1. pip saneamiento el edén.docx

Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil:

Instalacin del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento bsico en el Centro Poblado El Edn, distrito de Yantal, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin

Elaborado por:

Lima, Setiembre del 2014

NDICE

I.RESUMEN EJECUTIVO9A.Informacin General.10B.Planteamiento del Proyecto13C.Balance Oferta Demanda.13D.Anlisis Tcnico del Proyecto27E.Costos del Proyecto.29F.Evaluacin Social29G.Sostenibilidad del PIP:30H.Impacto Ambiental30I.Plan de Implementacin31J.Organizacin y Gestin32K.Marco Lgico34II.ASPECTOS GENERALES362.1Nombre del Proyecto y Localizacin372.1.1Nombre del Proyecto:372.1.2Localizacin:372.1.3Ubicacin del proyecto en coordenadas UTM372.2Institucionalidad422.2.1Unidad Formuladora (UF).422.2.2Unidad ejecutora (UF)422.2.3rgano Tcnico de la Entidad442.2.4Organizacin encargada de la Operacin y Mantenimiento442.3Marco de Referencia44III.IDENTIFICACIN493.1.Diagnstico de la Situacin Actual503.1.1.El rea de influencia y el rea de estudio503.1.2.Caractersticas fsicas, econmicas y socioculturales del rea de estudio:523.1.3.Identificacin de fuentes de abastecimiento de agua y sus caractersticas:643.1.4.Identificacin de peligros753.1.5.La Unidad Productora de Servicios.783.1.5.1.Diagnstico del servicio de abastecimiento de agua.783.1.5.2.Diagnstico Situacional de la Disposicin Sanitaria de Excretas813.1.5.3.Diagnstico de la Gestin del Servicio833.1.6.Diagnstico de los Involucrados en el PIP933.2.Definicin del problema y sus causas.1033.2.1.Problema central.1033.2.2.Causas Directas e indirectas1033.2.3.Efectos1043.3.Planteamiento del Proyecto1073.1.1.Objetivo Central1073.1.2.Medios de primer nivel y medios fundamentales1083.1.3.Alternativas de solucin112IV.FORMULACIN Y EVALUACIN1154.1Horizonte de Evaluacin del Proyecto1164.2Determinacin de la brecha Oferta Demanda1194.2.1Anlisis de la Demanda1194.2.1.1Anlisis de la Demanda de Agua1194.2.1.2Anlisis de la Demanda de Saneamiento1324.2.2Anlisis de la Oferta1344.2.2.1Oferta del Servicio de agua134a)Captacin134b)Lnea de Conduccin134c)Planta de Tratamiento de Agua Potable134d)Almacenamiento135e)Conexiones Domsticas1354.2.2.2Oferta de la Disposicin Sanitaria de Excretas.1354.2.2.3Oferta de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin1354.2.2.4Oferta de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin1354.2.3Determinacin de la Brecha1354.2.3.1Servicio de agua1354.2.3.2Oferta de la Disposicin Sanitaria de Excretas.1424.2.3.3Capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.1434.3Alternativas Planteadas:1444.3.1Componente 1: Eficiente y adecuada infraestructura del sistema de agua potable1444.3.2Componente 2: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas.1554.3.3Componente 3: Implementacin de la gestin de la JASS y ATM.1594.3.4Componente 4: Mayores niveles de educacin sanitaria1644.4Costos a precios de mercado:1694.4.1Costo en la Situacin sin Proyecto a precios de mercado.1694.4.2Costos de la situacin con proyecto a precios de mercado.1694.4.2.1Costos de inversin:1694.4.2.2Inversin en capacitaciones1714.4.2.3Inversin total en la situacin con proyecto a precios de mercado.1744.4.2.4Inversin en capacitaciones1744.4.3Flujo de costos incrementales a precios de mercado.1774.5Evaluacin Social:1804.5.1Beneficios Sociales:1804.5.1.1Estimacin de los beneficios para el sistema de agua:1814.5.1.2Estimacin de los beneficios para el saneamiento:1864.5.2Costos a precios sociales:1874.5.2.1Costos de Inversin a precios sociales del sistema de agua potable y saneamiento bsico.1884.5.2.2Costos Incrementales de O&M de agua potable y saneamiento en la situacin con proyecto a precios sociales.1904.5.2.3Flujo de Costos Incrementales a precios sociales:1924.5.3Indicadores de rentabilidad del proyecto:1954.5.3.1Evaluacin social del componente agua potable:1954.5.3.2Evaluacin social del componente de saneamiento:1964.5.4Anlisis De Sensibilidad:1984.5.4.1Sistema de Agua Potable:1984.5.4.2Sistema de Saneamiento:1994.6Anlisis de sostenibilidad:1994.6.1.Los arreglos instituciones necesarios para la fase de inversin, operacin y mantenimiento.1994.6.2 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto.2004.6.3Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin2014.6.4El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento.2024.6.5Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento.2024.6.6Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.2044.6.7Los probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y mantenimiento.2054.6.8Los probables conflictos que pueden generar durante la administracin, operacin y mantenimiento.2054.6.9Los riesgos de desastre.2064.7Impacto ambiental:2074.8Seleccin De Alternativa:2194.9Plan de implementacin.2194.10Organizacin y gestin:2244.11Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada:225V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES228CONCLUSIONES:229IV.ANEXOS:231

INDICE DE CUADROS Cuadro n 1: Ubicacin por coordenadas geogrficas y UTM37Cuadro n 2: Unidad formuladora.42Cuadro n 3: Unidad formuladora42Cuadro N 4: Poblacin total en el rea de influencia50Cuadro N 5: PEA por actividad econmica53Cuadro N 6: Indicadores de Desarrollo Humano53Cuadro N 7: Principales Causas de Morbilidad P.S. Yantal 201154Cuadro N 8: Principales Causas de Morbilidad P.S. Yantal 201255Cuadro N 9: Principales Causas de Morbilidad P.S. Yantal 201355Cuadro N 10: Instituciones Educativas56Cuadro N 11: Factores de evaluacin del Censo Escolar 201256Cuadro N 12: Vas de acceso desde Tarapoto al centro poblado El Edn58Cuadro n 13: Cuadro de BM del sistema GWS 84.59Cuadro N 14: Ficha tcnica de Georreferenciacin Estacin EDE 160Cuadro N 15: Ficha tcnica de Georreferenciacin Estacin EDE 261Cuadro N 16: Clasificacin de los terrenos segn resultados de Prueba de Percolacin64Cuadro N 17: Resultados del Test de Percolacin.64Cuadro n 18: Posible fuente de abastecimiento65Cuadro N 19: Resultados de los anlisis Fisicoqumicos Caa Brava67Cuadro N 20: Resultados de los anlisis Microbiolgicos Caa Brava.69Cuadro N 21: Resultados de los anlisis Instrumentales - Caa Brava70Cuadro N 22: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto75Cuadro N 23: Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto.76Cuadro N 24: Anlisis del grado de peligro del proyecto.84Cuadro N 25: Escala de calificacin de peligro85Cuadro N 26: Priorizacin de peligros.86Cuadro N 27Calificacin y priorizacin de los peligros por componentes.86Cuadro N 28: Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia87Cuadro N 29: Evaluacin del nivel de riesgo por exposicin, fragilidad y resiliencia88Cuadro N 30: Medicin por estado de conservacin.88Cuadro N 31: Medicin por Sistema88Cuadro N 32: Calificacin por Componente.89Cuadro N 33: Calificacin por Sistema.89Cuadro N 34: Matriz del sistema de agua sin proyecto.89Cuadro N 35: Evaluacin del nivel de riesgo sin proyecto90Cuadro N 36: Matriz del sistema de agua con proyecto.90Cuadro N 37: Evaluacin del nivel de riesgo con proyecto.91Cuadro n 38: Matriz de involucrados95Cuadro n 39: Ingreso econmico mensual promedio por familia.99Cuadro N 40: Distancia de acarreo100Cuadro N 41: Tiempo de acarreo de agua101Cuadro N 42: Viajes de acarreo101Cuadro N 43: Personas mayores de 18 aos que acarrean agua101Cuadro N 44: Personas menores de 18 aos que acarrean agua102Cuadro N 45: Tiempo y viajes para adultos y menores.102Cuadro N 46: Volumen de acarreo de agua por familia.102Cuadro N 47 : Indicadores del Objetivo Central107Cuadro N 48: Indicadores de los Objetivo Especficos107Cuadro N 49: Horizonte de Evaluacin de proyecto118Cuadro N 50: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin118Cuadro N 51: Dotacin Domstica de Agua mbito Rural119Cuadro N 52: Dotacin Estatal de Agua mbito Rural120Cuadro n 53: Informacin de institucin educativa120Cuadro n 54: Informacin de instituciones sociales y pblicas120Cuadro N 55: Frmulas121Cuadro N 56: Densidad Poblacional por Vivienda121Cuadro N 57: Poblacin Actual122Cuadro N 58: Tasa de Crecimiento Poblacional123Cuadro N 59: Datos para Proyeccin Poblacional124Cuadro N 60: Proyeccin Poblacional y de Viviendas125Cuadro N 61: Datos Tcnicos del Proyecto El Edn128Cuadro N 62: Demanda de Agua Potable El Edn129Cuadro n 63: Demanda Mxima Diaria Total de Agua Potable130Cuadro N 64: Caudales de Diseo y Volumen de Almacenamiento El Edn131Cuadro n 65: Nmero de aparatos sanitarios por nivel de educacin132Cuadro N 66: Datos Tcnicos del Proyecto132Cuadro N 67: Demanda de Saneamiento133Cuadro N 68: Balance Oferta Demanda de Fuente de Agua136Cuadro N 69: Balance Oferta Demanda de la Captacin137Cuadro N 70: Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin138Cuadro N 71: Balance Oferta Demanda de la Planta de Tratamiento de Agua Potable139Cuadro N 72: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento140Cuadro N 73: Balance Oferta Demanda de Conexiones Domsticas141Cuadro N 74: Balance Oferta Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento142Cuadro n 75: Balance oferta demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas143Cuadro n 76: Caractersticas de los tipos de fuentes148Cuadro N 77: Caractersticas de los tipos de fuentes148Cuadro N 78: Parmetros de diseo149Cuadro n 79: Resumen del anlisis tcnico para el sistema de agua potable150Cuadro n 80: Metas fsicas para la alternativa nica Sistema de agua potable150Cuadro N 81: Lnea de Conduccin151Cuadro N 82: Ubicacin del Reservorio Proyectado152Cuadro N 83: Red de Distribucin Proyectada152Cuadro n 84: Opciones tcnicas de acuerdo a la cantidad de agua utilizada155Cuadro n 85: Componentes para tratamiento del sistema de las UBS-C156Cuadro n 86: Parmetros para determinar el tamao157Cuadro n 87: Tamao de la disposicin sanitaria de excretas157Cuadro n 88: Resumen de anlisis tcnico para el sistema de saneamiento157Cuadro n 89: Metas fsicas- Servicio de disposicin sanitaria de excretas- Alternativa nica158Cuadro n 90: Categorizacin de la JASS161Cuadro n 91: Meta de capacitacin- Gestin de la JASS.162Cuadro n 92: Requerimiento de recursos humanos y equipos para preparacin de instrumentos de Gestin y mdulos de fortalecimiento de capacidades de la JASS y ATM.163Cuadro n 93: Requerimiento de recursos humanos para ejecucin de talleres.163Cuadro n 94: Requerimiento de materiales de escritorio por taller ejecutado- Fortalecimiento de la JASS163Cuadro n 95: Metas de capacitacin - Educacin sanitaria167Cuadro n 96: Requerimiento de recursos humanos y equipos para ejecucin de talleres- Educacin Sanitaria168Cuadro n 97: Requerimiento de materiales de escritorio por taller ejecutado- Educacin sanitaria168Cuadro N 99: Costos de inversin del sistema de agua potable Alternativa nica.169Cuadro N 100: Costos de Inversin de Saneamiento. Alternativa 1170Cuadro N 101: Presupuesto del componente de gestin.171Cuadro N 102: Presupuesto del componente de educacin sanitaria.172Cuadro N 103: Presupuesto para la supervisin de la capacitacin sanitaria y JASS173Cuadro N 104: Costos totales del proyecto a precios de mercado de alternativa nica174Cuadro N 105: Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.174Cuadro N 106: Costos variables de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable175Cuadro N 107: Costos totales de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.176Cuadro N 108: Costos de operacin y mantenimiento de las UBS-C176Cuadro N 109: Costos incrementales del sistema de agua potable - Alternativa nica177Cuadro N 110Costos incrementales de saneamiento- Alternativa nica178Cuadro N 111: Flujo de Costos del proyecto a precios de mercado179Cuadro N 112: Valor social de costo182Cuadro N 113: Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da, el consumo por familia mes y el precio por m3182Cuadro N 114: Puntos de la Curva Demanda para Antiguos Usuarios184Cuadro N 115: Puntos de la Curva Demanda para Nuevos Usuarios185Cuadro N 116: Beneficios totales del proyecto186Cuadro N 117: Parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10187Cuadro N 118: Factores de conversin a precios sociales a nivel de componentes de inversin saneamiento rural188Cuadro N 119: Factores de correccin para UBS188Cuadro N 120: Costos de inversin de saneamiento bsico a precios sociales189Cuadro N 121: Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales190Cuadro N 122: Costos variables de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales190Cuadro N 123: Costos totales de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales191Cuadro N 124: Costos totales de operacin y mantenimiento de la UBS-C a precios sociales192Cuadro N 125: Costos incrementales del sistema agua potable a precios sociales Alternativa nica192Cuadro N 126: Costos incrementales del sistema de saneamiento a precios sociales - Alternativa 1 (UBS--C)193Cuadro N 127: Flujo de Costos del proyecto a precios sociales194Cuadro N 128: Evaluacin Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa nica195Cuadro N 129: Costos promedio de inversin por habitante por componente de saneamiento rural - referenciales196Cuadro N 130: ndice Costo Efectividad de Sistema de Saneamiento. Alternativa nica197Cuadro N 131: Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin198Cuadro N 132: Sensibilidad al incremento de los costos de Operacin y Mantenimiento198Cuadro N 133: Sensibilidad a la reduccin de los beneficios198Cuadro N 134: Sensibilidad Al Incremento de los Costos de Inversin199Cuadro N 135: Clculo de la tarifa o cuota familiar202Cuadro N 136: Evaluacin del nivel de riesgo con proyecto.206Cuadro N 137: Calificacin y valoracin de la vulnerabilidad206Cuadro N 138: Matriz del sistema de agua con proyecto206Cuadro N 139: Descripcin de los impactos ambientales.210Cuadro N 140: Medidas de mitigacin ambiental212Cuadro N 141: Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento215Cuadro N 142: Seleccin de alternativa219Cuadro N 143: Plan de implementacin proyectada220Cuadro N 144: Cronograma de Ejecucin de Obras222Cuadro N 145: Cronograma de valorizado de la obra223Cuadro N 146: Financiamiento de las inversiones225Cuadro N 147: Matriz de Marco Lgico226

INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustracin n 1: Macro Localizacin del Proyecto38Ilustracin n 2: Micro Localizacin del Proyecto39Ilustracin n 3: Mapa de Ubicacin Georreferenciado del centro poblado El Edn.40Ilustracin n 4: Croquis de Localizacin del centro poblado El Edn41Ilustracin n 5: Mapa del rea de influencia y rea de estudio.51Ilustracin n 6: Maz en el centro poblado El Edn57Ilustracin n 7: Ganado ovino en el centro poblado El Edn.58Ilustracin n 8: Calicatas en el C.P. El Edn63Ilustracin n 9: Identificacin de fuentes de abastecimiento.64Ilustracin n 10: Ro Mayo65Ilustracin n 11: Identificacin de un pozo elaborado por los pobladores.65Ilustracin n 12: Identificacin de acequias formado por las lluvias.65Ilustracin n 13: Quebrada Alto Yantal66Ilustracin n 14: Esquema del Sistema de Agua Existente79Ilustracin n 15: Tanque de Almacenamiento de Agua de Lluvia.80Ilustracin n 16: Estado del Tanque de Almacenamiento de Agua de Lluvia.80Ilustracin n 17: Placa de Construccin de Letrinas en El Edn - 200181Ilustracin n 18: Letrina del tipo Compostaje Continuo.82Ilustracin n 19: Interior de Letrina del tipo Compostaje Continuo.82Ilustracin n 20: Esquema Proyectado del sistema de agua154Ilustracin n 21: Actores claves en la gestin del servicio160

INDICE DE GRAFICOS Grfico 2: Material predominante de la vivienda.99Grfico 3: Cantidad de personas que habitan en la vivienda.100Grfico 4: Distancia Vivienda - Fuentes Abastecimiento100Grfico 5: rbol de Causa - Efecto106Grfico 6 : rbol de Medios y Fines111Grfico 7: Alternativas de solucin114Grfico 8: Horizonte de evaluacin116

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin General.

a) Nombre del ProyectoInstalacin del sistema de agua potable y saneamiento bsico en el Centro Poblado El Edn, distrito de Yantal, provincia de Moyobamba, departamento de San Martn

b) LocalizacinEl proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de El Edn.

Departamento :SAN MARTINProvincia :MOYOBAMBADistrito : YANTALOCentro Poblado : EL EDENCdigo de Ubigeo : 2201060003

Ubicacin por coordenadas geogrficas y UTMCentro PobladoCoordenadas GeogrficasCoordenadas UTM WGS 84 18 SurAltitud(msnm)

LatitudLongitudEste (m)Norte (m)

El Edn556'17.5"7708'19.7"263 2199 343 172810 msnm

Fuente: Informe Tcnico de geologa y Topografa. Fecha: Octubre 2013

Microlocalizacin del ProyectoDEPARTAMENTO DE SAN MARTNPPROVINCIA DE MOYOBAMBACENTRO POBLADO EL EDENDISTRITO DE YANTALO

Fuente: Consultor de estudios Trabajo de gabinete

c) Institucionalidad.Unidad FormuladoraSECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

PLIEGOMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

NOMBREUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL PIPCONSORCIO AGUA SELVA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORALic. CARLOS OLLE NAVA

DIRECCINAV. BENAVIDES N 395 PISO 11 MIRAFLORES LIMA 18 PER

CORREO [email protected]

TELFONO(051) 418 3800


Unidad EjecutoraSECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORALic. ROBERTO MELNDEZ ZEVALLOS

RGANO TCNICO RESPONSABLEUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCINAV. BENAVIDES N 395 PISO 12 MIRAFLORES LIMA 18 PER


TELFONO(01) 418-3800


Capacidad Tcnica Operativa y Competencia Funcional de la Unidad EjecutoraEl programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), fue creado bajo el D. S. N. 002-2012-VIVIENDA del 06 de enero del 2012, dentro de este dispositivo, para efectos de la gestin administrativa y presupuestal se constituye como Unidad Ejecutora del pliego del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente.El PNSR ha creado La Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI) que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolucin Ministerial N. 096-2012-VIVIENDA, y es responsable de formular, administrar y supervisar la ejecucin de los estudios de preinversin, expedientes tcnicos y las obras de infraestructura de agua y saneamiento en las localidades intervenidas por el PNSR.Tambin est establecido como poltica de gestin del Gobierno Central que para la ejecucin de actividades consideradas en la Programacin Multianual relacionadas con Instalacin, rehabilitacin, Instalacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento, se har por Administracin Indirecta, en armona con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la Repblica precisa y sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Este organismo est dotado de una organizacin interna especializada con profesionales y tcnicos de carcter permanente y temporal en ejecucin y supervisin de obras que se programen. As como de recursos fsicos y financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual.

B. Planteamiento del Proyecto

a) Objetivo central.

El objetivo del proyecto es lograr: Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en el Centro Poblado El Edn. Para lograr el objetivo del proyecto, se plantea las siguientes acciones:

b) Medios fundamentales.

Medio fundamental I. Eficiente y adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Accin I.1: Instalacin de la lnea de conduccin (Se empalmar a la lnea de conduccin existente del CC.PP. La Florida).. Accin I.2: Construccin de 01 reservorio elevado de 10m3. Accin I.3: Instalacin de la red de distribucin Accin I.4: instalacin de conexiones domiciliarias. Accin I.5: Construccin de lavaderos intradomiciliarios en viviendas e instituciones.

Medio fundamental II: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas.

Accin II: Construccin de unidades bsicas de saneamiento del tipo compostera (UBS-C) con humedales artificiales para el tratamiento de aguas grises.

Medio fundamental III: Implementacin de la gestin de las JASS Y ATM.

Accin III.1: Talleres de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS y ATM. Accin III.2: Talleres de operacin y mantenimiento de los sistemas. Accin III.3: Talleres de fortalecimiento del rea tcnica municipal de agua y saneamiento (ATM).

Medio fundamental IV: Mayores niveles de educacin sanitaria.

Accin IV.1: Sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los sistemas de agua y saneamiento mediante talleres.

C. Balance Oferta Demanda.Los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, de acuerdo al Anexo SNIP 10, el horizonte de evaluacin de agua potable y Saneamiento bsico se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta porque el periodo ptimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del proyecto.

1. Anlisis de la demanda

Demanda de agua potable: La demanda de Agua Potable est determinada por la cantidad y calidad de agua necesaria para abastecer a la poblacin, sin restriccin alguna, para consumo domstico y otros usos (estatal y social) durante todo el horizonte del proyecto. Parmetros de diseoi. Consumo de aguaLos siguientes criterios estn establecidos para proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR.

Consumo DomsticoPara el anlisis de la demanda de agua potable, el consumo domstico de agua a emplear ser determinado segn el tipo de Unidad Bsica de Saneamiento (UBS) que se instalar en el Centro Poblado, y la regin en la que se ubique. Para ello se considerar el siguiente cuadro:

Consumo Domstico de Agua mbito RuralZONACONSUMO DOMESTICO DE AGUA (L/hab/da)

TIPO DE UBS

UBS Arrastre HidrulicoUBS ComposteraUBS de Hoyo Seco Ventilado

Costa1108060

Sierra1007050

Selva1209070

Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR

El proyecto en estudio se encuentra ubicado en la Regin Selva y se plantean 01 alternativa para la disposicin de excretas.

UBS compostera (UBS-C) consumo de agua de 90 litros/habitante/da

Consumo EstatalPara determinar el consumo estatal de agua se considerar lo siguiente:

Consumo estatal de agua - mbito ruralZONAINSTITUCIONES EDUCATIVASCONSUMO (L/alumno/da)

Costa, Sierra y SelvaEducacin inicial y primaria15

Educacin Secundaria20

Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural

Segn el empadronamiento realizado en el centro poblado El Edn existe 02 instituciones educativas (inicial y primaria), tal como se muestra en el siguiente cuadro:Informacin de instituciones educativasINSTITUCIONC/ CONEXIONS/ CONEXIONN ALUMNOSCONSUMO

EDUCATIVA(L/hab/da)

PRONOIx1515

I.E. 00860x3015

Fuente: Padrn de Titulares 2013 Trabajo de campo

Consumo SocialEst dado por el consumo de agua de locales, organizaciones o instituciones que tengan concurrencia de poblacin o presten atencin al pblico. El consumo a emplear ser el consumo estipulado para una vivienda.

Segn el empadronamiento realizado en el Centro Poblado El Edn, existen 05 instituciones sociales, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Informacin de instituciones sociales y pblicasINSTITUCIONESTIPOC/ CONEXIONS/ CONEXION

Iglesia adventistaSocialx

Iglesia PentecostsSocialx

Local comunalSocialx

Iglesia catlicaSocialx

Vaso de lecheSocialx

Fuente: Padrn de Titulares 2013 Trabajo de campo

ii. Factores de Variacin Diario y HorarioSe considerarn los siguientes factores:a. Factor de Mximo Diario (K1): 1.3b. Factor de Mximo Horario (K2): 2.0

iii. Volumen de AlmacenamientoLa capacidad de regulacin es de 15% al 20% de la demanda promedio anual, para un suministro de agua continuo. Para el proyecto que se plantea se usar 20% como capacidad de regulacin.

Datos Tcnicos del Proyecto PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

Datos TcnicosAo baseAo 1

Nmero de viviendas totales7173

Nmero de viviendas con conexin domiciliaria 073

Nmero de viviendas con pileta pblica00

Nmero de viviendas sin agua potable710

Cobertura de agua0,0%100,0%

Densidad de vivienda3,87

Poblacin total275283

Poblacin abastecida de agua potable con conexin domiciliaria0283

Poblacin abastecida de agua potable con piletas00

Poblacin sin servicio de agua potable2750

Poblacion de Referencia275283

Poblacion demandante potencial275-

Poblacion demandante efectiva275-

Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria con conexin02

Nmero de lotes de I.E. Secundaria con conexin00

Nmero de centros de salud con conexin00

Otras instituciones (sociales) con conexin05

Poblacin escolar Inicial y Primaria (capacidad mxima)4545

Poblacin escolar Secundaria (capacidad mxima)00

Prdidas Fisicas 0%20%

Consumo de agua por conexin domiciliaria (L/h/d)090

Consumo de agua por pileta publica (L/h/d)00

Consumo de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (l/h/d):015

Consumo de agua instituciones educativas Secundaria (L/h/d):00

Consumo de agua centros de salud (L/d):00

Consumo otros (L/d):0348,6

Factor maximo diario-1,3

Factor maximo Horario [1.8-2.5]-2,0

% Regulacin continuo-20%

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete.

Anlisis de la demanda de saneamientoPara estimar la demanda de saneamiento, se ha asumido una cobertura del 100% en el primer ao de operacin, y se mantendr constante en el horizonte del proyecto. En el centro poblado El Eden cada vivienda demanda una Unidad Bsica de Saneamiento (UBS), del tipo compostera (UBS-C).Los parmetros asumidos son: Cada vivienda demanda (01) UBS. Cada institucin social y/o pblica demanda (01) UBS. Cada nivel en las instituciones educativas, ya sea inicial, primaria o secundaria, demanda por lo menos (02) UBS, pudiendo incrementarse segn el nmero de alumnos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Nmero de aparatos sanitarios por nivel de educacinCENTROS DE EDUCACION INICIAL

Nmero de alumnosHombresMujeres

De 0 a 30 alumnos1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod



Por cada 50 alumnos adicionales1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod

CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA y SUPERIOR

Nmero de alumnosHombresMujeres




Por cada 80 alumnos adicionales1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod

Fuente: RNE, Norma A.040 Captulo IV: Dotacin de servicios.

Datos Tcnicos del ProyectoPARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO

Datos TcnicosAo baseAo 1

Poblacin total275283

Nmero de viviendas7173

Cobertura de Saneamiento0%100%

N de UBS en viviendas073

Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria22

Nmero de lotes de I.E. Secundaria00

Nmero de centros de salud00

Otras instituciones (sociales)55

Nmero de UBS de I.E. Inicial y Primaria04

Nmero de UBS de I.E. Secundaria00

Nmero de UBS de Centros de Salud00

Nmero de UBS Otros Usos05

N de UBS totales para instituciones09

Fuente: Elaboracin propia Consultor de Estudio Consorcio Agua Selva. 2013.

Demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemasLa demanda de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) para fortalecer sus capacidades, est dada por 05 miembros de la JASS y 02 del ATM (rea Tcnica Municipal) que requieren de capacitacin.

Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacinLa poblacin en su conjunto, desconoce las adecuadas prcticas de higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que se concluye que la demanda est dada por 73 Jefes de familia que requieren de capacitacin.

2. Anlisis de la Oferta

A. Oferta del servicio de agua

i. Caudal disponible en la Fuente de Agua.En la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable, por lo que se proyecta conectar al sistema existente del centro poblado La Florida. El centro poblado La Florida se abastece del agua superficial proveniente de la quebrada denominada Caa Brava, las que se encuentra ubicada en la cota 1,072.5 msnm. Se afor la quebrada el da 18/10/13, obteniendo un caudal de 9.12 L/s en total; y segn estudios de aprovechamiento hdrico, el caudal disponible al 90% de persistencia en pocas de estiaje es de 4.62 L/s, y siendo el caudal ecolgico (Q10%) 0.46 L/s, la oferta de la fuente es de 4.16 L/s.

a) CaptacinEn la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable, por lo que se proyecta conectar al sistema existente del centro poblado La Florida. La estructura de captacin del centro poblado La Florida se encuentra en regular estado de conservacin; sin embargo, requiere de limpieza y mejoramiento para captar de forma adecuada el agua superficial proveniente de la quebrada Caa Brava. Adems, se deben realizar trabajos de mejoramiento de las instalaciones hidrulicas, tal como se sustenta en el diagnstico. La oferta optimizada de la captacin ser equivalente al caudal que ingresa a la cmara de recoleccin. La oferta optimizada es 4.16 L/s.

b) Lnea de Conduccin En la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable, por lo que se proyecta conectar al sistema existente del centro poblado La Florida. La lnea de conduccin del centro poblado La Florida requiere acciones de mejoramiento en su recorrido (vlvulas de purga, vlvulas de aire, pases areos y/o cmaras rompe presin) y un mayor dimensionamiento, no es posible realizar acciones de optimizacin en este componente. La oferta optimizada de la lnea de conduccin ser equivalente al caudal mximo que la tubera puede conducir de la captacin al reservorio. La oferta optimizada es 4.16 L/s.

c) Planta de Tratamiento de Agua PotableEn la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable, por lo que se proyecta conectar al sistema existente del centro poblado La Florida. En el centro poblado La Florida las estructuras que conforman la planta de tratamiento de agua potable, se encuentran en regular estado de conservacin, las estructuras renen las condiciones necesarias para tratar de forma adecuada y confiable el agua superficial captada (tal como se sustenta en el diagnstico) pero ser necesario realizar algunas acciones de mejoramiento en el concreto y en las vlvulas. Por lo descrito anteriormente, la oferta optimizada de la planta de tratamiento de agua potable es 14.98 L/s.

d) AlmacenamientoEn la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable, por lo que se proyecta conectar al sistema existente del centro poblado La Florida. El reservorio apoyado del centro poblado La florida se encuentra en buen estado de conservacin, si nos referimos a los componentes civiles. Sin embargo requiere mejoramiento de la estructura y de la caseta de vlvulas. Adems se requiere de un adecuado sistema de cloracin. La oferta de almacenamiento optimizada es 65 m3. e) Conexiones DomsticasEn la actualidad (2013), el centro poblado El Edn no cuenta con el sistema de agua potable. La oferta optimizada de conexiones domsticas es 0.B. Oferta de la disposicin sanitaria de excretas.La mayora de las letrinas existentes, se encuentran en mal estado (tal como se sustenta en el diagnstico). La oferta optimizada de la disposicin sanitaria de excretas es 0.

C. Oferta de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemasLa oferta de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus capacidades, es nula.

D. Oferta de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacinLa oferta de las capacitaciones en fortalecimiento de capacidades para la poblacin, tambin es nula.

Estudio de pre inversin a nivel de perfil: Instalacin del Sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento bsico en el CCPP El Edn, distrito de Yantal, provincia de Moyobamba San Martn



18

73. Determinacin de la Brecha.A. Servicio de aguai. Fuente de agua.Balance Oferta Demanda de Fuente de Agua AOFUENTE (L/s)

DEMANDA PROYECTADAOFERTA OPTIMIZADABRECHA

Base20131,144,163,02

020141,144,163,02

120152,314,161,85

220162,364,161,80

320172,404,161,76

420182,454,161,71

520192,504,161,66

620202,554,161,61

720212,594,161,57

820222,644,161,52

920232,684,161,48

1020242,734,161,43

1120252,784,161,38

1220262,834,161,33

1320272,874,161,29

1420282,924,161,24

1520292,964,161,20

1620303,014,161,15

1720313,064,161,10

1820323,104,161,06

1920333,154,161,01

2020343,204,160,96

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete

ii. CaptacinBalance Oferta Demanda de la Captacin

AOCAPTACIN (L/s)


Base20131,144,163,02

020141,144,163,02

120152,314,161,85

220162,364,161,80

320172,404,161,76

420182,454,161,71

520192,504,161,66

620202,554,161,61

720212,594,161,57

820222,644,161,52

920232,684,161,48

1020242,734,161,43

1120252,784,161,38

1220262,834,161,33

1320272,874,161,29

1420282,924,161,24

1520292,964,161,20

1620303,014,161,15

1720313,064,161,10

1820323,104,161,06

1920333,154,161,01

2020343,204,160,96 Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete

iii. Lnea de conduccinBalance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin AOLINEA DE CONDUCCION (L/s)


Base20131,144,163,02

020141,144,163,02

120152,314,161,85

220162,364,161,80

320172,404,161,76

420182,454,161,71

520192,504,161,66

620202,554,161,61

720212,594,161,57

820222,644,161,52

920232,684,161,48

1020242,734,161,43

1120252,784,161,38

1220262,834,161,33

1320272,874,161,29

1420282,924,161,24

1520292,964,161,20

1620303,014,161,15

1720313,064,161,10

1820323,104,161,06

1920333,154,161,01

2020343,204,160,96


iv. Planta de Tratamiento de Agua Potable.Balance Oferta Demanda de la Planta de Tratamiento de Agua Potable AOPLANTA POTABILIZADORA (m3/h)


Base20134,0914,9810,89

020144,0914,9810,89

120158,3214,986,65

220168,4914,986,48

320178,6514,986,32

420188,8314,986,14

520198,9914,985,99

620209,1714,985,81

720219,3214,985,66

820229,4914,985,48

920239,6614,985,31

1020249,8214,985,15

11202510,0014,984,98

12202610,1714,984,80

13202710,3314,984,64

14202810,5114,984,47

15202910,6714,984,31

16203010,8414,984,14

17203111,0014,983,98

18203211,1714,983,80

19203311,3314,983,64

20203411,5114,983,46

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinetev. AlmacenamientoBalance Oferta Demanda de Almacenamiento AOVOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)


Base201315,2065,0049,80

0201415,2065,0049,80

1201530,8065,0034,20

2201631,4065,0033,60

3201732,0065,0033,00

4201832,6065,0032,40

5201933,2065,0031,80

6202033,8065,0031,20

7202134,4065,0030,60

8202235,1065,0029,90

9202335,7065,0029,30

10202436,3065,0028,70

11202536,9065,0028,10

12202637,6065,0027,40

13202738,1065,0026,90

14202838,8065,0026,20

15202939,4065,0025,60

16203040,0065,0025,00

17203140,6065,0024,40

18203241,2065,0023,80

19203341,9065,0023,10

20203442,5065,0022,50

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinetevi. Conexiones domesticasBalance Oferta Demanda de Unidades Conexiones domsticasAOCONEXIONES DOMESTICAS (Und)


Base2013000

02014000

12015730(73)

22016740(74)

32017750(75)

42018760(76)

52019770(77)

62020780(78)

72021790(79)

82022800(80)

92023810(81)

102024820(82)

112025830(83)

122026850(85)

132027860(86)

142028870(87)

152029880(88)

162030890(89)

172031900(90)

182032910(91)

192033920(92)

202034930(93)


B. Disposicin sanitaria de excretas Balance Oferta Demanda de Unidades Bsicas de SaneamientoAOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (und)


Base2013000

02014000

12015820(82)

22016830(83)

32017840(84)

42018850(85)

52019860(86)

62020870(87)

72021880(88)

82022890(89)

92023900(90)

102024910(91)

112025920(92)

122026940(94)

132027950(95)

142028960(96)

152029970(97)

162030980(98)

172031990(99)

1820321000(100)

1920331010(101)

2020341020(102)Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete

D. Anlisis Tcnico del Proyecto

COMPONENTE 01: Eficiente y adecuada Infraestructura del sistema de agua potable.

Metas fsicas para la alternativa nica Sistema de agua potableCOMPONENTESDETALLE

CONDUCCIN Suministro e instalacin de 7,053.00 m de tubera PVC clase 10 de 2. Instalacin de 02 vlvulas de purga tipo I de 1 instaladas en tubera de 3.Instalacin de 09 vlvulas de control y regulacin 2.

ALMACENAMIENTO Construccin de 01 reservorio elevado de seccin circular de 10 m3.

DISTRIBUCIN Suministro e instalacin de 4.00 ml de tubera PVC clase 10 de 3. Suministro e instalacin de 3,463.00 ml de tubera PVC clase 10 de 1.1/2. Suministro e instalacin de 2,805.00 ml de tubera PVC clase 10 de 1.Instalacin de 08 vlvulas de control y regulacin de 1.

CONEXIONES DOMICILIARIAS Instalacin de 80 conexiones domiciliarias (73 conexiones domsticas, 02 conexin estatal y 05 conexiones sociales).Construccin de 80 lavaderos domiciliarios de concreto armado (73 lavaderos en viviendas, 05 lavaderos en locales sociales y 02 lavadero de dobla poza para centro educativo).

Fuente: Consultor de estudio Trabajo de gabinete

COMPONENTE 02: Adecuada Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas.

Metas fsicas para la alternativa nica Servicio de disposicin sanitaria de excretasCOMPONENTESDETALLE

DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS73 UBS domstico tipo compostera 4 UBS tipo compostera para la institucin educativa. 5 UBS tipo tipo compostera para las instituciones sociales.Total: 82 UBS tipo compostera.

COMPONENTE 03: Implementacin de la gestin de la JASS y ATM.

Talleres de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS y ATM. Taller de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS (marco legal, estatutos, reglamentos). Taller de liderazgo y gestin. Taller del plan anual de AOM. Taller de instrumentos de gestin (padrn de usuarios, padrn de recaudo, libro de caja, libro inventario). Taller de emisin de recibos y control de cobranzas

Talleres de operacin y mantenimiento de los sistemas. Taller del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad. Taller de desinfeccin y cloracin del sistema de agua. Taller de O y M de captacin y/o PTAP, reservorios, redes y vlvulas. Taller de gasfitera. Taller de operacin y mantenimiento de las UBS

Talleres de fortalecimiento del rea tcnica municipal de agua y saneamiento (ATM). Taller Marco Legal en Saneamiento Basico Taller para la Formulacion del POA de la Area Tecnica Municipal

COMPONENTE 04: Mayores niveles de educacin sanitaria.Sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los sistemas de agua y saneamiento mediante talleres. Mdulo 1: Taller de sensibilizacin para implementacin del plan. Mdulo 2: Taller de manejo de agua potable en el hogar. Importancia del agua segura. Manejo, manipulacin y almacenamiento del agua de consumo humano. Proteccin de fuentes de agua y formas de contaminacin. La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales. Uso racional del agua. Mdulo 3: Lavado de manos. Importancia del lavado de manos. Lavado de manos en los 5 momentos crticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer, despus de ir al bao, antes de dar de comer al beb y despus de cambiar los paales al beb). Conocimientos y prcticas para la adecuada tcnica del lavado de manos. Mdulo 4: Taller de Disposicin adecuada de excretas UBS. Importancia de las UBS. Limpieza, operacin y mantenimiento de las UBS. Mdulo 5: Taller de Disposicin final de residuos slidos. Taller de disposicin final de residuos slidos. Prctica de disposicin final de residuos slidos. Mdulo 6: Taller Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Taller Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Prctica Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Mdulo 7: Taller de Higiene personal y de la vivienda. Higiene de las personas. Higiene de los alimentos (preparacin y proteccin). Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicacin y proteccin). Higiene de la vivienda (pisos, patio), y crianza de animales domsticos. Higiene ambiental. Limpieza de reas de recreacin y alrededores, drenaje de aguas estancadas (acequias, pozos). Importancia de la disposicin final de residuos slidos y aguas grises. Mdulo 8: Taller de Higiene de los alimentos y utensilios. Taller de higiene de los alimentos y utensilios. Prctica de higiene de los alimentos y utensilios.

E. Costos del Proyecto.El costo total del proyecto asciende a S/. 1,556,804 nuevos soles, siendo el costo del sistema de agua potable de S/ 1,173,142.8 el cual incluye los costos de fortalecimiento de la capacidad de gestin y capacitacin de educacin sanitara .El Costo del sistema de saneamiento asciendo a S/. 221,490.8 nuevos soles, el cual incluye los costos de fortalecimiento de la capacidad de gestin y capacitacin de educacin sanitara

Agua Potable.El costo de inversin del sistema de agua potable de la alternativa nica asciende a S/., S/.1,173,142.80 nuevos soles a precios de mercado y S/. S/.858,175.36 nuevos soles a precios sociales. Tanto los costos a precios de mercado como a precios sociales, incluyen el costo del fortalecimiento de la capacidad de gestin y los costos de capacitacin en educacin sanitaria.

Saneamiento Bsico.Los costos de inversin inicial del saneamiento bsico de la alternativa nica con UBS tipo compostera asciende a S/.379,887.5 nuevos soles a precios privados y a S/.284,991.9 nuevos sociales a precios sociales.

F. Evaluacin Social

En el agua potable se ha efectuado la evaluacin Costo Beneficio, determinando el valor actual de los costos a precios sociales a la tasa social de descuento TSD del 9 %, habindose obtenido los siguientes resultados:

Evaluacin Costo Beneficio Sistema de Agua PotableVANTIR

S/.1,690,639.930.94%

En el saneamiento bsico se ha calculado el costo per cpita, teniendo en este proyecto el siguiente costo por habitante beneficiado. De las dos alternativas planteadas, el menor costo efectividad es la UBS con compost.

Evaluacin Costo Efectividad Sistema de Saneamiento BsicoCosto Efectividad

S/. 1,125.0

G. Sostenibilidad del PIP:

La sostenibilidad del proyecto se basa en que actualmente la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS se encuentra inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital con el firme compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser implementado.

Adems se capacitar a la Junta Administradora de los Servicios JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la administracin y operacin y mantenimiento.

La poblacin beneficiaria est comprometida a participar y asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene as como al cumplimiento de sus pagos mensuales o cuotas familiares para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio, que corresponden a S/.5.15 nuevos soles que pueden sustentar con el 1.99% de sus ingresos en promedio.

Por otro lado el PNSR, fortalecer la capacidad de gestin del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a implementar.

El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir.

H. Impacto Ambiental

La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generaran durante el perodo de implementacin y la vida til del proyecto, con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. La ejecucin de la obra no originar problemas de contaminacin ambiental; y por lo contrario, contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin y la no contaminacin en el rea del proyecto.

I. Plan de Implementacin

DescripcinCosto total S/. PRE INVERSINFASE DE INVERSION POST INVERSION

Trimestre1 Tri.2 Tri.1 Tri.3 Tri. 4 Tri.5 Tri.1-20 (aos)

meses123451234567891011

FASE PRE INVERSIN

Elaboracin del PIP0.02xx

Evaluacin Declaratoria de Viabilidad0.03xxx

FASE DE INVERSION2,838,884.1

Elaboracin, evaluacin y aprobacin del Expediente Tcnico.40,692.32xxx

Proceso de contratacin de Supervisor de obra139,032.45xxxxx

SISTEMA DE AGUA

Construccin de la lnea de conduccin.453,860.53xxx

Instalacin de reservorio elevado81,848.12xx

Instalacin de sistema de cloracin.1,959.72xx

Instalacin de red de distribucin291,145.15xxxxx

Instalacin valvulas en red de distribucin13,739.95xxxxx

Instalacin de conexiones domiciliarias.29,471.75xxxxx

Construccin de lavaderos domiciliarios 96,733.25xxxxx

Seguridad en Obra30,238.15xxxxxxxxxx

Flete6,164.75xxxxx

Mitigacin Ambiental26,109.45xxxxx

Mitigacin de riesgo0.05xxxxx

SANEAMIENTO

Instalacin de UBS.-Mdulo de bao digno con Arrastre Hidrulico + biodigestor +Humedal1,436,946.43xxx

Mitigacin Ambiental17,406.23xxx

CAPACITACIN

Fortalecimiento de la capacidad de gestin64,414.05xxxxx

Incremento del nivel de educacin sanitaria79,427.25xxxxx

Contrato de profesional para el supervisor de capacitacin29,695.45xxxxx

ETAPA OPERATIVA

1.- Operatividad de los servicios de aguax

2.- Operatividad de las UBS

2.- Implementacin del Plan de fortalecimiento de capacidades x

3.- Monitoreo y evaluacin del impacto del proyecto x


J. Organizacin y Gestin

Etapa de InversinEl Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, en su calidad de unidad ejecutora, cuenta con la debida experiencia[footnoteRef:1] para realizar los procesos de contrataciones para la ejecucin de la obra. Cuenta con la experiencia en este tipo de Infraestructura por cuanto ha ejecutado obras de similar magnitud de similares componentes. [1: Ver tem 2.2.2 Unidad Ejecutora, Experiencia en saneamiento bsico]

Proceso y Modalidad De Ejecucin Del PIPLa modalidad de ejecucin del proyecto para todos sus componentes se realizar por administracin indirecta, es decir por contrata. Para la ejecucin del proyecto, se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.

La elaboracin de los expedientes tcnicos cuyo responsable es el PNSR y estar a cargo de empresa consultora. La aprobacin del expediente tcnico estar a cargo del PNSR. La elaboracin y aprobacin de las bases para la ejecucin de las obras estar a cargo del PNSR. La Licitacin Pblica y Contrato de ejecucin de obra estar a cargo del PNSR. La ejecucin y liquidacin de las obras estar a cargo de una empresa constructora. La capacitacin en educacin Sanitaria y fortalecimiento de la JASS y de la ATM estar a cargo de empresas consultoras especializadas.

Los costos sern afrontados por el PNSR.

Etapa de Operacin y Mantenimiento del PIPMediante el compromiso entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad Distrital de Soritor, se conforma el rea Tcnica Municipal[footnoteRef:2] de Servicios de Agua y Saneamiento, para lo cual designa a la Gerencia de Servicios Pblicos como responsable de las funciones administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), reconocida por mediante Resolucin de Alcalda la JASS para darle sostenibilidad y responsabilidad a la junta directiva que se har cargo de la administracin, operacin y mantenimiento del proyecto en su horizonte. [2: Ver anexo: 11.3, Resolucin de Conformacin del ATM , del informe social]

Asimismo El Consejo Directivo es el rgano responsable de la administracin de la Organizacin Comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestin y administracin de la Organizacin Comunal Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).

Financiamiento de la Inversin.

El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% de la inversin del proyecto cuya fuente de financiamiento sern recursos ordinarios; la inversin comprende la infraestructura de los servicios de Agua y de disposicin sanitaria de excreta, supervisin de obras y planes de capacitacin, de la educacin sanitaria. El detalle de la inversin inicial se presenta a continuacin.

COMPONENTEInversinPNSR (s/.) PMPNSR (s/.) PS

Obras Agua Potable1,031,270.3745,749.9

Obras de Saneamiento Bsico168,498.8113,686.2

Expediente Tcnico40,692.321,391.9

Supervisin de Obras100%139,032.4117,760.5

Fortalecimiento de la capacidad de gestin64,414.057,753.6

Capacitacin educacin sanitaria79,427.271,214.4

Supervisin de capacitacin29,695.415,610.8

Total Costos de Inversin1,553,0301,143,167




34

35

K. Marco LgicoRESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

NOMBRE DEL INDICADORLNEA DE BASEINDICADOR META

FINMejora de la calidad de vida de los habitantes del Centro Poblado El Edn, distrito de Yantal - Moyobamba - San Martn. - Al segundo ao el 80% de la poblacin considera que ha mejorado su calidad de vida debido a la mejora de los servicios de agua y saneamiento. Encuesta de opinin a la poblacin beneficiaria Pobladores dispuestos a participar en la evaluacin por medio de encuestas.

PROPOSITODisminucin del ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Centro Poblado El Edn, distrito Yantal, provincia de Moyobamba San MartnSe habr reducido los ndices de morbilidad en un 50%Enfermedades gastrointestinales39.00%Al ao 10:Reduccin de enfermedades gastrointestinales a 25.00% Reporte de la Direccin Regional de Salud, as como del establecimiento de salud atraves del promotor de salud. Polticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar econmico en el rea rural.

Enfermedades parasitarias: 17.00%Al ao 10: Reduccin de enfermedades parasitarias a 10%

Enfermedades drmicas: 0.00%Al ao 10: Reduccin de enfermedades drmicas a 0%

COMPONENTES Componente 01: Eficiente y Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.Numero de adecuadas conexiones intradomiciliariasN de conexiones0.00Al ao 1: se instalaran conexiones de agua potable a 73 familias, 02 para las instituciones educativas, y 05 para otras instituciones estatales Padrn de usuarios de la JASS

Registro de avance fsico - financiero de la obra del proyecto.

Informe tcnico econmico de la supervisin

Informe y/o acta de entrega de obra de los sistemas de agua y saneamiento al PNSR.

Informe de los agentes de capacitacin sobre Educacin Sanitaria.

Informe de Fortalecimiento de Gestin de la JASS. Financiamiento oportuno para la ejecucin de las obras por parte del PNSR.

Poblacin comprometida en participar en todas las etapas del proyecto.

Poblacin es receptiva a la capacitacin de Educacin Sanitaria.

Componente 02: Adecuada infraestructura para disposicion sanitaria de excretas .Numero de adecuadas infraestructuras de UBS con sistema de tratamientoN de UBS0.00Al ao 1: se instalaran UBS a 73 familias , 04 UBS para institucin educativa y 05 UBS para instituciones sociales.

Componente 03: Implementacin de la gestin de la JASS y ATM. Nmero de miembros de la JASS y ATM CapacitadosN de Miembros0.00Al ao 01 se cuenta con 02 miembros del ATM y 05 Miembros de la JASS Capacitados

Componente 04: Mayores niveles de educacin sanitaria.Se cuenta con el 80% de familias capacitadas en hbitos y prcticas de higieneN de Familias0.00Al ao 01 se cuenta con 73 familias Capacitadas en temas de hbitos y prcticas de higiene

Instalacin de la lnea de conduccin .COMPONENTEMonto (s/.)

Obras Agua Potable710,966.1

Obras de Saneamiento Bsico12,000.0

Fortalecimiento de la capacidad de gestin45,114.5

Capacitacin educacin sanitaria56,681.0

COSTO DIRECTO824,761.6

Utilidad10%82,476.2

Supervisin de Obras (Del costo de agua y saneamiento) Incl IGV19%139,032.4

Supervisin de capacitacin (De fortalecimiento y educacin sanitaria) incl. IGV29%29,695.4

Expediente Tcnico Incl. Igv40,692.3

Gastos Generales de Obra(Del costo de agua y saneamiento)31%224,689.1

Gastos Generales (De fortalecimiento y educacin sanitaria)9,924.2

SUBTOTAL1,141,851.0

IGV (18%)18%205,533.2

Total Costos de Inversin1,556,804

Informes de la supervisin del proyecto.

Informes de valoracin.

Informes de liquidacin de obra.

Cuaderno de obra.

Registro de asistencia de capacitacin. Aprobacin de la Poblacin hacia el proyecto a ejecutarse.

Financiamiento oportuno para la ejecucin de las obras.

Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto.

Poblacin participa activamente en los talleres de Educacin Sanitaria.

Construccin del reservorio apoyado proyectado.

Instalacin de la red de distribucin .

Instalacin de conexiones domiciliarias.

Construccin de lavaderos de concreto para viviendas, instituciones estatales y sociales.

Construccin de unidades bsicas de saneamiento compostera UBS-C

Talleres de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS y ATM.

Talleres de operacin y mantenimiento de los servicios.

Talleres de fortalecimiento del rea Tcnica Municipal - ATM.

Sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los sistemas de agua y saneamiento mediante talleres.

Fuente: Equipo consultor

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin

2.1.1 Nombre del Proyecto:

Instalacin del sistema de agua potable y saneamiento bsico en el Centro Poblado El Edn, distrito de Yantal, provincia de Moyobamba, departamento de San Martn

2.1.2 Localizacin:

El proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de El Edn.

Departamento :SAN MARTINProvincia :MOYOBAMBADistrito : YANTALOCentro Poblado : EL EDENCdigo de Ubigeo : 2201060003

2.1.3 Ubicacin del proyecto en coordenadas UTMSe presenta en el cuadro siguiente las principales coordenadas UTM y de georeferenciacin del rea del proyecto.

Cuadro n 1: Ubicacin por coordenadas geogrficas y UTMCentro PobladoCoordenadas GeogrficasCoordenadas UTM WGS 84 18 SurAltitud(msnm)

LatitudLongitudEste (m)Norte (m)

El Edn556'17.5"7708'19.7"2632229343173810 msnm

Fuente: Estudio topogrfico [footnoteRef:3] [3: Ver Anexo 4.2: Georreferenciacin]

A continuacin se presentan los mapas de ubicacin del proyecto a nivel macro y micro, as como el croquis de la localizacin del PIP.

A. Macro-localizacin del PIP

Ilustracin n 1: Macro Localizacin del Proyecto MAPA DEL PERMAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTN

Provincia de Moyobamba

Fuente: Consultor de estudios Trabajo de gabinete.

B. Micro-localizacin del PIP

Ilustracin n 2: Micro Localizacin del ProyectoDEPARTAMENTO DE SAN MARTNPPROVINCIA DE MOYOBAMBACENTRO POBLADO EL EDENDISTRITO DE YANTALO





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230

129

Ilustracin n 3: Mapa de Ubicacin Georreferenciado del centro poblado El Edn.

Fuente: Consultor de estudios Trabajo de gabinete.C. D. Croquis de UbicacinIlustracin n 4: Croquis de Localizacin del centro poblado El EdnVa asfaltada de Moyobamba a Rioja22 Km aprox.Va afirmadahacia El Edn12.5 Km aprox.


2.2 Institucionalidad

2.2.1 Unidad Formuladora (UF).La Unidad Formuladora es el Programa Nacional de Saneamiento Rural, quien tiene bajo su responsabilidad la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de Proyectos de la Direccin General de Polticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).Cuadro n 2: Unidad formuladora.SECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL PIPCONSORCIO AGUA SELVA,

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORALic. CARLOS OLLE NAVA Unidad de Desarrollo de Infraestructura PNSR

DIRECCINAV. BENAVIDES 395-PISO 11-MIRAFLORES-LIMA


TELFONO(051) 418 3800

Fuente: MEF/Directorio SNIP

2.2.2 Unidad ejecutora (UF)

Cuadro n 3: Unidad formuladoraSECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORALic. ROBERTO CRISTHIAN MELNDEZ ZEVALLOS.

RGANO TCNICO RESPONSABLEUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA-PNSR

DIRECCINAV. BENAVIDES 395-PISO 11-MIRAFLORES-LIMA


TELFONO(01) 418-3800

Fuente: MEF/Directorio SNIP

Capacidad Tcnica Operativa y Competencia Funcional de la Unidad Ejecutora.Con Decreto Supremo N. 002-2012-VIVIENDA del 7 de enero del 2012, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR, dentro de este dispositivo, para efectos de la gestin administrativa y presupuestal se constituye como Unidad Ejecutora del pliego del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en el marco de la normatividad vigente.

El PNSR ha creado La Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI) que de acuerdo a lo establecido en el Manuel de Operaciones, aprobado por Resolucin Ministerial N. 096-2012-VIVIENDA, y es responsable de formular, administrar y supervisar la ejecucin de los estudios de pre inversin, expedientes tcnicos y las obras de infraestructura de agua y saneamiento en las localidades intervenidas por el PNSR.

Tambin est establecido como poltica de gestin del Gobierno Central que para la ejecucin de actividades consideradas en la Programacin Multianual relacionadas con Instalacin, rehabilitacin, Instalacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento, se har por Administracin Indirecta, en armona con los montos que la Ley del Presupuesto Anual de la Repblica precisa y sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Este organismo est dotado de una organizacin interna especializada con profesionales y tcnicos de carcter permanente y temporal en ejecucin y supervisin de obras que se programen. As como de recursos fsicos y financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual.

Experiencia en la formulacin y ejecucin de proyectos de saneamiento bsico.El PNSR como Unidad Ejecutora, cuenta con la experiencia en la implementacin de proyectos similares desde el ao 2002, cuando se implement el Programa Nacional de Saneamiento Rural PRONASAR, en el 2002, PROCOES en el 2010 y AMAZONIA RURAL EN EL 2012; en seguida se detalla cada uno de los programas en las que particip:

PRONASAR 2002 2013Se ejecuta proyectos con fondos provenientes de una operacin de endeudamiento del Estado peruano con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF). El Programa contempla los mbitos de: Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Ayacucho, Lima, Pasco, Piura, Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Puno, Lambayeque, San Martn e Ica. Con la culminacin de las obras que se encuentran actualmente en ejecucin, se calcula que la poblacin beneficiada por el proyecto asciende a 261,884 habitantes del mbito rural. El Programa cuenta con un presupuesto de US$ 80 millones de endeudamiento, complementado con US$ 50 millones de contrapartida nacional.

PROCOES 2010 2015Se ejecuta con fondos de donacin provenientes del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento (FCAS), que es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS). El Programa tiene previsto atender 362 localidades rurales y pequeas ciudades en el mbito jurisdiccional de 26 distritos distribuidos en 5 regiones seleccionadas para la intervencin: Apurmac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno. La poblacin por ser beneficiada asciende aproximadamente a 206,000 habitantes. Contempla una inversin total de US$ 90 millones (US$ 72 millones del FCAS y US$ 18 millones del MVCS).

AMAZONIA RURAL 2012 - 2015Constituye una operacin de endeudamiento del Estado Peruano con la Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA, por sus siglas en ingls). El Programa intervendr en 162 localidades de los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martn, beneficiando a un total de 65,599 habitantes. Contempla una inversin de US$ 54.55 millones, de los cuales US$ 35 millones corresponden al prstamo del Gobierno de Japn y US$ 19.55 millones, a la contrapartida nacional.

2.2.3 rgano Tcnico de la EntidadEl rgano tcnico de la entidad, encargada de la conduccin del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) es la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI).El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecucin del programa, para lo cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica.[footnoteRef:4] [4: Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2012.]

Entre sus responsabilidades tiene adems, el de financiar el costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento totalmente, en los proyectos de instalacin, mejoramiento y ampliacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas.2.2.4 Organizacin encargada de la Operacin y MantenimientoEl Centro Poblado El Edn est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a travs de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin adecuados y no cumplan adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la Administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su organizacin y capacidad de gestin.Actualmente, la JASS no cuenta con un programa de capacitaciones dirigido a los beneficiarios; para el manejo adecuado de las instalaciones domiciliarias y uso adecuado del agua.Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidas a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Tcnica de Saneamiento (OTMS) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad de Yantal.2.3 Marco de Referenciaa) Antecedentes del Proyecto

A la fecha los pobladores del CCPP El Edn no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable y tampoco cuentan con estudios y/o proyectos recientes referidos a obras de construccin de un Sistema de agua. Los habitantes del Centro Poblado, se abastecen acarreando agua del ro Mayo y/o acumulado agua en un reservorio donde captan agua de lluvia.La disposicin de excretas con las que cuentan son de tipo hoyo seco ventilado elevado, debido a que la zona es propensa a inundaciones. Estas letrinas fueron construidas por FONCODES en el ao 2001 y a la fecha se encuentran deterioradas debido al tiempo y al inadecuado mantenimiento que han venido recibiendo por parte de los usuarios.

b) Lineamientos de Poltica

Instrumentos de GestinLineamientos de Poltica especficosPrincipales medidas vinculadas al PIP

Proyecto Nacional al 2021Eje Estratgico N 02: Oportunidades y acceso a los serviciosServicios bsicos y vivienda Promover la inversin pblica y privada para ampliar el acceso de la poblacin a los servicios de agua y desage, recoleccin y disposicin final de residuos slidos, electricidad y telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atencin, diferenciando las intervenciones en los mbitos urbano y rural.

Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. .

Incrementar el acceso a los servicios Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de coberturas de agua potable con conexiones domiciliarias.Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura de saneamiento con otros sistemas de disposicin de excretas (letrinas u otros)

Plan de Desarrollo Concertado de la Regin San Martn 2008-2015Eje Estratgico: Desarrollo Social; Servicios Bsicos

Incrementar la cobertura en infraestructura de agua segura y saneamiento bsico en San MartnConstruccin de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento bsico.

Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Moyobamba 2012-2021Objetivo Estratgico; Saneamiento: Construir, mejorar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento bsicoImpulsar acciones en la atencin con servicios bsicos que incorporen a sectores poblacionales aun sin accesoInstalacin de sistemas de agua potable y tratamiento de aguas servidas en los poblados de la provincia.Mantenimiento peridico y rutinario de la infraestructura de saneamiento de los poblados de la provincia de Moyobamba.

c) Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)

El PNSR tiene por objetivo el contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento a la poblacin de las localidades rurales y pequeas ciudades del mbito de intervencin del Programa a nivel nacional.

El Programa considera soluciones integrales a la problemtica del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecucin de los aspectos tcnicos de las obras de infraestructura y la atencin a los aspectos sociales, fortalecimiento institucional, gestin y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promocin y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su mbito, as como la fiscalizacin de la gestin rural de los servicios a travs de un rea Tcnica (ATMS); adicionalmente, el rol de participacin de las comunidades en la conformacin de esquemas de gestin comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organizacin Comunal (JASS u otras); y en el mbito de pequeas ciudades la prestacin de los servicios, a travs de Prestador de Servicio (UG y/u OE).

Se presenta a continuacin la base legal de intervencin:

Decreto Supremo N. 002-2013-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), bajo el mbito del Vice ministerio de Construccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA, que aprob los Criterios y Metodologa de Focalizacin de las intervenciones que el Programa Nacional de Saneamiento Rural realice en los Centros Poblados Rurales y el Listado de Centros Poblados Rurales Focalizados donde intervendr el Programa Nacional de Saneamiento Rural Perodo 2012-2013. Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDA, que contiene la Gua de Opciones Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados Rurales del mbito Rural. Resolucin Ministerial N 201-2012-VIVIENDA, que modifica la Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA, que aprob los Lineamientos para la Formulacin de Programas o Proyectos de Agua y Saneamiento para los Centros Poblados del mbito Rural. Resolucin Ministerial N. 031-2013-VIVIENDA, donde se aprueba el Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural Concurso Pblico N 001-2013-PNSR en la cual se establece la normatividad para la etapa de Elegibilidad, Formulacin de Perfiles, Desarrollo de Expedientes Tcnicos.

Marco SectorialLa poltica sectorial en el rea de saneamiento se orienta a la ampliacin de la cobertura y Instalacin de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la reduccin de la contaminacin ambiental, en consecuencia, este proyecto al incrementar la cobertura generando acciones que fortalezcan la sociedad civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, se circunscribe en las prioridades del sector.

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) el PNSR contribuir con el 100% de las Inversiones que se requieran para la ejecucin del proyecto; (iv) Se priorizar principalmente el Instalacin de la calidad del agua; y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

El objetivo del PNSR, es contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el Instalacin de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad.

Los objetivos especficos del PNSR son:

Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto que les permita valorar el agua y los servicios sanitarios. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las organizaciones comunales (JASS) cuando sea necesario. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria.

El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica del Programa Multianual de Inversin Pblica:

d) Sistema Nacional de Inversin Pblica.El presente proyecto est enmarcado dentro de los dispositivos y normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP: Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 y sus modificatorias, as como los siguientes dispositivos vigentes:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada), Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 (25 mayo de 2005), 28802 (21 julio de 2006) y por el Decreto Legislativo N 1005 (03 de mayo del 2008) y N 1091 del 21 de junio del 2008.

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007.

Directiva N 001-2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, de fecha 09 de abril del 2011.

Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada), aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007.

Guas de Identificacin Formulario y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural y en el mbito de Pequeas Ciudades a nivel de Perfil aprobados y autorizados por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio del 2007. Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil.

Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.

Gua para Elaboracin de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR, de Octubre del 2011, bajo el contexto del Sistema Nacional de Inversin Pblica y en el caso particular del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR, del Conglomerado del Componente 1.

Resolucin Directoral N. 005-2013-EF/63.01, donde se aprueba el anexo CME21 de la Resolucin N. 008-2012-EF/63.01, sobre los contenidos mnimos especficos de estudios de pre inversin a nivel de perfil de proyectos de inversin pblica de saneamiento rural, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de junio del 2013.

Ley N 27783, Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Pblica. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, Titulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yantal.

Segn el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera:

Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.

Sub Programa 0089: Saneamiento RuralComprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el Sector responsable es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

III. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1. El rea de influencia y el rea de estudio

A. Determinacin del rea de influencia y rea de estudioa.1. rea de influencia

Se ha definido como rea de influencia del proyecto al espacio geogrfico donde se ubica la poblacin del centro poblado de El Edn, ubicado en el distrito Yantal que est ubicado en la provincia de Moyobamba, departamento de San Martn. La poblacin afectada por el problema corresponde a las personas que se encuentran viviendo dentro del rea de influencia, que en el ao 2013 es la siguiente:

Cuadro N 4: Poblacin total en el rea de influenciaN de viviendaN de instituciones educativasN de instituciones socialesPoblacin 2013Densidad (Hab/Viv)

7102052753.87

Fuente: Empadronamiento de viviendas 2013.[footnoteRef:5] [5: Ver Anexo 1.4: Padrn poblacional y de instituciones.]

a.2. rea de estudio

El rea de estudio para el proyecto es el espacio geogrfico que comprende al rea de influencia ms el rea donde se ubican las fuentes de agua existentes y todas las estructuras existentes y/o proyectadas como: captacin, lnea de conduccin, reservorio, red de distribucin y conexiones domiciliarias. As mismo, es el rea donde se encuentran ubicadas las estructuras proyectadas del sistema de disposicin sanitaria de excretas del centro poblado El Edn, ubicado en el distrito de Yantal.

Ilustracin n 5: Mapa del rea de influencia y rea de estudio.REA DE INFLUENCIA

Sistema de Agua del C.P. La FloridaREA DE ESTUDIOReservorio ProyectadoReservorio ExistenteCaptacin ExistentePTAP ExistenteEmpalme al Sistema de Agua Existente


3.1.2. Caractersticas fsicas, econmicas y socioculturales del rea de estudio:

Caractersticas fsicas

ClimaEn el rea de estudio, la temperatura media anual mxima es de 24.9 C y la media anual mnima es de 17 C. El promedio mximo de precipitacin total por ao es 1900 mm y el promedio mnimo es de 936 mm; las pocas de lluvia se presentan entre diciembre y abril.

GeologaEl rea se emplaza en rocas que datan del Cenozoico - Negeno y materiales del cuaternario pleistocnico, holocnico y reciente; stos ltimos productos de procesos de intemperismo a partir de las rocas sedimentarias ms antiguas.

Depsitos CuaternariosEn el Centro Poblado existe una cobertura inconsolidada de suelo residual y orgnico producto de la actividad biolgica de la flora y de la fauna a la que se suma la actividad antrpica.

Depsitos Aluviales PleistocnicosSe han identificado gravas, arenas, limos que tapizan los fondeos de valle vinculados a las reas adyacentes del ro Mayo. La clastometra de estos depsitos decrece conforme se alejan de las nacientes de los ros en sentido general, sin embargo existen alternancias en tamao y mezclas de depsitos de diverso tamao, Las caractersticas de la unidad litoestratigrficas que sirve de alimentacin es la formacin Chambira, la cual genera esencialmente depsitos de arenas y limos; en cambio las unidades cretcicas o ms antiguas producen depsitos de gravas gruesas medias, finas y tambin arenas y limos.

GeomorfologaEl rea de Estudio esta se encuentra dentro de la unidad Geomorfolgica Depresin del Alto Mayo; la cual es una depresin emplazada a lo largo de la cuenca del ro mayo, esta depresin tiene un rumbo general de NO-SE cuya superficie es una cuenca de depositacin sedimentaria conformada por materiales aluviales y fluviales pertenecientes al Holoceno, se disponen en forma de terrazas. Estos terrenos son fcilmente inundables en los meses de avenida y lluvia.

Caractersticas econmicas

Poblacin Econmicamente Activa (PEA)En el distrito de Yantal, la PEA ocupada representa el 98,11% de la Poblacin Econmicamente Activa del distrito. Esta poblacin se encuentra distribuida por actividad econmica de la siguiente manera: el 75,6% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, el 4,4% se dedica a transportes y comunicaciones, el 4,2% se dedica al comercio, y el 15,8% se dedican a otro tipo de actividades como a las industrias manufactureras, Hoteles, enseanza, etc.

Cuadro N 5: PEA por actividad econmicaIndicadorTotal%

PEA ocupada segn actividad econmica987100

Agric., ganadera, caza y silvicultura74675,6

Trans., almac. y comunicaciones434,4

Comercio414,2

Hogares privados con servicio domstico323,2

Industrias manufactureras262,6

Construccin222,2

Actividad econmica no especificada202,1

Otras actividades575,7

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007 .INEI

Indicadores de DesarrolloDentro de los principales indicadores de desarrollo a nivel de departamento, provincia y distrito tenemos los siguientes:

Cuadro N 6: Indicadores de Desarrollo HumanoDEPARTAMENTOPoblacinndice de Desarrollo HumanoEsperanza de vida al nacerPoblacin con Educ. secundaria completaAos de educacin (Poblac. 25 y ms)Ingreso familiar per cpita

Provincia

Distrito habitantes ranking IDH rankingaosranking%rankingaosrankingN.S. mesranking

PER a/30,135,8750.5058 74.31 67.879.00696.9

SAN MARTN806,452130.440813 73.82 1260.58147.8017548.011

Moyobamba136,414440.382778 74.57 7141.661096.9997463.476

1Moyobamba 76,915740.4253446 73.72 86748.518047.89524547.1409

2Calzada 4,2669540.4358417 75.97 53548.907986.70852619.7317

3Habana 1,91513760.3787589 76.13 50730.1212906.041081558.7394

4Jepelacio 20,3932710.29711000 75.88 54828.0813435.231380327.9891

5Soritor 29,7461810.3033965 74.58 74127.6513576.031087325.2898

6Yantal 3,17911100.3080931 75.73 57033.6911915.221382333.7874

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2012 - PNUD

El distrito de Yantal al ao 2012, present un IDH de 0.3080, los habitantes del distrito estn considerados dentro de un nivel medio de desarrollo, mientras que la provincia Moyobamba present un IDH de 0.3827 y el departamento de San Martn, 0.4408. Adems, el distrito de Yantal present una esperanza de vida al nacer menor a 76 aos.

Ingreso monetario del hogarSegn el Informe sobre Desarrollo Humano 2012 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ingreso familiar percpita para el distrito de Yantal, al ao 2012, fue S/. 333.7 al mes. Monto superior a la canasta bsica familiar por persona que es considerada S/. 260.0 soles mensuales.

Para el anlisis de sostenibilidad en la evaluacin econmica, se tomar en cuenta el ingreso promedio familiar que arrojaron las encuestas aplicadas a la poblacin del centro poblado El Edn, el cual asciende a S/. 150[footnoteRef:6], este monto no supera la canasta bsica familiar por persona necesaria para cubrir sus necesidades de alimentacin, educacin y vivienda. [6: Ver Sustento en la percepcin de la poblacin afectada por el problema en la pgina 150.]

Caractersticas socioculturales

SaludNo existe algn establecimiento de salud en el centro poblado El Edn, la poblacin se atiende en el puesto de salud del distrito de Yantal.A continuacin, se muestra el informe de las principales causas de morbilidad general de consulta externa en el puesto de salud Yantal, durante los aos 2011, 2012 y 2013.

Cuadro N 7: Principales Causas de Morbilidad P.S. Yantal 2011PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - CONSULTA EXTERNA

P.S. YANTALO 2011

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO47610.6%

OTRAS HELMINTIASIS4369.7%

OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS RESPIRATORIAS SUPERIORES4119.2%

FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA2816.3%

OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y MULTIPLES2335.2%

OTROS TRANSTORNOS DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOSTN2004.5%

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES1613.6%

ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO1583.5%

OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y DEL PARTO1563.5%

GASTRITIS Y DUODENITIS1433.2%

OTRAS DORSOPATAS1373.1%

BRONQUITIS AGUDA Y BRONQUIOLITIS AGUDA1212.7%

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO1192.7%

CARIES DENTAL1092.4%

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTNEO1022.3%

OTRAS ENFERMEDADES124727.8%

TOTAL4490100.0%

Fuente: Direccin Regional de Salud DIRESA San Martn

En el ao 2011 se observa que se han presentado 436 casos de enfermedades Parasitarias (Helmintiasis) que representan el 9.7% de todas las atenciones durante el ao; as mismo, se presentaron 161 casos de enfermedades Infecciosas Intestinales que representan el 3.6% de todas las atenciones, y 119 casos de enfermedades Diarreicas que representan el 2.7% de todas las atenciones. Las enfermedades de origen hdrico (Parasiarias, Infecciosas Intestinales y Diarreicas) alcanzaron el 15.9% de todas las enfermedades atendidas en el ao 2011.

Cuadro N 8: Principales Causas de Morbilidad P.S. Yantal 2012PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - CONSULTA EXTERNA

P.S. YANTALO 2012

INFECCIN AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES29218.3%

ASCARIASIS19212.1%

FARINGO AMIGDALITIS AGUDA1459.1%

OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO1137.1%

FARINGITIS AGUDA976.1%

FIEBRE, NO ESPECIFICADA724.5%

RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA684.3%

DOLOR, NO ESPECIFICADO634.0%

HERIDA DE REGIN NO ESPECIFICADA DEL CUERPO593.7%

GIARDIASIS462.9%

CARIES DE LA DENTINA392.4%

INFECCIN DE VAS URINARIAS392.4%

BRONQUITIS AGUDA372.3%

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO322.0%

DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO211.3%

1. pip saneamiento el edén.docx

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