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제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민과 소통하는 행복한 나주

◆ 시민중심 자치행정

◆ 활력있는 농업농촌

◆ 꿈이있는 상생경제

◆ 배려하는 시민복지

◆ 역사문화 관광도시

◆ 시민과 함께하는 소통과 공감의 열린행정

◆ 투자유치와 일자리 창출로 경제도시로 도약

◆ 희망과 행복을 키우는 생명농업 육성

◆ 천년 역사도시 재창조로 생동감 넘치는 나주 원도심

◆ 2천년의 시간여행이 가능한 역사문화 관광도시

◆ 따뜻한 나눔, 희망 가득한 교육복지 실현

◆ 지역사회와 함께 상생 발전하는 혁신도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

본청 : 2국4실1단17과 정원508 현원492

의회사무국 : 1국 정원16 현원16

보건소 : 2과 정원88 현원81

농업기술센터 : 5과 정원96 현원89

시설관리사업소 : 1소 정원18 현원16

읍면동 : 정원272 현원241

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄(단위:개, 원)

실국명

성과목표 결산액

전략목표수

정책사업목표

성과달성도

결산액전년도결산액

비교증감

개수 지표수초과달성

달성 미달성

계 11 72 146 12 94 24 612,797,521,513 515,214,958,129 97,582,563,384

시민소통실 1 1 3 0 3 0 1,196,547,704 893,709,130 302,838,574

기획예산실 1 1 3 1 1 1 14,825,899,710 2,768,001,155 12,057,898,555

일자리정책실 1 5 8 1 6 1 20,910,568,490 13,214,230,570 7,696,337,920

감사실 1 1 3 0 1 2 186,315,170 286,349,620 △100,034,450

역사도시사업단 1 3 6 0 2 4 13,246,454,520 14,538,860,650 △1,292,406,130

총무국 1 25 54 8 31 7 255,388,452,900 235,619,750,253 19,768,702,647

경제안전건설국 1 17 34 1 27 4 180,940,189,148 137,914,975,152 43,025,213,996

보건소 1 3 6 0 6 0 11,292,099,741 9,506,142,993 1,785,956,748

농업기술센터 1 11 22 1 12 5 105,725,757,840 93,766,499,006 11,959,258,834

사업소 1 4 4 0 4 0 7,961,494,500 5,640,542,400 2,320,952,100

의회사무국 1 1 3 0 1 0 1,123,741,790 1,065,897,200 57,844,590

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명

(실국명)정책사업목표명 성과지표명

'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○시민과 함께하는행복한 나주구현 (시민소통실)

주민과의 대화를 통한 열린소통행정구현갈등예방 및 해결을위한 갈등관리 갈등관리 조정기구 설치다각적인 홍보채널을통한 신속하고 수준높은 시정정보 전달

시민건의사항추진률

○

1,078,536,074 0.22 %


갈등관리조정률 ○


보도자료반영률 ○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○시정 업무의 종합기획 조정과 효율적인 재정운영 (기획예산실)

역동적인 성과창출을위해 시정의 종합기획 조정역할을 수행한다

정책사업 예산편성 비율

○

941,453,540 0.19 %


성과관리 수용도 ×


등록규제 10% 감축

◎

○중소기업 지원을통한 원활한 기업활동 촉진, 사회적 경제조직 육성으로 지역공동체 강화, 기업분석 맞춤형 지원 및투자여건 조성 (일자리정책실)

중소기업 맞춤형 지원을 통한 원활한 기업활동 촉진

기업지원만족도 ○

19,482,030,130 3.98 %


중소기업제품 구매율

×

국내외 기업 투자유치 추진

기업 투자협약 체결 건수

○

노사화합 업무추진사회적경제육성기업수

○

구인 구직자간 맞춤형 일자리 창출 도모

시민이체감하는일자리창출수

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○중소기업 지원을통한 원활한 기업활동 촉진, 사회적 경제조직 육성으로 지역공동체 강화, 기업분석 맞춤형 지원 및투자여건 조성 (일자리정책실)

산업 농공단지 조성및 유지관리

혁신산업단지 분양 건수

◎

19,482,030,130 3.98 %산업 농공단지 조성및 유지관리

산업단지 도시개발기반시설 공정률

○

산업 농공단지 조성및 유지관리

완충저류시설설치추진 공정률

○

○시민소통 행정 및예방지도위주의 생산적 감사 (감사실)

○투명하고 공정한행정 풍토를 조성한다.

청렴지수 향상 ×

181,277,170 0.04 %○투명하고 공정한행정 풍토를 조성한다.

주민불편·진정민원 해결률

○

○투명하고 공정한행정 풍토를 조성한다.

계약심사를 통한절감률

×

○마인드 함양 교육을 통해 대·내외적소통 강화 및 조직경쟁력 확보○문화유산 복원과활용으로 문화유적답사객 적극 유치○도시재생사업을 계기로 원도심 활성화도모 (역사도시사업단)

원도심 재생으로 부흥했던 옛 나주 모습되찾기

역사도시기획 마인드함양 간담회참여 인원수

×

13,010,558,360 2.66 %


도시재생 행정절차 추진율

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○마인드 함양 교육을 통해 대·내외적소통 강화 및 조직경쟁력 확보○문화유산 복원과활용으로 문화유적답사객 적극 유치○도시재생사업을 계기로 원도심 활성화도모 (역사도시사업단)


원도심 간판정비실적량

×

13,010,558,360 2.66 %

문화재 유지 및 보수정비를 통한 문화재전승 보전

처리건수/발생건수*100

×

문화재 유지 및 보수정비를 통한 문화재전승 보전

나주읍성 역사문화자원 복원율

×

문화재 야간경관 조명 설치

문화재 야간경관조명설치사업 공정률

○

○속도감 있는 행정서비스 제공으로 시민이 행복한 나주 구현 (총무국)

현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및효율적 생산적 업무환경을 조성한다

시민 건의사항 추진율

○

177,441,154,216 36.25 %


인사 고충상담 반영율

○


공무원 후생복지사업 만족도

×

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)



상생하는 공직 노사문화 정착율

×

177,441,154,216 36.25 %

행정 종합정보시스템의 안정적 운영과 지원으로 업무의 효율성을 증대한다

홈페이지 이용 만족도

○


정보통신망 장애발생 감소율

○

보육서비스 질 향상및 아동, 청소년에 대한 지원 강화건전한 성장발달을돕는 보육,아동서비스 지원

어린이집종사자업무역량및마인드향상교육,부모교육실시

○

보육서비스 질 향상및 아동, 청소년에 대한 지원 강화건전한 성장발달을돕는 보육,아동서비스 지원

어린이집 지도점검 실시

×

국가보훈 관리 및 지원으로 가치를 인식하는 사회분기 조성

국가보훈대상지지원율

○

복지급여대상자 통합조사 및 적기지원자활고취 및 생산적복지 구현합리적 의료급여 보장체계 구축

사례관리대상자의료급여일수 감소율

×

복지급여대상자 통합조사 및 적기지원자활고취 및 생산적복지 구현합리적 의료급여 보장체계 구축

복지급여조사대상의 신속,정확한처리

×

청소년 역량강화 및건전한 성장 지원보육서비스 질 향상및 아동, 청소년에 대한 지원 강화

청소년유해업소합동 지도 단속계획수립

○

청소년 역량강화 및건전한 성장 지원보육서비스 질 향상및 아동, 청소년에 대한 지원 강화

청소년 유해업소합동 지도단속

×

위기가구 맞춤형 희망복지서비스 지원복지급여대상자 통합조사 및 적기 지원

맞춤형서비스(사례관리,긴급지원,민간지원)연계 지원

×


맞춤형서비스지원만족도 (3개월이상 지원가구)

×

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)


노인복지증진으로 삶의 질을 향상시킨다,

취약계층일자리참여율

○

177,441,154,216 36.25 %

여성복지 증진으로안정적 가정을 유지한다.

결혼이주여성한국어방문교육이수율

○

사회복지 일반부문활성화로 일반복지의극대화를 도모한다.

자원봉사 참여활성화

○

취약계층 맞춤형 복지를 제공한다.

장애인복지서비스만족도

○

취약계층 맞춤형 복지를 제공한다.

사회복지시설이용자 만족도

○

자주재원의 확충경상적 세외수입증대

○

자주재원의 확충지방세(도세)징수율 향상

○

자주재원의 확충지방세(시세)징수율 향상

○

자주재원의 확충과년도 지방세 체납액 징수율

◎

친환경적이고 양질의주거환경 조성으로성공적인 혁신도시를건설한다.

이전기관 임직원행정서비스 만족도

×


U-City 통합운영센터 효율화 추진

×


가축 보상율 ×


실감미디어 기반구축사업 공정률

×

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)


빛가람에너지밸리 구축을 통한 대한민국에너지중심도시의 기반을 마련한다.

에너지 효율화 사업 추진

◎

177,441,154,216 36.25 %

미래지향적 문화예술관광체험 기반 조성

관광지 방문객 증가

○


관광기반시설 공정율

○

미래지향적 문화예술관광체험 기반조성

문화예술행사 개최일 수

◎

미래지향적 문화예술관광체험 기반조성

통합문화이용권집행률

○


천연색소산업화지원센터 건립

○


천연염색문화재단자립

○

차세대 핵심 산업인실감미디어산업의 선점을 위한 고가의 시험, 제작 장비, 인력및 콘텐츠 지원 등을통해 R&D 기회를 확대하고 국내 중소,중견기업 제품의 고부가가치화 도모

출연금 집행률 ○

교육여건 개선을 통한 창의적 인재 육성

관내 중학생 고등학교 진학율

○

평생교육도시 조성추진 및 수준높은 도서관 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 향상

평생교육강좌 참여자수

◎

평생교육도시 조성추진 및 수준높은 도서관 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 향상

도서관 도서대출권수

◎

나주시 체육발전 및체육인구 저변 확대도모

생활체육대회 참여율

◎

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)



전남체전 득점 ○

177,441,154,216 36.25 %


전국대회 및 전지훈련팀 유치 등

◎


스포츠강좌이용권집행율

×

생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의삶의 질 향상

체육시설 이용 만족도

○

투명한 재정운영으로선진화된 일류행정을 구현한다

회계처리 지원 고객만족도

○


계약예산 절감률 ○


공유재산 대부료징수율

○

고객 만족도 향상을위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공

민원행정 서비스고객 만족도

×

고객 만족도 향상을위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공

가족관계등록 업무 처리 정확도

○

적극적이고 정확한지적행정 추진으로고객만족 실현

지적공부 관리 정확도

○


개별공시지가 토지 특성 적용 정확도

×


도로명주소 사용률

○


지적재조사사업(지적불부합지정리)추진 실적

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)



세계측지계 좌표변환 실적

◎ 177,441,154,216 36.25 %

○꿈이 있는 상생경제,편리하고 효율적인 교통체계 구축○모두가 꿈꾸는 균형있는 녹색도시○편안하고 깨끗한환경 및 생활공간 조성 (경제안전건설국)

물가 안정관리 및 상업활동지원을 통한지역경제 활성화 기여

소상공인 및 전통시장 상인(이용객)만족도

○

157,015,276,879 32.08 %

대중교통 서비스 개선 및 교통안전 시설물 확충을 통한 편리하고 안전한 교통체계 확립

교통카드 이용률 ○


자동차 정기검사이행률

○


교통문화지수 ○

안전의식 고취 및 효율적 민방위 운영과비상대비 태세 확립으로 시민의 생명과재산보호

민방위 교육 이수율

○

안전의식 고취 및 효율적 민방위 운영과비상대비 태세 확립으로 시민의 생명과재산보호

안전사고 발생률감소

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)


소방행정 관리로 소방관련 재난·재해을사전 예방

재난현장 대응능력강화및 생활안전문화 확산 기여의용소방대 지원

○

157,015,276,879 32.08 %

철저한 재난대비·대응체계 구축으로 재난사전 예방

재난재해 사전대응 체계 확립 추진

○

자연 친화적 아름다운 하천 조성 및 유지관리로 재해 사전예방

하천정비사업 추진 및 하천시설물점검 유지관리

○


영산강 친수시설유지관리 민원처리

○

살기좋은 정주여건개선으로 농촌마을복지향상 및 주민소득증대 기여

농촌생활환경 정비사업 공정율

○

도로이용 시설물 유지관리

군도및 농어촌도로 확포장공정율

○


도로이용시설물불편민원 해결율

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)



주민숙원사업 해결율

○

157,015,276,879 32.08 %

쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활의 실천과 환경오염원의 적정 관리

1인당 생활쓰레기발생량 감소

×


1인당 음식물쓰레기 발생량 감소

○


생활폐기물 분리수거율

×

깨끗하고 쾌적한 지역 조성을 위한 생활폐기물 등 신속 수거처리

녹색생활실천 참여 세대수 증가

○


환경오염물질 배출사업장 준법률90% 달성

○


가축분뇨 및 개인하수처리시설 준법률

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)


체계적이고 합리적인도시계획수립으로혁신도시와 원도심간균형적인 개발과 시민이 편안한 정주기반 조성

불법행위 원상복구율

○

157,015,276,879 32.08 %


도시계획 결정 추진

○


도시계획도로 개설 추진

○

자전거도로 연결 및중점 정비를 통해 자전거도로 이용자 편의 제공 및 지역경제활성화

자전거도로 정비 ○

편안하고 깨끗한 환경 및 생활공간 조성을 위해 산림자원화및 쾌적한 공원녹지조성을 수행

산림자원 조성률 ○


공원.산림휴양시설 조성률

○


조경수 10만주 심기 초과 달성률

◎

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)


편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설

노후 주택 개량추진(건)

×

157,015,276,879 32.08 %

편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설

건축인허가 처리기일 준수율(율)

○

생활이 어려운 사람을 지원하여 시민의주거안정과 주거수준향상에 이바지하고수급자에 대한 보다효과적인 주택 개량및 실질적주거 보장을 강화

저소득 주거급여확대 지원 실적

○

상수도 확장사업으로맑은 물 공급지역 확대

먹는 물 수질 기준 준수율

○

상수도 확장사업으로맑은 물 공급지역 확대

상수도 보급률 향상

×

하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성생활하수의 안정적방류수 수질 확보로환경보전에 기여

방류수 배출허용기준 준수율

×

하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성생활하수의 안정적방류수 수질 확보로환경보전에 기여

하수도 보급률 향상

×

○ 더불어 살아가는건강사회 (보건소)

○ 수준높은 보건의료서비스 제공

보건기관 이용 만족도

○ 10,256,515,271 2.10 %

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○ 더불어 살아가는건강사회 (보건소)


감염병 환자 발생건수

○

10,256,515,271 2.10 %


의약업소 법규준수율

○

○ 건전한 위생접객문화 조성

음식문화개선 실천업소 실천율

○

○ 건전한 위생접객문화 조성

공중.식품위생업소 이용 식중독발생률

○

○ 보건소 이용주민에게 수준높은 보건의료 서비스와 환경제공으로 공공보건의료의 질을 향상시킨다.

건강관리서비스참여 증가율

○

○활력있는 농업.농촌 (농업기술센터)

농업의 경쟁력 강화및 농업인의소득안정을 도모한다.

농정업무 평가항목별 추진실적

○

101,428,607,273 20.72 %


친환경농산물 인증면적 확대

×


농지보전부담금체납 발생률

×

지역별 특색과 환경을 연계한 자연친화적 농촌마을 조성을수행한다.

일반농산어촌개발사업추진

◎

경쟁력있는 고부가가치 농업육성 및 유통체계를 구축하여 활력있는 농업농촌 구현

매출액 ○

경쟁력 있는 고부가가치 농업 육성 및 유통체계를 구축하여활력 있는 농업 농촌을 구현한다.

수출실적 ×

농산물 수입 개방에대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 전문화를 지원하여 원예작물의 품질개선 및 안정적 수출기반을 구축

수출물량 ×

생산자는 안정적인판매망을 확보하고소비자는 안전하고신선한 지역농산물을저렴하게 공급하는로컬푸드 체계 구축하여 농가소득 창출및 지역이미지 제고

로컬푸드 시장 확보율

×

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○활력있는 농업.농촌 (농업기술센터)

지역의 친환경 농산물로 초중고 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감및 학생들의 건강증진 제고

학교급식 만족도 ○

101,428,607,273 20.72 %

농촌진흥기반 조성으로 농촌활력화를 도모한다.

농업인전문교육수료율

○


귀농 가구수 늘리기

○


농기계 이용률 만족도 제고

○


농촌체험,휴양마을 운영 매출액

×


농촌자원개발 교육 프로그램 만족도

○


농작업지원 작업단 운영 실적

×

지역특화작물 유성및 생산유통 기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다

과수분야 특화작물 신기술 보급

○


고품질 식량작물재배를 위한 기반조성

×


토양 건강지수 ×

축산 경쟁력 강화를위해 가축전염병을예방하고, 조사료를생산 확대 공급한다.

축산시책 농업인만족도

○


가축전염병 발생최소화

○


조사료 재배면적확대

○

어업인의 소득증대를위해 수산자원 보호와 어업시설을 확대공급한다.

수산자원 보호 및육성

○

전략목표명


'16년

달성성과

결산액

(원) 비중(%)

○시설물 관리체계구축을 통한 시민 편익 증진○수준 높은 공연문화 장착으로 시민 문화욕구 충족 (사업소)

관람시설물 기반 확충 및 유지 관리

관람객 수 ○

7,816,017,180 1.60 %

문화, 관람 시설물의체계적인 유지 관리지역문화 활성화

수준높은 영화,전시, 공연 활성화

○

각종 시설물 상시 점검으로 쾌적한 환경조성

안전 재난사고 발생건수

○

가로(보안,공원)등 유지관리 체계 정착

가로(보안,공원)등 고장 수리 민원 처리율

○

○시민과 함께하는열린 의회 (의회사무국)

의정활동의 적극홍보및 정보화 운영으로의정활동 지원 기능을 강화하는 역할을수행

의정활동운영의효율성

○

862,503,580 0.18 %


의정활동에 따른업무 지원도

×


의정활동 지원 만족도

×

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 ○시민과 함께하는 행복한 나주구현

[소관실국] 시민소통실

1. 주요성과

○ 시민소통위원회 정기회의 : 2회(상-하반기)

○ 소통운영 활성화

- 이그나이트 나주 개최

- 나주시민 원탁회의 개최

- 나주시민(청소년 100인) 원탁회의

- 공감 100℃ 소통강연

- 소통글판 설치 : 2개소

○ 공직자 역량가화 거버넌스 워크숍 개최 : 2회(간부 및 팀장급)

○ 청소년 거버넌스 리더아카데미 운영

○ 현장소통실 운영 : 7회

(단위:개, 원)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표성과

지표수달성지표수

단위사업수

결산액

주민과의 대화를 통한 열린소통행정구현갈등예방 및 해결을 위한 갈등관리 갈등관리 조정기구 설치다각적인 홍보채널을 통한 신속하고 수준높은 시정정보 전달

3 3 6 1,078,536,074

2. 조직 및 인력현황(단위 : 명)

부서명정원

현원 계단위 직제명계 4급이상 5급 6급이하

계 12 0 1 11 12

시민소통실 12 0 1 11 12시민소통팀, 민간협력팀, 홍보팀,민원콜센터

(단위: 원, %)

3. 결산현황

구 분 결산액전년도결산액

비교증감구성비 구성비 증감률

계 1,085,887,064 100.00 % 893,709,130 100.00 % 192,177,934 21.50%

정 책 사 업 1,078,536,074 99.32 % 881,896,820 98.68 % 196,639,254 22.30%

행 정 운 영 경 비 7,350,990 0.68 % 11,812,310 1.32 % △4,461,320 △37.77%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 7,350,990 0.68 % 11,812,310 1.32 % △4,461,320 △37.77%



재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 ○시정 업무의 종합기획 조정과 효율적인 재정운영

[소관실국] 기획예산실

1. 주요성과

○시정 성과 극대화를 위한 기획/조정 지원체계 구축으로 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

역동적인 성과창출을 위해 시정의 종합기획조정역할을 수행한다

3 2 7 941,453,540


부서명정원


계 20 0 1 19 19

기획예산실 20 0 1 19 19기획팀, 예산팀, 성과관리팀, 법률지원팀, 의회법무팀, 정책개발팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 14,825,899,710 100.00 % 2,768,001,155 100.00 % 12,057,898,555 435.62%

정 책 사 업 941,453,540 6.35 % 686,029,850 24.78 % 255,423,690 37.23%

행 정 운 영 경 비 100,730,630 0.68 % 99,135,020 3.58 % 1,595,610 1.61%

인 력 운 영 비 36,390,500 0.25 % 6,615,400 0.24 % 29,775,100 450.09%

기 본 경 비 64,340,130 0.43 % 92,519,620 3.34 % △28,179,490 △30.46%

재 무 활 동 13,783,715,540 92.97 % 1,982,836,285 71.63 % 11,800,879,255 595.15%

전략목표○중소기업 지원을 통한 원활한 기업활동 촉진, 사회적 경제조직 육성으로지역공동체 강화, 기업분석 맞춤형 지원 및 투자여건 조성

[소관실국] 일자리정책실

1. 주요성과

？ 일자리창출 : 7,796명

？ 사회적경제조직『질적？양적』성장 : 51개 기업

？「민선6기 300개 기업 유치」기반 조성

< 투자협약 체결 >

- 기업수 : 192, 금액 : 10,882억원, 면적 : 910,914㎡ , 고용인원 : 6,969명

<분양계약 체결>

- 기업수 : 84, 투자금액 : 7,494억원, 면적 :486,229㎡ , 고용인원 : 4,043명

<수상실적>

？ 투자유치 분야 / 최우수상 / 전라남도

？ 일자리창출 분야/ 최우수상 / 전라남도

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액


2 1 1 1,677,973,850

국내외 기업 투자유치 추진 1 1 1 5,167,798,900

노사화합 업무추진 1 1 1 43,460,000

구인 구직자간 맞춤형 일자리 창출 도모 1 1 1 2,091,511,350

산업 농공단지 조성 및 유지관리 3 3 2 10,501,286,030


부서명정원


계 21 0 1 20 21

일자리정책실 21 0 1 20 21일자리창출팀, 기업육성팀, 사회적경제팀, 산단조성지원팀, 투자유치팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 20,910,568,490 100.00 % 13,214,230,570 100.00 % 7,696,337,920 58.24%

정 책 사 업 19,482,030,130 93.17 % 11,878,516,110 89.89 % 7,603,514,020 64.01%

행 정 운 영 경 비 16,960,500 0.08 % 18,744,350 0.14 % △1,783,850 △9.52%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 16,960,500 0.08 % 18,744,350 0.14 % △1,783,850 △9.52%

재 무 활 동 1,411,577,860 6.75 % 1,316,970,110 9.97 % 94,607,750 7.18%

전략목표 ○시민소통 행정 및 예방지도위주의 생산적 감사

[소관실국] 감사실

1. 주요성과

○ 예방.지도 위주의 생산적 감사 실시 : 자체감사 43개소, 1억이상 건설사업장 21개소

○ 고충.진정민원 적극해결로 시민불편사항 해소 : 21(진정 14, 이첩 7) 해결

○ 시민에게 신뢰받는 공직자상 확립을 위한 청렴대책 추진

- 제2회 빛가람 청렴문화제 개최

- 고위공직자 청렴특강 및 전직원 청렴교육 실시 : 2회

- 공무원 청렴비리 신고 시스템 운영 : 접수.처리(1건)

- 청렴상시 자가학습시스템 교육 운영 : 전직원 참여(1~10월)

○ 계약심사 실시로 재정의 효율화 및 건전화 도모

○ 시민감사관제 운영 : 워크숍 2회, 제보 및 처리 8건, 읍면동 종합감사 참관 등

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

○투명하고 공정한 행정 풍토를 조성한다. 3 1 3 181,277,170


부서명정원


계 11 0 1 10 11

감사실 11 0 1 10 11 감사, 조사, 계약심사

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 186,315,170 100.00 % 286,349,620 100.00 % △100,034,450 △34.93%

정 책 사 업 181,277,170 97.30 % 281,100,040 98.17 % △99,822,870 △35.51%

행 정 운 영 경 비 5,038,000 2.70 % 5,249,580 1.83 % △211,580 △4.03%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 5,038,000 2.70 % 5,249,580 1.83 % △211,580 △4.03%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표○마인드 함양 교육을 통해 대·내외적 소통 강화 및 조직 경쟁력 확보○문화유산 복원과 활용으로 문화유적 답사객 적극 유치○도시재생사업을 계기로 원도심 활성화 도모

[소관실국] 역사도시사업단

1. 주요성과

○ 문화재 보수정비 총31건 중 국가지정문화재 13건 및 도지정문화재 10건 보수 완료

○ 문화재 재난방재 시스템 구축사업 3건 완료

○ 지속적인 주민역량강화(도시재생대학, 시민제안공모사업), 주민공동체 활성화지원(골목길 김장축제),

도시재생지원센터 현장이전, 추가행정절차이행(활성화계획 국토부 1, 2단계 관문심사,

도시재생특위 심의상정, 지방재정투자심사의뢰.통과)

○ 좋은경관만들기 추진단 운영, 나주시 상징 조형물 유지관리, CI 통합브랜드 관리 및 개발,

원도심 상가 간판 정비 69건, 경관기본계획 용역수립, 행정홍보용 선전탑 설치완료(2개소),

나주배 홍보 조형물 설치

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

원도심 재생으로 부흥했던 옛 나주 모습 되찾기

3 1 3 940,451,330

문화재 유지 및 보수 정비를 통한 문화재전승 보전

2 0 2 12,070,107,030

문화재 야간경관 조명 설치 1 1 1 0


부서명정원


계 16 0 1 15 15

역사도시사업단

16 0 1 15 15역사도시기획, 문화재관리, 도시재생, 도심디자인

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 13,246,454,520 100.00 % 14,538,860,650 100.00 % △1,292,406,130 △8.89%

정 책 사 업 13,180,558,360 99.50 % 13,715,403,060 94.34 % △534,844,700 △3.90%

행 정 운 영 경 비 17,963,000 0.14 % 21,803,000 0.15 % △3,840,000 △17.61%

인 력 운 영 비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

기 본 경 비 17,963,000 0.14 % 21,803,000 0.15 % △3,840,000 △17.61%

재 무 활 동 47,933,160 0.36 % 801,654,590 5.51 % △753,721,430 △94.02%

전략목표 ○속도감 있는 행정서비스 제공으로 시민이 행복한 나주 구현

[소관실국] 총무국

1. 주요성과

○ 인구 10만 회복! 호남의 중심도시로 지속성장 가능한 자족도시 기반 구축

○ 효율적인 조직분성.진단을 통한 기능.인력 재배치로 경쟁력 있는 조직 운영

- 2016년 하반기 조직관리 우수기관 표창 수상/전국 14개 자치단체 선정

○ 공공기관 비정규직 근로자 정규직 전환 완료로 고용안정 실현

- 시장공약사항 조기이행 완료 및 정부 고용안정대책에 부응

○ 클린나주 만들기를 통한 읍면동별 특생 있는 가로환경 조성

○ 분야별 실질적인 국제교류를 통한 상생발전 모색

- 초.중학생 어학연수 지역 확대, 나주배 수출 판로개척 등 농특산물 판촉

○ 성과 중심의 시정 운영으로 열심히 일하는 직장분위기 조성

- 2016년 중앙 등 외부평가 결과 우리시 전체 30개분야 우수기관표창 수상

○ 공무원 마인드향상을 위한 해외연수 및 하계 휴양소 운영으로 공직자 행복지수 향상 기여

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경을 조성한다

4 2 5 7,963,246,150


2 2 3 2,144,116,650

보육서비스 질 향상 및 아동, 청소년에 대한 지원 강화건전한 성장발달을 돕는 보육,아동서비스지원

2 1 3 24,434,803,690

국가보훈 관리 및 지원으로 가치를 인식하는 사회분기 조성

1 1 1 686,886,160

복지급여대상자 통합조사 및 적기지원자활고취 및 생산적 복지 구현합리적 의료급여 보장체계 구축

2 0 3 16,096,630,080

청소년 역량강화 및 건전한 성장 지원보육서비스 질 향상 및 아동, 청소년에 대한 지원 강화

2 1 1 839,463,960


2 0 1 1,599,118,050

노인복지증진으로 삶의 질을 향상시킨다, 1 1 2 54,971,282,230

여성복지 증진으로 안정적 가정을 유지한다.

1 1 1 1,572,078,050

사회복지 일반부문 활성화로 일반복지의 극대화를 도모한다.

1 1 1 174,454,340

취약계층 맞춤형 복지를 제공한다. 2 2 2 21,737,946,846

자주재원의 확충 4 4 3 695,134,870

친환경적이고 양질의 주거환경 조성으로 성공적인 혁신도시를 건설한다.

4 0 3 7,247,522,270

빛가람에너지밸리 구축을 통한 대한민국 에너지중심도시의 기반을 마련한다.

1 1 2 2,794,442,500



단위사업수

결산액

미래지향적 문화예술 관광체험 기반 조성 2 2 3 8,380,978,140

미래지향적 문화예술 관광체험 기반조성 2 2 4 2,878,618,030

미래지향적 문화예술 관광체험 기반 조성 2 2 3 2,918,057,410

차세대 핵심 산업인 실감미디어산업의 선점을 위한 고가의 시험, 제작 장비, 인력 및콘텐츠 지원 등을 통해 R&D 기회를 확대하고 국내 중소,중견기업 제품의 고부가가치화 도모

1 1 1 1,421,876,200

교육여건 개선을 통한 창의적 인재 육성 1 1 1 6,382,355,410

평생교육도시 조성 추진 및 수준높은 도서관 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 향상

2 2 1 958,101,800

나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모

4 3 4 3,435,390,200

생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상 1 1 1 3,035,542,450

투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정을구현한다

3 3 4 4,095,143,640

고객 만족도 향상을 위해 친절하고 신속한민원서비스 제공

2 1 1 189,433,110

적극적이고 정확한 지적행정 추진으로 고객만족 실현

5 4 3 788,412,140


부서명정원


계 219 2 9 208 222

총무과 37 2 1 34 35총무, 행정, 인사, 공무원복지, 전산운영, 정보통신

주민생활지원과

29 0 1 28 29복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀

사회복지과 18 0 1 17 19노인복지, 여성친화, 장애인복지,복지시설, 재가노인

세무과 28 0 1 27 28세정, 부과, 재산세, 지방소득세,징수, 과표, 세외수입

혁신도시에너지과

15 0 1 14 16혁신도시지원팀, 에너지관리팀, 에너지밸리조성팀, U-City팀

관광문화과 18 0 1 17 18관광정책, 문화예술, 관광개발, 관광마케팅

교육체육과 21 0 1 20 24인재육성팀, 평생교육팀, 체육지원팀, 체육시설관리팀, 스포츠마케팅팀

부서명정원


회계과 27 0 1 26 27 회계, 계약, 청사관리, 재산관리

시민봉사과 26 0 1 25 26종합민원팀, 토지관리팀, 가족관계등록팀, 지적관리팀, 지적정보팀,지적재조사팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 255,388,452,900 100.00 % 235,619,750,253 100.00 % 19,768,702,647 8.39%

정 책 사 업 177,441,154,216 69.48 % 162,483,650,789 68.96 % 14,957,503,427 9.21%

행 정 운 영 경 비 70,486,742,074 27.60 % 67,725,703,634 28.74 % 2,761,038,440 4.08%

인 력 운 영 비 68,716,559,950 26.91 % 65,997,058,820 28.01 % 2,719,501,130 4.12%

기 본 경 비 1,770,182,124 0.69 % 1,728,644,814 0.73 % 41,537,310 2.40%

재 무 활 동 7,460,556,610 2.92 % 5,410,395,830 2.30 % 2,050,160,780 37.89%

전략목표○꿈이 있는 상생경제,편리하고 효율적인 교통체계 구축○모두가 꿈꾸는 균형있는 녹색도시○편안하고 깨끗한 환경 및 생활공간 조성

[소관실국] 경제안전건설국

1. 주요성과

○대중교통 서비스개선 운영방식 개선 및 교통안전 시설물 확충을 통한 편리하고 안전한 교통체계 확립

○낙후지역 주민들의 숙원사업 해결로 행정 신뢰도 구축

○시민의 삶의 질 향상을 위한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

○개발촉진지구 기반시설사업을 추진함으로써 나주읍성, 영산강 수변 등 고대 문화자원 활용하여

역사문화도시로 성장과 경쟁력있는 성장동력 산업개발로 지역특화 발전을 유도

○건축신고, 인허가 민원 처리기일 준수

○노후 불량주택 개량(주택개량융자금, 빈집정비, 화장실개량)

○상수도 급수 보급지역 확대 및 하수관거 및 마을하수도 정비사업

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

물가 안정관리 및 상업활동지원을 통한 지역경제 활성화 기여

1 1 2 1,713,219,490

대중교통 서비스 개선 및 교통안전 시설물확충을 통한 편리하고 안전한 교통체계 확립

3 3 3 26,243,525,680

안전의식 고취 및 효율적 민방위 운영과 비상대비 태세 확립으로 시민의 생명과 재산보호

2 2 2 317,442,170

소방행정 관리로 소방관련 재난·재해을 사전 예방

1 1 1 292,273,400

철저한 재난대비·대응체계 구축으로 재난사전 예방

1 1 1 12,227,920,110


2 2 2 14,021,465,490

살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상 및 주민소득증대 기여

1 1 1 24,944,803,360

도로이용 시설물 유지관리 3 3 3 14,705,464,599

쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활의실천과 환경오염원의 적정 관리

3 1 2 11,020,440,410

깨끗하고 쾌적한 지역 조성을 위한 생활폐기물 등 신속 수거 처리

3 3 2 5,406,826,480

체계적이고 합리적인 도시계획수립으로 혁신도시와 원도심간 균형적인 개발과 시민이편안한 정주기반 조성

3 3 6 8,441,541,020

자전거도로 연결 및 중점 정비를 통해 자전거도로 이용자 편의 제공 및 지역경제활성화

1 1 1 504,024,140

편안하고 깨끗한 환경 및 생활공간 조성을위해 산림자원화 및 쾌적한 공원녹지조성을수행

3 3 4 12,366,603,810



단위사업수

결산액

편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을조성하여 살기좋은 나주 건설

2 1 5 3,692,671,230

생활이 어려운 사람을 지원하여 시민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지하고 수급자에 대한 보다 효과적인 주택 개량 및 실질적주거 보장을 강화

1 1 1 2,891,192,580

상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역 확대

2 1 2 1,976,696,120

하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성생활하수의 안정적 방류수 수질 확보로 환경보전에 기여

2 0 2 16,249,166,790


부서명정원


계 203 1 8 194 202

경제교통과 27 1 1 25 27지역경제, 교통행정, 상공지원, 교통관리, 차량등록

안전총괄과 25 0 1 24 25안전행정, 사회재난, 자연재난, 하천정비

건설과 18 0 1 17 18건설행정, 토목, 농업기반, 도로관리

환경관리과 40 0 1 39 40환경관리, 환경지도, 청소행정, 청소지도, 자원관리, 환경시설운영,수질총량관리

도시과 14 0 1 13 14도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀

산림공원과 18 0 1 17 18산림행정, 공원관리, 산림보호, 조경

건축허가과 20 0 1 19 20주택행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 건축지도팀, 인허가팀

상하수도과 41 0 1 40 40상하수도행정팀, 수질복원팀, 수자원관리팀, 하수시설팀, 가축분뇨팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 180,940,189,148 100.00 % 137,914,975,152 100.00 % 43,025,213,996 31.20%

정 책 사 업 157,311,031,879 86.94 % 112,529,973,225 81.59 % 44,781,058,654 39.79%

행 정 운 영 경 비 4,680,946,799 2.59 % 4,267,640,370 3.09 % 413,306,429 9.68%

인 력 운 영 비 4,543,711,740 2.51 % 4,099,100,320 2.97 % 444,611,420 10.85%



기 본 경 비 137,235,059 0.08 % 168,540,050 0.12 % △31,304,991 △18.57%

재 무 활 동 18,948,210,470 10.47 % 21,117,361,557 15.31 % △2,169,151,087 △10.27%

전략목표 ○ 더불어 살아가는 건강사회

[소관실국] 보건소

1. 주요성과

- 직원 친절교육 실시, 보건기관 현대화(공산보건지소 신축)

- 시민 대상 사전 감염병 예방교육 , 취약지 집중 방역 소독 실시로 주변환경 정비, 적기 예방접종 면연력 향

상

- 의료기관,약국 지도점검 및 병원 시설 및 안전점검 등

- 단체급식소 식중독 예방 집중관리 및 공중위생업소 지도점검 강화

- 음식문화실천업소 등록 독려 및 이행 지도 점검 등

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

○ 수준높은 보건의료서비스 제공 3 3 3 3,813,909,261

○ 건전한 위생접객문화 조성 2 2 1 253,881,190

○ 보건소 이용주민에게 수준높은 보건의료서비스와 환경제공으로 공공보건의료의 질을 향상시킨다.

1 1 6 6,188,724,820


부서명정원


계 88 1 2 85 87

보건위생과 70 1 1 68 69보건행정팀, 예방의약팀, 위생관리팀, 위생민원팀

건강증진과 18 0 1 17 18건강증진, 출산장려, 보건지원, 빛가람건강생활지원센터

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 11,292,099,741 100.00 % 9,506,142,993 100.00 % 1,785,956,748 18.79%

정 책 사 업 10,256,515,271 90.83 % 8,531,215,253 89.74 % 1,725,300,018 20.22%

행 정 운 영 경 비 978,406,520 8.66 % 912,220,770 9.60 % 66,185,750 7.26%

인 력 운 영 비 730,383,200 6.47 % 674,400,070 7.09 % 55,983,130 8.30%

기 본 경 비 248,023,320 2.20 % 237,820,700 2.50 % 10,202,620 4.29%

재 무 활 동 57,177,950 0.51 % 62,706,970 0.66 % △5,529,020 △8.82%

전략목표 ○활력있는 농업.농촌

[소관실국] 농업기술센터

1. 주요성과

- 새소득원 발굴 농업기술센터 실증시범포 운영 조성

- 과수 생산시설 현대화 및 수출전문단지 육성 고품질 배 생산기반 구축

- 현장기술지원 효율적 운영으로 영농 현장과의 소통 강화

- 유용미생물 생산·공급으로 농가 생산비용 절감 및 축사악취 저감

- 작목별 생산비 절감 및 생산성 향상기술 개발 보급

- 저비용 유기농산물 안정 생산기술 현장 기술지원

- 신기술보급 종합평가회 실시로 개발기술의 현장실용화 촉진

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

농업의 경쟁력 강화 및 농업인의소득안정을도모한다.

3 1 9 49,731,446,170

지역별 특색과 환경을 연계한 자연친화적농촌마을 조성을 수행한다.

1 1 1 2,210,814,010

경쟁력있는 고부가가치 농업육성 및 유통체계를 구축하여 활력있는 농업농촌 구현

1 1 4 13,975,755,708

경쟁력 있는 고부가가치 농업 육성 및 유통체계를 구축하여 활력 있는 농업 농촌을 구현한다.

1 0 1 1,383,747,910

농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 전문화를 지원하여 원예작물의 품질 개선 및 안정적 수출기반을구축

1 0 2 2,083,272,000

생산자는 안정적인 판매망을 확보하고 소비자는 안전하고 신선한 지역농산물을 저렴하게 공급하는 로컬푸드 체계 구축 하여 농가소득 창출 및 지역이미지 제고

1 0 1 1,286,917,750

지역의 친환경 농산물로 초중고 무상급식을추진하여 학부모들의 교육비 경감 및 학생들의 건강증진 제고

1 1 1 4,360,393,710


6 4 7 5,524,305,530

지역특화작물 유성 및 생산유통 기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다

3 1 6 5,058,947,130

축산 경쟁력 강화를 위해 가축전염병을 예방하고, 조사료를 생산 확대 공급한다.

3 3 5 15,223,211,705

어업인의 소득증대를 위해 수산자원 보호와어업시설을 확대 공급한다.

1 1 1 589,795,650


부서명정원


부서명정원


계 96 0 6 90 97

농업정책과 21 0 2 19 21농업행정, 농정기획, 양정농지, 친환경농업, 농촌개발

식품유통과 18 0 1 17 18유통행정, 원예특작, 식품가공, 로컬푸드

농촌진흥과 22 0 1 21 22지도행정팀, 농촌자원팀, 인력육성팀, 농기계팀

배기술지원과 20 0 1 19 21과수기술팀, 배정책팀, 배유통팀,소득작물팀, 식량작물팀, 과학영농팀

축산과 15 0 1 14 15 축산행정, 축산방역, 축산기술

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 105,725,757,840 100.00 % 93,766,499,006 100.00 % 11,959,258,834 12.75%

정 책 사 업 101,445,765,273 95.95 % 87,616,519,518 93.44 % 13,829,245,755 15.78%

행 정 운 영 경 비 867,004,397 0.82 % 694,407,488 0.74 % 172,596,909 24.86%

인 력 운 영 비 724,525,940 0.69 % 548,033,610 0.58 % 176,492,330 32.20%

기 본 경 비 142,478,457 0.13 % 146,373,878 0.16 % △3,895,421 △2.66%

재 무 활 동 3,412,988,170 3.23 % 5,455,572,000 5.82 % △2,042,583,830 △37.44%

전략목표○시설물 관리체계 구축을 통한 시민 편익 증진○수준 높은 공연문화 장착으로 시민 문화욕구 충족

[소관실국] 사업소

1. 주요성과

○ 시설물의 확충 및 유지관리체계 구축을 통한 시민 편익 증진과 문화욕구 충족

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

관람시설물 기반 확충 및 유지 관리 1 1 1 829,288,860

문화, 관람 시설물의 체계적인 유지 관리지역문화 활성화

1 1 2 1,708,339,070

각종 시설물 상시 점검으로 쾌적한 환경 조성

1 1 1 108,046,700

가로(보안,공원)등 유지관리 체계 정착 1 1 1 5,170,342,550


부서명정원


계 14 0 1 13 14

시설관리사업소

14 0 1 13 14시설지원팀, 문화시설운영팀, 조명관리팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 7,961,494,500 100.00 % 5,640,542,400 100.00 % 2,320,952,100 41.15%

정 책 사 업 7,816,017,180 98.17 % 5,556,364,330 98.51 % 2,259,652,850 40.67%

행 정 운 영 경 비 145,477,320 1.83 % 84,178,070 1.49 % 61,299,250 72.82%

인 력 운 영 비 117,342,770 1.47 % 51,876,720 0.92 % 65,466,050 126.20%

기 본 경 비 28,134,550 0.35 % 32,301,350 0.57 % △4,166,800 △12.90%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

전략목표 ○시민과 함께하는 열린 의회

[소관실국] 의회사무국

1. 주요성과

○ "시민에게 최선을 다하는 열린 의회“ 슬로건 아래 열심히 일하는 열린 의회상 확립

(단위:개, 원)




단위사업수

결산액

의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로의정활동 지원 기능을 강화하는 역할을 수행

3 1 1 862,503,580


부서명정원


계 16 1 2 13 17

의회사무국 16 1 2 13 17 의정팀, 의사팀

(단위: 원, %)

3. 결산현황



계 1,123,741,790 100.00 % 1,065,897,200 100.00 % 57,844,590 5.43%

정 책 사 업 862,503,580 76.75 % 848,149,200 79.57 % 14,354,380 1.69%

행 정 운 영 경 비 261,238,210 23.25 % 217,748,000 20.43 % 43,490,210 19.97%

인 력 운 영 비 140,441,140 12.50 % 98,604,610 9.25 % 41,836,530 42.43%

기 본 경 비 120,797,070 10.75 % 119,143,390 11.18 % 1,653,680 1.39%

재 무 활 동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

정책사업목표

주민과의 대화를 통한 열린소통행정구현갈등예방 및 해결을 위한 갈등관리 갈등관리 조정기구 설치다각적인 홍보채널을 통한 신속하고 수준높은 시정정보 전달

(1) 주요내용

시민과의 소통강화로 참여시정 구현시민화합,지역공동체 조성을 위한 소통행정 강화시민화합을 위한 갈등관리 조정 시스템 구축시정핵심사업의 전략적 통합 홍보나주의 옛사진 기록물 D/B구축소통과 공감으로 시민감동 직소민원 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위) 측정산식(방법)목표대비달성률

'15년달성성과

'16년달성성과

시민건의사항추진률(%)(추진완료건수/연도내가능건의건수)*100

목표 75 75

실적 75 75

달성률(%) 100% 100%

갈등관리조정률(%)(조정해결건수/갈등발생

건수)*100

목표 50 60

실적 50 60

달성률(%) 100% 100%

보도자료반영률(%)(보도자료반영건수/보도자료생산건수)*100

목표 32 32

실적 32 32

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

- 시정목표인『시민과 소통하는 나주』구현을 위한 소통하려는 노력과의지는 보이는데 시민들이 체감하도록 일상적 소통노력이 필요함- 업무공유를 통한 조직 내부 소통 노력이 지금보다 강화 되어야 함

정책사업목표역동적인 성과창출을 위해 시정의 종합기획 조정역할을 수행한다

(1) 주요내용

○나주 미래발전 성장동력 개발 및 성과관리 기능 강화- 미래 성장동력 발굴 및 지역행복생활권 추진- 성과창출형 조직문화 조정과 시민참여형 성과관리체계 구축

○성과중심 효율적 건전재정 운용 및 규제감축과 정확한 통계작성- 성과중심의 전략적 예산편성과 미래지향적 재정 운용- 시민체감 규제개혁 추진- 시책개발에 필요한 정확한 통계 작성 및 자료 제공



'15년달성성과

'16년달성성과

정책사업 예산편성 비율(지방재정관리식스템)

정책사업 예산 편성액/세출예산 편성액

목표 79.1 80

실적 79 80

달성률(%) 100% 100%

성과관리 수용도(상하반기 설문조사)

응답수/전체응답수100(그렇다, 매우그렇다)

목표 52 55

실적 51 50

달성률(%) 98% 91%

등록규제 10% 감축(새올시스템등록규제)

(등록폐지건수/0000년말기준 등록규제건수)*100

목표 50 60

실적 49 86

달성률(%) 98% 140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도ㅇ 건전하고 효율적인 재정운영 시정 성과 창출

□ 목표달성 과정 및 방법ㅇ 시정의 종합 기획 기획/조정을 통한 성과 창출

□ 자료수집 방법 및 품질확인ㅇ 정책사업 예산편성 비율(정책사업 예산 편성액/세출예산 편성액) 지방재정관리시스템

ㅇ 성과관리 수용도 상하반기 설문조사

ㅇ 등록규제 10%감축 새올시스템 등록규제

정책사업목표 중소기업 맞춤형 지원을 통한 원활한 기업활동 촉진

(1) 주요내용

신규고용보조금, 융자 이차보전, 산학연 협력기관 지원, 박람회 및 전시회 지원



'15년달성성과

'16년달성성과

기업지원만족도(%) 설문조사

목표 79.16% 82%

실적 0 82

달성률(%) 0% 100%

중소기업제품 구매율(%) 이호조 추출

목표 95% 98%

실적 95% 96.2

달성률(%) 0% 98%

(3) 성과분석

<기업지원 만족도>지역 기업과 함께 하는 나주시에서 중소기업에게 자금분야, 창업분야, 판로분야, 운영분야, 기타 분야에대한 양질의 시책을 추진함과 아울러 본 시책에 대한 이해와 체감 만족도를 높여 기업인 중심의행정서비스 구현함은 물론 만족도 조사를 통해 불만의 이유, 업무 개선사항을 수렴 적극 반영하여기업지원 만족도 높임- 설문 방법 : 방문 기업인 또는 관내 기업인을 대상으로 ARS 또는 설문지 조사- 설문 내용 : 서비스 신속성, 서비스 정확도, 기업지원 만족도, 기업지원 이해도 등의 10개 항목- 설문 대상 : 150개 기업 (방문 기업인 50, 관내 기업인 100) 대상으로 연2회(5월, 11월)- 만족도 측정 : 만족 이상 항목 중 매우 만족, 만족 응답률을 목표 설정기준으로 함

<중소기업제품 구매>○ 중소기업 제품 등 의무구매 목표 비율(정부합동평가 지표)- 중소기업제품 구매 목표 비율 : 중소기업제품 구매액 / 총 구매액 ×100 = 50% 이상※ 중소기업제품에는 여성기업, 장애인기업, 기술개발 제품이 포함되어 있음.- 여성기업제품 구매 목표 비율 : 여성기업제품 구매액 / 총 구매액 ×100 = 4.3% 이상- 장애인기업제품 구매 목표 비율 : 장애인기업제품 구매액 / 총 구매액 ×100 = 0.45% 이상- 기술개발제품 구매 목표 비율 : 기술개발제품 구매액 / 중소기업 물품 구매액 ×100 = 10% 이상

정책사업목표 국내외 기업 투자유치 추진

(1) 주요내용

신도산단, 혁신산단, 남평도시개발 지역 등 적극적인 투자유치 활동 전개



'15년달성성과

'16년달성성과

기업 투자협약 체결 건수(개기업)

MOU 체결 건수

목표 78 78

실적 79 78

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

<기업 투자 협약(MOU) 체결>

투자홍보 및 인센티브 지원으로 투자 협약 기업의 실질적인 투자 유치를 통한 민간부분 신규일자리 창출과 지역경제 활성화 및 시 산하 전직원의 투자유치 동참- 2016년 목표 : 투자 유치 협약 50개 기업(혁신 29, 신도 11, 클러스터 10)- 창출부분 : 투자홍보 등을 투자기업 유치 및 산단 분양- 실적관리 : 투자유치홍보, MOU체결기업 사후관리, 투자기업 인센티브 지원

정책사업목표 노사화합 업무추진

(1) 주요내용

노사민정 활성화 및 워크숍 등 추진



'15년달성성과

'16년달성성과

사회적경제육성 기업수(개) 기업수

목표 37 43

실적 40 52

달성률(%) 0% 121%

(3) 성과분석

<사회적경제 육성 >- 사회적기업,마을기업2016년 목표 기업 수 : 44개. 사회적기업 14개(기존12, 신규2), 마을기업 14개(기존12, 신규2), 협동조합 16개(기존13, 신규3)□ 법적근거『사회적기업육성법』,『마을기업 육성시행지침』,『협동조합 기본법』○ 사회적기업, 마을기업 : 고용노동부, 행정자치부 육성 지침에 따라 추진○ 공공 및 공공성을 추구하는 시민 기업형 사업을 적극 발굴 육성○ 창업을 위한 설립전 교육 및 컨설팅 지원(중간지원기관 연계 운영)○ 협동조합 육성

정책사업목표 구인 구직자간 맞춤형 일자리 창출 도모

(1) 주요내용

취업정보센터 운영, 사회적 기업 육성, 취업박람회 추진, 직업소개소 관리 등



'15년달성성과

'16년달성성과

시민이체감하는 일자리창출수(명)

일자리창출수

목표 7104 7500

실적 7150 7500

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

<공공 및 민간분야 일자리 창출>

2016년 목표 일자리 수 : 7,244개 [민간분야 3,189 + 공공분야 4,055] - 민간분야 : 관내 및 투자기업 유치 일자리 외 - 공공분야 : 재정지원 일자리 외 * 일자리 수 : 행·재정적 지원으로 산업체·기관·단체 등의 순 증가된 종사자 수 - 창출부분 : 민간분야[기업 신규일자리] + 공공분야[재정지원 일자리]

정책사업목표 산업 농공단지 조성 및 유지관리

(1) 주요내용

나주 혁신산단, 신도 산단, 남평도시개발 지역, 관내 농공단지 전체 : 조성 및 유지관리



'15년달성성과

'16년달성성과

혁신산업단지 분양 건수(개 기업)

건수

목표 15 15

실적 4 34

달성률(%) 0% 227%

산업단지 도시개발기반시설공정률(%)

공정률

목표 40 100%

실적 50 100

달성률(%) 0% 100%

완충저류시설설치 추진 공정률(%)

공정률

목표 0 78%

실적 0 78

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

<산업단지 도시개발기반시설 사업 추진>

나주시가 추진중인 혁신·신도산업단지폐수처리시설, 남평도시개발사업 등 3개 사업을 차질없이 추진,신규 산업단지 수요에 대응하고 기업 투자유치와 일자리 창출을 지원하고자 함.* 2016년 목표한 3개 사업 공정률을 목표로 실공정률과 비교하여 달성도 분석○ 혁신산업단지 폐수처리시설 설치(1,000톤/일 / 9,970백만원 / 2015. 1. ~ 2016. 12.)→ 5월(공사발주) → 11월(토목,건축공사) 50%

○ 신도일반산업단지 폐수처리 시설 설치(450톤/일 / 7,064백만원 / 2012. 1. ~ 2016. 7.)→ 5월(토목, 건축공사) 80%

○ 남평지구 도시개발사업(303,429㎡ / 92,000백만원 / 2007. 1. ~ 2016. 12.)→ 5월 종합 공정률 93% / 12월 종합 공정률 95%

정책사업목표 ○투명하고 공정한 행정 풍토를 조성한다.

(1) 주요내용

○투명하고 공정한 감사- 예방·지도 위주의 생산적 감사- 시민감사관 참여를 통한 열린 감사 실시- 비리 예방 차원의 자율적 내부통제 활성화

○청렴하고 엄정한 공직기강확립- 공직자 청렴도 향상- 시민 화합 조정 중재의 적극적 민원 해결- 자체 감찰 강화로 엄정한 공직기강 확립

○계약심사 운영 활성화로 재정의 효율화- 효율적인 계약심사로 합리적 원가 절감



'15년달성성과

'16년달성성과

청렴지수 향상(7.8(등급))국민권익위원회 청렴도

평가지수

목표 7.7 7.8

실적 7.5 7.66

달성률(%) 97% 98%

주민불편·진정민원 해결률(92%)

(해결건수/민원접수건수)*100

목표 90 92

실적 91 100

달성률(%) 100% 100%

계약심사를 통한 절감률(4.0%)(절감액/계약심사요구액

)*100

목표 4.0 4.0

실적 3.96 3.5

달성률(%) 99% 88%

(3) 성과분석

○ 시민감사관 참여 등 열림감사 실시-> 시민들이 체감할 수 있는 분야의 신속한 감사기능 강화

○ 평가 항목별 원인분석 통한 지속적인 청렴도 향상시책 추진하여 청렴한 조직 문화 확산-> 시민에게 신뢰받는 청렴대책 추진 :

- 제2회 청렴문화제 개최, 고위공직자 청렴특강 및- 전직원 청렴교육 실시 공무원 청렴비리 신고 시스템 운영,- 청렴상시 자가학습시스템 교육 운영

-> 2015년 대비 2016년도 청렴도 향상실적(미달사유)

& 청렴도 종합평가 점수 : 7.66점 [2015년 7.18점] ⇒ 0.48점 상승- 비교대상인 전국 75개 시 평균 : 7.53점 ⇒ 0.13점 높음

& 청렴도 등급- 내부청렴도 : 2등급 7.93점 [2015년 7.76점/3등급] ⇒ 0.29점 상승- 외부청렴도 : 3등급 7.59점 [2015년 7.22점/4등급] ⇒ 0.37점 상승

& 청렴도 순위- 전국 75개市 중 29위[2015년 66위], 전남 22개 市郡 중 9위[2015년 20위]

○ 대민업무 추진 소홀 .지연.방치 등 소극행정 및 불친절 행위 근절을 위한지속적인 감찰 활동 추진-> 공직기강 확립을 위한 감찰활동 : 9회 실시-> 부실공사방지 사전예방 및 점검 : 21개소 점검

○ 2016년 계약심사 실적(절감율 3.5%)* 공사 178건, 용역 38건, 물품 구매 112건* 총 328건 심사* 1,999백만원 절감

-> 목표값(4.0) 미달사유 : 의욕적인 성과지표 목표치의 미설정으로 인한 목표값 미달성.: 성과관리시스템 상 2016년도 성과 목표값(3.0) 등록

정책사업목표 원도심 재생으로 부흥했던 옛 나주 모습 되찾기

(1) 주요내용

역사도시 마인드 함양교육, 호남학 진흥원 유치, 의병도시 협의체 활동, 원도심 활성화, 원도심 간판 정비사업, 건물색채, 경관디자인심의,나주시 조형물 유지관리 및 보수



'15년달성성과

'16년달성성과

역사도시기획 마인드함양 간담회 참여 인원수(명)

참여인원수

목표 800 600

실적 1087 0

달성률(%) 135% 0%

도시재생 행정절차 추진율(%) 행정절차 추진율

목표 10 20

실적 8 20

달성률(%) 80% 100%

원도심 간판정비 실적량(개수) 원도심 간판정비 실적량

목표 56 70

실적 56 69

달성률(%) 100% 99%

(3) 성과분석

○의병도시 협의체 활동○도시재생 행정절차추진(공청회,의회의견청취,도시재생위원회자문,2단계관문심사, 활성화계획 도시재생특위 심의상정)○나주시 상징 조형물 유지관리, CI 통합브랜드 관리 및 개발, 원도심 상가 간판 정비, 경관기본계획 용역수립 등

정책사업목표 문화재 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 보전

(1) 주요내용

문화재 보수정비 및 재난방재 시스템 구축사업,나주읍성 복원 및 폐산업시설 재생사업



'15년달성성과

'16년달성성과

처리건수/발생건수*100(%) 처리건수/발생건수*100

목표 85% 90%

실적 28.5% 74.19%

달성률(%) 34% 82%

나주읍성 역사문화자원 복원율(%)

나주읍성 역사문화자원복원율

목표 80% 100%

실적 70 90

달성률(%) 87% 90%

(3) 성과분석

문화재 보수정비 및 복원 사업 지속 추진

정책사업목표 문화재 야간경관 조명 설치

(1) 주요내용

금성관 주변 야간 경관조명 설치



'15년달성성과

'16년달성성과

문화재 야간경관 조명설치사업 공정률(%)

문화재 야간경관 조명설치사업 공정률

목표 0 80

실적 0 80

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

금성관 주변 야간 경관조명 설치 공정률

정책사업목표현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 효율적 생산적 업무환경을 조성한다

(1) 주요내용

○건의사항에 대한 처리현황 체계적 관리로 주민불편 해소○열려 있는 인사운영으로 공정하고 투명한 인사○공무원 사기진작을 위한 적극적인 후생복지시책 추진○노사간 상생 발전을 위하여 노동쟁의 제로화에 도전



'15년달성성과

'16년달성성과

시민 건의사항 추진율(%) 추진건수/건의건수*100

목표 76 78

실적 75 78

달성률(%) 98% 100%

인사 고충상담 반영율(%)고충상담반영건수/고충상담신청건수*100

목표 58 60

실적 60.3 61

달성률(%) 103% 101%

공무원 후생복지사업 만족도(%)

(만족, 매우만족 응답수/전체 응답수)*100

목표 58 58

실적 53 56

달성률(%) 91% 96%

상생하는 공직 노사문화 정착율(%)

(5-노동쟁의발생건수/5)*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

○ 건의사항에 대한 처리현황 체계적으로 지속 관리하여 실행여부 답변으로 주민 불편 해소○ 열려있는 인사운영으로 온라인을 통한 인사고충 작성 및 고충 상담으로 인하여 투명한 인사 운영○ 공무원 사기진작을 위해 해외연수 추진 및 하계휴양소 운영으로 인하여 후생복지 적극 추진○ 노사간 상생 발전을 위하여 노동쟁의 제로화 적극 추진으로 임금협약 및 교섭 적극 추진

정책사업목표행정 종합정보시스템의 안정적 운영과 지원으로 업무의 효율성을 증대한다

(1) 주요내용

○행정업무 전산화로 행정의 효율성 및 생산성 향상○행정 전산 통신장비의 안정적 관리로 업무의 능률성 제고



'15년달성성과

'16년달성성과

홈페이지 이용 만족도(%)(만족, 매우만족 응답자수/전체 응답자수)*100

목표 62 65

실적 96.3 82

달성률(%) 155% 126%

정보통신망 장애발생 감소율(%)

{(전년도 장애발생 건수-당해년도 장애발생건수)/전년도 장애발생 건수

}*100

목표 5.32 6.25

실적 24.26 24

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

○ 행정업무 전산화 적극 추진으로 행정의 효율성 및 생산성의 능률 극대화○ 행정 전산 통신장비의 안정적 관리로 업무 처리 능력률 고조

정책사업목표보육서비스 질 향상 및 아동, 청소년에 대한 지원 강화건전한 성장발달을 돕는 보육,아동서비스 지원

(1) 주요내용

보육서비스의 체계적 지원을 통한 보육의 질 향상어린이집 지도점검을 통한 시설운영의 투명성 확보저소득층 0~만12세 아동 및 가족에게 맞춤형 통합서비스 제공효율적인 프로그램 지원을 통한 올바른 아동정서 함양



'15년달성성과

'16년달성성과

어린이집종사자업무역량및마인드향상교육,부모교육실시(회)

실적/목표*100

목표 10회 10회

실적 10회 10회

달성률(%) 0% 100%

어린이집 지도점검 실시(회) 실적/목표*100

목표 2회 2회

실적 2회 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 취학 전 아동에 대한 보육환경을 개선하고 영.유아 복지행정의 성과를 향상시키기 위하여 어린이집학부모를 대상으로 보육서비스 만족도를 조사하여 영유아의 건강한 성장을 도모하고 성과 분석을통하여 문제점 개선

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한출발기회를 보장함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원하는 드림스타트사업을 통해 아동복지 행정의 신뢰도를 향상시키고 사업에 대한 홍보와 성과 분석을 위하여 드림스타트 아동 및 부모, 지역아동센터를 대상으로 문제점을 진단하고 개선

정책사업목표 국가보훈 관리 및 지원으로 가치를 인식하는 사회분기 조성

(1) 주요내용

국가를 위해 헌신한 보훈대상자에 대한 예우와 지원으로 자긍심 고취



'15년달성성과

'16년달성성과

국가보훈대상지 지원율(%)전년도 국가보훈대상자

지원율

목표 100% 100%

실적 100% 100%

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

- 국가유공자 및 유족을 합당하게 예우 및 지원함으로써 생활안정과 복지 향상 도모- 현충시설을 정비 및 관리하므로 학생, 청소년들의 나라사랑 교육장소로 활용- 시민과 함께하는 보훈행사 개최로 안보의식 강화 및 애국정신 함양에 기여

정책사업목표복지급여대상자 통합조사 및 적기지원자활고취 및 생산적 복지 구현합리적 의료급여 보장체계 구축

(1) 주요내용

복지대상자 소득,재산조사의 신속 정확한 처리 및 공적자료 연계 확대로 자산조사 업무 내실화저소득층 기초생활 영위를 위한 각종 급여의 적기 지원근로능력과 자활의지가 있는 저소득층의 자활,자립기반 조성저소득층 의료관련 애로 해소 및 합리적인 의료 이용 유도



'15년달성성과

'16년달성성과

사례관리대상자의료급여일수감소율(%)

((전년1인당평균 급여일수-현년1인당평균급여일수)/전년1인당평균급여

일수)*100

목표 17% 16%

실적 17% 90%

달성률(%) 0% 90%

복지급여조사대상의 신속,정확한 처리(%)

((법정처리가간-실제처리기간)/법정처리기간)*

100

목표 35.1% 38%

실적 35% 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 근로능력(18세이상 64세이하)이 있는 수급자의 자활촉진을 위하여 근로의 기회를 제공함으로써취·창업 탈수급 등으로 자활기반을 조성하도록 지원함.

- 차상위 계층 중 최저생계비의 120% 이하인 근로능력이 있는 자 중 자활근로 참여를 원하는자에게 자활사업 참여 기회 제공

- 사회복지서비스 및 복지급여 지원신청에 대해 신속 정확한 처리를 위한 업무 처리 개선과 단축으로 민원 특성과 욕구에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공* 단축 대상업무 : 7종 복지서비스* 법정처리기간은 단축 대상 업무의 2015년 국민기초생활보장사업안내 · 차상위 본인부담경감대상자지원사업 안내 지침을 적용

정책사업목표청소년 역량강화 및 건전한 성장 지원보육서비스 질 향상 및 아동, 청소년에 대한 지원 강화

(1) 주요내용

다양한 프로그램 지원과 참여를 통한 역량 있는 청소년 육성사회안전망 확대를 통한 청소년의 건전한 성장 환경 조성전문화,특성화된 프로그램 지원으로 청소년 건전 성장 도모



'15년달성성과

'16년달성성과

청소년유해업소 합동 지도 단속계획수립(회)

실적/목표*100

목표 24회 24회

실적 24회 24회

달성률(%) 0% 100%

청소년 유해업소 합동 지도단속(회)

실적/목표*100

목표 24회/487개소 24회/550개소

실적 24회/487개소 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 청소년의 건전한 성장을 저해하는 각종 유해환경으로부터 보호하기 위하여 청소년 유해업소에 대한지도 및 단속과 및 홍보활동 강화

- 지역사회 내 청소년 관련자원을 연계하여 학업중단, 가출, 인터텟 중독 등 위기청소년에 대한 상담,보호, 교육, 자립 등 맞춤형 서비스 제공하여 가정 및 사회로의 복귀 지원 단속과 함께관련법 홍보활동 강화

정책사업목표위기가구 맞춤형 희망복지서비스 지원복지급여대상자 통합조사 및 적기 지원

(1) 주요내용

복합적 욕구를 가진 위기가구에 대한 맞춤형서비스 지원민,관협력을 통한 지역단위 통합서비스로 복지체감도 향상



'15년달성성과

'16년달성성과

맞춤형서비스(사례관리,긴급지원,민간지원)연계 지원(가구)

수시

목표 3315가구 3348가구

실적 3315가구 3212가구

달성률(%) 0% 96%

맞춤형서비스지원 만족도 (3개월이상 지원가구)(%)

((매우만족,만족응답 수)/전체 응답수)*100

목표 2회 2회

실적 2회 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 생계곤란 등의 위기상황에 처한 가구를 신속하게 선지원 후처리하여 위기상황에서 벗어나 생활할 수있도록 지원- 현장 중심의 찾아가는 능동적인 행정으로 시민들의 복지 서비스 만족도를 높임.복합적인 욕구를 가진 위기가구를 욕구 사정을 통하여 사례관리, 긴급지원, 민간지원 등 맞춤형 서비

스를연계하여 위기상황을 해결하고 복지 체감도 향상※ 취업 연계, 저소득층 서비스연계(긴급지원 연계, 공동모금회 연계, 명절 저소득 지원, 민간 후원

연계, 간병 지원 및 정서지원 등)

정책사업목표 노인복지증진으로 삶의 질을 향상시킨다,

(1) 주요내용

○저소득노인들에게 공적부조 제공- 기초연금지원- 노인일자리지원- 노인돌봄기본서비스지원



'15년달성성과

'16년달성성과

취약계층일자리참여율(명)(참여자수/목표 참여자

수)*100

목표 1365 1370

실적 1350 1650

달성률(%) 99% 120%

(3) 성과분석

노인일자리 사업 확대 및 기초연금 지원

정책사업목표 여성복지 증진으로 안정적 가정을 유지한다.

(1) 주요내용

다문화가족지원센터운영, 새일센터지원, 여성단체지원, 성폭력상담소 운영지원 등



'15년달성성과

'16년달성성과

결혼이주여성한국어방문교육이수율(가구)

지원가구수

목표 1641 1702

실적 1705 1702

달성률(%) 103% 100%

(3) 성과분석

건강가정지원센터와 다문화가족지원센터 통합형 시설 운영

정책사업목표사회복지 일반부문 활성화로 일반복지의 극대화를 도모한다.

(1) 주요내용

자원봉사 활성화를 위한 인프라 구축- 자원봉사 모집 및 수요처조사- 전문자원봉사단 양성교육- 이동봉사단 운영



'15년달성성과

'16년달성성과

자원봉사 참여활성화(명)

(연 1회 이상 자원봉사활동자 수/ 주민등록 인

구수) × 100

목표 6300 6300

실적 6300 6300

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

이동봉사단 운영 확대 및 전문자원봉사단 양성

정책사업목표 취약계층 맞춤형 복지를 제공한다.

(1) 주요내용

장애인 복지서비스 제공- 저소득층 장애인 급여지원 및 생활안정지원- 장애인 재활 및 자립기반 조성을 위한 장애인 바우처사업 지원복지시설운영 및 관리- 사회복지시설 운영비 지원- 사회복지시설 안전대 강구를 위한 노후시설물 기능보강사업



'15년달성성과

'16년달성성과

장애인복지서비스만족도(%)[(만족, 매우 만족 응답수)/전체 응답 수]×10

0

목표 82 82

실적 82 82

달성률(%) 100% 100%

사회복지시설이용자 만족도(%)[(매우만족,만족 응답수)/전체 응답수]×100

목표 85 85

실적 85 85

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

장애연금, 수당 및 장애인일자리 사업 추진사회복지시설 안전점검 추진

정책사업목표 자주재원의 확충

(1) 주요내용

징수율 제고 등을 통해 안정적인 자주 재원 확충에 노력



'15년달성성과

'16년달성성과

경상적 세외수입 증대(원) 경상적 세외수입 수납액

목표 8152 8233

실적 9.2 10557

달성률(%) 0% 128%

지방세(도세)징수율 향상(%) (징수액/부과액)*100

목표 91.7% 91.9%

실적 91% 98.1%

달성률(%) 0% 106%

지방세(시세)징수율 향상(%) 실적/목표*100

목표 92.0% 92.1%

실적 90% 95.1%

달성률(%) 0% 103%

과년도 지방세 체납액 징수율(%)

(징수액/과년도(이월액)체납액)*100

목표 25.6% 26.5%

실적 25% 50.8%

달성률(%) 0% 191%

(3) 성과분석

□ 지방세 징수 목표율 초과달성으로 자주재춴 확충○ 도세 - 목표액 : 108,760백만원 - 징수액 : 111,125백만원(102.1%)○ 시세 - 목표액 : 64,654백만원 - 징수액 : 81,104백만원(125.4%)

□ 숨은(탈루·은닉)세원 적극 발굴로 지방재정 확충□ 고액·상습체납자에 대한 징수대책을 강구하여 체납처분을 단행하고 행정 제재 강화로 징중 징수하여지방세수 확충에 기여

정책사업목표친환경적이고 양질의 주거환경 조성으로 성공적인 혁신도시를 건설한다.

(1) 주요내용

□ 친환경적인 미래형 자족 도시 조성으로 성공적인 혁신도시 건설- 이전기관과 나주시민과의 다양한 교류를 통한 상호 협력 및 지역경제 활성화- 혁신도시 산학연 클러스터 역량 강화와 미래산업 활성화 개발 지원- 안전하고 편안한 도시 환경을 위한 U-City 통합운영센터 운영 및 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

이전기관 임직원 행정서비스만족도(%)

1+{(당해년도 만족도 -전년도 만족도)/전년도

만족도} × 100

목표110%(만족도 개선

율)115%

실적 212% 100

달성률(%) 193% 87%

U-City 통합운영센터 효율화추진(%)

당해연도 실적 공정률

목표 50 100

실적 50 100

달성률(%) 0% 0%

가축 보상율(%)

[(호혜원 가축보상 완료농가수 + 축사 등 지장물 보상 완료 농가수) /목표 건수(보상 완료 149농가)]*100%

목표 0 28

실적 0 0

달성률(%) 0% 0%

실감미디어 기반 구축사업 공정률(%)

당해 연도까지 실적 공정률

목표 70 100

실적 70 100

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

* 이전기관과 나주시민과의 다양한 교류를 통한 상호협력 (당초목표 5회에서 4회 달성)- 혁신도시 이전기관 동아리의 미니콘서트를 통해 이전기관과 나주시민과의 교류의 장 마련 (4회 실

시)

* U-City통합운영센터의 운영 및 관리 (당초 목표 100%에서 100% 달성)- 원도심 CCTV 연계 및 지중화공사- CCTV 현장 시설물 및 전산장비 시스템 정비

안전하고 편안한 도시환경을 위한 정주여건 개선과 지역민과 이전기관과의 문화공연을 통한 활발한 교류로 성공적인 혁신도시 건설에 기여함

정책사업목표빛가람에너지밸리 구축을 통한 대한민국 에너지중심도시의기반을 마련한다.

(1) 주요내용

□ 빛가람 에너지밸리 구축 및 에너지의 안정적인 수급 및 관리로 지역경제 활성화를 도모한다.- 원도심 가스보급사업, 서민층 가스시설 개선사업, 신재생에너지 보급 사업 등을 통한 에너지 안전 관리- 에너지신산업 육성 및 빛가람 에너지밸리 조성 추진



'15년달성성과

'16년달성성과

에너지 효율화 사업 추진(%)(사업 추진가구수 / 대

상가구수)*100

목표 100 100

실적 95 247

달성률(%) 95% 247%

(3) 성과분석

* 빛가람 에너지밸리 구축을 위한 사업추진 실적 (당초 목표100%에서 93.3% 달성)- 한전연구개발센터(R&D센터) 유치- 국비공모사업 선정 3건, 591억원- 연구개발특구 지정 추진- 녹색에너지연구원 분원 유치- 스마트에너지시티 조성계획 수립

* 에너지의 안정적인 수급관리( 당초목표 100%에서 247%달성)- 서민층가스시설 개선 가구수 : (목표: 385가구. 달성 1,000가구)- 신재생에너지 주낵보급사업 가구수 : (목표: 40가구, 달성 53가구)- 원도심 가스보급사업 : 혁신도시원주민 주거시설 및 원도심 도시가스 보급

원활한 성과목표 달성으로 빛가람에너지밸리 구축에 기여함

정책사업목표 미래지향적 문화예술 관광체험 기반 조성

(1) 주요내용

관광시설의 체험프로그램 확충 및 홍보를 통해 관광객 유치와 지속적인 프로그램 업그레이드로관광객 재방문을 유도하여 관광시설 이용률을 제고하고자 함.- 유료관광시설 : 영상테마파크, 황포돛배, 목사내아, 천연염색박물관, 골드레이크CC, 중흥골드 스파&

리조트, 등- 무료관광시설 : 국립나주박물관[무인계측]



'15년달성성과

'16년달성성과

관광지 방문객 증가(명) 관광지 방문객 수

목표 1,000,000 1,100,000

실적 999,000 1200000

달성률(%) 99% 109%

관광기반시설 공정율(%) 공정률 평균

목표 87 90

실적 86 100

달성률(%) 99% 111%

(3) 성과분석

관광시설 방문객 2018년 200만명 달성을 위한 기초로써 2016년 관광지 방문객 120만명(전년대비 30만명증) 달성함.관광 인프라 구축 및 개발을 통한 관광기반시설 확충 및 축제 운영, 관광정책 기획, 각종 홍보를 통한관광 마케팅을 추진함

- 관광인프라 구축 : 영상테마파크문화센터 조성, 죽산보 오토캠핑장 조성, 영산포 식도락거리 조성 등- 관광시설물 유지관리 및 홍보 : 목사내아 숙박체험장, 황포돛배(승선 체험), 역사갤러리, 천연염색박물관(천연염색 체험), 무인자전거 대여소 운영 등- 축제 운영 : 제2회 마한문화축제 추진, 영산강 보리문화 축제 및 홍어축제 등 지원- 관광홍보 리플릿 제작 및 배포 : 30,000매- 관광마케팅 추진(행사장 관광안내소 운영, 수도권 시장 홍보, 박람회 참가 등) : 4회- 팸투어(사전답사여행) 추진 : 12회- 문화관광안내소(6개소) 및 해설사(가) 운영(30명, 334일)

정책사업목표 미래지향적 문화예술 관광체험 기반조성

(1) 주요내용

문화예술 프로그램 개발과 유치를 통한 시민의 문화 향수권 향상 및 지역 문화예술 진흥에 기여- 운영대상 : 시립국악단, 시립합창단, 소년소녀합창단 공연 등나주시 주관 프로그램과 나주시에서 보조금을 지원받아 추진하는 공연.전시.예술프로그램



'15년달성성과

'16년달성성과

문화예술행사 개최일 수(일) 실적/목표*100

목표 195 200

실적 192 285

달성률(%) 98% 142%

통합문화이용권 집행률(%) 실적/목표*100

목표 95 95

실적 94 95

달성률(%) 99% 100%

(3) 성과분석

관내 문화예술 프로그램 개발과 유치를 통한 문화행복지수 향상 및 문화복지 실현에 기여함

- 문화예술 공연(프로그램) 개최 : 285회 (국악단 80, 합창단 60, 소년소녀합창단 5, 문화예술단체 100,찾아가는 영화관 20)- 마을합창단 운영(20개 읍면동) 및 마을합창축제 개최 : 주민의 문화예술활동 직접 참여를 통한 문화행복지수 및 지역문화 활성화 도모- 이야기할머니 양성(20명) : 문화인력 양성을 통한 일자리 창출 및 전통문화 전승 활성화- 통합문화이용권 집행(95%) : 저소득층의 문화예술 향유 기회 제공으로 문화복지 실현

정책사업목표 미래지향적 문화예술 관광체험 기반 조성

(1) 주요내용

천연염색산업에 대한 투자를 통한 나주시 신성장 동력사업으로 육성농가소득 증대 및 지역경제 활성화를 목표로 추진되는 대형 프로젝트 사업으로서, 목표기간내 건립과 안정적인 운영 기반 구축



'15년달성성과

'16년달성성과

천연색소산업화지원센터 건립(%)

당해연도실적/전체공정*100

목표 100 0

실적 98 100

달성률(%) 98% 100%

천연염색문화재단 자립(%) 자체세입/세입합계*100

목표 54 55

실적 53 55

달성률(%) 98% 100%

(3) 성과분석

- 천연염색재단을 통한 박물관 운영, 공방 운영으로 천연염색산업 활성화 도모- 천연염색산업센터 및 천연색소센터 건립, 운영을 통한 천연염색산업에 대한 투자, 지역경제 활성화 도모

정책사업목표

차세대 핵심 산업인 실감미디어산업의 선점을 위한 고가의시험, 제작 장비, 인력 및 콘텐츠 지원 등을 통해 R&D 기회를 확대하고 국내 중소,중견기업 제품의 고부가가치화 도모

(1) 주요내용

실감미디어 분야 중소중견기업의 성장을 도울 수 있는 지원 시스템 구축 및 운영(장비 및 시설 등 인프라 지원, 사업화 지원, 인력양성 등)



'15년달성성과

'16년달성성과

출연금 집행률(%)예산 대비 실 집행률 산

출

목표 0 100

실적 0 100

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

실감미디어산업 기반조성 사업단(수행기관 : 동신대 산학협력단) 구축사업 지원

< 사업단 5차년도 사업목표 및 성과 >- 센터 운영, 제품테스트베드 구축(실감미디어 체험시설 4식, 비즈니스모델 2식), 실감미디어 장비 6식구축- 실감미디어 전문인력 양성- 실감영상 및 실감UI 분야 품질 평가 장비 구축

정책사업목표 교육여건 개선을 통한 창의적 인재 육성

(1) 주요내용

학력향상과 창의력 계발을 위한 방과후 학습프로그램 지원 강화- 초중고 학력향상 지원비 지급, 영어 중국어 캠프 운영, 무지개학교 교육지구 운영지원, 나주교육진흥재단 운영 지원 등



'15년달성성과

'16년달성성과

관내 중학생 고등학교 진학율(%)

고교신입생수/관내중학교 졸업자수*100

목표 73.3 74

실적 72 74

달성률(%) 98% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 전략목표 달성기여도 : 방과후 학습프로그램 지원을 통한 학력향상ㅇ 목표달성 과정 및 방법 : 방과후 학습프로그램 운영 지원 및 모니터링 실시ㅇ 원인분석 : 전년도 추진 결과표를 기초로 원인분석 실시ㅇ 자료수집 방법 및 품질확인 : 각 학교에 자료요청 및 방과후 학습프로그램 직접 참관ㅇ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획 : 자체 성과보고회 개최를 통해 문제점에 대한 대응책 마련

정책사업목표평생교육도시 조성 추진 및 수준높은 도서관 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

평생교육강좌 운영, 이용자 중심 도서관 서비스 및 독서시책 추진



'15년달성성과

'16년달성성과

평생교육강좌 참여자수(명) 평생교육강좌 참여자수

목표 2,713 5,426

실적 2,713 12,672

달성률(%) 100% 233%

도서관 도서대출 권수(권) 도서관 도서대출 권수

목표 40,000 60,000

실적 40,000 105,095

달성률(%) 100% 175%

(3) 성과분석

ㅇ 전략목표 달성기여도 : 평생학습도시 조성ㅇ 목표달성 과정 및 방법 : 평생학습프로그램 운영 활성화ㅇ 원인분석 : 전년도 추진 결과표를 기초로 원인분석 실시ㅇ 자료수집 방법 및 품질확인 : 평생학습프로그램 이용자에 대한 설문 및 의견수렴ㅇ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획 : 설문 및 의견수렴을 통해 문제점에 대한 대응책 마련

정책사업목표 나주시 체육발전 및 체육인구 저변 확대 도모

(1) 주요내용

- 체육단체 육성 및 운영 지원- 각종 체육행사 지원- 직장운동경기부 육성- 전국대회 및 전지훈련팀 유치 등



'15년달성성과

'16년달성성과

생활체육대회 참여율(명) 참여인원수

목표 14,800 15,200

실적 15,000 21,130

달성률(%) 101% 139%

전남체전 득점(점) 전남체전 우리시 득점

목표 22,850 22,900

실적 20,875 25,625

달성률(%) 91% 112%

전국대회 및 전지훈련팀 유치등(명)

참여인원수

목표 30,000 0

실적 22 25,402

달성률(%) 1% 999%

스포츠강좌이용권집행율(%) 집행율

목표 92 93

실적 21 86

달성률(%) 23% 92%

(3) 성과분석

ㅇ 전략목표 달성기여도 : 생활체육 활성화ㅇ 목표달성 과정 및 방법 : 체육행사 지원 및 생활체육지도자 인건비 지원ㅇ 원인분석 : 전년도 추진 결과표를 기초로 원인분석 실시ㅇ 자료수집 방법 및 품질확인 : 보조금정산서 및 생활체육프로그램 참여자들의 의견 수렴ㅇ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획 : 보조금정산검사 및 성과보고를 통해 문제점에 대한 대응책마련

정책사업목표생활체육 시설 인프라 확충으로 시민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 공공체육시설 효율적 운영 관리- 종합스포츠 파크 효율적 운영 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

체육시설 이용 만족도(%)(설문 만족, 매우 만족응답수 ÷ 전체 응답수

) × 100

목표 89 90

실적 88 90

달성률(%) 99% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 전략목표 달성기여도 : 체육시설 확충ㅇ 목표달성 과정 및 방법 : 체육시설 확충을 통한 생활체육 저변 확대ㅇ 원인분석 : 체육시설 이용자수 등을 기초로 원인분석 실시ㅇ 자료수집 방법 및 품질확인 : 체육시설 이용자에 대한 설문 및 의견수렴ㅇ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획 : 설문 및 의견수렴을 통해 문제점에 대한 대응책 마련

정책사업목표 투명한 재정운영으로 선진화된 일류행정을 구현한다

(1) 주요내용

○회계 및 결산업무추진 : 세입 · 세출 결산서 및 부속서류 작성, 결산검사 실시○계약업무 추진 : 투명한 계약 및 물품관리○공유재산 관리 및 운영 : 공유재산 대부계약, 매각, 대부료 부과 및 징수, 배상 공제가입 등 효율적관리○시청사 및 읍면동사무소 시설물 유지보수 관리 : 청사 시설물 소방 및 전기안전점검 및 시설장비유지,읍면동청사 시설물 유지 관리○공용차량 관리(145대) : 차량수리, 차량점검, 배차, 유류대 지급 등 차량의 원활한 운행 및 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

회계처리 지원 고객만족도(%)설문 만족, 매우 만족응답자수 / 전체 응답수

) * 100

목표 81% 81%

실적 82% 92%

달성률(%) 100% 100%

계약예산 절감률(%)100-{(실제 계약금액/전체 도급예정금액)*100}

목표 10.8% 10.8%

실적 10.6% 12.1%

달성률(%) 100% 100%

공유재산 대부료 징수율(%) (징수액/부과액)*100

목표 88% 88%

실적 94.2% 99.2%

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

1. 회계 및 결산업무 추진 : 결산서 고시 및 결산서 배부 완료(2016. 7. 4.)2. 계약업무 추진 : 계약예산절감 목표 12% (공사 예산절감 11.73%, 용역 13.5%, 물품 11.7% 절감)3. 공유재산 관리 및 운영- 체납액 징수 제고 활동 : 고지서 발송 4회, 출장 4회, 압류 2회/7건, 공시송달공고 1회/6건- 무단점유 및 유후지 신규대부, 변상금 부과 : 신규대부 30필지, 변상금 부과 16필지

4. 청사에너지 사용량 절감- 혁신도시청사 태양광 발전 시설 설치 100kw / 사업비 340백만원(2016. 6.완공)- 시청사 및 읍면동 LED설치 : 사회복지과외 10개소, 이창동, 시청사- 시청사 냉난방기 가동 : 26도 적정온도 유지- 시청사 태양광발전시설 지속운영 : 200kw

정책사업목표 고객 만족도 향상을 위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공

(1) 주요내용

○ 민원행정서비스 고객 만족도 향상- 고객만족도 조사 실시- 민원서류 신속 처리 독려- 직원친절교육 실시○ 가족관계등록업무 처리 정확도 제고- 법원교육참석- 법규 및 업무연찬 자료 제공



'15년달성성과

'16년달성성과

민원행정 서비스 고객 만족도(%)

만족도 조사 결과

목표 90 90.0

실적 87.5 89.3

달성률(%) 100% 99%

가족관계등록 업무 처리 정확도(%)

(처리건수-시정건수)/처리건수 * 100

목표 99 99

실적 99.87 100

달성률(%) 100% 101%

(3) 성과분석

○ 민원행정 서비스 고객 만족도 제고- 민원 만족도 조사 실시 (3회) : 만족도 88.6%- 민원실 직원 친절교육 실시 : 총 11회- 민원서류 신속 처리 독려 : 총 150회- 민원처리 마일리지제 운영 : 총2회- 야간 및 토요민원근무제 실시 : 매주2회- 사계절 꽃피는 민원실 운영 : 월1회

○ 가족관계등록 업무 처리 정확도 제고- 법원등청교육참석 : 월1회- 가족관계등록업무 법규 연찬 자료 제공 : 총 4회

정책사업목표 적극적이고 정확한 지적행정 추진으로 고객만족 실현

(1) 주요내용

○ 개별공시지가 토지특성 적용 정확도 향상- 산정지가 검증- 부동산 평가 심의위원회 개최

○ 지적공부 관리 정확도 제고- 지적공부 등록사항 정정- 자연마을 간 연계 지적측량 기준점 설치- 지적측량 현지 검사

○ 도로명주소 사용률 향상- 도로명주소 사용 홍보- 도로명주소 시설물 설치 및 유지관리- 상세주소 부여

○ 지적재조사 사업 추진- 지적확정조서 작성

○ 세계측지계 좌표변환 실적 제고- 좌표변환 지구선정 및 공통점 측정



'15년달성성과

'16년달성성과

지적공부 관리 정확도(%)누적정비필지수/전체오류필지4,699필지*100

목표 31.45 32.30

실적 31.58 32.5

달성률(%) 100% 100%

개별공시지가 토지 특성 적용정확도(%)

토지특성보정필지수/검증필지수*100

목표 1.87 10.15

실적 1.96 8.6

달성률(%) 100% 85%

도로명주소 사용률(%)우편물도로명주소사용건수/전체우편물건수*10

0

목표 65 75

실적 72.4 86

달성률(%) 100% 115%

지적재조사사업(지적불부합지정리)추진 실적(%)

지적불부합지정리필지수/지적불부합지정리계

획필지수*100

목표 0.12 80

실적 0.12 80

달성률(%) 100% 100%

세계측지계 좌표변환 실적(%)세계측지계변환완료 필지수/세계측지계 변환계

획 필지수*100

목표 10 15

실적 10 25

세계측지계 좌표변환 실적(%)세계측지계변환완료 필지수/세계측지계 변환계

획 필지수*100달성률(%) 100% 166%

(3) 성과분석

○ 무결점 지적공부 관리를 위한 오류필지 정비- 지적공부 등록사항 정정 : 47필지- 자연마을 간 연계 지적측량 기준점 설치 : 139점- 지적측량 현지 검사 : 180회

○ 개별공시지가 토지특성 적용 정확도 제고- 산정지가 검증 : 2회- 부동산 평가 심의위원회 개최 : 2회

○ 도로명주소 사용률 향상- 도로명주소 사용 홍보 : 12회- 도로명주소 시설물 설치 및 유지관리 : 50건- 상세주소 부여 : 70건

○ 지적재조사사업 추진- 지적확정조서 작성 : 1,242필지

○ 세계측지계 좌표변환실적 제고- 좌표변환 실시계획 수립 및 지구선정- 공통점 측량 완료 : 90점

정책사업목표물가 안정관리 및 상업활동지원을 통한 지역경제 활성화 기여

(1) 주요내용

물가조사 및 소비자 보호활동 전개착한가격업소 추진 및 우수특산물 지정업체 지속적 관리쾌적하고 편리한 시장환경 조성을 통한 전통시장 경쟁력 제고나주사랑상품권 유통 활성화로 중.소상가 및 영세상인 보호



'15년달성성과

'16년달성성과

소상공인 및 전통시장 상인(이용객)만족도(61.5%)

(각 항목별 만족도 평균/응답자수)*100

목표 61 61.5

실적 61.5 61.5

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

물가조사 및 소비자 보호활동 전개 : (물가조사 주1회, 소비자 보호활동 전개 명절2회, 여름철 물가안정단속 3회)착한가격업소 : 2016년 신규발굴 4개업소 총22개전통시장 풍물시장 개설 : 1개소나주사랑상품권 활성화 추진 : 년 3회

정책사업목표대중교통 서비스 개선 및 교통안전 시설물 확충을 통한 편리하고 안전한 교통체계 확립

(1) 주요내용

대중교통 운영방식 개선으로 편리하고 안전한 교통행정망 구축교통안전.사고예방을 위한 시설물 설치대중교통시설 공영주차장 시설교통질서 확립을 위한 캠페인 실시 및 지도 점검화물자동차 공영차고지 시설



'15년달성성과

'16년달성성과

교통카드 이용률(교통카드이용자버스이

용자)*100

목표 90 91

실적 91 91

달성률(%) 100% 100%

자동차 정기검사 이행률(정기검사 이행차량수/정기검사 대상차량수)*1

00

목표 92 93

실적 93.9 93

달성률(%) 0% 100%

교통문화지수 교통문화지수

목표 47 45

실적 49 45

달성률(%) 104% 100%

(3) 성과분석

○교통안전, 사고예방위한 시설물 설치- 혁신도시 어린이보호구역 차선분리대 외 26건 10억원○교통질서확립을 위한 캠페인 실시 및 지도점검- 캠페인 실시: 147회 (나주시 7회, 읍면동 140회)- 지도점검: 자동차관리사업 점검 2회 (정비업체1번, 해체재활용업 1회)

정책사업목표안전의식 고취 및 효율적 민방위 운영과 비상대비 태세 확립으로 시민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용

안전문화운동 전개민방위 교육훈련 및 시설장비 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

민방위 교육 이수율(명, %)[(편성인원-불참인원)/

편성인원]*100

목표 80% 80%

실적 80% 100%

달성률(%) 100% 100%

안전사고 발생률 감소(%, 회)

(당해년도 안전사고 발생건수-최근3년간 발생한 안전사고 평균건수)/당해년도 안전사고 발생

건수*100

목표 4건 4건

실적 4건 4건

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 안전사고 발생률 감소(4건이하)ㅇ 시민 안전의식 고취 및 자율참여 유도ㅇ 자원관리 및 유관기관 협력체계 구축ㅇ 민방위교육 이수율 80%

정책사업목표 소방행정 관리로 소방관련 재난·재해을 사전 예방

(1) 주요내용

의용소방대 운영



'15년달성성과

'16년달성성과

재난현장 대응능력강화및 생활안전문화 확산 기여 의용소방대 지원(%)

실적/목표*100

목표 90% 90%

실적 90% 90%

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 재난현장 대응능력 강화 및 의용소방대 운영 지원

정책사업목표 철저한 재난대비·대응체계 구축으로 재난사전 예방

(1) 주요내용

재해사전예방 및 재해복구사업



'15년달성성과

'16년달성성과

재난재해 사전대응 체계 확립추진(%,건)

실적/목표*100

목표 80% 80%

실적 80% 94.5

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 방재시설물 (배수펌프장) 사전점검ㅇ 풍수해 보험 가입실적 100% (3,900세대)ㅇ 배수펌프장 노후 시설물 개보수 추진ㅇ 수청, 오계재해위험지구 정비사업 추진

정책사업목표자연 친화적 아름다운 하천 조성 및 유지관리로 재해 사전예방

(1) 주요내용

하천정비 및 시설물 유지관리영산강 유지보수



'15년달성성과

'16년달성성과

하천정비사업 추진 및 하천시설물 점검 유지관리(%)

[하천정비사업(완료건수/계획건수)*80%]+[(유지관리 점검건수/점검계획

건수)*20%]

목표 80% 80%

실적 80% 80%

달성률(%) 100% 100%

영산강 친수시설 유지관리 민원처리(%,건)

(민원처리건수/민원접수건수)*100

목표 85% 90%

실적 85% 90%

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

ㅇ 하천 기성제 정비 및 시설물 유지관리ㅇ 생태하천 조성 및 복원사업 추진ㅇ 소하천 정비사업 추진ㅇ 영산강 경관 조성 및 영산강 친수시설 유지관리

정책사업목표살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상 및 주민소득증대 기여

(1) 주요내용

○농촌기반시설 정비 사업○농촌생활환경 개선○한해대책용 관정및 양수기 관리○수리시설 개보수 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

농촌생활환경 정비사업 공정율(%)

(추진실적/추진계획)*100

목표 100 0

실적 95 95

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

○ 농로포장 161건/22.4km○ 배수로 정비 216건/ 27.6km○ 사리부설 19건 / 10.9km○ 수리시설개보수 : 저수지그라우팅 2건○ 수리시설개보수: 저수지 보수보강 1건(원적제. 구호제, 정광제)

정책사업목표 도로이용 시설물 유지관리

(1) 주요내용

○도로유지 장비관리○교량 유지보수 - 도로 선형개량, 교량안전점검○도로 보수공사 - 도로소파보수, 도로변 풀베기, 아스콘포장 등○안전시설물 보강 - 도로반사경, 과속방지턱 표지판 설치 등



'15년달성성과

'16년달성성과

군도및 농어촌도로 확포장공정율(%)

(실적/계획)*100

목표 95% 95%

실적 90% 95

달성률(%) 100% 100%

도로이용시설물 불편민원 해결율(%)

(해결실적건수/접수민원건수)*100

목표 92% 95%

실적 100% 95

달성률(%) 100% 100%

주민숙원사업 해결율(%)(완료건수/계획건수)*10

0

목표 90% 95%

실적 90% 95

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

○ 아스콘 재포장 : L=16.6km, 1,242a○ 차선재도색 : L=36.9km○ 인도부개선 : L=2.6.km○ 안전시설물 보강- 충격흡수시설 4개소, 규제봉 1,659개, 차선분리대 443경간- 도로표지병 7,610 개 등

정책사업목표쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활의 실천과 환경오염원의 적정 관리

(1) 주요내용

1. 생활속에서 녹색생활 실천 확산- 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 참여 확대 추진- 민간 주도 환경보전활동 지원 및 체험 환경교육 실시

2. 환경오염물질 배출사업장 관리 강화- 대기, 수질, 배출물 등 배출업소 등급별 정기점검 및 관리- 가축분뇨 및 개인하수 처리시설 점검 관리



'15년달성성과

'16년달성성과

1인당 생활쓰레기 발생량 감소(kg)

생활폐기물 1일 발생량(kg)/인구수

목표 0.46kg 0.45kg

실적 0.48kg 0.5

달성률(%) 104% 86%

1인당 음식물쓰레기 발생량 감소(kg)

음식물쓰레기 1일 발생량(kg)/인구수

목표 0.15kg 0.15kg

실적 0.15kg 0.15kg

달성률(%) 0% 100%

생활폐기물 분리수거율(%)(재활용품 분리수거량/총쓰레기 발생량)*100

목표 48.5% 49%

실적 48.5kg 48%

달성률(%) 0% 96%

(3) 성과분석

1. 온실가스 감축을 튀한 탄소포인트제 참여 확대 추진과 민간주도 환경보전활동 지원 및 체험 환경교육실시로 생활속에서 녹색생활 실천 확산.2. 대기, 수질, 배출물 등 배출업소 등급별 정기점검 및 관리과 가축분뇨 및 개인하수 처리시설 지속적인 지도 점검로 영산강 수계 오염물질 배출총량 관리로 영산강 수질 개선 및 환경오염 예방.

정책사업목표깨끗하고 쾌적한 지역 조성을 위한 생활폐기물 등 신속 수거처리

(1) 주요내용

1. 1인당 생활쓰레기 발생량 감소 및 재활용 등 분리수거 정착- 쓰레기 종량제 정착 및 불법투기 단속, 분리배출 홍보- 과대포장행위 점검 및 1회용품 사용 줄이기 유도- 대형폐기물 수거 처리 및 생활폐기물 수거, 최종 매립- 재활용품 분리 수거 판매 등 재활용선별장 적정 운영- 영농폐기물 수거 및 지원, 폐휴대폰 모으기 운동 추진, 종이팩·폐형광등·전지류 등 집중 수거

2. 1인당 음식물쓰레기 발생량 감소- 음식물쓰레기 다량배출사업장 지도 점검- 부녀회, 공동주택, 영업자 등을 대상으로 순회교육 실시- 음식물쓰레기 줄이기 대주민 홍보 지속 실시



'15년달성성과

'16년달성성과

녹색생활실천 참여 세대수 증가(%)

탄소포인트제 참여 세대수/나주시 총 세대수*10

0

목표 9.8% 10%

실적 9.5% 10%

달성률(%) 97% 100%

환경오염물질 배출사업장 준법률 90% 달성(%)

[(점검업소-위반업소)/점검업소]*100

목표 90% 91%

실적 90% 91%

달성률(%) 0% 100%

가축분뇨 및 개인하수처리시설 준법률(%)

[(점검업소-위반업소)/점검업소]*100

목표 93% 93%

실적 93% 93.6%

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

- 1인당 생활쓰레기 발샹량 감소 및 재활용등 분리수거 정착을 위해 쓰레기 종량제 정착을 위해 분리배출 홍보와 불법투기 지속적인 단속 추진 하였으나 재활용 회수율 저조로 성과 목표 14% 미달성.- 음식물쓰레기 다량배출사업장 지도 점검 및 부녀회, 공동주택, 영업자 등을 대상으로 순회교육 실시한결과로 1인당 음식물쓰레기 발생량 감소 성과 목표 달성.

정책사업목표체계적이고 합리적인 도시계획수립으로 혁신도시와 원도심간 균형적인 개발과 시민이 편안한 정주기반 조성

(1) 주요내용

도시기본계획(변경) 및 관리계획(재정비) 수립 1식개발제한구역 유지관리 및 주민지원사업 추진도시계획도로개설공사 추진 12건



'15년달성성과

'16년달성성과

불법행위 원상복구율(%)원상복구 건수 / 적발건

수)*100

목표 90 90

실적 90 90

달성률(%) 100% 100%

도시계획 결정 추진(%)도시계획 결정 실적 /

계획)*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 100% 100%

도시계획도로 개설 추진(m)도시계획도로 개설 실적

연장(m)

목표 1547 2200

실적 1547 2200

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

<도시기본계획(변경) 및 관리계획(재정비) 용역 추진>-위치 : 나주시 전역-주요내용 : 도시기본계획(변경) 및 도시관리계획(재정비) 수립1식, 단계별 집행계획 수립 1식-용역기간 : 2014. 8. ~ 2017. 6.-성과분석 : 나주시 도시계획위원회 자문 및 심의 1건, 전라남도 도시계획위원회 심의 1건 등을 통해 토지이용의 합리화 및공공복리 증진, 시민의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획 결정 추진<도시계획 행정 실현>- 사업량 : 시스템 구축 1식- 사업비 : 550백만원- 사업내용 : 도시계획 전체 자료 조사 및 수집, UPIS 표준시스템 도입, DB 구축- 성과분석 : 자료수집, 전산작업, 서버구축 1식 등을 통해 도시계획 자료를 전산화 및 통합관리<개발제한구역 유지 관리>-내용 : 개발제한구역 내 각종 행위에 대한 적극적인 홍보와 집중단속활동 전개로 불법행위를 사전에 예방하고

적발된 행위에 대해서는 원상복구 유도로, 이행강제금 부과 및 사법기관 고발에 따른 지역주민의

불이익 최소화에 노력하고 미 이행자에 대해서는 사법기관 고발 등을 통한 경각심을 고취시켜 재 발생 방지-성과분석 : 7건 적발하여 100% 원상복구 완료<도시계획도로 개설 추진>-사 업 비 : 20,668백만원(공사비 10,777, 보상비등 9,891)- 기 확 보 : 5,971백만원(공사비 -, 보상비등 5,971)- 16년계획 : 2,938백만원(공사비 1,756, 보상비등 1,182)- 미 확 보 : 11,759백만원(공사비 9,021, 보상비등 2,738)- 실적 연장 : 11월까지 준공 구간 및 토공 완료 구간(1,130m)- 2016년 목표 : 총 1,614m의 70%인 1,130m 연장- 성과분석 : 도시기반시설 확충을 통해 주민생활 불편해소 및 재난 재해 발생시 신속한 대처로 시민의생명과

재산을 보호하기 위한 도시계획도로개설 공사를 추진코자 함

정책사업목표자전거도로 연결 및 중점 정비를 통해 자전거도로 이용자 편의 제공 및 지역경제활성화

(1) 주요내용

자전거도로 풀베기 및 잡초제거 L=75km영산강 자전거도로(동강 느러지, 진포동) 연결사업 보상 23필지관내 자전거도로 정비 및 보수 L=2km



'15년달성성과

'16년달성성과

자전거도로 정비(m)자전거도로 정비 실적

연장(m)

목표 1654 1550

실적 1654 1550

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

노호화 및 파손된 자전거도로 관련 시설물 이용자의 안전사고 발생과 통행불편을 예방하기 위하여 유지보수 및 정비를 통해자전거도로 이용자에게 편의 제공은 물론 곰탕, 홍어, 장어의 거리와 영산강 자전거길을 연계하여 지역발전에 기여함.

<2016년 정비 사업량 : 1,500m / 사업비 150백만원>-나주대교~곰탕의 거리 연결-영산교~홍어이 거리 연결-구진포~장어의 거리 연결-기타 연중 파손된 자전거도로 상시 복구<정비 내용> 도로 파손구간 보수, 자전거 도로 연결

정책사업목표편안하고 깨끗한 환경 및 생활공간 조성을 위해 산림자원화및 쾌적한 공원녹지조성을 수행

(1) 주요내용

□ 녹색공원과 복지공간 확대 조성으로 산림복지 기반 구축○ 녹색복지공간 확충으로 시민복지 서비스 제공

□ 나눔숲, 학교숲 등 숲과 소통하는 녹색도시 조성○ 생태적.지속적인 공원녹지 조성하여 시민 삶의 질 향상



'15년달성성과

'16년달성성과

산림자원 조성률(%)

2015년 숲가꾸기 및 조림 누계실적면적/2016년숲가꾸기 및 조림 총계

획면적*100

목표 81.66% 100%

실적 1,182.53ha 1,908.36ha

달성률(%) 144% 109%

공원.산림휴양시설 조성률(%)(금년 조성실적/금년 산림휴양시설 조성계획)*1

00

목표 100% 100%

실적48,360㎡, 3.4㎞

이상310,772㎡, 3.2km(1,176백만원)

달성률(%) 0% 118%

조경수 10만주 심기 초과 달성률(%)

(2015년도 조경수 식재본수/10만주)*100

목표 107% 100%

실적 107,000주 374,159주

달성률(%) 0% 374%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도？ 녹색도시 조성을 위한 조경수 10만주 초과 달성？ 산림복지서비스 확대 추진

□ 목표 달성 과정 및 방법？ 지속적이고 체계적인 계획 수립

정책사업목표편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설

(1) 주요내용

○공동주택단지 지원 및 혁신도시 활성화- 공동주택 관리 지원사업 추진- 혁신도시 이전 공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원○농촌주거환경개선 및 주민편익시설 확충 지원- 주요 도로변 및 농촌지역 빈집 정비- 재래식 화장실 개량, 슬레이트 정비 지원- 우산각 신축 및 주민편익시설 보수0 건축 인허가 민원 신속 처리로 시민 만족 행정 구현- 건축 민원 처리기일 준수 및 단축- 건축 담당 공무원 주기적 직무 연찬 추진



'15년달성성과

'16년달성성과

노후 주택 개량 추진(건)(건)주택개량 등 추진실적(

완료)건수

목표 220 230

실적 220 215

달성률(%) 100% 93%

건축인허가 처리기일 준수율(율)(율)

(기한내 처리건수/ 전체총 민원건수)*100

목표 220 220

실적 95 220

달성률(%) 43% 100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도- 노후주택 정비 및 슬레이트 정비, 빈집정비, 화장실 개량으로 쾌적한 주거환경 조성에 기여- 공동주택 지원 관리 및 주민편익시설 확충으로 주민 화합 유도- 위법건축물 지도단속으로 정주여건 개선에 기여- 주택자금 대출이자 분기별 지원으로 혁신도시 활성화 및 인구증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법- 시군별 수요조사 및 건의사항 취합 예산편성 및 지원- 혁신도시 임직원 분기별 신청서 접수 및 이자지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인- 법령, 지침에 따른 대상자 선정 지급- 추진실적 보고서 및 각종 신청서류

정책사업목표

생활이 어려운 사람을 지원하여 시민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지하고 수급자에 대한 보다 효과적인 주택 개량 및 실질적주거 보장을 강화

(1) 주요내용

○ 주거현금 급여 지급○ 주거현물 집수리사업 추진



'15년달성성과

'16년달성성과

저소득 주거급여 확대 지원 실적(명)

주거급여 지원 총 인원수

목표 2500 2600

실적 2450 2753

달성률(%) 98% 106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도- 저소득층 중 취약계층 주거비 부담 완화로 양질의 주거 수준 확보

□ 목표달성 과정 및 방법- 주거급여 개인별 입금 지원을 통한 성과 창출- 주거현물 집수리사업 LH 위탁 추진

□ 원인분석- 소득기준 중위소득 43% 이하 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인- 법령, 지침에 따른 대상자 선정 지급

정책사업목표 상수도 확장사업으로 맑은 물 공급지역 확대

(1) 주요내용

○광역상수도 확장공사○소규모 수도시설 개량사업○상수도 급수 보급지역 확대



'15년달성성과

'16년달성성과

먹는 물 수질 기준 준수율(%)[(전체 검사검수-부적합건수)/전체 검사건수]*1

00

목표 98 98

실적 98 98

달성률(%) 100% 100%

상수도 보급률 향상(%)(급수인구수/인구수)*10

0

목표 79 79.5

실적 79 80.3

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

공산지구 광역상수도 확장공사 및 신규급수전 설치로 맑은물 공급지역 확대

정책사업목표하수관거 정비 사업을 통한 쾌적한 생활환경 조성생활하수의 안정적 방류수 수질 확보로 환경보전에 기여

(1) 주요내용

○유입하수의 처리공정별 적정관리○중부지구 하수관거 정비사업○다시처리구역 하수관거정비사업○마을하수도 정비사업



'15년달성성과

'16년달성성과

방류수 배출허용 기준 준수율(%)

(365일-배출허용기준 초과일)/365일*100

목표 100 100

실적 100 0

달성률(%) 100% 0%

하수도 보급률 향상(%)(처리구역내 인구수/총

인구수)*100

목표 63.7 65.74

실적 63.7 68.7

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

중부지구, 다시.문평지구, 마을하수도 정비사업을 통해 생활하수의 안정적 처리

정책사업목표 ○ 수준높은 보건의료서비스 제공

(1) 주요내용

○ 보건소 이용 주민을 위한 효율적인 보건의료서비스 제공



'15년달성성과

'16년달성성과

보건기관 이용 만족도(%)(설문:만족, 매우만족,응답자수/전체응답자수)

*100

목표 91.99% 92.00%

실적 91.98 92%

달성률(%) 100% 100%

감염병 환자 발생 건수(명)감염병 환자 발생 건수(1-11월까지 발생 수)

목표 230명 0

실적 230명 228건

달성률(%) 100% 100%

의약업소 법규준수율(%)법규 준수기관 수/점검기관수(177개소) *100

목표 33,000명 11,417

실적 33,000명 11,417명

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

- 보건기관 이용 만족도 : 직원 친절교육 등 다양한 노력을 통하여 보건소 외 30개의 보건기관 이용 만족도 향상(만족도 설문조사)- 감염병 환자 발생 건 수 : 감염병 예방 및 관리 철저(감염병 결과보고서 참조)- 의약업소 법규 준수율 : 의약업소 지도.점검 강화로 의료서비스의 질과 의료기관 이용 만족도 향상

정책사업목표 ○ 건전한 위생접객문화 조성

(1) 주요내용

○ 부정불량식품 유통근절

○ 건전한 위생접객 문화조성



'15년달성성과

'16년달성성과

음식문화개선 실천업소 실천율(%)

(음식문화개선 실천업소수/식품접객업소 수)*10

0

목표 20% 25%

실적 20% 25%

달성률(%) 100% 100%

공중.식품위생업소 이용 식중독 발생률(%)

[(100-식중독발생건수)/100]*100

목표 100% 100%

실적 100% 100%

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

- 음식문화개선 실천업소 실천율 : 소형 찬기 사용, 덜어먹기, 잔반사용 않기, 음식물 쓰레기 줄이기 등음식문화개선 실천업소를 늘려가

청결하고 위생적인 음식문화 확산에 노력- 공중 식품위생업소 이용 식중독 발생률 : 관내 공중 및 식품위생업소를 대상으로 식품 등 안전관리 생활화를 적극적 교육 및 홍보와 지도

점검으로 식중독 발생업슨 청정환경 유지(식중독 발생보고서 참조)

정책사업목표○ 보건소 이용주민에게 수준높은 보건의료 서비스와 환경제공으로 공공보건의료의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

○ 출산장려,금연사업,불소도포,암검진등 공공의료서비스 제공



'15년달성성과

'16년달성성과

건강관리서비스 참여 증가율(%)

[(금년서비스 참여지수-전년서비스참여자수)/전년서비스참여자수]/100

목표 0 0

실적 0 92

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

○ 취약계층주민,암환자,만성질환자 맞춤형건강관리(5,061명)○ 의료취약지 양한방방문진료,○ 노인의치대상자선정, 불소도포 스케일링, 경로당구강검진등 구강보건사업 확대실시○ 지역주민대상 금연사업실시 : 흡연률 19.9%로 전남평균보다 점차 낮아지는 추세○ 정신장애인 관리 및 상담 : 만성정신질환자 등록 관리자수 증가○ 출산장려금 지급(965명), 철분제및엽산제지원(723명) : 임산부,영유아 신규등록 전년도보다 초과달성○ 암검진수검률(31%), 암환자의료비지원(100명) : 암검진수검률 31%로 전년도대비 소폭상승○ 빛가람건강증진센터 신규사업(빛가람 요가교실, 기공체조, 줌바댄스, 걷기동아리) 확대실시로 주민건강향상에 기여

정책사업목표 농업의 경쟁력 강화 및 농업인의소득안정을 도모한다.

(1) 주요내용

○농업.농촌분야 보조사업 지원 업무의 체계적 추진○소비자 신뢰 회복을 위한 내실있는 친환경 농업 실현○우량농지 보전 및 효율적 활용기반 조성으로 국토 균형발전 기여



'15년달성성과

'16년달성성과

농정업무 평가항목별 추진실적(%)

평가항목별 추진실적 점수의 합(50점 만점)

목표 48 48

실적 48 48

달성률(%) 100% 100%

친환경농산물 인증면적 확대(%)

친환경농산물 인증면적

목표 740 780

실적 740 860

달성률(%) 0% 0%

농지보전부담금 체납 발생률(%)

신규발생체납액/납부기한 도래부담금)*100

목표 2.7 2.1

실적 2.7 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

1. 성 과ㅇ. 주민소득금고 조례안 개정을 통한 체감행정 구현ㅇ. 농산물 최저가격지원 첫시행으로 수급불안 농산물 안정적 재생산 유도ㅇ. 도농상생 드림 일자리 지원센터 운영을 통한 농촌 일손 부족 해소ㅇ. 농업인월급제 시행으로 벼 재배농가 생활안정 기여ㅇ. 친환경농산물 생산기반 조성을 통한 안전농산물 공급기지 구축< 기관표창 수상실적 >ㅇ. 전라남도 농정업무 종합평가/ 대상/ 전라남도ㅇ. 농산시책 우수시군평가/ 장려상/ 전라남도2. 반성 및 개선방안ㅇ. 농산물 최저가격보장 지원사업 첫시행 지연

▶ 문제점 보완 후 적극 시행

정책사업목표지역별 특색과 환경을 연계한 자연친화적 농촌마을 조성을수행한다.

(1) 주요내용

○일반농산어촌개발사업 및 행복마을 조성사업



'15년달성성과

'16년달성성과

일반농산어촌개발사업추진(건)

(실적건수/2016년 목표건수*100)

목표 14 14

실적 14 20

달성률(%) 100% 142%

(3) 성과분석

1. 성 과ㅇ. 농촌 지역의 특색 있는 마을 조성으로 주민의 삶의 질 향상 도모

< 기관표창 수상실적 >ㅇ. 일반농산어촌개발사업공모/ 선정(96억)/ 농림축산식품부

2. 반성 및 개선방안ㅇ. 마을주민간 이해관계로 농산어촌개발사업 추진지연

▶ 이해 당사자간 대화와 설득을 통한 문제점 해결로 원활한 사업추진 도모

정책사업목표경쟁력있는 고부가가치 농업육성 및 유통체계를 구축하여활력있는 농업농촌 구현

(1) 주요내용

공선출하조직 육성, 농산물 소형 저온저장고 설치사업, 농특산물을 활용한 가공산업 육성을 위해 가공시설의 현대화 구축 등



'15년달성성과

'16년달성성과

매출액(억)(금년도 매출액-전년도매출액)/전년도 매출액*

100

목표 560 588

실적 540 617

달성률(%) 96% 105%

(3) 성과분석

공선출하조직 육성과 나주시 농산물산지유통센터를 운영하고 있는 나주시조합공동사업법인(광역유통주체)을 통한 농산물 통합마케팅 지원으로 산지중심의 유통 운영 활성화- 매출액 기준 : 2016. 1월 ~ 11월 기준 나주시 조합공동사업법인 매출액- 2016년 추진사업* 공선출하조직(품목별 농산물 공동 선별․판매 조직)육성 지원(자체) : 686백만원(시비 204 자

담 476)* 농산물 공동출하 확대지원 사업(보조) : 1,025백만원(국비 256 도비 51 시비 205 자담 513)

정책사업목표경쟁력 있는 고부가가치 농업 육성 및 유통체계를 구축하여활력 있는 농업 농촌을 구현한다.

(1) 주요내용

신선농산물 30개 품목 수출물류비 지원- 지원대상 : 수출 농가(단체) 및 수출(대행)업체- 지원기준 : 표준물류비의 20%수출농가(단체) : 수출물량×표준물류비의 15%수출(대행)업체 : 수출물량×표준물류비의 5%



'15년달성성과

'16년달성성과

수출실적(톤) 수출물량

목표 5571 5626

실적 5569 1300

달성률(%) 99% 23%

(3) 성과분석

？ 사 업 비 : 1,500백만원【(도비 450(30%), 시비 1,050(70%)】*도내 34.6%차지？ 지원기간 : 2016. 1. 1. ~ 11. 30.까지 수출 선적분※ 12월분 익년 지급

？ 지원시기 : 분기별 지급？ 지원품목 : 배, 멜론, 팽이버섯, 김치, 삼계탕 등 농식품 53개 품목？ 지원대상 : 도내 농산물을 수출한 농가(생산자단체) 및 수출대행업체

정책사업목표농산물 수입 개방에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 전문화를 지원하여 원예작물의 품질 개선 및 안정적수출기반을 구축

(1) 주요내용

시설원예 에너지 이용 효율화 사업, 원예작물 인프라구축사업, 시설원예 품질개선사업 등



'15년달성성과

'16년달성성과

수출물량(톤) 수출물량

목표 272 287

실적 240 110

달성률(%) 88% 38%

(3) 성과분석

농산물 수입개방에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 전문화를 지원하여 원예작물의품질개선 및 안정적 수출기반을 구축하고 주요 재배작물의 전년대비 수출 증가율을 측정하여사업추진 성과 분석○ 수출실적 : 관내 원예전문 생산단지의 연간 수출물량(수출면장 등 확인)○ 대상단지 : 수출 원예전문생산단지(2개소)- 나주세지멜론연합회(수출작목 : 멜론 / 농가수 : 88 / 재배면적 : 60ha)- 산포덕례영농조합법인(수출작목 : 청양고추, 애호박 / 농가수 : 29 / 재배면적 : 23ha)

○ 지원사업 : 시설원예 품질개선사업(국비)

정책사업목표생산자는 안정적인 판매망을 확보하고 소비자는 안전하고신선한 지역농산물을 저렴하게 공급하는 로컬푸드 체계 구축 하여 농가소득 창출 및 지역이미지 제고

(1) 주요내용

로컬푸드 통합센터, 농부장터 개설, 색소센터 로컬푸드 소형하우스 지원사업, 로컬푸드 농민가공 창업아카데미 등



'15년달성성과

'16년달성성과

로컬푸드 시장 확보율(백만원) 매출액

목표 120 1035

실적 60 865

달성률(%) 50% 84%

(3) 성과분석

□ 로컬푸드 체계 운영을 위한을 역량강화 교육◌ 교육과정 : 600명(30명 × 20회) 60명/월*10월- 로컬푸드 출하농가 재교육 : 30명 × 10회, 로컬푸드 신규농가 교육 : 30명 × 10회

◌ 교육목적 : 새로운 개념의 생산 및 출하방식에 적합한 농가 역량강화□ 로컬푸드 직매장 매출액 목표○ 목표 매출액 : 2015년 11. ~ 2016. 10.(11개월) 총합 865백만원2015년 11월 ~ 12월(2개월) : 총 80백만원- 11월 ~ 12월 : 400천원/명 100명/월 40백만원/월

2016년 1월 ~ 10월(10개월) : 총 785백만원- 1.~ 3월 : 400천원/명 150명/월 60백만원/월 총 180백만원- 4.~ 6월 : 400천원/명 200명/월 80백만원/월 총 240백만원- 7.~ 9월 : 400천원/명 200명/월 80백만원/월 총 240백만원- 10월 : 500천원/명 250명/월 125백만원/월 총 125백만원

○ 목적 : 새로운 개념의 생산 및 출하방식에 적합한 농가의 농산물 판촉을 통한 경쟁력 강화

정책사업목표지역의 친환경 농산물로 초중고 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감 및 학생들의 건강증진 제고

(1) 주요내용

초, 중, 고등학교 무상급식 지원사업, 학교급식 친환경 식재료 포장재 지원사업 , 학교급식 친환경 전통된장 지원사업 등



'15년달성성과

'16년달성성과

학교급식 만족도(%)만족이상응답수/전체응

답수*100

목표 92 93

실적 90 93

달성률(%) 98% 100%

(3) 성과분석

지역의 친환경 농산물로 고등학교까지 무상급식을 확대 추진하여 학부모들의 교육비 경감 및 학생들의건강 증진에 도움을 주고자 실시하는 친환경 무상급식 지원사업에 대해 학부모들의 만족도 조사를 실시하여 사업 성과에 반영하고자 함- 측정방법 : 설문지 조사- 조사기간 : 연 2회(상반기 1회, 하반기 1회)- 조사대상 : 10개교(학부모 200명. 학교당 20명)- 조사내용 : 학교급식 만족도 조사

정책사업목표 농촌진흥기반 조성으로 농촌활력화를 도모한다.

(1) 주요내용

□미래 농업환경 대응 전문농업경영인 양성□농촌자원 소득원을 발굴하여 농촌활력화 도모□농기계임대사업 활성화로 농업경영비 절감



'15년달성성과

'16년달성성과

농업인전문교육 수료율(%)(80%이상 출석자수/교육

생수)*100

목표 35 60

실적 35 69.4

달성률(%) 100% 100%

귀농 가구수 늘리기(호) 귀농 가구수

목표 98 95

실적 98 121

달성률(%) 100% 100%

농기계 이용률 만족도 제고(%)(설문조사 만족,매우만족 응답자수/전체응답자

수)*100

목표 60 80

실적 60 88.3

달성률(%) 100% 100%

농촌체험,휴양마을 운영 매출액(원)

당해년도 매출액(2016년1월 ~ 2016년 12월까지

총 매출액)

목표 0 1400

실적 0 1287

달성률(%) 0% 92%

농촌자원개발 교육 프로그램만족도(%)

(설문 만족, 매우 만족응답자수 ÷ 전체 응답수) × 100

목표 0 90

실적 0 95

달성률(%) 0% 100%

농작업지원 작업단 운영 실적(원)

실적금액 (2016년 1월 ~12월 까지 농작업 수수

료 수입)

목표 0 42000

실적 0 27980

달성률(%) 0% 67%

(3) 성과분석

○지역농업에 필요한 전문 농업기술교육으로 농산불의 부가가치 창출 및 지역농업발전에 기여○과학 영농의 선도 실천 및 농업경쟁력 향상의 핵심 농업인력 양성기여○농촌체험,휴양마을에 대한 사후관리 활성화 지원을 통해 일자리 창출로 지역 활력화 도모○지역여성농업인 능력개발 교육을 통한 여성농업인의 부가가치 및 삶의 질 향상 도모○농기계 임대사업소 확대 운영으로 적기영농과 농업경영비 절감 등 실질적 농업 소득 증대

정책사업목표지역특화작물 유성 및 생산유통 기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

○과수분야 최신재배기술 보급○과수생산 기반조성○과수유통관리○생산비절감 작물환경 생산기술○과학영농 기반구축



'15년달성성과

'16년달성성과

과수분야 특화작물 신기술 보급(신기술보급건수)

과수분야 특화작물 육성건수

목표 2 2

실적 2 2

달성률(%) 0% 100%

고품질 식량작물 재배를 위한기반조성(%)

(사전방제면적/관행벼재배면적*50)+(종자보급량/350톤*20)+(신품종종자

보급량/5종)*30

목표 98 70

실적 98 98

달성률(%) 0% 0%

토양 건강지수(%)토양건강지수(100) = 〔(A/30)x100 + (B/6.0)x1

00〕/2

목표 95 95

실적 95 95

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 과수재배기술교육(교육, 평가회)- 고품질 나주배 단지 300ha육성(수출단지200ha,무GA재배 100ha)- 농업인과 소통하는 현장기술 보급 교육- 배 주산지별 특품 출하율 조사 2회- 토양분석 및 비료사용처방서 발급- 쌀 및 밭농업 직불제 이행점검(직불제농지 시료(토양)채취 분석)- 나주배&영주사과 공동마케팅 지원사업(사업비 100백만원)- 소득작물시범사업 만족도 조사

정책사업목표축산 경쟁력 강화를 위해 가축전염병을 예방하고, 조사료를생산 확대 공급한다.

(1) 주요내용

○사육환경 개선 및 자급조사료 생산 확대- 축산물 시장 전면 개방에 따른 사육환경 개선- 자급조사료 생산 확대 공급으로 축산 경쟁력 강화

○가축질병 선제적 방역 추진 및 친환경축산 실천- 가축전염병에 대한 적극적인 방역활동으로 가축피해 최소화를 통한 농가 경영안정 도모- 가축 사육환경 개선으로 친환경 축산물 생산 확대 및 소비자 신뢰도 확보



'15년달성성과

'16년달성성과

축산시책 농업인 만족도(%)(만족,매우만족 응답수/전체 응답수)*100

목표 60% 65%

실적 60% 79

달성률(%) 100% 100%

가축전염병 발생 최소화(건)가축전염병 발생건수(1~

11월)

목표 25건 25건

실적 25건 18건

달성률(%) 0% 100%

조사료 재배면적 확대(%)[(금년 조사료 재배면적-전년 조사료 재배면적)/전년 조사료 재배면적]

목표 20% 20%

실적 0 20

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

○축산농가의 생산성 향상 및 소득증대를 위한 자체시책사업 추진 만족도 : 79%○가축전염병 발생 최소화(11월 까지) : 18건○2016년 성과목표인 조사료 재배면적 2,326ha를 초과한 2,377.7ha 확대○자연순환농업 활성화를 위한 액비살포 면적 확대 : 당초목표대비 106% 달성○친환경축산 인증농가수 : 목표 220농가, 달성 209농가(전남 1등)

정책사업목표어업인의 소득증대를 위해 수산자원 보호와 어업시설을 확대 공급한다.

(1) 주요내용

○신재생에너지를 보급하여 에너지 절감 도모○소형저온저장시설을 확충하여 유통능력향상 및 소득 증대○친환경 수산물 인증지원으로 수산업의 국제 경쟁력 강화



'15년달성성과

'16년달성성과

수산자원 보호 및 육성(%)외래어종 퇴치, 불법어

구 철거 실적

목표 100% 100%

실적 100% 100

달성률(%) 100% 100%

(3) 성과분석

○친환경에너지보급사업(히트펌프) 사업추진 완료 : 720백만원○내수면 불법어구 철거

정책사업목표 관람시설물 기반 확충 및 유지 관리

(1) 주요내용

○영상테마파크 유지 관리로 관람객의 편익 증진○영상테마파크 숙박체험장 운영 활성화○노후 시설물로 인한 안전사고 예방



'15년달성성과

'16년달성성과

관람객 수(명){(현년도 관람객-전년도관람객)/전년도 관람객

}*100

목표 35000 36000

실적 32000 53400

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도＊관람객의 편익 증진과 안전사고 예방□ 목표달성 과정 및 방법＊관람객 편익 증진- 영상테마파크 내 체험장 및 부대시설 유지관리- 숙박체험장 운영 : 침구류 구입 및 세탁을 통해 쾌적한 숙박환경 제공- 유지관리체계확립을 통한 안전사고 예방 : 야간경비, 무인경비, 안전관리 대행 등

□ 원인분석＊ 유지관리 대책 부족□ 자료수집 방법 및 품질확인＊ 내부결재 등 공문□ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획＊검색엔진등에 등록된 정보 업데이트＊유지관리 지속 유지를 통한 안전사고 예방

정책사업목표문화, 관람 시설물의 체계적인 유지 관리지역문화 활성화

(1) 주요내용

○문화예술회관 각종 시설물 유지 보수○시민과 함께하는 문화예술 프로그램 개발○활발한 영화상영, 공연 및 전시 개최로 시민 문화 욕구 충족○향토문화회관, 백호문학관 유지관리로 지역문화 활성화



'15년달성성과

'16년달성성과

수준높은 영화, 전시, 공연 활성화(%)

실적/목표*100

목표 153 154

실적 151 187

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도＊공연 및 영화 상영 등을 통하여 시민문화욕구 충족＊향토문화회관, 백호문학관 유지관리를 통한 지역문화 활성화□ 목표달성 과정 및 방법＊시민문화욕구충족- 영화상영 : 113일/ 274회 (관람인원 : 24,063명)- 공 연 : 253일/548회 (관람인원 : 29,408명)

＊지역문화활성화- 백호문학관 : 백호임제선생의 유적 전시 및 북아트체험 등- 향토문화회관 : 나주 문화와 특산물 등 나주의 다양한 문화 체험 등

□ 원인분석＊시민을 위한 다양한 문화체험 기회 부족□ 자료수집 방법 및 품질확인＊영화상영 및 다양한 공연을 위한 계약체결＊다양한 체험을 위한 위탁경영(향토문화회관)□ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획＊위탁경영에 대한 수시 점검 및 관리＊문화예술회관 각종 시설물에 대한 유지보수체계 확립

정책사업목표 각종 시설물 상시 점검으로 쾌적한 환경 조성

(1) 주요내용

○각종 관람 시설물 긴급 복구반 운영 및 긴급 복구(수시)○시설물 자체 안전 점검을 실시 후, 노후 시설물 보수 및 보강



'15년달성성과

'16년달성성과

안전 재난사고 발생건수(건) 안전 재난사고 발생건수

목표 0건 0건

실적 0건 0

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도＊시설물 유지관리□ 목표달성 과정 및 방법＊시설물 상시점검- 자체 안전점검을 통한 시설물 보수 및 보강

□ 원인분석＊다수이용객 사용과 시설물 노후□ 자료수집 방법 및 품질확인＊수시 안전 점검을 통한 유지관리□ 내외부 지적에 대한 조치결과 및 계획＊유지관리체계 정비를 통하여 대인대물사고 사전예방

정책사업목표 가로(보안,공원)등 유지관리 체계 정착

(1) 주요내용

○가로(보안,공원) 20,662등 유지보수○가로(보안,공원)등 유지보수 단가계약○가로등 긴급보수 및 부적합 시설 개보수○읍,면동 보안등 신규 설치○가로(보안,공원)등 고장신고 생활민원처리



'15년달성성과

'16년달성성과

가로(보안,공원)등 고장 수리민원 처리율(%)

(점검보수 완료처리건수/민원접수건수)*100

목표 100 100

실적 100 100

달성률(%) 0% 100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도＊가로(보안,공원)등 유지관리 체계 정착□ 목표달성 과정 및 방법＊ 가로등유지보수 단가계약 : 7건* 가로등 긴급소수 및 부적합 시설 개보수 : 장산고가 누전 가로등 보수 공사 외

□ 원인분석＊가로(보안)등 노후 등□ 자료수집 방법 및 품질확인＊내부결재 및 e호조

정책사업목표의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능을 강화하는 역할을 수행

(1) 주요내용

의정활동 홍보사업 기능 강화- 의회소식지 발행 및 의회안내 홍보책자 제작 추진- 의정활동 사진전 개최및 신문 등 언론매체 활용 홍보의정활동 지원 기능 강화- 의원 입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석- 의정 정보화시스템 유지 및 의회 입법, 법률 고문 운영



'15년달성성과

'16년달성성과

의정활동운영의 효율성(일수)(개최횟수/총회의일수)*

100

목표 85 90

실적 85 90

달성률(%) 100% 100%

의정활동에 따른 업무 지원도(횟수)

(업무지원횟수/총지원횟수)*100

목표 85 90

실적 85 0

달성률(%) 0% 0%

의정활동 지원 만족도(금액)(지원금액/총지원액)*10

0

목표 85 90

실적 85 0

달성률(%) 0% 0%

(3) 성과분석

- 의원 역량 강화를 위한 연수 실시 : 3회- 회의록 발간 : 9회- 조례 심사 및 제.개정 : 157건

1장 성과목표관리체계및재정운용방향 - naju · 제1장...

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