouse.(A).2.1.00.4.1.1.1.1. Incrementar a 4 el número de visitas deverificación y seguimiento que se realizan al año a cada una delas instituciones del Gobierno Central y el Tribunal Supremo deElecciones.(A).2.1.00.4.1.1.1.2. Desarrollar durante el primer semestre un planestratégico para la incorporación de los Poderes Legislativo yJudicial y sus órganos auxiliares al proceso de fiscalización dela ejecución presupuestaria.(M).2.1.00.4.1.1.1.3. Realizar durante el segundo semestre dos visitasde verificación a los Poderes Legislativo y Judicial y sus órganosauxiliares.(M).2.1.00.4.1.1.1.4. Realizar una revisión por semestre, a loscontroles del módulo de finanzas del Sistema Integrado de Gestiónde la Administración Financiera.(M).5.1.05.2.3.1.1.1. Diseñar e implementar el buzón de sugerencias dela DGPN en la página web, durante el primer trimestre del año.(M).5.1.05.2.3.1.1.2. Realizar una evaluación trimestral de lassugerencias recibidas.(M).5.1.05.2.3.1.2.1. Implementar durante el año un mecanismo deconsulta electrónica para el trámite de solicitudes de traslado decuotas en la página web de la DGPN.(M).5.1.14.1.1.1.1.1. Revisar y ajustar el Manual de Procedimientosdel subproceso de Límites de Gasto.(B).



Manual desarrollado y

divulgado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.1.1.1.1.1.1

PP- 109-099

Porcentaje de usuarios

satisfechos: No. de

usuarios directos

satisfechos / No. de

usuarios directos*100 0.00 0.00 90.00

Calidad2.1.00.1.1.1.1.1.2

Instrumento desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.1.1.1.1.2.1

Sistema informático

desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.1.1.1.1.3.1

Diccionario de

imputaciones concluido 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.2.1.1.1.1.1

Presupuesto de la

República 2005 formulado

con los nuevos

clasificadores 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.2.1.1.1.2.1

Porcentaje de éxito de

la presentación:

Directores

asistentes/directores

invitados *100 0.00 0.00 80.00

Calidad2.1.00.2.1.1.1.2.2

Diagnóstico concluido 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.3.1.1.1.1.1.

Sistema de datawarehouse

diseñado y desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.3.1.1.1.2.1.

No. de visitas a cada

Institución 2.00 2.00 4.00

Eficacia2.1.00.4.1.1.1.1.1.

Plan estratégico

desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.00.4.1.1.1.2.1.

No. de visitas a cada

Institución 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.1.00.4.1.1.1.3.1.

No. de revisiones

efectuadas 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.1.00.4.1.1.1.4.1.

Buzón de sugerencias de

la DGPN en operación 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.05.2.3.1.1.1.1.

No. de evaluaciones

realizadas 0.00 0.00 3.00

Eficacia5.1.05.2.3.1.1.2.1.

PP- 109-100

Mecanismo implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.05.2.3.1.2.1.1.

Manual de procedimientos

del Subproceso de Límite

de Gasto ajustado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.14.1.1.1.1.1.1.



459,339,196 Dirección Presupuesto Nacional 1 Dirección y Coordinación Proceso Presupuestario Gobierno

Central

306,226,131 Secret. Téc. Aut. Presup. 2 Formulación y Seguimiento de la Política Presupuestaria

para el Sector Público


PP- 109-101

PP- 109-102



TOTAL 765,565,328





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 104 0 104

2 0 22 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

8 0 89 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

765,565,328





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 34,664,355

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 6,000,000






128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 150,000


142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000



182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 546,750

199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE ¢40 MILLONES PARA LA REALIZACIÓN DEL

XXXI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS

PÚBLICOS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN COSTA RICA) 41,500,000


PP- 109-103



202 01 112 12 GASOLINA. 1,500,000



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 400,000



270 01 112 12 REPUESTOS 450,000












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,564,564

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,783,625

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,345,503

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,345,503

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,073,020

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,146,040

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,301,100

PP- 109-104



680 01 133 12 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS

PÚBLICOS (ASIP). (PARA PAGO POR REPRESENTACIÓN

DE COSTA RICA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 1,301,100

370





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,691,006

204

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-105


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana ycooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1 Fiscal.5.1 Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

2.1.04. Administración eficiente de los recursos líquidos.5.1.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como herramienta parala rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión pública,respecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.


2.1.04.2. Fomento de la participación de contratistas yproveedores competentes en los procesos de contratación pública,por medio de mecanismos tecnológicos.5.1.05.2. Administrar los niveles de satisfacción de los usuariosde acuerdo con los niveles de servicio establecidos.5.1.14.1. Puesta en práctica del "Manual de Normas Generales deControl Interno para la Contraloría General de la República,

PP- 109-106

Instituciones y Órganos sujetos a su Fiscalización" (Gaceta Nº 107del 5/6/02).5.1.14.0. Garantizar que el Sistema de Administración de Bienes yContratación Administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de losobjetivos y orientación del accionar de sus componentes.


2.1.04.2.1. Facilitamiento de la interacción con los entesestatales de compra.2.1.04.2.2. Promoción de la competencia entre contratistas yproveedores para el suministro de los bienes.5.1.05.2.1. Atender la administración de las relaciones con losclientes del Ministerio de Hacienda.5.1.05.2.2. Mejorar los servicios provistos de acuerdo con superfil.5.1.14.1.1. Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público en temas de control interno, y estableceruna base común que oriente y sustente las reglas que aplicarán enla Administración.5.1.14.0.0. Emitir normativa, políticas y procedimientos para eladecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes yContratación Administrativa.5.1.14.0.0. Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemasinformáticos que sirven de apoyo en la ejecución de lasactividades del Sistema de Administración de Bienes y ContrataciónAdministrativa de la Administración Central.5.1.14.0.0. Asesorar a los sujetos públicos y privados queinteractúan en las actividades de contratación administrativa yadministración de bienes de Administración Central.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.1.04.2.1.1 Sistema Electrónico de Compras

Gubernamentales -COMPRARED- implementado

en sus 3 etapas (en porcentaje)

Sistema 80.00 100.00

2.1.04.2.2.2. Método de subasta a la baja implementado

a través de COMPRARED para compra de

bienes genéricos (en porcentaje)

Sistema 30.00 60.00

5.1.05.2.1.3. Asesorías brindadas

Asesorias en

instituciones del sector

público 3,000.00 7,000.00

5.1.05.2.2.4. Respuesta oportuna y veraz a las

necesidades de nuestros clientes en

materia de contratación administrativa y

PP- 109-107

administración de bienes

0.00 0.00

5.1.14.1.1.5. Sistemas de control interno válidos en

la actividad de contratación

administrativa y administración de bienes

en las instituciones del Sector Público.

Supervisiones en

instituciones del Sector

Público. 12.00 1.00

5.1.14.0.0.6. Documentos normativos (Leyes,

reglamentos, resoluciones, manuales y

todo otro documento que regule el

Sistema).

Normas emitidas . 10.00 20.00

5.1.14.0.0.7. Sistema Informáticos: CompraRed; Compras

SIGAF; SIBI; Registro de Inhibidos;

Registro de Donaciones

Sistemas funcionando 3.00 5.00

5.1.14.0.0.8. Cursos impartidos

Cursos impartidos 6.00 12.00

5.1.14.0.0.9 Asesorías brindadas a sujetos públicos y

privados

Asesorías 3,000.00 7,000.00


2.1.04.2.1.1.1. Completar el desarrollo e implementación delproyecto de Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales(COMPRARED).2.1.04.2.1.1.2. Promover la utilización de COMPRARED en todas lasdemás Instituciones del Sector Público contempladas en laAdministración Central.2.1.04.2.2.2.1. Completar el desarrollo e implementación delmódulo de Subasta a la Baja del proyecto de Sistema Electrónico deCompras Gubernamentales (COMPRARED).5.1.05.2.1.3.1. Brindar apoyo a los usuarios que requiereninformación y orientación en materia propia del sistema deAdministración de Bienes y Contratación Administrativa.5.1.05.2.2.4.1. Brindar un servicio al cliente oportuno y decalidad.5.1.14.1.1.5.1. Velar porque las instituciones del Sector Públicoejecuten sus procesos de contratación administrativa yadministración de bienes, bajo adecuados y eficaces sistemas decontrol interno.5.1.14.0.0.6.1. Orientar mediante lineamientos el accionar delSistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.5.1.14.0.0.7.1. Promover mayor conocimiento en materia decontratación administrativa y administración de bienes, quecontribuya en la debida ejecución de sus actividades conexas.5.1.14.0.0.8.1. Promover mayor conocimiento en materia de

PP- 109-108

contratación administrativa y administración de bienes, quecontribuya en la debida ejecución de sus actividades conexas.4.1.14.0.0.9.1. Brindar apoyo a los usuarios que requiereninformación y orientación en materia propia del sistema deAdministración de Bienes y Contratación Administrativa.


2.1.04.2.1.1.1.1. Tener el Sistema Electrónico de ComprasGubernamentales - COMPRARED- funcionando en un 100% a diciembredel 2004, mediante la contratación de la consultoría necesaria yla coordinación constante con la contraparte de la DirecciónGeneral de Informática y de este subprograma. (A).2.1.04.2.1.1.2.1. Tener el Sistema Electrónico de ComprasGubernamentales - COMPRARED- instalado en el 10% de las demásinstituciones del Sector Público no consideradas en laAdministración Central, a diciembre del 2004, mediante ladeterminación de las instituciones que cuenten con mejorescondiciones para su uso y la coordinación con estos Entes paralograr el objetivo. (M).2.1.04.2.2.2.1.1. Implementación en un 60% a diciembre del 2004del sistema que permita aplicar el método de subasta a la baja enlos procesos de contratación de bienes genéricos. Esto mediante lacoordinación con la Dirección General de Informática. (M).5.1.05.2.1.3.1.1. Atender satisfactoriamente el total de 7000consultas que se espera recibir durante el periodo 2004, víatelefónica, por correo electrónico, en forma escrita o personal.(A).5.1.05.2.2.4.1.1. Atender el 100% de los requerimientos de losusuarios, en las diferentes áreas de demanda del Sistema. (A).5.1.14.1.1.5.1.1. Realizar a diciembre del 2004, 18 supervisionesen instituciones de la Administración Central, a través de laverificación del cumplimiento tanto de la legislación que regulala contratación administrativa y la administración de bienes, asícomo de la evaluación de los sistemas de control. (A).5.1.14.0.0.6.1.1. Elaborar a diciembre del 2004, 20 normas quepermitan un mejor desenvolvimiento del sistema. Esto mediante laretroalimentación y detección de las áreas débiles del sistema oaquellas que requieran regulación específica. (A).5.1.14.0.0.7.1.1. Contar con cada uno de los sistemas que puedenconcluirse en el 100%, mediante la coordinación con los nivelestécnicos que permitan el cumplimiento de esta meta. COMPRARED,SIGAF-Compras, SIBI, Registro de Inhibidos, Registro deDonaciones. (A).5.1.14.0.0.8.1.1. Brindar el total de 12 cursos programados parael periodo 2004, ya sea con instructores internos o mediante lacontratación de los mismos, con participación tanto defuncionarios de este subprograma como de los ministerios del PoderEjecutivo. (M).5.1.14.0.0.9.1.1. Atender satisfactoriamente el total de 3000

PP- 109-109

consultas que se espera recibir durante el periodo 2004, víatelefónica, por correo electrónico, en forma escrita o personal.(A).



%del Sistema funcionando 60.00 100.00 100.00

Eficiencia2.1.04.2.1.1.1.1.1

% de instituciones en

que se instala el

sistema 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.04.2.1.2.2.1.1

% de implementación de

subasta a la baja 0.00 20.00 100.00

Eficacia2.1.04.2.2.3.1.1.1

No. de asesorías

atendidas 1,000.00 10,000.00 7,000.00

Eficacia5.1.05.2.1.3.1.1.1.

Nº de supervisiones

realizadas 2.00 30.00 24.00

Eficacia5.1.14.1.1.4.1.1.1

Nº de normas emitidas 11.00 30.00 20.00

Eficacia5.1.14.0.0.5.1.1.1

Nº de sistemas

funcionando 3.00 5.00 5.00

Eficacia5.1.14.0.0.6.1.1.1

Nº de cursos impartidos 6.00 20.00 12.00

Eficacia5.1.14.0.0.7.1.1.1

Nº de asesorías

atendidas 1,000.00 10,000.00 7,000.00

Eficacia5.1.14.0.0.8.1.1.1



32,306,562 Direc. y Oper.Tecnológicas 1 Sistemas de apoyo y control para las operaciones de

contratación administrativa y administración de bienes de

la Administración Central

145,379,530 Direc. Normas y Procedimientos 2 Desarrollo y establecimiento de normas y procedimientos

que regulen la actividad de contratación administrativa y

administración de bienes

145,379,530 Dir. de Control y Supervisión 3 Fiscalización de las operaciones de contratación

administrativa y administración de bienes que ejecutan las

instituciones de la Administración Central


PP- 109-110

PP- 109-111



TOTAL 323,065,624





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 44 0 44

1 0 12 EJECUTIVO



10 0 105 TECNICO

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

323,065,624





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 12,688,386

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1,500,000









134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 325,000





202 01 112 12 GASOLINA. 1,100,000

212 01 112 12 MEDICINAS 15,000


PP- 109-112





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 400,000


270 01 112 12 REPUESTOS 2,000,000














Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,821,545

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,126,168

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 516,923

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 516,923

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,101,540

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,203,081

200



PP- 109-113





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,033,846

204

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-114


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.1. Fiscal.2.3. Financiera.5.1. Modernización del Estado.5.2. Relaciones exteriores y cooperación internacional.

POLÍTICAS:

2.1.04. Administración eficiente de los recursos públicos.2.1.05. Controlar y disminuir la deuda pública a un mínimosignificado del PIB.2.3.04. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario dedeuda pública.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública, respecto a la protección del patrimonio público al logro

PP- 109-115

de los objetivos.5.2.03. Política de cooperación financiera internacional para eldesarrollo nacional.


2.1.04.10 Operación del principio de caja única en laAdministración de recursos líquidos del Gobierno en lasInstituciones del Estado.2.1.05.1 Reestructuración de la deuda por moneda, plazo ymercado. (Se han realizado reformas que han eliminado lacolocación en tasa flexible, y la emisión a períodos devencimientos mayores y en el mercado internacional).2.1.05.2 Utilización de derivados financieros.2.1.05.3 Determinación, medición y administración del riesgo delas operaciones de deuda.2.3.04.1 Esfuerzos para mejorar diseño, colocación y distribuciónde la deuda pública.5.1.14.1 Puesta en práctica del manual de normas generales decontrol interno para la Contraloría General de la República,instituciones y órganos sujetos a su fiscalización.5.2.03.1 Diseñar, divulgar, aplicar y controlar la política deendeudamiento externo de Costa Rica.


2.1.04.1.1 Administrar la liquidez del Gobierno de la República enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas.2.1.05.1.1 Flexibilizar el manejo de flujo de caja.2.1.05.2.1 Lograr un menor costo financiero considerando elriesgo.2.1.05.3.1 Medir los riesgos y buscar la forma de cubrirlos yminimizarlos.2.3.04.1.1 Crear condiciones para un mercado líquido con el fin degenerar protección del inversionista, eficiencia en la políticamonetaria, reducción del costo de endeudamiento y estabilidad delSistema Financiero.5.2.03.1.1 Orientar la gestión de endeudamiento externo paraapoyar en forma óptima la inversión pública para el desarrollo.5.1.14.1.1 Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público en temas de control interno y estableceruna base común que oriente y sustente las reglas que aplicarán enla Administración.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

PP- 109-116

2.1.04.1.1.1. Ahorrro obtenido en la administración de

caja única

Monto ahorrado en

millones de colones 0.00 500.00

2.1.05.1.1.2. Gestión de deuda Gobierno Central

Política de

endeudamiento 0.00 1.00


Política de



Política de



Política de



Política de


5.1.14.1.1.3. Fortalecimiento de control interno de la

Tesorería Nacional

Estudios de control

interno 2.00 4.00


2.1.04.1.1.1.1. Mejorar la gestión de la liquidez del GobiernoCentral.2.1.05.1.1.2.1. Determinar el perfil de endeudamiento público parael segundo semestre del 2004.2.1.05.3.1.2.1. Determinación, medición y administración delriesgo de las operaciones de deuda.2.3.04.1.1.2.1. Realizar emisiones estandarizadas conforme alcalendario definido.5.1.14.1.1.3.1. Realizar revisión de los controles implementadospara determinar los ajustes necesarios.5.2.03.1.1.2.1. Analizar solicitudes de financiamiento públicoemitiendo el criterio correspondiente.


2.1.04.1.1.1.1.1. Incorporar a Caja Única, quince entidades quegestionan recurso de manera independiente a diciembre del 2004.(A).2.1.05.1.1.2.1.1. Estructurar la deuda por moneda, plazo y tasaal 30 de diciembre del 2004. (A).2.1.05.3.1.2.1.1.Determinar la relación de riesgo-costo de ladeuda, al 30 de diciembre del 2004. (A).2.3.04.1.1.2.1.1. Efectuar 4 emisiones de TPCER, 2 de TP y 2 deTP$. (A).

PP- 109-117

5.1.14.1.1.3.1.1. Revisión, evaluación y recomendación sobre laspolíticas, directrices y procedimientos establecidos y aprobadospor la Dirección. (A).5.2.03.1.1.2.1.1. Emitir el criterio técnico de la solicitud definanciamiento, considerando la información suministrada por lainstitución interesada. (A).



No. Instituciones

incorporadas 0.00 6.00 15.00

Eficiencia2.1.04.1.1.1.1.1.1

Estructura

real/estructura

propuesta (en

porcentaje) 0.00 10.00 80.00

Eficacia2.1.05.1.1.2.1.1.1.

Costo / desviación

estandar (en porcentaje) 0.00 10.00 80.00

Eficiencia2.1.05.3.1.2.1.1.1.

Emisiones realizadas/

emisiones programadas

(en porcentaje) 0.00 0.00 80.00

Eficacia2.3.04.1.1.2.1.1.1.

No. de solicitudes

estudiadas 0.00 0.00 100.00

Eficiencia5.2.03.1.1.2.1.1.1.

No. informes de

evaluación favorables/

No. procedimientos

evaluados (en

porcentaje) 0.00 50.00 100.00

Calidad5.1.14.1.1.3.1.1.1.



527,748,850 Tesorería Nacional 1 Gestión Financiera

16,322,129 Tesorería Nacional 2 Gestión de Deuda Pública


PP- 109-118

PP- 109-119



TOTAL 544,070,980





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 84 0 84

2 0 22 EJECUTIVO



23 0 235 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

544,070,980





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 21,940,708

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000


104 01 112 12 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 9,140,600










202 01 112 12 GASOLINA. 400,000




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 300,000

PP- 109-120




258 01 112 12 MADERA 100,000


270 01 112 12 REPUESTOS 400,000













Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,816,998

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,696,260

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 937,736

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 937,736

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,626,420

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,252,841

200





COMUNAL)

204

PP- 109-121



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,875,473

SUBPROGRAMA 5

PP- 109-122


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia, y a lavez brindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.

EJES DE DESARROLLO:

5. Transparencia.

ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

5.1.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.1.14. Fortalecimiento del control interno, como una herramientapara la rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestiónpública respecto a la protección del patrimonio público y al logrode los objetivos y cometidos institucionales.


5.1.5.2. Administrar los niveles de satisfacción de los usuariosde acuerdo con los niveles de servicio establecidos.5.1.14. Puesta en práctica del "Manual de normas generales decontrol interno para la Contraloría General de la República,instituciones y órganos sujetos a su fiscalización" (Gaceta Nº 107del 5/6/2002).


5.1.05.2.1. Atender la administración de las relaciones de losclientes del Ministerio de Hacienda.5.1.05.2.2. Mejorar los servicios propuestos de acuerdo a su

PP- 109-123

perfil.5.1.14.1.1. Mejora el nivel técnico y la capacidad de comprensióndel funcionario público sobre temas de control interno, yestablecer una base común que oriente y sustente las reglas queaplicarán en la Administración.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.05.2.1.1. Informe de liquidación del presupuesto y

estado de situación del tesoro público

Documento 0.00 1.00

5.1.05.2.1.2. Emisión de Reportes y Estados Financieros

Estados financieros 36.00 72.00

5.1.05.2.1.3. Informes de Entradas y Salidas del Fondo

General

Informes 129.00 257.00

5.1.05.2.1.4. Asesoría y Estudios Especiales en materia

contable del Sector Público

Asesorías y resoluciones

de estudios especiales 12.00 24.00

5.1.05.2.1.5. Estados Consolidados del Sector Público

Estado consolidado 0.00 1.00

5.1.05.2.2.6. Certificación de salarios y otros

Certificaciones 14,000.00 28,000.00

5.1.05.2.2.7. Elaboración y divulgación del Boletín

informativo

Boletín 0.00 1.00

5.1.14.1.1.8. Manual de normas de control interno de la

Contabilidad Nacional

Documento 1.00 1.00


5.1.05.2.1.1.1. Elaborar informe de liquidación de presupuesto yestado de situación del tesoro público y patrimonio fiscal.5.1.05.2.1.2.1. Brindar información de apoyo a terceros(Autoridades Nacionales)en el proceso de toma de decisiones.5.1.05.2.1.3.1. Facilitar a las Autoridades Gubernamentales lainformación diaria de los movimientos en el Fondo General.5.1.05.2.1.4.1.Realizar Asesorías y Estudios Contables de acuerdoa las necesidades del usuario.5.1.05.2.1.5.1. Emitir Estados Consolidados del Sector Público.5.1.05.2.2.6.1. Mantener actualizados los sistemas y los equipospara la emisión de certificaciones hasta por 35 años.5.1.05.2.2.7.1.Confeccionar boletín informativo sobre aspectosimportantes de la Contabilidad Nacional.5.1.14.1.1.8.1. Implementar y dar mantenimiento del Manual deControl Interno de la Contabilidad Nacional.

PP- 109-124


5.1.05.2.1.1.1.1. Elaborar durante el año 2004 un informe deliquidación de presupuesto y estado de situación del tesoropúblico y patrimonio fiscal. (A).5.1.05.2.1.2.1.1. Elaborar como mínimo 6 Reportes o EstadosFinancieros por mes durante el año 2004. (A).5.1.05.2.1.3.1.1. Emitir un informe diario de Entradas y Salidasal Fondo General, en forma confiable y oportuna durante el año2004. (A).5.1.05.2.1.4.1.1. Realizar dos asesorías o estudios contables pormes en el Sector Público durante el año 2004. (A).5.1.05.2.1.5.1.1. Elaborar un estado consolidado del SectorPúblico durante el año 2004. (M).5.1.5.2.2.1.6.1. Confeccionar como mínimo 28.000 certificacionesde salarios y otros documentos en el año 2004. (A).5.1.05.2.2.7.1.1. Confeccionar como mínimo un boletín informativoen el año 2004. (M).5.1.14.1.1.8.1.1. Cumplir con la aplicación del Manual de ControlInterno de la Contabilidad Nacional durante el año 2004. (M).



Informe de liquidación

presupuesto y estado

situación de tesoro

público realizados /

Informe de liquidación

presupuesto y estado

situación de tesoro

público proyectado 1.00 1.00 1.00

Eficacia5.1.05.2.1.1.1.1.1

Estados financieros y

reportes / Estados

financieros y reportes

proyectados 72.00 72.00 72.00

Eficacia5.1.05.2.1.2.1.1.1

Informe de Entradas y

Salidas emitidos /

Informes Proyectados 259.00 259.00 258.00

Eficacia5.1.05.2.1.3.1.1.1

Asesorías realizadas /

Asesorías Proyectadas 24.00 24.00 24.00

Eficacia5.1.05.2.1.4.1.1.1

Estados Consolidados

emitidos / Estados

Consolidados Proyectado 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.05.2.1.5.1.1.1

PP- 109-125

Certificaciones

elaboradas /

Certificaciones

Proyectadas 29,000.00 34,000.00 28,000.00

Eficacia5.1.05.2.2.6.1.1.1

Boletines emitidos /

Boletines proyectados 0.00 0.00 1.00

Eficacia5.1.05.2.2.7.1.1.1

Existencia del manual de

Control Interno 0.00 1.00 1.00

Eficacia5.1.14.1.1.8.1.1.1



90,745,218 Contabilidad Nacional 1 Registro Contable90,745,218 Contabilidad Nacional 2 Archivo y Certificaciones90,745,218 Contabilidad Nacional 3 Asesorías y Estudios Especiales90,745,218 Contabilidad Nacional 4 Unidad de Apoyo Administrativo


PP- 109-126

PP- 109-127



TOTAL 362,980,874





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 50 0 50

1 0 12 EJECUTIVO



22 0 225 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

362,980,874





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 13,748,565

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 5,984,000












202 01 112 12 GASOLINA. 500,000





PP- 109-128



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 450,000



270 01 112 12 REPUESTOS 450,000








350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 200,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,217,721

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,845,037

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 590,406

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 590,406

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,542,438

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,084,876

200



PP- 109-129





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,180,812

204

PROGRAMA 138

PP- 109-130


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Administración Tecnológica tiene como misión promover eldesarrollo informático integral del Ministerio de Hacienda, asícomo establecer y coordinar una política institucional eninformática. Todo esto para propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada, que aproveche sus recursos intensa yeficazmente.

EJES DE DESARROLLO:

5. Transparencia en la administración Pública y participaciónciudadana y relaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

5.1.5. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.


5.1.5.2. Administración de los niveles de satisfacción de losusuarios de acuerdo con los niveles de servicio establecidos.


5.1.5.2.2. Mejorar los servicios provistos de acuerdo con superfil.5.1.5.2.3. Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia de Gobierno Digital.

PP- 109-131


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 5.1.5.2.2.1. Creación de una ventanilla única con el

fin de proveer los servicios a los

clientes (ciudadanos, empresas y socios

de negocio) en forma transparente que

permita rendición de cuentas

Cantidad de medios para

atender la relación con

los clientes 2.00 5.00

5.1.5.2.2.2. Definición de los acuerdos de niveles de

servicio (SLA´ s Service Level

Agreements) para los sistemas críticos

del Ministerio de Hacienda que asegure a

través del cumplimiento de estos

acuerdos, una adecuada administración,

operación y mantenimiento

Cantidad de sistemas

criticos que tienen

niveles de servicios

definidos 3.00 6.00

5.1.5.2.3.3. Poner a disposición de los ciudadanos y

empresas los sistemas críticos del

Ministerio de Hacienda

Cantidad de sistemas

puestos a disposición en

forma digital a los

ciudadanos y empresas y

socios . 3.00 6.00


5.1.5.2.2.1.1. Diseñar y desarrollar un centro de soporte deusuarios para todo el Ministerio de Hacienda, aprovechando latecnología ya adquirida.5.1.5.2.2.1.2. Diseñar e implementar un enfoque integrado paraidentificar, administrar y compartir en forma transparente, fácil,ágil y oportuna, toda la información disponible en el Ministeriode Hacienda. Esta información puede incluir bases de datos,documentos, políticas y procedimientos, así como la experiencia desus funcionarios (Integración de aplicaciones-middleware;Datawarehouse Hacendario; Centro Virtual del ConocimientoHacendario-CEVCOH).5.1.5.2.2.1.3. Creación e implantación de los medios relacionadascon la comunicación bidireccional entre el ciudadano y elMinisterio de Hacienda.5.1.5.2.2.2.1. Consolidación de la oficina centralizada deproyectos que garantice la calidad y eficiencia de los proyectos,y que permita una adecuada asignación de los recursos y lapriorización de los mismos dentro del portafolio general del

PP- 109-132

Ministerio de Hacienda.5.1.5.2.3.3.1. Consolidar en el área de Tecnología de laInformación del Ministerio de Hacienda una estructuraorganizacional y ocupacional homogénea, sinérgica e integrada quele permita implantar una estrategia de Gobierno Digital.5.1.5.2.3.3.2. Adoptar una serie de estándares y una metodologíareconocida mundialmente como base de las mejores prácticas en eldesarrollo del software, diseño y operación de infraestructura decomunicaciones y redes, seguridad, prácticas de operación ydesarrollo Proyectos, que apoyen al Ministerio de Hacienda enimplantación del Gobierno Digital.5.1.5.2.3.3.3. Fomentar una cultura de enseñanza y aprendizaje,basada en las herramientas informáticas, a efecto de romper conparadigmas de los actuales modelos, con el fin de satisfacer lasnecesidades de capacitación de los funcionarios del poderEjecutivo y usuarios de los servicios de Hacienda Digital.5.1.5.2.3.3.4. Diseño y desarrollo de campañas de sensibilizaciónpara promover la utilización de los servicios digitales provistospor el Ministerio de Hacienda.5.1.5.2.3.3.5. Integrar y brindar sostenibilidad a la plataformade comunicaciones del todo el Ministerio de Hacienda, que permitaofrecer servicios de acceso a sistemas estratégicos de gestión deinformación crítica, correo electrónico, bases de datos,datawarehouse, Internet y voz sobre IP.5.1.5.2.3.3.6. Desarrollar e implantar el sistemas de informaciónutilizando tecnología Web para proporcionar servicios de calidad yde clase mundial.


5.1.5.2.2.1.1.1. Atender durante el año 2004 mediante un únicopunto (vía call center) un total de 20,000 usuarios utilizando elsistema CRM con que cuenta la Dirección General de Informática.(A).5.1.5.2.2.1.2.1. Generar un total de 1,000 reportes coninformación obtenida a través del Datawarehouse hacendario y 5,000documentos sistematizados a través de los servicios quediariamente brinda el Centro Virtual de Conocimiento Hacendario(A).5.1.5.2.2.1.3.1. Implantación de 5 medios de comunicación(kioscos interactivos, fax, teléfonos, Internet, correoelectrónico, entre otros), 2 en el segundo trimestre, 2 en eltercer trimestre y 1 en el cuarto trimestre (A).5.1.5.2.2.2.1.1. Consolidación en el cuarto trimestre de unaunidad de manejo de proyectos tecnológicos que permita unaadecuada asignación de los recursos y la priorización de losmismos (A).5.1.5.2.3.3.1.1. Implementación en el IV trimestre de unestructura organizacional y ocupacional homogénea en el área detecnología de información mediante un manual de puestos que

PP- 109-133

abarque las clases con especialidad en informática(A).5.1.5.2.3.3.2.1. Emisión de 50 normas y estándares a través delaño 2004 en materia de software, plataforma de comunicaciones yredes, seguridad y desarrollo de proyectos mediante normas yestándares en materia de software, plataforma, comunicaciones yredes, seguridad y desarrollo de proyectos (A).5.1.5.2.3.3.3.1. Capacitación a 6,000 usuarios de los diferentessistemas informáticos del Ministerio de Hacienda a través del año2004, mediante cursos tanto presenciales como virtuales basados enherramientas informáticas (A).5.1.5.2.3.3.4.1. Promover campañas de sensibilización dirigidas a10,000 usuarios para la utilización de los servicios digitales quebrinda el Ministerio de Hacienda (A).5.1.5.2.3.3.5.1. Implantar los esquemas y plataformas decomunicación para suministrar los servicios a 10,000 usuarios delos sistemas informáticos y funcionarios del Ministerio, un totalde 2,500 por trimestre (A).5.1.5.2.3.3.6.1. Implantar 4 sistemas de información bajotecnología Web, uno por trimestre con el fin de poner adisposición de los usuarios los servicios que brinda el Ministeriode Hacienda. (A).



Cantidad de usuarios

atendidos/ cantidad de

usuarios proyectados 2,500.00 10,000.00 20,000.00

5.1.5.2.2.1.1.1 Eficacia

Reportes generados/

reportes proyectados 0.00 0.00 1,000.00

5.1.5.2.2.1.2.1 Eficacia

Cantidad de medios de

comunicación 0.00 0.00 5.00

5.1.5.2.2.1.3.1 Eficacia

Unidad de Proyectos 0.00 0.00 1.00

5.1.5.2.2.2.1.1 Eficacia

Manual de puestos y

estructuras 0.00 1.00 1.00

5.1.5.2.3.3.1.1 Eficacia

Normas emitidas / normas

proyectadas 80.00 100.00 50.00

5.1.5.2.3.3.2.1 Eficacia

Usuarios capacitados /

población meta 2,409.00 3,000.00 6,000.00

5.1.5.2.3.3.3.1 Eficacia


sensibilizados /

cantidad de usuarios 0.00 0.00 10,000.00

5.1.5.2.3.3.4.1 Eficacia

PP- 109-134


interconectados /

cantiad de usuarios 0.00 0.00 10,000.00

5.1.5.2.3.3.5.1 Eficacia

Sistemas implementados /

sistemas desarrollados 13.00 21.00 4.00

5.1.5.2.3.3.6.1 Eficacia



344,669,959 Dirección de Informática 1 Organización de procesos459,559,945 Dirección de Informática 2 Infraestructura y Comunicaciones344,669,959 Dirección de Informática 3 Gobierno Digital

1,148,899,864 Dirección de Informática 4 Desarrollo de sistemas2,297,799,728Total del Programa 138

PP- 109-135

PP- 109-136



TOTAL 2,297,799,728





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 95 0 95



39 0 395 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

2,297,799,728





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 28,467,200

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 10,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,188,602,000

104 01 112 12 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 28,000,000



114 01 112 12 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000









150 01 112 12 SEGUROS 15,000,000


(INLCUYE ¢40 MILLONES PARA LA DEFINICIÓN DE

NIVELES DE SERVICOS PARA LOS SISTEMAS DE LA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, COMPRARED, INTEGRA,

DATAWAREHOUSE Y CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS, ¢10

MILLONES PARA EL DESARROLLO DE ESTÁNDARES Y

PP- 109-137



POLÍTICAS, ¢15 MILLONES PARA LA CREACIÓN DE

ACCESOS UNIVERSALES A LOS SERVICIOS DIGITALES

DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ¢15 MILLONES PARA

EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN

PARA PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

DIGITALES PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE

HACIENDA, ¢50 MILLONES PARA EL DESARROLLO DE

LA ESTRATEGIA DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN E

INTEGRACIÓN DE PROCESOS Y APLICACIONES SOBRE

MÚLTIPLES PLATAFORMAS, ¢25 MILLONES PARA EL

MONITOREO DE LA RED DE COMUNICACIONES, ¢70

MILLONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE

CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN EL

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) 225,000,000

172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI

(INCLUYE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE

LICENCIAS Y BASES DE DATOS, CONVENIO

CORPORATIVO DE PLATAFORMA MICROSOFT, SOPORTE

TÉCNICO DE LAS LICENCIAS DE SAP Y LA

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRA Y SIGAF) 745,705,000


182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 15,000,000



202 01 112 12 GASOLINA. 150,000

204 01 112 12 DIESEL 1,500,000





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 1,650,000



258 01 112 12 MADERA 300,000



270 01 112 12 REPUESTOS 1,200,000






310 27 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(INCLUYE ¢250 MILLONES PARA LA EFECTIVA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE

INFORMACIÓN PARA EL CONTROL ADUANERO -TICA-) 396,385,191

PP- 109-138




390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 540,000



(PARA CUBRIR PAGO POR MEJORAS EN LOS VENTANALES

DEL TERCER, CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA) 10,000,000



604 01 131 12 BECAS 61,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,852,842

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,608,166

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,097,518

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,097,518

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,585,108

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,170,216

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,195,036

204

109 - ministerio de haciendaproyecto ley ppto de 2004 resumen por partida presupuestaria y fuente de...

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