ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

Fuerza Aérea Colombiana

Mayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASAS

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea

07 de Diciembre de 2016 10:00 HORAS

AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2015.

A. Reserva Presupuestal

A. Gastos Personales y Transferencias

B. Gastos Generales

2. ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2016.

D. Inversión

C. Fondo Interno G. Aspectos Importantes

E. Ejecución Vigencias Futuras

F. Riesgo Constitución Reserva Presupuestal

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Cifras en millones de pesos $)

91,13 %91,13%

RESERVA TOTALGASTOS

GENERALESINVERSION

CONSTITUIDO 66.811 6.063 60.747

% 4,5 % 0.51% 18,58%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

GASTOS GENERALES INVERSION

6.063

60.747

5.599

34.003

92

26.621

373123

CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION

98,39%1,61% 6,14%

56,09% 43,91%

0,20%

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

(Cifras en millones de pesos $)

GASTOS GENERALES

UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS SALDO X PAGAR

ACOFA 1.997 372 1.625 1.625 1.590 35

CACOM-2 304 0 304 304 248 57

PAC DICIEMBRE

35

57

INVERSION

UNIDAD VALOR REDUCVALOR

ACTUALOBLIGADO PAGOS SALDO X PAGAR

DIPLO 53.846 0 53.846 46.668 27.224 26.621

PAC DICIEMBRE

26.621

TOTAL GG. 92

SALDO G. GENERALES INVERSION TOTAL

SALDO POR PAGAR A OCTUBRE 92 32.708 32.800

SALDO POR PAGAR A 30 NOV 92 26.621 26.713

VALOR PAGADO A 30 NOVIEMBRE 0 6.087 6.087

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras en millones de pesos $)

VA. 63,75%

CONCEPTOBLOQUEO REC

FINANCIAMIENTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.290

GASTOS DE PERSONAL 918

RECURSO 10 918

GASTOS GENERALES 4.372

RECURSO 16 4.372

INVERSION 5.969

RECURSO 11 3.700

RECURSO 13 2.269

TOTAL 11.258VF. 36,25%

1.403.440

792.147

1.017.440

897.172

1.242.62388,54%

72,50%

63,93%

0 500.000 1.000.000 1.500.000

APROPIACION

CRP

OBLIGACION

PAGO

450.476

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(Cifras en millones de pesos $)

GASTOS DE PERSONAL

TRANSFERENCIAS

Apropiación Bloqueo Rec. Financiamiento

Servicios Personales Indirectos $ 518Contribuciones Inher. Nómina 400

Total Apropiación Bloqueada $ 918

META 86,75 % 85,90 % 85,90%

META 75,37% 75,37% 75,37%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

514.216450.940 448.151 446.982

87,69% 87,15% 86,91%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO

33.876

25.355 24.970 24.254

74,85% 73,71% 71,60%

Saldo a 6 Dic: 7.852

PROYECCIÓN GASTOS GENERALES

87,7%

63,9%

49,8%

91,6%

100,0%

72,8%

98,4%

67,3%

75,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CRP OBLI PAGOS PROY CRP PROY OBL PROY PAGOS

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $)

META

72,8%

67,3%

V/R POR CRP $ 80.007

VA. 35,02% VF. 52,70%

91,6%

651.256

228.049

415.912

324.085

571.24987,71%

63,86%

49,76%

0 200.000 400.000 600.000 800.000

APROPIACION

CRP

OBLIGACION

PAGO

343.199

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES

(Cifras en millones de pesos $

$ % $ % $ % $ % $ %

CACOM-1 9.423 26 0,28% 9.136 96,95% 102,58% 287 3,05% 8.289 87,97% 94,73% 1.133 12,03%

CACOM-2 9.012 11 0,12% 8.167 90,63% 100,65% 844 9,37% 6.748 74,88% 83,59% 2.263 25,12%

CACOM-3 5.334 97 1,82% 5.012 93,96% 94,46% 322 6,04% 4.449 83,40% 90,26% 885 16,60%

CACOM-4 10.876 15 0,14% 10.293 94,64% 97,18% 582 5,36% 9.222 84,80% 91,80% 1.653 15,20%

CACOM-5 4.778 49 1,03% 4.573 95,69% 104,20% 206 4,31% 3.780 79,11% 109,87% 998 20,89%

CACOM-6 4.871 13 0,27% 4.789 98,32% 100,04% 82 1,68% 4.503 92,43% 100,33% 369 7,57%

CAMAN 10.148 51 0,51% 9.907 97,62% 98,56% 241 2,38% 8.254 81,34% 94,93% 1.894 18,66%

CATAM 8.916 136 1,53% 8.463 94,92% 97,29% 453 5,08% 7.232 81,11% 93,52% 1.685 18,89%

ESUFA 1.721 7 0,42% 1.706 99,13% 100,91% 15 0,87% 1.432 83,18% 103,78% 290 16,82%

EMAVI 10.914 1.625 14,89% 8.919 81,71% 87,13% 1.996 18,29% 7.906 72,44% 87,80% 3.008 27,56%

GAAMA 2.222 8 0,34% 2.119 95,35% 99,67% 103 4,65% 2.008 90,37% 107,04% 214 9,63%

GACAR 2.038 12 0,57% 1.978 97,07% 104,94% 60 2,93% 1.661 81,52% 98,22% 377 18,48%

GACAS 2.586 58 2,25% 2.510 97,08% 97,82% 76 2,92% 2.295 88,74% 114,59% 291 11,26%

GAORI 3.413 8 0,25% 3.324 97,39% 97,76% 89 2,61% 2.657 77,83% 88,05% 757 22,17%

JIN 3.051 0 0,00% 3.051 100,00% 102,18% 0 0,00% 2.741 89,82% 89,82% 311 10,18%

ACOFA 257.937 5.613 2,18% 225.526 87,43% 99,92% 32.411 12,57% 166.205 64,44% 88,87% 91.732 35,56%

COFAC 299.325 4.670 1,56% 261.775 87,46% 95,26% 37.550 12,54% 176.529 58,98% 80,29% 122.796 41,02%

APR. X DIST 1.725 0 1.725 100%

RVA EMAPE 2.965 2.965 100% 2.965 100% 2.965 100%

TOTAL 651.256 15.364 0 571.249 87,71% 97,44% 80.007 12,29% 415.912 63,86% 85,75% 235.344 36,14%

SUBUNIDADCRPAPROPIA

CION

APR X CDP OBLIGACION % CUMP % CUMP

APR X CRPPENDIENTE POR

OBLIGAR

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES

(Cifras en millones de pesos $

$ % $ % % DE CUMP $ % $ % % DE CUMP $ %

DINSA 4.045 0 0,01% 4.034 99,72% 99,72% 11 0,28% 2.678 66,20% 83,82% 1.367 33,80%

DIRES 1.036 24 2,28% 829 80,04% 80,68% 207 19,96% 776 74,87% 76,24% 260 25,13%

DISER 49.082 899 1,83% 47.373 96,52% 101,52% 1.709 3,48% 32.352 65,91% 75,90% 16.730 34,09%

DITIN 10.353 0 0,00% 10.333 99,80% 99,95% 20 0,20% 7.024 67,84% 101,76% 3.329 32,16%

FAC-EPFAC 2.238 0 0,00% 2.162 96,61% 97,00% 76 3,39% 1.467 65,55% 161,60% 771 34,45%

DICEF 761 0 0,00% 754 99,04% 100,13% 7 0,96% 592 77,85% 105,63% 169 22,15%

GRUACO 16.326 373 2,29% 14.582 89,32% 94,53% 1.744 10,68% 10.038 61,49% 69,24% 6.288 38,51%

JEA 8.176 2.005 24,52% 5.641 69,00% 69,00% 2.534 31,00% 5.353 65,48% 68,73% 2.823 34,52%

JED 2.223 0 0,00% 2.174 97,80% 107,54% 49 2,20% 2.117 95,24% 109,99% 106 4,76%

JES 3.676 13 0,36% 3.452 93,90% 93,90% 224 6,10% 2.381 64,76% 64,76% 1.295 35,24%

DIPLO 200.951 1.352 0,67% 169.987 84,59% 92,14% 30.964 15,41% 111.297 55,39% 81,66% 89.653 44,61%

AGREGADURIAS 458 3 0,66% 455 99,34% 99,34% 3 0,66% 454 99,08% 99,08% 4 0,92%

TOTAL 299.325 4.670 1,56% 261.775 87,46% 95,26% 37.550 12,54% 176.529 58,98% 80,29% 122.796 41,02%

PENDIENTE POR

OBLIGARPROY PROY

SUBUNIDADAPROPIA

CION

CRP APR X CRP OBLIGACION APR X CDP

DINSA GASTOS GENERALES

3.286

3.844

4.384 4.530

4.045

98

2.817

3.103 3.345

4.034

8

53

1.791 1.791

2.678

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DINSA GASTOS GENERALES

APR.VIGENTE

COMPROMISO OBLIGACION

DISER GASTOS GENERALES

33.664 36.300

40.327 41.412

49.082

22.786

30.037

37.438 39.047

47.373

5.499

11.110

21.958 24.360

32.052

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

APR.VIGENTE

COMPROMISO OBLIGACION

GRUACO GASTOS GENERALES

14.789 15.740

16.145 16.510 16.326

5.537

8.774

12.036

13.307 14.582

2.208

4.740

8.055 8.626

10.038

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

APR.VIGENTE

COMPROMISO OBLIGACION

JES GASTOS GENERALES

3.747 3.778 3.726 3.693 3.676

826

2.148

2.634 2.663

3.452

0 247

1.211

1.567

2.381

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE

APR.VIGENTE

COMPROMISO OBLIGACION

DIPLO GASTOS GENERALES

188.013 199.720

208.033 208.644 200.951

164.820

179.515

157.693 164.053

169.986

36.829

59.679

89.271 98.025

111.297

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

APR.VIGENTE

COMPROMISO OBLIGACION

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO

(Cifras en millones de pesos $)

V/R POR CRP$3.748

EMAPE: $ 2.628

34.966

31.218

24.951

18.325

89,28%

71,36%

52,41%

0 10.000 20.000 30.000 40.000

APROPIACION

CRP

OBLIGACION

PAGO

$ % $ % % $ % $ % % CUMP $ %

G. PERSONALES 5.187 400 4.787 297 6,20% 4.450 92,96% 110,66% 337 7,04% 4.203 87,79% 121,07% 584 12,21%

G. GENERALES 34.551 4.372 30.179 2.879 9,54% 26.768 88,70% 119,86% 3.411 11,30% 20.749 68,75% 95,49% 9.430 31,25%

TOTAL FAC 39.738 4.772 34.966 3.176 9,08% 31.218 89,28% 118,46% 3.748 10,72% 24.951 71,36% 99,01% 10.015 28,64%

APR X CDP PEND X OBLIGPROY CRP PROY OBLCONCEPTO

APROP.

VIGENTE

CRP APR X CRP OBLIGACION APR.

REAL

APR.

BLOQUEADA

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

PROYECCIÓN INVERSIÓN (Cifras en millones de pesos $)

95,6 %

49,9%

62,9%

98,3% 100,0%

71,8%

94,8%

30,8%

65,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COMPRO OBLIG PAGOS PROY CRP PROY OBL PROY PAGOS

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

(Cifras en millones de pesos $)

META

98,3%

71,8%

30,8%

MES

COMPROMISOS OBLIGACIONES

$ % $ %

OCTUBRE 194.637

0,21%106.067

10,95%NOVIEMBRE 195.079 128.407AVANCE A NOV 442 22.340

VA. 47,12 % VF. 48,46%

POR CRP$ 9.013 - 4,42%

POR OBL$ 75.685 - 37,08%

204.092

96.169

128.407

101.941

195,07995,58%

62,92%

49,95%

0 100.000 200.000 300.000

APROPIACION

CRP

OBLIGACION

PAGO

98.911

Total SobranteInv: $679 Millones

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

DINSA 23.255 46 0,20% 23.164 99,61% 91 0,39% 14.879 63,98% 8.376 36,0%

CACOM-1 650 0 0,00% 650 100,00% 0 0,00% 650 100,00% 0 0,0%

CACOM-3 153 0 0,00% 153 100,00% 0 0,00% 153 100,00% 0 0,0%

CATAM 426 0 0,00% 426 100,00% 0 0,00% 400 93,95% 26 6,1%

TOTALTOTAL

PRY24.484 46 0,19% 24.393 99,63% 99,6% 91 0,37% 16.082 65,68% 92,3% 8.402 34,3%

DINSA 4.450 158 3,55% 4.292 96,45% 158 3,55% 3.034 68,19% 1.415 31,8%

CACOM-6 64 0 0,00% 64 100,00% 0 0,00% 64 100,00% 0 0,0%

GACAR 486 0 0,00% 486 100,00% 0 0,00% 308 63,42% 178 36,6%

TOTALTOTAL

PRY5.000 158 3,16% 4.842 96,84% 96,8% 158 3,16% 3.407 68,14% 73,7% 1.593 31,9%

APR. POR CDP APR. POR

OBLIGAR

CONSTRUCCION

ADECUACION,

MANTENIMIENTO,

ADQUISICION Y

DOTACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LA FUERZA AEREA A

NIVEL NACIONAL

CONSTRUCCION Y

DOTACION VIVIENDA

FISCAL PARA

PERSONAL MILITAR EN

LAS UNIDADES DE LA

FUERZA AEREA A

NIVEL NACIONAL

APROP

VIGENTE CONCEPTO

ORDENA

DOR

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

JES 3.691 24 0,65% 3.667 99,35% 24 0,65% 3.667 99,35% 24 0,7%

JES

(PASIVOS

EXIGIBLES

1 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,0%

ACOFA

(PASIVOS

EXIGIBLES

7 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00% 7 100,00% 0 0,0%

TOTAL TOTAL 3.700 26 0,69% 3.674 99,31% 99,3% 26 0,69% 3.674 99,31% 182,1% 26 0,7%

DIPLO22.514 0 0,00% 22.514 100,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 22.514 100,0%

ACOFA 9.727 0 0,00% 9.727 100,00% 0 0,00% 9.727 100,00% 0 0,0%

DIPLO

(PASIVOS 24.612 0 0,00% 24.612 100,00% 0 0,00% 24.612 100,00% 0 0,0%

ACOFA

(PASIVOS 300 0 0,00% 300 100,00% 0 0,00% 300 100,00% 0 0,0%

TOTALTOTAL

PRY57.153 0 0,00% 57.153 100,00% 100,0% 0 0,00% 34.638 60,61% 96,3% 22.514 39,4%

APR. POR CDP APR. POR

OBLIGAR

ACTUALIZACION

MODERNIZACION Y

EXTENSION DE LA

VIDA UTIL DEL EQUIPO

AERONAUTICO DE LA

FAC A NIVEL

NACIONAL

ADQUISICION E

IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD

ELECTRONICA Y

MEDIDAS PASIVAS

PARA LAS BASES

AEREAS

APROP

VIGENTE CONCEPTO

ORDENA

DOR

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

ADQUISICION RED

SISTEMAS

METEOROLOGICOS

PARA LA FAC

ACOFA 3.200 12 0,37% 3.004 93,88% 196 6,12% 2.872 89,76% 328 10,2%

TOTALTOTAL

PRY3.200 12 0,37% 3.004 93,88% 93,9% 196 6,12% 2.872 89,76% 89,8% 328 10,2%

DIPLO 95 0 0,00% 95 100,00% 0 0,00% 95 100,00% 0 0,0%ACOFA 32.072 0 0,00% 32.072 100,00% 0 0,00% 18.956 59,11% 13.116 40,9%CACOM-1 851 0 0,00% 851 100,00% 0 0,00% 370 43,52% 480 56,5%CACOM-2 2.027 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,00% 2.027 100,00% 0 0,0%CACOM-5 23 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 100,0%DIPLO

(PASIVOS

EXIGIBLES

1.032 168 16,29% 864 83,71% 168 16,29% 864 83,71% 168 16,3%

TOTALTOTAL

PRY36.099 168 0,47% 35.931 99,53% 110,2% 168 0,47% 22.312 61,81% 92,0% 13.787 38,2%

DIPLO24.367 0 0,00% 22.918 94,05% 1.449 5,95% 15.471 63,49% 8.896 36,5%

ACOFA 32.172 275 0,85% 30.250 94,02% 1.923 5,98% 20.802 64,66% 11.370 35,3%

DIPLO

(PASIVOS 485 79 16,29% 406 83,71% 79 16,29% 406 83,71% 79 16,3%

TOTALTOTAL

PRY57.024 353 0,62% 53.573 93,95% 93,9% 3.451 6,05% 36.678 64,32% 80,2% 20.346 35,7%

CONCEPTOORDENA

DOR

APROP

VIGENTE

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES APR. POR CDP

APR. POR

OBLIGAR

ADQUISICION

ARMAMENTO AEREO -

FUERZA AEREA

COLOMBIANA

RECUPERACION Y

MANTENIMIENTO

MAYOR DE

AERONAVES Y

COMPONENTES

NACIONAL

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

DIPLO

(PASIVOS 1.511 0 0,00% 1.511 100,00% 0 0,00% 1.392 92,15% 119 7,8%

ACOFA

(PASIVOS 3 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00% 0 0,0%

DIPLO 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0 100,00% 0,00 0,00% 0 100,0%

DIPLO-

SISDAN307 0 0,00% 0 0,00% 307 100,00% 0 0,00% 307 100,0%

TOTALTOTAL

PRY1.821 0 0,00% 1.514 83,16% 83,2% 307 16,84% 1.396 76,6% 76,6% 425 23,4%

DIPLO 2.642 2.642 100,00% 0,00 0,00% 2.642 100,00% 0,00 0,00% 2.642 100,0%

DIPLO-

SISDAN1.958 0 0,00% 0 0,00% 1.958 100,00% 0 0,00% 1.958 100,0%

TOTALTOTAL

PRY4.600 2.642 57,43% 0 0,00% 0,0% 4.600 100,00% 0 0,00% 0,0% 4.600 100,0%

APR. POR CDP APR. POR

OBLIGAR

ADQUISICION E

IMPLEMENTACION DE

LOS CENTROS DE

ENTRENAMIENTO

TACTICO A NIVEL

NACIONAL - PAGOS

PASIVOS EXIGIBLES

VIGENCIA EXPIRADA

IMPLEMENTACION

SISTEMA DE DEFENSA

AEREA NACIONAL -

DESFIN

APROP

VIGENTE CONCEPTO

ORDENA

DOR

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

ACTUALIZACION DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION,

COMUNICACIONES Y

SEGURIDAD DE LA

INFORMACION A

NIVEL NACIONAL

DITIN 2.439 8 0,32% 2.432 99,68% 8 0,32% 2.291 93,91% 149 6,1%

TOTALTOTAL

PRY2.439 8 0,32% 2.432 99,68% 99,7% 8 0,32% 2.291 93,91% 109,3% 149 6,1%

ADQUISICION

SISTEMA DE

COMUNICACIONES

ACOFA 1.500 1 0,06% 1.499 99,94% 1 0,06% 0 0,00% 1.500 100,0%

TOTALTOTAL

PRY1.500 1 0,06% 1.499 99,94% 99,9% 1 0,06% 0 0,00% 0,0% 1.500 100,0%

ACOFA 0,5 0,5 100,00% 0 0,00% 0,5 100,00% 0 0,00% 0,5 100,0%

ACOFA

(PASIVOS 14 2 16,29% 11 83,71% 2 16,29% 11 83,71% 2 16,3%

TOTALTOTAL

PRY14 3 19,05% 11 80,95% 80,9% 3 19,05% 11 80,95% 80,9% 3 19,1%

CONCEPTOORDENA

DOR

APROP

VIGENTE

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES APR. POR CDP

APR. POR

OBLIGAR

ADQUISICION

SISTEMA

CONTRAMEDIDAS

ELECTRONICAS PARA

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN

$ % $ % % CUMP $ % $ % % CUMP $ %

JES 150 5 3,64% 145 96,36% 5 3,64% 145 96,36% 5,5 3,6%

ACOFA 1.549 0 0,00% 1.549 100,00% 0 0,00% 1.545 99,73% 4 0,3%

TOTALTOTAL

PRY1.699 5 0,32% 1.694 99,68% 99,7% 5 0,32% 1.690 99,43% 99,4% 10 0,6%

RENOVACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE

LA CAPACIDAD DE

MOVILIDAD

TERRESTRE Y

DESPLIEGUE DE LA

FUERZA AEREA

DISER 1.945 0 0,00% 1.945 100,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 1.945 100,0%

TOTALTOTAL

PRY1.945 0 0,00% 1.945 100,00% 100,0% 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 1.945 100,0%

CONCEPTOORDENA

DOR

APROP

VIGENTE

COMPROMISOS APR. POR

COMPROMETER OBLIGACIONES APR. POR CDP

APR. POR

OBLIGAR

REPOSICION Y

ADQUISICION DE

ARMAMENTO,

MUNICION Y EQUIPO

ESPECIAL PARA DOTAR

A LOS GRUPOS DE

SEGURIDAD Y

DEFENSA DE LAS

BASES AEREAS FAC

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS

VF. APROBADAS PARA 2017

CONCEPTOVR

APROBADO COMPROMISOS % OCT % NOV 6 DIC %

GASTOS GENERALES 320.433 164.121 34,87% 51,22% 170.844 53,31%INVERSION 52.068 35.809 60,65% 68,77% 35.809 68,77%GASTOS PERSONALES 12.867 9.191 60,23% 71,43% 9.375 72,86%TOTAL 385.368 209.121 39,18% 54,26% 216.028 56,06%

VF. APROBADAS PARA 2018 GASTOS GENERALES 63.613 63.314 47,26% 99,53%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

GASTOS GENERALES INVERSION GASTOS PERSONALES

384.046

52.068

12.867

227.435

35.809

9.191

VR APROBADO COMPROMISOS A NOVIEMBRE

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS DE PERSONAL

UNIDADVR

VIGENTECOMPROMISOS % CRP

SALDO POR COMPROMETER

CACOM 1 289 289 100,00% 0

CACOM 4 72 72 100,00% 0

CACOM 5 760 760 100,00% 0

EMAVI 1.529 1.344 89,72% 185

ESUFA 590 590 100% 0

DISER 4.715 4.715 100,00% 0

DICEF 769 579 75,29% 190

JED 4.142 843 20,34% 3.300

TOTAL 12.867 9.191 71,43% 3.675

DISER37%

JED32%

EMAVI12%

DICEF6%

CACOM 56%

ESUFA5%

CACOM 12% CACOM 4

0%

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES

UNIDADVR

VIGENTECOMPROMISOS

% CRP NOV

% CRPOCT

SALDO POR COMPROMETER

CACOM-1 235 235 100,00% 7,27% 0CACOM-2 454 390 85,94% 85,94% 64

CACOM-3 129 129 100,00% 100,00% 0CACOM-4 279 279 100,00% 100,00% 0CACOM-5 616 616 99,96% 99,96% 0CACOM-6 734 661 90,06% 90,06% 73CAMAN 1.142 1.118 97,98% 97,98% 23

CATAM 1.426 1.416 99,27% 100,00% 10ESUFA 245 245 100,00% 100,00% 0

EMAVI 701 699 99,73% 73,64% 2GAAMA 81 81 100,00% 100,00% 0GACAR 109 108 99,37% 99,37% 1GACAS 149 130 87,15% 87,15% 19ACOFA 150.946 59.711 39,56% 39,14% 91.235

COFAC 163.187 98.303 60,24% 28,84% 64.884TOTAL 320.433 164.120 51,22% 34,87% 156.312

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES ORDENADORES

UNIDAD VR VIGENTE COMPROMISOS % CRP NOV % CRP OCTSALDO POR COMPROM

ETER

DINSA 131 131 99,99% 24% 0

DISER 13.550 12.422 91,68% 47,78% 1.128

DITIN 4.865 4.608 94,71% 18,85% 258

JOA-DITIN 90 90 100,00% 100,00% 0

FAC-EPFAC 120 68 56,37% 56,37% 52

FACCE-GRUACO 39 36 93,52% 93,52% 3

GIMFA 269 265 98,64% 98,64% 4

GRUACO 2.786 1.763 63,26% 28,78% 1.023

JED 19 0 0,00% 0,00% 19

JES 526 26 4,94% 4,94% 500

JIN DIPLO 1.125 1.125 100,00% 100,00% 0

JIN GRUACO 40 40 100,00% 0,00% 0

JOL 139.144 77.730 55,86% 27,58% 61.414

EMAPE 483 0 0,00% 483

TOTAL 163.187 98.303 60,24% 28,84% 64.884

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES

DIRECCION AUTORIZADO COMPROMETIDO SALDO

DIARA 11.631 11.236 395

DICEX 409 409 0

DICOA 5.500 5.411 89

DICRA 2.100 1.250 850

DIMAN 12.881 269 12.613

Total DIPLO 114.062 36.773 77.289

SUBTOTAL ACOFA 146.583 55.347 91.235

JEA 3.300 3.300 0

JOA 1.064 1.064 0

TOTAL ACOFA

150.946 59.711 91.235

ACOFA

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017GASTOS GENERALES

DIPLO

DIRECCION AUTORIZADO COMPROMETIDO SALDO

DICEX 177 0 177

DICOA 66.920 66.920 0

DICRA 9.597 7.141 2.456

DIMAN 1.884 0 1.884

DIPLO 60.566 3.669 56.898

TOTAL DIPLO 139.144 77.730 61.414

JIN 1.125 1.125 0

TOTAL DIPLO

140.269 78.855 61.414

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSIÓN 2017

51%25%

21%

3%

JOL - ACOFA JOL - ACOFA

JAL - DINSA JAL - DITIN

Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016

ORDENADOR PROYECTOVALOR

AUTORIZADOCOMPROMISOS % CRP

SALDO POR COMPROMETER

JOL - ACOFA ADQUISICIÓN ARMAMENTO AEREO -FUERZA AEREA COLOMBIANA.

26.592 24.279 91,30% 2.313

JOL - ACOFA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTOMAYOR AERONAVES Y COMPONENTESNACIONAL.

13.190 - 0,00% 13.190

JAL - DINSA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN,MANTENIMIENTO, ADQUISICION YDOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DELA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL.

10.986 10.321 93,96% 664

JAL - DITIN ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION, COMUNICACIONES YSEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVELNACIONAL.

1.300 1.207 92,85% 93

TOTAL 52.068 35.807 68,77% 16.261

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018GASTOS GENERALES

ORDENADORVALOR

AUTORIZADOCOMPROMISOS

% CRPNOV

% CRPOCT

SALDO

DIPLO 58.800 58.800 100% 0 0

ACOFA 1.293 1.200 92,80% 0 93

DISER 3.520 3.314 94,15% 0 206

TOTAL 63.613 63.314 99,53% 0 299

RIESGO RESERVA PRESUPUESTAL

Total Gastos Generales: $ 1.164 - 0,09 % Total Inversión: $ 19.637 – 9,62 %

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000 775

196

110 83

JES GAORI GACAR ESUFA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

DIPLO DINSA CACOM 1

17.870

5011.266

ESPACIO PARA

ESCUDO DE

UNIDAD /

JEFATURA /

DPTO. /

ETC.

ASPECTOS IMPORTANTES

1. PAC: Para el Mes de Diciembre de los $ 59.000 millones solicitados de PAC por GG,solo aprobaron $ 25.375 millones. Inversión: de $ 11.321 millones aprobaron$ 10.982 millones, razón por la cual se está gestionando con el MDN el PAC restante.

2. Saldos de Reserva Presupuestal que no se utilicen para liberar cupo de PAC. Serecuerda que la Constitución de Reserva Presupuestal debe ser por Fuerza Mayor oCaso Fortuito.

3. Efectuar control permanente a los procesos contractuales correspondientes aVigencias Futuras, teniendo en cuenta que los cupos autorizados caducan sinexcepción.

4. Incrementar el nivel de obligaciones teniendo en cuenta que se realizará seguimientocon la Señora Viceministra en la semana del 18 de Diciembre.

5. Derecho a Turno: Los pagos se efectuarán de acuerdo al orden de llegada de ladocumentación y cumplimiento de los requisitos.

Fuerza Aérea ColombianaCR. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ CORDEROJefe Departamento Contratación

Seguimiento Contratación Unidades Corte 30 de Noviembre del 2016

SEGUIMIENTO

CONTRATOS

ADJUDICADOS

AL MES:

UNIDADES 30-nov-16

CACOM 1 94 94 100% 3 3 100% 0

CACOM 2 75 70 93% 2 2 100% 5

CACOM 3 75 75 100% 1 1 100% 0

CACOM 4 79 79 100% 5 5 100% 0

CACOM 5 63 63 100% 3 3 100% 0

CACOM 6 94 94 100% 1 1 100% 0

CAMAN 95 95 100% 4 4 100% 0

CATAM 105 104 99% 5 5 100% 1

EMAVI 184 184 100% 6 6 100% 0

ESUFA 59 59 100% 3 3 100% 0

GACAR 48 48 100% 3 3 100% 0

GAORI 57 57 100% 0 0 100% 0

GACAS 50 49 98% 0 0 100% 1

GAAMA 35 35 100% 1 1 100% 0

GIMFA 30 30 100% 1 1 100% 0

EPFAC 43 42 98% 1 0 0% 1

GRUACO 104 94 90% 4 2 50% 10

TOTAL 1290 1272 99% 43 40 93% 18

PROCESOS

PROYECTADOS A

ADJUDICAR EN

DIC 2016

PROCESOS

PROYECTADOS 2016

No. CONTRATOS

ADJUDICADOS CORTE

NOVIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

ACUMULADO ANUAL

PROCESOS

PROYECTADOS

AL 30 DE

NOVIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE

INFORME MENSUALACUMULADO ANUAL

Seguimiento Contratación Ordenadores COFACCorte 30 de Noviembre del 2016

SEGUIMIENTO

CONTRATOS

ADJUDICADOS

AL MES:

ORDENADORES 30-nov-16

JOL/DIPLO 31 24 77% 4 0 0% 7

DICEX 2 1 50% 0 0 100% 1

DICRA 14 14 100% 1 1 100% 0

DINSA 38 38 100% 5 5 100% 0

DISER 82 75 91% 4 0 0% 7

DITIN 43 43 100% 3 3 100% 0

DIMAT-DIROP 12 11 92% 2 1 100% 1

JED 21 21 100% 0 0 100% 0

DIRES 12 12 100% 0 0 100% 0

DEXCO/DIACA 26 26 100% 1 1 100% 0

TOTAL 281 265 94,3% 20 11 55% 16

PROCESOS

PROYECTADOS A

ADJUDICAR EN

DIC 2016

PROCESOS

PROYECTADOS 2016

No. CONTRATOS

ADJUDICADOS CORTE

NOVIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

ACUMULADO ANUAL

PROCESOS

PROYECTADOS

AL 30 DE

NOVIEMBRE

% CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE

ACUMULADO ANUAL INFORME MENSUAL

PROCESOS POR ADJUDICAR COFAC VIGENCIA 2016ORDENADORES

ORDENADOR OBJETO CAUSAL DE

MODALIDAD

TOTAL

DISPONIBILIDADNo. PROCESO

FECHA

PROBABLE DE

ADJUDICACION

DICEX

Servicio de Operador Logístico Nacional que

preste los servicios de transporte aéreo y

terrestre en todo el territorio nacional para

material de uso de la FAC

MENOR CUANTIA $ 248.766.643,00 153 12 DE

DICIEMBRE 2016

DIROP

Servicio de mantenimiento correctivo y

especializado para los sistemas electrónicos

de seguridad de la FAC

MENOR CUANTIA $ 660.000.000,00 154 16 DE

DICIEMBRE 2016

DIPLO

Servicio de mantenimiento programado y no

programado de la aeronave LEGACY ERJ-

135BJ FAC 1215

CONTRATOS

INTERADMINISTR

ATIVOS

$ 1.257.181.191,76 155 07 DE DICIEMBRE

DE 2016

DIPLO

Servicio de mantenimiento programado y no

progrmado de la aeronave Boeing 767-200

FAC 1202

PROVEEDOR

EXCLUSIVO$ 4.000.000.000,00 156

07 DE DICIEMBRE

DE 2016

DIPLO

Servicios de mantenimiento mayor de las

aeronaves C-295 de acuerdo a anexos

técnicos.

NO PLURALIDAD

DE OFERENTES$ 9.761.033.080,40 157

07 DE DICIEMBRE

DE 2016

DIPLO

Calibración, mantenimiento y/o reparación de

equipos, bancos y herramientas de medición de

todas las Unidades de la FAC

MENOR CUANTIA $ 2.000.000.000,00 162 14 DE

DICIEMBRE 2016

DIPLO

Servicio de mantenimiento recuperativo y

modificativo para las aeronaves T-90 de la

Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo a los

anexos técnidos.

CONTRATOS

INTERADMINISTR

ATIVOS

$ 2.573.302.798,00 163 12 DE DIEMBRE

DE 2016

JOL

Servicio de mantenimiento e inspección de

3000 horas (la cual contempla la inspección de

25, 300 y 600 horas, según el manual técnico

de la aeronave), trabajos estructurales,

remoción y cambio de pintura general de las

aeronaves BELL 212 de la Fuerza Aérea

Colombiana, según especificaciones

PROVEEDOR

EXCLUSIVO$ 7.000.000.000,00 164

13 DE DICIEMBRE

DE 2016

JOLMANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO

AERONAVES K-FIR

PROVEEDOR

EXCLUSIVO$ 12.108.689.582,00 165

DICIEMBRE DE

2016

PROCESOS POR ADJUDICAR COFAC VIGENCIA 2016ORDENADORES

ORDENADOR OBJETO CAUSAL DE MODALIDAD TOTAL DISPONIBILIDADFECHA PROBABLE DE

ADJUDICACION

DISERSuministro de combustible terrestre (Gasolina corriente, extra,

electrocombustible, ACPM y sus mezclas.

CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS$ 9.900.000.000,00 05 DE DICIEMBRE DE 2016

DISERADQUISICION DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA

CON PLATON 4 x 4

ACUERDO MARCO DE

PRECIOS$ 174.387.810,00 09 DE DICIEMBRE DE 2016

DISER SERVICIOS FUNERARIOS MINIMA CUANTIA $ 10.565.000,00 10 DE DICIEMBRE DE 2016

DISER

ADQUISICION DE VEHICULOS ASI: AUTOMOVIL MINIMO

1.600 cc., PICK UP DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, CAMPERO

CAMIONETA 4x4, MICROBUS DE 10 A 19 PASAJEROS,

MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO TIPO ENDURO DE 226

A 275 cc., CAMION DE 7.2 A 10.5 TONELADAS DE DOS

EJES, VOLQUETA DE DOS EJES, y BUSETA DE 20 A 29

PASAJEROS.

ACUERDO MARCO DE

PRECIOS$ 7.532.221.610,92 09 DE DICIEMBRE DE 2016

DISER ADQUISICION DE SEGUROS SOATACUERDO MARCO DE

PRECIOS$ 5.000.000,00 05 DE DICIEMBRE DE 2016

DISER SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO (TODO INCLUIDO) MINIMA CUANTIA $ 68.940.000,00 20 DE DICIEMBRE DE 2016

DISER ADQUISICION DE CORBATA AZUL PARA CABALLERO MINIMA CUANTIA $ 11.200.000,00 20 DE DICIEMBRE DE 2016