第八章 品質稽核

1. 品質稽核權責

本工程品保人員執行品質稽核之權責如下：

　　(１)稽核組長負責：

　　 　 ①稽核作業之規劃、聯繫與工作分配；

　　 　 ②參與稽核工作成員之擇選；

　　 　 ③指揮稽核工作之執行；

　　 　 ④稽核報告之撰寫；

　　 　 ⑤稽核員於作業期間之表現考核。

　　(２)稽核員負責：

　　 　 ①稽核查對表之編擬；

　　 　 ②執行稽核工作有關事宜。

　　(３)稽核人員具備條件：

　　 　 ①執行工作者應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務

　　　　與品質責任。

　　 　 ②執行工作者應確實了解執行工作之標準如工作要領、品質管理標準。

2. 品質稽核範圍

　　(１)對廠商品質計畫及執行成效之外部稽核。

　　(２)確認所有施工計畫執行成效之稽核。

　　(３)對本監造計畫落實狀況之內部稽核。

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　　(４)依作業文件及紀錄確認執行者是否依據作業流程執行。

　　(５)由成果查證，查報執行成果是否符合作業紀錄且品質無虞。

3. 品質稽核頻率

　　初期對本工程計畫進行制度稽核：針對本專案工程組織、制度與建立及訓練計

畫等項目做淺稽核。

　　本計劃中、末期進行符合度稽核：針對本專案工程之品質計畫、程序與成效驗證

等項目做深稽核。

　　稽核執行：依品質稽核計劃表及稽核計畫執行管制表，逐年逐步實施。

　　(１)稽核時程計畫：

①自契約起始日九十日內，執行第一次品質管理（品質計畫）「系統稽核」，

　　　　查證品管系統建立之狀況與人員對系統內容之認知；制度稽核

完成後六十日內，必須執行第一次品質管理「符合度稽核」，查證契約工

作之實際執行狀況與公司之品質管理方案及品質計畫間之差異程度，並

綜合管理制度及符合度之查證內容，定期評估系統執行狀況、有效性與

改善之可行性檢討，以後每季執行成效稽核。

②每一分項施工計畫書送審後三十日內，必須執行該分項作業相關品質標

準之制度稽核，依據所研訂之分項施工計畫及品質管制制度相關標準，

查證作業人員對計劃作業的瞭解與相關圖說、程序之建立。如數項工作併

行，距離未達三十天者，得併案執行；完成制度稽核後三十天或工作開

始三十天內，必須執行該分項工作之第一次符合度稽核，查證之實際作

8-2

業之執行與既定計畫間之差異程度。日後成效稽核併入每季之契約執行

成效稽核範疇。

③品管經理得視實際狀況合併稽核項目，惟範圍以三十天內者為度。

品質稽核計劃表

編

號

稽核區域 稽核範圍 依據文件

１品質保證系統稽核

(內部稽核)

品管組織、制度建立與訓

練計畫等項目

監造計畫

２品質保證系統稽核

(外部稽核)

品管組織、制度建立與訓

練計畫等項目

整體施工計畫

３

第一次品質保證符合度

稽核

(內部稽核)

查證監造契約工作之實際

執行狀況與品質管理方案

及監造品保計畫間之差異

程度

監造計畫

４

第一次品質保證符合度

稽核

(外部稽核)

查證監造契約工作之實際

執行狀況與品質管理方案

及監造品保計畫間之差異

程度

整體施工計畫

8-3

編

號

稽核區域 稽核範圍 依據文件

５

九十六年第一季成效稽

核

(內、外部稽核)

綜合管理制度及符合度查

證內容，評估系統執行狀

況、有效性與改善之可行

性檢討

監造計畫

整體施工計畫

６

九十六年第二季成效稽

核

(內、外部稽核

土方工程 監造計畫、整體施工

計畫、土方工程施工

計畫

７

九十六年第三季成效稽

核

(內、外部稽核

地下室工程、安全支撐 監造計畫、整體施工

計畫、地下室工程、

安全支撐施工計畫

８

九十六年第四季成效稽

核

(內、外部稽核

鋼筋、模板、混凝土工程 監造計畫、整體施工

計畫、鋼筋、模板、混

凝土工程施工計畫

９

九十七年第一季成效稽

核

(內、外部稽核

依進度提列 監造計畫、整體施工

計畫

8-4

稽核計畫執行管制表

稽核

編號

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 △

2 △

3 △

4 △

5 △

6 △

7 △

8 △

9 △

△預定稽核時程　◆執行稽核　●完成稽核

稽核

編號

2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 △

11 △

12 △

13 △

14

15

16

17

18

註：2008 年起均每３個月執行一次直到工程竣工止

8-5

4. 品質稽核作業流程

8-6

＊作業說明＊

1.稽核目的：確認工程品質執行成效。

2.依目的研擬：稽核計畫並安排時程。

1.計畫核准：呈品保部門核准後定案。

2.稽核合併：稽核項目得視狀況調整。

1.稽核人員：工程與稽核經驗豐富者。

2.執行計畫：需經稽核小組會議通過。

1. 通知受稽：行文告知稽核行程安排。

2.執行稽核：遇該單位無直接責任者。

1.稽核小組：是先分配妥當稽核工作。

2.稽核細項：需經稽核小組會議通過。

1.稽核態度：嚴謹查證程序與紀錄表。

2.稽核整理：詳細審閱查對記錄結果。

1.稽核總結：稽核組長主持溝通會議。

2. 缺失確認：請該單位確實發現事實。

1. 受稽單位：應積極該善制度性缺失。

2. 主要缺失：受稽單位研擬改善對策。

3.次要缺失：限期改善完成確實成效。

4.稽核小組：追蹤確實如期改善完成。

1.稽核組長：彙整稽核及改正妥報告。

2. 小組確認：小組會議通過呈品保部。

1.品保部隊：稽核紀錄發函受稽單位。

2.稽核紀錄：行文有關部門加強督導。

核准品質稽核計畫

籌設品質稽核小組研擬稽核執行計畫

執行品質稽核

稽核工作分配編寫 品質稽核查對表

通知受稽核單位

品質缺失

簽發改正行動通知單

追蹤改正行動

撰寫品質稽核報告陳核

改正行動證實

品質稽核報告核准

函發各受稽核單位稽核紀錄保存

否

研擬稽核計畫

5. 品質稽核使用表單

表 8-1品質稽核通知單

稽核作業編號：

一、受稽單位：

二、稽核範圍：

三、稽核組長：

稽核人員：

四、稽核日期：

五、稽核前會議：

時間：

地點：

稽核組長：　　　　　　　　　　　稽核員：

8-7

表 8-2 品質稽核查對表

　　　　　　　　　　　　　　　　　查對表編碼：

項次 規定 參考資料 證實方法 結果填寫人/日期

第_____頁共_____頁

表 8-3 矯正措施改善通知及追蹤紀錄表

1.編碼:

2.收文單位： 3.日期： 11.洽談人員：

8-8

4.填發者： 5.稽核編號：

6.檢驗事項：

7.缺失之描述：

8.計畫之矯正措施：□調查措施□改善對策

9.預定完成日期： 10.負責矯正人員：

12.矯正措施之方式：□調查措施□改善對策

13.完成日期：

14.執行矯正措施者及主管簽名 15.矯正措施 品保工程師：

□接受 □不接受16.品保工程師證實之措施

17.執行之結果 品保工程師： 矯正措施結案日期□接受 □不接受

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