10-05-25, kebijakan reformasi perencanaan
TRANSCRIPT
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 1/44
D I S A M P A I K A N P A D A W O R K S H O P R K A - K L 2 0 1 1
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N
J A K A R T A , 2 4 - 2 7 M E I 2 0 1 0
D I S A M P A I K A N O L E H
D I R E K T U R A L O K A S I P E N D A N A A N P E M B A N G U N A NK E M E N T E R I A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /
B A P P E N A S
KEBIJAKAN REFORMASI
PERENCANAAN
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 2/44
OUTLINE PAPARAN
LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN
KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN
Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan
Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan
IMPLEMENTASI : RPJMN 2010-2014 & RKP 2011 Resources Envelope
Alokasi Pada Prioritas DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-
KL, DIPA
LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 3/44
LANDASAN REFORMASIPERENCANAAN & PENGANGGARAN
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 4/44
PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP
UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram Presiden…… yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakanfiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional ……rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif
UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintahdalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 5/44
LANDASAN REFORMASI PERENCANANDAN PENGANGGARAN
SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) &Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentangPedoman Reformasi Perencanaan & Penganggaran, yangmemuat : Buku I : Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan
Buku II : Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Buku III : Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah Buku IV : Format Baru RKA-KL Buku V : Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup
Implementasi Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2011
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 6/44
KERANGKA REFORMASIPERENCANAAN & PENGANGGARAN
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 7/44
PENDANAAN RPJMN DAN RKP
7
KEBUTUHAN
PENDANAAN
PRIORITAS NASIONAL
SWASTA
PUBLIC
PRIVATE
PARTNERSHIP
PEMERINTAH
PUSAT DAERAH
PEMERINTAH SWASTA
Peranan APBN< 20% dari PDB
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 8/448
Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran)
- Rasio pajak
- Rasio defisit
- Rasio utang
Allocative Efficiency
(Alokasi pada Prioritas)
Alokasi pada Prioritas- Program outcomes
- Kegiatan output
Operational Efficiency
(Efisiensi Belanja)
- External Control
- Internal Control
- Management Accountability
2010 2014 MTFF: Medium Term Fiscal Framework
KPJM: Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah (MTEF: Medium Term
Expenditure Framework )
Budaya:- Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market )
- Lelang (bidding)- Perjalanan Dinas (at cost)
SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :
KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH
Anggaran Berbasis Kinerja(PBB: Performance Based
Budgeting )
Anggaran Terpadu(Unified Budget )
Prakiraan Maju
(Forward Estimates )
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagiankewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat-daerah
Catatan : Penentuan Rasio defisit danutang sekalgus merupakan pedomanRKPLN sehingga pinjaman akan
country driven –
Jakarta Commitment
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 9/44
MEKANISME PENDANAAN :RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan)
Baseline
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Contingency Reserves(1-2% Total Anggaran)
Total Anggaran
Contingency Planning(mengamankan baseline)
ResourcesEnvelope
Tahun 4
MTFF
MTEF
9
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 10/44
RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)
AlokasiTahunan
Tahun 0
Penghematan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Baseline
Perubahan Baseline :1. Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program2. Pemanfaatan cadangan (contingency reserve)3. Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran4. Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi)5. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan6. .Pemanfaatan untuk inisiatif baru *)
Ruang Gerak Fiskal bagiInisiatif Baru*)
Tambahananggaran
*) PencapaianKinerja akanmenentukanpendanaanInisiatif Baru( New Initiative)
10*) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 11/44
BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMDAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *)
11
STRUKTUR PERENCANAAN
KEBIJAKAN
STRUKTUR MANAJEMEN
KINERJA
STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ORGANISASI
FUNGSI
SUB-FUNGSI
PRIORITAS
FOKUS PRIORITAS
IMPACT
(SASARAN POKOK)
ORGANISASI
ESELON 1A
ESELON 2
PROGRAM
KEGIATAN
JENIS BELANJA
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
IMPACT
(MISI/ SASARAN K/L)
OUTPUT danINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
OUTCOME danINDIKATOR KINERJA
FOKUS PRIORITAS
OUTCOME danINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
*) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai
pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikanuntuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 12/44
IMPLEMENTASI DALAMRPJMN 2010-2014 & RKP 2011
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 13/44
Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014 13
V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
Sejahtera
Demokratis
Berkeadilan
Memperkuat triple tracks strategy
serta pembangunan inklusif dan
berkeadilan
Memantapkan konsolidasi
demokrasi
Memperkuat penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi serta
pengurangan kesenjangan
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 14/44
PRIORITAS NASIONAL14
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
1
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia BersatuII 2009-2014
11
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 15/44
Konstelasi Keterkaitan AntaraBuku I, II dan III RPJMN 2010-2014
15Tata Urut (Flow) Keterkaitan
Buku I-II-III
1. Buku I: Prioritas Nasional
dijabarkan dalam arah kebijakan
bidang dalam Buku II, dan
kebijakan regional dalam Buku
III.
2. Buku II: arah kebijakan dan
prioritas kegiatan bidang yang
akan dilaksanakan di wilayah.
3. Buku III: arah kebijakan dan
prioritas pembangunan wilayah
atas bidang pembangunan yang
dibutuhkan.
Prioritas BidangSosbud
Ekonomi
IPTEK
Sarana Prasarana
Politik
Hankam
Hukum dan Aparatur
Wilayah & Tata Ruang
SDA & LH
Prioritas RegionalSumatera
Jawa-Bali
Kalimantan
Sulawesi
Nusa Tenggara
Maluku
Papua
VISI-MISI
SBY-BOEDIONO
11 Prioritas
Nasional +
3 Prioritas
Nasional
Lainnya
RPJMN
2010-2014
I
II III
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 16/44
A. S ASARAN PEMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (1)
16
NO. PEMBANGUNAN S ASARAN
Ekonomi
a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7
persen
b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014
d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun
2014
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 17/44
A. S ASARAN PEMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (2)
17Pendidikan
Status Awal
(tahun 2008)
Target tahun
2014
a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke
atas (tahun) 7,50 8,25
b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
(persen) 5,97 4,18
c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen) 95,14 96,0
d)
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen)
72,28
76,0
e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen) 64,28 85,0
f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 30,0
g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial
ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
Kesehatan
a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup 228 118
c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24
d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk)
pada anak balita (persen) 18,4 < 15,0
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 18/44
A. S ASARAN PEMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (3)
18
NO. PEMBANGUNAN S ASARAN
Pangan
a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun
b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun
c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun
d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun
e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun
ASARAN EMBANGUNAN
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 19/44
. ASARAN EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (4)
19
NO. PEMBANGUNAN S ASARAN
Energi
a) Peningkatan kapasitas
pembangkit listrik
3.000 MW pertahun
b) Meningkatnya rasio
elektrifikasi
Pada tahun 2014 mencapai 80
persen
c) Meningkatnya rasio desa
berlistrik
Pada tahun 2014 mencapai 98
persen
d) Meningkatnya produksiminyak bumi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari
e) Peningkatan
pemanfaatan energi
panas bumi
Pada tahun 2014 mencapai 5.000
MW
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 20/44
B. S ASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI
20NO. PEMBANGUNAN S ASARAN
1 Meningkatnya
kualitas demokrasi
Indonesia
• Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik
kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan
sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin
seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap
pranata hukum;
• Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaandan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapatdilaksanakan dengan adil dan demokratis.
Pada tahun 2014
• Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 21/44
C. S ASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM
21
1 Tercapainya suasana dan
kepastian keadilan melalui
penegakan hukum (rule of
law ) dan terjaganya
ketertiban umum.
1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk
merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan
dan keamanan dalam berinteraksi dan
mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan
publik kepada aparat dan lembaga penegak
hukum
3) Mendukung iklim berusaha yang baik
sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan
dengan pasti dan aman serta efisisen
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014
sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun
2009
NO. PEMBANGUNAN S ASARAN
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 22/44
PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014
22
(Triliun Rupiah)
55,2
(16,2%)
62,1
(15,5%)
66,6
(16,6%)
74,4
(15,1%)
81,5
(14,7%)
26,1
(7,7%)
25,9
(6,5%)
27,1
(6,8%)
28,3
(5,8%)
30,7(5,6%)
85,5
(25,1%)
118,3
(30,6%)
129,9
(33,4%)
142,2
(29,7%)
163,5
(30,1%)
69,5
(20,4%)
74,1
(18,1%)
83,6
(20,5%)
93,5
(18,7%)
103,5
(18,4%)
103,8
(30,5%)
118,8
(29,2%)
134,3
(33,1%)
153,0
(30,7%)
175,6
(31,3%)
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2010 2011 2012 2013 2014
SUMBER DAYA MANUSIA
- Dep Pendidikan Nasional
- Dep Agama
- Dep Kesehatan
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
- Dep Pertahanan
- Polri RI
INFRASTRUKTUR, PERTANIAN,
KELAUTAN DAN KEHUTANAN
- Dep PU- Dep Perhubungan
- Dep ESDM
- Dep Dalam Negeri
- Dep Kelautan dan Perikanan
- Dep KehutananPEMERINTAHAN UMUM
- Dep. Keuangan
- Dep Luar Negeri
- Mahkamah Agung
61 K/L LAINNYA
Catatan :
-Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah- Angka 2010 merupakan pagu APBN
REPUBLIK INDONESIA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 23/44
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)
TEMA RKP 2011
23
“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI Y ANG
BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN T ATA K ELOLA DAN SINERGI PUSAT D AERAH”
RKP 2010
PEMULIHANPEREKONOMIAN NASIONAL
DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN RAKYAT
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. (%) : 5,8
KUALITAS PERTUMBUHAN
Tk. Pengangguran (%) : 7,6
Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5
RKP 2011
PERCEPATAN PERTUMBUHANEKONOMI YANG BERKEADILANDIDUKUNG PEMANTAPAN TATA
KELOLA DAN SINERGI PUSATDAERAH
TINGKAT PERTUMBUHAN
Pertumb. Ek. (%) : 6,3
KUALITAS PERTUMBUHAN
BERKEADILANmembaik
Tk. Pengangguran (%) : 7,0
Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5
REPUBLIK INDONESIA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 24/44
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)
PRIORITAS NASIONAL RKP 2011
24
1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu
II 2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
NEW INITIATIVES :1. AKSELERASI
OUTPUT2. OUTPUT BARU3. KEGIATAN BARU
PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DANBERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010,
2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA .
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 25/44
PENDANAAN NEW INITIATIVES
25 Dilaksanakan tahun 2011sebagai New Initaitives
Dilanjutkan tahun2012 s/d 2014
REALOKASI : – Efisiensi non prioritas, output
prioritas RPJMN tetap – Sebagian output prioritas
RPJMN digeser ke tahun-
tahun berikutnya
Kegiatan yang sudahdirencanakan dalamRPJMN
Pagu indikatif RPJMN
2010-2014 untuk tahun2011
Kebutuhan New Initiatives
REPUBLIK INDONESIA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 26/44
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS) ALOKASI PADA PRIORITAS
26
PRIORITAS/SUBSTANSI INTI
RANCANGAN
AKHIR RKP 2011
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.387,9*)
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 56.256,6
PRIORITAS 3 : KESEHATAN
11.637,2
PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 78.950,0
PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
18.657,4
PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
43.446,5
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 2.075,7
PRIORITAS 8 : ENERGI
10.870,0
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DANPASCA-KONFLIK
13.054,3
PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7
PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN,BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.857,1
TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS 247.389,9
(Rp Miliar)
*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi
REPUBLIK INDONESIA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 27/44
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)
ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
27
18,9(14,8%)
41,9(20,5%)
52,5(20,4%)
55,2(17,7%)
47,1(14,6%)
55,2(16,2%)
66,4(15,9%)9,4
(7,4%)
13,5(6.6%)
18,1(7,0%)
28,2(9,0%) 26,1
(8,1%)
26,1(7,7%)
26,7(6,4%)
30,0(23.5%)
43,8(21,4%)
59,5(23,1%)
81,8(26,2%) 81,6
(25,3%)
85,5(25,1%)
131,0(31,4%)
33,1(26,0%)
45,0(22,0%)
52,7(20,4%)
59,7(19,2%) 58,5
(18,1%)
69,5(20,4%)
72,7(17,4%)
36,0(28,2%)
60,0(29,4%)
75,1(29,1%)
87,0(27,9%)
109,0(33,8%)
103,8(30,5%)
120,5(28,9)
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ALOKASI K/L 2005-2011SUMBER DAYA
MANUSIA - Kem. Pendidikan
Nasional- Kem. Agama
- Kem. Kesehatan
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN- Kem. Pertahanan- Polri RI
INFRASTRUKTUR,PERT ANIAN, KELAUTAN DAN
KEHUTANAN- Kem. PU- Kem. Perhubungan- Kem. ESDM- Kem. Pertanian- Kem. Dalam Negeri
- Kem. Kelautan danPerikanan- Kem. Kehutanan
PEMERINTAHANUMUM
- Kem. Keuangan- Kem. Luar Negeri- Mahkamah Agung
61 K/L LAINNYA
( R p
T r i l i u n )
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 28/44
300.0
325.0
350.0
375.0
400.0
425.0
450.0
475.0
500.0
525.0
550.0
575.0
600.0
625.0
650.0
675.0
2010 2011 2012 2013 2014
T r i l i u n
R u p i a h
RESOURCES ENVELOPE K/L 2010-2014
RPJMN 2010-2014 RKP 2011 Resource Envelope
MTFF
MTEF
Lihat Slide 9 dan Slide 10
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 29/44
DOKUMEN RPJMN - RKPRENJA- KL RKA-KL DIPA
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 30/44
KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA
30
• Visi Misi Presiden & Wapres
• Prioritas
• Fokus Prioritas
• Arah Kebijakan• Program/Kegiatan
• Tujuan Program danKegiatan(Outcome/Output)
• Indikator• Target
• Alokasi Baseline Program5 tahun
• Visi dan Misi
• Tujuan• Sasaran Strategis K/L
• Arah dan Kebijakan Strategi
• Program/Kegiatan
• Tujuan Program danKegiatan (Outcome/Output)
• Indikator• Target
• Alokasi Baseline Program 5tahun
• Unit Organisasi
• Visi dan Misi• Tujuan• Sasaran Strategis K/L• Program/Kegiatan• Tujuan Program dan
Kegiatan (Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Tahun Rencana &
Foward Estimate (PrakiraanMaju)
• Unit Organisasi
Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L• Sasaran Strategis K/L• Program-program K/L• Indikator Kinerja Utama Program• Pendapatan K/L• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate
( prakiraan maju)
Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)• Program Eselon 1• Tujuan Kegiatan• Output• Indikator Kinerja Kegiatan•
Pendapatan Per Program• Forward Estimate (prakiraan maju)
Form 3: Biaya Pencapaian Hasil(Outcome)
• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya
• Jenis Biaya• Sumber Dana
RKP
RPJMN RENSTRA K/L
RENJA K/L
RKA K/L
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 31/44
Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)
Formulir 1
Formulir 2
Formulir 3
Gambaran UmumRencana Kerja Pada K/L
Uraian ProgramKegiatan dan Pendanaan
UsulanKebijakan Baru (Program,
Kegiatan , Target atauOutput)
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 32/44
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL(FORMULIR 1)
RENJA KL
Gambaran UmumRencana Kerja pada KL
RKA KL
Rencana PencapaianSasaran Strategis KL TA 200x+1
1. Kementerian/Lembaga 1. Kementerian/Lembaga
2. Visi 2. Visi
3. Misi 3. Misi
4. Sasaran Strategis TA. 2011 4. Sasaran Strategis TA. 2011
5. Kegiatan Prioritas (Nasional,Bidang, K/L)
5. Fungsi
6. Prioritas Nasional
7. Rincian Sasaran Strategis
8. Alokasi Pagu Fungsi
9. Alokasi Pagu PrioritasNasional
10.
Strategi Pencapaian SasaranStrategis
11. Rincian Rencana Pendapatan
SANDINGAN FORMULIR RENJA KL DAN RKA KL
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 33/44
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL(FORMULIR 2)
RENJA KLUraian Program
Kegiatan dan Pendanaan
RKA KLRencana Pencapaian Outcome
Unit Organisasi TA 200x+1
1. Nama Kementerian/Lembaga 1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Nama Unit Organisasi 2. Unit Organisasi
3. Sasaran Strategis (F.1 Renja
KL)
3. Misi Unit Organisasi
4. Nama Program 4. Program
5. Pendanaan 5. Hasil (Outcome)
6. Hasil (Outcome) danIndikator
6. Indikator Kinerja UtamaProgram
7. Uraian Kegiatan 7. Rincian Program
8. Sumber Pendanaan 8. Alokasi Pagu Fungsi
9. Rincian Pendanaan PHLNatau PDN Tahun 2011
9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional(F.1 Renja KL)
10. Biaya Program
11. Strategi Pencapaian Hasil
(Outcome)12. Rincian Rencana Pendapatan
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 34/44
SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL(FORMULIR 3)
RKA KL
FORMULIR
RINCIAN BIAYAPENCAPAIAN
OUTCOME
KELOMPOK BIAYA
JENIS BELANJA SUMBER DANA
RENJA KL
FORMULIR
USULANKEGIATAN BARU
(NEW INITIATIVES )
PROGRAMKEGIATANTARGET / OUTPUT
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 35/44
INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL
RENJA K/L
(Bappenas)
RKA K/L
(Kemenkeu)
MicrosoftAccess
MicrosoftVisual Foxpro
INTEGRASI1
PARSIAL2
• Migrasi ke salahsatu sistem
database yang bisadigunakan untukpenyusunan RenjaK/L dan RKA-KL
• Tetap menggunakansistem database yg
berbeda, namunmempunyai struktur datayg sama
• Data Renja K/L harusbisa dijadikan sebagaireferensi dalam RKA-KL
RKP 2011RKP 2012
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 36/44
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 37/44
Lampiran Format RenjaKementerian/Lembaga
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 38/44
FORMULIR I
Penjelasan UmumRencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
1 VISI
2 MISI
3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011
4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )
KeteranganN = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 39/44
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGATAHUN ANGGARAN 2011
I. UMUM
1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Nama Unit Organisasi :
3. Sasaran Strategis :
4. Nama Program :
5. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. Hasil (Outcome) dan Indikator
FORMULIR II
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 40/44
LANJUTAN...
FORMULIR II
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan
Program ……...
Keterangan Kolom (9)
P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan
Keterangan Kolom (10)N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 41/44
LANJUTAN...
FORMULIR II
B. Sumber PendanaanProgram : …………………..
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 42/44
FORMULIR II
LANJUTAN...
C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011Program : ………….
( Juta Rupiah)
Usulan Program/Kegiatan/Target Baru
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 43/44
FORMULIR III
Usulan Program/Kegiatan/Target BaruTAHUN 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................
……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga
………………………..
NIP …………….
5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 44/44
TERIMA KASIH