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11 Marco de referencia del sistema de planificación

22 El planeamiento en la AFIP

33 Gestionando la planificación

44 Consideraciones finales

Presupuesto

1.90 % de la recaudación para

presupuesto operativo

Flexibilidad en la asignación de los

recursos

Gestión

Estabilidad del Administrador Federal

Régimen propio de compras y

contrataciones

Ejecución y control

Plan de Gestión Anual obligatorio

Consejo Asesor

Presupuesto Ejecución y control


Criterios de diseño

Factores críticos

Modelo conceptual



• Congruencia: Gobierno - AFIP

• Secuencia lógica: Vinculación Estrategia - Gestión

• Unidad conceptual: Planeamiento y Análisis de Gestión

• Congruencia: Gobierno - AFIP

• Secuencia lógica: Vinculación Estrategia - Gestión

• Unidad conceptual: Planeamiento y Análisis de Gestión


Factores críticos

Modelo conceptual


• Visión integral: Para todas las áreas, todos los niveles, todos los procesos

• Responsabilidad identificable: Para todas las acciones

• Aplicación sistemática: Permanente, constante y en tiempo real

• Visión integral: Para todas las áreas, todos los niveles, todos los procesos

• Responsabilidad identificable: Para todas las acciones

• Aplicación sistemática: Permanente, constante y en tiempo real


Factores críticos

Modelo conceptual


• Plano Político

• Plano Estratégico

• Plano Operativo

• Plano Político

• Plano Estratégico

• Plano Operativo


Factores críticos

Modelo conceptual

ObjetivosObjetivos EstrategiasEstrategias

Plano Estratégico

Visión

Valores

Visión

ValoresMISIONMISION

Plano Político

IniciativasIniciativas

IndicadoresIndicadores

Plano Operativo


Instrumentos de planeamiento

Ciclo anual

Seguimiento



Ciclo anual

Seguimiento


Plan EstratégicoPlan Estratégico

PresupuestoPresupuesto

PGPG

Misión, visión, valores Objetivos y estrategias

Misión, visión, valores Objetivos y estrategias

Asignación de recursosAsignación de recursos

Metas de desempeño Indicadores

Iniciativas

Metas de desempeño Indicadores

Iniciativas


Ciclo anual

Seguimiento


DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

Cierre PG

Cierre PG


Ante proyecto

PG

Ante proyecto

PG Proyecto PGProyecto PG

Validación estratégicaValidación estratégicaActividadActividad

Consejo Asesor

Consejo Asesor

ActoresActoresComité Dirección AFIPComité Dirección AFIP Áreas AFIPÁreas AFIP JGMJGM

Informe Consejo Asesor








Segui-mientoSegui-miento

Informe Seguimiento

PG

Informe Seguimiento

PG

Reunión Anual AFIP

Reunión Anual AFIP

Plan Estratégico

PGPG

Proceso FormalProceso Formal

DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

Cierre PG

Cierre PG


Ante proyect

o PG

Ante proyect

o PG Proyecto PGProyecto PG

Validación

estratégica

Validación

estratégica

ActividadActividad

Consejo

Asesor

Consejo

Asesor

ActoresActores Comité Dirección AFIP

Comité Dirección AFIP Áreas AFIPÁreas AFIP JGMJGM

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Informe

Consejo

Asesor

Segui-

miento

Segui-

miento

Informe Seguimie

nto PG

Informe Seguimie

nto PG

Reunión

Anual AFIP

Reunión

Anual AFIP


Plan EstratégicoPlan Estratégico

PGPG


Ciclo anual

Seguimiento


Sistema de información ejecutiva

Sistema de información ejecutiva

Experiencia en la AFIP

Aportes y condicionantes

Mirando al futuro





Mirando al futuro

• Prexistencia de planes operativos por procesos

• Capacidad de recursos humanos y disponibilidad tecnológica

• Consideración de la cultura organizacional vs. modelos empresariales -BSC-

• Prexistencia de planes operativos por procesos

• Capacidad de recursos humanos y disponibilidad tecnológica

• Consideración de la cultura organizacional vs. modelos empresariales -BSC-




Mirando al futuro

• Previsibilidad de acciones y comportamientos

• Sinergias y controles por oposición

• Transparencia y calidad en la gestión

• Articulación operativa y funcional

• Responsabilidad por gestión y resultados

• Previsibilidad de acciones y comportamientos

• Sinergias y controles por oposición

• Transparencia y calidad en la gestión

• Articulación operativa y funcional

• Responsabilidad por gestión y resultados




Mirando al futuro • Tablero de control para todos los niveles y funciones

• Benchmarking nacional e internacional

• Sistemas gerenciales y operativos - Business Intelligence

• Sistemas de gestión de calidad, reingeniería y mejora continua

• Tablero de control para todos los niveles y funciones

• Benchmarking nacional e internacional

• Sistemas gerenciales y operativos - Business Intelligence

• Sistemas de gestión de calidad, reingeniería y mejora continua

Diagnóstico- Estudios por áreas temáticas- Análisis de factores estratégicos- Valoración de factores externos e internos

Elaboración del Plan Estratégico- Análisis de Misión, Visión y Valores Institucionales- Definición de áreas de acción estratégica- Determinación preliminar de objetivos y estrategias - Análisis de 2º nivel - Grupo de estrategia- Análisis de 3º nivel - Alta dirección- Redacción final del Plan Estratégico

Divulgación

Seguimiento y actualización

Validación del Plan Estratégico

Anteproyecto para ONP

Proyecto Plan de Gestión- Identificación de indicadores e iniciativas- Análisis y validación- Redacción del Proyecto

Programación detallada de actividades

Seguimiento y evaluación - Informes

Informe de gestión anual y Memoria

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