1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8....
TRANSCRIPT
![Page 1: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/1.jpg)
1
1. ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.3 แนวทางสงเสรม พฒนา สรางจตสานกในการดแลรกษาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต เพอปองกนและลดปญหามลพษ และระบบปรบปรงคณภาพน า
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 เฝาระวงคณภาพสขาภบาลอาหารในสถานศกษา ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค
เพอใหผประกอบการจ าหนายอาหารในโรงเรยนมความรและตระหนกในการน าอาหารทสะอาดมาจ าหนายในโรงเรยน
ตรวจสารปนเปอนในอาหารของโรงเรยนในเขตเทศบาล จ านวน 30 โรงเรยน
5,000 ทกโรงเรยนในเขตเทศบาลไดรบการตรวจสารอาหารปนเปอนในอาหารครบ 100 %
ผประกอบการจ าหนายอาหารในโรงเรยนมความรและสามารถพฒนาสถานประกอบการอาหารใหไดมาตรฐาน และอาหารทน ามาจ าหนายสะอาดปลอดภย
ส านกการสาธารณสขฯ
งบประมาณเทศบาล 5,000 - -
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ตวชวด(KPI)
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
1
![Page 2: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/2.jpg)
2
1. ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.4 แนวทางสงเสรม พฒนา สรางจตสานกในการดแลรกษาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต เพอปองกนและลดปญหามลพษ และระบบปรบปรงคณภาพน า
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 ศกษาการใชระบบ ฆาเชอชนดอนทมประสทธภาพดกวาระบบเตมสารคลอรนเดม
เพอศกษาขอมลการใชระบบฆาเชอทปนเปอนในนาเสยทผานการบาบดชนดอนทมประสทธภาพ ทดกวา ระบบเตมสารคลอรนเดม
จางทปรกษา เพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนา การใชระบบฆาเชอชนดอนทมประสทธภาพทดกวา ระบบเตมสารคลอรนเดม
500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
มระบบฆาเชอภายใน โรงปรบปรงคณภาพนา อยางมประสทธภาพไมมผลกระทบตอสงแวดลอม
สวนชางสขาภบาลสานกการชาง
2 ศกษาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค
เพอศกษาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค
จางทปรกษา เพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาแนวทางการลดคาพลงงานในการเดนระบบปรบปรงคณภาพนา เทศบาลนครนครสวรรค
500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
การใชพลงงานในโรงปรบปรงคณภาพนา ลดลงและมประสทธภาพ
สวนชางสขาภบาลสานกการชาง
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ตวชวด(KPI)
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
2
![Page 3: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/3.jpg)
3
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ตวชวด(KPI)
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
3 ตนแบบปากนาโพเมองคารบอนตา
เพอสรางองคความรและเปนสอประชาสมพนธใหความร ความเขาใจเกยวกบเมองคารบอนตา
แผน VDO ปากนาโพเมองคารบอนตา 500 แผนแผนพบประชาสมพนธ 5,000 แผนอบรมคณะทางาน 40 คน
500,000 300,000 200,000 จานวนแผน VDOประชาสมพนธ
ประชาชน มความร ความเขาใจ ตระหนกในการสรางและลดคารบอน
สานกการชางกองวชาการฯ
4 สงเสรมและพฒนาเสนทางจกรยาน
เพอจดสรางชองทางขจกรยานใหเปนสถานทเลนและออกกาลงกาย สงเสรมใหมวถชวตอยางพอเพยงและประหยด
1 เสนทาง 10,000,000 5,000,000 5,000,000 จานวนชองทางขจกรยาน
ประชาชนมพนทชองทางจกรยานทไดมาตรฐานและไดออกกาลงกายโดยการขบขจกรยานมากขน
สานกการชางกองวชาการฯ
5 ปลกพชพนธไมสมวง เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร
เพอจดทาฐานขอมลทรพยากรทองถน และจดตงศนยอนรกษและพฒนาทรพยากรทองถน
เพอดาเนนการสนบสนนกจกรรมปกปกพนธกรรมพช กจกรรมสารวจเกบรวบรวมพนธกรรมพช ฯลฯ
3,000,000 500,000 500,000 จานวนพชพนธไมสมวง
มศนยอนรกษและพฒนาทรพยากรทองถน
สานกการชางกองวชาการฯ
3
![Page 4: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/4.jpg)
4
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ตวชวด(KPI)
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
6 นารองการพฒนาพนทสเขยวในเมอง / ชมชน เพอมงสเมองสเขยว
เพอเรงการพฒนาพนทสเขยวในระดบพนทอยางมสวนรวม
สารวจรวบรวมขอมลพนทสเขยวและตนไมทมคณคาในพนท รวมทงสารวจความหลากหลายทางชวภาพในเมอง
500,000 500,000 500,000 จานวนพนทสเขยวในเขตเมอง
กอใหเกดกระบวนการมสวนรวมของทกฝาย การจดการพนทสเขยวในเมองแบบบรณาการ มงสการเปนเมองสเขยวทนาอยอยางยงยน
สานกการชางกองวชาการฯ
งบประมาณเทศบาล 15,000,000 6,300,000 6,200,000
4
![Page 5: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/5.jpg)
5
4. ยทธศาสตรดานการพฒนากายภาพเมอง 4.1 แนวทางพฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง ตดตงระบบไฟฟาสาธารณะ
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางผวจราจรพรอมทอระบายน าซอยแยกถนนอมรนทร ขางบานเลขท 392/32
เพอใหผใชเสนทางไดรบความสะดวกปลอดภยในการเดนทางการจราจรการขนสง
ผวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 เมตร กวางประมาณ 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พรอมทอระบายน า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน รายละเอยดของเทศบาล
2,800,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
ราษฎรทอยอาศยในพ นทมการคมนาคมทด ไดรบความสะดวกรวดเรว
สานกการชาง
2 กอสรางผวจราจร พรอมทอระบายน า ถนนซอยโกสย 16
เพอใหผใชเสนทางไดรบความสะดวก ปลอดภย ในการเดนทาง การจราจร การขนสง
ผวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร พรอมทอระบายน าเสนผาศนยกลาง 0.80 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
3,500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
ราษฎรทอยอาศยในพ นทมการคมนาคมทด ไดรบความสะดวกรวดเรว
สานกการชาง(ปรบปรงแผนพฒนาสามป 2558 - 2560)
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
5
![Page 6: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/6.jpg)
6
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
3 วางทอสบสงเพอระบายน าภายในรองน าเกาะญวนททางเชอม เกาะญวนบรเวณ ถนนแสงสวรรคและโรงปรบปรงคณภาพน า
ควบคมระดบน าภายในรองน าเกาะญวนใหมระดบทเหมาะสมและปองกนน าทวมชมชนเกาะญวน
วางทอเหลก ขนาด เสนผาศนยกลาง 12 น ว พรอมอปกรณ จานวน 4 แหง ความยาวเสนทอรวมไมนอยกวา 60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
500,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
สามารถควบคมระดบน าในรองน าเกาะญวน ใหมทเหมาะสมไมเกดปญหาน าทวมภายในเกาะญวนพฒนาพ นทแนวรองน าเกาะญวนใหเปนทพกผอนหยอนใจ
สานกการชาง
งบประมาณเทศบาล 6,800,000 - -
6
![Page 7: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/7.jpg)
7
4. ยทธศาสตรดานการพฒนากายภาพเมอง 4.4 แนวทางปรบปรง และเพมประสทธภาพระบบระบายน า ระบบปองกนน าทวม / และแกไขปญหาน าทวม
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 จายคาทดแทนการรอถอนอาคาร และการจดกรรมสทธ ทดนตามแนวพนทโครงการ กอสรางระบบปองกนนาทวมพนทชมชนเทศบาลนครนครสวรรคและชมชนตอเนอง
เพอปองกนนาทวมและกนตลงพง
รอถอนอาคารและ/หรอจดกรรมสทธทดนตามแนวรมแมนาปงและเจาพระยาทอยตามแนวกอสรางระบบปองกนนาทวมตงแตซอยตรงขามถนนสาย ก ถง สะพานปอมหนงและจากหนาโรงเรยนอนบาลถงวดเขอนแดง
5,000,000 5,000,000 5,000,000 เปนไปตามขอกาหนดของขอตกลงหรอสญญา
ราษฎรทองถนอยในพนทไมตองประสบปญหานาทวมขง
สานกการชาง
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวชวด(KPI)
7
![Page 8: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/8.jpg)
8
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวชวด(KPI)
2 ขดลอกและปรบปรง ภมทศนตามแนวรองนาเกาะญวนกบถนนเจาสพระยา
เพอควบคมระดบนาในรองนาเกาะญวนใหอยในระดบทเหมาะสม พฒนารองนาเกาะญวน ใหเปนตลาดนาและทพกผอนหยอนใจ
จดทาทางเดนบนไดขนลงเชอมตอระหวางทางเดนเทาเลยบนาถงถนนเชอมเกาะญวนทงดานโรงปรบปรงคณภาพนาและถนนแสงสวรรค,กอสรางสะพานขามคลองทระดบทางเดนเทา จานวน 2 แหง และทระดบถนนรอบเกาะกบทางเทารมเขอนถนนเจาสพระยา จานวน 1 แหง ปรบปรงเชงลาดและภมทศน ตดตงโคมไฟฟาสองสวางตามแนวรองนาทงสองฝงและตดตงนาพในรองนา ตามแบบแปลนรายละเอยด เทศบาล
15,000,000 25,000,000 15,000,000 เปนไปตามขอกาหนดของสญญา
พฒนาพนทแนวรองนาเกาะญวนกบถนนเจาสพระยาใหเปนทพกผอนหยอนใจและเปนสถานททองเทยวของเมอง
สานกการชาง(ปรบปรงแผนพฒนาสามป 2558 - 2560)
งบประมาณเทศบาล 20,000,000 30,000,000 20,000,000
8
![Page 9: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/9.jpg)
9
5. ยทธศาสตรดานการรกษาความสงบเรยบรอยและความมนคง 5.2 แนวทางพฒนาระบบปองกนและบรรเทาสาธารณภย การรกษาความสงบเรยบรอย ความมนคงปลอดภยในชวตและทรพยสน
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรบปรงระบบกลองโทรทศนวงจรปดระยะท 1
ปรบปรงกลองเดมในระบบ Analog ใหเปนระบบ IP โดยใชกลองเดม เพอใหระบบกลองแบบเกาสามารถใชงานกบระบบใหมไดอยางเตมประสทธภาพ
จดหาอปกรณแปลงสญญาณ Analog To IP ส าหรบกลองระยะท 1 จ านวน 32 ชด
320,000 กลองใชงานกบระบบใหมได
กลองโทรทศนวงจรปดเดม สามารถใชงานรวมกบระบบบรหารจดการดจตอลทงปจจบน และอนาคตไดอยางสมบรณ
งานเทคโนโลยสารสนเทศ กองวชาการและแผนงาน
งบประมาณเทศบาล 320,000 - -
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวาจะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวชวด(KPI)
9
![Page 10: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/10.jpg)
10
6. ยทธศาสตรดานการบรหารจดการทด 6.3 แนวทางสงเสรมและพฒนาทรพยากรการบรหาร ใหมประสทธภาพและไดมาตรฐาน
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรบปรงซอมแซมอาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ (อาคารสโมสรฯ)
เพอปรบปรงซอมแซมอาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ (อาคารสโมสรฯ) ใหอยในสภาพใชงานไดอยางด
ซอมแซมฝาเพดานหลงคาหนาอาคารส านกงาน ซอมแซมหองน า ฯลฯ
100,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ
อาคารทท าการงานรกษาความสงบเรยบรอยฯ(อาคารสโมสรฯ)อยในสภาพใชงานไดอยางด
งานเทศกจ ส านกปลดเทศบาล
2 กอสรางหองอยเวร - ยาม ของพนกงานดบเพลง
เพอใหมหองอยเวรยามของพนกงานดบเพลง
1 แหง 100,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ
การอยเวรยามของพนกงานดบเพลง มประสทธภาพมากยงข น
งานปองกนฯ ส านกปลดเทศบาล
3 ซอมแซมหอชมเมอง เพอใหอาคารคงอยในสภาพใชการไดด
ซอมแซมแผนอลมเนยม คอมโพสต
300,000 เปนไปตามขอก าหนดของโครงการ
อาคารคงอยในสภาพใชการไดดและมความสวยงามคงทน
งานสงเสรมการทองเทยว ส านกปลดเทศบาล
รายละเอยดโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
เทศบาลนครนครสวรรค
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
10
![Page 11: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/11.jpg)
11
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
4 จดหาครภณฑส านกปลดเทศบาล
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
กลองถายภาพดจตอลความละเอยดไมนอยกวา 14 ลานพกเซล 3 กลอง
21,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
งานเทศกจส านกปลดเทศบาล
ชดปองกนสารเคมพรอมอปกรณ 1 ชด
300,000 งานปองกนฯ
หวฉดดบเพลงในอาคาร 2 ชด 90,000 งานปองกนฯชดดบเพลงในอาคาร (เส อคลม,กางเกง,รองเทา,ถงมอ,ฮด ,หมวก) พรอม หนากากปองกนแกสพษ 1 ชด
90,000 งานปองกนฯ
ถงอากาศเครองชวยหายใจ ส าหรบดบเพลงในอาคาร พรอมหนากากและอปกรณ 1 ชด
175,000 งานปองกนฯ
เครองตรวจวดการรวของกาซไวไฟ และกาซพษแบบเคลอนยายได พรอมอปกรณ 1 ชด
160,000 งานปองกนฯ
กลองสองทางไกล 2 ตว 720,000 งานสงเสรมการทองเทยว
11
![Page 12: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/12.jpg)
12
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
5 เชาเครองคอมพวเตอรและอปกรณ เพอเพมประสทธภาพการท างาน
เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการใชงาน และทดแทนเครองคอมพวเตอรเกาทช ารดหรอหมดอายการใชงาน ลดคาใชจายและเวลาทเสยไปจากการซอมเครองคอมพวเตอรทสามารถใชงานไดตลอดเวลา
เชาเครองคอมพวเตอร จ านวน 211 เครอง Notebook จ านวน 9 เครอง เครองปร นเตอร จ านวน 31 เครอง
2,540,000 2,540,000 2,540,000 มเครองคอมพวเตอรใชงานไดตลอดเวลา
มเครองคอมพวเตอรใชงานเพยงพอ สามารถทดแทนเครองเกาทช ารดหรอหมดอายการใชงาน มเครองเปลยนใหใชงานกรณเครองช ารด
งานเทคโนโลยสารสนเทศ กองวชาการและแผนงาน
6 บ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงน เกนกวา 5,000 บาท)
เพอพฒนาอาคารสถานทใหมประสทธภาพและไดมาตรฐาน
บ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑกองวชาการฯ วงเงนเกนกวา 5,000 บาท
800,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา
ประชาชนผใชบรการไดรบความพงพอใจการปฏบตงานทมประสทธภาพและไดมาตรฐาน
กองวชาการและแผนงาน
7 จดหาครภณฑกองวชาการและแผนงาน
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
กลองถายภาพนง ดจตอล ระบบ ปฏบตการ Android ความละเอยดไมนอยกวา 16 ลานพกเซล 1 กลอง
22,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
งานบรการเผยแพรวชาการ
12
![Page 13: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/13.jpg)
13
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
เครองปร นเตอร Photo Inkjet ขนาด A 4 1 เครอง
13,000 งานบรการและเผยแพรวชาการ
เครองพมพดดไฟฟา 1 เครอง 25,000 งานธรการรถจกรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 110 ซซ แบบอตโนมต 1 คน
44,000 งานบรการขอมลขาวสารฯ
8 จดหาครภณฑส านกการคลง
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
เครองท าลายเอกสาร 1 เครอง 60,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
ส านกการคลง
9 จดหาครภณฑส านกการชาง
เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
ตดต งกลองโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณ จ านวน 8 จด ภายในโรงปรบปรงคณภาพน า
100,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
มความปลอดภยในชวตและทรพยสนของทางราชการ
สวนชางสขาภบาลส านกการชาง
รอกดงสาย ขนาดไมนอยกวา 2 ตน จ านวน 1 ตว
9,500 สวนการโยธาส านกการชาง
ตโชว 1 ต 50,000 ส านกการชาง10 จดหาครภณฑส านกการ
สาธารณสขฯเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
โทรทศนวงจรปดชนดรบภาพไดท งกลางวนและกลางคน และอปกรณบนทกภาพพรอมตดต ง 8 กลอง
45,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
งานปองกนและควบคมโรคตดตอ
13
![Page 14: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/14.jpg)
14
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
เครองโทรสารชนดระบบพมพเลเซอร 1 เครอง
20,000 ส านกการสาธารณสขฯ
11 หองเรยนอาเซยน เพอเพมประสทธภาพและพฒนาการเรยนการสอน โดยใชเทคโนโลยททนสมย
จดท าหองเรยนอาเซยนทมความทนสมยดานเทคโนโลย และดานโปรแกรมมลตมเดยสอการเรยนการสอน โรงเรยนสงกดเทศบาลท ง 8 โรงเรยน
4,800,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา
นกเรยนไดรบการพฒนาศกยภาพสมองและทกษะทางดานตางๆ ไดเรยนรกบโลกของเทคโนโลยททนสมย
ส านกการศกษา
12 ระบบตอบรบไรสาย ส าหรบประเมนผล วดความรเดกปฐมวย
เพอประเมนผลวดความรเดกปฐมวยในโรงเรยนสงกดเทศบาลฯ ท ง 8 โรงเรยน
นกเรยนระดบปฐมวย สงกดเทศบาล ท ง 8 โรงเรยน
2,080,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา
นกเรยนไดรบความรเกยวกบวชาตาง ๆ
ส านกการศกษา
13 ปรบปรงพ นสนามโรงยมแบดมนตน (หลงใหม)
เพอใหมความพรอมในการรองรบการแขงขนกฬา และเพยงพอตอการใชบรการของเดก เยาวชน และประชาชน
จ านวน 1 แหง ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
600,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา
สขภาพรางกายแขงแรงและสะดวกสบายแกผมาใชบรการ และจดการแขงขนกฬาตาง ๆ
งานกฬาและนนทนาการ ส านกการศกษา
14
![Page 15: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/15.jpg)
15
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
14 ปรบปรงหองน า - หองสวม ภายในอาคารโรงยมเนเซยม 4,000 ทนง
เพออ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬาภายในโรงยมเนเซยม 4,000 ทนง
1 แหง 500,000 เปนไปตามขอตกลงของสญญา
อ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬา
ส านกการศกษา
15 ปรบปรงหองน า - หองสวม ภายในอาคารโรงยมเนเซยม 600 ทนง
เพออ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬาภายในโรงยมเนเซยม 600 ทนง
1 แหง 200,000 เปนไปตามขอตกลงของสญญา
อ านวยความสะดวกในกจกรรมงานกฬา
ส านกการศกษา
16 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดวรนาถบรรพต
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
10,328,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.4
15
![Page 16: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/16.jpg)
16
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
17 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดวรนาถบรรพต
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
9,667,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ กรมฯ อนมตปงบประมาณ
2557 และด าเนนการ
ปงบประมาณ 2558)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.4
18 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดจอมครนาคพรต
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
10,328,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.6
16
![Page 17: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/17.jpg)
17
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
19 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดสคตวราราม
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
10,328,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.7
20 กอสรางอาคารเรยนโรงเรยนเทศบาลวดไทรเหนอ
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยน 4 ช น 12 หองเรยน (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
10,328,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.8
21 กอสรางอาคารเรยนอนบาลโรงเรยนเทศบาลวดปากน าโพใต
เพอใหมสถานทในการจดกจกรรมการเรยนการสอน เพยงพอตอนกเรยนทเพมข นโรงเรยนมพ นทเพยงพอในการกอสรางอาคารหลงใหมตามแบบทขอ
กอสรางอาคารเรยนอนบาล (ตอกเสาเขม) ตามแบบแปลนรายละเอยดของเทศบาล
5,906,000(เงนอดหนน
เฉพาะกจ)
เปนไปตามขอตกลงของสญญา
มอาคารสถานทเพยงพอตอเดกนกเรยน
ท.2
17
![Page 18: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/18.jpg)
18
เปาหมายผลผลตของ 2558 2559 2560โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
ท โครงการ วตถประสงคงบประมาณและทมา
ผลลพธทคาดวา จะไดรบ
หนวยงานทรบผดชอบ
ตวช วด(KPI)
22 จดหาครภณฑส านกการศกษา
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดตดผนง ขนาดไมต ากวา 30,000 บทย 1 เครอง
60,000 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
อปกรณเครองมอเครองใชเพยงพอแกการปฏบตงาน
ส านกการศกษา
ชดรบแขก 1 ชด 20,000 ส านกการศกษา
เครองปรบอากาศ พรอมตดต ง ขนาดไมต ากวา 500,000 บทย ประจ าโรงยม 600 ทนง 2 เครอง
5,000,000 5,000,000 5,000,000 งานกฬาและนนทนาการ ส านกการศกษา
23 ก าหนดประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส) แกพนกงาน ส านกการประปา
เพอจายเปนคาตอบแทนเปนกรณพเศษใหกบบคลากร ภายในหนวยงาน
จายเปนคาตอบแทนอน กรณพเศษใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจางของส านกการประปา
1,300,000 1,300,000 1,300,000 เปนไปตามขอก าหนดของสญญา
พนกงานเทศบาลมความกระตอรอรนในการปฏบตงาน
ส านกการประปา
24 จดหาครภณฑสถาน ธนานบาล 3
เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน
เครองปมน าแบบอตโนมต 1 เครอง
7,500 จ านวนรายการครภณฑทจดหา
มเครองมอเครองใชเพยงพอในการปฏบตงาน
สถานธนานบาล 3
เกาอ ส านกงาน 2 ตว 7,000 สถานธนานบาล 3
เครองส ารองไฟขนาด 800 VA 3 เครอง
9,000 สถานธนานบาล 3
งบประมาณเทศบาล 77,253,000 8,840,000 8,840,000 18
![Page 19: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/19.jpg)
19
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณโครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1) ยทธศาสตรดานการสาธารณสขและสงแวดลอม 1.3 แนวทำงเสรมสรำง สนบสนน ระบบคมครองผบรโภคดำนสขภำพใหมประสทธภำพ
1 5,000 - - - - 1 5,000
1.4 แนวทำงสงเสรม พฒนำ สรำงจตส ำนกในกำรดแลรกษำสงแวดลอมและกำรจดกำรทรพยำกรธรรมชำต เพอปองกนและลดปญหำมลพษ และระบบปรบปรงคณภำพน ำ
6 15,000,000 4 6,300,000 4 6,200,000 14 27,500,000
รวม 7 15,005,000 4 6,300,000 4 6,200,000 15 27,505,0004) ยทธศาสตรพฒนากายภาพเมอง 4.1 แนวทำงพฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนสง ตดต งระบบไฟฟำสำธำรณะ
3 6,800,000 - - - - 3 6,800,000
4.2 แนวทำงปรบปรงภมทศนพฒนำแหลงทองเทยว พ นทนนทนำกำร และสวนสำธำรณะ
- - - - - - - -
4.3 แนวทำงปรบปรงและเพมประสทธภำพ กำรขยำยระบบผลต และจ ำหนำยน ำประปำ พรอมพฒนำคณภำพน ำประปำ
- - - - - - - -
4.4 แนวทำงปรบปรง และเพมประสทธภำพระบบระบำยน ำ ระบบปองกนน ำทวม / และแกไขปญหำน ำทวม
2 20,000,000 2 30,000,000 2 20,000,000 6 70,000,000
รวม 5 26,800,000 2 30,000,000 2 20,000,000 9 76,800,000
สวนท 5 บญชโครงการพฒนาบญชสรปโครงการพฒนา
เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)
ยทธศำสตรรวม 3 ปป 2558 ป 2559 ป 2560
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
19
![Page 20: 1 รายละเอียดโครงการพัฒนา .2558 2560 ... · 2019. 8. 29. · 5 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022051902/5ff28559f0111753d476ad62/html5/thumbnails/20.jpg)
20
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณโครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
สวนท 5 บญชโครงการพฒนาบญชสรปโครงการพฒนา
เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)
ยทธศำสตรรวม 3 ปป 2558 ป 2559 ป 2560
แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถง 2560) เพมเตม / เปลยนแปลง ฉบบท 1
5) ยทธศาสตรดานการรกษาความสงบเรยบรอยและความมนคง 5.1 แนวทำงสงเสรมประชำธปไตย ควำมเสมอภำค สทธ เสรภำพ ของประชำชน และกำรมสวนรวมของประชำชนในกำรพฒนำทองถน
- - - - - - - -
5.2 แนวทำงพฒนำระบบกำรปองกนและบรรเทำสำธำรณภยกำรรกษำควำมสงบเรยบรอย ควำมมนคงปลอดภยในชวตและทรพยสน
1 320,000 - - - - 1 320,000
รวม 1 320,000 - - - - 1 320,0006) ยทธศาสตรดานการบรหารจดการทด 6.1 แนวทำงสงเสรมกำรบรหำรจดกำรตำมหลกธรรมำภบำล - - - - - - - - 6.2 แนวทำงพฒนำระบบเทคโนโลยและสำรสนเทศใหมประสทธภำพ - - - - - - - - 6.3 แนวทำงสงเสรมและพฒนำทรพยำกรกำรบรหำร ใหมประสทธภำพและไดมำตรฐำน
24 77,253,000 3 8,840,000 3 8,840,000 30 94,933,000
รวม 24 77,253,000 3 8,840,000 3 8,840,000 30 94,933,000รวมงบเทศบาล 37 119,378,000 9 45,140,000 9 35,040,000 55 199,558,000
20